INSPEC}IA SERVICIILOR SAU INSTITU}IILOR CE ACORD~ … si asistenta sociala... · Principale...

53

Inspec]ia în centrelereziden]iale sau de zi

Inspec]ia unui serviciu la domiciliu

Inspec]ia unei institu]iice acord` aloca]ii sociale

INSPEC}IA SERVICIILORSAU INSTITU}IILOR CE

ACORD~ ALOCA}IISOCIALE

Clarificarea cadrului juridic al gestionarului

54

■ Stadiul procedurii

■ Capacitatea oficial` sau avut` învedere

■ Caracteristica popula]iei luate în îngri-jire (vârst`, sex, nivel de autonomie,provenien]` geografic`, situa]ie fami-lial`.)

■ A se verifica la fa]a locului:conformitatea activit`]ii reale cu proce-sele de acreditare (capacitate, autono-mie, tip de popula]ie)

Furnizorul are o organizare eficient` �i procese interne eficacenecesare acord`rii unor servicii sociale.Identificarea naturii publice sau private a furnizorului �i eventual acaracteristicilor unui parteneriat public-privat.

Principale riscuri:

■ AAccttiivviitt`̀��ii nneeaaccrreeddiittaattee ssaauu ccllaannddeessttiinnee■ IInnsseeccuurriittaattee jjuurriiddiicc`̀ ��ii ppssiihhiicc`̀ aa ppeerrssooaanneelloorr gg`̀zzdduuiittee■ DDiissccoonnttiinnuuiittaatteeaa uurrmm`̀rriirriiii,, iˆiˆnn ssppeecciiaall aa mmiinnoorriilloorr pprrootteejjaa��ii■ NNeelluuaarreeaa iˆiˆnn ccoonnssiiddeerraarree aa nneevvooiilloorr bbeenneeffiicciiaarriilloorr

Clarificarea cadrului juridic al gestionarului

Capitolul 2

■ A se vedea autoriza]iile defunc]ionare de la diverseleadministra]ii

■ A se vedea decizia de acredi-tare la DMSSF sau dosarul încurs de constituire

CHESTIUNI CE TREBUIE TRATATE A SE C~UTA

SITUAIE JURIDIC˜ - CONFORMITATE

INSPECIA IˆN CENTRELE REZIDENIALE SAU DE ZI

55

■ Conven]ie cu organisme publice

■ Rela]iile cu ONG-urile na]ionale sauinterna]ionale

■ Punere gratuit` la dispozi]ie, spa]ii,presta]ii

■ A se vedea proiectele deconven]ii

■ A se vedea contractele

PARTENARIAT

■ Num`r de admiteri

■ Num`r de ie[iri

■ Num`r de persoane prezente în ziuainspec]iei

■ Care este rata de ocupare?

■ Exist` o list` de a[teptare?

■ Exist` registre?Este ea conform` cu exigen]ele legale?

■ A se verifica procedura de admitere

■ Exist` o informare a persoanei pri-mite sau a familiei acesteia cu privire ladrepturile sale în cadrul unit`]ii? Care?Unitatea efectueaz` restructur`ri?

■ Modalit`]i de deschidere [i de închi-dere a unit`]ii (vacan]e etc.) orare zil-nice [i s`pt`mânale

■ A se vedea rapoartele anuale

■ Deconturi zilnice, registru

■ Unitate, DGASPC, prim`rie

■ A se c`uta

■ Verificarea pe baz` de docu-mente [i la fa]a locului

■ A se vedea dosarele cudeciziile comisiilorDiscu]iile cu responsabiliistructurii

■ A se vedea livretul de pri-mire, contractul de [edere sauregulamentul intern înmânatrezidentului.Discu]ii cu responsabilii: des-crierea structur`rii

■ A se verifica, pentru luarea înconsiderare a nevoilor benefi-ciarilor în permanen]`

ACTIVITATE, ADMITERE, PRIMIRE

Asigurarea securit`]ii, a confortului[i a integr`rii utilizatorilor în via]a social`

56

SITUAIA IMOBILIAR˜ �I GEOGRAFIC˜

Aprecierea mediului iˆnconjur`tor �i a instala�iilor, luarea iˆn calcul a adapt`rilor f`r` consecin�e financiare �i a amelior`rilor ce pot fi programate.

Principale riscuri:

■ LLiippssaa ddee sseeccuurriittaattee aa ssttrruuccttuurriiii ��ii aa iinnssttaallaa��iiiilloorr ■ NNeeaaddaappttaarreeaa ssttrruuccttuurriilloorr llaa aauuttoonnoommiiaa rreeaall`̀ aa uuttiilliizzaattoorriilloorr ■ IˆIˆnnddeepp`̀rrttaarreeaa ddee ffaammiilliiii ��ii ddee cceeii aapprrooppiiaa��ii■ IIzzoollaarreeaa ��ii aauuttaarrhhiiaa ccaarree mmaarrggiinnaalliizzeeaazz`̀ rreezziiddeenn��iiii ■ LLiippssaa ddee rreessppeecctt ppeennttrruu vviiaa��aa ppeerrssoonnaall`̀ aa uuttiilliizzaattoorriilloorr

Asigurarea securit`]ii, a confortului[i a integr`rii utilizatorilor în via]a social`


Capitolul 2

■ Unitatea este într-un mediu urban saurural?

■ Dispune de mijloace de transportadecvate?

■ Este u[or accesibil`? (transport încomun, parcare)?

■ Organizare imobiliar` [i spa]ii

■ Imobil: starea de între]inere [isecuritate

■ Cartografie, schema transpor-tului în comun.

■ Care? A se citaDescrierea circuitului specificde preluare a beneficiarilor, încazul unui centru de zi.

■ Planuri

■ Contracte de mentenan]`,program anual de lucr`ri

■ Planuri de evacuare

■ Aviz PSI, avis ISCIR unde estecazul


57

■ Care este starea patrimoniului?(degradat, neadaptat)

■ Amplasarea în spa]iu (o singur` uni-tate sau mai multe unit`]i)

■ Spa]iile [i mobilierul din spa]iile pri-vate sau colective sunt adaptate lanevoile persoanelor primite (vârst`,handicap, copii) ?

■ Persoana beneficiar` dispune de unspa]iu personalizat?

■ Exist` spa]ii de primire specifice pen-tru familie sau vizitatori?

INSTALAII

■ Vizit` la fa]a locului

■ Consultarea planurilor,descrierea dispunerii spa]iilor,a naturii acestora (spa]iu colec-tiv de luare a mesei, camereetc.) [i a suprafe]ei acestora

SSeeccuurriittaattee

■ Conceperea [i amenajarea spa]iilorpermit prevederea principalelor riscuri?(c`deri, electrocutare, înec`ri)

■ Data ultimei inspec]ii pentru preveni-rea incendiilor – eviden]ierea principa-lelor constat`ri – verificarea existen]eisau nu a m`surilor luate în urmaconstat`rilor.

■ Exist` un plan de evacuare areziden]ilor în cazul unei calamit`]inaturale?

■ Personalul este informat cu privire laconsemnele în materie de securitateîmpotriva incendiilor [i altele?

SECURITATE

■ Vizit` [i descriere

■ A se verifica registrul unic decontrol■ A se ob]ine procesul verbal

■ Verificare la fa]a locului

■ Discu]ii cu [eful structurii [icu personalul centrului

■ A se verifica HSP [i DSV■ A se verifica existen]a auto-riza]iilor ASP

■ Explicitarea situa]iei

■ Dac` da, a se descrie modulde informare (reuniune, înscris, exerci]iu)

■ Dac` nu, de ce? M`suri even-tual avute în vedere.Vizit`, descrierea situa]iei

58


Capitolul 2

IIGGIIEENN˜̃

■ Între]inerea camerelor, a buc`t`riei, aspa]iilor colective este suficient`?(cur`]enie, ordine)?

■ Securitatea alimentar` (calitatea pro-duselor) [i supravegherea aliment`riicu ap` [i a salubriz`rii sunt conformecu normele tehnice?

■ Data ultimei inspec]ii pentru igien`,buc`t`rie, re]ea de ap`, capacitateade[eurilor etc. Eviden]ierea principale-lor constat`ri – verificarea existen]eisau nu a m`surilor luate în urmaconstat`rilor.

■ Personalul este informat [i/sau for-mat în materie de igien` (conform celorde mai sus)?

IIGIEN˜ �I SECURITATE �CONTINUARE�

■ Vizit`, descrierea situa]iei

■ A se vedea registrele decontrol■ A se ob]ine procesul verbal■ Verificare la fa]a locului

■ Discu]ii cu conducereastructurii

■ Cum?

59

INSTANELE ORGANISMULUI GESTIONAR

Analiza modurilor de organizare �i a modalit`�ilor de func�ionare ale acestora

Principale riscuri:

■ CCeennttrraalliizzaarree aaddmmiinniissttrraattiivv`̀ eexxcceessiivv`̀■ DDeemmoobbiilliizzaarreeaa ��eeffuulluuii iinnssttiittuu��iieeii ccuu pprriivviirree llaa aassppeecctteellee eeccoonnoommiiccee,, llaa ggeessttiioonnaarreeaa ppeerrssoonnaalluulluuii ��ii oopp��iiuunniillee eedduuccaattiivvee ��ii ddee aanniimmaarree ■ PPeerrssoonnaalliizzaarreeaa ppuutteerriiii ��eeffuulluuii iinnssttiittuu��iieeii ■ LLiippssaa uunnoorr ccoonnttrraa--ppuutteerrii,, aattaâˆtt iîˆnn iinntteerriioorr,, ccaâˆtt ��ii iîˆnn eexxtteerriioorr

Aprecierea op]iunilor furnizoruluide servicii în materie de organizare

■ Instan]ele decizionale [i func]ionareaacestora:politica organismului gestionar

■ Pentru o DGASPC, un SPASsau un centru public autonom:a se vedea deciziile consiliuluijude]ean sau ale consiliuluilocal cu privire la politica sec-torial` respectiv`

■ Pentru o ONG: A se vedeastatutele [i deciziile consiliuluide administra]ie

■ Pentru o funda]ie: consiliuldirector

■ Verificarea conformit`]iifunc]ion`rii organismului ges-tionar cu statutele [i deciziile


60


Capitolul 2

■ Directorul este singur sau dispune deo echip` de conducere? Care estevechimea sa în post? (calificare,diplome, formare)

■ Func]ionarea echipei de conducere(analiza lu`rilor deciziilor)

■ Domeniul de competen]` aldirectorului [i rela]iile cu autorit`]ile

■ Care este nivelul de delegare aldirectorului? În ce domenii? C`tre cine?

FUNCIA DE CONDUCERE

■ A se vedea organigramastructurii [i leg`turacu directorul

■ A se vedea eventualele reu-niuni de conducere [i minutaacestora

■ A se vedea fi[a de post adirectorului [i mai precisnivelurile de delegare

■ A se vedea notele interne [imodul de transmiere

Descriere

■ Existen]`, con]inut, actualizare,difuzare?

REGULAMENTUL INTERN APLICABIL PERSONALULUI

■ A se vedea regulamentulintern

■ Aprecierea difuz`rii sale (a sevedea modul de afi[aj sau altmijloc) [i punerea sa real` înpractic`

■ Exist` evalu`ri prev`zute dereglement`ri ?

■ Care sunt modalit`]ile de realizare aacestor evalu`ri? (periodicitate,con]inuturi, rezultate a[teptate)

■ Care a fost impactul acestor evalu`ri,(în interiorul sau exteriorul unit`]ii;parteneri, autorit`]i, finan]`ri)

ORGANIZAREA INTERN˜ A EVALU˜RII

■ Dac` da, citarea acestora,precum [i baza lor juridic`

■ Descrierea în acest mod arezultatelor ob]inute

■ Descrierea situa]iei

61

■ Exist` un consiliu de administra]ie,birouri, adunare general`, în cadrulcentrului sau al altor instan]e de deci-zie? Componen]`, periodicitatea reu-niunilor [i minutele recomand`rilor,urm`rirea, de c`tre conducere, a pune-rii în practic` a recomand`rilor, puterietc.?

■ Exist` un consiliu al beneficiarilor(exprimarea reziden]ilor sau a repre-zentan]ilor acestora)?

■ Exist` un comitet tehnic al centrului?

■ Exist` un comitet pentru igien` [isecuritate?

■ Care sunt modalit`]ile de colaborareîntre instan]e [i conducere?

INSTANELE CONSULTATIVE

■ A se vedea deciziile privindcomponen]a lor, ultimeleminute ale reuniunilor,În func]ie de importan]a lor,a se vedea difuzarea acestora(transmiterea c`tre ale[ii locali,DGASPC, pre[edinteleConsiliului de administra]ieetc.)Notele de serviciu privindurm`rirea punerii în practic`a recomand`rilor efectuate

■ Procese verbale alereuniunilor

■ Controlul periodicit`]ii

Verificarea calit`]ii îngrijirii

62

■ Exist` un proiect institu]ionalformalizat?

■ Cum a fost el elaborat? (personalul afost asociat?)

■ A fost pus în practic` în mod concret?

■ Este cunoscut? De cine?

■ Care este aprecierea dat` proiectuluide unitate (de director, personal, rezi-den]i)?

■ Proiectul institu]ional prevede rela]iicu exteriorul? (familii, institu]ii, parte-neri)

Toate mijloacele disponibile �spa�iu, personal etc.� trebuie s` fiemobilizate iˆn serviciul calit`�ii vie�ii persoanelor beneficiarilor.Organizarea instituit` favorizeaz` o bun` iˆngrijire a beneficiarilor,�i nu confortul personalului.

Principale riscuri:

■ RReeffuuzzuull rreevviizzuuiirriiii uunnoorr oobbii��nnuuiinn��ee vveecchhii■ DDiiffiiccuullttaatteeaa ddee aa iimmaaggiinnaa pprrooggrreessee iîˆnn mmaatteerriiee ddee ccaalliittaattee aa iîˆnnggrriijjiirriiii,, iîˆnn ccoonntteexxttuull uunnoorr rreessuurrssee lliimmiittaattee

Verificarea calit`]ii îngrijirii


Capitolul 2

■ A se verifica proiectul, suntprev`zute modalit`]ile deactualizare?

■ A se verifica minutele reuniu-nilor prealabile

■ A se citi minutele reuniunilorinstan]ei de monitorizare– data ultimelor lucr`ri

■ A se vedea exemple deconsecin]e practice prin inter-mediul discu]iei

■ Descriere


,

63

■ Exist` un proiect individual pentrufiecare persoan` primit`?

■ De cine a fost elaborat? Au fostasociate familiile [i persoana interesat`la acesta?

■ Cine asigur` urm`rirea proiectului?

■ Cum sunt m`surate decalajele întreproiect [i realitate?

■ Cum este acesta reevaluat?

■ Diferitele dimensiuni ale îngrijirii (edu-cativ`, social`, psiho-afectiv`, terapeu-tic`) sunt incluse în proiect? (adaptare înfunc]ie de categoria avut` în vedere,copii, persoane cu handicap, vârstnici)

■ Verificarea proiectului indivi-dual existent sau a oric`rui altdocument care se refer` laacesta

■ Discu]ii

■ Procesul verbal al reuniunilor

■ Dosarul personal albeneficiarului

■ Discu]ii, dosare

PROIECT INDIVIDUAL � M˜SURI PRIVIND CATEGORIILE DE BENEFICIARI

�persoane cu handicap, vaˆrstnici, copii�

■ Descrierea serviciului intern sauextern care intervine

■ Respectarea confiden]ialit`]ii

■ Rela]ia cu familia

■ Rela]ia cu exteriorul (spital, clasic,centru medical)

■ Prevederile regulamentuluiintern

■ A se vedea planificarea real`aplicat` [i orarele de lucru alepersonalului

■ Dosarul beneficiarului

■ Respectarea prescrip]iilor

■ Caietul de consemne

URM˜RIRE MEDICAL˜ �I A IˆNGRIJIRII

Pu

nct

e sp

ecia

le

COPII PERSOANE CU HANDICAP PERSOANE VÂRSTNICE

■ {colarizare [i ajuto-rul copilului seara■ Înv`]areaautonomiei■ Preg`tirea ie[irii dininstitu]ie

■ Înv`]area vie]ii pro-fesionale sau încre-din]area unei munci■ Preg`tirea ie[irii dininstitu]ie

■ Contractul derezident■ Regimul contribu]ieisale financiare

Prevenirea riscurilor pentru persoanelefragilizate, primite în institu]ie

64

Deficien�e de organizare, de circula�ie a informa�iei, lacune iˆnpracticile profesionale pot avea consecin�e grave asupra beneficiarilor. Este vorba de prevenirea riscurilor de violen�` individual` sau de maltratare institu�ional`.

Principale riscuri: :

■ NNeeaaddeeccvvaarreeaa ppeerrssoonnaalluulluuii rreeccrruuttaatt llaa nneevvooiillee sseerrvviicciiuulluuii■ PPrrooaasstt`̀ oorrggaanniizzaarree aa mmuunncciiii:: vviiggiilleenn��`̀ ddeeffiicciieenntt`̀ iˆiˆnn ddiivveerrssee ppoossttuurrii■ PPrrooaasstt`̀ ccoommuunniiccaarree iinntteerrnn`̀ ■ RRiissccuurrii ppaarrttiiccuullaarree iˆiˆnn ccaaddrruull sseerrvviicciiuulluuii ddee nnooaappttee

Prevenirea riscurilor pentru persoanelefragilizate, primite în institu]ie


Capitolul 2

■ Care este efectivul – Raportulnum`rului de posturi salariate pe fie-care calificare, fa]` de num`rul debeneficiari (rata de încadrare). Exist`posturi neocupate? De ce?

■ Calificarea personalului corespundenormelor reglementare [i este adaptat`la func]iile exercitate? Exist` o pluridis-ciplinaritate? Care?

■ Exist` fi[e ale postului opera]ionale?

■ Exist` o organigram`? (func]ionareierarhic`)Organigrama este aplicat` în mod realAnaliza naturii rela]iilor între catego-riile de personal

■ A se verifica statul de func]ii[i organigramaA se vedea diplomele [i titlurile

■ A se vedea fi[ele postului

■ Discu]ii cu directorul

■ A se verifica func]ionareaconcret` în cadrul structurii


POLITICA RESURSELOR UMANE

RReeccrruuttaarreeaa

OOrrggaanniizzaarreeaa ppoossttuurriilloorr ddee lluuccrruu

65

■ Exist` un plan de formare a persona-lului (anual, plurianual etc.)

■ Identificarea tipurilor de reuniuniexistente cu privire la chestiunea lu`riiîn îngrijire a unui rezident(natur`, periodicitate, participan]i) [iformalizarea acestora

■ Caracterizarea modului de transmi-tere a informa]iei în cadrul echipelor [ia comunic`rii conducerii în interior

■ Notificarea evenimentelor deosebite.Verificarea comunic`rii puse în practic`[i a consecin]elor

■ Verificarea existen]ei unei planific`ride lucru a echipelor (din care perioa-dele de concediu, sfâr[itul des`pt`mân` [i s`rb`tori, vacan]e).Examinarea particular` a securit`]ii [i asupravegherii pe timp de noapte

■ Durata cotidian` a muncii esteconform` cu reglement`rile?

■ Exist` un sistem de permanen]` înechipa de conducere [i în rândul perso-nalului?

■ Exist` consemne pentru suprave-ghere? Care este modul lor de difu-zare?

■ Discu]ii diverse. Efectivitatea regulilorde securitate (plan de evacuare,exerci]ii etc.)

■ Exist` sisteme de alarm`, sistemeindividuale de apelare etc.?

■ List` de beneficiari, naturaprestatarilor, costuri.Urm`rirea realiz`rii planului

■ Verificarea minutelor în dosa-rele reziden]ilor, în clasific`rilede documente realizate peserviciu

■ Verificarea documentelor sauidentificarea practicilor curente

■ Verificarea registrului deevenimente■ Discu]ii, note si rapoarteprivind evenimente deosebite,reac]ia conducerii si eventua-lele consecin]e disciplinare

■ A se verifica notele de servi-ciu [i planific`rile serviciilor[i ale conducerii în perioadelecitate.

Discu]ii [i analiz`

■ A se verifica regulamentulde func]ionare, tabelul deprezen]` a personalului

■ Verificarea existen]eigraficelor de lucru

■ Descrierea situa]iei [i analiza-rea documentelor

■ Verificarea modului de ins-truire a personalului

■ Descrierea, verificarea la fa]alocului

OOrrggaanniizzaarreeaa iinnffoorrmm`̀rriiii iinntteerrnnee

OOrrggaanniizzaarreeaa ssuupprraavveegghheerriiii

66

■ În cazul unor incidente grave, exist`un protocol care fixeaz` comportamen-tele ce trebuie manifestate? Care estemodul de difuzare a acestuia îninterior? Cine ce face?

■ Obliga]ia de a semnala autorit`]ilor(administrative, judiciare, poli]ie) esteîn]eleas`, chiar pus` în practic`?

■ Discu]ii [i analiz`Documentare – verificareaopera]ionalit`]ii

■ Discu]ia de verificare cudirectorul, chiar eventualcazuri de aplicare concret`

OOrrggaanniizzaarreeaa ssuupprraavveegghheerriiii ��ccoonnttiinnuuaarree��


Capitolul 2

67

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE

Verificarea raportului cost/eficacitate a mijloacelor iˆn materie deresurse umane �i resurse financiare puse la dispozi�ia furnizorilor de servicii, iˆn beneficiul reziden�ilor

Principale riscuri:

■ IInnssppeeccttoorruull ttrreebbuuiiee ss`̀ eevviittee ddoouu`̀ ccaappccaannee:: nnuu ttrreebbuuiiee nniiccii ss`̀ ccoonnssiiddeerree cc`̀nniivveelluull mmooddiicc aall rreessuurrsseelloorr iîˆmmppiieeddiicc`̀ oorriiccee pprrooggrreess,, nniiccii ss`̀--��ii iimmaaggiinneezzee aammeelliioorr`̀rrii mmaajjoorree ff`̀rr`̀ aa rreefflleeccttaa aassuupprraa ccoossttuulluuii ssaauu aa mmooddaalliitt`̀��iilloorr ddeeffiinnaann��aarree ddee cc`̀ttrree ssttaatt ��PPIINN,, pprrooggrraammee aallee BB`̀nncciiii MMoonnddiiaallee eettcc..��

■ PPrriinncciippaalluull rriisscc ppeennttrruu rreezziiddeenn��ii eessttee ss`̀ nnuu bbeenneeffiicciieezzee ddee oo ccaalliittaattee aa sseerrvviicciiuulluuii pprrooppoorr��iioonnaall`̀ ccuu mmiijjllooaacceellee mmoobbiilliizzaattee,, ccaa uurrmmaarree aa lliippsseeii ddeerriigguurroozziittaattee iîˆnn ggeessttiiuunnee

■ Exist` contracte de munc` pentrupersonalul care nu face parte dinrândul angaja]ilor?

■ Valoarea remunera]iei [i a primelorpentru fiecare categorie de angaja]i

■ Exist` o procedur` de evaluare anualà agen]ilor? Dac` da, evaluarea estecomunicat` angajatului respectiv?

■ Care sunt procedurile de recrutare,concediere, înlocuire practicate încadrul institu]iei?

■ Care este rata global` de absenteism?

■ Medicina muncii: Care esteefectivitatea examenelor medicalerealizate?

■ A se vedea observa]iileeventuale ale Inspec]iei Muncii

■ A se verifica dosarele [itransmiterea lor eventual?

■ Discu]ii cu responsabilii

■ A se vedea pontajul


Garantarea celei mai bune utiliz`ri a mijloacelor

68

■ Care este originea fondurilorgestionate (bugetul de stat, bugetlocal, finan]`ri interna]ionale, dona]iiprivate, venituri proprii)

■ Aprobarea bugetului financiar:DGASPC, SPAS [i consiliu deadministra]ie pentru ONG

■ Studierea con]inutului documentelorBugete previzionale [i conturiadministrative

■ concluziile asupra controluluifinanciar intern

■ Aprecierea asupra dispozitivului deaudit intern

■ A se vedea procesul decontrol prealabil al mai multorcheltuieli efectuate

■ A se vedea raportul eventualal Camerei jude]ene de conturi

■ A se vedea lucr`rileauditorului intern

■ Pentru funda]ii [i asocia]iilegestionare, a se verifica exis-ten]a [i con]inutul conven]ieiîncheiate cu autoritatea învederea acord`rii subven]iei,precum [i acordarea real` aserviciilor de asisten]` social`


Capitolul 2

CONTROL BUGETAR �I FINANCIAR

■ Exist` material informatic?

■ Care sunt protec]iile de date puse înpractic`?

■ Verificarea la fa]a locului,discu]ii cu utilizatorii

SISTEM INFORMATIZAT �I SECURITATE

69

Asigurarea bun`st`rii copilului plasat, cu respectarea drepturilorsale, acceptarea diversit`�ii �i promovarea egalit`�iiAprecierea ansamblului de m`suri care contribuie la atingerea acestui obiectiv

Principale riscuri:

■ NNeegglliijjeenn��`̀ iîˆnn iîˆnnggrriijjiirreeaa ffiizziicc`̀,, ppssiihhoollooggiicc`̀,, mmoorraall`̀,, eedduuccaattiivv`̀ aa ccooppiilluulluuii ppllaa--ssaatt,, ccaarree ppooaattee ddeetteerrmmiinnaa oo ssiittuuaa��iiee ddee mmaallttrraattaarree ��ii ddee rreettrraaggeerree aa ccooppiilluulluuiippllaassaatt■ NNeerreessppeeccttaarreeaa ddrreeppttuurriilloorr ��ii oobblliiggaa��iiiilloorr ccee rreevviinn ccooppiilluulluuii,, ddee cc`̀ttrree ddiiffeerrii��iiiiffaaccttoorrii ddee iinntteerrvveenn��iiee:: aassiisstteenntt mmaatteerrnnaall,, aassiisstteenntt ssoocciiaall,, pp`̀rriinn��ii,, iinnssttiittuu��iiii ggeessttiioonnaarree■ NNeerreessppeeccttaarreeaa pp`̀rreerriiii ccooppiilluulluuii ��aattuunnccii ccaâˆnndd aacceessttaa eessttee iîˆnn mm`̀ssuurr`̀ ss`̀ oo eemmiitt`̀��■ NNeerreessppeeccttaarreeaa ddrreeppttuulluuii ffaammiilliiiilloorr:: aa ssee eevviittaa rriissccuull ddee ��ssuubbssttiittuuiirree�� ii rriissccuullddee aabbaannddoonn aall ccooppiilluulluuii

Asistentul maternal profesionist

INSPECIA UNUI SERVICIU LA DOMICILIU

70


Capitolul 2

■ Cum este efectuat` evaluarea nevoilorcopilului înaintea deciderii m`surii deplasament, [i de c`tre cine?

■ Raporturile de evaluare suntcomunicate persoanelor implicate [iautorit`]ilor?Au existat reac]ii? Aceste evalu`ri auf`cut obiectul unei revizuiri?

■ Verificarea dosarului, raportu-lui de evaluare datat, persoa-nele contactate, numele asis-tentului social■ Verificarea faptului c` nevoilecopilului (s`n`tate, educa]ie,timp liber...) sunt luate înconsiderare■ Discu]ii cu reprezentan]iiserviciului gestionar [i cuasisten]ii sociali■ Verificarea câtorva rapoarte,privind con]inutul dosarelor [idata revizuirii acestora


PROCEDURA PREALABIL˜ PLASAMENTULUI �I PROCEDURA URMAT˜ IˆN CURSUL PLASAMENTULUI

■ Analiz`, apreciere

■ Discu]ii, a se vedea dosarele[i planurile individualizate

■ Aprecierea pertinen]ei calita-tive a planurilor

■ A se vedea con]inutulhot`rârilor de plasament.Analiz` [i apreciere

■ Discu]ii cu privire la practi-cile serviciului

■ Pentru copiii cu handicap, exist`m`suri specifice de evaluare a nevoi-lor? Care?

■ Planurile individualizate ale copilului[i revizuirea lor (în fiecare trimestru)sunt conforme cu normele?Periodicitatea este respectat`?Cum se efectueaz` revizuirea planului?De c`tre cine?

■ Hot`rârea de plasament exist` pen-tru to]i copiii plasa]i? Aceastamen]ioneaz` rolurile specifice alep`rin]ilor, ale asistentului maternal [iasistentului social?

■ Hot`rârea de plasament a fost comu-nicat` familiei, asistentului maternal,copilului (de peste 10 ani)?

■ Asistentul social a avut în vedere pla-samentul prioritar la p`rin]i înainteaplasamentului la asistentul maternal?

■ Procedura de potrivire a copilului cuasistentul maternal este respectat`?

71

LOCUL COPILULUI IˆN PROCEDURA DE PLASAMENT

■ S-a cerut p`rerea copilului cu privirela plasament (în func]ie de vârsta aces-tuia)? Cum?

■ Copilul este consultat cu privire laprincipalele decizii care îl privesc(s`n`tate, [colarizare...)?Copilul are o bun` în]elegere a m`suriiplasamentului?

■ În cazul încet`rii m`surii de plasa-ment, cum se efectueaz` informareacopilului?

■ Verificare prin interogareacâtorva copii plasa]i

■ Discu]ii cu reprezentan]iiserviciului responsabil

■ Vârsta asisten]ilor maternali auto-riza]i, situa]ie familial` (c`s`torit-`,v`duv-` etc.) Num`r de copii natu-rali în îngrijire: vârsta copiilor /situa]ie ([colariza]i...), Situa]iaso]ului / so]iei: profesie, nivelulveniturilor acestei persoane,situa]ie patrimonial` (proprietar delocuin]`, teren…), veniturile asisten-tului maternal (altele decât celeprovenite din plasamentul copilului)

■ Exist` asisten]i maternali autoriza]ipentru îngrijirea copiilor cuhandicap? Câ]i? Data primei auto-riz`ri, num`r de copii plasa]i?

■ Preferin]a particular` a asistentuluimaternal privind copiii pe care îi va luaîn plasament a fost respectat` în ceamai mare parte a cazurilor ?

■ Exista un plan de formare [i depreg`tire a asisten]ilor maternali?

■ Stabilirea num`rului deasisten]i maternali pe grupe devârst`

■ Regruparea vârstelor pegrupe de 5 [i 10 ani.Comentariu

■ Verificarea dosarelorasisten]ilor maternali

■ Verificarea hot`rârilor deplasament

■ Strângerea acestor informa]iide la serviciul responsabil deanalizarea lor

■ A analiza: problema vârsteicopiilor, a originii etc.

■ Verificarea planului de for-mare a asisten]ilor maternali

SITUAIA ASISTENILOR MATERNALI

72


Capitolul 2

■ Exist` o strategie anual` de dezvol-tare a serviciilor de protec]ie a copiluluicare s` includ` planul de dezvoltare aserviciilor de asisten]` maternal`?

■ Câ]i copii au fost plasa]i în serviciulrespectiv?

■ Câ]i copii au fost plasa]i în jude]?

■ Câ]i asisten]i maternali autoriza]iexist` la nivelul jude]ului?

■ Num`r de copii plasa]i pe asistentmaternal în cadrul serviciului?

■ Num`r de copii plasa]i pe asistentmaternal pe tot jude]ul?

■ Num`r de copii cu handicap plasa]i?

■ Exist` copii care a[teapt` s` fieplasa]i? Câ]i? De ce? Unde sunt?

■ Originea cererii de plasament(institu]ie, p`rin]i …) ?

■ Discu]ie cu responsabilulserviciului; a se vedea docu-mentele

■ A realiza statistica pe num`rde copii: 1,2 etc. [i pe asistentmaternalDiscu]ie cu serviciul

■ Ob]inerea acestor date de laserviciu

ORGANIZAREA SERVICIULUI GESTIONAR AL ASISTENILOR MATERNALI

■ Exist` un asistent social desemnatpentru fiecare asistent maternal îndurat`? Care sunt rela]iile dintre acesta[i asistentul maternal? Exist` un raportanual de evaluare pentru fiecare asis-tent maternal?

■ Exist` coresponden]` scris` între asis-tentul social [i asistentul maternal?Care este num`rul de vizite efectuatedin momentul plasamentului copilului?Exist` minute ale vizitelor?

■ Cum se asigur` leg`tura cu familiacopiilor plasa]i?În materie de formare, de cine suntforma]i asisten]ii maternali? Cu privirela ce con]inut? Cu ce frecven]`?

■ Verificarea documentelor.Apreciere

■ A se vedea serviciul, discu]ii,explica]ii, apreciere calitativ`

■ A se vedea documentele încadrul serviciului responsabil

■ A se aprecia natura recoman-d`rilor (serviciul prestat [inivelul de exigen]` al asisten-tului social)

■ Discu]ii, descriere,periodicitatea vizitelor

■ A se vedea cu serviciulgestionar [i asisten]ii maternali

73

■ Locuin]a :Suprafa]`, num`r de camere aledomiciliului asistentului maternalIgien`, confort

■ Consumabilele prev`zute de serviciulgestionar exist` cu adev`rat?

■ Pentru copiii cu handicap plasa]i: cedispozi]ii materiale au fost luate?

■ Date ce trebuie c`utate îndosarele asisten]ilor maternali[i care trebuie apreciate înmod global

CONDIII DE PRIMIRE A COPILULUI PLASAT

■ Existen]a Planului de preg`tire [iperfec]ionare a asisten]ilor sociali

■ Câ]i asisten]i sociali exist`? Care estenum`rul de copii monitoriza]i deasisten]ii sociali? Asisten]ii socialidispun de o fi[` a postului?

■ Cum se realizeaz` întâlnirile dintreasisten]ii sociali [i copiii plasa]i?Exist` o planificare a vizitelor asis-ten]ilor sociali la copii [i la asisten]iimaternali, precum [i la p`rin]i?

■ Organizarea serviciului: cum este elorganizat în raport cu diferitele fazeale procedurii?Dosare: ce plan de clasament? Ce orga-nizare a serviciului? Cum este respec-tat? Confiden]ialitatea informa]iilor?

■ Exist` un „regulament privind înregis-trarea [i instrumentarea cazurilor”?Cum sunt evaluate rezultateleserviciilor oferite?

■ Verificare [i analiz` a Planuluide preg`tire profesional`

■ Verificarea planific`rilor vizi-telor asisten]ilor sociali lacopii, asisten]i maternali,p`rin]i

■ Discu]ie cu [eful de serviciu

■ A se vedea [i a se analizafi[ele postului/obliga]iile

■ A se vedea evalu`rile scrise

PLANUL ANUAL DE � PREG˜TIRE �I DE PERFECIONARE A ASISTENILOR SOCIALI �

Model gril` de examinare a unui dosar

74

Informa�iile privind beneficiarul, adunate iˆn cadrul DMFES sauDGASPC, trebuie s` fie destul de precise pentru a putea fi compa-rate cu procesele verbale redactate de comisii sau cu informa�iilep`strate la prim`rie cu privire la aceea�i beneficiari.

Observa]iile inspectorului social trebuie s` se bazeze pe examinareadetaliat` a unui e[antion semnificativ de dosare. M`rimea recomandat` ae[antionului este de la 30 la 60 de dosare deschise în ani diferi]i.

Tipul de presta]ie :

Model gril` de examinare a unui dosar

Capitolul 2

IINNFFOORRMMAAIIAA DDEE CC˜̃UUTTAATT CCOOMMEENNTTAARRIIII

Nume [i data na[teriiCNPTutore ; nume [i adres`Data la care a fost depus` cerereaTipul de documente anexe [i data acestoraData la care se efectueaz` ancheta social`Calitatea informa]iilor din ancheta social`Data întrunirii comisiei (dac` a avut loc)Fi[a de calcul a presta]iei (dac` exist` una)Data primei pl`]iPrin po[t` sau virament bancarElemente de revizuire a situa]ieiDate de prezentare pe scurt a situa]ieiDate de suspendareDate de reluare a pl`]ilorArierateSume necuveniteDiverse

INSPECIA UNEI INSTITUII CE ACORD˜ALOCAII SOCIALE

75

■ Orarul de rela]ii cu publicul estecunoscut [i practic pentru solicitan]iide aloca]ii?

■ Rela]iile dintre institu]ie [i solicitantsunt personalizate?

■ Accesul publicului în cadrul institu]ieieste u[or [i confortabil?

Se analizeaz` dac` beneficiarilor li se deschid dosare conform drepturilor, dac` sunt informa�i corect �i dac` ace�tia se pot adresa autorit`�ilor. Se evalueaz` dac` autorit`�ile iˆi trateaz` cu respect pe beneficiari.

Principale riscuri:

■ NNeeccuunnooaa��tteerreeaa ddee cc`̀ttrree bbeenneeffiicciiaarrii aa ddrreeppttuurriilloorr ddee ccaarree ddiissppuunn ■ RReessppeeccttaarreeaa ppaarr��iiaall`̀ aa ddrreeppttuurriilloorr bbeenneeffiicciiaarriilloorr■ DDeemmeerrssuurrii iinnuuttiillee ��ii nneeccoonnffoorrmmee ccuu rreegglleemmeenntt`̀rriillee iˆiˆnn vviiggooaarree

Facilitarea accesului la drepturi

■ Se verific` afi[ajul extern–amplitudinea [i respectareaefectiv` a orarului oficial

■ Se observ` respectul acordatsolicitantului :confiden]ialitatea discu]iilor,polite]e

■ Se constat` cât de identifica-bil este func]ionarul, din punctde vedere fizic sau al scrisori-lor trimiseSe observ` gradul de accesibili-tate pentru persoane cu handi-cap sau persoane în vârst` [ise solicit` programul eventualde amenajareAmenajarea mobilieruluiSe studiaz` gestiunea cozilorde a[teptare


RELAII CU PUBLICUL

76

INSPEC}IA UNEI INSTITU}II CE ACORD~ ALOCA}II SOCIALE

Capitolul 2

■ Se limiteaz` institu]ia la stricta res-pectare a formalit`]ilor administrativeexigibile?

■ Este invitat solicitantul s`-[i utilizezecontul bancar pentru a primi aloca]ia?

■ Este solicitantul informat oficial des-pre faptul c` cererea a fost acceptat`sau respins`?

■ Care sunt detaliile instrument`riidosarului?

■ Exist` cì de recurs ?•Recurs informal•Comisia de mediere social`•Recurs în fa]a tribunalului de

contencios administrativ

■ Exist` un serviciu de comunicare?

■ Institu]ia editeaz` sau difuzeaz`documente de informare a publiculuilarg?

■ Este u[or s` contactezi la telefoninstitu]ia?

■ Are institu]ia un site Internet propriusau în cadrul unei alte administra]ii?{tie institu]ia cum s` difuzezeinforma]ii practice prin intermediulmass media?

■ Se analizeaz` realiz`rileSe discut` despre politica gene-ral` de comunicareA se vedea actualitatea docu-mentelor [i lizibilitatea, difuza-rea [i costurile acestora

■ Num`rul de linii telefonice – setesteaz` disponibilitateaSe verific` monitorizarea con-vorbirilor la direc]ia economic`

■ Se analizeaz` site-ul dacèxist` [i dac` este actualizat.Se enun]` ini]iativele orientatec`tre beneficiari (pres` scris`,radio, televizor)

■ Studierea hot`rârilor consiliilorlocale sau jude]ene■ Analiz` a e[antionului

■ Discu]ii cu personalul de larela]ii cu publicul■ Procentajul de pl`]i bancare■ Discu]ie cu conducerea despreeventuale conven]ii cu banci

■ Studierea formei în care estetrimis` notificarea (data,confirm`ri de primire, men]iunicu cìle de recurs.)

■ Analiza e[antionului■ Stabilirea prin sondaj a terme-nelor limit` medii între cerere[i prima plat`

■ Studierea coresponden]ei pecare beneficiarii au trimis-o [ir`spunsurile

INFORMARE

RESPECTAREA DOSARULUI REGLEMENTAR �I FACILITAREA DEMERSURILOR

77

■ Permite organigrama situarea servicii-lor [i a persoanelor responsabile depresta]ii?

■ Permite organigrama controale decoeren]` între dou` aloca]ii pl`titeaceleia[i familii?

■ Care sunt datele statistice [i finan-ciare ale institu]iei?

Se permit compara�ii iˆntre jude�e cu privire la datele identice adunate ; se observ` modurile de organizare performante.Se apreciaz` sarcinile �i atribu�iile personalului, mijloacele de perfec�ionare a personalului, instrumentele puse la dispozi�ie.

Principale riscuri:

■ SSeerrvviicciiuu ssuupprraa ssaauu ssuubbddiimmeennssiioonnaatt ffaa��`̀ ddee aattrriibbuu��iiiillee ccee ttrreebbuuiiee eeffeeccttuuaattee ■ SSeeccttoorriiaalliizzaarree eexxcceessiivv`̀ aa ppoossttuurriilloorr,, aabbsseenn��aa ppoolliivvaalleenn��eeii ■ LLiippssaa mmoottiivv`̀rriiii ppeennttrruu ffuunncc��iiaa eexxeerrcciittaatt`̀

Aprecierea organiz`rii serviciului

■ A se vedea organigrama

■ Num`r de agen]i responsabilide instrumentarea presta]iei (la« normele întregi » -NÎ - în cazde agen]i polivalen]i)■ A se vedea calificareaangaja]ilor

■ Discu]ii cu angaja]ii despreschimburile de informa]ii utilecu colegii lor

■ Raport anual de activitateÎn func]ie de presta]ie:● Num`r de beneficiari la 31

decembrie● Num`r de noi solicitan]i în

decursul anului● Num`r de dosare închise

în decursul anului

■ Volum financiar al presta]ieipe parcursul anului

CHESTIUNI CE TREBUIE TRATATE A SE C˜UTA

EFECTIV �I SARCINI

78

■ Cum se m`soar` sarcinile de munc`în institu]ie?

■ Care este p`rerea personalului careutilizeaz` instrumentele informaticepuse la dispozi]ia sa despre acesteinstrumente?

■ Exist` o documenta]ie tehnic`colectiv`?Cum este ea actualizat`?

■ Personalul a urmat cursuri deformare sau specializare?

■ Discu]ii[i verific`ri practice alepunctelor criticate

■ Studierea acesteia

■ Verificarea integr`rii uneimodific`ri reglementarerecente

■ Discu]ii cu personalul cuprivire la formarea lor ini]ial`Studierea planului de formarecontinu`

■ Stabilirea de raporturiprocentuale :

● Num`r de beneficiari /num`r de angaja]i (NÎ)

● Volum financiar / num`rde angaja]i (NÎ)

● Num`r de noi solicitan]i /num`r de angaja]i (NÎ)

● Num`r de dosare închise /num`r de angaja]i (NÎ)

INSTRUMENTE, BAZ˜ DOCUMENTAR˜ �I FORMARE

Capitolul 2


79

1. Cazul specific al presta]iilor caresunt condi]ionate de decizia comisiei

■ Care este traseul unui dosar pân` ladecizia de punere în plat`? (prim`rie,administra]ie de stat sau niveljude]ean)

A se identifica interven�iile diferitelor autorit`�i cu privire la acela�i dosar

Principale riscuri:

■ IInnccooeerreenn��`̀ iˆiˆnnttrree ddiiffeerriitteellee ddeecciizziiii ccee iinntteerrvviinn ppeennttrruu aacceellaa��ii ddrreepptt ■ IˆIˆnnttrreerruuppeerree ddee ddrreeppttuurrii

Verificarea respect`rii procedurilor

■ Analiza de e[antionDescrierea transmiterilor [i avalid`rilor referitoare la undosar■ Reperarea unor dubluri sausesiz`ri multiple

■ Proces verbal al [edin]eicomisiei■ Verificarea prin sondaj dac` oanumit` decizie a fost luat` încadrul unei anumite [edin]e acomisiei■ Discu]ii cu membrii comisieidespre calitatea contribu]ieifiec`ruia la activitatea comisiei■ Discu]ie cu medicul expert■ Analiza cererilor care sunt îna[teptarea unei decizii lasecretariatul comisiei ce anali-zeaz` dosarul■ Decizii de refuz ale comisieice analizeaz` dosarul


TRASEUL DOSARULUI

CONDIIILE LEGALE �I REGLEMENTARE ALE PRESTAIEI

80

2. Cazul specific al presta]iilor caresunt condi]ionate de plafonul devenituri

3. Cazul specific al presta]iiloruniversale (aloca]ia de stat pentrucopii)

■ Regulile de revizuire periodic` (dac`exist`) sunt respectate?

■ Continuitatea pl`]ilor este asigurat`?

■ Cum sunt procesate schimb`rile deadres`?

■ Cât sunt de multe [i ce se întâmpl` încazul arieratelor?

■ Cât sunt de multe [i ce se întâmpl` încazul sumelor pl`tite necuvenit?

■ Deliberarea consiliului localasupra calculului veniturilor

■ Discu]ii sau note de serviciudespre practicile de examinarea declara]iilor de venituri.

■ Stare civil`■ Statistici ale na[terilor dinjude] în raport cu num`rul debeneficiari (aloca]ii pentru noun`scu]i; aloca]ii de stat pentrucopiii mai mici de 7 ani)

■ Analiza e[antionului dedosare

■ Stabilirea unei statistici privindmandatele po[tale returnate■ Compara]ie cu pl`]ilealoca]iei de stat pentru copiisuspendate de c`tre DMFES lavârsta de 7 ani [i preluate deMinisterul Educa]iei.

■ Examinarea mai multorcazuri de schimb`ri de adres`[i de jude]■ Verificarea traseuluiinforma]iilor referitoare laadres` [i dac` beneficiarulîncaseaz` mai multe presta]ii

■ Analiza e[antionului de dosare■ Examinarea aparte a arierate-lor importante pentru identifi-carea cauzelor

■ Analiza e[antionului de dosare■ Verificarea modului de recu-perare a sumelor necuveniteidentificate

CONDIIILE LEGALE �I REGLEMENTARE ALE PRESTAIEI �CONTINUARE�

Capitolul 2


81

■ Care sunt principalele cauze ale refu-zului sau ale observa]iilor pe parcursulprocedurilor de control financiar pre-ventiv ?

■ Care sunt principalele observa]ii dinprocedurile de audit intern?

■ Care sunt principalele observa]ii înurma controlului efectuat de camerade conturi?

Sunt exercitate numeroase controale cu privire la platapresta�iilor, trebuie s` fie evaluate concluziile, iˆn perspectiva unei

iˆmbun`t`�iri a serviciului furnizat.Fa�` de datele na�ionale referitoare la presta�ia inspectat`, statisti-cile serviciului sunt ele propor�ionale cu popula�ia din

circumscrip�ie? Trebuie detectate �i explicate particularit`�ile.

Principale riscuri:

■ IInneeggaalliittaatteeaa ddee ttrraattaammeenntt aall bbeenneeffiicciiaarriilloorr ■ DDeezzvvoollttaarreeaa ddee pprraaccttiiccii llooccaallee ddiivveerrggeennttee ffaa��`̀ ddee ppoolliittiiccaa nnaa��iioonnaall`̀

Prevenirea fraudelor sau iregularit`]ilor

■ Surs` : analiza dosarelorDiscu]ii cu angaja]iiresponsabili de aloca]ie [i cucei responsabili de controlulfinanciar preventiv

■ Surs` : analiza dosarelorDiscu]ii cu angaja]ii responsa-bili de aloca]ie [i cu ceiresponsabili de audit intern

■ Ultimul raport de control alcamerei de conturi, cu privirela presta]ii.


CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV �I AUDITUL INTERN

CAMERA REGIONAL˜ DE CONTURI

82

■ Cât reprezint` popula]ia local` fa]`de popula]ia la nivel na]ional?

■ Care sunt caracteristicile socio-econo-mice locale fa]` de datele de la nivelna]ional?

■ Profilul local ob]inut astfel este com-parabil cu cel na]ional?

■ Pe tipuri de presta]ii?

■ Pe volum de pl`]i?

■ Recens`mânt

■ Date socio-economice (INS)Statistici locale [i na]ionale

■ Discu]ii pentru a justificaprofilul local

■ Verificarea dosarelor

STATISTICI NAIONALE �I LOCALE

Capitolul 2


83

Iˆnfiin�area Agen�iei Na�ionale de Presta�iiSociale, anun�at` la momentul imprim`rii

acestui document, va determina o revizuireprofund` a acestui capitol.

CCAA

PPIITT

OOLLUU

LL 33

INSPEC}IA SERVICIILOR SAU INSTITU}IILOR CE ACORD~ … si asistenta sociala... · Principale...

Documents

Transcript of INSPEC}IA SERVICIILOR SAU INSTITU}IILOR CE ACORD~ … si asistenta sociala... · Principale...