Boorderoul evidenţei Mijloacelor fixepe categorii de proprietate şi uzura lor în scopuri fiscale

"XXX" SRL pentru anul 2010

Suma întrărilor (Sîntr.) Suma corectări (Sc) Suma mifloacelor fixe ieşite (S ieşir.)

Uzura calculatăDonaţie Alte întrări Total întrari Alte corectări Total Realizare Donaţie Eşire silită Casare Alte eşiri Total ieşiri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

I 5 30,011 1 0 0 0 0 0 0 30,011 1 1,501 28,511 1

I 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV 20 0 0 35,040 3 35,040 3 0 0 0 0 0 35,040 3 7,008 28,032 3

V 30 569,696 51 5,842,815 62 17,553 0 5,860,367 62 0 -1207 -1,207 0 178,083 0 11413 16 189,496 16 6,239,360 97 1,871,808 4,367,552 97

TOTAL599,707 5,877,855 0 0 0 17,553 5,895,408 0 0 -1,207 0 -1,207 178,083 0 0 0 11,413 0 189,496 6,304,411 1,880,317 4,424,095

Categorii de proprietate şi norma uzurii

(%)

Valoarea mijloacelor fixe la începutul perioadei de

gestiune

Valoarea reziduală a MF la finele perioadei

de gestiune

Valoarea reziduală a MF la începutul perioadei de

gestiune următoareProcurări şi puteri

proprii (Sîntr.)Întoarcere după

eşirea silităDeconserv

are

Suma supralimită cheltuielilor

pentru reparaţie (Sd)

Suma TVA (Stva)

Suma presupusă a costului rizidual

la casare în evidenţa

contabilă (Svr.)

Conservare

Rep.capit.incaperii.arend.

Расчет суммы расходов на ремонт собственности,

разрешенных к вычету в целях налогообложения за 2010 год

"XXX" SRL

Итого

1 2 3 4 5 (3+4) 6 (2*15%) 7 8 (7-3) 9 (5-7)

I 5 30,011 0 4,502 0 0 0

II 8 0 0 0 0 0

III 10 0 0 0 0 0

IV 20 0 0 0 0 0

V 30 569,696 49,350 49,350 85,454 49,350 0 0

Всего 599,707 49,350 0 49,350 * 49,350 0 0

* - Сумма, указанная в гр.3 в строке "Всего", отражается в строке 03011 гр.2 Приложения 2D Декларации

** - Сумма, указанная в гр.7 в строке "Всего", отражается в строке 03011 гр.3 Приложения 2D Декларации

*** - Сумма, указанная в гр.8 в строке "Всего", отражается в строке 03011 гр.4 Приложения 2D Декларации

**** - Сумма, указанная в гр.9 в строке "Всего", отражается в гр.9 Ведомости учета ОС по категориям собственности и износа налог.целях

(713.1) V

(713.9) V

(811, 813) V

Всего 0

Категория собственности и

Норма износа

Стоимостный базис основных средств

на начало отчетного периода

Расходы по текущему ремонту, а также расходы по капитальным инвестициям, в том числе Лимит расходов на

ремонт (15% от Стоимостного базиса основных средств на

начало отчетного периода)

Расходы разрешенные к

вычету (минимальная

величина из гр.5 и 6)

Сумма которая учитывается при

определении налогооблагаемого

дохода

Превышение лимита расходов на ремонт, которые

относятся на увеличение стоимостного базиса

соответствующей категории собственности

Расходы по текущему ремонту

Расходы по капитальным инвестициям

Наименование основного средства и категория собственности

Расходы по текущему ремонту

Расчет суммы расходов на ремонт арендованных основных средств,

разрешенных к вычету в целях налогообложения за 2010 год

"XXX" SRL

А 1 2 3 4 5 6 (4-5)

1 Auto Renault Clio V 0 010733

0 10,733

2 Auto Renault Laguna V 0 06820

0 6,820

3 0 0 0

4 0 0 0

TOTAL * * 17,553 0 17,553 0

* - Сумма, указанная в гр.4 в строке "Всего", отражается в строке 03034 гр.2 Приложения 2D Декларации

** - Сумма, указанная в гр.5 в строке "Всего", отражается в строке 03034 гр.3 Приложения 2D Декларации

*** - Сумма, указанная в гр.6 в строке "Всего", отражается в строке 03034 гр.4 Приложения 2D Декларации и

в гр.7 Ведомости учета ОС по категориям собственности и износа налог.целях

№ п/п

Наименование арендованного основного средства и категория собственности

Плата за аренду (имуществ. наем)

начисленная в отчетном периоде

(без НДС)

Лимит расходов на ремонт (15%

из платы за аренду)

Расходы на ремонт арендованных

основных средств, не соответствующие ч.

(2) ст.26 НК

Расходы на ремонт арендованных основных средств, разрешенные к вычету (минимальная величина из гр.3 и 4)

Превышение лимита расходов на ремонт

арендованных основных средств, которые относятся

на увеличение стоимостного базиса соответствующей категории собственности

Cantitatea in

Borderoul

Realizarea mijloacelor fixe în anul 2010

"XXX" SRL

Denumirea MF realizat şi categoria de proprietate

А 1 2 3 4 (3-2) 5 (2-3)

Automobil Mitsubishi Lancer V 120,417 170,000 49,583 0Отрезной станок DNB(BESKUM) б/у V 100 8,083 7,983 0

V 0 0

V 0 0

V 0 0

TOTAL 120,517 178,083 57,567 0

* - Сумма, указанная в гр.4, отражается в строке 0206 гр.2 Приложения 2D Декларации

** - Сумма, указанная в гр.5, отражается в строке 03020 гр.2 Приложения 2D Декларации

*** - Сумма, указанная в гр.3, отражается в гр.14 Ведомости учета ОС по категориям собственности и износа налог.целях

Denumirea MF Valoarea de realizare

1 2 3 4 5 6 7

стоим базис 1.000 184,138 184,138 178,083 178,083

0

0

TOTAL 178,083

Nr. d/o

Valoarea de bilanţ

Valoarea de realizare

Profitul în evidenţa

financiară

Pierderi în evidenţa

financiară

Data întrării

Coef. (col.5/col.4)

Valoarea de intrare în evid.financiară

Valoarea de intrare în scopuri fiscale

Valoarea de ieşire în scopuri fiscale (col.6*col.3)

Casarea şi donaţie mijloacelor fixe în anul 2010

"XXX" SRL

А 1 2 3 4 5 6 7

1 V 1 1,597 842,939 0.189 569,696 1,080

2 V 1 2,639 842,939 0.313 569,696 1,784

3 V 1 4,172 842,939 0.495 569,696 2,820

4Computator Samsung NP60X001

V 1 2,164 842,939 0.257 569,696 1,463

5 V 200 259 842,939 0.031 569,696 175

6 V 100 502 842,939 0.060 569,696 340

7 V 100 277 842,939 0.033 569,696 187

8 V 200 565 842,939 0.067 569,696 382

9 V 1 1,377 842,939 0.163 569,696 931

10 V 1 1,461 842,939 0.173 569,696 987

11 V 200 544 842,939 0.065 569,696 367

12 V 1 22 842,939 0.003 569,696 15

13 V 100 297 842,939 0.035 569,696 201

14 V 100 238 842,939 0.028 569,696 161

15 V 100 396 842,939 0.047 569,696 267

16 V 100 377 842,939 0.045 569,696 254

16TOTAL 1207 16887 x x x 11413

* - Сумма, указанная в гр.2, отражается в строке 03021 гр.2 Приложения 2D Декларации

*** - Сумма, указанная в гр.7, отражается в гр.18 Ведомости учета ОС по категориям собственности и износа налог.целях

№ п/п

Наименование списанных (подаренных) основных средств и категория собственности

Балансовая стоимость

данного ОС на момент

списания

Балансовая стоимость

данного ОС на начало

отчетного периода

Балансовая стоимость по категории ОС

на начало отчетного периода

Процентн. соотношение баланс.стоим.

данного ОС в общей баланс.стоим.

категории ОС на начало отчетного

периода

Стоимостный базис по данной

категории ОС на начало отчетного периода

Скорректир. стоимостный базис данного

ОС

Computator in complect Samsung 920 NW

Computator in complect Workstation 1050

Computator in complect Workstation 1090

Constructie din aluminiu(cabinet plastic director)

Masina de rectif.cu rotatii "TOS HOSTIVAR"(uzata)

Masina de sectionat"BANDSAGE(ELECTRO BECUM"(uzataMasina p/u slefuit cu petre "ABAVERK GMBH"(uzata)

Office Pro 2007 Win32 Rus 1pk DSP in complect

Office Pro 2007 Win32 Rus 1pk DSP in complect

Strung p/u aschiere a met."AVM (MASS 130)(uzat)

Запчасти к токарному станку AVM б/у

Компрессор в комплекте"SMB(KAISER"б/у

Расточной станок FLOTT(TS-150SL б/у

Сверлильный станок FLOTT 25 б/у

Фрезерный станок E.KUNZMANN UF 6 б/у

Procurare mijloacelor fixe în anul 2010 "XXX" SRL

nr. d/o Codul MF Denumirea MF

Categoria 2

#DIV/0!

#DIV/0!

0 Х Х TOTAL pe categoria 2 0.00 Х ХCategoria 3

#DIV/0!

#DIV/0!

0 Х Х TOTAL pe categoria 3 0.00 Х ХCategoria 4

1

Aparat 001 15029.03

11.00 18.18

2

Aparat 002 11182.05

13.00 15.38

3 Aparat 003 8829.16 15.00 13.33

3 Х Х TOTAL pe categoria 4 35,040.24 Х Х

Categoria 5

1 Aparat 001 67474.76 7.00 28.57

2 Aparat 002 23727.91 6.00 33.33

3 Aparat 003 104564.47 8.00 25.00

4 Aparat 004 16860 7.00 28.57

5 Aparat 005 4465 8.00 25.00

6 Aparat 006 3010.99 9.00 22.22

7 Aparat 007 6200 3.00 66.67

8 Aparat 008 67584.17 4.00 50.00

9 Aparat 009 7500 5.00 40.00

10 Aparat 010 4275 7.00 28.57

11 Aparat 011 109181.61 6.00 33.33

12 Aparat 012 5713.75 8.00 25.00

13 Aparat 013 5713.76 7.00 28.57

14 Aparat 014 9816.76 8.00 25.00

15 Aparat 015 10850 9.00 22.22

16 Aparat 016 7485 3.00 66.67

17 Aparat 017 14025 4.00 50.00

18 Aparat 018 17561.85 5.00 40.00

19 Aparat 019 35628.33 7.00 28.57

20 Aparat 020 26800 6.00 33.33

21 Aparat 021 8500 8.00 25.00

22 Aparat 022 10044.54 7.00 28.57

23 Aparat 023 113234.84 8.00 25.00

24 Aparat 024 4000 9.00 22.22

25 Aparat 025 12416.66 3.00 66.67

26 Aparat 026 12416.67 4.00 50.00

27 Aparat 027 12416.67 5.00 40.00

28 Aparat 028 48816.24 7.00 28.57

29 Aparat 029 14956.93 6.00 33.33

30 Aparat 030 14573.4 8.00 25.00

31 Aparat 031 14573.4 7.00 28.57

32 Aparat 032 32572.36 8.00 25.00

33 Aparat 033 32572.36 9.00 22.22

34 Aparat 034 11650.66 3.00 66.67

35 Aparat 035 25599.15 4.00 50.00

36 Aparat 036 10639.17 5.00 40.00

37 Aparat 037 25599.15 7.00 28.57

38 Aparat 038 10639.22 6.00 33.33

39 Aparat 039 463528.83 8.00 25.00

40 Aparat 040 350438.88 7.00 28.57

41 Aparat 041 111054.6 8.00 25.00

42 Aparat 042 246783.45 9.00 22.22

43 Aparat 043 26240.53 3.00 66.67

44 Aparat 044 10905.76 4.00 50.00

45 Aparat 045 595554.34 5.00 40.00

46 Aparat 046 475141.71 7.00 28.57

47 Aparat 047 359218.56 6.00 33.33

48 Aparat 048 113836.87 8.00 25.00

49 Aparat 049 252966.16 7.00 28.57

50 Aparat 050 26240.49 8.00 25.00

51 Aparat 051 10905.76 9.00 22.2252 Aparat 052 610474.88 3.00 66.6753 Aparat 053 3688.12 4.00 50.0054 Aparat 054 5247.54 5.00 40.0055 Aparat 055 5684.77 8.00 25.0056 Aparat 056 176091.41 9.00 22.2257 Aparat 057 176091.41 3.00 66.6758 Aparat 058 176091.41 4.00 50.0059 Aparat 059 176091.41 5.00 40.0060 Aparat 060 106878 3.00 66.6761 Automobil 001 200000.00 4.00 50.00

62 Automobil 002 200000.00 5.00 40.00

62 Х Х TOTAL pe categoria 5 5,842,814.67 Х Х

65 * * TOTAL 5,877,854.91 Х Х

nr.

in

ven

tar

Valoarea iniţială

Termenul de funcţionare

(ani)

Coef. uzurii anuale