Manual 2

SC REAL PLEASA

MANUALUL CALITATII Cod document: MACEditia: 02 Revizia:

00Pag. 1/39

Exemplar nr .......

Revizia 00 Numele Functia Data Semnatura

ElaboratVerificatAprobat

Situatia reviziilor

Revizia nr.

Data Natura reviziei

Elaborat Verificat AprobatNume Semnatura Nume Semnatur

aNume Semnatur

a

Documentul intra in vigoare la data difuzarii lui.Exemplarul "0" va fi difuzat la Compartimentul AQ.

SC REAL PLEASA


00Pag. 2/39

CUPRINS

CAP.1. INTRODUCERE .............................................................................................. 5

1.1. PREZENTAREA SOCIETATII...............................................................51.2. SCURT ISTORIC...............................................................................5

CAP.2. GENERALITATI ............................................................................ 6

2.1. SCOP.............................................................................................62.2. DOMENIU DE APLICARE...................................................................62.3. DOCUMENTE DE REFERINTA............................................................62.4. DEFINITII.......................................................................................62.5. MANUALUL CALITATII.....................................................................9

CAP.3. DECLARATIA PRIVIND STATEGIA CALITATII .................................. 11

CAP.4. RESPONSABILITATEA CONDUCERII ............................................. 12

4.1. POLITICA IN DOMENIUL CALITATII..................................................124.2. ORGANIZAREA..............................................................................134.2.1. GENERALITATI...............................................................................................134.2.2. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE..............................................................144.2.3. COMPARTIMENTUL ASIGURAREA CALITATII..................................................154.2.4. RESURSE.......................................................................................................164.2.5. REPREZENTANTUL CONDUCERLL...................................................................164.2.6. ANALIZE EFECTUATE DE CONDUCERE..........................................................17

CAP.5. SISTEMUL CALITATII .................................................................. 17

5.1. GENERALITATI..............................................................................175.2. PROCEDURILE SISTEMULUI CALITATII.............................................185.3. PLANIFICAREA CALITATII...............................................................18

CAP.6. ANALIZA CONTRACTELOR .......................................................... 20

CAP.7. CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR .................................. 20

7.1. GENERALITATI..................................................................................207.2. EMITEREA, APROBAREA SI DIFUZAREA DOCUMENTELOR................................217.3. MODIFICAREA DOCUMENTELOR SI DATELOR...............................................22

CAP.8. APROVIZIONAREA ..................................................................... 22

SC REAL PLEASA


00Pag. 3/39

8.1. GENERALITATI..................................................................................228.2. EVALUAREA SUBCONTRACTANTILOR........................................................238.3. DOCUMENTE DE APROVIZIONARE...........................................................238.4. VERIFICAREA PRODUSULUI APROVIZIONAT................................................24

CAP.9. CONTROLUL PRODUSULUI FURNIZAT DE CLIENT ......................... 24

CAP.10. IDENTIFICAREA SI TRASABILITATEA PRODUSULUI ...................... 24

CAP.11. CONTROLUL PROCESELOR ........................................................ 25

11.1. GENERALITATI................................................................................2511.2. ASIGURAREA DESFASURARII PROCESELOR IN CONDITII CONTROLATE................26

CAP.12. INSPECTII SI INCERCARI ........................................................... 27

12.1. GENERALITATI................................................................................2712.2. INSPECTIA SI INCERCAREA LA PRIMIRE...................................................2712.3. INSPECTII SI INCERCARI IN CURSUL FABRICATIEI........................................2712.4. INSPECTII SI INCERCARI FINALE............................................................28

CAP.13. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE INSPECTIE SI INCERCARE ...... 28

CAP.14. STADIUL INSPECTIILOR SI INCERCARILOR .................................. 28

CAP.15. CONTROLUL PRODUSELULUI NECONFORM ................................ 28

15.1. GENERALITATI................................................................................2815.2. ANALIZA SI TRATAREA PRODUSELOR NECONFORME....................................28

CAP.16. ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE .......................................... 28

16.1. GENERALITATI ...............................................................................2816.2. ACTIUNI CORECTIVE..........................................................................2816.3. ACTIUNI PREVENTIVE........................................................................28

CAP.17. MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE 28

SC REAL PLEASA


00Pag. 4/39

17.1. GENERALITATI................................................................................2817.2. MANIPULARE..................................................................................2817.3. DEPOZITARE..................................................................................2817.4. AMBALARE....................................................................................2817.5. CONSERVARE SI LIVRARE...................................................................28

CAP.18. CONTROLUL INREGISRARILOR CALITATII ................................... 28

CAP.19. AUDITURI INTERNE ALE CALITATI .............................................. 28

CAP.20. INSTRUIREA PERSONALULUI ..................................................... 28

Cap.21. TEHNICI STATISTICE .................................................................................. 28

SC REAL PLEASA


00Pag. 5/39

Cap.1. INTRODUCERE

1.1. PREZENTAREA SOCIETATII

SC_____________ are sediul in_________________, fiind o societate comerciala pe actiuni.

Principalele produse realizate de companie sunt:

Gama larga de produse fabricate se reflecta in diversitatea domeniilor de utilizare: siderurgie, constructii de masini, chimie, petrochimie, materiale de constructii, etc.

Societatea comerciala S.C._____________ este unitate cu personalitate juridica, fiintand din_______ca societate pe actiuni (conform HG 1104/1990) si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, sub nr.________Adresa firmei :

Telefon: Fax: Email

1.2. SCURT ISTORIC

Compania a fost infiintata in_______ ca societate particulara si producea ______________

Odata cu modernizarea si dezvoltarea societatii si personalul s-a instruit si specializat la cel mai inalt nivel in domeniul produselor ___________

Tehnologiile de obtinere ale produselor sunt rezultatul cercetarii si proiectarii in colaborare cu institute de profil, tendintele fiind atat de diversificare a gamei produselor cat si de crestere a performantelor tehnice si a nivelului calitativ.

Cap.2. GENERALITATI

2.1. SCOP

Obiectivele declarate de politica si strategie in domeniul calitatii impun stabilirea, dezvoltarea, implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii, descris si definit in Manualul calitatii.

Aplicarea unui sistem al calitatii are ca scop gasirea solutiilor optime de rezolvare atat a nevoilor si intereselor societatii, cat mai ales a nevoilor si

SC REAL PLEASA


00Pag. 6/39

asteptarilor clientilor, a castigarii pietelor si a increderii cumparatorului in capacitatea societatii de a furniza calitatea dorita.

2.2. DOMENIU DE APLICARE

Manualul calitatii este elaborat si dezvoltat in vederea aplicarii efective in cadrul S.C. REAL S.A a unui sistem al calitatii, utilizand ca model SREN ISO 9002, considerat ca adecvat pentru activitatea si procesule, produsule oferite.

In cazurile in care utilizarea unui sistem al calitatii este o cerinta de client, manualul poate fi prezentat pentru a se demonstra capabilitatea societatii de a executa si livra produse conforme standardului aplicat sau pentru a se stabili compatibilitatea acestuia cu standardele de calitate solicitate.

2.3. DOCUMENTE DE REFERINTA

ISO 8402/1994 - Conducerea calitatii si asigurarea de calitate - Vocabular

ISO 9002/1994 - Sistemele calitatii - Model pentru asigurarea calitatii in productie, montaj si service.

2.4. DEFINITII

Termenii si definitiile folosite in prezentul document sunt conform standardului ISO 8402/1994 si standardului SR EN ISO 9002.

Entitate – ceea ce poate fi considerat in mod individualProces – ansamblu de activitati ce transforma datele de intrare in date

de iesireProcedura – mod specificat de efectuare a unei activitati

Produs – rezultat al activitatilor sau proceselorServiciu – rezultat generat de activitati la interfata dintre furnizor si

client, precum si activitati interne ale furnizorului pentru satisfacerea necesitatilor clientului Prestarea serviciului – activitatile furnizorului necesare pentru realizarea serviciului

Organizatie – companie, corporatie, intreprindere sau institutie, sau o parte din acestea, cu statut de societate pe actiuni sau nu, publica sau particulara, care are propriile sale functii si propria sa administratie

Structura organizatorica – responsabilitati, autoritati si relatii dispuse intr-o schema, prin care o organizatie isi exercita functiile

Client – destinatar al unui produs, furnizat de furnizorFurnizor – organizatie care furnizeaza un produs clientuluiCumparator – client intr-o situatie contractualaContractant – furnizor intr-o situatie contractualaSubcontractant – organizatie care furnizeaza un produs furnizorului

SC REAL PLEASA


00Pag. 7/39

Calitate - ansamblul de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu, care ii confera acestuia aptitudinea de a satisface necesitati exprimate sau implicite

Clasa - indicatorul de ierarhizare referitor la proprietatile sau caracteristicile care acopera diferitele ansambluri de cerinte pentru produsele sau serviciile destinate aceleeasi utilizari

Conditii referitoare la calitate – exprimare a necesitatilor sau transpunere a acestora intr-un ansamblu de conditii exprimate calitativ sau cantitativ, referitoare la caracteristicile unei entitati, in scopul de a permite realizarea si exprimarea acesteia

Conditii ale societatii – obligatii rezultate din legi, reglementari, reguli, coduri, statute si alte considerente

Dependabilitate – termen general utilizat pentru descrierea disponibilitatii si a factorilor care o influenteaza: fiabilitatea, mentenabilitatea si mentenanta

Compatibilitate – aptitudine a entitatilor de a fi utilizate impreuna in conditii specifice, pentru satisfacerea conditiilor relevante

Interschimbabilitate – aptitudine a unei entitati de a fi utilizata in locul alteia, fara modificare, pentru satisfacerea acelorasi conditii

Securitate – situatie in care riscul de vatamare (a persoanelor) sau de deteriorare este limitat la un nivel acceptabil

Conformitate – satisfacere a conditiilor specificateNeconformitate – nesatisfacere a unei conditii specificateDefect – nesatisfacere a unei conditii sau a unei asteptari rezonabile

referitoare la o utilizare prevazuta, inclusiv la securitateRaspundere juridica pentru produs – termen generic pentru

descrierea obligatiei unui producator sau a altora de a despagubi pierderile legale de daune corporale, materiale sau de alte daune cauzate de un produs

Proces de calificare – proces prin care se demonstreaza daca o entitate este capabila sa satisfaca conditii specificate

Calificat – statutul acordat unei entitati atunci cand a fost demonstrata capabilitatea acesteia de satisfacere a conditiilor specificate

Inspectie – activitate, cum ar fi masurarea, examinarea, incercarea sau verificarea cu un calibru a unei sau mai multor caracteristici ale unei entitati si compararea rezultatelor cu conditiile specificate in scopul de a stabili daca este realizata conformitatea pentru fiecare caracteristica

Autoinspectie – inspectie efectuata de executant asupra propriei lucrari, in conformitate cu reguli specificate

Verificare – confirmare prin examinare si furnizare de dovezi obiective a faptului ca au fost satisfacute conditiile specificate

Validare – confirmare prin exprimare si furnizare de dovezi obiective a faptului ca sunt satisfacute conditiile particulare pentru o anumita utilizare, prevazuta

SC REAL PLEASA


00Pag. 8/39

Dovada obiectiva – informatie care poate fi demonstrata ca adevarata, bazata pe fapte obtinute prin observare, masurare, incercare sau prin alte mijloace

Politica in domeniul calitatii - orientarile si obiectivele generale ale unei organizatii in ceea ce priveste calitatea, asa cum sunt exprimate oficial de managementul la nivelul cel mai inalt

Managementul calitatii – ansamblul activitatilor functiei generale de management care determina politica in domeniul calitatii, obiectivele si responsabilitatile si care le implementeaza in cadrul sistemului calitatii, prin mijloace cum ar fi planificarea calitatii, controlul calitatii, asigurarea calitatii si imbunatatirea calitatii

Planificarea calitatii – activitati care stabilesc obiectivele si conditiile referitoare la calitate precum si conditiile referitoare la aplicarea elementelor sistemului calitatii

Controlul calitatii – tehnici si activitati cu caracter operational, utilizate pentru satisfacrea conditiilor referitoare la calitate

Asigurarea calitatii - ansamblul activitatilor planificate si sistematice implementate in cadrul sistemului calitatii si demonstrate atit cit este necesar, pentru furnizarea increderii corespunzatoare ca o entitate va satisface conditiile referitoare la calitate

Sistemul calitatii – structuri organizatorice, proceduri, procese si resurse necesare pentru implementarea managementului calitatii

Managementul calitatii totale – mod de management al unei organizatii, concentrat asupra calitatii, bazat pe participarea tuturor membrilor acesteia si care vizeaza un succes pe termen lung prin satisfacrea clientului precum si avantajele pentru toti membrii organizatiei si pentru societate

Imbunatatirea calitatii – actiuni intreprinse in intreaga organizatie pentru cresterea eficacitatii si eficientei activitatilor si preceselor in scopul de a asigura avantaje sporite atit pentru organizatie cit si pentru clientii acesteia

Analiza efectuata de management – evaluarea oficiala efectuata de managementul de la nivelul cel mai inalt asupra stadiului si adecvarii sistemului calitatii in raport cu politica in domeniul calitatii si cu obiectivele

Analiza contractului – activitati sistematice efectuate de furnizor inainte de semnarea contractului pentru a se asigura ca sunt definite in mod corespunzator, conditiile referitoare la calitate si ca acestea sunt documentate si pot fi indeplinite de furnizor

Analiza proiectului – examinarea documentata, completa si sistematica a unui proiect in scopul de a evalua capabilitatea acestuia de a satisface conditiile referitoare la calitate, de a identifica eventualele probleme si de a propune elaborarea de solutii

Manualul calitatii – document care prezinta politica in domeniul calitatii si descrie sistemul calitatii al unei organizatii

SC REAL PLEASA


00Pag. 9/39

Planul calitatii – document care precizeaza practicile, resursele si succesiunea activitatilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs, proiect sau contract

Specificatie – document care precizeaza conditiiInregistrare – document care furnizeaza dovezi obiective ale

activitatilor efectuate sau ale rezultatelor obtinuteTrasabilitate – aptitudine de regasire a istoricului, a utilizarii sau

localizarii unei entitati prin identificari inregistrate Auditul calitatii - examinarea sistematica si independenta, pentru a

stabili daca activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac dispozitiile prestabilite, precum si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt apte pentru atingerea obiectivelor

Auditor al calitatii – persoana calificata pentru efectuarea auditurilor calitatii

Auditat – organizatie in curs de auditareActiune preventiva – actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor

unei neconformitati, defecte sau a altor situatii nedorite, posibile, in scopul prevenirii aparitiei acestora

Actiune corectiva – actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unei neconformitati, defecte sau a altor situatii nedorite, existente, in scopul prevenirii repetarii acestora

Tratarea neconformitatii – actiune care urmeaza a fi intreprinsa in legatura cu o entitate neconforma existenta, in scopul rezolvarii neconformitatii

Derogare inainte de fabricatie – autorizatie scrisa de abatere de la conditiile specificate initial pentru un produs, inainte de realizarea acestuia

Derogare dupa fabricatie – autorizatie scrisa de utilizare sau de livrare a unui produs care nu este conform cu conditiile specificate

Reparare – actiune intreprinsa asupra unui produs neconform, pentru ca acesta sa satisfaca conditiile de utilizare prevazute, chiar daca s-ar putea sa nu fie conform cu conditiile specificate initial.

2.5. MANUALUL CALITATII

Manualul Calitatii este documentul in care sunt definite autoritatea si responsabilitatea conducerii in domeniul calitatii, corelate cu structura organizatorica a societatii si necesarul de resurse, este stabilita politica calitatii avand la baza strategia si obiectivele declarate si este descris sistemul calitatii aplicat.

Pagina de garda cuprinde denumirea societatii, titlul, cu specificarea codului, editia si revizia valabila, data intrarii in vigoare, autoritatea de aprobare, numar exemplar.

Sustinerea manualului este realizata de Declaratia privind strategia calitatii, document ce face parte integranta din Manualul Calitatii. Elaborarea si revizuirea Manualului Calitatii sunt realizate de Compartimentul Asigurarea Calitatii, analizarea si verificarea sunt

SC REAL PLEASA


00Pag. 10/39

responsabilitatea Directorului Tehnic Calitate, iar autoritatea de aprobare este a Directorului General. Editarea manualului este facuta in limba romana; traducerea in limba engleza se difuzeaza organismului de certificare si, cu aprobarea conducerii, clientilor.

Revizuirea manualului are, in intregime sau pe capitole, ca urmare a modificarii standardelor de referinta, a politicii si strategiei adoptate, a structurii organizatorice sau din alte considerente ce justifica aceasta actiune, ori de cate ori se considera necesar, in regim controlat, prin indicarea stadiului si naturii reviziei in pagina de garda.

Difuzarea Manualului Calitatii catre destinatari, copie dupa original, are loc in societate intr-un mod controlat, pe baza de lista de difuzare, actualizata la fiecare modificare.

Difuzarea manualului in afara societatii se poate face:- Catre clienti, la cererea acestora si cu aprobarea conducerii societatii.

Vor fi difuzate copii dupa exemplarul “la zi”. Copii dupa reviziile ulterioare ale manualului se vor difuza numai la solicitarea clientului. Exemplarele difuzate astfel vor purta mentiunea “COPIE INFORMATIVA”, iar evidenta difuzarii lor va fi tinuta la Compartimentul AQ. Atunci cind este cazul si daca este posibil, beneficiarul exemplarului difuzat va semna de primire.

- Catre organismul de certificare. Exemplarele difuzate vor purta mentiunea ‘’COPIE CONTROLATA’’. Vor fi difuzate periodic si reviziile ulterioare ale manualului.

Manualul scos din uz se retrage de la toti utilizatorii, copiile vor fi distruse iar originalul se va stampila cu mentiunea” ANULAT” si se va pastra si gestiona ca proba martor de catre Compartimentul Asigurarea Calitatii timp de 5 ani, dupa care se poate distruge.Lista procedurilor de sistem inclusa este doar cu titlu informativ, editiile valabile regasindu-se in Master List.

SC REAL PLEASA


00Pag. 11/39

Cap.3. DECLARATIA PRIVIND STATEGIA CALITATII

In calitate de Director General al SC REAL SA, ma angajez sa asigur realizarea si livrarea de produse care sa satisfaca in totalitate cerintele clientilor, cu respectarea standardelor, normelor in vigoare si a cerintelor contractuale. In acest scop stabilesc si aplic Sistemul Calitatii adecvat, conform SR EN ISO 9002:95, si decid obligativitatea respectarii sale la toate nivelurile.

Cerintele impuse pentru asigurarea calitatii sunt descrise in proceduri adecvate, aprobate de catre conducere, difuzate si aplicate la toate departamentele/sectiile implicate.

Declar angajamentul meu total pentru: indeplinirea politicii in cadrul domeniului calitatii si a obiectivelor in domeniul calitatii prezentate in manual calitatii; preocuparea permanenta pentru imbunatatirea sistemului calitatii implementat in cadrul societatii; respectarea prevederilor si dispozitiilor stabilite prin Sistemul Calitatii de catre angajatii societatii.

Desemnez Directorul Tehnic Calitate ca reprezentant al conducerii pentru: asigurarea implementarii si mentinerii in cadrul SC REAL SA a

Sistemului Calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9002:95 raportarea permanenta a stadiului implementarii si a functionalitatii

Sistemului Calitatii, pentru a fi analizate in vederea corectarii si imbunatatirii.

Data: 12.06.2000

DIRECTOR GENERALIng. Gheorghe Popescu

SC REAL PLEASA


00Pag. 12/39

Cap.4. RESPONSABILITATEA CONDUCERII

4.1. POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

Conducerea societatii considera ca pentru cistigarea pietelor cit si a increderii clientilor trebuie acordata o atentie deosebita calitatii produselor si serviciilor oferite de societate, motiv pentru care a elaborat si declarat propria POLITCA IN DOMENIUL CALITATII.

Politica calitatii adoptata este corelata cu politicile altor domenii de activitate si in mod evident urmareste sa satisfaca clientul prin calitatea produselor oferite, sa practice un pret convenabil care sa fie obtinut cu cheltuieli minime, in conditiile utilizarii unor procese stabile, performante, fiabile si care ofera maxima securitate, iar pentru factorii care influenteaza calitatea sa introducuca un control orientat spre reducerea, eliminarea si prevenirea deficientelor.

Prin angajamentul conducerii privind stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului de asigurarea calitatii au fost declarate intentia si hotararea de a se aplica un astfel de sistem, iar prin Declaratia privind strategia calitatii sunt definite scopul si obiectivele strategice pentru perioade determinate.

Punerea in aplicare si realizarea politicii si a obiectivelor este sustinuta cu toata responsabilitatea si autoritatea de catre conducere prin asigurarea cadrului administrativ, tehnic si organizatoric, inclusiv a resurselor umane, materiale si financiare.

Eficacitatea obiectivelor strategice, inclusiv a masurilor concrete specifice fiecaruia, a implemantarii si mentinerii lor este urmarita periodic in cadrul analizelor efectuate de conducere si, atunci cand este cazul, sunt stabilite si puse in aplicare corectiile necesare.

Conducerea considera ca realizarea calitatii produselor prin aplicarea sistemului de asigurarea calitatii duce la rentabilizarea societatii si asigurarea unui loc important intre societatile concurente.

Prin implementarea Sistemului Calitatii, conducerea urmareste atingerea urmatoarelor obiective concrete:

- reducerea pina la eliminarea totala a reclamatiilor de la clienti- reducerea costurilor suplimentare rezultate din remedierea produselor

neconforme, pina la 10% din nivelul costurilor de fabricatie- reducerea ratei rebuturilor, astfel:

o maxim 3% rebuturi nereciclabileo maxim 8% rebuturi reciclabile rezultate din productia de caramizio maxim 15% rebuturi reciclabile pentru celelalte produse

SC REAL PLEASA


00Pag. 13/39

4.2. ORGANIZAREA

4.2.1. GENERALITATI

Structura organizatorica a societatii este definita si documentata in diagrama de organizare (Organigrama) societatii, document aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

SC REAL PLEASA


00Pag. 14/39

Atributiile, autoritatea, responsabilitatile si relatiile functionale ale functiilor sunt definite si documentate in Regulamentul de Organizare si Functionare, sunt in concordanta cu structura organizatorica si politica societatii, inclusiv politica calitatii si sunt facute cunoscute personalului prin Fisa postului.

4.2.2. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE

Politica calitatii, obiectivele strategice si sistemul calitatii adoptate de conducere, in mod obligatoriu, trebuiesc intelese, implementate si mentinute la toate nivelele, inclusiv de catre personalul implicat in aceste actiuni.

Conducerea a definit responsabilitatile, autoritatea si relatiile functionale pentru intreg personalul care conduce, efectueaza si verifica activitatile care influenteaza calitatea, inclusiv pentru stabilirea, dezvoltarea, implementarea si mentinerea sistemului calitatii.

Pentru buna coordonare a implementarii si mentinerii sistemul calitatii, conducerea l-a desemnat pe Directorul de Calitate cu responsabilitate si autoritate deplina in asigurarea calitatii.

Personalul cu functii de conducere are sarcina de a sustine politica si strategia declarate si de a elabora si pune in aplicare programe de masuri cu obiective concrete, ce pot fi apreciate ca eficace.

Personalul care conduce, efectueaza sau verifica activitati ce influenteaza calitatea are asigurata independenta pentru:

identificarea si inregistrarea oricaror probleme legate de calitatea produsului, procesului sau sistemului calitatii;

initierea activitatilor de prevenire a aparitiei neconformitatilor referitoare la produs, proces si sistem si limitarea posibilitatilor de reaparitie a lor;

initierea, recomandarea si elaborarea dispozitiilor privind modul de tratare al produselor neconforme;

verificarea implementarii solutiilor si confirmarea realizarii corectiilor stabilite pentru neconformitatile inregistrate;

controlul prelucrarii, al livrarii sau al montajului ulterior al produselor neconforme, pana cand deficienta sau starea necorespunzatoare a fost corectata.

Prin sistemul calitatii aplicat se asigura ca orice aspecte specifice acestui domeniu pot fi disponibile si transparente, conform uzantelor si conventiilor, fiind agreat si acceptat accesul in societate al organelor de control, al reprezentantilor societatilor de certificare, al clientilor sau reprezentantilor acestora.

Functiile de conducere au stabilite responsabilitatile si autoritatea pentru elaborarea, verificarea, avizarea, aprobarea, raportarea, analizarea si corijarea documentelor specifice sistemului de asigurarea calitatii, inclusiv pentru implementarea si mentinerea acestuia, fiind identificate si definite in mod explicit.

SC REAL PLEASA


00Pag. 15/39

Conducerea sistemului calitatii este responsabilitatea managementului de varf - Directorul General si directorii executivi - care au urmatoarele sarcini nedelegabile:-stabilirea politicii calitatii si obiectivelor adecvate scopului organizatoric al organizatiei; -identificarea si planificarea actiunilor de intreprins pentru implementarea politicii si atingerii obiectivelor; -alocarea responsabilitatilor;-asigurarea resurselor;-analiza realizarii obiectivelor si luarea deciziilor pentru imbunatatire continua.

Implementarea si mentinerea sistemului sunt responsabilitati ale tuturor membrilor organizatiei, dupa cum sunt definite in documentele sistemului.

Fiecare director, indiferent de nivelul ierarhic, are responsabilitatea de a asigura identificarea necesitatilor referitoare la calitate, documentarea si aplicarea procedurilor si instructiunilor aprobate pentru desfasurarea controlata a activitatilor coordonate.

Fiecare unitate functionala (compartiment, sectie) are definite atributiile pentru intreaga activitate si relatiile cu celelalte unitati in Regulamentul de Organizare si Functionare.

Autoritatea, responsabilitatile si procedurile documentate referitoare la calitate sunt stabilite in Manualul Calitatii si procedurile sistemului calitatii, unde este prezentata interdependenta personalului care conduce, efectueaza si verifica activitatile ce influenteaza calitatea.

Pentru fiecare membru al organizatiei serviciile, autoritatea si responsabilitatile sunt documentate in fisa postului, iar caile de actiune sunt definite in proceduri si instructiuni.

Respectarea procedurilor din documentele sistemului calitatii este sarcina de serviciu obligatorie pentru intregul personal care conduce, efectueaza si verifica activitatile stabilite.

Managementul de la oricare nivel are responsabilitatea punerii de acord cu documentele aplicabile ale sistemului calitatii, ale fiselor posturilor personalului din subordine, pentru ca acesta sa aiba o referinta clara a documentelor.

4.2.3. COMPARTIMENTUL ASIGURAREA CALITATII

Compartimentul Asigurarea Calitatii este subordonat Directorului de Calitate si are urmatoarele atributii si responsabilitati:

elaboreaza si prezinta spre analiza, verificare si aprobare Manualul Calitatii, procedurile de sistem, procedurile de lucru specifice compartimentului si Programul de audit intern, tine sub control permanent distribuirea, modificarile si reviziile acestora, asigura retragerea documentelor inlocuite si gestionarea lor;

SC REAL PLEASA


00Pag. 16/39

propune masuri concrete in vederea sustinerii si asigurarii ca obiectivele declarate prin politica si strategia calitatii adoptate, vor fi realizate si au efectele scontate si, ulterior, urmareste implementarea si mentinerea celor stabilite; pune in practica deciziile si hotararile rezultate in urma analizelor efectuate de conducere, urmareste implementarea si mentinerea lor si atunci cand constata ca acestea nu si-au atins scopului propus, raporteaza reprezentantului conducerii in vederea stabilirii si initierii de actiuni corective; efectueaza analize si evaluari periodice asupra implementarii, mentinerii si imbunatatirii sistemului calitatii aplicat, utilizind ca suport informational inregistrarile existente pentru elemente precum neconformitatile, reclamatiile, actiunile corective/preventive, auditurile, etc., investigheaza zonele sau activitatile in care sunt identificate disfunctionalitati, raporteaza concluziile si observatiile reprezentantului conducerii si propune masuri de diminuare, eliminare si prevenire ale acestor aspecte necorespunzatoare; raporteaza periodic stadiul realizarii Programului de audit intern cu concluziile si neconformitatile inregistrate, rezultatele analizelor globale privind actiunea de auditare si masurile stabilite pentru a se asigura controlul si eficacitatea actiunilor corective/preventive dispuse.Personalul care conduce, la nivelul sectoarelor si compartimentelor de

activitate, efectueaza si verifica activitati ce influenteaza direct sau indirect calitatea produselor si este implicat in implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de asigurarea calitatii are definite si stabilite responsabilitatile si autoritatea in procedurile de sistem.

4.2.4. RESURSE

Necesarului de resurse materiale si umane pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de asigurarea calitatii cit si pentru realizarea obiectivelor si strategiei adoptate este stabilit si aprobat, in urma analizelor si evaluarilor, la nivelul conducerii societatii.

Alocarea resurselor, suficiente si adecvate, se realizeaza in mod planificat pe baza programelor si graficelor stabilite si vizeaza:

resurse umane si calificari de specialitate; echipamente de proiectare si dezvoltare, de fabricatie, de inspectie si

incercare; aparatura si software pentru calculatoare; alte elemente ale calitatii (pozitia pe piata, procese si

produse/servicii noi, etc).Fiecare sector de activitate identifica actiunile specifice asigurarii de

calitate ce necesita alocare de resurse, elaboreaza propuneri documentate ce sunt inaintate spre analiza si avizare directorilor de resort, care ulterior sustin necesitatea includerii lor in programele si graficele aprobate la nivel de societate.

SC REAL PLEASA


00Pag. 17/39

Sustinerea financiara se realizeaza prin grija Contabilului Sef, care stabileste masuri concrete in vederea asigurarii realizarii la timp a programelor aprobate.

Nivelul de competenta, experienta si instruire specific pentru activitatile de conducere este definit si aprobat prin Fisa Postului, pentru personalul de executie si verificare este stabilit prin specificul locului de munca si calificarea ceruta, precum si prin specificatii (proceduri de lucru, instructiuni,etc.), iar pentru calificarile de specialitate impuse de necesitati interne sau reglementari (asigurare de calitate, audituri interne, autorizari, etc.) sunt practicate cursuri de instruire, perfectionare si calificare, in cadrul societatii sau in afara ei, finalizate cu evaluari si aprecieri.

4.2.5. REPREZENTANTUL CONDUCERll

Directorul General a delegat ca reprezentant cu autoritate definita pentru a stabili, implementa si mentine un sistem de asigurarea calitatii adecvat activitatii si specificului societatii pe Directorul Tehnic Calitate.

Reprezentantul conducerii are stabilite responsabilitati pentru elaborarea, aplicarea si imbunatatirea Manualului Calitatii, a procedurilor si a tuturor documentelor specifice, pentru asigurarea auditurilor interne si externe, pentru raportarea periodica la conducere a functionarii sistemului, precum si pentru oricare alte actiuni specifice asigurarii calitatii, inclusiv pentru realizarea politicii si obiectivelor declarate.

4.2.6. ANALIZE EFECTUATE DE CONDUCERE

Sistemul de asigurare a calitatii este analizat in cadrul analizelor efectuate de conducere trimestrial sau ori de cite ori se considera a fi necesar, scopul fiind de a se asigura functionarea, continua adecvare si eficacitate a acestuia, a stadiului realizarii, implementarii si mentinerii politicii si obiectivelor in domeniul calitatii, precum si a deciziilor si hotararilor stabilite.

Analiza este efectuata pe baza rapoartelor prezentate de reprezentantul conducerii in domeniul calitatii si de directorii executivi, continutul acestora fiind cumulativ pentru toate elementele sistemului sau limitat numai pentru anumite elemente, in functie de solicitarile si la datele stabilite de conducere.

Elementele sistemului, perioadele minime la care trebuiesc analizate, informatii privind continutul rapoartelor, precum si modul detaliat de desfasurare a acestor analize sunt definite si stabilite in procedura de sistem Analiza efectuata de conducere.

Concluziile, observatiile si actiunile corective/preventive dispuse sunt regasite in hotariri ale conducerii, documente inregistrate si distribuite tuturor responsabililor stabiliti pentru ducerea la indeplinire si raportare a realizarii si eficientei lor.

SC REAL PLEASA


00Pag. 18/39

Cap.5. SISTEMUL CALITATII

5.1. GENERALITATI

Societatea a stabilit, implementat si mentinut un sistem al calitatii adecvat utilizand ca model de asigurarea calitatii SR EN ISO 9002, pentru a se asigura ca produsele/serviciile oferite sunt conforme cu conditiile specificate.

Documentarea sistemului calitatii adoptat este realizata prin: elemente, conditii si dispozitii adoptate de societate in vederea aplicarii sistemului calitatii (politici, strategii, obiective, programe, planuri, hotarari, decizii, etc.); documente de referinta aplicabile ale sistemului calitatii utilizat, precum Manualul Calitatii, proceduri de sistem, proceduri de lucru (de executie, de inspectie si incercare, de conditii tehnice, organizatorice, instructiuni, etc.); documentatie utilizata in cadrul sistemului, precum documentatia tehnica de executie, de exploatare, documentatia tehnologica, norme, instructiuni, etc.; inregistrari de calitate specifice sistemului, precum rapoarte de inspectii si incercari, de calificare, de audit, de comportare in exploatare, de verificari metrologice, fisa de masuratori, buletine de analiza, rapoarte pentru analiza sistemului,etc.

Politica, obiectivele si strategia in domeniu calitatii, sistemul calitatii adoptat, documentele specifice si modificarile lor, modul de aplicare si functionare, metodele de evaluare cat si posibilitatile de imbunatatire sunt cunoscute de personalul societatii ca urmare a unor activitati de tipul instruirilor, informarilor, etc., actiuni ce pot avea caracter permanent, periodic sau neplanificate, dar impuse de necesitate.

Sistemul calitatii se aplica tuturor activitatilor implicate in realizarea calitatii unui produs/serviciu sau proces si cuprinde elemente specifice, pe faze si activitati, de la identificarea initiala pana la satisfacerea finala a cerintelor si asteptarilor clientilor .

Functionarea eficace a sistemului calitatii asigura exercitarea unui control corespunzator si constant asupra elementelor care influenteaza calitatea si pune mai mare accent pe prevenirea problemelor decit pe depistarea lor dupa aparitie.

5.2. PROCEDURILE SISTEMULUI CALITATII

Procedurile documentate elaborate pentru sustinerea politicii declarate in domeniul calitatii precum si pentru dezvoltarea si detalierea prevederilor din Manualul Calitatii sunt structurate pe doua grupe:

proceduri de sistem: descriu obiectivele, modul de realizare si coordoneaza desfasurarea diferitelor activitati cu impact asupra calitatii,

SC REAL PLEASA


00Pag. 19/39

inclusiv modul de asigurare a controlului asupra acestor elemente, stabilind responsabilitati clare;

proceduri de lucru: stabilesc si descriu in detaliu metodologia de desfasurare a unor activitati, responsabilitatile si controlul asupra elementelor considerate deosebit de importante pentru asigurarea calitatii, venind in completarea procedurilor de sistem.Elaborarea procedurilor de sistem este realizata de Compartimentul

Asigurarea Calitatii, iar cea a procedurilor de lucru este asigurata de compartimentele sau sectoarele a caror activitate este descrisa, aceasta actiune fiind la nivel de societate reglementata de procedura de lucru Elaborarea documentelor din Sistemul Calitatii, document care prezinta modalitatile de emitere, mentinere, retragere, gestionare, etc.

5.3. PLANIFICAREA CALITATII

Planificarea calitatii este o actiune compatibila cu conditiile sistemului calitatii aplicat si consta in documentarea efectiva a modului in care conditiile referitoare la calitate vor fi satisfacute.

Pentru satisfacerea conditiilor specificate pentru produse/servicii sau contracte sunt elaborate si utilizate, atunci cand s-a stabilit necesitatea, planurile calitatii, documente cumulative care contin: obiectivele calitatii urmarite, responsabilitati si autoritati, proceduri aplicabile, programe adecvate pentru inspectie, incercare, audit, etc., modalitati de efectuare a modificarilor, precum si alte masuri necesare.

Pentru perioada de fabricatie, asigurarea satisfacerii conditiilor specificate se realizeaza prin elaborarea si utilizarea planurilor de calitate, planurilor de inspectii si incercari iar, in situatia cand intocmirea acestora nu este justificata, sunt aplicate direct documentatia tehnica de executie si procedurile documentate ale sistemului de asigurarea calitatii si in mod cert vor fi luate in considerare si urmatoarele aspecte si activitati:

identificarea si asigurarea tuturor mijloacelor de control al activitatilor, proceselor, echipamentelor, dispozitivelor, resurselor si competentelor necesare;

asigurarea compatibilitatii conceptiei, procesului de productie, montajului, procedurilor de inspectie si incercare cu documentatia aplicabila;

actualizarea tehnicilor de control al calitatii, de inspectie si incercare; identificarea oricarei cerinte de masurare; identificarea verificarilor adecvate pe perioada de realizare a

produsului; clarificarea criteriilor de acceptare pentru toate caracteristicile si

conditiile; identificarea si elaborarea inregistrarilor de calitate.

LISTA PROCEDURILOR DE SISTEM

SC REAL PLEASA


00Pag. 20/39

Analiza efectuata de conducere Analiza contractelor Controlul documentelor si datelor Aprovizionare Controlul produsului furnizat de client Controlul produsului furnizat de cient Identificarea si trasabilitatea produsului Controlul proceselor Inspectii si incercari Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si incercare Stadiul inspectiilor si incercarilor Controlul produsului neconform Actiuni corective si preventive Manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare Controlul inregistrarilor de calitate Audituri interne ale calitatii Instruirea, calificarea si perfectionarea personalului Tehnici statistice

SC REAL PLEASA


00Pag. 21/39

Cap.6. ANALIZA CONTRACTELOR

Activitatea comerciala din societate se realizeaza in baza comenzilor si/sau a contractelor incheiate.

Inaintea prezentarii unei oferte sau acceptarii unui contract sau comanda, acestea trebuiesc analizate pentru a se asigura ca sunt definite si documentate clar cerintele si ca exista posibilitatea de satisfacere a acestora.

Procedura Analiza Contractelor stabileste modul de desfasurare a acestei activitati, compartimentele implicate si responsabilitatile acestora.

Comenzile clientilor fac obiectul unor analize ample pentru: definirea si documentarea adecvata a conditiilor; evaluarea capabilitatii societatii de a satisface conditiile clientului.Rezultatele analizei cocontractelor sunt consemnate in Fisa de analiza

a contractului, document in baza caruia Departamentul Vinzari Ofertare Contracte emite proiectul de contract ce este transmis clientului.

Modificarile contractului sunt realizate numai cu acordul ambelor parti si in mod obligatoriu sunt analizate si aprobate la acelasi nivel ca si contractul initial.

Toate inregistrarile rezultate in urma efectuarii analizei comenzilor/contractelor se arhiveaza.

Cap.7. CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR

7.1. Generalitati

Documentele care se tin sub control in conformitate cu prezenta procedura asigura definirea si desfasurarea cerintelor si obiectivelor pentru calitate, ale sistemului, proceselor, procedurilor, produselor, a responsabilitatilor si resurselor necesare pentru satisfacerea acestora, comunicarea lor tuturor functiilor si persoanelor implicate precum si definirea modului de lucru.

Procedura de control al documentelor aplicat in REAL, acopera urmatoarele categorii de documente, fara a fi o enumerare limitativa:

Documentele Sistemului de Asigurarea Calitatii: - Manualul Calitatii;- Procedurile de sistem;- Procedurile de lucru;- Instructiuni tehnologice;- Formulare, etichete, etc.

Alte documente:- Contractele comerciale si documentele legate de analiza contractului;- Documentatia tehnologica si de control;

SC REAL PLEASA


00Pag. 22/39

- Documentele de aprovizionare;- Documentele care necesita aprobarea clientului;- Documentele de provenienta externa (inclusiv documentatia de executie pusa la dispozitie de clienti) ;- ROF, Fisele postului ;- Altele

Tinerea sub control a documentelor si datelor se refera la:a) identificarea necesarului de documente, inclusiv formulare, astfel

incat volumul acestor documente sa fie mentinut la nivelul adecvat ;b) elaborarea si identificarea prin cod unic a documentelor ;c) analiza si aprobarea documentelor ;d) difuzarea controlata pe baza de lista de difuzare , astfel incat editiile

in vigoare ale documentelor sa fie disponibile in toate locurile unde sunt necesare ;

e) retragerea prompta din toate punctele de difuzare a documentelor nevalabile si/sau perimate ; identificarea adecvata a documentelor perimate pastrate in scopuri juridice sau de conservare a cunostintelor ;

f) modificarea (revizia) documentelor si a datelor pe baza analizei si aprobarii de catre personal autorizat si inlocuirea prompta a documentelor modificate la locurile de utilizare;

g) arhivarea documentelor.

7.2. Emiterea, aprobarea si difuzarea documentelor

Elaborarea documentelor interne este asigurata de seful de compartiment care desemneaza persoana competenta in acest scop ; dupa caz seful compartimentului asigura elaborarea unei proceduri specifice de intocmire si control a documentului respectiv.

Manualul calitate se intocmeste si se tine sub control de catre compartimentul AQ .

Fiecare document se identifica prin editie si revizie sau dupa caz prin alt mijloc de identificare a valabilitatii prevazut in procedura specifica de elaborare a documentului.

Pentru documente de sistem calitate nr. editiei reprezinta editia sistemului calitate. Schimbarea editiei sistemului calitate se hotaraste de catre Directorul General, in cazul in care intervin modificari majore in structura organizatorica a societatii sau modificari considerabile in functionarea sistemului.

In situatia trecerii la o editie superioara a sistemului calitate se reediteaza si se inlocuiesc, la locurile de difuzare, Manualul calitatii si procedurile de sistem. Celelalte documente raman la locurile de difuzare pana la prima revizie , cu care ocazie se reediteaza.

Analiza documentelor se efectueaza de catre functiile implicate, stabilite de catre seful de compartiment, dupa caz.

SC REAL PLEASA


00Pag. 23/39

Verificarea documentelor se efectueaza de catre seful comp. elaborator.

Aprobarea documentelor interne se face de catre Directorul de resort, daca nu se specifica un alt mod de aprobare in procedurile specifice de elaborare a documentelor.

Manualul calitate si procedurile de sistem (proceduri calitate) se verifica de catre Directorul Tehnic- Calitate si se aproba de catre Directorul General.

Procedurile operationale si instructiunile de lucru sunt verificate de seful compartimentului elaborator si aprobate de directorul de resort.

Difuzarea se face pe baza de semnatura de primire pe lista de difuzare sau in modul indicat in procedura specifica.

Exemplarul martor (original), pe care nu este trecut numarul de exemplar, se pastreaza impreuna cu lista de difuzare la compartimentul elaborator.

Manualul calitatii si procedurile de sistem vor fi difuzate organismului de certificare. Copiile difuzate vor purta mentiunea « COPIE CONTROLATA ». Reviziile ulterioare vor fi difuzate in acelasi mod.

Copii ale documentelor pot fi difuzate, la cerere, si clientilor sau altor terti. In aceasta situatie difuzarea se va face numai cu aprobarea conducerii, iar exemplarele difuzate vor purta mentiunea « COPIE INFORMATIVA ». Nu se difuzeaza reviziile ulterioare decat tot la cerere.

Elaboratorul are responsabilitatea retragerii documentelor nevalabile si/ sau perimate din toate punctele de difuzare/ utilizare.

In cazul in care anumite documente perimate sunt pastrate in scopuri juridice sau pentru conservarea cunostintelor, acestea se identifica de catre emitent prin scrierea “DOCUMENT NEVALABIL”, pe fiecare pagina a documentului.

7.3. Modificarea documentelor si datelor

Necesitatea modificarii documentelor se analizeaza de catre functiile care au generat documentul initial (pot exista propuneri si din partea utilizatorilor).

Elaborarea, verificarea si aprobarea modificarii (reviziei) se efectueaza de aceleasi functii ca si pentru documentul initial.

Cap.8. APROVIZIONAREA

8.1. Generalitati

Pentru realizarea optima a activitatii de aprovizionare, REAL trebuie sa asigure:

stabilirea termenelor si conditiilor de aprovizionare; evaluarea si selectarea subcontractantilor;

SC REAL PLEASA


00Pag. 24/39

precizarea clara, la intocmirea comenzii, a criteriilor de calitate pentru produse, rezultate din cerintele clientului si/sau necesare pentru realizarea produsului la nivelul calitativ stabilit, precum si a modului de reglementare a potentialelor litigii referitoare la calitate; receptia produselor aprovizionate, pe baza de proceduri scrise si instructiuni specifice, corelata cu cerintele contractuale si normelor in vigoare.

Serviciul Aprovizionare stabileste ceribtele pentru aprovizionare, pe baza specificatiilor si necesarelor primite de la Serviciul Productie sau alte departamente.

8.2. Evaluarea subcontractantilor

Societatea REAL isi alege subcontractantii pe baza evaluarii si selectarii acestora functie de aptitudinea de a satisface caracteristicile produsului aprovizionat sau a serviciilor solicitate, cerintele produsului finit si, inclusiv, conditiile sistemului calitatii si a tuturor cerintelor specifice de asigurare a calitatii.

Subcontractantii acceptati sunt inclusi pe ‘’Lista subcontractantilor acceptabili’’, lista intocmita in urma evaluarii si selectarii aptitudinilor acestora de a satisface conditiile din subcontracte.

Selectia subcontractantilor potentiali se face printr-un sistem de notare pe urmatoarele criterii:

Evaluarea tehnico-economica Existenta unui sistem de calitate Conditii de plata.

Lista subcontractantilor acceptabili trebuie avizata de Directorul Comercial/Director de Productie.

8.3. Documente de aprovizionare

Stabilirea programelor de aprovizionare si emiterea comenzilor sau a documentelor de aprovizionare se face de catre Serv. Aprovionare/Mecano-Energetic pe baza Necesarului de materiale si a Specificatiei de aprovizionare.

Aprovizionarea se face pe baza Comenzii de aprovizionare a REAL, confirmata de subcontractant (furnizor) sau contract, in care se specifica urmatoarele elemente:

(a)descrierea completa si clara – sortiment, tip dimensiuni, caracteristici, marcare, etc.;

(b)cod produs (c) termen de livrare(d)cantitatea (totala sau pe transe)(e)pret si conditii de plata(f) numarul contractului de referinta, daca este cazul(g)cerintele de omologare, certificate, atestare

SC REAL PLEASA


00Pag. 25/39

(h)conditii de asigurarea calitatii (standardul de calitate aplicabil)(i) conditiile de identificare ale produsului (j) garantii(k)cerintele privind inregistrarile calitatii – daca este cazul(l) masurile de reglementare a eventualelor litigii referitoare la calitate –

daca este cazul(m) conditiile de receptie.

Dupa efectuarea receptiei produselor acestora li se intocmeste ‘’Nota de intrare receptie’’ si ‘’Fisa de magazie’’.

Eliberarea din magazie a unui produs se face numai in baza ‘’Bonului de materiale’’.

8.4. Verificarea produsului aprovizionat

Verificarea efectuata de REAL la subcontractantServiciul Tehnic/Serviciul ME decide daca este necesar ca anumite

produse sa fie verificate la sediul subcontractantului, iar Serviciul Aprovizionare va insera cerinta in documentele contractuale de aprovizionare.

Verificarea efectuata la sediul REALVerificarea produselor aprovizionate se poate face:

- prin sondaj, pe esantioane de produse primite;- integral ;- pe baza documentelor de certificare ale produsului aprovizionat, emise de subcontractant.

Cerintele privind tipul si amploarea verificarii si modul de verificare sunt specificate in instructiunile de receptie elaborate cu consultarea emitentilor de specificatii de aprovizionare.

Verificarea de catre client a produsului subcontractatAtunci cind acest tip de verificare este specificata in contract, clientul

sau reprezentantul acestuia trebuie sa aiba dreptul de a verifca la subcontractant si/sau la furnizor (REAL), ca produsul subcontractat este conform cu conditiile specificate.

Cap.9. CONTROLUL PRODUSULUI FURNIZAT DE CLIENT

Procedura de sistem Controlul produsului fumizat de client prezinta detaliat situatia in care clientul solicita furnizarea de catre el a materiei prime ce va fi folosita in procesul de fabricatie a produsului finit contractat.

In cazul PFC, in contractul incheiat cu clientul (comanda clientului confirmata de REAL) se vor prevede clauze clare cu privire la modalitatile de efectuare a controlului, analizelor si incercarilor la receptie si/sau inainte de introducerea pe fluxul de fabricatie a produsului furnizat de client si

SC REAL PLEASA


00Pag. 26/39

modalitatile de solutionare a situatiilor in care materia prima furnizata de client nu este corespunzatoare.

Produselor fumizate de client, dupa efectuarea receptiei si daca sunt acceptate se depoziteaza conform pretentiilor clientului, daca sunt consemnate si li se intocmeste ‘’nota de intrare receptie’’ si ‘’fisa de magazie’’, cu mentiunea PFC.

Toate neconformitatile identificate la produsele furnizate de client sunt inregistrate si aduse la cunostinta clientului.Produsul furnizat de client se tine sub control de la primirea in magazie si pana la finalizarea produsului in componenta caruia intra.

Cap.10. IDENTIFICAREA SI TRASABILITATEA PRODUSULUI

Identificarea produselor se executa in conformitate cu procedura de sistem Identificarea si trasabilitatea produsului, unde este definita metodologia de recunoastere a produsului prin mijloacele corespunzatoare, incepind de la receptie si pe parcursul tuturor etapelor de productie, pina la livrare .

Trasabilitatea se realizeaza cand este o conditie specificata.Identificarea produselor aprovizionate si a produselor pe flux sau

produselor finite se face pe baza marcajelor, cu etichete sau marcare in relief, in cazul pieselor fasonate.

Identificarea fiecarui material, reper sau produs se inregistreaza in toate documentele de fabricatie si control, verificari si incercari aferente acestuia.

Controlul interfazic urmareste permanent ca inregistrarile de calitate, exp. Fisa de amestec, Eticheta de control, Desfasurarea fabricatiei la cuptoare, rapoarte, grafice, programari, etc sa contina datele necesare pentru identificarea produsului.

Loturile de fabricatie se stabilesc in functie de particularitatile proceselor de fabricatie, de catre sectiile de productie, in baza Ordinului de lucru.

Pentru satisfacerea conditiei de regasire, numerele de identificare unica (numarul Ordinului de lucru, numarul lotului) vor fi inregistrate pe toate documentele ce contin inregistrari privind calitatea.

Cand marcajul nu se poate realiza, identificarea acestora se pastreaza numai in inregistrari. Responsabilitatea pentru mentinerea identificarii pe tot parcursul fabricatiei apartine sectiei.

Produsele nemarcate sau la care marcajul a disparut, nu se vor introduce in fabricatie, acestea fiind supuse prevederilor procedurii sistem ‘’ Controlul produsului neconform’’. Toate inregistrarile de calitate si documentele de livrare vor contine in mod obligatoriu nr. ordinului de lucru.

Toate inregistrarile specifice actiunii de identificarea si trasabilitate a materialelor sunt pastrate si arhivate, conform procedurii sistem ‘’ Controlul

SC REAL PLEASA


00Pag. 27/39

inregistrarilor calitatii’’.

Cap.11. CONTROLUL PROCESELOR

11.1.Generalitati

Lansarea in productie se face in urmatoarele situatii:a) In urma unui contract (comanda)b) Productie ‘’pentru piata’’ (fara contract prealabil)c) Pentru un lot testd) Pentru uz intern.

Documentul prin care se lanseaza productia este Ordinul de Lucru, emis de PPPUP. ESTE INTERZISA LANSAREA PRODUCTIEI FARA ORDIN DE LUCRU.

Dupa incheierea contractului cu Clientul (sau confirmarea comenzii), VOC trimite PPPUP o nota interna cu toate elementele necesare ale contractului. La Nota interna se vor atasa Anexa nr.1 la contract si desenul.

Pentru fiecare Nota interna, PPPUP emite si completeaza unul sau mai multe Ordine de Lucru, cite unul pentru fiecare sortiment (pozitie) din comanda, anexind si desenul de executie.

Fiecare Ordin de lucru are un numar unic atribuit de catre PPPUP. Numarul ordinului de lucru reprezinta cheia de identificare pe flux.

In cazul productiei ‘’pentru piata’’ (fara contract prealabil), VOC, in urma instructiunilor primite de la Directorul general sau Directorul Comercial, va emite o Nota Interna, in care in rubrica ‘’beneficiar’’ va insera ‘’pentru piata’’ si il va transmite PPPUP, anexind lista sortimentelor, cu cantitati si termene de executie. PPPUP va lansa fabricatia prin emiterea unui Ordin de Lucru pentru fiecare sortiment.

In cazul lansarii in fabricatie a unui lot test. Serv. Tehnic va inainta PPPUP o comanda, cuprinzind felul produsului, cantitatea ce urmeaza a fi fabricata pentru testare si termenul de executie. PPPUP va lansa fabricatia prin emiterea unui Ordin de Lucru pe care se va mentiona ‘’LOT TEST’’.

Productia pentru uz intern se lanseaza in situatia in care produsele sunt folosite pentru :a) utilajele sau utilitatile proprii (ex. repararea cuptoarelor cu caramizi refractare si betoane). In acesta situatie, PPPUP va emite Ordin de Lucru in urma comenzii primite de la UME. Pe ordinul de lucru va mentiona ‘’pentru uz intern’’ la rubrica CLIENT.b) pentru semifabricate ce sunt folosite ulterior ca materii prime. Din necesarul de materii prime primit de la Serv. Tehnic, PPPUP selecteaza materiile prime ce pot fi fabricate in societate (utilizate ulterior ca semifabricate) si emite pentru ele Ordin (ordine) de lucru catre sectia ce le produce. Ordinul de lucru va purta mentiunea ‘’pentru uz intern’’ la rubrica CLIENT.

Pe baza Ordinelor de lucru emise, serv. PPPUP transmite lunar fiecarei sectii de productie Programul de fabricatie tinand cont de termenele de

SC REAL PLEASA


00Pag. 28/39

executie/livrare si de o utilizare si incarcare judicioasa a echipamentelor de productie.

11.2.Asigurarea desfasurarii proceselor in conditii controlate

Se realizeaza prin instructiuni tehnologice de lucru, care documenteaza modul in care se desfasoara unele operatii tehnologice, cu precadere procesele speciale ale personalului implicat.

Tinerea sub control a desfasurarii proceselor presupune asigurarea respectarii documentelor care descriu procesele respective, astfel:

Utilizarea echipamentelor corespunzatoare de productie, montaj si service si a unui mediu de lucru adecvat;

Conformitatea cu standarde, de referinta, cu planurile calitatii si/sau cu proceduri de lucru;

Monitorizarea si controlul parametrilor adecvati ai proceselor si ale caracteristicilor adecvate ale produselor;

Aprobarea proceselor si a echipamentelor dupa cum este cazul; Criterii de executie care trebuie stipulate intr-un mod practic, cit mai

clar. Mentenanta corespunzatoare a echipamentelor pentru a asigura

capabilitatea permanenta a proceselor. Asigurarea capabilitatii permanente a proceselor se realizeaza prin

planificarea si desfasurarea programelor de mentenanta preventiva si de intretinere curenta.

Aprobarea (calificarea prealabila a capabilitatii/omologarea) proceselor speciale, a echipamentelor si calificarea personalului implicat, se face conform cerintelor din lista proceselor speciale si fisele de post aplicabile.

Cap.12. INSPECTII SI INCERCARI

12.1.Generalitati

Activitatea de inspectii si incercari in cadrul S.C. REAL S.A. este desfasurata de catre Serviciul CTC si Serviciul Laboratoare care prin structura lor acopera inspectiile si incercarile prevazute in planuri / proceduri documentate.

In acest sens REAL efectueaza : inspectii si incercari la primire ; inspectii si incercari in cursul fabricatiei ( pe flux ) ; inspectii si incercari finale.

Conditiile specificate privind calitatea sunt stabilite prin: specificatii si comenzi de aprovizionare; specificatii tehnice si desene; standarde, norme tehnice; conditii contractuale de comanda si de livrare.

SC REAL PLEASA


00Pag. 29/39

12.2. Inspectia si incercarea la primire

Produsele aprovizionate se verifica la intrarea in REAL S.A. de catre Serviciul CTC-Receptie in baza comenzii de aprovizionare, a standardelor si planurilor/procedurilor/instructiunilor specifice. Atunci cand verificarea produsului aprovizionat de catre client este o conditie specificata, se intocmeste un plan al inspectiilor si incercarilor la receptie care se aproba de catre client prin grija Serv. Tehnic.

Pentru materiile prime inspectiile si incercarile constau in:- prelevare probe din materiile prime aprovizionate ;- incercari de laborator pentru probele prelevate. Controlul la receptie este detaliat in procedura de lucru “Receptia

produselor aprovizionate”.

12.3. Inspectii si incercari in cursul fabricatiei

In SC REAL S.A., inspectorii verifica conformitatea produselor cu conditiile specificate,dupa ce produsul a fost verificat de catre sectie (executant, maistru). In punctele de autoinspectie (faza tehnologica), la care prin Ordinul de lucru nu este prevazut control CTC, sectia executanta va promova produsul in faza urmatoare dupa verificarea conformitatii cu parametrii specificati.

Fiecare executant este direct responsabil de calitatea operatiei pe care o executa, avand obligatia : sa verifice conformitatea acesteia cu cerintele specificate; sa sesizeze eventualele neconformitati conducatorilor locului de munca si inspectorului CTC; sa sesizeze cauzele generatoare ale acestor neconformitati atunci cand cauzele sunt usor detectabile;

Inspectiile si incercarile pe fluxul de fabricatie stabilite in PIT si instructiuni de inspectie/incercare sunt realizate de catre personalul calificat din cadrul Serviciului CTC/Serviciului Laboratoare.

Controlorul CTC confirma efectuarea inspectiilor si conformitatea cu conditiile specificate prin completarea inregistrarilor prevazute si avizarea pe Ordinul de lucru.

Produsele care in urma efectuarii inspectiei si incercarii sunt:a) conforme cu conditiile specificate, se accepta si se confirma acest lucru de catre personalul care a efectuat inspectia b) neconforme cu conditiile specificate, se resping, neconformitatile fiind tratate conform procedurii “Controlul produsului neconform”.

Produsul nu va fi avizat de catre controlor decat dupa eliminarea neconformitatii in baza corectiei aprobate din Raportul de Neconformitate si reinspectarea acestuia.

SC REAL PLEASA


00Pag. 30/39

12.4. Inspectii si incercari finale

Inspectiile si incercarile finale se efectueaza pentru a dovedi ca produsul finalizat este conform cu conditiile specificate si constau in: verificare vizuala si dimensionala pentru produsele fasonate prelevare probe pentru incercarile de laborator incercari de laborator verificarea ambalarii si depozitarii verificarea marcajelor.

Inainte de inceperea controlului final se verifica daca toate inspectiile si incercarile anterioare au fost realizate si acceptate, iar inregistrarile de calitate stabilite au fost completate, verificate si daca rezultatele satisfac conditiile specificate (existenta semnaturii de autorizare pe Ordinul de Lucru).

Daca in urma inspectiilor si incercarilor finale produsul corespunde conditiilor specificate, i se elibereaza Certificat de calitate.

Cap.13. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE INSPECTIE SI INCERCARE

Prezenta procedura are drept scop asigurarea controlului, etalonarii si intretinerii echipamentelor si mijloacelor de inspectie, masurare si incercare utilizate in cadrul REAL SA, pentru verificarea si demonstrarea conformitatii produsului cu conditiile specificate.

Utilizarea echipamentelor de inspectie, masurare si incercare corespunzatoare trebuie sa asigure ca precizia de masurare este cunoscuta si este compatibila cu capabilitatea de masurare ceruta.

Aprovizionarea cu echipamente de inspectie si masura se face conform cu Necesarul de AMC-URI, intocmit de Metrologul coordonator, conform propunerilor venite de la sectii si Serviciul CTC.

Tuturor mijloacelor de masura aprovizionate li se va face receptie calitativa si cantitativa, acestea fiind acceptate si depozitate in magazii speciale, asigurindu-se conditii de mediu corespunzatoare sau neacceptate, etichetate Neutilizabil.

Pentru fiecare mijloc de masurare eliberat din magazie, Metrologul coordonator completeaza Fisa de evidenta a mijlocului de masurare, pe care o arhiveaza si in care sunt inscrise date despre mijlocul de masurare si locul de utilizare.

Programului anual de etalonari, verificari si reparatii aprobat de conducere si intocmit de Metrologul coordonator cuprinde verificarea tuturor mijloacelor de masurare utilizate in procesul de fabricatie si de control.

Verificarea se face de catre orgaizatii specializate si autorizate de INM, in baza comenzilor emise de REAL. Dupa verificare, ele vor fi investite cu marca metrologica si Buletin de verificare metrologica.

SC REAL PLEASA


00Pag. 31/39

Cap.14. STADIUL INSPECTIILOR SI INCERCARILOR

Aceasta procedura are ca scop identificarea si mentinerea identificarii stadiului inspectiilor si incercarilor pe tot parcursul productiei, pentru a se asigura ca este promovat pe flux si livrat numai acel produs care a fost admis la inspectiile si incercarile cerute.

Stadiul inspectiilor si incercarilor este identificat pe tot parcursul fluxului tehnologic prin utilizarea de marcaje, stampile, etichete de control sau alte mijloace fizice convenabile care indica conformitatea sau neconformitatea produsului cu conditiile specificate, corespunzator fazei de executie in care se face controlul/inspectia.

Identificarea stadiului inspectiilor permite separarea produselor verificate de cele neverificate si a celor conforme de cele neconforme.

Modul de marcare/conservare a stadiului inspectiilor si incercarilor este stabilit in procedurile/ instructiunile de control aplicabile. Aceasta identificare este pastrata pe produs atata timp cat este necesar, pentru a asigura utilizarea/promovarea/livrarea numai a acelor produse care au corespuns integral la inspectiile si incercarile prevazute.

Marcajele utilizate de controlorii CTC (etichetele) asigura ca stadiul inspectiilor/incercarilor produselor este identificat clar la toate fazele procesului de fabricatie, acolo unde este posibil.

Completarea/ semnarea/ stampilarea inregistrarilor de calitate prevazute in PIT, proceduri/ instructiuni aplicabile, de catre personalul Serviciului CTC, va confirma ca produsele au fost promovate/respinse la inspectie. Pe baza rezultatelor inspectiilor si incercarilor, controlorul CTC autorizeaza promovarea pe flux a produselor, prin semnarea Ordinului de lucru pentru fiecare faza tehnologica.

Stadiul final al verificarii unui produs se materializeaza prin semnarea si stampilarea de catre inspectorul CTC pe eticheta de produs finit de pe ambalajul produsului si prin eliberarea Certificatului de calitate al produsului, semnat si stampilat cu stampila specifica a Serviciului CTC.

Cap.15. CONTROLUL PRODUSELULUI NECONFORM

15.1.Generalitati

Pentru asigurarea ca nu este posibila utilizarea pe fluxul de fabricatie sau la montaj a produselor care nu sunt conforme cu conditiile specificate, sunt stabilite si mentinute proceduri documentate.

Identificarea, documentarea, evaluarea, izolarea, tratarea produsului neconform, inregistrarile specifice, responsabilitatile functiilor implicate in analiza si autoritatea pentru tratarea neconformitatilor sunt definite in procedura de sistem Controlul Produsului Neconform .

SC REAL PLEASA


00Pag. 32/39

15.2.Analiza si tratarea produselor neconforme

Produsului depistat neconform i se asociaza un Raport de neconformitate, initiat de inspectorul CTC. In urma analizarii neconformitatii, acesta poate fi solutionata prin: reprelucrarea produsului neconform pentru a satisface conditiile specificate; acceptarea prin derogare, a produsului sau materiei prime, cu sau fara reprelucrare; sortarea rebutarea produsului. returnarea la furnizor (pentru produsele aprovizionate) alte modalitati de solutionare (ex. reclasarea produsului)

Modalitatea de solutionare a neconformitatii este propusa de sectia de productie si dispusa de Dir. Tehnic Calitate si Dir. De Productie. De asemenea, este analizata cauza ce a condus la aparitia neconformitatii si este dispusa masura corectiva necesara.

Produsele neconforme, dupa depistare si identificare, sunt separate, izolate si marcate vizbil in conformitate cu procedurile specifice.

Reclamatiile calitative primite de la clienti sunt tratate ca neconformitati ale produsului, pentru ele initiindu-se Raport de neconformitate; este analizata natura neconformitatii, iar corectia propusa este indeplinita dupa acceptarea ei de catre client.

Cap.16. ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE

16.1.Generalitati

Procedura de sistem Actiuni Corective si Preventive stabileste modul de initiere, implementare, mentinere si verificare a actiunilor corective si preventive, precum si responsabilitatile factorilor implicati.

Amploarea actiunilor corective si/sau preventive intreprinse pentru a elimina cauzele neconformitatilor existente sau potentiale, se stabileste si aproba la nivele de conducere corespunzatoare importantei problemelor si riscurilor intilnite.

Initierea actiunilor corective sau preventive se face in urma analizarii Raportelor de neconformitate din sistemul calitatii (pentru auditurile interne), Raportelor de neconformitate ale produsului (in cazul neconformitatilor identificate la receptie, flux si final, a reclamatiilor clientilor) si se propun si aproba in cadrul Comisiei de Analiza a neconformitatilor si in reuniunile de analiza ale conducerii.

Implementarea actiunilor corective si preventive intreprinse este realizata de responsabili numiti, verificarea aplicarii si eficacitatea se face la

SC REAL PLEASA


00Pag. 33/39

nivelul conducerii activitatii, iar urmarirea acestora are loc prin raportare la analize efectuate de conducere precum si prin verificari prin audituri interne. Toate inregistrarile rezultate in urma stabilirii, implementarii si mentinerii actiunilor corective si preventive, inclusiv modificarile survenite la procedurile documentate, vor fi pastrate conform procedurilor specifice.

16.2.Actiuni corective

Actiunile corective sunt intreprinse cu scopul de a elimina cauzele ce au condus la aparitia unor neconformitati.

Procedura specifica de actiune corectiva cuprinde: rezolvarea efectiva a reclamatiilor clientului si a rapoartelor acestuia

privind neconformitatile produsului; investigarea cauzelor neconformitatilor referitoare la produs, proces

si la sistemul calitatii si inregistrarea rezultatelor acestor investigatii, sustinuta de procedurile de sistem Controlul Produsului Neconform si Auditurile Interne;

determinarea actiunilor corective necesare pentru eliminarea cauzelor neconformitatii, care se realizeaza, functie de natura neconformitatii, de catre personal cu autoritate si responsabilitate stabilita;

efectuarea de controale pentru asigurarea ca sunt intreprinse actiuni corective si ca acestea sunt eficace.

16.3.Actiuni preventive

Actiunile preventive sunt intreprinse cu scopul de a depista, analiza si elimina cauzele potentiale ale neconformitatilor si implica:

utilizare de surse de inforrnatii adecvate la investigarea proceselor si operatiilor care influenteaza calitatea produsului, derogari, inregistrari ale calitatii, rezultate ale auditurilor, reclamatii ale clientilor, etc.

determinarea etapelor necesare pentru tratarea oricarei probleme care necesita o actiune preventiva, actiune realizata de personal cu autoritate si responsabilitate stabilita.

declansarea actiunilor preventive si aplicarea metodelor de control pentru a se asigura ca ele produc efectul scontat, precum si informarea conducerii.

SC REAL PLEASA


00Pag. 34/39

Cap.17. MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE

17.1.Generalitati

Procedura de sistem Manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare stabileste, in cadrul societatii, responsabilitatile si modalitatile de efectuare a unui control adecvat pentru materialele aprovizionate si aflate in fabricatie si produsele finite. Activitatile de manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare sunt efectuate cu respectarea conditiilor specifice, prescrise pe tip de produs.

17.2.Manipulare

Manipularea se face de la zonele de depozitare in sectiile de productie, intre formatiile de lucru ale aceleiasi sectii care executa faze ale procesului tehnologic, intre sectiile care executa faze ale procesului tehnologic si de la sectii in zonele de expeditie sau in magazii.

Manipularea, atit in depozite cit si in cadrul sectiilor de productie se face numai cu instalatii sau echipamente speciale autorizate ISCIR (echipamente de ridicat) daca este cazul sau verificate si autorizate de catre personalul specializat din cadrul societatii (stivuitoare).

17.3.Depozitare

Depozitarea materiilor prime, semifabricatelor si produselor fabricate in REAL S.A. se realizeaza in zone distincte, special amenajate si identificate corespunzator.

Prevenirea avariei sau deterioratii produsului in fazele de depozitare se asigura prin:

definirea modului de depozitare a produsului functie de- tipul de produs (materii prime/semifabricat)- starea de identificare (identificat/neidentificat)- starea de acceptabilitate (conform/neconform)

indeplinirea cerintelor specificate pentru spatiile de depozitare (starea suprafetelor de depozitare, conditii de mediu, etc)

instruirea corespunzatoare a personalului ce executa activitati de depozitare

verificarea modului de depozitare si starea identificare prin organizarea de controale periodice.Este specificat in mod expres daca depozitarea trebuie facuta in spatii

sau depozite inchise si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca depozitele respective.

17.4.Ambalare

SC REAL PLEASA


00Pag. 35/39

Pentru ambalarea si marcarea produselor sunt stabilite si utilizate metode si procedee adecvate, in conformitate cu cerintele specificate in standarde de produs sau cu cerintele specificate de client.

Confirmarea unei ambalari corespunzatoare se realizeaza prin completarea si aplicarea de catre controlorii CTC a etichetei de produs, eticheta ce contine informatii despre sortiment, repe, beneficiar, cantitate, calitate si cine a executat controlul.

17.5.Conservare si livrare

Inainte de livrarea produsului vor fi controlate ambalajele si marcarea, pentru a se asigura conformitatea cu conditiile specificate.

Serviciului Vanzari Oferte Contracte intocmeste documentele de livrare ce insotesc produsele la beneficiar:

(a)“Aviz de expeditie’’ (b)“Foaie de coletaj’’ (c) Factura;(d)Dispozitie de livrare;(e)Documentele finale pentru confirmarea calitatii ce insotesc produsul

(certificate de calitate, buletin de analize si incercari daca sunt cerinte specificate de client, etc.).

Cap.18. CONTROLUL INREGISRARILOR CALITATII

Procedura de sistem Controlul inregistrarilor calitatii stabileste si mentine metodologia si procedeele de identificare, colectare, indexare, acces, indosaiere, arhivare, pastrare si eliminare a inregistrarilor calitatii inclusiv controlul acestora si responsabilitatile personalului implicat.

Identificarea inregistrarilor calitatiieste efectuata prin proceduri/instructiuni specifice.

Functiile/persoanele care intocmesc inregistrari de calitate asigura ca acestea sa fie lizibile, curate si sa contina toate datele prevazute.

Inregistrarile pot fi tinute pe hartie sau suport magnetic, pentru acestea din urma se vor pastra si actualiza “copii de siguranta” (back-up).

Compartimentele/ functiile care primesc si/sau pastreaza inregistrari ale calitatii asigura conditii optime pentru a preveni deteriorarea, distrugerea, pierderea acestora. Se asigura pastrarea ordonata a inregistrarilor si disponibilitatea prompta a acestora pentru uzul curent sau pentru a dovedi conformitatea cu conditiile specificate.

Urmatoarele inregistrari sunt puse la dispozitia clientului : inregistrarile calitatii care fac parte din documentatia finala insotitoare a produsului si demonstreaza indeplinirea cerintelor specificate- in original. inregistrarile calitatii pe care SC REAL are obligatia prin contract sa le puna la dispozitia clientului la solicitarea acestuia- in copie

SC REAL PLEASA


00Pag. 36/39

alte inregistrari solicitate de clienti sau de terti, numai cu aprobarea conducerii- in copie.

Copiile inaintate clientilor sau tertilor vor purta mentiunea « conform cu originalul » semnata si stampilata.

Prin contract se va stabili perioada pentru care inregistrarile calitatii sunt disponibile, pentru evaluarea de catre client sau de catre reprezentantul acestuia.

Dupa perioadele prevazute de pastrare, inregistrarile se distrug.

Cap.19. AUDITURI INTERNE ALE CALITATI

Auditurile interne se aplica sistemului calitatii sau unor elemente ale acestuia, unor procese, produse sau servicii si se impart in:

auditul sistemului calitatii auditul calitatii procesului; auditul calitatii produsului; auditul calitatii serviciului.Auditurile interne ale calitatii sunt efectuate de personal care nu are

responsabilitati directe in sectorul ce urmeaza a fi audiat.Autoritatea echipei de audit pentru indeplinirea atributiilor sale se

executa la toate nivelele de conducere.Auditurile interne ale calitatii nu trebuie sa aiba ca efect un

transfer al responsabilitatii pentru realizarea calitatii de la personalul de executie al societatii catre echipa de auditare.

Un audit intern al calitatii cuprinde mai multe etape si anume:a) Planificarea auditurilor interne;b) Pregatirea auditului;c) Efectuarea auditului;d) Documentele auditului;e) Incheierea auditului;f) Urmarirea realizarii actiunilor corective.

Auditurile interne ale calitatii sunt planificate si organizate de Compartimentul AQ, astfel incit toate elementele sistemului calitatii sa fie examinate pe parcursul unui an. In planificarea anuala a auditurilor interne se tine cont de resursele umane necesare alcatuirii echipelor de audit.

Auditurile interne ale calitatii se efectueaza pe baza unui “Program anual de audituri”, aprobat de Directorul general.

Sectiile de productie si departamentele, precum si procedurile si procesele cu implicare majora in buna functionare a sistemului calitatii sunt examinate mai frecvent. La solicitarea Directorului general sau a Directorului tehnic-calitate, anumite sectoare sau activitati pot fi audiate sau reaudiate si in afara programului anual aprobat.

Planul de audit este elaborat de responsabilul de audit si aprobat de Seful Comp. AQ si cuprinde:

SC REAL PLEASA


00Pag. 37/39

obiectivele si domeniul auditului; identitatea celor audiati; identificarea documentelor de calitate ce stau la baza auditului identificarea membrilor echipei de audit; identificarea departamentelor care trebuiesc auditate; documentele de referinta (Standard de calitate); data si durata efectuarii auditului; chestionarul de audit itinerariul de audit.Selectarea auditorilor care urmeaza sa efectueze audituri interne se

face de catre Seful Compartimentului AQ.Conducerea sectorului de auditat este notificata in scris de

inceperea auditului, anexind la notificare “Itinerariului de audit” in scopul de a permite celui auditat sa ia masurile necesare de pregatire.

Documentele necesare pentru a facilita investigatiile auditorului si pentru a documenta si raporta rezultatele, includ: rapoartele de neconformitate din sistemul calitatii raport de audit chestionar de audit.

Auditul este incheiat cind raportul de audit este prezentat auditatului.Auditul si-a atins scopul cind actiunile corective dispuse sunt

implementate si sunt eficiente.Eficienta actiunilor corective este verificata prin reauditarea sectorului

(audit de urmarire).Cel auditat primeste raportul de audit si are responsabilitatea de a

determina si de a initia toate actiunile corective necesare pentru a corecta neconformitatile sau pentru a elimina cauza unei neconformitati.

Compartimentul AQ este cel care organizeaza auditurile interne ale calitatii si tot el este acela care este insarcinat cu urmarirea realizarii actiunilor corective. Seful Comp. AQ supune analizei efectuate de conducere rapoartele de audit.

Cap.20. INSTRUIREA PERSONALULUI

Intregul personal al REAL este instruit in vederea cunoasterii politicii privind calitatea promovata de societate.

Instruirea in S.C. REAL se realizeaza functie de nivelul ocupat de personalul din cadrul societatii pentru urmatoarele categorii de personal, punandu-se accent pe atingerea urmatoarelor obiective:a) Managerii, personalul implicat in proiectarea sistemului calitatii si personalul care efectueaza audituri ale calitatii - intelegerea sistemului calitatii, a modului sau de functionare si a criteriilor de evaluare a eficacitatii societatii, intelegerea tehnicilor de audit.b) Personalul tehnic – cresterea competentei profesionale in domeniul in care lucreaza

SC REAL PLEASA


00Pag. 38/39

c) Personalul de executie si supraveghere (muncitori, conducatorii locurilor de munca, maistrii, operatori, CTC-isti) - dobandirea indemanarii necesare indeplinirii sarcinilor atribuite.

Identificarea necesitatilor de instruire se face succesiv la nivel de societate, compartiment, individ si se realizeaza pornind de la planul de productie, sarcinile de lucru, precum si de la rezultatul analizelor de contract si urmareste sa asigure ca fiecare angajat dispune de cunostintele, experienta si indeminarile cerute in Fisa postului sau in instructiunile de executare a lucrarilor.

Fiecare responsabil de compartiment, sectie, etc isi evalueaza pentru personalul din subordine anual sau ori de cate ori este nevoie, necesitatile de instruire tinand cont de nivelul de pregatire cerut pentru ca obiectivele societatii sa fie atinse in mod cat mai eficient.

Sefii compartimentelor/ sectiilor numesc totodata si personalul ce trebuie instruit completand formularul “Necesar instruire pe compartiment”. Acest necesar se transmite Biroului Resurse Umane al S.C.REAL.

Pe baza necesarului comunicat de sefii departamentelor/ sectiilor, responsabilul cu activitatea de instruire din cadrul BRU, elaboreaza proiectul “Planului anual de instruire’’.

Seful BRU asigura identificarea categoriilor de personal ce indeplinesc sarcini specifice si calificarea acestora, pe baza cerintelor referitoare la instruire, educatie, experienta, autorizari, prevazute de reglementarile in vigoare si cuprinse in fisele de post, si pe bza necesarului de instruire comunicat de sefii de compartimente.

In acest scop elaboreaza si mentine la zi o lista a personalului ce indeplineste sarcini specifice, lista ce prezinta categoriile de personal pentru care sunt necesare autorizari si identificarea persoanelor care detin aceste autorizari,precum si data la care expira autorizarile in cauza .

In cadrul REAL se desfasoara instruiri periodice pe tematica asociata sistemului de asigurarea calitatii.

Efectuarea si inregistrarea acestor instruiri este reponsabilitatea sefilor de sectie/compartiment, acestia stabilind periodicitatea, tematica, participantii, etc.

Compartimentul AQ poate solicita, ca urmare a constatarilor auditurilor interne, efectuarea unor cursuri de instruire in domeniul asigurarii calitatii.

Cap.21. TEHNICI STATISTICE

In situatia in care, in sedintele de analiza efectuate de conducerea societatii, se identifica necesitatea utilizarii tehnicilor statisitce de analiza, procedura descrie modul prin care sunt implementate si metinute tehnicile statistice de analiza a unor activitati, procese sau produse, in vederea depistarii felului in care anumite elemente pot influenta calitatea produsului sau sistemul de calitate aplicat in REAL.

SC REAL PLEASA


00Pag. 39/39

Tehnicile statistice se aplica in urmatoarele domenii: determinarea cauzelor neconformitatilor cu caracter repetitiv; analiza pietei; dezvoltarea produsului; specificarea fiabilitatii, aprecierea longevitatii / durabilitatii; studii asupra controlului proceselor/capabilitatii proceselor; determillarea nivelurilor calitatii/planuri de inspectie; analiza datelor/evaluarea functionarii/analiza defectelor.

Manual 2

Documents

Transcript of Manual 2