Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare Riscuri ... · PDF fileNivel Descriere...
If you can't read please download the document
Transcript of Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare Riscuri ... · PDF fileNivel Descriere...
PLANUL DE INTEGRITATEpentru implementarea Strategiei Na ionale Anticorup ie 2016-2020 la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
Aprob,Inspector ef
Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare Riscuri Responsabil Resurse Termen
Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , NeamTel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 [email protected] de date cu caracter personal, nregistrat la Autoritatea Na ional de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3769
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA NEAMT Anexa nr.1 la Decizia nr.40 din 07.04.2017
Obiectivspecific
1. 1. Cre terea transparen ei institu ionale i a accesului la informa iile de interes public la nivelul ITM Neamt
sura1.1
Asigurarea respect rii prevederilorprivind accesul la informa ii deinteres public
Nr. i tipul de informa ii deinteres public publicate pe site-ulinstitu iei din oficiu
Nr. de solicit ri i nr. despunsuri formulate la solicit ri
de informa ii de interes public
Nr. sanc iuni dispuse pentrunc lcarea obliga iilor deasigurare a accesului lainforma ii de interes public prinpublicarea acestora din oficiu
www.itmneamt.ro
Raportul periodic deactivitate elaborat nconformitate cuprevederile Anexei nr. 3din Normelemetodologice de aplicarea Legii nr. 544/2001Raportul anual deactivitate al ITM Neamt
Rapoartele comisiei dedisciplina
Neactualizarea/nepublicareainforma iilor deinteres public pesite-ul institu iei
Neclarit i naplicareareglement rilorspecificeinforma iilor deinteres public
Furnizarea cuntrziere ainforma iilor deinteres public de
trecompartimentele despecialitate, c trecompartimentulresponsabil cuaplicarea Legii nr.
CCRPPurt torul decuvnt
Persoaneleresponsabile cuaplicarea Legii nr.544/2001
Comisia dedisciplina
Permanent(evaluatanual)
mailto:itmneamt:@itmneamt.rohttp://www.itmneamt.ro/http://www.itmneamt.ro/
Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare Riscuri Responsabil Resurse Termen
Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , NeamTel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 [email protected] de date cu caracter personal, nregistrat la Autoritatea Na ional de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3769
Nr. de plngeri n justi ie privindnerespectarea prevederilor legalede c tre ITM Neamt cu privire laLegea nr.544/2001
Nr. de plngeri n justi iesolu ionate n favoarea ITMNeamt
Hot rri judec tore ti
544/2001
Pronun area unorhot rri judec tore tinetemeinice inelegale
Toatecompartimentele despecialitate dincadrul institu iei
CLCAsura
1.2Gestionarea rela iilor cu publicul imass-media cu accent pe temeleanticorup ie
Nr. de comunicate de pres
Nr. de r spunsuri la solicit rilemass-media
Revista presei
Raportul anual deactivitate al CCRP
Caracter formal aldocumentului
Nealocarearesurselor necesare
CCRPPurt torul decuvnt
Nu estecazul
Permanent(evaluatanual)
sura1.3
Asigurarea respect rii prevederilorprivind declararea cadourilor iafi area de c tre Comisia deevaluare i inventariere a bunurilorprimite cu titlu gratuit cu prilejulunor ac iuni de protocol nexercitarea mandatului sau afunc iei din cadrul Inspec ieiMuncii
Nr. de sesiz ri adresate Comisiei
Nr. de bunuri evaluate iinventariate
www.itmneamt.ro
Decizia Inspectorului sefprivind constituireacomisiei de evaluare
Lipsa obiectului deactivitate
Rapoarte ntocmiteeronat
Nedeclararea/nepublicareabunurilor primiten exercitareamandatului sau afunc iei.
Conducereainstitu iei
Comisia deevaluare iinventariere abunurilor primitecu titlu gratuit cuprilejul unorac iuni de protocoln exercitareamandatului sau afunc iei
Func ionarii publicicare au obliga iadeclar rii
Nu estecazul
Permanent(evaluatanual)
Obiectiv 2. mbun irea capacit ii de gestionare a e ecului
mailto:itmneamt:@itmneamt.rohttp://www.itmneamt.ro/http://www.itmneamt.ro/
Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare Riscuri Responsabil Resurse Termen
Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , NeamTel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 [email protected] de date cu caracter personal, nregistrat la Autoritatea Na ional de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3769
specific2
de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identific rii timpurii a riscurilor si vulnerabilit ilor institu ionale
sura2.1
Auditarea interna, o data la doi ani,a sistemului de prevenire acorup iei la nivelul ITM Neamt
Nr. de nereguli constatate
Nr. recomand ri formulate
Gradul de implementare arecomand rilor formulate
Rapoartele anuale deactivitate ale ITM NeamtRapoartele de audit
Resurse umaneinsuficiente
Compartimentul deaudit intern
2019
sura2.2
Dezvoltarea unui mecanisminstitu ional de evaluare aincidentelor de integritate si depromovare a masurilor preventiveadaptate la tipologia fapteloranalizate
Nr. de abateri/ nr. sesiz ri primitede comisia de disciplin
Num rul de m suriadministrative adoptate pentrunl turarea cauzelor saucircumstan elor care au favorizatnc lcarea normelor legale.
Nr. de abateri disciplinareconstatate
Nr. de infrac iuni confirmate deinstan
Nr. de r spunsuri la problemelesesizate
Nr. incidentelor de integritatenregistrate (defini ie incidentde integritate - situa ia n care cuprivire la un angajat al uneiinstitu ii/autorit i publice sauntreprinderi publice a fost luatasau dispusa cel pu in una dintreurm toarele m suri: a) ncetarea disciplinara araporturilor de munca, ca urmarea s vr irii unei abateri de lanormele deontologice sau de la
Codul de etic iconduit
Propuneri ale comisiei dedisciplin
Raport privind stadiulimplement rii SCIM
Regulamentul de ordineinterioar a institu iei
Sesiz ri care excedcompeten elorinstitu iilor sesizate
Consilierul etic
Comisia dedisciplin
Comisia demonitorizare
CRU
Conducatoriicompartimentelorfunctionale dinITM Neamt
Permanent(evaluatanual)
mailto:itmneamt:@itmneamt.rohttp://www.itmneamt.ro/
Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare Riscuri Responsabil Resurse Termen
Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , NeamTel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 [email protected] de date cu caracter personal, nregistrat la Autoritatea Na ional de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3769
alte prevederi similare menite saprotejeze integritatea func ieipublice; b) trimiterea in judecata saucondamnarea pentru s vr ireaunei infrac iuni de corup ie sau aunei fapte legate de nerespectarearegimului interdic iilor,incompatibilit ilor, conflictuluide interese sau declar riiaverilor; c) r mnerea definitiva a unuiact de constatare emis de c treAgen ia Na ional de Integritate,referitor la nc lcarea obliga iilorlegale privind averilenejustificate, conflictul deinterese sau regimulincompatibilit ilor; d) r mnerea definitiva a uneidecizii emise de ConsiliulGeneral al Consiliului Nationalde Atestare a Titlurilor,Diplomelor si CertificatelorUniversitare (CNATDCU)privind o lucrare tiin ific .
sura2.3
Asigurarea particip rii propriilorangaja i la cursuriperiodice/dezbateri privind normeleetice i de conduit i pentrupromovarea bunelor practicianticorup ie la nivelul institu iilorpublice
Nr. de angaja i care au participatla cursuri de preg tire
Nr. i tipul de teme incluse nprogramul de formare
Chestionare de evaluareale cursurilor
Rapoarte de participare
Evalu ri post participare
Programa cursurilorneadaptat profiluluiparticipan ilor
Tratarea cusuperficialitate aparticip rii lasesiunile de formareprofesional
CRU n limitabugetuluiaprobat
Programe/proiecte cu finan areinterna ional
2017
mailto:itmneamt:@itmneamt.rohttp://www.itmneamt.ro/
Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare Riscuri Responsabil Resurse Termen
Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , NeamTel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 [email protected] de date cu caracter personal, nregistrat la Autoritatea Na ional de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3769
Obiectivspecific
3
3. Cre terea eficientei masurilor preventiveanticorup ie prin remedierea lacunelor si a inconsistentelor legislative cu
privire la consilierul de etica, protec ia avertizorului in interes publicsi interdic iile post-angajare (pantouflage-ul)
sura3.1
Consolidarea statutului imandatului consilierului de etic ,inclusiv prin asigurarea resurselornecesar
Nr. de consilieri de eticdesemna i
Gradul de cunoa tere de c treangaja i a normelor privindconsilierul etic (chestionar deevaluare)
Gradul de popularizare arolului consilierului de etic
Nr. de consulta ii oferite deconsilierul de etic la nivelulaparatului ITM Neamt
Nr. func ionari publici care ausolicitat/beneficiat de consiliereetic
Nr. de activit i de formare ndomeniul eticii
Nr. recomand ri formulatepentru consolidarea statutului irolului consilierului de etic
Nr. de ntlniri de informare ngrup i nr. de materialeinforma ionale distribuite
Decizia de desemnare aconsilierului de etica
Raportul de autoevaluarea m surilor preventiveanticorup ie
Subordonarea ierarhic aconsilierului de etic laun nivel superior
Ghid practic pentruactivitatea func ionarilorpublici cu atribu ii deconsiliere etic , flyere,bro uri elaborate
