Manual Operational Beneficiari Publici_V 11

7/22/2019 Manual Operational Beneficiari Publici_V 11

1/80

ROMANIAMINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALEAGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI

PESCUIT

MANUAL DE PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREACONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU

PROIECTELE FINANTATE PRIN PNDR

VOLUMUL 2

MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

Versiune consolidata 11


2/80

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA2007 -2013

VOLUMUL 2

MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

Cuprins1 Definitii si prescurtari2 Referinte legislative3 Scopul si domeniul de aplicare4 Fise post5 Mecanisme de control si inspectie

6.1 Control intern - Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

6.2 Control extern6 Fluxul documentelor intrari/iesiri

Fluxul documentelor - intrari/iesiriDocumente interne ale CRPDRP pentru achizitiile publice

7 Transmiterea, inregistrarea, verificarea, descrierea, pastrarea si confidentialitateadocumentelor

8 Conflictul de interese9 Analiza de risc pentru stabilirea esantionului verificat de catre Serviciul Achizitii - APDRP10 Pregatirea profesionala si posturile sensibile11 Solutionarea contestatiilor si sesizarilor

Anexe:Anexa 1 - Diagrama ierarhica a Serviciului Achizitii - APDRPAnexa 2 - Organigrama CRPDRPAnexa 3 - Fise de postAnexa 4 Flow-chart documente - intrari/iesiriFormular Anexa 5b -1.1 Lista de verificare a documentatiei de atribuireFormular Anexa 5b -1.2 Lista de verificare a comisiei de evaluareFormular Anexa 5b -1.3 Lista de verificare a dosarului de evaluareFormular Anexa 5b -1.4 Lista de verificare a modelului de contract si conflictului deinterese

Formular Anexa 5b -1.6 Lista de verificare a contractului pentru cumpararea directaFormular Anexa 5b - 1.6 Lista de verificare a documentatiei de achizitie in cazulaplicarii procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de participareFormular Anexa 5b - 2 Pista de auditFormular Anexa 5c - Registrul de intrari/iesiri documente achizitii (obligatoriu defolosit de catre Autoritatea Contractanta)Formular Anexa 5d - Stadiul procedurilor de atribuireFormular Anexa 5e- Raport de verificareFormular Anexa 5f Solutionarea diferentelor de evaluareFormular Anexa 6 - Registrul de achizitii pentru proiectFormular Anexa 7 - Proces verbal de predare primire a documentelor specifice de

achizitii publiceFormular Anexa 8 - Proces verbal de predare primire a ProiectuluitehnicFormular S1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii deatribuire a contractelor de achizitii publice de servicii Sectiunea 1 Cererea.


3/80

Formular S2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire acontractelor de achizitii publice de servicii Sectiunea 2 Notaintermediara/RaspunsulFormular S3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor deachizitii publice de servicii.Formular P1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire acontractelor de achizitii publice defurnizare produse Sectiunea 1 CerereaFormular P2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire acontractelor de achizitii publice de furnizare produse Sectiunea 2 Notaintermediara/Raspunsul.Formular P3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor deachizitii publice de furnizare produse.Formular L1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire acontractelor de achizitii publice delucrari Sectiunea 1 Cererea.Formular L2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire acontractelor de achizitii publice de lucrari Sectiunea 2 Notaintermediara/RaspunsulFormular L3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de

achizitii publice de lucrari.


4/80

VOLUMUL IIMANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

1. DEFINITII SI PRESCURTARI

ANRMAP are rolul fundamental privind formularea la nivel de conceptie, promovarea si

implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice. ANRMAP elaboreaza si propuneGuvernului Romaniei proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea indomeniul achizitiilor publice. ANRMAP asigura un cadru legal coerent si armonizat cuacquis-ul comunitar in domeniul achizitiilor publice si modifica, completeaza si urmarestemodul de punere in aplicare a acestuia. Ca Autoritate de reglementare si monitorizare indomeniul achizitiilor publice, prin Directia Generala de Supraveghere, Monitorizare siEvaluare, supravegheaza modul de functionare a sistemului de achizitii publice, raspundede realizarea sarcinilor ce ii revin conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarileulterioare privind atribuirea contractelor de achizitie publica, impune masuri corective,aplica sanctiunile si amenzile prevazute de lege pentru eludarea sau incalcareaprevederilor legislative in domeniul atribuirii contractelor de achizitie publica.

Ministerul Finantelor Publice, ca organ de specialitate al administratiei publice centraleresponsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectele procedurale aferenteprocesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuireacontractelor de achizitie publica. Prin Unitatea pentru Coordonarea si VerificareaAchizitiilor Publice si structurile subordonate existente in cadrul Directiilor generale alefinantelor publice teritoriale verifica contractele de atribuire servicii, furnizare de produsesi executie de lucrari si emite rapoarte de activitate si le transmite Autoritatilor demanagement competente (OUG nr. 30/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Art.1-7) si ordinul 175/2007.

APDRP -Agentie pentru implementarea tehnica si financiara a Programului SAPARD si aPNDR, care prin directiile de specialitate stabileste obligatiile contractuale dintre Agentiesi beneficiari, aproba inceperea derularii proiectelor si verifica, autorizeaza si efectueazaplati catre beneficiarii proiectelor finantate. APDRP - CRPDRP verifica fiecare stadiu alprocedurilor de atribuire pentru toate contractele de atribuire si emite nota intermediara cuconstatari si recomandari si raportul de activitate la finalizarea acestora. Chiar dacaUCVAP emite Raportul de avtivitate cu aviz favorabil, APDRP isi rezerva dreptul de aefectua propriile verificari si de a emite fise naveta raspuns - note intermediare deneavizare, in conditiile prevazute de PNDR. Platile catre beneficiari vor fi efectuate numaidupa avizarea procedurilor atat de catre UCVAP, cat si de catre APDRP-CRPDRP prin

Rapoarte de activitate.

In acest sens nu trebuie uitat nici rolul controlului judecatoresc a carui punere inmiscare o poate face orice persoana care considera ca i-a fost lezat un interes legitim peparcursul aplicarii unei proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica. In fapt,justitia este singura putere care detine suprematia in supravegherea respectarii legii

Termenii si expresiile folosite in manual au urmatoarele semnificatii:a) acceptarea ofertei castigatoare - comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire

prin care autoritatea contractanta isi manifesta acordul de a se angaja juridic in contractul deachizitie publica ce va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare;


5/80

b) acord-cadru - intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritaticontractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilireaelementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ceurmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupacaz, cantitatile avute in vedere;

c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura in cazul unei proceduride licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv;

d) candidatura - documentele prin care un candidat isi demonstreaza situatia personala,capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara,capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentrudepunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa,negociere sau dialog competitiv;

e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect in cadrul unuiconcurs de solutii;

e1) contract - orice contract de achizitie publica sau acord-cadru;f) contract de achizitie publica - contractul incheiat in scris intre una sau mai multe

autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de altaparte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii,

in sensul ordonante de urgenta nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareprivindatribuirea contractelor de achizitie publica;

g) contract de concesiune de lucrari publice - contractul care are aceleasi caracteristici casi contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul,in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate deconcedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acestdrept insotit de plata unei sume de bani prestabilite;

h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleasi caracteristici ca sicontractul de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, incalitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent,dreptul de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plataunei sume de bani prestabilite;

i) contractant - ofertantul care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract deachizitie publica;

j) documentatie de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate deobiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusivcaietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva;

k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata,conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de oautoritate competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniulanumitor servicii publice numai de catre una sau de catre un numar limitat de persoane,

afectand in mod substantial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate;l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1, alin. (2) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;

m) intreprindere publica - persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupracareia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, aparticipatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare aintreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante, astfel cum estedefinita aceasta la art. 8, lit. a), b) sau c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarileulterioareprivind atribuirea contractelor de achizitie publica; prezumtia de exercitare ainfluentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, unasau mai multe autoritati contractante definite conform art. 8, lit. a), b) sau c) din OUG nr.

34/2006 cu modificarile si completarile ulterioarese afla, direct ori indirect, in cel putin unuldintre urmatoarele cazuri:- detin majoritatea capitalului subscris;- detin controlul majoritatii voturilor in organul de conducere, cum ar fi adunarea generala;


6/80


7/80

2. REFERINTE LEGISLATIVE

Programul National de Dezvoltare Rurala; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13/27.02.2006 privind infiintarea, organizarea

si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor

de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor deconcesiune de servicii cu modificarile si compeltarile ulterioare;

Legea nr. 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor deconcesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Hotararea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarileulterioare;

Ordinul 26/2007 - regulamentul privind supravegherea modului de atribuire acontractelor de achizitii publica;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a

aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitiepublica cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare aaspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitiepublica cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesuluide atribuire a contractelor de achizitie publica;

Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privindsupravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelorde concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Hotarare de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare sifunctionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind infiintarea Autoritatii Nationalepentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;

Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionareaAutoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;

Hotararea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobareaNormelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelorde achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, acontractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor deconcesiune de servicii.

3. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Manualul operational de implementare se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitiepublica de servicii, furnizare de produse si executie de lucrari, prin Programul National deDezvoltare Rurala.

Contractele vizeaza achizitii publice: de servicii: contractul de servicii este acel (1) contract de achizitie publica, altul decatcontractul de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multorservicii, astfel cum acestea sunt prevazute in anexele nr. 2A si 2B din OUG nr.34/2006 cu
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/00092165.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/00092739.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/00092739.htmhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/00092165.htm


8/80

modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achizitie publica; (2)contract de achizitie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu titluaccesoriu, desfasurarea unor activitati dintre cele prevazute in anexa nr.1 din OUGnr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Exemple: studii de fezabilitate; proiectetehnice si detalii de executie; consultanta stiintifica, tehnica, pentru afaceri si management;verificare proiect; urmarirea executiei prin inspectori de santier; asistenta tehnica; auditfinanciar; studii de piata, etc;

de produse: furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalaresi punere in functiune a acestora; si de executie lucrari: a) fie executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse

in anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau executiaunei constructii; b) fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari legate de una dintreactivitatile cuprinse in anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarileulterioare sau atat proiectarea, cat si executia unei constructii; c) fie realizarea prin oricemijloace a unei constructii care corespunde necesitatii si obiectivelor autoritatii contractante,in masura in care acestea nu corespund prevederilor lit. a) si b).

4 FISELE DE POSTSe regasesc in Anexa 3 la prezentul manual operational de implementare si constaudin:

Fisa post Sef Serviciu Achizitii-APDRP Fisa post Experti Serviciul Achizitii-APDRP Fisa post Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP Fisa post Experti Serviciul Achizitii-CRPDRP

Matricea de inlocuire in cadrul Serviciului Achizitii -APDRP

INLOCUITOR

Director

GeneralAdjunct Plati

Sef Serviciu Expert 1 Expert 2

Inlocuitor 3 SSA EA1 EA2 EA1Inlocuitor 1 EA2 * *Inlocuitor 2 * * *

5. MECANISME DE CONTROL SI INSPECTIE

5.1 Control intern Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

La nivelul CRPDRP controlul intern se realizeaza de catre Directorul General Adjunctcare verifica, controleaza si supervizeaza activitatea tuturor angajatilor CentruluiRegional conform Fisei postului, iar la nivelul serviciului se realizeaza de catre sefulserviciului/sef Serviciu Achizitii.

Cu ocazia verificarii documentelor, Directorulul General Adjunct si seful serviciuluicontroleaza daca semnaturile existente in document sunt ale persoanelor autorizate.In acest sens confrunta semnaturile cu specimenele de semnaturi aflate in tabelulspecimenelor de semnaturi autorizate.

Fiecare nivel de semnaturi confirma respectarea procedurii de catre cei care ausemnat anterior documentele si nu se considera a fi o dublare a verificarii integrale acontinutului documentelor.


9/80

5.2 Control extern

Comisia Europeana: se realizeaza de catre DG AGRI, Curtea de Conturi Europeana,OLAF si/sau alte organisme abilitate.

Autoritatile nationale: se realizeaza de catre MADR, prin Autoritatea Competenta si

Autoritatea de Mangement, Autoritatea de Audit ca organism de certificare, ConsiliulNational de Solutionare a Contestatiilor ca organism independent cu activitateadministrativ-jurisdictionala si ANRMAP ca autoritate de reglementare si monitorizarea achizitiilor publice.

Pe o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectelor, Agentia de Plati pentru DezvoltareRurala si Pescuit, Serviciile de Verificare si celelalte structuri implicate inimplementarea programului, precum si beneficiarii si contractantii acestora, vor pastradocumentele referitoare la program si le vor pune la dispozitia organismelor sipersoanelor abilitate, atat nationale cat si din partea UE, avand atributii in verificareaactivitatilor.

6. FLUXUL DOCUMENTELOR

Fluxul documentelor - intrari/iesiri (Anexa 4)

Fluxul documentelor specifice activitatii de achizitii se prezinta in Anexa 4. Documente intrate la CRPDRP - Serviciul Achizitii:

Formularele S1, P1 si L1 la care se ataseaza documentele specifice

procedurilor de achizitii servicii, furnizare de produse si executie de lucrari.Aceste formulare vor fi primite de Centrele Regionale de Plati pentru DezvoltareRurala si Pescuit de la fiecare beneficiar de fonduri nerambursabile;

Documente iesite:

Formularele S2, P2 si L2 emise de CRPDRP insotite de listele de verificarespecifice fiecarei etape si proceduri de atribuire care se trimit beneficiarului defonduri nerambursabile;

Formularele S3, P3, L3 care se emit de Centrele Regionale de Plati pentruDezvoltare Rurala si Pescuit pentru fiecare proiect si se transmite directbeneficiarului la finalizarea procedurii de atribuire si la Serviciul VerificareCereri de Plata.

Documente interne ale CRPDRP

Pentru fiecare contract de achizitii se intocmesc urmatoarele documente interne: Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5,

Anexa 5b-1.6, Anexa 5b-2Pista de audit;

Toate etapele procedurale sunt inregistrate consecutiv in Pista de audit". Fiecare expert carea intocmit/completat documentele aferente unei etape completeaza rubrica respectiva sisemneaza. In mod corespunzator, persoana care a efectuat verificarea semneaza

formularele sus mentionate.Completarea fiecarei etape se face de catre expertul si expertul/seful de servici, implicati inverificarea proiectului, dupa incheierea verificarii etapei de catre sef.


10/80

Acest formular parcurge toate etapele procedurale de la CRPDRP. Formularul Pista deaudit se completeaza pentru achizitiile aferente fiecarui proiect de catre CRPDRP si vainsoti cererea de finantare in tot lantul de verificari.

Documente interne ale APDRP - Serviciul Achizitii

Analiza de risc

Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6,.

Documente iesite de la APDRP - Serviciul Achizitii

Anexa 5e Raport de verificare, Anexa 5f Solutionarea diferentelor de evaluare7. TRANSMITEREA, INREGISTRAREA, VERIFICAREA, DESCRIEREA, PASTRAREA SICONFIDENTIALITATEA DOCUMENTELOR

Transferul de documente se realizeaza intre autoritatea contractanta si CRPDRP - ServiciulAchizitii si intre CRPDRP - Serviciul Achizitii si APDRP - SA

a) Transmiterea, inregistrarea si verificarea documentelor

Autoritatea contractanta transmite fiecare document al procedurii de atribuire(anunturile/invitatiile, documentatia de atribuire inclusiv clarificari daca este cazul, comisia deevaluare, dosarul de evaluare inclusiv clarificari daca este cazul, modelul de contract cuanexele sale propunerea tehnica si financiara si proiectul tehnic daca e cazul contractulsemnat, inregistrat si stampilat, garantia de buna executie in cazul in care este obligatorie sieventual Raportul de control al ANRMAP) intr-un exemplar (copie) la Centrul Regional dePlati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.Fiecare documentatie depusa pentru verificare va fi numerotata si va contine un opis. Fiecare

pagina va fi semnata si stampilata de catre Reprezentantul legal al proiectului si se va faceprecizarea Conform cu originalul. Documentatia primita va fi scanata de catre un expert SA-CRPDRP si va fi introdusa in sistemul SPCDR.

Fisa naveta si documentele anexate vor fi inregistrate de catre un expert din cadrulCRPDRP - Serviciul Achizitii in Registrul de inregistrare a proiectelor APDRP. In conformitatecu principiul patru ochi un expert efectueaza prima verificare iar Seful Serviciului Achizitii -CRPDRP efectueaza a doua verificare. Verificarea documentelor se realizeaza in termen demax. 10 zile lucratoare folosindu-se in acest sens Formularele Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2,Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6, in functie de stadiul procedurii deatribuire.Dupa verificarea documentelor de catre expertul si seful serviciului de la CRPDRP - Serviciul

Achizitii si avizarea acestora de Directorulul General Adjunct CRPDRP, expertul care a facutprima verificare transmite beneficiarului Fisa naveta pentru procedura de achizitii Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul (Formularul S2 pentru achizitii de servicii, Formularul P2pentru furnizare de produse si Formularul L2 pentru executie de lucrari) prin posta cuconfirmare de primire, fax cu confirmare de primire sau curier. Fisa naveta pentru procedurade achizitii Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul se inregistreaza in Registrul deinregistrare a proiectelor APDRP pentru fiecare contract de achizitii si se transmitebeneficiarului insotita de listele de verificare pentru procedurile de achizitii servicii/furnizareproduse/lucrari. (dupa caz, Formularele Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6,)Dupa finalizarea fiecarei proceduri de atribuire, CRPDRP trimite beneficiarului Raportul de

activitate (Formular S3, P3, L3), prin posta cu confirmare de primire, fax cu confirmare deprimire sau curier. Raportul de activitate este semnat de catre un expert si de sefulServiciului Achizitii care au efectuat verificarea, este avizat de Directorulul General AdjunctCRPDRP si inregistrat in Registrul de inregistrare a proiectelor APDRP.


11/80

Dupa transmiterea Raportului de activitate, expertul CRPDRP-SA va completa FormularulAnexa 5d Stadiul Procedurilor de atribuire si in Registrul de achizitii pentru proiect FormularAnexa 6.

b) Descrierea documentelorFiecare expert cu achizitia verifica documentele de achizitii in conformitate cu prevederile

cuprinse in legislatia romana in vigoare din domeniul achizitiilor publice si cu conditiilespecifice de finantare prin PNDR. Fiecare expert are la dispozitia sa liste de verificaredetaliate pentru fiecare stadiu.Pentru achizitiile de servicii/furnizare produse/executie de lucrari se vor folosi: lista deverificare a anuntului de intentie anexa 5b-1.1; lista de verificare a anuntului/invitatiei departicipare anexa 5b-1.2; lista de verificare a documentatiei de atribuire anexa 5b-1.3; lista deverificare a comisiei de evaluare anexa 5b-1.4; lista de verificare a dosarului de evaluareanexa 5b-1.5; lista de verificare a modelului de contract anexa 5b-1.6.

c) Modalitatea de completare a listelor de verificareExpertul Serviciului Achizitii-CRPDRP si Seful Serviciului bifeaza la rubrica Da, Nu sau

Nu se aplica in listele de verificare pentru fiecare stadiu al procedurii de achiztie.Listele de verificare pentru fiecare stadiu al procedurii de achiztie vor insoti obligatoriu fiselenaveta - Nota intermediara/Raspuns care se transmit beneficiarului.

d) Etapele de verificare a documentelor trimise la CRPDRP sunt urmatoarele:Beneficiarul (ca Autoritate contractanta) va transmite la Centrul Regional de Plati pentruDezvoltare Rurala si Pescuit Fisa naveta pentru procedura de achiziti publice Sectiunea 1 Cererea (Formularul S1 pentru achizitii de servicii, Formularul P1 pentru furnizare de produsesi Formularul L1 pentru executie de lucrari), cu documentele specifice atasate acesteia.

- prima etapa: CRPDRP verifica documentatia de atribuire intocmita conform OUG

34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achizitiepublica.

La data initierii procedurii de atribuire, respectiv la momentul publicarii anuntului departicipare pe site-ul SEAP sau a invitatiei de participare, dupa caz, beneficiarul instiinteazasi UCVAP confom metodologiei prevazute in OUG 30/2006 cu modificarile si completarileulterioare emisa de Ministerul Finantelor Publice. UCVAP verifica ulterior acestei datedocumentele aferente procedurii de atribuire.

In cazul in care Autoritatea contractanta opteaza pentru atribuirea contractului pentruexecutia lucrarilor separat de cea pentru atribuirea contractului de servicii pentru elaborareaproiectului tehnic termenul de 10 zile lucratoare pentru emiterea avizului favorabil pentru

documentatia de atribuire pentru executia lucrarilor se poate prelungi cu termenul necesarpentru verificarea conformitatii tehnice (si analizarea eventualelor modificari ce pot apare)dintre proiectul tehnic si studiul de fezabilitate si primirea avizului favorabil pentru aceasta dela Serviciile Verificare Tehnica - CRPDRP. In acest sens reprezentantul Serviciului Achizitii -CRPDRP va transmite/va primi pe baza de proces verbal de predare primire (anexa 7 dinManualul operational de implementare) proiectul tehnic la/de la reprezentantul ServiciuluiVerificare Tehnica - CRPDRP.

- etapa a doua: CRPDRP verifica si avizeaza documentatia aferenta comisia deevaluare, dosarul de evaluare si modelul de contract inclusiv modificarile aduse ladocumentatia de atribuire prin clarificari, recomandari daca este cazul.

Autoritatea Contractanta va depune la Serviciul Achizitii - CRPDRP modelul de contractconform formularului din documentatia de atribuire completat cu toate datele necesare, farasemnaturi si numar de inregistrare, insotit de anexele sale. Autoritatea Contractanta areobligatia de a depune dosarul de achizitie in aceasta etapa in timp util pentru a nu se incalca


12/80


13/80

ori de cate ori dosarul de achizitie publica este solicitat, se inmaneaza o copie aacestuia.Dosarul de achizitie publica se pune la dispozitia celor interesati pe baza de proces-

verbal de predare primire, care trebuie sa contina lista documentelor continute, precum sinumarul de file al fiecarui document.

Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor siprocedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes

public. Accesul nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii suntclasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

g) Confidentialitatea documentelorFiecare salariat al Serviciului Achizitii - APDRP si personalul Serviciului Achizitii-CRPDRP vasemna anual o Declaratie de confidentialitate si impartialitate, care se pastreaza la dosarulprofesional al acestuia de la Directia Resurse Umane.

h)Controale la fata loculuiControlul la fata locului se va efectua prin reverificarea intregii documentatii de achizitii (inoriginal) conform listelor de verificare specifice fiecarei proceduri pentru proiectelebeneficiarilor publici ai PNDR la sediile acestora pe un esantion determinat de DPP, ulterioremiterii rapoartelor de activitate, de catre doi experti din cadrul SA-CRPDRP/SA-APDRP altiidecat cei care au efectuat verificarile initiale ale documentatiei. Expertii Serviciilor Achizitii vorinsoti expertii SVT la sediul beneficiarului.Acestia se vor deplasa la sediul beneficiarului dupa ce acesta a fost instiintat in scris caurmeaza o astfel de verificare. Expertii verificatori vor intocmi listele de verificare specificefiecarei proceduri (avizate anterior) la fata locului la sediul beneficiarilor. O copie a acestorliste va fi inmanata beneficiarului care va semna de primire (daca beneficiarul nu doreste sasemneze de primire acest fapt va fi consemnat de expertii verificatori). In cazul in care seconstata ca exista abateri de la prevederile procedurale, Rapoartele de activitate initiale vor fi

anulate iar cheltuiala pentru achizitia respectiva devine neeligibila.De asemenea expertii verificatori vor intocmi Raportul de verificare 5e la intoarcerea in sediulAgentiei. O copie a acestor liste de verificare si a Raportului de verificare vor fi anexateRaportului de control pe teren intocmit de expertii SVT.DPP va notifica bilunar SA-APDRP cu privire la cererile de plata verificate pe esantion peparcursul fiecarei luni si la calendarul propus estimativ. Notificarea se va efectua conformFormularului de esantionare bilunara. Formularul de esantionare se va trimite la SA-CRPDRP pentru completarea cu dosarele avizate pentru fiecare proiect esantionat iar acestava fi completat si retransmis la SA-APDRP in aceeiasi zi in care este primit. Seful SA-APDRPpropune participarea la controale a expertilor SA-APDRP sau SA-CRPDRP dupa caz, princompletarea ultimei coloane a Formularului de esantionare. Dupa completarea Formularului

si de catre SA-CRPDRP respectiv SA-APDRP acesta va fi retransmis la SVT-DPP si SA-CRPDRP in forma finala.Seful SA CRPDRP repartizeaza expertii participanti la control pentru verificarile repartizateCentrului Regional respectiv, conform rezolutiei Sefului SA-APDRP.Participarea expertilor SA-CRPDRP/SA-APDRP se va face doar in situatia in carebeneficiarul are avizate dosare de achizitii care nu au fost controlate anterior pe teren. Pentrucontractele verificate cu ocazia unor controale anterioare (cereri de plata anterioare) expertiiSVT vor anexa fisele de verificare intocmite cu ocazia acelor controale.


14/80

Formular de esantionare bilunara

Beneficiar public Perioada in carese efectueaza

controlul

Dosare deachizitii

finalizate*

Daca au mai fostcontrolateanterior*

Expertii care vorparticipa**

* Se va completa de SA-CRPDRP** Se va completa de SA-CRPDRP/SA-APDRP

8. CONFLICTUL DE INTERESE

Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit va solicita AutoritatilorContractante Lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participarepentru fiecare procedura in parte datata, semnata si stampilata de Reprezentantull legal deproiect.Autoritatile Contractante au obligatia de a intocmi si completa Listele de verificare aconflictului de interese si incompatibilitati de participare si de a inlatura cauzele care au dusla aparitia acestuia in cazul in care au fost identificate eventuale conflicte de interese, asacum sunt definite in OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

9. ANALIZA DE RISC PENTRU STABILIREA ESANTIONULUI VERIFICAT DE CATRESERVICIUL ACHIZITII - APDRP

Prezenta analiza de risc asigura verificari fizice si administrative complete, efectuate pe unesantion de dosare de achizitii identificate, folosind o metoda de esantionare descrisa indetaliu in continuare. Documentele justificative vor fi suficiente pentru a furniza asigurarea catotate verificarile procedurale necesare respectarii criteriilor de eligibilitate, de conformitateadministrativa, tehnica si financiara prevazute in prezentul Manual de proceduri au fostefectuate.In vederea stabilirii esantionului de dosare de achizitii verificate de Serviciul Achizitii-APDRP,se stabilesc in cele ce urmeaza un algoritm si o serie de criterii care permit evaluareariscurilor de erori in dosarele de achizitii ale beneficiarilor publici, dupa finalizareaprocedurilor de achizitii .Aceste criterii tin seama atat de repartizarea proiectelor pe regiuni si de tipul proiectului(masura, submasura), cat si de riscul specific fiecarui proiect.Avand in vedere specificul Programului National de Dezvoltare Rurala, analiza de risc aServiciului Achizitii-APDRP se bazeaza pe urmatorul algoritm:


15/80

Pasul 1. Stabilirea sumei totale eligibile pe masura si regiune

Pentru aceasta se va intocmi tabelul de mai jos.

Centralizator privind repartitia pe regiuni a sumelor totale eligibile

Masura

............

Regiunea

1

Regiunea

2

Regiunea

3

Regiunea

4

Regiunea 5 Regiunea 6 Regiunea 7 Regiunea

8

TOTAL

Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma %TOTAL

Centralizatorul privind repartitia pe regiuni a sumelor totale eligibile se intocmeste de catre un expert din cadrul Serviciului Achizitii-APDRP pe

baza Listei proiectelor contractate (Formular C 1.15 din Manualul de Contractare) pentru fiecare masura si sesiune de proiecte primita de la

Serviciul Contractare. Esantionul va fi verificat de catre seful serviciului achizitii si aprobat de catre Directorul General Adjunct Plati.

Pasul 2. Determinarea sumei totale eligibile de verificat

Pentru efectuarea verificarii se va calcula, suma de verificat, adica 1% din suma total eligibila din tabelul de mai sus pe fiecare regiune, astfel

incat fiecare regiune sa fie verificata pe un esantion de 1%.

Total suma eligibila reprezinta suma valorilor tuturor proiectelor care au fost contractate la nivel regional.

Astfel toate proiectele care au fost contractate si pentru care verificarea s-a facut la nivel regional, sunt introduse in baza de calcul a

Serviciului Achizitii-APDRP (total suma eligibila).


16/80

Centralizator privind repartitia pe regiuni si masuri a total sume eligibile de verificat

Masura

.............

Regiunea 1 Regiunea 2 Regiunea 3 Regiunea 4 Regiunea 5 Regiunea 6 Regiunea 7 Regiunea 8 TOTALSuma

de

verificat

% Suma

de

verifica

t

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

%

TOTAL

* Suma de verificat = total suma eligibila X 1%

Dupa determinarea sumelor ce trebuie verificate pe fiecare regiune se va trece la selectarea proiectelor ce trebuie verificate astfel incat sa fie

acoperita intreaga suma de verificat.

Pasul 3. Se determina daca exista situatii care impun selectarea sau neselectarea unui proiect pentru a fi verificat.

Daca exista situatii care impun selectarea unor proiecte care se considera a avea un grad ridicat de risc, acestea vor fi incluse in esantion

suplimentar fata de cele rezultate in urma analizei de risc.


17/80

Pasul 4. Pentru selectarea proiectelor ce vor fi verificate se va determina riscul fiecarui proiect folosind un numar de maxim 5 factori

de risc (I1, I2, I3, I4, I5).

Masura ce urmeaza fi implementata ...

Factori de risc: Punctaj Pondere factor

I1. Valoarea proiectului 30%

543

I2. Complexitatea submasurii/sectorului/investitiei: 20%

543

I3.Complexitatea achizitiei: 30%

Executie de lucrari sau Furnizare produse sau Servicii 3Servicii de proiectare si executie de lucrari sau Furnizareproduse

4

Servicii de proiectare, executie de lucrari si furnizare deproduse

5

I4. Experienta beneficiarului in aplicarea de proceduri de

licitatie publica

10%

Beneficiarul nu a aplicat proceduri de licitatie pentru niciunproiect finantat prin APDRP

5

Beneficiarul a aplicat proceduri de licitatie pentru un proiectfinantat prin APDRP

3

Beneficiarul a aplicat proceduri de licitatie pentru doua sau maimulte proiecte finantate prin APDRP 1

I5. Experienta expertilor in verificarea documentatiilor de

licitatie publica

10%

Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatiepublica pentru cel putin 15 proiecte APDRP

1

Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatiepublica pentru 6 - 14 proiecte APDRP

3

Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie 5


18/80

publica pentru cel mult 5 proiecte APDRPPentru fiecare proiect se va determina punctajul pentru fiecare factor de risc pe o scara de la 0 la 5.

Pasul 5. Se calculeaza riscul fiecarui proiect:

Riscul (R ) = (ponderea factorului I1)*(punctajul obtinut de beneficiar pentru factorul de risc I1) + + (ponderea factorului I5)*(punctajul obtinutde beneficiar pentru factorul de risc I5)Risc (R) Descriere1-2 Nu exista riscuri majore relativ la finantarea proiectului2-3 Exista unele riscuri de executie a proiectului, dar acestea au un caracter mai mult de rutina

3-4 Risc semnificativ, monitorizare atenta a activitatilor cu risc crescut, verificare in detaliu4-5 Riscuri majore, monitorizare foarte atenta a tuturor activitatilor, verificare in detaliu la nivel CRPDRP si nivel SA

Pasul 6. Se ordoneaza proiectele in ordinea descrescatoare a riscului pentru fiecare regiune

In cazul in care exista mai multe proiecte cu acelasi grad total de risc acestea se ordoneaza in ordine descrescatoare in functie de valoarea

proiectului.

Pasul 7. Se selecteaza proiectele ce vor fi verificate pentru fiecare regiunein limita sumei de verificat.

Vor fi selectate proiectele cu cel mai mare risc si in limita sumei de 1 % pentru fiecare regiune.

Daca nu exista date suficiente pentru determinarea punctajului fiecarui factor de risc atunci selectia in cadrul fiecarei regiune se va face inmod aleator in limita sumei de verificat.


19/80

Pasul 8. Intocmirea listelor proiectelor de verificatPentru fiecare regiune se va intocmi un tabel cu proiectele de verificat. Esantionul deverificat va fi stabilit pentru fiecare lot de proiecte selectate urmare sesiunilor deproiecte lansate de APDRP, tinand cont de prelucrarea si analizarea datelor dinsesiunile precedene.

Serviciul Achizitii-APDRP va selecta esantionul de min. 1% din proiectele cuprinse infiecare Lista de proiecte contractate. CRPDRP va transmite ori de cate ori este cazulcatre Serviciul Achizitii-APDRP informatii referitoare la stadiul procedurilor de atribuire(Anexa 5d), respectiv despre finalizarea procedurilor de achizitii de produse sau lucrariale caror dosare de achizitii au fost verificate si considerate de catre SA-CRPDRP cafiind conforme fara a emite insa Raportul de activitate. Fisele naveta raspuns - noteintermediare, se vor intocmi catre SA-CRPDRP dar nu se vor transmite beneficiarului.Verificarea esantionului de proiecte selectate de catre expertii Serviciului Achizitii-APDRP se va face in felul urmator:Dosarele de achizitii de produse sau lucrari, inclusiv fisele naveta raspuns - note

intermediare, vor fi scanate de catre expertii Serviciilor Achizitii - CRPDRP si transmiseelectronic in serverul Agentiei corespunzator fiecarui Centru Regional in cazul in careaceste dosare nu sunt foarte voluminoase. Expertii SA-APDRP vor efectua verificarile lasediul Agentiei.SA-APDRP va verifica dosarele de achizitii de produse sau lucrari la sediile CRPDRP incazul in care aceste dosare sunt voluminoase si scanarea este dificila.Dupa verificarea proiectelor alese pe baza analizei de risc, Serviciul Achizitii-APDRP vaintocmi un Raport de Verificare (Anexa 5e) pentru fiecare proiect in parte care va fitransmis la CRPDRP in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data primiriiconfirmarii finalizarii pentru fiecare procedura de achizitii. Raportul de verificare se vaintocmi pentru fiecare procedura de achizitii finalizata de produse si lucrari.Raportul de verificarie emis de SA - APDRP poate avea urmatoarele rezolutii,obligatoriu de indeplinit de catre personalul Serviciilor Achizitii-CRPDRP in termen demaxim 10 zile lucratoare (in caz contrar dosarul va fi respins):

1. < Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului deproceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantateprin PNDR>.In acest caz SA-CRPDRP are obligatia de a intocmi si transmite beneficiarului publicRaportul de activitate.

2. In acest caz SA-CRPDRP are obligatia de a solicita beneficiarului public clarificari/informatii suplimentare si de a le transmite la SA-APDRP insotite de formularulSolutionarea diferentelor de evaluare 5f. SA-APDRP poate solicita clarificari/informatiisuplimentare si direct de la beneficiarul public.I - SA-APDRP poate accepta aceste clarificari pentru toate procedurile mentionate informularul 5f si va preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de lucraride ... a fost respectata si SA CRPDRP va emite Raportul de activitate 2. idem, etc" cazin care SA-CRPDRP va emite si transmite beneficiarului public (si catre SA-APDRP)Rapoartele de activitate.II - SA-APDRP poate accepta partial unele din clarificari mentionate in formularul 5f si

va preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de lucrari de ... a fostrespectata si SA CRPDRP va emite Raportul de activitate, 2. Procedura de achizitie deproduse de ... nu a fost respectata si SA CRPDRP va emite Nota intermediara - Fisanaveta raspuns de neavizare cu motivele precizate in Raportul de verificare 5e emis de


20/80

SA-APDRP, 3. dupa caz, etc" caz in care SA-CRPDRP va emite si transmitebeneficiarului public (si catre SA-APDRP) Raportul de activitate, Fisa naveta raspuns -Nota intermediara de neavizare cu recomandarea de anulare a licitatiei, dupa caz etc.

III - SA-APDRP nu accepta nici o clarificare pentru toate procedurile mentionate in

formularul 5f si va preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de lucraride ... nu a fost respectata si SA CRPDRP va emite Fisa naveta raspuns - Notaintermediara de neavizare cu motivele precizate in Raportul de verificare 5e emis deSA-APDRP 2. idem, etc" caz in care SA-CRPDRP va emite si transmite beneficiaruluipublic (si catre SA-APDRP) Fisele naveta raspuns - Notele intermediare de neavizarecu recomandarea de anulare a licitatiilor.

3. .In acest caz SA-CRPDRP va emite si transmite beneficiarului public (si catre SA-

APDRP) fisa naveta raspuns - nota intermediara cu mentiunea neavizat si anularealicitatiei cu motivele prezentate in Raportul de verificare 5e emis de SA-APDRP.Raportul de verificare va fi intocmit de Expertul 1 si verificat de Expertul 2 din cadrulServiciului Achizitii-APDRP la sediul CRPDRP (in general), avizat de Seful ServiciuluiAchizitii si aprobat de Directorul General Adjunct Plati la sediul Agentiei de Plati pentruDezvoltare Rurala si Pescuit. Anexele 5d, 5e si 5f se vor transmite prin fax sau e-maildupa ce vor fi inregistrate in registrul de intrari-iesiri corespunzator SA-CRPDRP sauSA-APDRP.Pentru proiectele prevazute in esantion, CRPDRP va emite raportul de activitate aprocedurii de achizitie a contractului de executie lucrari/furnizare de produse dupaobtinerea avizului favorabil prin raportul de verificare. Pentru a nu intra sub incidentanerespectarii prevederilor din manual privind obligativitatea emiterii raportului deactivitate in max. 10 zile lucratoare, CRPDRP va notifica beneficiarul ca documentatiade licitatie aferenta proiectului sau constituie obiectul verificarii pe esantion efectuata deAPDRP Serviciul Achizitii si ca dupa finalizarea raportului de verificare, va fi notificatcu privire la conformitatea procedurii.

10. PREGATIREA PROFESIONALA SI POSTURILE SENSIBILESe va respecta politica Agentiei privind posturile sensibile descrisa in Manualul deResurse Umane.

Personalul implicat in implementarea programului, atat cel angajat al Agentiei de Platipentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, cat si al Centrelor Regionale, vor urma cursuri deformare profesionala conform Planului de Formare Profesionala pentru Agentia de Platipentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si CRPDRP cuprins in Manualul de ResurseUmane.Principiul patru ochi, consta in verificarea si certificarea prin semnatura a fiecaruidocument de doi experti, asigurandu-se ca un expert sa nu aiba responsabilitate pentrumai mult de o verificare si ca orice verificare trebuie facuta de un al doilea expert.

Principiul celor 3 EUtilizarea asistentei trebuie sa se faca in concordanta cu principiile unui management

financiar sanatos si in special, cu privire la economia si eficienta costurilor.Procedurile de achizitii au fost intocmite astfel incat sa asigure respectarea principiuluicelor 3 E in managementul cheltuielilor .


21/80


22/80

imputernicirea altor experti din cadrul altor directii sau Centre Regionale,care vor prelua activitatile persoanelor absente.

o daca intr-un serviciu numarul de experti prezenti este mai mare sau egalcu 50% din intreaga capacitate, dar o parte din personal lipseste, se vaasigura buna functionare a serviciului prin redistribuirea atributiilor

aferente activitatii personalului absent altor experti din cadrul serviciului,care vor prelua activitatile persoanelor absente.o daca intr-un serviciu absenteaza seful de serviciu, se va asigura buna

functionare a serviciului prin imputernicirea unuia dintre expertii dinserviciu, care va prelua activitatile aferente functiei mai sus mentionate. Insituatia in care expertul care preia atributiile sefului de serviciu va trebui saverifice/semneze (ca atributie a sefului de serviciu) documente pe care elinsusi le-a intocmit in perioada anterioara, un alt expert din cadrulserviciului va efectua verificarea/semnarea documentelor respective.

o - pentru directorii generali adjuncti substituirile vor fi facute astfel:

o daca absenteaza directorul general adjunct, se va asigura bunafunctionare a directiilor din subordine prin inlocuirea acestuia de catre unuldintre directorii acestora, care va prelua suplimentar activitatile aferente.

o - pentru intreaga perioada cand o persoana inlocuieste o alta, atributiile primei vor

fi preluate de cealalta persoana conform procedurii, astfel incat sa nu existe maimult de o semnatura a aceleiasi persoane pe un document.

- propunerile de inlocuire vor fi facute printr-o nota Directiei Resurse Umane,aceasta asigurand respectarea formalitatilor conform legislatiei in vigoare.

- fiecare compartiment va prezenta un plan de inlocuire bazat pe principiile

mentionate anterior, fiind clar precizate grupele de posibili inlocuitori pentrufiecare persoana si ierarhizarea acestora.

CRPDRPDirector General Adjunct

organizeaza, coordoneaza, aproba si controleaza activitatile care se desfasoarain cadrul Centrului inclusiv cele specifice de achizitii;

verifica fisele intocmite de expertii si Seful Serviciului Achizitii - CRPDRP,

constata daca exista neconcordante intre acestia, pune da acord (revizuieste)punctele de vedere ale acestora, pe baza documentelor legale verificate si apoiavizeaza fisele naveta Nota intermediara si rapoartele de activitate ce setransmit beneficiarului;

aproba prin semnatura toate documentele emise de catre CRPDRP; verifica activitatea depusa de catre personalul din subordine.

Sef Serviciu Achizitii

verifica si raspunde de respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilorprivind achizitiile de servicii, furnizare produse si executie de lucrari;

verifica listele de verificare, fisele naveta Nota intermediara/raspuns sirapoartele de activitate pentru fiecare procedura de atribuire pe bazadocumentelor depuse de beneficiarii;


23/80

in scopul respectarii principiului 4 ochi efectueaza a doua verificare pentrufiecare etapa a procedurii de achizitii publice, completeaza listele de verificare sisemneaza fisele naveta Nota intermediara/Raspuns si rapoartele de activitatepentru fiecare procedura de atribuire in lipsa unuia din experti.

Experti Serviciului Achizitii verifica si raspund de respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor

privind achizitiile de achizitii servicii, furnizare produse si executie de lucrari; intocmesc listele de verificare, fisele naveta Nota intermediara/raspuns si

rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de atribuire pe bazadocumentelor depuse de beneficiarii.

verifica conformitatea dintre cele doua exemplare ale dosarului de contractareprimite pentru fiecare tip de procedura, semneaza si dateaza prima pagina afiecarui dosar.

Intocmesc si arhiveaza dosarul de achizitie publica.

APDRP - SERVICIUL ACHIZITIIDirector General Adjunct Plati

organizeaza, coordoneaza, aproba si controleaza activitatile care se desfasoarain cadrul Serviciului Achizitii;

aproba prin semnatura toate documentele emise de catre serviciul Achizitii; verifica activitatea depusa de catre personalul din subordine.

Sef serviciu

raspunde de intreaga activitatea a serviciului de achizitii;

organizeaza si verifica activitatea de elaborare a Instructiunilor privind achizitiilepublice pentru beneficiarii PNDR si a Manualului operational de implementare; colaboreaza cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Directiilor implicate in

elaborarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National deDezvoltare Rurala;

verifica respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achizitiilede furnizare de produse si executie de lucrari pentru proiectele selectate peesantion determinat pe baza analizei de risc.

Expertii

participa la elaborarea Instructiunilor privind achizitiile publice pentru beneficiariiPNDR si a Manualului operational de implementare;

verifica respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achizitiilede furnizare de produse si executie de lucrari pentru proiectele selectate peesantion determinat pe baza analizei de risc;

intocmesc listele de verificare pentru proiectele verificate pe esantion; Intocmesc raportul de verificare pentru proiectele verificate pe esantion; Prezinta sefului de serviciu raportul de verificare, listele de verificare si, daca

este cazul, anexa privind solutionarea diferentelor de evaluare pentru proiecteleverificate pe esantion.


24/80


25/80

Anexa 1DIAGRAMA IERARHICA A SERVICIULUI ACHIZITII - APDRP

SEF SERVICIUACHIZITIIEXPERTI

DIRECTOR GENERALAPDRP

DIRECTOR GENERALADJUNCT PLATI


26/80

Anexa 2

ORGANIGRAMACENTRULUI REGIONAL DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

DIRECTOR GENERALADJUNCT CRPDRP.

Serviciul EVALURECONTRACTARE

ef ServiciuExperi:

SERVICIULVERIFICARE TEHNIC

ef ServiciuExperi:

SERVICIULAUTORIZARE PLATI

ef ServiciuExperi:

SERVICIUL ACHIZITIIef Serviciu

Experi:


27/80

Anexa 3

M.A.D.R AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUITSERVICIUL ACHIZITII-APDRP

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

FISA POSTULUI NR............

Denumirea postului: Sef ServiciuGradul profesional al ocupantului postului: Consilier gr. IANivelul postului: de conducerePozitia operationala (pozitia din matricea de inlocuiri): (SSA)Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a ProgramuluiNational de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achizitionare servicii, lucrari sifurnizari de produse de catre organismele publice si private.

I. CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI

a) Niveluri si competente:Pregatirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economicePerfectionari (specializari): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire indomeniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultimaabsolvita daca este cazul)Cunostinte de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office, operare inretea, accesare Internet si posta electronica.Limbi straine - grad de cunoastere: engleza/franceza - AvansatCompetente manageriale: Cunostinte de management, aptitudini manageriale(specificate pentru functiile de conducere), Experienta organizatorica si deconducere; Capacitate de analiza si sinteza

b)Abilitati, calitati si aptitudini necesare:- asertivitate;- comunicare;- constructia si managementul echipei;- rezistenta la stres;- coordonare si evaluare;

c) Instrumente de lucru:

Programul National de Dezvoltare Rurala; Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune; Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala prin

Fondul European Agricol pentru asDezvoltare Rurala; Reglementarea Comisiei (EC) nr. 885/2006 intocmirea regulilor detaliate pentru

aplicarea Reglementarii Consiliului (EC) nr. 1290/2005 privind acreditareaagentiilor de plati si a altor organisme;

Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si NormeleMetodologice HG 1425/2006;

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incediilor; OMAI 163/2003 pentru apobarea Normelor generale de aparare impotriva

incendiilor;


28/80

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuireacontractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si acontractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si

completarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare

a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor deachizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare aOrdonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor deachizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind infiintarea AutoritatiiNationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;

Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea sifunctionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si MonitorizareaAchizitiilor Publice;

Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privindsupravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, acontractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune deservicii;

Prevederile cadru ale legislatiei comunitare privind managementul siimplementarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala;

Procedurile specifice de lucru; Alte documente si surse oficiale UE; Proiecte depuse de beneficiari; Baza de date a A.P.D.R.P si M.A.D.R; Echipamente de birotica si mobilier; Ordinul MFP nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului

intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial laentitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial Republicare;

Standardul internaional de securitate a informaiei ISO/IEC 27002:2005; Decizia nr. 140/30.01.2012 privind asigurarea managementului i securit ii

informa iei ct i elaborarea i dezvoltarea sistemului de control intern/

managerial la nivelul APDRP; Manualul de Management al Riscurilor.

II. DESCRIEREA ACTIVITATII CORESPUNZATOARE POSTULUI:

a) Atributii si responsabilitati:Generale:- Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere;- Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilorRegulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine Interna sia Codului de Conduita;

- Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate:- Isi insuseste si aplica corect legislatia generala si specifica de sanatate si securitatein munca, prevenire si stingere a incendiilor si actiune in caz de urgenta;


29/80

- Respecta si aplica procedurile de urgenta si de evacuare stabilite prin instructiunileproprii si planul de evacuare in caz de urgenta;

- Respecta prevederile Politicii Generale de Securitate a Informatiei si a politicilor siprocedurilor specifice privind managementul securitatii informatiei stabilite la nivelulAPDRP;

- Pastreaza confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea informatiei in conformitatecu politica generala de securitate a informatiei aplicabila APDRP;- Indeplineste intocmai si la termenele stabilite deciziile Forumului de Securitateaprobate de Directorul General, la nivelul de responsabilitate specific;- Duce la indeplinire prevederile Ordinului MFP nr. 946/2005 si a cerintelor specificestabilite in acest sens la nivelul APDRP.Specifice:Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatilespecificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri ResurseUmane. Respecta si raspunde de termenele stabilite in procedurile/instructiunile aprobate; Evalueaza periodic personalul din subordine si ofera feed-back in urma evaluarii; Are intalniri periodice cu personalul si asigura comunicarea, pe verticala, a

informatiilor si deciziilor transmise de catre conducere; Raspunde de modul de respectare a termenelor si a procedurilor de catre personalul

din subordine; Raspunde de modul de organizare si coordonare a activitatii Serviciului Achizitii; Verifica si raspunde daca personalul din subordine respecta regulile stabilite in

regulamentele interne ale Agentiei si in Codul de Conduita; Participa, raspunde si supervizeaza elaborarea procedurilor pentru contractele de

achizitii de servicii, furnizari de produse si lucrari; Participa, raspunde si supervizeaza elaborarea instructiunilor pentru contractele de

achizitii de servicii, furnizari de produse si lucrari; Participa, raspunde si supervizeaza corelarea si adaptarea procedurilor de

implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala, atat la cerintelelegislatiei romanesti cat si la procedurile specifice fondurilor UE;

Acceseaza documentele legate de activitatea Serviciului Achizitii. Avizeaza formularele specifice din manualele de achizitii publice si private care

cuprind documentele specifice achizitiilor - "Raportul de verificare" si Solutionareadiferentelor de evaluare.

Participa, raspunde si supervizeaza elaborarea altor materiale si lucrari legate deactivitatea specifica Agentiei, repartizate de conducere

Raspunde de colaborarea cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Directiilorimplicate in elaborarea procedurilor de implementare tehnica a ProgramuluiNational de Dezvoltare Rurala;

Informeaza permanent pe Directorul General Adjunct Plati asupra modului de lucrusi a rezultatelor obtinute in urma verificarilor specifice efectuate;

Participa si raspunde de elaborarea fluxurilor operationale ( flow-charts ). Intocmeste, semneaza si raspunde de fisele de post pentru toti angajatii serviciului si

intocmeste Fisa cu necesarul de pregatire profesionala. In calitate de proprietar de proces/resurse, stabilit conform Deciziei nr.

140/30.01.2012 raspunde de clasificarea resurselor informationale in conformitatecu cerintele specifice la nivel de APDRP in acest sens;

Identifica si evalueaza riscurile de securitatea informatiei specifice , proceselor siresurselor pentru care este responsabil in conformitate cu cerintele aplicabile la nivelAPDRP;


30/80

Implementeaza controalele de securitatea informatiei in conformitate cu cerintelestabilite in APDRP si cu solicitarile CMSI;

In calitate de membri permanenti in cadrul Forumului de securitate al APDRP: Participa in cadrul sedintelor Forumului de securitate in vederea sustinerii sau

dezbaterii informatiilor solicitate sau a masurilor intreprinse de catre entitatile vizate,

conform notei de convocare a Forumului de securitate; Comunica informatiile solicitate de catre coordonatorii nominalizati in Anexa 1 la la

Decizia nr. 140/30.01.2012; Urmaresc aplicarea standardelor de control intern pentru activitatile ce le revin in

conformitate cu aria de competent si instrumentele de lucru stabilite prin aceasta.

b) Limite de competenta: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhic .c) Delegarea de atributii: poate inlocui Directorul General Adjunct Plati in lipsaacestuia si poate fi inlocuit de ocupantul unuia din celelalte posturi de executie dincadrul serviciului (conform matricii de inlocuire).

III. SFERA RELATIONALA:Intern:

relatii ierarhice: se subordoneaza direct Directorului General Adjunct Palti siDirectorului General;relatii functionale: cu toate directiile si serviciile din cadrul Agentiei de Plati pentruDezvoltare Rurala si Pescuit, nivel central si nivel regional;relatii de control: asupra personalului din subordine;relatii de reprezentare: reprezinta Serviciul Achizitii in relatiile cu celelalteservicii/directii ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit la nivelcentral si regional.

Extern:cu autoritati si institutii :

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;- cu institutii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea

tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala: MinisterulFinantelor Publice, Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a Romaniei,ANRMAP si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale.

cu organizatii internationale: ale Uniunii Europene, Bancii Mondiale, FAO, etc;

Intocmit de:Numele si prenumele: Director General Adjunct Plati

Semnatura:Data:Luat la cunostinta de catre ocupantul postului:Numele si prenumele:Semnatura:Data:


31/80

M.A.D.R. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUITSERVICIUL ACHIZITII-APDRP

APROBATDIRECTOR GENERAL

FISA POSTULUI NR............Denumirea postului: Consilier/Inspector de specialitateGradul profesional al ocupantului postului : IA/IVNivelul postului: de executie

Pozitia operationala in cadrul Serviciului:Expert (EA )Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a ProgramuluiNational de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achizitionare servicii, lucrari sifurnizari de produse de catre organismele publice si private.

I. CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUIa) Niveluri si competente:

Pregatirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economicePerfectionari ( specializari): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire indomrniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima absolvitadaca este cazul)Cunostinte de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office/ PowerPoint,operare in retea, accesare Internet si posta electronica.Limbi straine - grad de cunoastere: engleza/franceza - Mediu

b)Abilitati, calitati si aptitudini necesare:- abilitati de comunicare;- capacitate de integrare in colectiv;- lucru in echipa;- solutionarea situatiilor conflictuale;- initiativa;- seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate;- analiza si sinteza;

c) Instrumente de lucru: Programul National de Dezvoltare Rurala; Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune; Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala prin


aplicarea Reglementarii Consiliului (EC) nr. 1290/2005 privind acreditarea

agentiilor de plati si a altor organisme; Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si Normele

Metodologice HG 1425/2006; Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incediilor; OMAI 163/2003 pentru apobarea Normelor generale de aparare impotriva

incendiilor; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si acontractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile sicompletarile ulterioare;


32/80

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor deachizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare aOrdonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare




Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privindsupravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, acontractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de

servicii; Prevederile cadru ale legislatiei comunitare privind managementul siimplementarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala;




informa iei ct i elaborarea i dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial la nivelul APDRP;

Manualul de Management al Riscurilor.

II. DESCRIEREA ACTIVITATII CORESPUNZATOARE POSTULUI:a) Atributii si responsabilitati:

Generale:

Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere; Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilorRegulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de OrdineInterna si a Codului de Conduita; Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate

Specifice:Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatilespecificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri ResurseUmane. Respecta si raspunde de termenele stabilite in proceduri/instructiuni aprobate;

Raspunde de modul de respectare a procedurilor/instructiunilor aprobate; Respecta prevederile regulamentelor interne ale Agentiei si ale Codului de Conduita; Semnaleaza conducerii. din timp, eventuale inadvertente procedurale, existenta

unor potentiale conflicte de interese, etc.


33/80

Participa si raspunde de elaborarea si actualizarea Instructiunilor privind achizitiilepublice si private pentru beneficiarii PNDR si a Manualului operational deimplementare pentru contractele de achizitii de servicii, furnizare de produse silucrari in conformitate cu legislatia in domeniu si cu procedurile specifice aleAPDRP;

Participa si raspunde de elaborarea instructiunilor pentru contractele de achizitiipublice si private de servicii, furnizari de produse si lucrari; Participa si raspunde de corelarea si adaptarea procedurilor de implementare

tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala, atat la cerintele legislatieiromanesti cat si la procedurile specifice fondurilor UE;

Intocmeste/verifica si raspunde de formularele "Raportul de verificare" siSolutionarea diferentelor de evaluare;

Completeaza listele de verificare din esantionul stabilit pentru contractele de servicii,furnizare produse si lucrari;

Acceseaza si raspunde de documentele legate de activitatea Serviciului de achizitii. Intocmeste si raspunde de centralizatoarele Anexe din manualul operational de

implementare care cuprind documentele specifice achizitiilor ; Participa si raspunde de elaborarea altor materiale si lucrari legate de activitatea

specifica Agentiei, repartizate de conducere; Colaboreaza cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Directiilor implicate in

elaborarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National deDezvoltare Rurala;

Informeaza permanent pe seful serviciului asupra modului de lucru si a rezultatelorobtinute in urma verificarilor specifice efectuate;

Participa si raspunde de elaborarea fluxurilor operationale ( flow-charts ); Daca pe parcursul derularii activitatii, expertul considera necesara imbunatatirea

procedurii, va formula in scris catre seful serviciului din care face parte o nota carecontine recomandarile respective;

Raspunde de arhivarea documentelor elaborate.b)Limite de competenta: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhicc) Delegarea de atributii: poate inlocui seful de serviciu in lipsa acestuia si poate fiinlocuit de ocupantul unuia din celelalte posturi de executie din cadrul serviciului(conform matricii de inlocuire).III SFERA RELATIONALAIntern:

relatii ierarhice: se subordoneaza direct sefului Serviciului Achizitii, DirectoruluiGeneral Adjunct Plati si Directorului General;

relatii functionale: cu toate directiile si serviciile din cadrul Agentiei de Plati pentruDezvoltare Rurala si Pescuit, nivel central si nivel regional;relatii de control: nu este cazul;relatii de reprezentare: reprezinta Serviciul Achizitii in relatiile cu celelalteservicii/directii ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit la nivelcentral si regional.


- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,;- Cu institutii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea

tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala: Ministerul

Finantelor Publice , Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a Romaniei, ANRMAPsi alte organisme guvernamentale si neguvernamentale.



34/80

Intocmit de:Numele si prenumele Sef Serviciu AchizitiiSemnatura:

Data:Luat la cunostinta de catre ocupantul postului:Numele si prenumele:Semnatura:Data:Avizat deNumele si prenumele Director General Adjunct PlatiSemnatura:Data:


35/80

M.A.D.R Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si PescuitCENTRUL REGIONAL SERVICIUL ACHIZITII

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

FISA POSTULUI NR............

Denumirea postului: Sef ServiciuGradul profesional al ocupantului postului: Consilier gr. IANivelul postului: de conducerePozitia operationala (pozitia din matricea de inlocuiri): (SSA)Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a Programului

National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achizitionare servicii, lucrari sifurnizari de produse de catre organismele publice si private.

I. CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI

a) Niveluri si competente:Pregatirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economicePerfectionari (specializari): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire indomeniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultimaabsolvita daca este cazul)Cunostinte de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office, operare inretea, accesare Internet si posta electronica.Limbi straine - grad de cunoastere: engleza/franceza - AvansatCompetente manageriale: Cunostinte de management, aptitudini manageriale(specificate pentru functiile de conducere), Experienta organizatorica si deconducere; Capacitate de analiza si sinteza

b)Abilitati, calitati si aptitudini necesare:- asertivitate;- comunicare;- constructia si managementul echipei;- rezistenta la stres;

- coordonare si evaluare;c) Instrumente de lucru: Programul National de Dezvoltare Rurala; Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune; Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala prin





incendiilor;


36/80

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuireacontractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si acontractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si

completarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare


Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare aOrdonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor deachizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;








informa iei ct i elaborarea i dezvoltarea sistemului de control intern/

managerial la nivelul APDRP; Manualul de Management al Riscurilor.

II. DESCRIEREA ACTIVITATII CORESPUNZATOARE POSTULUI:

b) Atributii si responsabilitati:Generale:

Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere; Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor

Regulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine

Interna si a Codului de Conduita; Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate

Specifice:


37/80

Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatilespecificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri ResurseUmane. Respecta si raspunde de termenele stabilite in procedurile/instructiunile aprobate; Evalueaza periodic personalul din subordine si ofera feed-back in urma evaluarii;

Are intalniri periodice cu personalul si asigura comunicarea, pe verticala, ainformatiilor si deciziilor transmise de catre conducere;

Raspunde de modul de respectare a termenelor si a procedurilor de catre personaluldin subordine;

Raspunde de modul de organizare si coordonare a activitatii Serviciului Achizitii; Verifica si raspunde daca personalul din subordine respecta regulile stabilite in

regulamentele interne ale Agentiei si in Codul de Conduita; Verifica respectarea instructiunilor/manualului de achizitii servicii, furnizare de

produse si executie de lucrari pentru proiectelele beneficiarilor privati. Verifica respectarea instructiunilor/manualului de achizitii servicii, furnizare de

produse pentru proiectele cu achizitii selectate pe esantion determinat pe bazaanalizei de risc realizate de beneficiarii privati. Verifica listele de verificare, fisele naveta Nota intermediara/raspuns si rapoartele

de activitate pentru fiecare procedura de atribuire pe baza documentelor depuse debeneficiarii publici.

Verifica pistele de audit pentru beneficiarii publici Acceseaza documentele legate de functionarea Centrului Regional conform

manualelor de proceduri si instructiunilor conducerii Agentiei pentru DezvoltareRurala si Pescuit.

In calitate de proprietar de proces/resurse, stabilit conform Deciziei nr.140/30.01.2012 raspunde de clasificarea resurselor informationale in conformitatecu cerintele specifice la nivel de APDRP in acest sens;

Identifica si evalueaza riscurile de securitatea informatiei specifice , proceselor siresurselor pentru care este responsabil in conformitate cu cerintele aplicabile la nivelAPDRP;

Implementeaza controalele de securitatea informatiei in conformitate cu cerintelestabilite in APDRP si cu solicitarile CMSI;

In calitate de membri permanenti in cadrul Forumului de securitate al APDRP: Participa in cadrul sedintelor Forumului de securitate in vederea sustinerii sau

dezbaterii informatiilor solicitate sau a masurilor intreprinse de catre entitatile vizate,conform notei de convocare a Forumului de securitate;

Comunica informatiile solicitate de catre coordonatorii nominalizati in Anexa 1 la laDecizia nr. 140/30.01.2012; Urmaresc aplicarea standardelor de control intern pentru activitatile ce le revin in

conformitate cu aria de competent si instrumentele de lucru stabilite prin aceasta.

b) Limite de competenta: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhicc) Delegarea de atributii: poate inlocui Directorul General Adjunct CRPDRP in lipsaacestuia si poate fi inlocuit de ocupantul unuia din celelalte posturi de executie dincadrul serviciului (conform matricii de inlocuire).

III. SFERA RELATIONALA:

Intern:relatii ierarhice: se subordoneaza Directorului General Adunct CRPDRP;


38/80

relatii functionale: cu toate directiile si serviciile din cadrul Agentiei de Plati pentruDezvoltare Rurala si Pescuit, nivel central si nivel regional;relatii de control: asupra personalului din subordine;relatii de reprezentare: reprezinta SA-CRPDRP in relatiile cu celelalteservicii/directii ale Agentiei la nivel central si regional.


- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;- cu institutii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea

tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala: MinisterulFinantelor Publice, Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a Romaniei,ANRMAP si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale.


Intocmit de:Numele si prenumele: Director General Adjunct CRPDRPSemnatura:Data:

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului:Numele si prenumele:Semnatura:Data:


39/80

M.A.D.R Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si PescuitCENTRUL REGIONAL SERVICIUL ACHIZITII

APROB

DIRECTOR GENERAL

FISA POSTULUI NR........

Denumirea postului: Consilier/Inspector de specialitateGradul profesional al ocupantului postului : IA/IVNivelul postului: de executie

Pozitia operationala in cadrul Serviciului:Expert (EA )Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a ProgramuluiNational de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achizitionare servicii, lucrari si

furnizari de produse de catre autoritatile contractante.I. CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUIa) Niveluri si competente:

Pregatirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economicePerfectionari ( specializari): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire indomrniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima absolvitadaca este cazul)Cunostinte de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office/ PowerPoint,operare in retea, accesare Internet si posta electronica.Limbi straine - grad de cunoastere: engleza/franceza - Mediu

b)Abilitati, calitati si aptitudini necesare:- abilitati de comunicare;- capacitate de integrare in colectiv;- lucru in echipa;- solutionarea situatiilor conflictuale;- initiativa;- seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate;- analiza si sinteza;.

c) Instrumente de lucru: Programul National de Dezvoltare Rurala; Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune;

Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala prinFondul European Agricol pentru asDezvoltare Rurala; Reglementarea Comisiei (EC) nr. 885/2006 intocmirea regulilor detaliate pentru




incendiilor; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si acontractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;


40/80

Hotararea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile sicompletarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de

achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor deachizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;








informa iei ct i elaborarea i dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial la nivelul APDRP;

Manualul de Management al Riscuril

Manual Operational Beneficiari Publici_V 11

Documents

Transcript of Manual Operational Beneficiari Publici_V 11