HOTĂRÂRE - CJ Gorj site/Sedinte Consiliu/29.01.2014... · - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului...

1

ROMÂNIA PROIECT, JUDEŢUL GORJ AVIZAT: CONSILIUL JUDEŢEAN SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2014

Consiliul Judeţean Gorj: Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; - Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii

externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative; - Raportul de avizare al Comisiei buget - finanţe; - Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală; - Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; - Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului; - Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; - Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională; - Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului; - Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială; - Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism; - Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare; - Prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare; - Ordinul comun al Ministrului administraţiei şi internelor şi Ministrului finanţelor publice nr.

244/2.651/03.11.2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2¹) şi ale art. 76¹ alin.(1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

- Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

- Hotărârea Guvernului nr. 23/ 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; - Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013 aprobate prin Ordinul

Ministrului finanţelor publice nr. 2020/17.12.2013; - Prevederile Legii nr. 356/18.12.2013 a bugetului de stat pe anul 2014; - Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 354882/20.12.2013 privind definitivarea şi aprobarea

bugetelor locale pe anul 2014; - Decizia nr. 38/06.01.2014, emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj,

transmisă şi înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 102/06.01.2014, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014 şi a sumelor alocate din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi estimările acestora pentru anii 2015, 2016 şi 2017;

- Decizia nr. 39/21.01.2014, emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, transmisă şi înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 1003/21.01.2014, privind repartizarea pe

2

unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Gorj a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2014, în conformitate cu Ordinul comun MDRAP şi MFP nr. 64/39/2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 5/16.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014 şi estimările pentru anii 2015, 2016 şi 2017, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 3/16.01.2014 privind repartizarea excedentului anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Judeţului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2013;

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj nr. 903/15.01.2014, înregistrată la sediul autorităţii noastre sub nr. 847/17.01.2014 şi adresa Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj nr. 56/15.01.2014, prin care se comunică sumele repartizate judeţului Gorj, reprezentând transferuri pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap pe anul 2014, de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;

- Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 169527/21.01.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 1087/23.01.2014, privind subvenţia repartizată de la bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea Camerei Agricole Gorj;

- Adresele şi notele de fundamentare ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiilor de subordonare judeţeană privind propunerile de buget pe anul 2014;

În baza prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – (1) Se aprobă bugetul propriu general al judeţului Gorj pe anul 2014, la partea de

venituri în sumă de 281.794,92 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă bugetul propriu general al judeţului Gorj pe anul 2014, la partea de cheltuieli în sumă de 283.561,46 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Bugetul propriu general consolidat al judeţului Gorj pe anul 2014, la partea de venituri este în sumă de 275.267,22 mii lei, iar la partea de cheltuieli este în sumă de 277.033,76 mii lei, transferurile între bugete fiind în sumă de 6.527,70 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – (1) Se aprobă bugetul local al judeţului Gorj pe anul 2014, la partea de venituri în

sumă de 196.296,01 mii lei, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă bugetul local al judeţului Gorj pe anul 2014, la partea de cheltuieli în sumă de

197.119,41 mii lei, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 – (1) Se aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial

din venituri proprii pe anul 2014, la partea de venituri în sumă de 85.498,91 mii lei, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Se aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2014, la partea de cheltuieli în sumă de 86.442,05 mii lei, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă detalierea cheltuielilor pe anul 2014 defalcate pe capitole, instituţii publice,

titluri, articole, alineate, secţiuni, conform anexelor nr. 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.7.1, 3.8, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 3.11, 3.11.1, 3.12, 3.13, 3.14, 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.1.2.1,

3

5.2, 5.2.1, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.2, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.3, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.4, 5.4.1, 5.4.1.1 şi 5.4.1.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2014, sinteza finanţării programelor pe

anul 2014 şi listele de investiţii detaliate pe capitole de cheltuieli, conform anexelor nr. 6, 7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, şi 6.10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă numărul de posturi, conform statelor de funcţii aprobate pentru anul 2014,

conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă numărul de 337 posturi prevăzute prin Legea nr. 356/19.12.2013 a bugetului

de stat pe anul 2014, pentru personalul neclerical din judeţul Gorj. Art.8 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiile

publice de subordonare judeţeană, cu sprijinul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE, ION CĂLINOIU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU Nr.________ Adoptată în şedinţa din________ cu un număr de________voturi, din totalul numărului de consilieri judeţeni în funcţie.

ROMÂNIA ANEXA NR.1JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr……CONSILIUL JUDEŢEAN

I Buget 2014II Estimări 2015III Estimări 2016IV Estimări 2017

- mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01

I 196,296.01 85,498.91 0.00 0.00 0.00 281,794.92 6,527.70 275,267.22II 176,813.28 107,257.56 0.00 0.00 0.00 284,070.84 6,830.50 277,240.34

III 151,583.00 113,694.28 0.00 0.00 0.00 265,277.28 6,915.50 258,361.78

IV 155,585.00 121,129.84 0.00 0.00 0.00 276,714.84 7,118.50 269,596.34

Venituri curente (rd.03+17) 02

I 102,154.83 78,128.48 0.00 0.00 0.00 180,283.31 0.00 180,283.31II 112,421.73 100,101.48 0.00 0.00 0.00 212,523.21 0.00 212,523.21

III 105,758.00 106,778.78 0.00 0.00 0.00 212,536.78 0.00 212,536.78

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03

I 101,562.29 0.00 0.00 0.00 0.00 101,562.29 0.00 101,562.29

II 111,843.73 0.00 0.00 0.00 0.00 111,843.73 0.00 111,843.73

III 105,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,170.00 0.00 105,170.00

IV 107,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,257.00 0.00 107,257.00Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care: 04

I 0.00 0.00II 0.00 0.00III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

Impozit pe profit 05

I 0.00 0.00II 0.00 0.00III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice, din care: 06

I 48,987.29 0.00 0.00 0.00 0.00 48,987.29 0.00 48,987.29

II 58,494.73 0.00 0.00 0.00 0.00 58,494.73 58,494.73III 51,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,274.00 51,274.00IV 52,487.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,487.00 52,487.00

Bugetul local

Bugetul instituţiilor publice finanţate

din venituri proprii si subventii din bugetul local


integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

externe şi interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabileTotal

BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL JUDEŢULUI PE ANUL 2014

Total buget general

Transferuri între bugete**)

(se scad)

ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

Cod rând

1

- mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Bugetul local






externe şi interne


nerambursabileTotal Total buget

general


(se scad)

Cod rând

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *) 07

I 0.00 0.00II 0.00 0.00III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08

I 48,987.29 48,987.29 48,987.29II 58,494.73 58,494.73 58,494.73III 51,274.00 51,274.00 51,274.00IV 52,487.00 52,487.00 52,487.00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09

I 0.00 0.00II 0.00 0.00III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

Impozite şi taxe pe proprietate 10

I 0.00 0.00II 0.00 0.00III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11

I 52,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,575.00 0.00 52,575.00II 53,349.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,349.00 0.00 53,349.00III 53,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,896.00 0.00 53,896.00IV 54,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,770.00 0.00 54,770.00

Sume defalcate din TVA 12

I 51,805.00 51,805.00 51,805.00II 52,569.00 52,569.00 52,569.00III 53,101.00 53,101.00 53,101.00IV 53,960.00 53,960.00 53,960.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13

I 0.00 0.00II 0.00 0.00III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

Taxe pe servicii specifice 14

I 0.00 0.00II 0.00 0.00III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

2

- mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Bugetul local






externe şi interne



general


(se scad)

Cod rând

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 15

I 770.00 770.00 770.00II 780.00 780.00 780.00III 795.00 795.00 795.00IV 810.00 810.00 810.00

Alte impozite si taxe fiscale 16

I 0.00 0.00II 0.00 0.00III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

Venituri nefiscale 17

I 592.54 78,128.48 78,721.02 78,721.02II 578.00 100,101.48 100,679.48 100,679.48III 588.00 106,778.78 107,366.78 107,366.78IV 598.00 114,011.34 114,609.34 114,609.34

Venituri din capital 18

I 0.00 0.00II 0.00 0.00III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

Operatiuni financiare 19

I 0.00 0.00II 0.00 0.00III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

Subvenţii (rd.21+22) 20

I 54,688.02 6,527.70 0.00 0.00 0.00 61,215.72 6,527.70 54,688.02II 49,536.65 6,830.50 0.00 0.00 0.00 56,367.15 6,830.50 49,536.65III 45,825.00 6,915.50 0.00 0.00 0.00 52,740.50 6,915.50 45,825.00IV 47,730.00 7,118.50 0.00 0.00 0.00 54,848.50 7,118.50 47,730.00

Subvenţii de la bugetul de stat 21

I 54,688.02 54,688.02 54,688.02II 49,536.65 49,536.65 49,536.65III 45,825.00 45,825.00 45,825.00IV 47,730.00 47,730.00 47,730.00

Subvenţii de la alte administratii 22

I 6,527.70 6,527.70 6,527.70 0.00II 6,830.50 6,830.50 6,830.50 0.00III 6,915.50 6,915.50 6,915.50 0.00IV 7,118.50 7,118.50 7,118.50 0.00

3

- mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Bugetul local






externe şi interne



general


(se scad)

Cod rând

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate 23

I 39,453.16 842.73 40,295.89 40,295.89II 14,854.90 325.58 15,180.48 15,180.48III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41+42) 24

I 197,119.41 86,442.05 0.00 0.00 0.00 283,561.46 6,527.70 277,033.76II 176,813.28 107,257.56 0.00 0.00 0.00 284,070.84 6,830.50 277,240.34III 151,583.00 113,694.28 0.00 0.00 0.00 265,277.28 6,915.50 258,361.78IV 155,585.00 121,129.84 0.00 0.00 0.00 276,714.84 7,118.50 269,596.34

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35) 25

I 189,554.52 86,428.55 0.00 0.00 0.00 275,983.07 6,527.70 269,455.37II 164,532.77 107,257.56 0.00 0.00 0.00 271,790.33 6,830.50 264,959.83III 148,571.00 113,694.28 0.00 0.00 0.00 262,265.28 6,915.50 255,349.78IV 152,573.00 121,129.84 0.00 0.00 0.00 273,702.84 7,118.50 266,584.34

Cheltuieli de personal 26

I 44,363.00 61,367.00 105,730.00 105,730.00II 44,641.00 70,465.00 115,106.00 115,106.00III 44,812.00 74,381.00 119,193.00 119,193.00IV 45,265.00 78,680.20 123,945.20 123,945.20

Bunuri si servicii 27

I 23,951.30 23,772.18 47,723.48 47,723.48II 23,360.00 36,466.98 59,826.98 59,826.98III 29,399.00 39,313.28 68,712.28 68,712.28IV 34,432.00 42,449.64 76,881.64 76,881.64

Dobanzi 28

I 2,500.00 2,500.00 2,500.00II 2,500.00 2,500.00 2,500.00III 2,500.00 2,500.00 2,500.00IV 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Subventii 29I 0.00 0.00II 0.00 0.00III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

Fonduri de rezerva 30

I 0.00 0.00II 0.00 0.00III 4,375.50 4,375.50 4,375.50IV 838.50 838.50 838.50

Transferuri intre unitati ale administratiei publice 31

I 6,527.70 6,527.70 6,527.70 0.00

4

- mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Bugetul local






externe şi interne



general


(se scad)

Cod rând

II 6,830.50 6,830.50 6,830.50 0.00III 6,915.50 6,915.50 6,915.50 0.00IV 7,118.50 7,118.50 7,118.50 0.00

Alte transferuri 32

I 773.26 773.26 773.26II 17.00 17.00 17.00III 17.00 17.00 17.00IV 17.00 17.00 17.00

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 33

I 57,413.53 1,289.37 58,702.90 58,702.90II 28,382.27 325.58 28,707.85 28,707.85III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

Asistenta sociala 34

I 48,733.00 48,733.00 48,733.00II 53,462.00 53,462.00 53,462.00III 55,212.00 55,212.00 55,212.00IV 57,062.00 57,062.00 57,062.00

Alte cheltuieli 35 0.00 0.00

I 5,292.73 5,292.73 5,292.73II 5,340.00 5,340.00 5,340.00III 5,340.00 5,340.00 5,340.00IV 5,340.00 5,340.00 5,340.00

Cheltuieli de capital 36

I 4,552.89 13.50 4,566.39 4,566.39II 9,268.51 9,268.51 9,268.51III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

Operatiuni financiare (rd.38+39) 37

I 3,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,012.00 0.00 3,012.00II 3,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,012.00 0.00 3,012.00III 3,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,012.00 0.00 3,012.00IV 3,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,012.00 0.00 3,012.00

Imprumuturi acordate 38 0.00 0.00I 0.00 0.00II 0.00 0.00III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

Rambursari de credite externe si interne 39

I 3,012.00 3,012.00 3,012.00

5

- mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Bugetul local






externe şi interne



general


(se scad)

Cod rând

II 3,012.00 3,012.00 3,012.00III 3,012.00 3,012.00 3,012.00IV 3,012.00 3,012.00 3,012.00

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 40

I 0.00 0.00

II 0.00 0.00III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

Rezerve 41 0.00 0.00

I 0.00 0.00II 0.00 0.00III 0.00 0.00IV 0.00 0.00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1)

(rd.01-rd.23) 42

I -823.40 -943.14 0.00 0.00 0.00 -1,766.54 0.00 -1,766.54II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1) finantat din excedentul anilor precedenti

*) Numai restanţe din anii precedenţi

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

PREŞEDINTE,ION CĂLINOIU

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

CONTRASEMNEAZĂ:SECRETAR AL JUDEŢULUI

NOTĂ:

6

ROMÂNIA ANEXA NR. 2JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr……CONSILIUL JUDEŢEAN

mii lei

PREVEDERI

ANUALE 2014 2015 2016 2017

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 196,296.01 176,813.28 151,583.00 155,585.00VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 50,349.83 59,852.73 52,657.00 53,895.00I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 102,154.83 112,421.73 105,758.00 107,855.00A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 101,562.29 111,843.73 105,170.00 107,257.00A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 48,987.29 58,494.73 51,274.00 52,487.00

00.05 0.00 0.00 0.00 0.00Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00

00.06 48,987.29 58,494.73 51,274.00 52,487.00Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 x x x xImpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 48,987.29 58,494.73 51,274.00 52,487.00Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 34,623.29 43,779.73 36,100.00 36,800.00

04.02.04 14,364.00 14,715.00 15,174.00 15,687.00A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 0.00 0.00 0.00 0.00Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) 05.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori - 06.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - 06.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 0.00 0.00 0.00 0.00A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 52,575.00 53,349.00 53,896.00 54,770.00

11.02 51,805.00 52,569.00 53,101.00 53,960.0011.02.01 35,706.00 35,871.00 36,056.00 36,527.00

11.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 8,000.00 8,368.00 8,507.00 8,698.00Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 8,099.00 8,330.00 8,538.00 8,735.00

11.02.07 0.00 0.00 0.00 0.00Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Taxe hoteliere 12.02.07 0.00 0.00 0.00 0.00Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Impozit pe spectacole 15.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00

16.02 770.00 780.00 795.00 810.00Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 614.00 620.00 630.00 640.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 x x x xImpozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 x x x x

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 156.00 160.00 165.00 170.0016.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 0.00 0.00 0.00 0.00Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte impozite si taxe 18.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 592.54 578.00 588.00 598.00

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

ESTIMĂRI

anexa 2 1

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 42.00 42.00 42.00 42.00Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 42.00 42.00 42.00 42.00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 42.00 42.00 42.00 42.00Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 0.00 0.00 0.00 0.00

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 0.00 0.00 0.00 0.00Alte venituri din proprietate 30.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 0.00 0.00 0.00 0.00Alte venituri din dobanzi 31.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 550.54 536.00 546.00 556.00

33.02 526.49 536.00 546.00 556.00Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0.00 0.00 0.00 0.00Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 0.00 0.00 0.00 0.00Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 0.00 0.00 0.00 0.00Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 0.00 0.00 0.00 0.00Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 5.49 6.00 6.00 6.00Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 0.00 0.00 0.00 0.00Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 521.00 530.00 540.00 550.00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 0.00 0.00 0.00 0.00Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 0.00 0.00 0.00 0.00Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00

35.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00

35.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00

36.02 24.05 0.00 0.00 0.00Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00

36.02.06 0.00 0.00 0.00 0.0036.02.07 0.00 0.00 0.00 0.0036.02.11 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte venituri 36.02.50 24.05 0.00 0.00 0.00Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Donatii si sponsorizari 37.02.01 0.00 0.00 0.00 0.0037.02.03 -7,034.30 -17,394.23 0.00 0.00

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 7,034.30 17,394.23 0.00 0.00Alte transferuri voluntare 37.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0.00 0.00 0.00 0.00Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 0.00 0.00 0.00 0.00Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00Venituri din privatizare 39.02.04 0.00 0.00 0.00 0.00

39.02.07 0.00 0.00 0.00 0.00Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 0.00 0.00 0.00 0.00

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 0.00 0.00 0.00 0.00IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 54,688.02 49,536.65 45,825.00 47,730.00SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 54,688.02 49,536.65 45,825.00 47,730.00Subventii de la bugetul de stat 42.02 54,688.02 49,536.65 45,825.00 47,730.00

42.02.20 15,411.82 5,401.65 0.00 0.00Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 38,501.00 43,200.00 44,800.00 46,600.00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 0.00 0.00 0.00 0.00

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 30.00 0.00 0.00 0.00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 745.20 935.00 1,025.00 1,130.0042.02.59 0.00 0.00 0.00 0.0042.02.65 0.00 0.00 0.00 0.00

45.02 39,453.16 14,854.90 0.00 0.00

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

Taxe specialeVarsaminte din amortizarea mijloacelor fixeVenituri din ajutoare de stat recuperate

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

Finanţarea subprogramului infrastructură la nivel judeţeanFinanţarea programului National de Dezvoltare Locala

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

anexa 2 2

45.02.01 32,476.75 14,854.90 0.00 0.00Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00Prefinanţare 45.02.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00

45.02.02 6,879.83 0.00 0.00 0.00Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00Prefinanţare 45.02.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00

45.02.15 96.58 0.00 0.00 0.00Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.15.01 0.00 0.00 0.00 0.00Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.15.02 0.00 0.00 0.00 0.00Prefinanţare 45.02.15.03 0.00 0.00 0.00 0.00

00.01 SF 134,396.73 139,162.50 151,583.00 155,585.00VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02) 48.02 50,349.83 59,852.73 52,657.00 53,895.00I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 95,120.53 95,027.50 105,758.00 107,855.00A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 101,562.29 111,843.73 105,170.00 107,257.00A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 48,987.29 58,494.73 51,274.00 52,487.00

00.05 0.00 0.00 0.00 0.00Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01

00.06 48,987.29 58,494.73 51,274.00 52,487.00Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 48,987.29 58,494.73 51,274.00 52,487.00Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 34,623.29 43,779.73 36,100.00 36,800.00

04.02.04 14,364.00 14,715.00 15,174.00 15,687.00A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 0.00 0.00 0.00 0.00Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) 05.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori - 06.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - 06.02.02A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 0.00 0.00 0.00 0.00Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 52,575.00 53,349.00 53,896.00 54,770.0011.02 51,805.00 52,569.00 53,101.00 53,960.00

11.02.01 35,706.00 35,871.00 36,056.00 36,527.00* susţinerea sistemului de protecţie a copilului 8,488.00 8,488.00 8,488.00 8,488.00* susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap 6,734.00 6,734.00 6,734.00 6,734.00* acordarea de produse lactate şi de panificaţie 9,532.00 9,532.00 9,532.00 9,532.00învăţământ preşcolar 1,983.00 1,983.00 1,983.00 1,983.00învăţământ primar 2,885.00 2,885.00 2,885.00 2,885.00învăţământ secundar inferior 4,664.00 4,664.00 4,664.00 4,664.00

* învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, DIN CARE: 6,588.00 6,748.00 6,928.00 7,394.00

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor , DIN CARE PENTRU:

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

anexa 2 3

- Salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora 5,556.00 5,686.00 5,839.00 6,256.00Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg.Jiu 3,167.00 3,230.00 3,294.00 3,524.00Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj 2,389.00 2,456.00 2,545.00 2,732.00- Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională 556.00 572.00 586.00 599.00Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg.Jiu 456.00 460.00 470.00 480.00Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj 100.00 112.00 116.00 119.00- Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor învăţământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională 476.00 490.00 503.00 539.00Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg.Jiu 376.00 384.00 392.00 419.00Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj 100.00 106.00 111.00 120.00ALTE ACTIVITĂŢI: 4,364.00 4,369.00 4,374.00 4,379.00

*contribuţii la salarizarea personalului neclerical - cultură, recreere, religie - U.A.T. Judetul Gorj3,424.00 3,424.00 3,424.00 3,424.00

*servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor - alte servicii publice generale - Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Gorj 732.00 735.00 745.00 745.00* susţinerea sistemului de protecţie a copilului - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 100.00 100.00 100.00 100.00* susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 108.00 110.00 105.00 110.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 8,000.00 8,368.00 8,507.00 8,698.00Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 8,099.00 8,330.00 8,538.00 8,735.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00Taxe hoteliere 12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00Impozit pe spectacole 15.02.01Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50

16.02 770.00 780.00 795.00 810.00Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 614.00 620.00 630.00 640.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 x x x xImpozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 x x x x

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 156.00 160.00 165.00 170.00

16.02.50 0.00A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 0.00 0.00 0.00 0.00Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte impozite si taxe 18.02.50C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 -6,441.76 -16,816.23 588.00 598.00C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 42.00 42.00 42.00 42.00Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 42.00 42.00 42.00 42.00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 42.00 42.00 42.00 42.00Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 0.00 0.00 0.00 0.00

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02Alte venituri din proprietate 30.02.50

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 0.00 0.00 0.00 0.00Alte venituri din dobanzi 31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 -6,483.76 -16,858.23 546.00 556.0033.02 526.49 536.00 546.00 556.00

Venituri din prestari de servicii 33.02.08Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 5.49 6.00 6.00 6.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

anexa 2 4

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 521.00 530.00 540.00 550.00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 0.00 0.00 0.00 0.00Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 0.00 0.00 0.00 0.00Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01

35.02.02

35.02.03Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50

36.02 24.05 0.00 0.00 0.00Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05

36.02.0636.02.11

Alte venituri 36.02.50 24.05Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 -7,034.30 -17,394.23 0.00 0.00

Donatii si sponsorizari 37.02.0137.02.03 -7,034.30 -17,394.23 0.00 0.00

Alte transferuri voluntare 37.02.50IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 39,276.20 44,135.00 45,825.00 47,730.00SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 39,276.20 44,135.00 45,825.00 47,730.00Subventii de la bugetul de stat 42.02 39,276.20 44,135.00 45,825.00 47,730.00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 38,501.00 43,200.00 44,800.00 46,600.00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 0.00 0.00 0.00

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 30.00 0.00 0.00 0.00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 745.20 935.00 1,025.00 1,130.00

00.01 SD 61,899.28 37,650.78 0.00 0.00VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15-37.02+00.16) 48.02 0.00 0.00 0.00 0.00VENITURI CURENTE (00.03+00.12) 00.02 7,034.30 17,394.23 0.00 0.00VENITURI FISCALE( 00.10) 00.03 0.00 0.00 0.00 0.00A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) 00.10 0.00 0.00 0.00 0.00

11.02 0.00 0.00 0.00 0.00

11.02.07VENITURI NEFISCALE ( 00.14) 00.12 7,034.30 17,394.23 0.00 0.00C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02) 00.14 7,034.30 17,394.23 0.00 0.00

36.02 0.00 0.00 0.00 0.0036.02.07

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04) 37.02 7,034.30 17,394.23 0.00 0.00Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 7,034.30 17,394.23II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0.00 0.00 0.00 0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 0.00 0.00 0.00 0.00Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03Venituri din privatizare 39.02.04

39.02.07Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 0.00 0.00 0.00 0.0040.02 0.00 0.00 0.00 0.00

40.02.1340.02.14

Diverse venituri (cod 36.02.07)Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

Taxe speciale

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secţiunii de dezvoltare**)

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

anexa 2 5

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 15,411.82 5,401.65 0.00 0.00SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02) 00.18 15,411.82 5,401.65 0.00 0.00Subventii de la bugetul de stat 42.02 15,411.82 5,401.65 0.00 0.00

42.02.20 15,411.82 5,401.65 0.00 0.00

42.02.59

42.02.65

45.02 39,453.16 14,854.90 0.00 0.00

45.02.01 32,476.75 14,854.90Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02Prefinanţare 45.02.01.03

45.02.02 6,879.83 0.00 0.00 0.00Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02Prefinanţare 45.02.02.03

45.02.15 96.58 0.00 0.00 0.00Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.15.01Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.15.02Prefinanţare 45.02.15.03




Finanţarea programului National de Dezvoltare Locala

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)


Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareFinanţarea subprogramului infrastructură la nivel judeţean

anexa 2 6


mii lei

TOTAL 2014

din care credite bugetare destinate stingerii

plăţilor restante

2015 2016 2017

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+79.02) 49.02 197,119.41 0.00 176,813.28 151,583.00 155,585.00cheltuieli de personal 10 44,363.00 0.00 44,641.00 44,812.00 45,265.00bunuri şi servicii 20 23,951.30 0.00 23,360.00 29,399.00 34,432.00dobânzi 30 2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00fond de rezervă 50 0.00 0.00 0.00 4,375.50 838.50transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 6,527.70 0.00 6,830.50 6,915.50 7,118.50alte transferuri 55 773.26 0.00 17.00 17.00 17.00proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 57,413.53 0.00 28,382.27 0.00 0.00asistenţă socială 57 48,733.00 0.00 53,462.00 55,212.00 57,062.00alte cheltuieli 59 5,292.73 0.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00active nefinanciare 71 4,552.89 0.00 9,268.51 0.00 0.00active financiare 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00rambursări de credite 81 3,012.00 0.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.02 21,271.26 0.00 17,070.02 16,980.50 13,443.50Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 17,837.26 0.00 13,632.02 9,157.00 9,157.00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 17,837.26 0.00 13,632.02 9,157.00 9,157.00Autorităţi executive 51.02.01.03 17,837.26 0.00 13,632.02 9,157.00 9,157.00Consiliul Judeţean Gorj 17,837.26 0.00 13,632.02 9,157.00 9,157.00cheltuieli de personal 10 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00bunuri şi servicii 20 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00alte transferuri 55 17.00 17.00 17.00 17.00proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 8,634.98 4,475.02alte cheltuieli 59 637.03 640.00 640.00 640.00active nefinanciare 71 48.25active financiare 72plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 929.00 0.00 933.00 5,318.50 1,781.50Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj 54.02.05 0.00 0.00 0.00 4,375.50 838.50Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54.02.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 732.00 0.00 735.00 745.00 745.00

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj 732.00 0.00 735.00 745.00 745.00cheltuieli de personal 10 592.00 595.00 600.00 600.00bunuri şi servicii 20 140.00 140.00 145.00 145.00active nefinanciare 71plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

ESTIMĂRI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017


PREVEDERI ANUALE

anexa 3 1

Alte servicii publice generale 54.02.50 197.00 0.00 198.00 198.00 198.00Consiliul Judeţean Gorj-ATOP 190.00 0.00 190.00 190.00 190.00cheltuieli de personal 10 190.00 190.00 190.00 190.00bunuri şi servicii 20active nefinanciare 71Consiliul Judeţean Gorj-STPS 7.00 0.00 8.00 8.00 8.00bunuri şi servicii 20 7.00 8.00 8.00 8.00active nefinanciare 71Consiliul Judeţean Gorj-repart fd.rezerva consilii locale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51Consiliul Judeţean Gorj-alegeri locale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00cheltuieli de personal 10bunuri şi servicii 20

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 2,505.00 0.00 2,505.00 2,505.00 2,505.00Consiliul Judeţean Gorj 2,505.00 0.00 2,505.00 2,505.00 2,505.00bunuri şi servicii 20 5.00 5.00 5.00 5.00dobânzi 30 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

56.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59.02331.32 0.00 290.00 305.00 320.00

Aparare (cod 60.02.02) 60.02 175.00 0.00 180.00 185.00 190.00Din total capitol:

Aparare nationala 60.02.02 175.00 0.00 180.00 185.00 190.00Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean 175.00 0.00 180.00 185.00 190.00bunuri şi servicii 20 175.00 180.00 185.00 190.00active nefinanciare 71

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 156.32 0.00 110.00 120.00 130.00Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Politie comunitara 61.02.03.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 156.32 0.00 110.00 120.00 130.00Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 156.32 0.00 110.00 120.00 130.00bunuri şi servicii 20 100.00 110.00 120.00 130.00alte transferuri 55active nefinanciare 71 56.32

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.02 119,669.25 0.00 111,385.50 113,310.50 115,724.50Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 16,970.00 0.00 17,010.00 17,340.00 17,856.00

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 4,868.00 0.00 4,868.00 4,868.00 4,868.00Învatamânt prescolar - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte) 65.02.03.01 1,983.00 0.00 1,983.00 1,983.00 1,983.00asistenţă socială 57 1,983.00 1,983.00 1,983.00 1,983.00Învatamânt primar - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte) 65.02.03.02 2,885.00 0.00 2,885.00 2,885.00 2,885.00asistenţă socială 57 2,885.00 2,885.00 2,885.00 2,885.00

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 4,664.00 0.00 4,664.00 4,664.00 4,664.00Învatamânt secundar inferior - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte) 65.02.04.01 4,664.00 0.00 4,664.00 4,664.00 4,664.00asistenţă socială 57 4,664.00 4,664.00 4,664.00 4,664.00Învatamânt secundar superior 65.02.04.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Invatamant profesional 65.02.04.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Învatamânt postliceal 65.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 4,229.00 0.00 4,154.00 4,236.00 4,503.00

Învatamânt special 65.02.07.04 4,229.00 0.00 4,154.00 4,236.00 4,503.00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

anexa 3 2

Centrul Şcolar pt.Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 4,229.00 0.00 4,154.00 4,236.00 4,503.00cheltuieli de personal 10 3,543.00 3,614.00 3,686.00 3,943.00bunuri şi servicii 20 456.00 460.00 470.00 480.00asistenţă socială 57 80.00 80.00 80.00 80.00active nefinanciare 71 150.00

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11 3,209.00 0.00 3,324.00 3,572.00 3,821.00Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 3,209.00 0.00 3,324.00 3,572.00 3,821.00Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj 3,209.00 0.00 3,324.00 3,572.00 3,821.00cheltuieli de personal 10 2,489.00 2,562.00 2,656.00 2,852.00bunuri şi servicii 20 100.00 112.00 116.00 119.00proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56asistenţă socială 57 620.00 650.00 800.00 850.00active nefinanciare 71

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 9,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Spitale generale 66.02.06.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"-Runcu, Dobrita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51Unităţi medico-sociale 66.02.06.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicii de sanatate publica 66.02.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 9,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 9,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 9,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00bunuri şi servicii 20 470.00proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 9,075.00active nefinanciare 71

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 12,844.49 0.00 12,565.50 12,520.50 12,568.50Din total capitol:

67.02.03 7,843.79 0.00 7,605.50 7,560.50 7,608.50Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 1,934.29 0.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 1,934.29 0.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00cheltuieli de personal 10 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00bunuri şi servicii 20 630.00 630.00 630.00 630.00proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 187.79active nefinanciare 71 76.50plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85Muzee 67.02.03.03 1,612.50 0.00 1,612.50 1,612.50 1,612.50Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean Gorj 1,612.50 0.00 1,612.50 1,612.50 1,612.50transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 1,612.50 1,612.50 1,612.50 1,612.50Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 2,000.00 0.00 2,006.00 2,008.00 2,012.00Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina Gorjului" 2,000.00 0.00 2,006.00 2,008.00 2,012.00transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 2,000.00 2,006.00 2,008.00 2,012.00Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 1,770.00 0.00 1,767.00 1,720.00 1,764.00Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Şcoala Populară de Artă 1,770.00 0.00 1,767.00 1,720.00 1,764.00transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 1,770.00 1,767.00 1,720.00 1,764.00Case de cultura 67.02.03.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Camine culturale 67.02.03.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 527.00 0.00 550.00 550.00 550.00

Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale 527.00 0.00 550.00 550.00 550.00

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

anexa 3 3

cheltuieli de personal 10 244.00 260.00 260.00 260.00bunuri şi servicii 20 283.00 290.00 290.00 290.00active nefinanciare 71Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alte servicii culturale 67.02.03.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sport 67.02.05.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Tineret 67.02.05.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicii religioase 67.02.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 5,000.70 0.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.în domeniul culturii, recreerii şi religiei 5,000.70 0.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00bunuri şi servicii 20 255.00 260.00 260.00 260.00alte cheltuieli 59 4,655.70 4,700.00 4,700.00 4,700.00active nefinanciare 71 90.00plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85

68.02 80,309.76 0.00 81,810.00 83,450.00 85,300.00Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 14,438.00 0.00 14,510.00 14,550.00 14,600.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 14,438.00 0.00 14,510.00 14,550.00 14,600.00Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 14,038.00 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00cheltuieli de personal 10 9,990.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00bunuri şi servicii 20 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56active nefinanciare 71 48.00plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85Consiliul Judeţean Gorj - chelt.în domeniul asistenţei sociale 400.00 0.00 510.00 550.00 600.00transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 400.00 510.00 550.00 600.00proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 27,370.76 0.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 27,370.76 0.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00cheltuieli de personal 10 18,535.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00bunuri şi servicii 20 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 3,009.76active nefinanciare 71 326.00plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Creşe 68.02.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ajutor social 68.02.15.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 38,501.00 0.00 43,200.00 44,800.00 46,600.00Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 38,501.00 0.00 43,200.00 44,800.00 46,600.00asistenţă socială 57 38,501.00 43,200.00 44,800.00 46,600.00

69.023,232.56 0.00 1,945.00 1,950.00 1,955.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 2,562.56 0.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alimentare cu apa 70.02.05.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68

anexa 3 4

Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 2,562.56 0.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00

Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 972.56 0.00 100.00 100.00 100.00bunuri şi servicii 20 104.30 100.00 100.00 100.00alte transferuri 55 756.26proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 12.00active nefinanciare 71 100.00Serviciul Public Salvamont Gorj 1,590.00 0.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00cheltuieli de personal 10 630.00 630.00 630.00 630.00bunuri şi servicii 20 660.00 500.00 500.00 500.00active nefinanciare 71 300.00

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 670.00 0.00 715.00 720.00 725.00Din total capitol:

Reducerea şi controlul poluării 74.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 670.00 0.00 715.00 720.00 725.00

Salubritate 74.02.05.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 670.00 0.00 715.00 720.00 725.00Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj 670.00 0.00 715.00 720.00 725.00cheltuieli de personal 10 610.00 650.00 650.00 650.00bunuri şi servicii 20 60.00 65.00 70.00 75.00active nefinanciare 71plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85Consiliul Judeţean Gorj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00active nefinanciare 71 0.00 0.00 0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79.02 52,615.02 0.00 46,122.76 19,037.00 24,142.00Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) 80.02 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Din total capitol:

80.02.01 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.02.01.10 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj - program APIA 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00bunuri şi servicii 20 6.00asistenţă socială 57plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Din total capitol:

Energie termica 81.02.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alti combustibili 81.02.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) 83.02 745.20 0.00 935.00 1,025.00 1,130.00Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 745.20 0.00 935.00 1,025.00 1,130.00Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Camere agricole 83.02.03.07 745.20 0.00 935.00 1,025.00 1,130.00Consiliul Judeţean Gorj - transferuri CAJ 745.20 0.00 935.00 1,025.00 1,130.00transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 745.20 935.00 1,025.00 1,130.00Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 0.00 0.00 0.00 0.00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

anexa 3 5

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 51,863.82 0.00 45,187.76 18,012.00 23,012.00Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 51,863.82 0.00 45,187.76 18,012.00 23,012.00Drumuri si poduri 84.02.03.01 51,863.82 0.00 45,187.76 18,012.00 23,012.00Consiliul Judeţean Gorj 51,863.82 0.00 45,187.76 18,012.00 23,012.00bunuri şi servicii 20 9,000.00 9,000.00 15,000.00 20,000.00proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 36,494.00 23,907.25 0.00 0.00active nefinanciare 71 3,357.82 9,268.51rambursări de credite 81 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00Transport în comun 84.02.03.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Strazi 84.02.03.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transport aerian (cod 84.02.06.02) 84.02.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aviatia civila 84.02.06.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj 0.00 0.00 0.00 0.00active nefinanciare 71

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02) 99.02

49.02 134,396.73 0.00 139,162.50 151,583.00 155,585.00

50.02 12,588.03 0.00 12,595.00 16,980.50 13,443.50Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 9,154.03 0.00 9,157.00 9,157.00 9,157.00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 9,154.03 0.00 9,157.00 9,157.00 9,157.00Autorităţi executive 51.02.01.03 9,154.03 0.00 9,157.00 9,157.00 9,157.00Consiliul Judeţean Gorj 9,154.03 9,157.00 9,157.00 9,157.00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 929.00 0.00 933.00 5,318.50 1,781.50Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj 54.02.05 4,375.50 838.50Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06

54.02.07Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 732.00 735.00 745.00 745.00

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj 732.00 735.00 745.00 745.00Alte servicii publice generale 54.02.50 197.00 198.00 198.00 198.00

Consiliul Judeţean Gorj-ATOP 190.00 190.00 190.00 190.00Consiliul Judeţean Gorj-STPS 7.00 8.00 8.00 8.00Consiliul Judeţean Gorj-repart fd.rezerva consilii localeConsiliul Judeţean Gorj-alegeri locale

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 2,505.00 0.00 2,505.00 2,505.00 2,505.00Consiliul Judeţean Gorj 2,505.00 2,505.00 2,505.00 2,505.00

56.02

59.02275.00 0.00 290.00 305.00 320.00


Aparare nationala 60.02.02 175.00 0.00 180.00 185.00 190.00Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean 175.00 180.00 185.00 190.00


Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Politie comunitara 61.02.03.04

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 100.00 0.00 110.00 120.00 130.00



Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

anexa 3 6

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 100.00 110.00 120.00 130.00Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50

63.02 106,706.20 0.00 111,385.50 113,310.50 115,724.50Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 16,820.00 0.00 17,010.00 17,340.00 17,856.00

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 4,868.00 0.00 4,868.00 4,868.00 4,868.00Învatamânt prescolar - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte) 65.02.03.01 1,983.00 1,983.00 1,983.00 1,983.00Învatamânt primar - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte) 65.02.03.02 2,885.00 2,885.00 2,885.00 2,885.00

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 4,664.00 0.00 4,664.00 4,664.00 4,664.00Învatamânt secundar inferior - Consiliul Judeţean Gorj (corn cu lapte) 65.02.04.01 4,664.00 4,664.00 4,664.00 4,664.00Învatamânt secundar superior 65.02.04.02

Invatamant profesional 65.02.04.03

Învatamânt postliceal 65.02.05Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 4,079.00 0.00 4,154.00 4,236.00 4,503.00

Învatamânt special 65.02.07.04 4,079.00 0.00 4,154.00 4,236.00 4,503.00Centrul Şcolar pt.Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 4,079.00 4,154.00 4,236.00 4,503.00

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11 3,209.00 0.00 3,324.00 3,572.00 3,821.00Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03

Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 3,209.00 0.00 3,324.00 3,572.00 3,821.00Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj 3,209.00 3,324.00 3,572.00 3,821.00

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Spitale generale 66.02.06.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judetean de Urgenta Tg-JiuConsiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"-Runcu, DobritaUnităţi medico-sociale 66.02.06.03

Servicii de sanatate publica 66.02.08Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 470.00 0.00 0.00 0.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 12,490.20 0.00 12,565.50 12,520.50 12,568.50Din total capitol:

67.02.03 7,579.50 0.00 7,605.50 7,560.50 7,608.50Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 1,670.00 0.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00Muzee 67.02.03.03 1,612.50 0.00 1,612.50 1,612.50 1,612.50Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean Gorj 1,612.50 1,612.50 1,612.50 1,612.50Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 2,000.00 0.00 2,006.00 2,008.00 2,012.00Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina Gorjului" 2,000.00 2,006.00 2,008.00 2,012.00Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 1,770.00 0.00 1,767.00 1,720.00 1,764.00Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Scoala Populara de Arta 1,770.00 1,767.00 1,720.00 1,764.00Case de cultura 67.02.03.06

Camine culturale 67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 527.00 0.00 550.00 550.00 550.00Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale 527.00 550.00 550.00 550.00Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12

Alte servicii culturale 67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sport 67.02.05.01

Tineret 67.02.05.02

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03



anexa 3 7

Servicii religioase 67.02.06Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 4,910.70 0.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul culturii, recreerii şi religiei 4,910.70 4,960.00 4,960.00 4,960.00

68.02 76,926.00 0.00 81,810.00 83,450.00 85,300.00Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 14,390.00 0.00 14,510.00 14,550.00 14,600.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 14,390.00 0.00 14,510.00 14,550.00 14,600.00Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 13,990.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale 400.00 510.00 550.00 600.00

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 24,035.00 0.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 24,035.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10Creşe 68.02.11Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15

Ajutor social 68.02.15.01

Cantine de ajutor social 68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 38,501.00 0.00 43,200.00 44,800.00 46,600.00Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 38,501.00 43,200.00 44,800.00 46,600.00

69.022,064.30 0.00 1,945.00 1,950.00 1,955.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 1,394.30 0.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05Alimentare cu apa 70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 1,394.30 0.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00

Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 104.30 100.00 100.00 100.00Serviciul Public Salvamont Gorj 1,290.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00


Reducerea şi controlul poluării 74.02.03Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 670.00 0.00 715.00 720.00 725.00

Salubritate 74.02.05.01Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 670.00 0.00 715.00 720.00 725.00Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj 670.00 715.00 720.00 725.00Consiliul Judeţean Gorj

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06

79.02 12,763.20 0.00 12,947.00 19,037.00 24,142.00Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) 80.02 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Din total capitol:

80.02.01 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.02.01.10 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00





anexa 3 8

Consiliul Judeţean Gorj - program APIA 6.00Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02Din total capitol:

Energie termica 81.02.06Alti combustibili 81.02.07Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) 83.02 745.20 0.00 935.00 1,025.00 1,130.00Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 745.20 0.00 935.00 1,025.00 1,130.00Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03

Camere agricole 83.02.03.07 745.20 0.00 935.00 1,025.00 1,130.00Consiliul Judeţean Gorj - transferuri CAJ 745.20 935.00 1,025.00 1,130.00Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 12,012.00 0.00 12,012.00 18,012.00 23,012.00Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 12,012.00 0.00 12,012.00 18,012.00 23,012.00Drumuri si poduri 84.02.03.01 12,012.00 0.00 12,012.00 18,012.00 23,012.00Consiliul Judeţean Gorj 12,012.00 12,012.00 18,012.00 23,012.00

49.02 62,722.68 0.00 37,650.78 0.00 0.00

50.02 8,683.23 0.00 4,475.02 0.00 0.00Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 8,683.23 0.00 4,475.02 0.00 0.00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 8,683.23 0.00 4,475.02 0.00 0.00Autorităţi executive 51.02.01.03 8,683.23 0.00 4,475.02 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj 8,683.23 4,475.02

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - Consiliul Judeţean Gorj 54.02.05Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06

54.02.07Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor GorjAlte servicii publice generale 54.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiliul Judeţean Gorj-ATOP

59.0256.32 0.00 0.00 0.00 0.00


Aparare nationala 60.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Centrul Militar Judeţean


Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Politie comunitara 61.02.03.04

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 56.32 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Insp.Jud.pt.Sit.de Urgenţă 56.32

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50


Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)


CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

anexa 3 9

63.02 12,963.05 0.00 0.00 0.00 0.00Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Învatamânt prescolar 65.02.03.01

Învatamânt primar 65.02.03.02

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01

Învatamânt secundar superior 65.02.04.02

Invatamant profesional 65.02.04.03

Învatamânt postliceal 65.02.05Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Învatamânt special 65.02.07.04 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00Centrul Şcolar pt.Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 150.00 0.00 0.00 0.00

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03 0.00 0.00 0.00Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Centrul Jud.de Resurse şi Asist.Educaţională Gorj

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 9,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Spitale generale 66.02.06.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-JiuConsiliul Judeţean Gorj - finanţare Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"-Runcu, DobriţaUnităţi medico-sociale 66.02.06.03

Servicii de sanatate publica 66.02.08Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 9,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 9,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul sanătăţii 9,075.00 0.00 0.00 0.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 354.29 0.00 0.00 0.00 0.00Din total capitol:

67.02.03 264.29 0.00 0.00 0.00 0.00Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 264.29 0.00 0.00 0.00 0.00Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" 264.29Muzee 67.02.03.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Muzeul Judeţean Gorj 0.00 0.00 0.00Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Ansamblul "Doina Gorjului"Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj - finanţare Şcoala Populară de ArtăCase de cultura 67.02.03.06

Camine culturale 67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Centrul Jud.pt.Conservare şi Promovarea Culturii TradiţionaleConsolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12

Alte servicii culturale 67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sport 67.02.05.01

Tineret 67.02.05.02

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03

Servicii religioase 67.02.06Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul culturii, recreerii şi religiei 90.00



anexa 3 10

68.02 3,383.76 0.00 0.00 0.00 0.00Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 48.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj - chelt.in domeniul asistenţei sociale 0.00 0.00 0.00

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 3,335.76 0.00 0.00 0.00 0.00Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 3,335.76

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10Creşe 68.02.11Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15

Ajutor social 68.02.15.01

Cantine de ajutor social 68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50

69.021,168.26 0.00 0.00 0.00 0.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 1,168.26 0.00 0.00 0.00 0.00Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05Alimentare cu apa 70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 1,168.26 0.00 0.00 0.00 0.00

Consiliul Judeţean Gorj - alte cheltuieli privind dezvoltarea 868.26Serviciul Public Salvamont Gorj 300.00


Reducerea şi controlul poluării 74.02.03Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Salubritate 74.02.05.01Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Serviciul Jud.de Gestionare Deşeuri şi Activităţi de Salubrizare Gorj 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj 0.00 0.00 0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06

79.02 39,851.82 0.00 33,175.76 0.00 0.00Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) 80.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Din total capitol:

80.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.02.01.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj - program APIAAlte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) 83.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Din total capitol:





anexa 3 11

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03

Camere agricole 83.02.03.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj - transferuri CAJAlte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 39,851.82 0.00 33,175.76 0.00 0.00Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 39,851.82 0.00 33,175.76 0.00 0.00Drumuri si poduri 84.02.03.01 39,851.82 0.00 33,175.76 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj 39,851.82 33,175.76

Transport aerian (cod 84.02.06.02) 84.02.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aviatia civila 84.02.06.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consiliul Judeţean Gorj




anexa 3 12

ROMÂNIA ANEXA NR. 3.1

JUDEŢUL: GORJ la proiectul H.C.J. nr……

CONSILIUL JUDETEAN GORJDIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE

capitolul 51.02.01.03 Autorităţi executive

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăţilor restante

17,837.26 0.00 13,632.02 9,157.00 9,157.00

CHELTUIELI CURENTE (SF+SD) 17,789.01 0.00 13,632.02 9,157.00 9,157.00

9,154.03 0.00 9,157.00 9,157.00 9,157.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 9,154.03 0.00 9,157.00 9,157.00 9,157.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 6,500.00 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 5,245.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 4,680.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 220.00 X X XIndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 340.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 5.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1,255.00 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 930.00 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 25.00 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 250.00 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 10.00 X X XContributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 40.00 X X X

20 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1,297.00 0.00 X X X

Furnituri de birou 20.01.01 30.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 20.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 300.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 19.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 73.00 X X XTransport 20.01.07 60.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 123.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 672.00 X X X

Reparatii curente 20.02 34.00 X X XBunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 40.00 0.00 X X X

Alte obiecte de inventar 20.05.30 40.00 X X XDeplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 73.00 0.00 X X X

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 10.00 X X XDeplasari în străinătate 20.06.02 63.00 X X X

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Buget 2014

Cod indicator

- mii lei -


TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Estimari

2015 2016 2017

ANEXA 3.1 5102 2014 1

capitolul 51.02.01.03 Autorităţi executive


Buget 2014

Cod indicator

- mii lei -Estimari

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 21.00 X X XPregatire profesionala 20.13 10.00 X X XProtectia muncii 20.14 9.00 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 516.00 0.00 X X X

Reclama si publicitate 20.30.01 350.00 X X XProtocol si reprezentare 20.30.02 35.00 X X XPrime de asigurare non-viata 20.30.03 15.00 X X XChirii 20.30.04 59.00 X X XExecutarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 16.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 41.00 X X X

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) 55 SF 17.00 0.00 17.00 17.00 17.00

55.02 17.00 0.00 X X XContribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01 17.00 X X X

59 637.03 0.00 640.00 640.00 640.0059.12 637.03 X X X

8,683.23 0.00 4,475.02 0.00 0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56) 8,634.98 0.00 4,475.02 0.00 0.00

56 8,634.98 0.00 4,475.02 0.00 0.00

56.01 8,634.98 0.00 X X XFinanţarea naţională 56.01.01 1,839.44 X X XFinanţarea externa nerambursabila 56.01.02 6,774.29 X X XCheltuieli neeligibile 56.01.03 21.25 X X X

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 48.25 0.00 0.00 0.00 0.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 48.25 0.00 0.00 0.00 0.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 48.25 0.00 X X X

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 26.00 X X XAlte active fixe 71.01.30 22.25 X X X

*) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii

Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate cu semnul minus "-"

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:ION CĂLINOIU SECRETAR AL JUDEŢULUI


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

Sustinerea cultelor

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30)

B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)

ANEXA 3.1 5102 2014 2



CONSILIUL JUDETEAN GORJ

capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

TOTAL



929.00 0.00 933.00 5,318.50 1,781.50

CHELTUIELI CURENTE (SF+SD) 929.00 0.00 933.00 5,318.50 1,781.50

929.00 0.00 933.00 5,318.50 1,781.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 929.00 0.00 933.00 5,318.50 1,781.50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 782.00 0.00 785.00 790.00 790.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 616.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 396.00 0.00 X X XSporuri pentru conditii de munca 10.01.05 33.00 0.00 X X XIndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 147.00 0.00 X X XAlte drepturi salariale in bani 10.01.30 40.00 0.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 166.00 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 125.90 0.00 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 3.00 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 31.00 0.00 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1.70 0.00 X X XContributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 4.40 0.00 X X X

20 147.00 0.00 148.00 153.00 153.00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 98.80 0.00 X X X

Furnituri de birou 20.01.01 8.40 0.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 1.00 0.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 50.00 0.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 0.80 0.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 12.00 0.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 4.00 0.00 X X XTransport 20.01.07 3.60 0.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3.80 0.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10.00 0.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 5.20 0.00 X X X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 2.00 0.00 X X XAlte obiecte de inventar 20.05.30 2.00 0.00 X X X

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 7.00 0.00 X X XDeplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 2.00 0.00 X X XDeplasari în străinătate 20.06.02 5.00 0.00 X X X

Cod indicator




- mii lei -




Estimări

2015 2016 2017

Buget 2014

ANEXA 3.2 5402 2014 1

capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

Cod indicator

- mii lei -


EstimăriBuget 2014

Pregatire profesionala 20.13 2.50 0.00 X X XProtectia muncii 20.14 0.40 0.00 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 36.30 0.00 X X X

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 4.00 0.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 32.30 0.00 X X X





NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei

publice, nr.1954/2005 indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor

ANEXA 3.2 5402 2014 2

ROMÂNIA ANEXA NR. 3.2.1



capitolul 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale

TOTAL



0.00 0.00 0.00 4,375.50 838.50

CHELTUIELI CURENTE (SF+SD) 0.00 0.00 0.00 4,375.50 838.50

0.00 0.00 0.00 4,375.50 838.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 0.00 0.00 0.00 4,375.50 838.50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 0.00 0.00 0.00 4,375.50 838.50

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04 0.00 X X X






- mii lei -




Cod indicator

Buget 2014


Estimări

2015 2016 2017


ANEXA 3.2.1 5402 FD REZ 2014 1



CONSILIUL JUDETEAN GORJDIRECŢIA COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GORJ

capitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor

TOTAL



732.00 0.00 735.00 745.00 745.00

CHELTUIELI CURENTE (SF+SD) 732.00 0.00 735.00 745.00 745.00

732.00 0.00 735.00 745.00 745.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 732.00 0.00 735.00 745.00 745.00


Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 469.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 396.00 X X XSporuri pentru conditii de munca 10.01.05 33.00 X X XAlte drepturi salariale in bani 10.01.30 40.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 123.00 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 93.20 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 2.00 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 23.00 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1.40 X X XContributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 3.40 X X X


Furnituri de birou 20.01.01 6.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 1.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 50.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 0.80 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 12.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 4.00 X X XTransport 20.01.07 2.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3.80 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 2.20 X X X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 2.00 0.00 X X XAlte obiecte de inventar 20.05.30 2.00 X X X

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 7.00 0.00 X X XDeplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 2.00 X X XDeplasari în străinătate 20.06.02 5.00 X X X

Pregatire profesionala 20.13 2.50 X X X



- mii lei -




Cod indicator

Buget 2014


Estimări

2015 2016 2017

ANEXA 3.2.2 5402 DCJEP 2014 1

capitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor - mii lei -

Cod indicator

Buget 2014


Estimări

Protectia muncii 20.14 0.40 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 36.30 0.00 X X X

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 4.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 32.30 X X X






ANEXA 3.2.2 5402 DCJEP 2014 2




AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ GORJ

capitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale

TOTAL



190.00 0.00 190.00 190.00 190.00


190.00 0.00 190.00 190.00 190.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 147.00 0.00 X X XIndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 147.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 43.00 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 32.70 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 1.00 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 8.00 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0.30 X X XPrime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0.00 X X XContributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1.00 X X X





B U G E T U L

- mii lei -

B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017



Cod indicator

Buget 2014


Estimări

2015 2016 2017


ANEXA 3.2.3 CATOP 2014 1




SERVICIUL TERITORIAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE GORJ

capitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale

TOTAL



7.00 0.00 8.00 8.00 8.00


7.00 0.00 8.00 8.00 8.00









B U G E T U L

- mii lei -





Cod indicator

Buget 2014 Estimări

2015 2016 2017


ANEXA 3.2.4 5402 STPS 2014 1




capitolul 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

TOTAL din care credite

bugetare destinate stingerii plăţilor restante

2,505.00 0.00 2,505.00 2,505.00 2,505.00


2,505.00 0.00 2,505.00 2,505.00 2,505.00


20 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02) 20.24 5.00 0.00 X X X

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 5.00 X X XTITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01 2,500.00 0.00 X X XDobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 2,500.00 X X X






- mii lei -


2015 2016D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

2017




Cod indicator

Buget 2014 Estimări


ANEXA 3.3 5502 2014 1




CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN GORJ

capitolul 60.02.02 Apărare naţională

TOTAL



175.00 0.00 180.00 185.00 190.00


175.00 0.00 180.00 185.00 190.00



Furnituri de birou 20.01.01 6.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 2.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 36.50 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 6.40 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 10.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 9.50 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 91.50 X X X

Reparatii curente 20.02 8.30 X X XCarti, publicatii si materiale documentare 20.11 1.80 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 3.00 0.00 X X X

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 3.00 X X X








Estimari

2015 2016 2017

Buget 2014




- mii lei -


ANEXA 3.4 6002 CMJ 2014 1




INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ GORJ

capitolul 61.02.05 Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor

TOTAL



156.32 0.00 110.00 120.00 130.00


100.00 0.00 110.00 120.00 130.00



Furnituri de birou 20.01.01 10.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 5.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 24.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 1.80 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 14.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 1.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 18.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 3.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 15.00 X X X


Alte obiecte de inventar 20.05.30 3.00 X X XCarti, publicatii si materiale documentare 20.11 1.50 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 2.70 0.00 X X X


56.32 0.00 0.00 0.00 0.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 56.32 0.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 56.32 0.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 56.32 0.00 X X X

- mii lei -Estimari

2015 2016 2017

Buget 2014







ANEXA 3.5 6102 ISU 2014 1

capitolul 61.02.05 Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor - mii lei -EstimariBuget 2014


Alte active fixe 71.01.30 56.32 X X X





indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, nr.1954/2005


ANEXA 3.5 6102 ISU 2014 2




capitolul 65.02 Învăţământ

TOTAL



16,970.00 0.00 17,010.00 17,340.00 17,856.00


16,820.00 0.00 17,010.00 17,340.00 17,856.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 4,675.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 4,074.00 0.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 58.00 0.00 X X XFond aferent platii cu ora 10.01.11 150.00 0.00 X X XIndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 20.00 0.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 1.00 0.00 X X XAlte drepturi salariale in bani 10.01.30 372.00 0.00 X X X

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30) 10.02 45.00 0.00 X X XTransportul la si de la locul de munca 10.02.05 45.00 0.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1,312.00 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 976.60 0.00 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 26.40 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 246.10 0.00 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 10.20 0.00 X X XContributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 52.70 0.00 X X X



2017D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014


- mii lei -





Estimari

2015 2016

ANEXA 3.6 6502 2014 1

capitolul 65.02 Învăţământ

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod

indicator

Buget 2014- mii lei -

Estimari

Reparatii curente 20.02 152.00 0.00 X X XBunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 75.00 0.00 X X X

Alte obiecte de inventar 20.05.30 75.00 0.00 X X XDeplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 6.00 0.00 X X X

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 6.00 0.00 X X XCarti, publicatii si materiale documentare 20.11 5.00 0.00 X X XPregatire profesionala 20.13 7.00 0.00 X X XProtectia muncii 20.14 4.00 0.00 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 62.00 0.00 X X X

Reclama si publicitate 20.30.01 2.00 0.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 60.00 0.00 X X X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 10,232.00 0.00 10,262.00 10,412.00 10,462.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 10,232.00 0.00 X X X Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 700.00 0.00 X X X Ajutoare sociale in natura 57.02.02 9,532.00 0.00 X X X

150.00 0.00 0.00 0.00 0.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 150.00 0.00 X X X

Construcţii 71.01.01 150.00 0.00 X X X







ANEXA 3.6 6502 2014 2




capitolul 65.02.03.01 Învăţământ preşcolar

TOTAL



1,983.00 0.00 1,983.00 1,983.00 1,983.00


1,983.00 0.00 1,983.00 1,983.00 1,983.00



Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 1,983.00 0.00 X X X Ajutoare sociale in natura 57.02.02 1,983.00 X X X






- mii lei -


Cod indicatorD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R



Estimari

2015 2016 2017

Buget 2014


ANEXA 3.6.1 6502 PRESC 2014 1




capitolul 65.02.03.02 Învăţământ primar

TOTAL



2,885.00 0.00 2,885.00 2,885.00 2,885.00


2,885.00 0.00 2,885.00 2,885.00 2,885.00









- mii lei -


Cod indicator

Buget 2014


Estimari

2015 2016 2017D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R


publice, nr.1954/2005

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor

ANEXA 3.6.2 6502 PRIMAR 2014 1




capitolul 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior

TOTAL



4,664.00 0.00 4,664.00 4,664.00 4,664.00


4,664.00 0.00 4,664.00 4,664.00 4,664.00









- mii lei -





Estimari

2015 2016 2017

Buget 2014


ANEXA 3.6.3 6502 SEC 2014 1



CONSILIUL JUDETEAN GORJCENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ TG-JIU

capitolul 65.02.07.04 Învăţământ special

TOTAL



4,229.00 0.00 4,154.00 4,236.00 4,503.00


4,079.00 0.00 4,154.00 4,236.00 4,503.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 2,738.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 2,304.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 10.00 X X XFond aferent platii cu ora 10.01.11 130.00 X X XAlte drepturi salariale in bani 10.01.30 294.00 X X X

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30) 10.02 25.00 0.00 X X XTransportul la si de la locul de munca 10.02.05 25.00 X X X



Furnituri de birou 20.01.01 4.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 25.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 95.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 20.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 5.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 2.00 X X XTransport 20.01.07 2.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 6.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 28.00 X X X


Alte obiecte de inventar 20.05.30 65.00 X X X



- mii lei -





Estimari

2015 2016 2017

Buget 2014

ANEXA 3.6.4 6502 CSEI 2014 1

capitolul 65.02.07.04 Învăţământ special - mii lei -


EstimariBuget 2014

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1.00 X X XPregatire profesionala 20.13 5.00 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 48.00 0.00 X X X

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 48.00 X X XTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 80.00 0.00 80.00 80.00 80.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 80.00 0.00 X X X Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 80.00 X X X

150.00 0.00 0.00 0.00 0.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 150.00 0.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 150.00 0.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 150.00 0.00 X X X

Construcţii 71.01.01 150.00 X X X







ANEXA 3.6.4 6502 CSEI 2014 2



CONSILIUL JUDETEAN GORJCENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GORJ

capitolul 65.02.11.30 Alte servicii auxiliare

TOTAL



3,209.00 0.00 3,324.00 3,572.00 3,821.00


3,209.00 0.00 3,324.00 3,572.00 3,821.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 1,937.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 1,770.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 48.00 X X XFond aferent platii cu ora 10.01.11 20.00 X X XIndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 20.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 1.00 X X XAlte drepturi salariale in bani 10.01.30 78.00 X X X

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30) 10.02 20.00 0.00 X X XTransportul la si de la locul de munca 10.02.05 20.00 X X X



Furnituri de birou 20.01.01 4.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 1.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 5.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 4.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 20.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 16.00 X X X




Estimari

2015 2016 2017


- mii lei -


Cod indicator

Buget 2014




ANEXA 3.6.5 6502 CJRAE 2014 1

capitolul 65.02.11.30 Alte servicii auxiliare Estimari

- mii lei -

Cod indicator

Buget 2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RDeplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 6.00 0.00 X X X

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 6.00 X X XCarti, publicatii si materiale documentare 20.11 4.00 X X XPregatire profesionala 20.13 2.00 X X XProtectia muncii 20.14 4.00 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 14.00 0.00 X X X

Reclama si publicitate 20.30.01 2.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 12.00 X X X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 620.00 0.00 650.00 800.00 850.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 620.00 0.00 X X X Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 620.00 X X X







ANEXA 3.6.5 6502 CJRAE 2014 2




capitolul 66.02 Sănătate

TOTAL



9,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CHELTUIELI CURENTE (SF+SD) 9,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00

470.00 0.00 0.00 0.00 0.00


20 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00Reparatii curente 20.02 470.00 0.00 X X X

9,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56) 9,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56 9,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56.01 9,075.00 0.00 X X XFinanţarea naţională 56.01.01 2,825.00 0.00 X X XFinanţarea externa nerambursabila 56.01.02 6,150.00 0.00 X X XCheltuieli neeligibile 56.01.03 100.00 0.00 X X X









Estimari

2015 2016 2017

Buget 2014



- mii lei -





Cod indicator


ANEXA 3.7 6602 2014 1




capitolul 66.02.50.50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare

TOTAL



9,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CHELTUIELI CURENTE (SF+SD) 9,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00

470.00 0.00 0.00 0.00 0.00


20 470.00 0.00Reparatii curente 20.02 470.00 X X X

9,075.00 0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56) 9,075.00 0.00

56 9,075.00 0.00 0 0 0

56.01 9,075.00 0.00 X X XFinanţarea naţională 56.01.01 2,825.00 X X XFinanţarea externa nerambursabila 56.01.02 6,150.00 X X XCheltuieli neeligibile 56.01.03 100.00 X X X









Estimari

2015 2016 2017

Buget 2014



- mii lei -





Cod indicator


ANEXA 3.7.1 6602 CJG 2014 1




capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie

TOTAL



12,844.49 0.00 12,565.50 12,520.50 12,568.50


12,490.20 0.00 12,565.50 12,520.50 12,568.50



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 1,005.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 992.00 0.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 11.00 0.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 2.00 0.00 X X X


20 1,168.00 0.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 304.50 0.00 X X X





Chirii 20.30.04 4.00 0.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 521.00 0.00 X X X

Estimari

2015 2016 2017





- mii lei -


Buget 2014


ANEXA 3.8 6702 2014 1

capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religieEstimari

- mii lei -Buget 2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator51 SF 5,382.50 0.00 5,385.50 5,340.50 5,388.50

51.01 5,382.50 0.00 X X XTransferuri catre instituţii publice 51.01.01 5,382.50 0.00 X X X

59 4,655.70 0.00 4,700.00 4,700.00 4,700.0059.11 1,056.70 0.00 X X X59.12 150.00 0.00 X X X

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 3,424.00 0.00 X X XActiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 25.00 0.00 X X X

354.29 0.00 0.00 0.00 0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56) 187.79 0.00 0.00 0.00 0.00

56 187.79 0.00 0.00 0.00 0.0056.15 187.79 0.00 X X X

Finanţarea naţională 56.15.01 91.22 0.00 X X XFinanţarea externa nerambursabila 56.15.02 96.57 0.00 X X X


Construcţii 71.01.01 90.00 0.00 X X XAlte active fixe 71.01.30 76.50 0.00 X X X







Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)


Sustinerea cultelor



TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

Asociatii si fundatii

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49)

ANEXA 3.8 6702 2014 2



CONSILIUL JUDETEAN GORJMUZEUL JUDEŢEAN "ALEXANDRU ŞTEFULESCU" -subvenţie acordată

capitolul 67.02.03.03 Muzee

TOTAL



1,612.50 0.00 1,612.50 1,612.50 1,612.50


1,612.50 0.00 1,612.50 1,612.50 1,612.50


51 SF 1,612.50 0.00 1,612.50 1,612.50 1,612.50

51.01 1,612.50 0.00 X X XTransferuri catre instituţii publice 51.01.01 1,612.50 0.00






2017

Buget 2014 Estimari

INFLUENŢE ANUALE

2015 2016




- mii lei -





ANEXA 3.8.1 6702 MAS 2014 1



CONSILIUL JUDETEAN GORJANSAMBLUL ARTISTIC "DOINA GORJULUI" -subveţie acordată

capitolul 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte

TOTAL



2,000.00 0.00 2,006.00 2,008.00 2,012.00


2,000.00 0.00 2,006.00 2,008.00 2,012.00


51 SF 2,000.00 0.00 2,006.00 2,008.00 2,012.00

51.01 2,000.00 0.00 X XTransferuri catre instituţii publice 51.01.01 2,000.00 X X X








Estimari

INFLUENŢE ANUALE

2015 2016 2017

Buget 2014



- mii lei -


Cod indicator




ANEXA 3.8.2 6702 ADG 2014 1



CONSILIUL JUDETEAN GORJŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TG-JIU -subvenţie acordată

capitolul 67.02.03.05 Şcoli populare de artă şi meserii

TOTAL



1,770.00 0.00 1,767.00 1,720.00 1,764.00


1,770.00 0.00 1,767.00 1,720.00 1,764.00


51 SF 1,770.00 0.00 1,767.00 1,720.00 1,764.00

51.01 1,770.00 0.00 X X XTransferuri catre instituţii publice 51.01.01 1,770.00 X X X








Estimari

2015 2016 2017

Buget 2014



- mii lei -


Cod indicator




ANEXA 3.8.3 6702 SPA 2014 1



CONSILIUL JUDETEAN GORJCENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE GORJ

capitolul 67.02.03.08 Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale

TOTAL



Trim I Trim II Trim III Trim IV

527.00 0.00 105.00 133.00 163.00 126.00 550.00 550.00 550.00

CHELTUIELI CURENTE (SF+SD) 527.00 0.00 105.00 133.00 163.00 126.00 550.00 550.00 550.00

527.00 0.00 105.00 133.00 163.00 126.00 550.00 550.00 550.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 527.00 0.00 105.00 133.00 163.00 126.00 550.00 550.00 550.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 244.00 0.00 62.00 63.00 63.00 56.00 260.00 260.00 260.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 191.00 0.00 48.00 49.00 49.00 45.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 180.00 45.00 46.00 46.00 43.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 11.00 3.00 3.00 3.00 2.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 53.00 0.00 14.00 14.00 14.00 11.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 39.20 10.50 10.50 10.50 7.70 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 1.20 0.30 0.30 0.30 0.30 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 10.40 2.60 2.60 2.60 2.60 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0.50 0.20 0.10 0.10 0.10 X X XContributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1.70 0.40 0.50 0.50 0.30 X X X

20 283.00 0.00 43.00 70.00 100.00 70.00 290.00 290.00 290.00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 68.00 0.00 16.00 17.00 17.00 18.00 X X X

Furnituri de birou 20.01.01 3.00 0.50 0.50 1.00 1.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 0.60 0.10 0.20 0.10 0.20 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 10.00 4.00 2.00 2.00 2.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 1.90 0.50 0.50 0.40 0.50 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 X X XPiese de schimb 20.01.06 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 X X XTransport 20.01.07 9.00 1.00 2.50 3.00 2.50 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 7.00 1.20 1.20 2.00 2.60 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 14.50 3.20 4.60 3.00 3.70 X X X

Reparatii curente 20.02 2.50 0.00 1.00 1.50 0.00 X X XBunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 3.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 X X X

Alte obiecte de inventar 20.05.30 3.00 0.00 1.00 2.00 0.00 X X XCarti, publicatii si materiale documentare 20.11 20.50 4.00 5.00 5.50 6.00 X X XPregatire profesionala 20.13 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 X X X

Cod indicator





Estimari

2015 2016 2017

Buget 2014


- mii lei -


ANEXA 3.8.4 6702 CJCPCT 2014 1

capitolul 67.02.03.08 Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale


EstimariBuget 2014- mii lei -

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 186.00 0.00 23.00 46.00 71.00 46.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 186.00 23.00 46.00 71.00 46.00 X X X






ANEXA 3.8.4 6702 CJCPCT 2014 2



CONSILIUL JUDETEAN GORJBIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "CHRISTIAN TELL"

capitolul 67.02.03.02 Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale

TOTAL



1,934.29 0.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00CHELTUIELI CURENTE (SF+SD) 1,857.79 0.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00

1,670.00 0.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1,670.00 0.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 1,040.00 0.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 814.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 812.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 2.00 X X X



Furnituri de birou 20.01.01 5.40 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 2.10 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 60.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 15.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 5.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 20.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 49.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 80.00 X X X



Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 6.00 X X XCarti, publicatii si materiale documentare 20.11 170.00 X X XPregatire profesionala 20.13 7.50 X X XProtectia muncii 20.14 6.50 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 83.50 0.00 X X X

Chirii 20.30.04 4.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 80.00 X X X

Estimari

2015 2016 2017





- mii lei -


Buget 2014


ANEXA 3.8.5 6702 BCT 2014 1

capitolul 67.02.03.02 Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipaleEstimari

- mii lei -Buget 2014


264.29 0.00 0.00 0.00 0.00


56 187.79 0.0056.15 187.79 0.00 X X X

Finanţarea naţională 56.15.01 91.22 X X XFinanţarea externa nerambursabila 56.15.02 96.57 X X X

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 76.50 0.00 X X ,

Alte active fixe 71.01.30 76.50 X X X







Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)



ANEXA 3.8.5 6702 BCT 2014 2




capitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei

TOTAL



5,000.70 0.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00


4,910.70 0.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00


20 255.00 0.00 260.00 260.00 260.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 255.00 0.00 X X X

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 255.00 X X X

59 4,655.70 0.00 4,700.00 4,700.00 4,700.0059.11 1,056.70 X X X59.12 150.00 X X X

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 3,424.00 X X XActiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 25.00 X X X

90.00 0.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 90.00 0.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 90.00 0.00 X X X







Asociatii si fundatii


Cod indicator





Estimari

INFLUENŢE ANUALE

2015 2016 2017

Buget 2014



Sustinerea cultelor


- mii lei -


ANEXA 3.8.6 6702 CJG 2014 1




capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială

TOTAL



80,309.76 0.00 81,810.00 83,450.00 85,300.00


76,926.00 0.00 81,810.00 83,450.00 85,300.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 22,375.50 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 16,328.50 0.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 5,772.00 0.00 X X XIndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 60.00 0.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 23.00 0.00 X X XAlocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 192.00 0.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 6,149.50 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 4,495.90 0.00 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 153.60 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1,177.20 0.00 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 85.20 0.00 X X XContributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 237.60 0.00 X X X


Furnituri de birou 20.01.01 130.00 0.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 444.00 0.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1,589.00 0.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 416.00 0.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 201.30 0.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 35.00 0.00 X X XTransport 20.01.07 12.00 0.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 213.00 0.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 2,280.00 0.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 705.00 0.00 X X X

Reparatii curente 20.02 731.00 0.00 X X XHrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 616.80 0.00 X X X

Hrana pentru oameni 20.03.01 616.80 0.00 X X XMedicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 517.00 0.00 X X X

Medicamente 20.04.01 314.00 0.00 X X XMateriale sanitare 20.04.02 191.50 0.00 X X X


Buget 2014 Estimari

2015 2016Cod

indicator





- mii lei -

ANEXA 3.9 6802 2014 1



Buget 2014 Estimari

Cod indicator

- mii lei -

Dezinfectanti 20.04.04 11.50 0.00 X X XBunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 482.00 0.00 X X X

Uniforme si echipament 20.05.01 210.00 0.00 X X XLenjerie si accesorii de pat 20.05.03 70.00 0.00 X X XAlte obiecte de inventar 20.05.30 202.00 0.00 X X X

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 42.00 0.00 X X XDeplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 42.00 0.00 X X X

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 9.90 0.00 X X XConsultanta si expertiza 20.12 14.00 0.00 X X XPregatire profesionala 20.13 81.00 0.00 X X XProtectia muncii 20.14 82.00 0.00 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 899.00 0.00 X X X

Reclama si publicitate 20.30.01 15.00 0.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 884.00 0.00 X X X

51 SF 400.00 0.00 510.00 550.00 600.00

51.01 400.00 0.00 X X XTransferuri catre instituţii publice 51.01.01 400.00 0.00 X X X


Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 38,501.00 0.00 X X X Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 38,501.00 0.00 X X X

3,383.76 0.00 0.00 0.00 0.00


56 3,009.76 0.00

56.01 3,009.76 0.00 X X XFinanţarea naţională 56.01.01 526.00 0.00 X X XFinanţarea externa nerambursabila 56.01.02 2,258.76 0.00 X X XCheltuieli neeligibile 56.01.03 225.00 0.00 X X X


Construcţii 71.01.01 100.00 0.00 X X XMaşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 274.00 0.00 X X X








TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49)



ANEXA 3.9 6802 2014 2




capitolul 68.02.05.02 Asistenţă socială în caz de invaliditate

TOTAL



400.00 0.00 510.00 550.00 600.00


400.00 0.00 510.00 550.00 600.00


51 SF 400.00 0.00 510.00 550.00 600.00

51.01 400.00 0.00 X X XTransferuri catre instituţii publice 51.01.01 400.00 X X X









2015 2016





- mii lei -


Cod indicator

Buget 2014 Estimari

ANEXA 3.9.1 6802 CJG 05 2014 1



CONSILIUL JUDETEAN GORJDIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ


TOTAL



14,038.00 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00


13,990.00 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 7,951.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 4,898.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 2,896.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 1.00 X X XAlocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 156.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 2,039.00 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1,520.40 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 50.00 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 394.00 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 27.00 X X XContributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 47.60 X X X


Furnituri de birou 20.01.01 24.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 314.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 861.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 167.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 45.30 X X XPiese de schimb 20.01.06 21.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 27.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1,343.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 327.00 X X X

Reparatii curente 20.02 192.00 X X XHrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 133.80 0.00 X X X

Hrana pentru oameni 20.03.01 133.80 X X XMedicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 306.00 0.00 X X X

Medicamente 20.04.01 185.00 X X X

Estimari

2015 2016 2017D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod

indicator

Buget 2014





- mii lei -


ANEXA 3.9.2 680205 DGASPC 2014 1

capitolul 68.02.05.02 Asistenţă socială în caz de invaliditateEstimari



Materiale sanitare 20.04.02 109.50 X X XDezinfectanti 20.04.04 11.50 X X X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 189.00 0.00 X X XUniforme si echipament 20.05.01 73.00 X X XLenjerie si accesorii de pat 20.05.03 28.00 X X XAlte obiecte de inventar 20.05.30 88.00 X X X

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 1.00 0.00 X X XDeplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 1.00 X X X

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.90 X X XConsultanta si expertiza 20.12 14.00 X X XPregatire profesionala 20.13 25.00 X X XProtectia muncii 20.14 9.00 X X X

48.00 0.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 48.00 0.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 48.00 0.00 X X X

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 48.00 X X X








ANEXA 3.9.2 680205 DGASPC 2014 2




capitolul 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii

TOTAL din care credite

bugetare destinate stingerii plăţilor restante

27,370.76 0.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00


24,035.00 0.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 14,424.50 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 11,430.50 X X XAlte sporuri 10.01.06 2,876.00 X X XIndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 60.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 22.00 X X XAlocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 36.00 X X X




Estimari

INFLUENŢE ANUALE

2015 2016 2017



Buget 2014




- mii lei -


ANEXA 3.9.3 680206 DGASPC 2014 1

capitolul 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copiiEstimari

INFLUENŢE ANUALE


indicator



Hrana pentru oameni 20.03.01 483.00 X X XMedicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 211.00 0.00 X X X

Medicamente 20.04.01 129.00 X X XMateriale sanitare 20.04.02 82.00 X X X



Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 9.00 X X XPregatire profesionala 20.13 56.00 X X XProtectia muncii 20.14 73.00 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 899.00 0.00 X X X

Reclama si publicitate 20.30.01 15.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 884.00 X X X

3,335.76 0.00 0.00 0.00 0.00


56 3,009.76 0.00

56.01 3,009.76 0.00 X X XFinanţarea naţională 56.01.01 526.00 X X XFinanţarea externa nerambursabila 56.01.02 2,258.76 X X XCheltuieli neeligibile 56.01.03 225.00 X X X

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 326.00 0.00 0.00 0.00 0.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 326.00 0.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 326.00 0.00 X X X

Construcţii 71.01.01 100.00 X X XMaşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 226.00 X X X










ANEXA 3.9.3 680206 DGASPC 2014 2




capitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale

TOTAL



38,501.00 0.00 43,200.00 44,800.00 46,600.00

CHELTUIELI CURENTE (SF+SD) 38,501.00 0.00

38,501.00 0.00 43,200.00 44,800.00 46,600.00



Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 38,501.00 0.00 X X X Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 38,501.00 X X X







Estimari

2015 2016 2017Cod

indicator

Buget 2014




- mii lei -



ANEXA 3.9.4680250 DGASPC 2014 1




capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale

TOTAL

din care credite

bugetare destinate


2,562.56 0.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00


1,394.30 0.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 480.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 413.00 0.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 32.00 0.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 5.00 0.00 X X XAlte drepturi salariale in bani 10.01.30 30.00 0.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 150.00 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 104.00 0.00 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 4.00 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 30.00 0.00 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 2.00 0.00 X X XPrime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 5.00 0.00 X X XContributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 5.00 0.00 X X X



Reparatii curente 20.02 60.00 0.00 X X XHrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 30.00 0.00 X X X

Hrana pentru oameni 20.03.01 30.00 0.00 X X XMedicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 8.00 0.00 X X X




Estimari

2015 2016 2017

Buget 2014



- mii lei -


Cod indicator

ANEXA 3.10 7002 2014 1



EstimariBuget 2014- mii lei -

Cod indicator

Medicamente 20.04.01 1.00 0.00 X X XMateriale sanitare 20.04.02 7.00 0.00 X X X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 55.00 0.00 X X XUniforme si echipament 20.05.01 25.00 0.00 X X XAlte obiecte de inventar 20.05.30 30.00 0.00 X X X

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 8.00 0.00 X X XDeplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 2.00 0.00 X X XDeplasari în străinătate 20.06.02 6.00 0.00 X X X


Reclama si publicitate 20.30.01 5.00 0.00 X X XPrime de asigurare non-viata 20.30.03 22.00 0.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 129.30 0.00 X X X

1,168.26 0.00 0.00 0.00 0.00


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 SD 756.26 0.00

55.01 756.26 0.00 X X XPrograme de dezvoltare 55.01.13 756.26 0.00 X X X

56 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56.01 12.00 0.00 X X XFinanţarea naţională 56.01.01 2.10 0.00 X X XFinanţarea externa nerambursabila 56.01.02 9.90 0.00 X X X


Construcţii 71.01.01 100.00 0.00 X X XMaşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 300.00 0.00 X X X






A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)




ANEXA 3.10 7002 2014 2





TOTAL



972.56 0.00 100.00 100.00 100.00


104.30 0.00 100.00 100.00 100.00


20 104.30 0.00 100.00 100.00 100.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 104.30 0.00 X X X


868.26 0.00 0.00 0.00 0.00


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 SD 756.26 0.00

55.01 756.26 0.00 X X XPrograme de dezvoltare 55.01.13 756.26 X X X

56 12.00 0.00

56.01 12.00 0.00 X X XFinanţarea naţională 56.01.01 2.10 X X XFinanţarea externa nerambursabila 56.01.02 9.90 X X X

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 100.00 0.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 100.00 0.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 100.00 0.00 X X X






publice, nr.1954/2005 indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei

Estimari

2015 2016 2017Cod

indicator

Buget 2014


- mii lei -









A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

ANEXA 3.10.1 7002 CJG 2014 1



CONSILIUL JUDETEAN GORJSERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN "SALVAMONT" GORJ


TOTAL



1,590.00 0.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00


1,290.00 0.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 480.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 413.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 32.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 5.00 X X XAlte drepturi salariale in bani 10.01.30 30.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 150.00 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 104.00 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 4.00 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 30.00 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 2.00 X X XPrime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 5.00 X X XContributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 5.00 X X X




Hrana pentru oameni 20.03.01 30.00 X X X



Estimari

2015 2016 2017




- mii lei -


Cod indicator

Buget 2014

ANEXA 3. 10.2 7002 SPS 2014 1

capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunaleEstimari


- mii lei -

Cod indicator

Buget 2014

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 8.00 0.00 X X XMedicamente 20.04.01 1.00 X X XMateriale sanitare 20.04.02 7.00 X X X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 55.00 0.00 X X XUniforme si echipament 20.05.01 25.00 X X XAlte obiecte de inventar 20.05.30 30.00 X X X

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 8.00 0.00 X X XDeplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 2.00 X X XDeplasari în străinătate 20.06.02 6.00 X X X

Pregatire profesionala 20.13 20.00 X X XProtectia muncii 20.14 12.00 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 52.00 0.00 X X X

Reclama si publicitate 20.30.01 5.00 X X XPrime de asigurare non-viata 20.30.03 22.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 25.00 X X X

300.00 0.00 0.00 0.00 0.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 300.00 0.00 0 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 300.00 0.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 300.00 0.00 X X X









ANEXA 3. 10.2 7002 SPS 2014 2




capitolul 74.02.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor

TOTAL



670.00 0.00 715.00 720.00 725.00


670.00 0.00 715.00 720.00 725.00






Furnituri de birou 20.01.01 1.00 0.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 10.00 0.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 1.00 0.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 4.00 0.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 2.00 0.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 6.00 0.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.00 0.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 20.00 0.00 X X X





Estimari


indicator

Buget 2014


- mii lei -


ANEXA 3.11 7402 2014 1

capitolul 74.02.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilorEstimari





Reclama si publicitate 20.30.01 1.00 0.00 X X X






ANEXA 3.11 7402 2014 2



CONSILIUL JUDETEAN GORJSERVICIUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ŞI ACTIVITĂŢI DE SALUBRIZARE GORJ

capitolul 74.02.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor

TOTAL



670.00 0.00 715.00 720.00 725.00


670.00 0.00 715.00 720.00 725.00






Furnituri de birou 20.01.01 1.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 10.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 1.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 4.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 2.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 6.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 20.00 X X X


Alte obiecte de inventar 20.05.30 0.50 X X XDeplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 1.00 0.00 X X X

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 1.00 X X XCarti, publicatii si materiale documentare 20.11 1.00 X X X

Estimari

2015 2016 2017

Buget 2014






- mii lei -


ANEXA 3.11.1 7402 SJGDAS 2014 1

capitolul 74.02.05.02 Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilorEstimariBuget 2014


- mii lei -


Reclama si publicitate 20.30.01 1.00 X X X






ANEXA 3.11.1 7402 SJGDAS 2014 2




capitolul 80.02.01.10 Programe de dezvoltare regională şi socială

TOTAL



6.00 0.00 0.00 0.00 0.00


6.00 0.00 0.00 0.00 0.00


20 6.00 0.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 6.00 0.00 X X X







Estimari

2015 2016 2017

Buget 2014


- mii lei -






ANEXA 3.12 80.02 APIA 2014 1




capitolul 83.02.03.07 Camere agricole

TOTAL



745.20 0.00 935.00 1,025.00 1,130.00


745.20 0.00 935.00 1,025.00 1,130.00


51 SF 745.20 0.00 935.00 1,025.00 1,130.00

51.01 745.20 0.00 X X X

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 51.01.49 745.20 X X X






- mii lei -




Buget 2014 Estimari

2015 2016 2017





ANEXA 3.13 8302 2014 1




capitolul 84.02.03.01 Drumuri si poduri

TOTAL



51,863.82 0.00 45,187.76 18,012.00 23,012.00


12,012.00 0.00 12,012.00 18,012.00 23,012.00


20 9,000.00 0.00 9,000.00 15,000.00 20,000.00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 200.00 0.00 X X X

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 200.00 0.00 X X XReparatii curente 20.02 8,800.00 0.00 X X XOPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 3,012.00 0.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 3,012.00 0.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02 3,012.00 0.00 X X X

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 3,012.00 0.00 X X X

39,851.82 0.00 33,175.76 0.00 0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56) 36,494.00 0.00 23,907.25 0.00 0.00

56 36,494.00 0.00 23,907.25 0.00 0.00

56.01 36,494.00 0.00 X X XFinanţarea naţională 56.01.01 11,959.00 0.00 X X XFinanţarea externa nerambursabila 56.01.02 23,585.00 0.00 X X XCheltuieli neeligibile 56.01.03 950.00 0.00 X X X

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 3,357.82 0.00 9,268.51 0.00 0.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 3,357.82 0.00 9,268.51 0.00 0.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 3,357.82 0.00 X X X

Construcţii 71.01.01 3,357.82 0.00 X X X










Estimari

2015 2016 2017

Buget 2014



- mii lei -





ANEXA 3.14 8402 2014 1


BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

mii leiPREVEDERI

ANUALE 2014 2015 2016 2017

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 85,498.91 107,257.56 113,694.28 121,129.84Muzeul Judeţean Gorj 1,814.50 1,814.50 1,814.50 1,814.50Ansamblul "Doina Gorjului" 2,299.00 2,313.00 2,317.00 2,322.00Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 1,986.00 1,986.00 2,000.00 2,100.00Centrul Pilot TG-Cărbuneşti 689.40 960.00 1,050.00 1,200.00Camera Agricolă Judeţeană Gorj 871.20 1,127.00 1,235.00 1,360.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 67,625.81 86,325.58 90,000.00 94,000.00Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 10,213.00 12,731.48 15,277.78 18,333.34

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 78,128.48 100,101.48 106,778.78 114,011.34A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 0.00 0.00 0.00 0.00A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 0.00 0.00 0.00 0.00Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Impozit pe spectacole 15.10.01 0.00 0.00 0.00 0.00C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 78,128.48 100,101.48 106,778.78 114,011.34C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 105.00 130.89 157.07 188.49Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 105.00 130.89 157.07 188.49

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 105.00 130.89 157.07 188.49Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 105.00 130.89 157.07 188.49

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 0.00 0.00 0.00 0.00Alte venituri din proprietate 30.10.50 0.00 0.00 0.00 0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 78,023.48 99,970.59 106,621.71 113,822.85

33.10 78,021.48 99,970.59 106,621.71 113,822.85Taxe si alte venituri in învăţământ 33.10.05 120.00 120.00 130.00 171.00

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 120.00 120.00 130.00 171.00

Venituri din prestări de servicii 33.10.08 2,319.05 3,246.00 3,705.00 4,125.00Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 51.00 54.00 95.00 95.00

Camera Agricolă Judeţeană Gorj 126.00 192.00 210.00 230.00

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 2,142.05 3,000.00 3,400.00 3,800.00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 0.00 0.00 0.00 0.00Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 0.00 0.00 0.00 0.00Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 289.40 450.00 500.00 600.00


Centrul Pilot TG-Cărbuneşti 289.40 450.00 500.00 600.00

33.10.17 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTIMĂRID E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod

indicator

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

anexa 4 1

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 327.00 337.00 349.00 360.00Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 28.00 30.00 40.00 50.00

Ansamblul "Doina Gorjului" 299.00 307.00 309.00 310.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 66,840.68 82,353.76 87,824.52 93,789.42Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 56,930.68 70,000.00 73,000.00 76,000.00

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 9,910.00 12,353.76 14,824.52 17,789.42

33.10.30 5,334.22 7,118.43 7,342.11 7,570.53Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 5,239.22 7,000.00 7,200.00 7,400.00

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 95.00 118.43 142.11 170.53

33.10.31 1,195.50 4,109.70 4,331.64 4,557.97Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1,107.50 4,000.00 4,200.00 4,400.00Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 88.00 109.70 131.64 157.97

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 1,363.63 2,000.00 2,200.00 2,400.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1,363.63 2,000.00 2,200.00 2,400.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 232.00 235.70 239.44 248.93Muzeul Judeţean Gorj 202.00 202.00 202.00 202.00


Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 0.00 0.00 0.00 0.00Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50 0.00 0.00 0.00 0.00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 0.00 0.00 0.00 0.00Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 0.00 0.00 0.00 0.00

Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 2.00 0.00 0.00 0.00Alte venituri 36.10.50 2.00 0.00 0.00 0.00

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 2.00 0.00 0.00 0.00Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 0.00 0.00 0.00 0.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0.00 0.00 0.00 0.00



37.10.03 -460.14 0.00 0.00 0.00Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 460.14 0.00 0.00 0.00Alte transferuri voluntare 37.10.50 0.00 0.00 0.00 0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.15 0.00 0.00 0.00 0.00Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 0.00 0.00 0.00 0.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 0.00 0.00 0.00 0.00IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 6,527.70 6,830.50 6,915.50 7,118.50SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 6,527.70 6,830.50 6,915.50 7,118.50Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11 0.00 0.00 0.00 0.00

42.10.39 0.00 0.00 0.00 0.00

42.10.43 0.00 0.00 0.00 0.00

43.10 6,527.70 6,830.50 6,915.50 7,118.50

Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSubventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

anexa 4 2

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 5,782.50 5,895.50 5,890.50 5,988.50Muzeul Judeţean Gorj 1,612.50 1,612.50 1,612.50 1,612.50

Ansamblul "Doina Gorjului" 2,000.00 2,006.00 2,008.00 2,012.00

Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 1,770.00 1,767.00 1,720.00 1,764.00


43.10.10 0.00 0.00 0.00 0.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0.00 0.00 0.00 0.00


Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 0.00 0.00 0.00 0.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0.00 0.00 0.00 0.00


43.10.15 745.20 935.00 1,025.00 1,130.00Camera Agricolă Judeţeană Gorj 745.20 935.00 1,025.00 1,130.00

43.10.16 0.00 0.00 0.00 0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 43.10.16.01 0.00 0.00 0.00 0.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0.00 0.00 0.00 0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.16.02 0.00 0.00 0.00 0.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 0.00 0.00 0.00 0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 43.10.16.03 0.00 0.00 0.00 0.00

43.10.17 0.00 0.00 0.00 0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 43.10.17.01 0.00 0.00 0.00 0.00Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.17.02 0.00 0.00 0.00 0.00Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 43.10.17.03 0.00 0.00 0.00 0.00Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 0.00 0.00 0.00 0.00Muzeul Judeţean Gorj 0.00 0.00 0.00 0.00




45.10 842.73 325.58 0.00 0.0045.10.01 842.73 325.58 0.00 0.00

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 842.73 325.58 0.00 0.00

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 84,196.04 106,931.98 113,694.28 121,129.84Muzeul Judeţean Gorj 1,814.50 1,814.50 1,814.50 1,814.50



Centrul Pilot TG-Cărbuneşti 675.90 960.00 1,050.00 1,200.00

Camera Agricolă Judeţeană Gorj 871.20 1,127.00 1,235.00 1,360.00


Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii

Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)


Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

anexa 4 3


I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 77,668.34 100,101.48 106,778.78 114,011.34A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 0.00 0.00 0.00 0.00A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 0.00 0.00 0.00 0.00Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Impozit pe spectacole 15.10.01C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 77,668.34 100,101.48 106,778.78 114,011.34C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 105.00 130.89 157.07 188.49Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 105.00 130.89 157.07 188.49

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 105.00 130.89 157.07 188.49Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 105.00 130.89 157.07 188.49

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09Alte venituri din proprietate 30.10.50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 77,563.34 99,970.59 106,621.71 113,822.8533.10 78,021.48 99,970.59 106,621.71 113,822.85

Taxe si alte venituri in învăţământ 33.10.05 120.00 120.00 130.00 171.00Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 120.00 120.00 130.00 171.00

Venituri din prestări de servicii 33.10.08 2,319.05 3,246.00 3,705.00 4,125.00Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 51.00 54.00 95.00 95.00



Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 289.40 450.00 500.00 600.00

Şcoala Populară de Artă Tg-JiuCentrul Pilot TG-Cărbuneşti 289.40 450.00 500.00 600.00

33.10.17 0.00 0.00 0.00 0.00Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 0.00

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 327.00 337.00 349.00 360.00Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 28.00 30.00 40.00 50.00


Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 66,840.68 82,353.76 87,824.52 93,789.42Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 56,930.68 70,000.00 73,000.00 76,000.00






Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 1,363.63 2,000.00 2,200.00 2,400.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1,363.63 2,000.00 2,200.00 2,400.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 232.00 235.70 239.44 248.93Muzeul Judeţean Gorj 202.00 202.00 202.00 202.00



Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 0.00 0.00 0.00 0.00Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

anexa 4 4

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 2.00 0.00 0.00 0.00

Alte venituri 36.10.50 2.00 0.00 0.00 0.00Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 2.00

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 -460.14 0.00 0.00 0.00Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 0.00 0.00 0.00 0.00

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-JiuŞcoala Populară de Artă Tg-JiuAnsamblul "Doina Gorjului"

37.10.03 -460.14 0.00 0.00 0.00Muzeul Judeţean GorjAnsamblul "Doina Gorjului"Şcoala Populară de Artă Tg-JiuCentrul Pilot TG-Cărbuneşti -13.50

Camera Agricolă Judeţeană GorjSpitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu -446.64

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, DobritaAlte transferuri voluntare 37.10.50 0.00 0.00 0.00 0.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 6,527.70 6,830.50 6,915.50 7,118.50SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10) 00.18 6,527.70 6,830.50 6,915.50 7,118.50Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.1142.10.43

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 6,527.70 6,830.50 6,915.50 7,118.50Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 5,782.50 5,895.50 5,890.50 5,988.50

Muzeul Judeţean Gorj 1,612.50 1,612.50 1,612.50 1,612.50




43.10.10 0.00 0.00 0.00 0.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-JiuSpitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita

43.10.15 745.20 935.00 1,025.00 1,130.00Camera Agricolă Judeţeană Gorj 745.20 935.00 1,025.00 1,130.00

00.01 1,302.87 325.58 0.00 0.00Muzeul Judeţean Gorj 0.00 0.00 0.00 0.00





Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1,289.37 325.58 0.00 0.00


C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12 460.14 0.00 0.00 0.00C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 460.14 0.00 0.00 0.00Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) 37.10 460.14 0.00 0.00 0.00

37.10.04 460.14 0.00 0.00 0.00Muzeul Judeţean GorjAnsamblul "Doina Gorjului"Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii

Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) -

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii

anexa 4 5

Centrul Pilot TG-Cărbuneşti 13.50

Camera Agricolă Judeţeană GorjSpitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 446.64

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.15 0.00 0.00 0.00 0.00Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 0.00 0.00 0.00 0.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 0.00 0.00 0.00 0.00SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 0.00 0.00 0.00 0.00Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39) 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00

42.10.3943.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 0.00 0.00 0.00 0.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-JiuSpitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita

43.10.16 0.00 0.00 0.00 0.00Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 43.10.16.01 0.00 0.00 0.00 0.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-JiuSume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.16.02 0.00 0.00 0.00 0.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-JiuSume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 43.10.16.03

43.10.17 0.00 0.00 0.00 0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 43.10.17.01Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.17.02

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 43.10.17.03Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 0.00 0.00 0.00 0.00Muzeul Judeţean GorjAnsamblul "Doina Gorjului"Şcoala Populară de Artă Tg-JiuCentrul Pilot TG-Cărbuneşti 0.00

45.10 842.73 325.58 0.00 0.0045.10.01 842.73 325.58 0.00 0.00

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 842.73 325.58


CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU SECRETAR AL JUDEŢULUICONTRASEMNEAZĂ:

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

anexa 4 6


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA CHELTUIELI , PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

TOTAL 2014

din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor

restante

2015 2016 2017

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 86,442.05 304.94 107,257.56 113,694.28 121,129.84cheltuieli de personal 10 61,367.00 0.00 70,465.00 74,381.00 78,680.20bunuri şi servicii 20 23,772.18 304.94 36,466.98 39,313.28 42,449.64proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 1,289.37 0.00 325.58 0.00 0.00active nefinanciare 71 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00

50.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50) 61.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0063.10 85,570.85 304.94 106,130.56 112,459.28 119,769.84

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 65.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 78,781.95 304.94 99,057.06 105,277.78 112,333.34

Din total capitol:

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 78,781.95 304.94 99,057.06 105,277.78 112,333.34Spitale generale 66.10.06.01 78,781.95 304.94 99,057.06 105,277.78 112,333.34Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 68,172.38 304.94 86,325.58 90,000.00 94,000.00cheltuieli de personal 10 48,713.30 56,000.00 58,000.00 60,000.00bunuri şi servicii 20 18,169.71 304.94 30,000.00 32,000.00 34,000.00proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 56 1,289.37 325.58active nefinanciare 71Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 10,609.57 0.00 12,731.48 15,277.78 18,333.34cheltuieli de personal 10 7,400.00 8,880.00 10,656.00 12,787.20bunuri şi servicii 20 3,209.57 3,851.48 4,621.78 5,546.14active nefinanciare 71

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 6,099.50 0.00 6,113.50 6,131.50 6,236.50

Din total capitol:

67.10.03 6,099.50 0.00 6,113.50 6,131.50 6,236.50Muzee 67.10.03.03 1,814.50 0.00 1,814.50 1,814.50 1,814.50Muzeul Judeţean Gorj 1,814.50 0.00 1,814.50 1,814.50 1,814.50cheltuieli de personal 10 1,163.00 1,163.00 1,163.00 1,163.00bunuri şi servicii 20 651.50 651.50 651.50 651.50active nefinanciare 71Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 2,299.00 0.00 2,313.00 2,317.00 2,322.00Ansamblul "Doina Gorjului" 2,299.00 0.00 2,313.00 2,317.00 2,322.00

ESTIMĂRI

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )



PREVEDERI ANUALE

anexa 5 1

cheltuieli de personal 10 1,639.50 1,645.00 1,647.00 1,650.00bunuri şi servicii 20 659.50 668.00 670.00 672.00active nefinanciare 71Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 1,986.00 0.00 1,986.00 2,000.00 2,100.00Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 1,986.00 0.00 1,986.00 2,000.00 2,100.00cheltuieli de personal 10 1,221.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00bunuri şi servicii 20 765.00 746.00 760.00 860.00active nefinanciare 71

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) 68.10 689.40 0.00 960.00 1,050.00 1,200.00

Din total capitol:

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02) 68.10.05 689.40 0.00 960.00 1,050.00 1,200.00Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.10.05.02 689.40 0.00 960.00 1,050.00 1,200.00Centrul Pilot TG-Cărbuneşti 689.40 0.00 960.00 1,050.00 1,200.00cheltuieli de personal 10 400.00 510.00 550.00 600.00bunuri şi servicii 20 275.90 450.00 500.00 600.00active nefinanciare 71 13.50

69.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) 70.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) 74.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79.10 871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01) 80.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00

Din total capitol:

Agricultura 83.10.03 871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00Camere agricole 83.10.03.07 871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00Camera Agricolă Judeţeană Gorj 871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00cheltuieli de personal 10 830.20 1,027.00 1,125.00 1,240.00bunuri şi servicii 20 41.00 100.00 110.00 120.00Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 85,139.18 304.94 106,931.98 113,694.28 121,129.8450.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10

59.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50) 61.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0063.10 84,267.98 304.94 105,804.98 112,459.28 119,769.84

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 65.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 77,492.58 304.94 98,731.48 105,277.78 112,333.34

Din total capitol:

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 77,492.58 304.94 98,731.48 105,277.78 112,333.34Spitale generale 66.10.06.01 77,492.58 304.94 98,731.48 105,277.78 112,333.34Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 66,883.01 304.94 86,000.00 90,000.00 94,000.00Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita 10,609.57 12,731.48 15,277.78 18,333.34

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 6,099.50 0.00 6,113.50 6,131.50 6,236.50

Din total capitol:


Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)




anexa 5 2

67.10.03 6,099.50 0.00 6,113.50 6,131.50 6,236.50Muzee 67.10.03.03 1,814.50 0.00 1,814.50 1,814.50 1,814.50Muzeul Judeţean Gorj 1,814.50 1,814.50 1,814.50 1,814.50Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 2,299.00 0.00 2,313.00 2,317.00 2,322.00Ansamblul "Doina Gorjului" 2,299.00 2,313.00 2,317.00 2,322.00Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 1,986.00 0.00 1,986.00 2,000.00 2,100.00Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 1,986.00 1,986.00 2,000.00 2,100.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) 68.10 675.90 0.00 960.00 1,050.00 1,200.00

Din total capitol:

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02) 68.10.05 675.90 0.00 960.00 1,050.00 1,200.00Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.10.05.02 675.90 0.00 960.00 1,050.00 1,200.00Centrul Pilot TG-Cărbuneşti 675.90 960.00 1,050.00 1,200.00


79.10 871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01) 80.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00

Din total capitol:

Agricultura 83.10.03 871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00Camere agricole 83.10.03.07 871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00Camera Agricolă Judeţeană Gorj 871.20 1,127.00 1,235.00 1,360.00Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 0.00

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 1,302.87 0.00 325.58 0.00 0.0050.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.10

59.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50) 61.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.10 1,302.87 0.00 325.58 0.00 0.00Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 65.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 1,289.37 0.00 325.58 0.00 0.00

Din total capitol:

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 1,289.37 0.00 325.58 0.00 0.00Spitale generale 66.10.06.01 1,289.37 0.00 325.58 0.00 0.00Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu 1,289.37 325.58Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" -Runcu, Dobrita

Servicii de sanatate publica 66.10.08Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50) 66.10.50

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Din total capitol:

67.10.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Muzee 67.10.03.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Muzeul Judeţean GorjInstitutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








anexa 5 3

Ansamblul "Doina Gorjului" 0.00Scoli populare de arta si meserii 67.10.03.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) 68.10 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00

Din total capitol:

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02) 68.10.05 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.10.05.02 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00Centrul Pilot TG-Cărbuneşti 13.50 0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 68.10.50


79.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01) 80.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Din total capitol:

Agricultura 83.10.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Camere agricole 83.10.03.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Camera Agricolă Judeţeană Gorj 0.00Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 0.00






anexa 5 4




capitolul 66.10.06.01 Spitale generale

TOTAL



78,781.95 304.94 99,057.06 105,277.78 112,333.34


77,492.58 304.94 98,731.48 105,277.78 112,333.34



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 42,009.64 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 28,391.39 0.00 X X XSporuri pentru conditii de munca 10.01.05 6,598.17 0.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 3,545.77 0.00 X X XFond aferent platii cu ora 10.01.11 3,263.48 0.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 1.00 0.00 X X XAlte drepturi salariale in bani 10.01.30 209.83 0.00 X X X

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30) 10.02 2,321.38 0.00 X X XTichete de masa *) 10.02.01 2,321.38 0.00 X X X



Furnituri de birou 20.01.01 68.66 0.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 131.00 0.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 2,429.90 0.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 729.90 0.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 77.50 0.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 120.00 0.00 X X XTransport 20.01.07 27.00 0.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 118.62 0.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 72.30 0.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1,285.57 0.00 X X X

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 840.00 0.00 X X XHrana pentru oameni 20.03.01 840.00 0.00 X X X

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 12,639.45 304.94 X X X

Buget 2014





- mii lei -


Estimari


indicator

ANEXA 5.1 6610 2014 1

capitolul 66.10.06.01 Spitale generale Buget 2014

- mii lei -Estimari


Medicamente 20.04.01 10,435.94 304.94 X X XMateriale sanitare 20.04.02 1,204.24 0.00 X X XReactivi 20.04.03 790.94 0.00 X X XDezinfectanti 20.04.04 208.33 0.00 X X X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 208.58 0.00 X X XUniforme si echipament 20.05.01 6.00 0.00 X X XLenjerie si accesorii de pat 20.05.03 72.29 0.00 X X XAlte obiecte de inventar 20.05.30 130.29 0.00 X X X


20.09 20.00 0.00 X X XPregatire profesionala 20.13 40.00 0.00 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 2,528.80 0.00 X X X

Reclama si publicitate 20.30.01 5.00 0.00 X X XChirii 20.30.04 360.00 0.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2,163.80 0.00 X X X

1,289.37 0.00 325.58 0.00 0.00


56 1,289.37 0.00 325.58 0.00 0.00

56.01 1,289.37 0.00 X X XFinanţarea naţională 56.01.01 197.08 0.00 X X XFinanţarea externa nerambursabila 56.01.02 842.73 0.00 X X XCheltuieli neeligibile 56.01.03 249.56 0.00 X X X








Materiale de laborator



ANEXA 5.1 6610 2014 2



CONSILIUL JUDETEAN GORJSPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG-JIU


TOTAL



68,172.38 304.94 86,325.58 90,000.00 94,000.00


66,883.01 304.94 86,000.00 90,000.00 94,000.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 36,401.49 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 24,983.36 0.00 X X XSporuri pentru conditii de munca 10.01.05 4,867.98 0.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 3,210.75 0.00 X X XFond aferent platii cu ora 10.01.11 3,128.57 0.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 1.00 0.00 X X XAlte drepturi salariale in bani 10.01.30 209.83 0.00 X X X

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30) 10.02 2,039.77 0.00 X X XTichete de masa *) 10.02.01 2,039.77 0.00 X X X



Furnituri de birou 20.01.01 30.66 0.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 101.00 0.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1,729.90 0.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 714.90 0.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 27.50 0.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 110.00 0.00 X X XTransport 20.01.07 27.00 0.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 73.62 0.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 72.30 0.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 80.00 0.00 X X X

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 840.00 0.00 X X X

Buget 2014





- mii lei -


Estimari


indicator

ANEXA 5.1.1 6610 SJU C 2014 1


- mii lei -Estimari


Hrana pentru oameni 20.03.01 840.00 0.00 X X XMedicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 11,869.45 304.94 X X X

Medicamente 20.04.01 9,885.94 304.94 X X XMateriale sanitare 20.04.02 1,104.24 0.00 X X XReactivi 20.04.03 690.94 0.00 X X XDezinfectanti 20.04.04 188.33 0.00 X X X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 72.58 0.00 X X XLenjerie si accesorii de pat 20.05.03 22.29 0.00 X X XAlte obiecte de inventar 20.05.30 50.29 0.00 X X X


20.09 20.00 0.00 X X XPregatire profesionala 20.13 20.00 0.00 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 2,378.80 0.00 X X X

Reclama si publicitate 20.30.01 5.00 0.00 X X XChirii 20.30.04 330.00 0.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2,043.80 0.00 X X X

1,289.37 0.00 325.58 0.00 0.00


56 1,289.37 0.00 325.58 0.00 0.00

56.01 1,289.37 0.00 X X XFinanţarea naţională 56.01.01 197.08 0.00 X X XFinanţarea externa nerambursabila 56.01.02 842.73 0.00 X X XCheltuieli neeligibile 56.01.03 249.56 0.00 X X X











ANEXA 5.1.1 6610 SJU C 2014 2

ROMÂNIA ANEXA NR. 5.1.1.1


CONSILIUL JUDETEAN GORJSPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG-JIU


TOTAL



68,172.38 304.94 86,325.58 90,000.00 94,000.00


66,883.01 304.94 86,000.00 90,000.00 94,000.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 36,401.49 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 24,983.36 X X XSporuri pentru conditii de munca 10.01.05 4,867.98 X X XAlte sporuri 10.01.06 3,210.75 X X XFond aferent platii cu ora 10.01.11 3,128.57 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 1.00 X X XAlte drepturi salariale in bani 10.01.30 209.83 X X X

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30) 10.02 2,039.77 0.00 X X XTichete de masa *) 10.02.01 2,039.77 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 10,272.04 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 7,981.65 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 187.99 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1,960.08 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 101.16 X X XContributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 41.16 X X X


Furnituri de birou 20.01.01 30.66 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 101.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1,729.90 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 714.90 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 27.50 X X XPiese de schimb 20.01.06 110.00 X X XTransport 20.01.07 27.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 73.62 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 72.30 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 80.00 X X X

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 840.00 0.00 X X X

Buget 2014





finanţate din venituri proprii- mii lei -


Estimari


indicator

ANEXA 5.1.1.1 6610 SJU V 2014 1


- mii lei -Estimari


Hrana pentru oameni 20.03.01 840.00 X X XMedicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 11,869.45 304.94 X X X

Medicamente 20.04.01 9,885.94 304.94 X X XMateriale sanitare 20.04.02 1,104.24 X X XReactivi 20.04.03 690.94 X X XDezinfectanti 20.04.04 188.33 X X X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 72.58 0.00 X X XLenjerie si accesorii de pat 20.05.03 22.29 X X XAlte obiecte de inventar 20.05.30 50.29 X X X


20.09 20.00 X X XPregatire profesionala 20.13 20.00 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 2,378.80 0.00 X X X

Reclama si publicitate 20.30.01 5.00 X X XChirii 20.30.04 330.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2,043.80 X X X

1,289.37 0.00 325.58 0.00 0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 51SD+55SD+56) 1,289.37 0.00

56 1,289.37 0.00 325.58

56.01 1,289.37 0.00 X X XFinanţarea naţională 56.01.01 197.08 X X XFinanţarea externa nerambursabila 56.01.02 842.73 X X XCheltuieli neeligibile 56.01.03 249.56 X X X











ANEXA 5.1.1.1 6610 SJU V 2014 2



CONSILIUL JUDETEAN GORJSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "TUDOR VLADIMIRESCU" DOBRIŢA, com.RUNCU


TOTAL



10,609.57 0.00 12,731.48 15,277.78 18,333.34


10,609.57 0.00 12,731.48 15,277.78 18,333.34



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 5,608.15 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 3,408.03 0.00 X X XSporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1,730.19 0.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 335.02 0.00 X X XFond aferent platii cu ora 10.01.11 134.91 0.00 X X X

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30) 10.02 281.61 0.00 X X XTichete de masa *) 10.02.01 281.61 0.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1,510.24 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1,162.88 0.00 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 28.43 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 290.23 0.00 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 15.84 0.00 X X XContributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 12.86 0.00 X X X


Furnituri de birou 20.01.01 38.00 0.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 30.00 0.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 700.00 0.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 15.00 0.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 50.00 0.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 10.00 0.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 45.00 0.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1,205.57 0.00 X X X

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 770.00 0.00 X X XMedicamente 20.04.01 550.00 0.00 X X XMateriale sanitare 20.04.02 100.00 0.00 X X XReactivi 20.04.03 100.00 0.00 X X X


- mii lei -



Buget 2014




Estimari

2015 2016 2017

ANEXA 5.1.2 6610 STV C 2014 1

capitolul 66.10.06.01 Spitale generale - mii lei -


Buget 2014 Estimari

Dezinfectanti 20.04.04 20.00 0.00 X X XBunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 136.00 0.00 X X X

Uniforme si echipament 20.05.01 6.00 0.00 X X XLenjerie si accesorii de pat 20.05.03 50.00 0.00 X X XAlte obiecte de inventar 20.05.30 80.00 0.00 X X X


Pregatire profesionala 20.13 20.00 0.00 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 150.00 0.00 X X X

Chirii 20.30.04 30.00 0.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 120.00 0.00 X X X







ANEXA 5.1.2 6610 STV C 2014 2



CONSILIUL JUDETEAN GORJSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "TUDOR VLADIMIRESCU" DOBRIŢA, com.RUNCU


TOTAL



10,609.57 0.00 12,731.48 15,277.78 18,333.34


10,609.57 0.00 12,731.48 15,277.78 18,333.34



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 5,608.15 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 3,408.03 X X XSporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1,730.19 X X XAlte sporuri 10.01.06 335.02 X X XFond aferent platii cu ora 10.01.11 134.91 X X X

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30) 10.02 281.61 0.00 X X XTichete de masa *) 10.02.01 281.61 X X X



Furnituri de birou 20.01.01 38.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 30.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 700.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 15.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 50.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 10.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 45.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1,205.57 X X X

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 770.00 0.00 X X XMedicamente 20.04.01 550.00 X X XMateriale sanitare 20.04.02 100.00 X X XReactivi 20.04.03 100.00 X X XDezinfectanti 20.04.04 20.00 X X X





Cod indicator

Buget 2014




Estimari

2015 2016 2017

ANEXA 5.1.2.1 6610 STV V 2014 1



- mii lei -

Cod indicator

Buget 2014 Estimari



Pregatire profesionala 20.13 20.00 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 150.00 0.00 X X X

Chirii 20.30.04 30.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 120.00 X X X







ANEXA 5.1.2.1 6610 STV V 2014 2




capitolul 67.10 Cultură, recreere şi religie

TOTAL



6,099.50 0.00 6,113.50 6,131.50 6,236.50


6,099.50 0.00 6,113.50 6,131.50 6,236.50



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 3,110.90 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 2,544.60 0.00 X X XSporuri pentru conditii de munca 10.01.05 104.30 0.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 24.00 0.00 X X XFond aferent platii cu ora 10.01.11 383.00 0.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 55.00 0.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 912.60 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 686.00 0.00 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 17.30 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 162.20 0.00 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 8.80 0.00 X X XPrime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 3.00 0.00 X X XContributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 35.30 0.00 X X X






Estimari



- mii lei -


Cod indicator

Buget 2014


ANEXA 5.2 6710 2014 1

capitolul 67.10 Cultură, recreere şi religieEstimari


- mii lei -

Cod indicator

Buget 2014


Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 16.00 0.00 X X XDeplasari în străinătate 20.06.02 12.00 0.00 X X X


Prime de asigurare non-viata 20.30.03 24.50 0.00 X X XChirii 20.30.04 96.00 0.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 162.50 0.00 X X X







ANEXA 5.2 6710 2014 2



CONSILIUL JUDETEAN GORJMUZEUL JUDEŢEAN "ALEXANDRU ŞTEFULESCU"GORJ


TOTAL



1,814.50 0.00 1,814.50 1,814.50 1,814.50


1,814.50 0.00 1,814.50 1,814.50 1,814.50



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 896.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 863.00 0.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 15.00 0.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 18.00 0.00 X X X



Furnituri de birou 20.01.01 6.00 0.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 4.00 0.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 103.00 0.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 9.60 0.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8.00 0.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 317.40 0.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 98.00 0.00 X X X

Reparatii curente 20.02 20.00 0.00 X X XDeplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 13.00 0.00 X X X

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 13.00 0.00 X X XPregatire profesionala 20.13 10.00 0.00 X X X

Estimari

2015 2016 2017Cod

indicator

Buget 2014





- mii lei -



ANEXA 5.2.1 6710 MAS C 2014 1

capitolul 67.10.03.03 MuzeeEstimari

Cod indicator


D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 62.50 0.00 X X X

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 62.50 0.00 X X X







ANEXA 5.2.1 6710 MAS C 2014 2





TOTAL



202.00 0.00 202.00 202.00 202.00


202.00 0.00 202.00 202.00 202.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 18.00 0.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 18.00 X X X


Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 97.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 56.00 X X X


Pregatire profesionala 20.13 10.00 X X X





finanţate din venituri proprii



Estimari

2015 2016 2017


- mii lei -



Buget 2014




ANEXA 5.2.1.1 6710 MAS V 2014 1





TOTAL



1,612.50 0.00 1,612.50 1,612.50 1,612.50

CHELTUIELI CURENTE (SF+SD) 1,612.50 0.00 1,612.50 1,612.50 1,612.501,612.50 0.00 1,612.50 1,612.50 1,612.50


Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 878.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 863.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 15.00 X X X



Furnituri de birou 20.01.01 6.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 4.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 103.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 9.60 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 220.40 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 42.00 X X X

Reparatii curente 20.02 20.00 X X XAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 62.50 0.00 X X X







Estimari

2015 2016 2017


finanţate din subvenţii din bugetul local- mii lei -


Cod indicator

Buget 2014





ANEXA 5.2.1.2 6710 MAS S 2014 1



CONSILIUL JUDETEAN GORJANSAMBLUL ARTISTIC "DOINA GORJULUI"


TOTAL



2,299.00 0.00 2,313.00 2,317.00 2,322.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 1,250.40 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 1,121.60 0.00 X X XSporuri pentru conditii de munca 10.01.05 89.80 0.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 9.00 0.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 30.00 0.00 X X X



Furnituri de birou 20.01.01 4.00 0.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 2.00 0.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 75.00 0.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 95.00 0.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 6.00 0.00 X X XTransport 20.01.07 8.50 0.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 15.00 0.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 312.00 0.00 X X X


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 112.50 0.00 X X XPrime de asigurare non-viata 20.30.03 16.50 0.00 X X XChirii 20.30.04 96.00 0.00 X X X









Estimari



- mii lei -


Cod indicator

Buget 2014


ANEXA 5.2.2 6710 ADG C 2014 1





TOTAL



299.00 0.00 307.00 309.00 310.00


299.00 0.00 307.00 309.00 310.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 24.50 0.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 9.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 15.50 X X X


Furnituri de birou 20.01.01 1.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 1.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 25.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 55.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 6.00 X X XTransport 20.01.07 3.50 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 15.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 146.50 X X X


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 6.00 0.00 X X XPrime de asigurare non-viata 20.30.03 6.00 X X X






Estimari

2015 2016 2017




Cod indicator

Buget 2014





ANEXA 5.2.2.1 6710 ADG V 2014 1





TOTAL



2,000.00 0.00 2,006.00 2,008.00 2,012.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 1,225.90 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 1,121.60 X X XSporuri pentru conditii de munca 10.01.05 89.80 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 14.50 X X X



Furnituri de birou 20.01.01 3.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 1.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 50.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 40.00 X X XTransport 20.01.07 5.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 165.50 X X X


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 106.50 0.00 X X XPrime de asigurare non-viata 20.30.03 10.50 X X XChirii 20.30.04 96.00 X X X









Estimari





Cod indicator

Buget 2014

ANEXA 5.2.2.2 6710 ADG S 2014 1



CONSILIUL JUDETEAN GORJŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ


TOTAL



1,986.00 0.00 1,986.00 2,000.00 2,100.00


1,986.00 0.00 1,986.00 2,000.00 2,100.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 964.50 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 560.00 0.00 X X XSporuri pentru conditii de munca 10.01.05 14.50 0.00 X X XFond aferent platii cu ora 10.01.11 383.00 0.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 7.00 0.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 256.50 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 193.00 0.00 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 5.20 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 52.80 0.00 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 2.50 0.00 X X XPrime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 3.00 0.00 X X X





Estimari

2015 2016 2017

Buget 2014



- mii lei -



ANEXA 5.2.3 6710 SPA C 2014 1

capitolul 67.10.03.05 Şcoli populare de artă şi meseriiEstimariBuget 2014

- mii lei -




Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 3.00 0.00 X X XDeplasari în străinătate 20.06.02 12.00 0.00 X X X


Prime de asigurare non-viata 20.30.03 8.00 0.00 X X XAlte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 100.00 0.00 X X X







ANEXA 5.2.3 6710 SPA C 2014 2





TOTAL



216.00 0.00 219.00 280.00 336.00

CHELTUIELI CURENTE (SF+SD) 216.00 0.00 219.00 280.00 336.00216.00 0.00 219.00 280.00 336.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 7.00 0.00 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 7.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 3.00 0.00 X X XPrime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 3.00 X X X


Carburanti si lubrifianti 20.01.05 13.00 X X XTransport 20.01.07 20.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 23.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 38.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 97.00 X X X


Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 12.00 0.00 X X XDeplasari în străinătate 20.06.02 12.00 X X X






Estimari

2015 2016 2017




Cod indicator

Buget 2014





ANEXA 5.2.3.1 6710 SPA V 2014 1





TOTAL



1,770.00 0.00 1,767.00 1,720.00 1,764.00


1,770.00 0.00 1,767.00 1,720.00 1,764.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 957.50 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 560.00 X X XSporuri pentru conditii de munca 10.01.05 14.50 X X XFond aferent platii cu ora 10.01.11 383.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 253.50 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 193.00 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 5.20 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 52.80 X X XContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 2.50 X X X


Furnituri de birou 20.01.01 20.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 3.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 26.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 5.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 7.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 16.00 X X XTransport 20.01.07 10.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 192.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 140.00 X X X





Estimari





Cod indicator

Buget 2014


ANEXA 5.2.3.2 6710 SPA S 2014 1

capitolul 67.10.03.05 Şcoli populare de artă şi meseriiEstimari


- mii lei -

Cod indicator

Buget 2014










ANEXA 5.2.3.2 6710 SPA S 2014 2





TOTAL



689.40 0.00 960.00 1,050.00 1,200.00


675.90 0.00 960.00 1,050.00 1,200.00






Furnituri de birou 20.01.01 2.00 0.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 7.00 0.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 2.50 0.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 10.50 0.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 9.00 0.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 183.50 0.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 25.00 0.00 X X X

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 22.90 0.00 X X XHrana pentru animale 20.03.02 22.80 0.00 X X X

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 3.50 0.00 X X XMedicamente 20.04.01 2.50 0.00 X X XMateriale sanitare 20.04.02 1.00 0.00 X X X


13.50 0.00 0.00 0.00 0.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimari

2015 2016 2017


B U G E T U LPE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2013 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016

Cod indicator

Buget 2014





ANEXA 5.3 6810 2014 1

capitolul 68.10 Asigurări şi asistenţă socialăEstimari

Cod indicator

Buget 2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 13.50 0.00 X X X

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 13.50 0.00 X X X






ANEXA 5.3 6810 2014 2





TOTAL



689.40 0.00 960.00 1,050.00 1,200.00


675.90 0.00 960.00 1,050.00 1,200.00






Furnituri de birou 20.01.01 2.00 0.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 7.00 0.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 2.50 0.00 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 10.50 0.00 X X XPiese de schimb 20.01.06 9.00 0.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 183.50 0.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 25.00 0.00 X X X

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 22.90 0.00 X X XHrana pentru animale 20.03.02 22.80 0.00 X X X

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 3.50 0.00 X X XMedicamente 20.04.01 2.50 0.00 X X XMateriale sanitare 20.04.02 1.00 0.00 X X X


13.50 0.00 0.00 0.00 0.00







Cod indicator

Buget 2014 Estimari

2015 2016 2017

ANEXA 5.3.1 6810 CP C 2014 1



Buget 2014 Estimari


Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 13.50 0.00 X X X






ANEXA 5.3.1 6810 CP C 2014 2





TOTAL



289.40 0.00 450.00 500.00 600.00


275.90 0.00 450.00 500.00 600.00



Furnituri de birou 20.01.01 2.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 7.00 X X XApa, canal si salubritate 20.01.04 2.50 X X XCarburanti si lubrifianti 20.01.05 10.50 X X XPiese de schimb 20.01.06 9.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 183.50 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 25.00 X X X

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 22.90 0.00 X X XHrana pentru animale 20.03.02 22.80 X X X

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 3.50 0.00 X X XMedicamente 20.04.01 2.50 X X XMateriale sanitare 20.04.02 1.00 X X X


13.50 0.00 0.00 0.00 0.00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 13.50 0.00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 13.50 0.00 X X X










- mii lei -




Cod indicator

Buget 2014 Estimari

2015 2016 2017


ANEXA 5.3.1.1 6810 CP V 2014 1





TOTAL



400.00 0.00 510.00 550.00 600.00


400.00 0.00 510.00 550.00 600.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 317.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 232.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 84.50 X X XIndemnizatii de delegare 10.01.13 0.50 X X X






Buget 2014



finanţate din subvenţii din bugetul local ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

Cod indicator



Estimari

2015 2016



ANEXA 5.3.1.2 6810 CP S 2014 1




capitolul 83.10 Agricultura

TOTAL



871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00

CHELTUIELI CURENTE (SF+SD) 871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00

871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 830.20 0.00 1,027.00 1,125.00 1,240.00




Furnituri de birou 20.01.01 4.50 0.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 1.50 0.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 4.00 0.00 X X XTransport 20.01.07 0.50 0.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4.50 0.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.00 0.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 5.00 0.00 X X X

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 20.00 0.00 X X XChirii 20.30.04 20.00 0.00 X X X







Cod indicator

Buget 2013




Estimări

2014 2015 2016



ANEXA 5.4 8310 2014 1



CONSILIUL JUDETEAN GORJCAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ GORJ


TOTAL



871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00CHELTUIELI CURENTE (SF+SD) 871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00

871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 871.20 0.00 1,127.00 1,235.00 1,360.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 830.20 0.00 1,027.00 1,125.00 1,240.00




Furnituri de birou 20.01.01 4.50 0.00 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 1.50 0.00 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 4.00 0.00 X X XTransport 20.01.07 0.50 0.00 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4.50 0.00 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.00 0.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 5.00 0.00 X X X

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 20.00 0.00 X X XChirii 20.30.04 20.00 0.00 X X X









Estimari



Cod indicator

Buget 2014


ANEXA 5.4.1 8310 CAJ C 2014 1





TOTAL



126.00 0.00 192.00 210.00 230.00


126.00 0.00 192.00 210.00 230.00



Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 65.00 0.00 X X XSalarii de baza 10.01.01 41.00 X X XAlte sporuri 10.01.06 4.00 X X XAlte drepturi salariale in bani 10.01.30 20.00 X X X

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 20.00 0.00 X X XContributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 10.00 X X XContributii de asigurări de somaj 10.03.02 1.00 X X XContributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 9.00 X X X


Furnituri de birou 20.01.01 4.50 X X XMateriale pentru curatenie 20.01.02 1.50 X X XÎncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 4.00 X X XTransport 20.01.07 0.50 X X XPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4.50 X X XMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.00 X X XAlte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 5.00 X X X

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 20.00 0.00 X X XChirii 20.30.04 20.00 X X X









Estimari





Cod indicator

Buget 2014


ANEXA 5.4.1.1 8310 CAJ V 2014 1





TOTAL



745.20 0.00 935.00 1,025.00 1,130.00


745.20 0.00 935.00 1,025.00 1,130.00


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 745.20 0.00 935.00 1,025.00 1,130.00











Estimari



finanţate din subvenţii ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

Cod indicator

Buget 2014

ANEXA 5.4.1.2 8310 CAJ S 2014 1

ROMÂNIA ANEXA NR. 6

JUDEŢUL: GORJ la proiectul de H.C.J. nr……


- mii lei -CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI PREVEDERIGRUPA/ EFECTUATESURSA până la 2014 2015 2016 2017 2018 anii ulteriori

31/12/2013

0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9I 214,328.29 49,839.45 135,780.99 28,707.85 0.00 0.00 0.00 0.00II 229,479.12 50,213.58 64,025.55 115,239.99 0.00 0.00 0.00 0.00

02 Buget local I 212,626.12 49,752.23 134,491.62 28,382.27 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 227,763.45 50,126.36 62,722.68 114,914.41 0.00 0.00 0.00 0.00 51.02 Transferuri de capital I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.01 Transferuri interne, din care: I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 756.26 0.00 756.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550113 Programe de dezvoltare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 756.26 0.00 756.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 185,538.59 35,250.05 121,906.27 28,382.27 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 185,726.38 35,250.05 57,413.53 93,062.80 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 27,087.53 14,502.18 12,585.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 41,280.81 14,876.31 4,552.89 21,851.61 0.00 0.00 0.00 0.007103 Reparatii capitale I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007201 Active financiare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 Venituri proprii I 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00

II 1,715.67 87.22 1,302.87 325.58 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007103 Reparatii capitale I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuareTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 199,504.89 49,743.25 125,854.39 23,907.25 0.00 0.00 0.00 0.00

II 200,236.84 50,117.38 48,948.58 101,170.88 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 199,504.89 49,743.25 125,854.39 23,907.25 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 200,236.84 50,117.38 48,948.58 101,170.88 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Total surse de finanţare

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢATESTIMĂRI

PE ANUL 2014

anexa 6 1

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 172,428.59 35,250.05 113,271.29 23,907.25 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 172,428.59 35,250.05 48,590.76 88,587.78 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 27,076.30 14,493.20 12,583.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 27,808.25 14,867.33 357.82 12,583.10 0.00 0.00 0.00 0.00B. Obiective (proiecte) de investiţii noi TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 12,418.51 0.00 3,150.00 9,268.51 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 12,418.51 0.00 3,150.00 9,268.51 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 12,418.51 0.00 3,150.00 9,268.51 0.00 0.00 0.00 0.00C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 14,823.40 96.20 9,926.60 4,800.60 0.00 0.00 0.00 0.00

II 16,823.77 96.20 11,926.97 4,800.60 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 13,121.23 8.98 8,637.23 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 15,108.10 8.98 10,624.10 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00 51.02 Transferuri de capital I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.01 Transferuri interne, din care: I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


II 756.26 0.00 756.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 13,110.00 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 13,297.79 0.00 8,822.77 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 11.23 8.98 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 1,054.05 8.98 1,045.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007103 Reparatii capitale I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




II 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b. dotari independenteTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 11.23 8.98 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 777.55 8.98 768.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 11.23 8.98 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 764.05 8.98 755.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

anexa 6 2

5102 Transferuri de capital I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7101 Active fixe I 11.23 8.98 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II 764.05 8.98 755.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Venituri proprii I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studiiTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d. cheltuieli privind consolidarileTOTAL GENERALe. alte cheltuieli asimilate investitiilorTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 14,812.17 87.22 9,924.35 4,800.60 0.00 0.00 0.00 0.00

II 15,846.22 87.22 10,958.40 4,800.60 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 13,110.00 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 14,144.05 0.00 9,669.03 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00 55.01 Transferuri interne, din care: I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


II 756.26 0.00 756.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.02 Transferuri de capital I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 13,110.00 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 13,297.79 0.00 8,822.77 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CAPITOL 51TOTAL GENERAL

anexa 6 3

1. Total surse de finanţare I 13,121.23 8.98 8,637.23 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00II 13,167.23 8.98 8,683.23 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00

02 Buget local I 13,121.23 8.98 8,637.23 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 13,167.23 8.98 8,683.23 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 13,110.00 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 13,110.00 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 11.23 8.98 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 13,121.23 8.98 8,637.23 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00

II 13,167.23 8.98 8,683.23 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 13,121.23 8.98 8,637.23 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 13,167.23 8.98 8,683.23 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 13,110.00 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 13,110.00 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 11.23 8.98 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





II 57.23 8.98 48.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studiiTOTAL GENERALe. alte cheltuieli asimilate investitiilorTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 13,110.00 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00

II 13,110.00 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 13,110.00 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 13,110.00 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 13,110.00 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 13,110.00 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

anexa 6 4

7201 Active financiare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7103 Reparatii capitale I 0.00 0.00II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 61TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 56.32 0.00 56.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 56.32 0.00 56.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.01 Transferuri interne, din care: I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550113 Programe de dezvoltare I 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 56.32 0.00 56.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


II 56.32 0.00 56.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a. Achizitii de imobile 0.00TOTAL GENERAL 0.00b. dotari independente 0.00TOTAL GENERAL 0.00 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 56.32 0.00 56.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 56.32 0.00 56.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00

II 56.32 56.32c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studiiTOTAL GENERALd. cheltuieli privind consolidarileTOTAL GENERALe. alte cheltuieli asimilate investitiilorTOTAL GENERALCAPITOL 65TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

anexa 6 5

7101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuareTOTAL GENERALB. Obiective (proiecte) de investiţii noi TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00

II 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b. dotari independenteTOTAL GENERALc. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studiiTOTAL GENERALe. alte cheltuieli asimilate investitiilorTOTAL GENERALCAP 66TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 21,156.98 7,249.03 13,582.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00

II 21,156.98 7,249.03 10,364.37 3,543.58 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 19,454.81 7,161.81 12,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 19,454.81 7,161.81 9,075.00 3,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.02 Transferuri de capital I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 19,454.81 7,161.81 12,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 19,454.81 7,161.81 9,075.00 3,218.00 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


II 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuareTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 19,454.81 7,161.81 12,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 19,454.81 7,161.81 9,075.00 3,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00

anexa 6 6

02 Buget local I 19,454.81 7,161.81 12,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 19,454.81 7,161.81 9,075.00 3,218.00 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 19,454.81 7,161.81 12,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 19,454.81 7,161.81 9,075.00 3,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00

II 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 Venituri proprii I 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00

II 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00b. dotari independenteTOTAL GENERALc. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studiiTOTAL GENERALe. alte cheltuieli asimilate investitiilorTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00

II 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 Venituri proprii I 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00

II 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 1,702.17 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00CAPITOL 67TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 354.29 0.00 354.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 354.29 0.00 354.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.02 Transferuri de capital I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 187.79 0.00 187.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 166.50 0.00 166.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 Venituri proprii I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

anexa 6 7

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi TOTAL GENERALC. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studiiTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 0.00 din care: II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e. alte cheltuieli asimilate investitiilorTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

anexa 6 8

CAPITOL 68TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 3,018.85 9.09 3,009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 3,406.35 9.09 3,397.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 3,018.85 9.09 3,009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 3,392.85 9.09 3,383.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 3,018.85 9.09 3,009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 3,018.85 9.09 3,009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


II 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuareTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 3,018.85 9.09 3,009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 3,018.85 9.09 3,009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 3,018.85 9.09 3,009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 3,018.85 9.09 3,009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 3,018.85 9.09 3,009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 3,018.85 9.09 3,009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B. Obiective (proiecte) de investiţii noi TOTAL GENERALC. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



II 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




II 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

anexa 6 9

7101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studiiTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00

II 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 din care: II 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00

II 100.00 100.00e. alte cheltuieli asimilate investitiilorTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 Venituri proprii I 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CAPITOL 70TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 9,203.95 8,332.35 871.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 10,360.21 8,332.35 1,168.26 859.60 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 9,203.95 8,332.35 871.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 10,360.21 8,332.35 1,168.26 859.60 0.00 0.00 0.00 0.00 55.01 Transferuri interne, din care: I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


II 756.26 0.00 756.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 9,203.95 8,332.35 871.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 9,203.95 8,332.35 12.00 859.60 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuareTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 9,203.95 8,332.35 871.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 9,203.95 8,332.35 12.00 859.60 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 9,203.95 8,332.35 871.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 9,203.95 8,332.35 12.00 859.60 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 9,203.95 8,332.35 871.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 9,203.95 8,332.35 12.00 859.60 0.00 0.00 0.00 0.00C. Alte cheltuieli de investiţii TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 1,156.26 0.00 1,156.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 1,156.26 0.00 1,156.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.01 Transferuri interne, din care: I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 756.26 0.00 756.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

anexa 6 10

550113 Programe de dezvoltare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II 756.26 0.00 756.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7101 Active fixe I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 Buget local I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00

II 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studiiTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00

II 100.00 100.00e. alte cheltuieli asimilate investitiilorTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 756.26 0.00 756.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 0.00 din care: II 756.26 0.00 756.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.01 Transferuri interne, din care: I 0.00 0.00

II 756.26 0.00 756.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550113 Programe de dezvoltare I 0.00

II 756.26 0.00 756.26 0.00 0.00CAPITOL 74TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CAPITOL 84TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 167,827.28 34,240.00 109,680.03 23,907.25 0.00 0.00 0.00 0.00

II 180,827.74 34,614.13 39,851.82 106,361.79 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 167,827.28 34,240.00 109,680.03 23,907.25 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 180,827.74 34,614.13 39,851.82 106,361.79 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 140,750.98 19,746.80 97,096.93 23,907.25 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 140,750.98 19,746.80 36,494.00 84,510.18 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 27,076.30 14,493.20 12,583.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 40,076.76 14,867.33 3,357.82 21,851.61 0.00 0.00 0.00 0.00A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuareTOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 167,827.28 34,240.00 109,680.03 23,907.25 0.00 0.00 0.00 0.00

II 168,559.23 34,614.13 36,851.82 97,093.28 0.00 0.00 0.00 0.00

anexa 6 11

02 Buget local I 167,827.28 34,240.00 109,680.03 23,907.25 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 168,559.23 34,614.13 36,851.82 97,093.28 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 140,750.98 19,746.80 97,096.93 23,907.25 0.00 0.00 0.00 0.00postaderare II 140,750.98 19,746.80 36,494.00 84,510.18 0.00 0.00 0.00 0.007101 Active fixe I 27,076.30 14,493.20 12,583.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 27,808.25 14,867.33 357.82 12,583.10 0.00 0.00 0.00 0.00B. Obiective (proiecte) de investiţii noi TOTAL GENERAL 1. Total surse de finanţare I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 12,268.51 0.00 3,000.00 9,268.51 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Buget local I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: II 12,268.51 0.00 3,000.00 9,268.51 0.00 0.00 0.00 0.0056 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 0.00 0.00postaderare II 0.00 0.007101 Active fixe I 0.00 0.00

II 12,268.51 0.00 3,000.00 9,268.51



anexa 6 12

ROMÂNIA ANEXA NR. 6.1JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr……CONSILIUL JUDEŢEAN

mii leiNominalizarea achizitiilor de bunuri si altor

cheltuieli de investitii

C. Alte cheltuieli de investiţii 8,683.23a) achizitii imobile

b) dotari independente 48.251. Consiliul Judeţean Gorj 48.25

71.01.301) Servicii certificare/recertificare sistem de management al calităţii conform standardului ISO 9001:2008 2.25

71.01.30 2) Software de evidenţă patrimoniu public şi privat al judeţului Gorj 20.0071.01.03 3) Sistem de protecţie cameră specială servere 15.0071.01.03 4) Aparat foto profesional 11.00

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale

e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) 8,634.981. Consiliul Judeţean Gorj 8,634.98

56.021) Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, zona Est, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni 4,314.11

56.022) Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, zona Centru, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni 4,320.87

71.01 Active fixe 48.2571.01.01 Construcţii71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 26.0071.01.30 Alte active fixe 22.25

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe72.01 Active financiare 0.00

72.01.01 Participare la capitalul social al societăţilor comerciale

56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 8,634.98

TOTAL 8,683.23



LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢIIPE ANUL 2014

cap.51.02

COD ValoareU/M Cant.

ANEXA 6.1 1




C. Alte cheltuieli de investiţii 56.32a) achizitii imobile

b) dotari independente 56.321. Consiliul Judeţean Gorj -finanţare I.S.U.Gorj 56.32

71.01.30 1) Sistem integrat de avertizare şi alarmare 1 cpl. 50.00

71.01.302) Senzori pentru operaţionalizarea aparatului de detecţie substanţe chimice periculoase 4 buc. 6.32


d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale)

71.01 Active fixe 56.3271.01.01 Construcţii71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale71.01.30 Alte active fixe 56.32

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe

55 Transferuri interne

TOTAL 56.32




cap.61.02


anexa 6.2 1




B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 150.001. C.S.E.I. TG-JIU 150.00

71.01.01 1) Extindere sistem de încălzire corp clădire B-P+3 150.00


b) dotari independente


d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale)

71.01 Active fixe 150.0071.01.01 Construcţii 150.0071.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale71.01.30 Alte active fixe


56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

TOTAL 150.00




cap.65.02


anexa 6.3 1




A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare 9,075.0056 1. Consiliul Judeţean Gorj 9,075.00

56.011)Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 9,075.00





e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale)

71.01 Active fixe 0.0071.01.01 Construcţii71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale71.01.30 Alte active fixe



TOTAL 9,075.00



COD Valoare


cap. 66.02

U/M Cant.

anexa 6.4 1




B. Obiective (proiecte) de investiţii noi


b) dotari independente 76.501.Biblioteca Judeţeană "ChristianTell" Gorj 76.50

71.01.30 1) soft de bibliotecă buc. 1 76.50


d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt. prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) 277.791.Biblioteca Judeţeană "ChristianTell" Gorj 187.79

56.15 1) Centrul Europe Direct Gorj 178.84

56.15 2) "Alegerile europarlamentare" - actiune în cadrul proiectului "Centrul Europe Direct Gorj" 8.952. Consiliul Judeţean Gorj 90.00

71.01.011) Extindere prin mansardare şi înlocuire tâmplărie din lemn - elaborare documentaţie tehnico-economică, taxe, avize, acorduri 60.00

71.01.012) R.K. Casa Iosif Keber - actualizare documentaţie tehnico-economică, taxe, avize, acorduri 30.00

71.01 Active fixe 166.5071.01.01 Construcţii 90.0071.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale71.01.30 Alte active fixe 76.50


56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 187.79

TOTAL 354.29





cap.67.02

anexa 6.5 1




A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare 3,009.761. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 3,009.76

56.011) Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul in dificultate Targu-Carbunesti, Judeţul Gorj 3,009.76

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi


b) dotari independente 274.001. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 274.00

71.01.02 1) Server cu un procesor cu licenţă de operare inclusă buc. 1 10.0071.01.02 2) Licenţe sistem de operare buc. 14 10.0071.01.02 3) Copiator buc. 1 15.0071.01.02 4) Autoutilitară buc. 2 160.0071.01.02 5) Generator trifazic buc. 2 62.0071.01.02 6) Pat electric buc. 2 10.5071.01.02 7) Elevator- structură de bază plus braţ de ridicat pentru beneficiari buc. 1 6.50

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 100.001. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 100.00

71.01.01

1) Elaborare studii fezabilitate/proiecte tehnice necesare demarării lucrărilor de reabilitare, modernizare a caselor de tip familial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul in Dificultate Novaci 100.00



71.01 Active fixe 374.0071.01.01 Construcţii 100.0071.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 274.0071.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale71.01.30 Alte active fixe



TOTAL 3,383.76





cap.68.02

ANEXA 6.6 1




A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare 12.001. Consiliul Judeţean Gorj 12.00

56.01 1) Realizarea sistemului integrat de salvare montană a judeţului Gorj 12.00


b) dotari independente 300.001. Serviciul Public Salvamont Gorj 300.00

71.01.02 1) autoutilitară-ambulanţă (vehicul de teren) buc. 1 300.00

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 100.001. Consiliul Judeţean Gorj 100.00

71.01.01 1) Modernizarea circuitului de vizitare, Peștera Polovragi (elaborarea documentaţiei tehnice, taxe, avize, acorduri ) 100.00


e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) 756.261. Consiliul Judeţean Gorj 756.26

55.01.131) Contribuţie APAREGIO pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Gorj” 665.51

55.01.13 2) Cofinanţare proiect "Controlul integrat al poluarii cu nutrienti" 90.75

71.01 Active fixe 400.0071.01.01 Construcţii 100.0071.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 300.0071.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale71.01.30 Alte active fixe


55 Alte transferuri 756.26

56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 12.00

TOTAL 1,168.26



COD Valoare


cap.70.02

U/M Cant.

ANEXA 6.7 1




B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 3,000.001. Consiliul Judeţean Gorj 3,000.00

71.01.01 1) Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – km 2+300 , Turcinești – Rugi, com. Turcinești, jud. Gorj 1,000.00

71.01.01 2) Reabilitare sistem rutier pe DJ 665 D, km 0+000-km 4+810, Pociovalişte(DN 67 C) – Siteşti - Bumbeşti Piţic(DN 67), judeţul Gorj 2,000.00

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare 36,851.821. Consiliul Judeţean Gorj 36,851.82

71.01.01 1) Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti-Mătăsari-DN67-27,790 km - execuţie lucrări

71.01.01 2) Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 10+400, com. Berlești, jud. Gorj 357.82

56.013) Reabilitare drum judetean DJ 675, KM 0+000 – 25+000 Târgu-Cărbunesti-Ţicleni-Peşteana Jiu 6,254.00

56.014) Reabilitare drum judetean DJ 672, Km 0+000 – 43+623, Ciuperceni-Godineşti-Tismana-Peştişani-Brădiceni-Buduhala (DN 67) 30,240.00






71.01 Active fixe 3,357.8271.01.01 Construcţii 3,357.8271.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale71.01.30 Alte active fixe



TOTAL 39,851.82




cap.84.02


ANEXA 6.8 1








e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) 1,289.371. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu 1,289.37

56.01

1) ,,SĂNĂTATE ELECTRONICĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA RELAŢIEI INSTITUŢIONALE MEDIC – PACIENT ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG-JIU” 1,289.37

71.01 Active fixe 0.0071.01.01 Construcţii71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale71.01.30 Alte active fixe



TOTAL 1,289.37



COD Valoare


cap.66.10

U/M Cant.

anexa 6.9 1





b) dotari independente 13.501. D.G.A.S.P.C.Gorj 13.50

71.01.02 1) malaxor de carne buc. 1 10.0071.01.02 2) agregat mobil de muls buc. 1 3.50




71.01 Active fixe 13.5071.01.01 Construcţii71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 13.5071.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale71.01.30 Alte active fixe


TOTAL 13.50



COD Valoare


cap.68.10

U/M Cant.

anexa 6.10 1

ROMÂNIA ANEXA NR. 7


CONSILIUL JUDETEAN

-mii lei -Cod Realizari 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

pana la Program Propuneri Estimări Estimări Estimări …31/12/2013

B 1 2 3 4 5 6 7 8=1+..+7

TOTAL CHELTUIELII. Credite de angajament 35,337.27 123,195.64 28,707.85 0.00 0.00 0.00 0.00 187,240.76II.Credite bugetare 35,337.27 58,702.90 93,388.38 0.00 0.00 0.00 0.00 187,428.55

finanţate din:

- bugetul local 50.02I. Credite de angajament 35,250.05 121,906.27 28,382.27 0.00 0.00 0.00 0.00 185,538.59II.Credite bugetare 35,250.05 57,413.53 93,062.80 0.00 0.00 0.00 0.00 185,726.38

- venituri proprii 50.10I. Credite de angajament 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,702.17II.Credite bugetare 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,702.17

A Programul OPERATIONAL REGIONALfinanţat din: Fondul European de Dezvoltare Regionala 56.01



B Programul OPERATIONAL REGIONALfinanţat din: Fondul Social European 56.02

- bugetul local 50.02I. Credite de angajament 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00 13,110.00II.Credite bugetare 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00 13,110.00

C Programul OPERATIONAL REGIONALfinanţat din: Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 56.15

- bugetul local 50.02I. Credite de angajament 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II.Credite bugetare 0.00 187.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.79

Programul OPERATIONAL REGIONAL CAP.51finanţat din: Fondul Social European 56.02

- bugetul local 50.02I. Credite de angajament 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00 13,110.00II.Credite bugetare 0.00 8,634.98 4,475.02 0.00 0.00 0.00 0.00 13,110.00

1) Programul OPERATIONAL REGIONALfinanţat din: Fondul Social European 56.02

"Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, zona Est, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni"- bugetul local 50.02

I. Credite de angajament 0.00 4,314.11 2,235.89 0.00 0.00 0.00 0.00 6,550.00II.Credite bugetare 0.00 4,314.11 2,235.89 0.00 0.00 0.00 0.00 6,550.00

2) Programul OPERATIONAL REGIONALfinanţat din: Fondul Social European 56.02

"Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, zona Centru, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni"- bugetul local 50.02


SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR

DENUMIREA PROGRAMELOR

A

PE ANUL 2014

ANEXA 7 1

Cod Realizari 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALpana la Program Propuneri Estimări Estimări Estimări …

31/12/2013B 1 2 3 4 5 6 7 8=1+..+7


AProgramul OPERATIONAL REGIONAL CAP.66finanţat din: Fondul European de Dezvoltare Regionala 56.01

- bugetul local 50.02I. Credite de angajament 7,161.81 12,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,454.81II.Credite bugetare 7,161.81 9,075.00 3,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,454.81


3) Programul OPERATIONAL REGIONALfinanţat din: Fondul European de Dezvoltare Regionala 56.01

“Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu” - bugetul local 50.02

I. Credite de angajament 7,161.81 12,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,454.81II.Credite bugetare 7,161.81 9,075.00 3,218.00 0.00 0.00 0.00 19,454.81


“ Sănătate electronică pentru îmbunătăţirea relaţiei instituţionale medic-pacient în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu” - venituri proprii 50.10

I. Credite de angajament 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 1,702.17II.Credite bugetare 87.22 1,289.37 325.58 0.00 0.00 0.00 1,702.17

Programul OPERATIONAL REGIONAL CAP.67finanţat din: Programe comunitare finanţate în perioada 2007-201356.15

- bugetul local 50.02I. Credite de angajament 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II.Credite bugetare 0.00 187.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.79

5) Programul OPERATIONAL REGIONALfinanţat din: Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 56.15

“Centrul Europe Direct Gorj” - bugetul local 50.02

I. Credite de angajament 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II.Credite bugetare 0.00 178.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.84

6) Programul OPERATIONAL REGIONALfinanţat din: Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 56.15

"Alegerile europarlamentare" - acţiune în cadrul proiectului“Centrul Europe Direct Gorj” - bugetul local 50.02

I. Credite de angajament 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II.Credite bugetare 0.00 8.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.95

Programul OPERATIONAL REGIONAL CAP.68finanţat din: Fondul European de Dezvoltare Regionala 56.01

- bugetul local 50.02I. Credite de angajament 9.09 3,009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.85II.Credite bugetare 9.09 3,009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.85


"REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TĂRGU-CĂRBUNEŞTI JUDEŢUL GORJ"

- bugetul local 50.02I. Credite de angajament 9.09 3,009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.85II.Credite bugetare 9.09 3,009.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,018.85

Programul OPERATIONAL REGIONAL CAP.70finanţat din:

ANEXA 7 2

Cod Realizari 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALpana la Program Propuneri Estimări Estimări Estimări …

31/12/2013B 1 2 3 4 5 6 7 8=1+..+7


AFondul European de Dezvoltare Regionala 56.01

- bugetul local 50.02I. Credite de angajament 8,332.35 871.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,203.95II.Credite bugetare 8,332.35 12.00 859.60 0.00 0.00 0.00 0.00 9,203.95


"REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE SALVARE MONTANĂ A JUDEŢULUI GORJ"bugetul local 50.02

I. Credite de angajament 8,332.35 871.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,203.95II.Credite bugetare 8,332.35 12.00 859.60 0.00 0.00 0.00 0.00 9,203.95

Programul OPERATIONAL REGIONAL CAP.84finanţat din: Fondul European de Dezvoltare Regionala 56.01



“REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 675, Km 0+000 – 25+000 TÂRGU-CĂRBUNEŞTI - ŢICLENI - PEŞTEANA JIU” - bugetul local 50.02

I. Credite de angajament 19,746.80 33,096.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,843.73II.Credite bugetare 19,746.80 6,254.00 26,842.93 0.00 0.00 0.00 0.00 52,843.73


“REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 672, Km 0+000 – 43+623, Ciuperceni-Godineşti-Tismana-Peştişani-Brădiceni-Buduhala (DN 67)” - bugetul local 50.02


PREŞEDINTE,ION CĂLINOIU SECRETAR AL JUDEŢULUI


CONTRASEMNEAZĂ:

ANEXA 7 3

ROMÂNIA ANEXA NR. 8JUDEȚUL GORJ la proiectul H.C.J. nr……CONSILIUL JUDEȚEAN

Capitole bugetare/instituţii publice

0 1 2 3=1+2

51.02 - CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 145 14554.02 - DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 25 2565.02 - CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TÂRGU-JIU 106 10665.02 - CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ GORJ 73 7367.02 - BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ,,CHRISTIAN TELL" GORJ 35 3567.02 - CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE GORJ 13 1368.02. - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GORJ 1164 116470.02 - SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN ,,SALVAMONT" GORJ 20 2074.02 - SERVICIUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE GORJ 22 2266.10 - SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU 1390 139066.10 - SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,TUDOR VLADIMIRESCU" - RUNCU 180 18067.10 - MUZEUL JUDEȚEAN GORJ ,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU" 52 5267.10 - ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST ,, DOINA GORJULUI" TÂRGU-JIU 75 7567.10 - ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU-JIU 40 4068.10 - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GORJ 20 2083.10 - CAMERA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ GORJ 25 25TOTAL 452 2933 3385

PREȘEDINTE,ION CĂLINOIU SECRETAR AL JUDEŢULUI


TOTAL CAPITOLE BUGETARE

NUMĂR DE POSTURI APROBATE CONFORM

OUG NR. 63/2010

CONTRASEMNEAZĂ:

SITUAȚIA PRIVIND NUMĂRUL TOTAL DE POSTURI APROBATE PENTRU ANUL 2014

NUMĂR DE POSTURI APROBATE LA

CAPITOLELE DE CHELTUIELI EXCEPTATE

1

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe

anul 2014 Având în vedere: Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare; Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul comun al Ministrului administraţiei şi internelor şi Ministrului finanţelor publice nr. 244/2.651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) şi ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, prin care se stabilesc metodologiile privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, stabilirea indicatorilor raportaţi la execuţia bugetelor locale şi macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor; Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; Prevederile Ordinului Ministrului finanţelor publice nr. 2020/17.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013; Legea nr. 356/18.12.2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

precum şi:

Decizia nr. 38/06.01.2014, emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, transmisă şi înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 102/06.01.2014, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014 şi a sumelor alocate din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2014 şi estimările acestora pentru anii 2015, 2016 şi 2017;

2

Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 5/16.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014 şi estimările pentru anii 2015, 2016 şi 2017, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală; Decizia nr. 39/21.01.2014, emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, transmisă şi înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 1003/21.01.2014, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Gorj a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2014, în conformitate cu Ordinul comun MDRAP şi MFP nr. 64/39/2014, din care s-a aprobat bugetului propriu general al Judeţului Gorj pentru anul 2014, un cuantum de 105.730 mii lei; Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 3/16.01.2014 privind repartizarea excedentului anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Judeţului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2013; Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 354882/20.12.2013 privind definitivarea şi aprobarea bugetelor locale pe anul 2014; Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj nr. 903/15.01.2014, înregistrată la sediul autorităţii noastre sub nr. 847/17.01.2014 şi adresa Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj nr. 56/15.01.2014, prin care se comunică sumele repartizate Judeţului Gorj, reprezentând transferuri pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap pe anul 2014, de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în valoare totală de 38.501 mii lei, din care, defalcată pe articole de cheltuieli: 2.070 mii lei – art.24 „transport”, 121 mii lei – art.27 „dobândă” şi 36.310 mii lei – art.58 „prestaţii sociale”; Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 169527/21.01.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 1087/23.01.2014, privind subvenţia repartizată de la bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea Camerei Agricole Gorj, în cuantum de 745,20 mii lei. Avându-se în vedere cele prezentate şi actele normative în vigoare, execuţia bugetară pe anul 2013, atât la nivelul activităţii proprii, cât şi la nivelul instituţiilor şi serviciilor publice aflate în coordonarea şi subordonarea Consiliului Judeţean, calculul gradului de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele adoptate în ultimii 2 ani, respectiv 2012 - 2013, necesitatea asigurării fondurilor pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii proprii şi a tuturor structurilor de specialitate finanţate prin bugetul propriu al judeţului, în vederea asigurării finalizării obiectivelor demarate în anii anteriori şi iniţierii de noi acţiuni în anul curent, precum şi pentru finanţarea cu prioritate a unor proiecte din fonduri nerambursabile pentru care s-au semnat contractele de finanţare cu autorităţile de management, ca urmare a adoptării Legii bugetului de stat pe anul 2014, se impune aprobarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pentru acest an.

La fundamentarea bugetului pe anul 2014 s-au avut în vedere prevederile impuse de actele normative în vigoare, măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare şi necesitatea asigurării cu prioritate a sumelor destinate finanţării continuităţii proiectelor de infrastructură şi a cofinanţării proiectelor implementate din fonduri nerambursabile, ca o prioritate absolută şi necondiţionată de dezvoltare şi promovare a interesului public general, având în vedere politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene, imperativitatea de a schimba mersul lucrurilor şi nevoile reale ale promovării obiectivelor şi principiilor de dezvoltare în context cu perspectiva europeană globală.

3

Astfel, bugetul propriu general al judeţului Gorj, a fost estimat după cum urmează:

- la partea de venituri : - 2014: 281.794,92 mii lei; - 2015: 284.070,84 mii lei; - 2016: 265.277,28 mii lei; - 2017: 276.714,84 mii lei;

- la partea de cheltuieli : - 2014: 283.561,46 mii lei; - 2015: 284.070,84 mii lei; - 2016: 265.277,28 mii lei; - 2017: 276.714,84 mii lei;

defalcându-se pe următoarele bugete componente:

I. Bugetul local pe anul 2014

- la partea de venituri este în sumă de 196.296,01 mii lei comparativ cu bugetul local iniţial pe anul 2013, care a fost la valoare de 183.672,90 mii lei (93,57%), şi cu bugetul local definitiv pe anul 2013, care a înregistrat o valoare de 172.305,87 mii lei (87,78%);

- la partea de cheltuieli este în sumă de 197.119,41 mii lei, comparativ cu bugetul local iniţial pe anul 2013, care a fost la valoare de 184.542,03 mii lei (93,60%) şi cu bugetul local definitiv pe anul 2013, care a înregistrat o valoare de 173.175,00 mii lei ( 87,80%);

- diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile programate pentru acest an, în sumă de 823,40 mii lei, reprezintă deficit finanţat din excedentul anilor anteriori, repartizat în condiţiile menţionate anterior.

Analizând repartizarea surselor de venit pe secţiuni, se constată că din totalul

veniturilor în sumă de 196.296,01 mii lei, cele destinate secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 68,47%, fiind în sumă de 134.396,73 mii lei, iar cele cuprinse în secţiunea de dezvoltare deţin o pondere de 31,53%, cumulând 61.899,28 mii lei.

La repartizarea cheltuielilor pe secţiuni, se constată că din totalul cheltuielilor în sumă

de 197.119,41 mii lei, cele destinate secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 68,18%, fiind în sumă de 134.396,73 mii lei, iar cele cuprinse în secţiunea de dezvoltare deţin o pondere de 31,82%, cumulând 62.722,68 mii lei.

Pe capitole de cheltuieli, situaţia se prezintă după cum urmează: Cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” - propunem alocarea sumei de

17.837,26 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 9.154,03 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal – 6.500 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 2.000 mii lei ; - alte transferuri – 17 mii lei; - alte cheltuieli – 637,03 mii lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 8.683,23 mii lei, cuprind:

4

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 8.634,98 mii lei; - active nefinanciare - în sumă de 48,25 mii lei. În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 51.02 „autorităţi publice şi acţiuni externe”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 51,32%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 48,68%.

Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - propunem alocarea sumei de 929 mii lei,

repartizaţi în cadrul secţiunii de funcţionare, cuprinzând: - cheltuieli de personal – 782 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 147 mii lei.

În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 54.02 „alte servicii publice generale”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin ponderea de 100%.

Cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică” – propunem alocarea sumei de 2.505 mii lei, reprezentând cheltuielile secţiunii de funcţionare, respectiv dobânzi şi comisioane bancare aferente împrumutului contractat prin credit bancar de la BancPost S.A. - Centrul de Afaceri Craiova, pentru implementarea proiectului privind „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţânţăreni – Târgu-Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69 + 040”, a cărui execuţie a fost finalizată.

Cap. 60.02 „Apărare” – propunem alocarea sumei de 175 mii lei, reprezentând

cheltuieli cu bunuri şi servicii aferente secţiunii de funcţionare, sume necesare desfăşurării activităţii şi funcţionării Centrului Militar Judeţean Gorj. În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 60.02 „apărare”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin ponderea de 100%.

Cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” – propunem alocarea sumei de

156,32 mii lei, repartizată Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, reprezentând: - cheltuieli cu bunuri şi servicii aferente secţiunii de funcţionare, în sumă de 100 mii lei; - cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 56,32 mii lei.

Cap.65.02 „Învăţământ” – propunem alocarea sumei de 16.970 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 16.820 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal – 6.032 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 556 mii lei; - asistenţă socială – 10.232 mii lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 150 mii lei, se regăsesc la titlul de cheltuieli

,,active nefinanciare” alocate în bugetul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj.

În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 65.02 „învăţământ”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 99,12%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 0,88%.

Cap.66.02 „Sănătate” - propunem alocarea sumei de 9.545 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 470 mii lei, reprezintă cheltuieli cu bunuri şi servicii;

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 9.075 mii lei, reprezintă cheltuieli privind proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare.

5

În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 66.02 „sănătate”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 4,92%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează ponderea majoritară de 95,08%.

Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie” – propunem alocarea sumei de 12.844,49 mii

lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 12.490,20 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal – 1.284 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 1.168 mii lei; - transferuri între unităţi ale administraţiei publice – 5.382,50 mii lei; - alte cheltuieli – 4.655,70 mii lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 354,29 mii lei, se defalcă pe următoarele

titluri de cheltuieli: - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare – 187,79 mii lei; - active nefinanciare – 166,50 mii lei. În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 67.02 „cultură, recreere şi religie”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin ponderea majoritară de 97,24%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 2,76%.

Cap. 68.02 „Asistenţă socială” - propunem alocarea sumei de 80.309,76 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 76.926 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal – 28.525 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 9.500 mii lei; - transferuri între unităţi ale administraţiei publice – 400 mii lei; - asistenţă socială – 38.501 mii lei; Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 3.383,76 mii lei, necesare pentru

cheltuieli privind activele nefinanciare în sumă de 374 mii lei şi cheltuieli privind proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare în sumă de 3.009,76 mii lei. În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 68.02 „asistenţă socială”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 95,79%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 4,21%.

Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” - propunem alocarea sumei de 2.562,56 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 1.394,30 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal – 630 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 764,30 mii lei; Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 1.168,26 mii lei, cuprind: - alte transferuri – 756,26 mii lei; - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare – 12 mii lei; - active nefinanciare – 400 mii lei. În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 54,41%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 45,59%.

6

Cap. 74.02 „Protecţia mediului”- propunem alocarea sumei de 670 mii lei, repartizată

în cadrul secţiunii de funcţionare, cuprinzând:

- cheltuieli de personal – 610 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 60 mii lei.

Cap. 80.02 „Acţiuni generale, economice şi comerciale”- propunem alocarea sumei de 6 mii lei, în cadrul secţiunii de funcţionare, titlul cheltuieli cu bunuri şi servicii, în vederea implementării planului european de distribuţie ajutoare - produse alimentare, destinate persoanelor celor mai defavorizate din România, program derulat de Consiliul Judeţean Gorj, prin intermediul personalului din cadrul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Activităţi de Salubrizare.

Cap. 83.02 „Agricultură” - propunem alocarea sumei de 745,20 mii lei, în cadrul secţiunii de funcţionare, reprezentând transferuri aferente bugetului Camerei Agricole Judeţene Gorj, alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, în completarea veniturilor proprii realizate de instituţie.

Cap. 84.02 „Transporturi” - propunem alocarea sumei de 51.863,82 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 12.012 mii lei, cuprind: - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 9.000 mii lei; - rambursări credite – 3.012 mii lei; Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 39.851,82 mii lei, cuprind: - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare – 36.494 mii lei; - active nefinanciare – 3.357,82 mii lei.

În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 84.02 „transporturi”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 23,16%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 76,84%.

Astfel, bugetul local al judeţului Gorj, a fost estimat după cum urmează:

- la partea de venituri : - 2014: 196.296.01 mii lei; - 2015: 176.813,28 mii lei; - 2016: 151.583,00 mii lei; - 2017: 155.585,00 mii lei;

- la partea de cheltuieli : - 2013: 197.119,41 mii lei; - 2014: 176.813,28 mii lei; - 2015: 151.583,00 mii lei; - 2016: 155.585,00 mii lei.

II. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2014

Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri

proprii pe anul 2014 cuprinde veniturile şi cheltuielile următoarelor instituţii publice de subordonare judeţeană:

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 2. Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu; 3. Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj;

7

4. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”; 5. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu; 6. Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, reabilitare a

persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti (activitate extrabugetară a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj);

7. Camera Agricolă Judeţeană Gorj. Pentru anul 2014, bugetul propus se prezintă astfel:

- la partea de venituri este în sumă de 85.498,91 mii lei; - la partea de cheltuieli este în sumă de 86.442,05 mii lei; - diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile programate pentru acest an, în sumă de 943,14 mii lei, reprezintă soldurile înregistrate de cele două unităţi medicale la finele anului 2014, existente în conturile de disponibilităţi deschise la trezorerie, respectiv: 546,57 mii lei - sold la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu şi 396,57 mii lei - sold la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu.

Prezentăm, în continuare, propunerile bugetului de cheltuieli, pe capitole şi instituţii publice:

Cap. 66.10 „Sănătate” - propunem alocarea sumei de 78.781,95 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 77.492,58 mii lei, cuprind: cheltuieli de personal – 56.113,3 mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel:

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu – 48.713,3 mii lei; - Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa – 7.400 mii lei;

cheltuieli cu bunuri şi servicii – 21.379,28 mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel: - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu – 18.169,71 mii lei;

- Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa – 3.209,57 mii lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 1.289,37 mii lei, cuprinzând cheltuieli privind proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, pentru care propunem alocarea sumei de 1.289,37 mii lei.

Cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie” - propunem alocarea sumei de 6.099,50 mii lei, repartizată în cadrul secţiunii de funcţionare, cuprinzând: - cheltuieli de personal – 4.023,5 mii lei, repartizate, pe instituţii publice, astfel:

Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj – 1.163 mii lei; Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – 1.639,5 mii lei; Şcoala Populară de Artă Târgu - Jiu – 1.221 mii lei.

- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 2.076 mii lei, repartizate, pe instituţii publice, astfel: Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj – 651,5 mii lei; Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”- 659,50 mii lei; Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu – 765 mii lei.

Cap. 68.10 „Asigurări şi asistenţă socială” - propunem alocarea sumei de 689,40 mii lei, necesară pentru desfăşurarea activităţii Complexului de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu - Cărbuneşti (activitate extrabugetară a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj), din care:

8

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 675,90 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal – 400 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 275,90 mii lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 13,5 mii lei.

Cap. 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”

Bugetul repartizat Camerei Agricole Judeţene Gorj este în sumă de 871,20 mii lei,

repartizat în totalitate în cadrul secţiunii de funcţionare, cuprinzând: - cheltuieli de personal – 830,20 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 41 mii lei.

Estimarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe următorii trei ani se prezintă, după cum urmează:

- la partea de venituri : - 2015: 107.257,56 mii lei; - 2016: 113.694,28 mii lei; - 2017: 121.129,84 mii lei;

- la partea de cheltuieli: - 2015: 107.257,56 mii lei; - 2016: 113.694,28 mii lei; - 2017: 121.129,84 mii lei; În conformitate cu cheltuielile prevăzute la secţiunea de dezvoltare în bugetele instituţiilor, se propune, spre aprobare, programul de investiţii publice pe anul 2014, detaliat în anexe.

Se propune, de asemenea, aprobarea numărului de 337 posturi pentru personalul neclerical din judeţul Gorj, astfel cum sunt prevăzute prin Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014.

Se aprobă numărul de personal conform statelor de funcţii aprobate pentru anul 2014, conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Precizând că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al judeţului

Gorj pe anul 2014 este întocmit şi fundamentat în conformitate cu nevoile reale de cheltuieli, corespunzător previziunilor de încasări venituri proprii şi alocări de resurse financiare prin Legea bugetului de stat pe acest an, respectiv nr. 356/2013, apreciem proiectul ca fiind legal şi oportun, prin aprobarea şi promovarea lui asigurându-se, astfel, fondurile necesare ordonatorilor secundari sau terţiari de credite, în vederea desfăşurării activităţii instituţiilor publice, drept pentru care propunem adoptarea în forma prezentată.

PREŞEDINTE, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, ION CĂLINOIU

1

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN

RAPORT asupra proiectului de buget propriu general al judeţului Gorj pe anul 2014

Având în vedere: Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, respectiv:

prevederile art. 91, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, potrivit căruia, în exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico - socială a judeţului, consiliul judeţean „aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar”; prevederile art. 104, alin. (1), lit. c) şi alin. (4), lit. b) din aceeaşi lege, potrivit căruia, în exercitarea atribuţiilor privind bugetul propriu al judeţului, preşedintele consiliului judeţean „întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege”;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

prevederile art. 19, alin. (1), lit. a) şi b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art. 1, alin. (2) din aceeaşi lege, respectiv „a) bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti; b) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz; c) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; d) bugetului împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale şi care provin din: împrumuturi externe contractate de stat şi sub împrumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/ sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat; împrumuturi externe şi/ sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale; e) bugetului fondurilor externe nerambursabile” se aprobă astfel: „bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz”, iar „bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute (…), în funcţie de subordonarea acestora”;

2

prevederile art. 20, alin. (1), lit. a) din aceeaşi lege, care reglementează competenţele şi responsabilităţile autorităţilor publice locale în „elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele şi potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege”, precum şi prevederile art. 23, alin. (2) din legea menţionată, potrivit căruia „ordonatorii de credite răspund de elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu”, coroborate cu prevederile art. 39, alin. (6), potrivit căruia: „proiectele de buget (…) se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I”;

Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, care are ca obiective principale: asigurarea şi menţinerea disciplinei fiscal-bugetare, a transparenţei şi sustenabilităţii pe termen mediu şi lung a finanţelor publice, stabilirea unui cadru de principii şi reguli pe baza căruia să se asigure implementarea politicilor fiscal-bugetare care să conducă la o bună gestiune financiară a resurselor, precum şi gestionarea eficientă a finanţelor publice pentru a servi interesului public pe termen lung, asigurarea prosperităţii economice şi ancorarea politicilor fiscal-bugetare într-un cadru durabil; Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul comun al Ministrului administraţiei şi internelor şi Ministrului finanţelor publice nr. 244/2.651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) şi ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, prin care se stabilesc metodologiile privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, stabilirea indicatorilor raportaţi la execuţia bugetelor locale şi macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor; Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; Prevederile Ordinului Ministrului finanţelor publice nr. 2020/17.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013; Legea nr. 356/18.12.2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

precum şi:

Decizia nr. 38/06.01.2014, emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, transmisă şi înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 102/06.01.2014, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014 şi a sumelor alocate din cotele

3

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2014 şi estimările acestora pentru anii 2015, 2016 şi 2017; Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 5/16.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014 şi estimările pentru anii 2015, 2016 şi 2017, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală; Decizia nr. 39/21.01.2014, emisă de şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, transmisă şi înregistrată la U.A.T. Judeţul Gorj sub nr. 1003/21.01.2014, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Gorj a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2014, în conformitate cu Ordinul comun MDRAP şi MFP nr. 64/39/2014, din care s-a aprobat bugetului propriu general al Judeţului Gorj pentru anul 2014, un cuantum de 105.730 mii lei; Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 3/16.01.2014 privind repartizarea excedentului anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Judeţului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2013; Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 354882/20.12.2013 privind definitivarea şi aprobarea bugetelor locale pe anul 2014; Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj nr. 903/15.01.2014, înregistrată la sediul autorităţii noastre sub nr. 847/17.01.2014 şi adresa Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj nr. 56/15.01.2014, prin care se comunică sumele repartizate Judeţului Gorj, reprezentând transferuri pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap pe anul 2014, de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în valoare totală de 38.501 mii lei, din care, defalcată pe articole de cheltuieli: 2.070 mii lei – art.24 „transport”, 121 mii lei – art.27 „dobândă” şi 36.310 mii lei – art.58 „prestaţii sociale”; Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 169527/21.01.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 1087/23.01.2014, privind subvenţia repartizată de la bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea Camerei Agricole Gorj, în cuantum de 745,20 mii lei. Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, precum şi cu actele normative invocate, pentru bugetul propriu general al Judeţului Gorj au fost repartizate şi comunicate următoarele prevederi bugetare:

4

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului - TOTAL: - 2014: 35.706 mii lei; - 2015: 35.871 mii lei; - 2016: 36.056 mii lei; - 2017: 36.527 mii lei; din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu: - susţinerea sistemului de protecţie a copilului: - 2014: 8.488 mii lei; - 2015: 8.488 mii lei; - 2016: 8.488 mii lei; - 2017: 8.488 mii lei; - susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap: - 2014: 6.734 mii lei; - 2015: 6.734 mii lei; - 2016: 6.734mii lei; - 2017: 6.734 mii lei; - produsele lactate şi de panificaţie şi miere de albine: - 2014: 9.532 mii lei; - 2015: 9.532 mii lei; - 2016: 9.532 mii lei; - 2017: 9.532 mii lei; - învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională: - 2014: 6.588 mii lei; - 2015: 6.748 mii lei; - 2016: 6.928 mii lei; - 2017: 7.394 mii lei; din care: - salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora: - 2014: 5.556 mii lei; - 2015: 5.686 mii lei; - 2016: 5.839 mii lei; - 2017: 6.256 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională: - 2014: 556 mii lei; - 2015: 572 mii lei; - 2016: 586 mii lei; - 2017: 599 mii lei; - hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor învăţământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională: - 2014: 476 mii lei; - 2015: 490 mii lei; - 2016: 503 mii lei; - 2017: 539 mii lei;

- cote defalcate din impozitul pe venit: - 2014: 14.364 mii lei; - 2015: 14.715 mii lei; - 2016: 15.174 mii lei; - 2017: 15.687 mii lei;

5

Influenţele privind sumele defalcate din taxa pe valoarea şi din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetul propriu al Judeţului Gorj pentru anul 2014, comparativ cu prevederile bugetare din anul anterior sunt prezentate în tabelul de mai jos: - mii lei-

Nr. crt.

Resurse bugetare ale bugetului propriu al

Judeţului Gorj, provenite din unele venituri ale bugetului de stat

Buget iniţial 2013

Buget final 2013

Buget 2014

Creştere/ descreştere 2014/buget iniţial 2013

%

Creştere/ descreştere 2014/buget final 2013

%

0 1 2 3 4 5 6 1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului

37.403 37.745 35.706 -4,54 -5,40

2. Sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale 8.000 8.000 8.000

- -

3. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 27% din sumele aprobate judeţului Gorj)

8.433 8.433 8.099 -3.96 -3.96

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene: - 2014: 8.000 mii lei; - 2015: 8.368 mii lei; - 2016: 8.507 mii lei; - 2017: 8.698 mii lei;

- sume reprezentând transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2014 - 38.501 mii lei, defalcată pe articole de cheltuieli: - 2.070 mii lei – art.24 „transport”; - 121 mii lei – art.27 „dobândă”; - 36.310 mii lei – art.58 „prestaţii sociale”;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: - 2014: 8.099 mii lei; - 2015: 8.330 mii lei; - 2016: 8.538 mii lei; - 2017: 8.735 mii lei; 30

337 - număr maxim posturi personal neclerical angajat în unităţi de cult pentru anul 2014

- subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole în anul 2014 – 745,20 mii lei.

105.073 mii lei - nivelul maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2014

6

4. Cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (sume alocate din impozitul pe venit )

14.040 14.040 14.364 +2,31 +2.31

5. Transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 38.779 38.484 38.501

-0,72

+0,04

TOTAL SUME 106.655 106.702 104.670 -1,86 -1,90

Potrivit prevederilor art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ”pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate (…), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ - teritoriale”, acţiune ce s-a realizat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, încheindu-se, în consecinţă, Procesul Verbal nr. 337 din 08.01.2014.

Având în vedere cele prezentate şi actele normative în vigoare, execuţia bugetară pe anul 2013, atât la nivelul activităţii proprii, cât şi la nivelul instituţiilor şi serviciilor publice aflate în coordonarea şi subordonarea Consiliului Judeţean, calculul gradului de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele adoptate în ultimii 2 ani, respectiv 2012 - 2013, necesitatea asigurării fondurilor pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii proprii şi a tuturor structurilor de specialitate finanţate prin bugetul propriu al judeţului, în vederea asigurării finalizării obiectivelor demarate în anii anteriori şi iniţierii de noi acţiuni în anul curent, precum şi pentru finanţarea cu prioritate a unor proiecte din fonduri nerambursabile pentru care s-au semnat contractele de finanţare cu autorităţile de management, ca urmare a adoptării Legii bugetului de stat pe anul 2014, se impune aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pentru acest an.

La fundamentarea bugetului pe anul 2014, s-au avut în vedere prevederile impuse de actele normative în vigoare, măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare şi necesitatea asigurării cu prioritate a sumelor destinate finanţării continuităţii proiectelor de infrastructură şi a cofinanţării proiectelor implementate din fonduri nerambursabile, ca o prioritate absolută şi necondiţionată de dezvoltare şi promovare a interesului public general, având în vedere politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene, imperativitatea de a schimba mersul lucrurilor şi nevoile reale ale promovării obiectivelor şi principiilor de dezvoltare, în context cu perspectiva europeană globală.

Potrivit art. 6, alin. (1) din Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe acest an ”în anul 2014, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanţa cu prioritate acele lucrări de investiţii/activităţi noi sau în continuare, aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile” şi, respectiv alin. (2) al aceluiaşi articol, prin care „finanţarea lucrărilor de investiţii noi se va realiza cu condiţia asigurării finanţării pentru lucrări de investiţii/activităţi în continuare prioritare, astfel încât să se respecte graficele de execuţie/termenele de punere în funcţiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate în implementare. Excepţie fac lucrările de investiţii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial şi funcţional de o anumită investiţie directă, necesare punerii în funcţiune şi exploatării investiţiei directe realizate ca urmare a implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile”.

Art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precizează că: ,,excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

7

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. (11) Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective. (12) Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. (13) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare.”

La finele anului 2013, conform situaţiilor financiar-contabile întocmite, bugetul local al U.A.T. - Judeţul Gorj a înregistrat un excedent în sumă totală de 1.868,87 mii lei, ce a fost repartizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 3/16.01.2014, în scopul asigurării continuităţii plăţilor ce se vor efectua pe parcursul execuţiei bugetare a anului 2014, după cum urmează: - 823,40 mii lei, sume aferente proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, ce vor fi utilizate cu respectarea destinaţiei pentru care au fost alocate; - 1.045,47 mii lei, sume ce se vor utiliza în anul 2014 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2014.

În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul anului 2014 este structurat pe două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. Secţiunea de funcţionare reprezintă partea de bază, obligatorie, a bugetelor, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a împrumuturilor interne, care cuprinde veniturile necesare finanţării activităţilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective. Veniturile secţiunii de funcţionare sunt următoarele: a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote

defalcate din impozitul pe venit, cu excepţia veniturilor din valorificarea unor bunuri; b) venituri proprii ale instituţiilor publice locale finanţate integral sau parţial din venituri proprii; c) subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente; d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor curente; e) venituri din împrumuturi acordate instituţiilor şi serviciilor publice locale sau activităţilor

finanţate integral din venituri proprii; f) vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, care se

reflectă cu valoare negativă. Cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt următoarele:

a) cheltuieli de personal; b) bunuri şi servicii; c) dobânzi; d) subvenţii; e) transferuri curente între unităţile administraţiei publice;

8

f) alte transferuri pentru cheltuieli curente; g) asistenţă socială; h) rambursări de credite; i) alte cheltuieli; j) împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice locale sau activităţi finanţate integral din venituri proprii.

Secţiunea de dezvoltare reprezintă partea complementară a bugetelor, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel judeţean. Veniturile secţiunii de dezvoltare sunt următoarele:

a) vărsăminte din secţiunea de funcţionare; b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri; c) subvenţii pentru cheltuieli de capital; d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor de capital; e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi

prefinanţări. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt următoarele: a) cheltuieli de capital; b) proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de postaderare; c) transferuri pentru cheltuieli de capital; d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital. Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului propriu al judeţului s-a efectuat prin evaluarea, constatarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, la nivelul tuturor instituţiilor şi serviciilor din subordine, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donaţiile şi sponsorizările se vor cuprinde, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor. Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetului propriu al judeţului pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţii administraţiei publice judeţene şi priorităţile ce se impun, în vederea funcţionării, şi în interesul colectivităţii locale de pe raza judeţului. Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetelor componente s-a realizat în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor estimate a se realiza. De asemenea, în funcţie de gradul de realizare a veniturilor proprii din ultimii 2 ani, dacă este mai mic de 97% pe fiecare an, calculat potrivit metodologiei aprobate prin Ordin comun al Ministrului administraţiei şi internelor şi al Ministrului finanţelor publice, ordonatorii de credite şi-au fundamentat veniturile proprii pentru acest an cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Astfel, instituţiile publice ce nu au atins acest prag în realizarea gradului veniturilor proprii sunt:

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 2. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”; 3. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu; 4. Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, reabilitare a


5. Camera Agricolă Judeţeană Gorj.

9

Spitalul Judeţean de Urgenţă Gorj, a prioritizat în execuţia bugetului pentru acest an, achitarea plăţilor restante, înregistrate la finele anului anterior. Astfel, bugetul anual cuprinde, în mod distinct, credite bugetare pentru achitarea plăţilor restante din anul anterior. Nu pot fi făcute angajamente bugetare noi, dacă nu sunt plătite restanţele de la titlul de cheltuieli respectiv.

Proiecţia veniturilor bugetului propriu al judeţului s-a realizat pe baza indicatorilor macroeconomici proiectaţi pentru anul 2014, precum şi a reglementărilor existente în domeniul fiscal.

Astfel, bugetul propriu general al judeţului Gorj, a fost estimat după cum urmează:

- la partea de venituri : - 2014: 281.794,92 mii lei; - 2015: 284.070,84 mii lei; - 2016: 265.277,28 mii lei; - 2017: 276.714,84 mii lei;

- la partea de cheltuieli : - 2014: 283.561,46 mii lei; - 2015: 284.070,84 mii lei; - 2016: 265.277,28 mii lei; - 2017: 276.714,84 mii lei;

defalcându-se pe următoarele bugete componente:

I. Bugetul local pe anul 2014

- la partea de venituri este în sumă de 196.296,01 mii lei comparativ cu bugetul local iniţial pe anul 2013, care a fost la valoare de 183.672,90 mii lei (93,57%), şi cu bugetul local definitiv pe anul 2013, care a înregistrat o valoare de 172.305,87 mii lei (87,78%);

- la partea de cheltuieli este în sumă de 197.119,41 mii lei, comparativ cu bugetul local iniţial pe anul 2013, care a fost la valoare de 184.542,03 mii lei (93,60%) şi cu bugetul local definitiv pe anul 2013, care a înregistrat o valoare de 173.175,00 mii lei ( 87,80%);

- diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile programate pentru acest an, în sumă de 823,40 mii lei, reprezintă deficit finanţat din excedentul anilor anteriori, repartizat în condiţiile menţionate anterior.

Din totalul veniturilor bugetului local, veniturile proprii au fost estimate la suma de

50.349,83 mii lei (25,65%) şi se desfăşoară în principal pe următoarele surse:

- Cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit ce revin bugetului propriu al judeţului au fost planificate la valoarea de 48.987,29 mii lei; - Taxe pe mijloacele de transport deţinute pe persoane fizice şi juridice estimate la valoarea de 614 mii lei, fiind constituite din cota de 40% din sumele încasate de consiliile locale de pe raza judeţului şi virată periodic de către acestea; - Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare estimate la valoarea de 156 mii lei, fiind constituite din taxele şi tarifele rezultate din contravaloarea eliberării acordurilor prealabile şi autorizaţiilor de amplasare şi acces la drumurile publice de interes judeţean, a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene aplicabile transportatorilor ale căror vehicule sunt înmatriculate în România şi depăşesc masa totală maximă admisă pe axe şi/sau dimensiunile maxime admise la circulaţia pe drumurile judeţene, din contravaloarea licenţelor de transport public judeţean şi a autorizaţiilor de construire eliberate de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean; - Venituri din concesiuni şi închirieri preconizate a se realiza în cuantum de 42,00 mii lei, reprezintă sume ce se încasează în baza contractelor astfel încheiate, închirieri de terenuri ce constituie zona drumurilor publice judeţene (ampriza şi zona de siguranţă), în vederea realizării de

10

construcţii, instalaţii şi panouri publicitare, precum chiriile percepute pentru locuinţele de serviciu şi spaţiile închiriate aparţinând domeniului public al judeţului Gorj; - Venituri din prestări servicii şi alte activităţi estimate a se încasa la o valoare de 526,49 mii lei, sunt constituite în mare parte din veniturile reprezentând contravaloarea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în căminele Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi/sau de susţinătorii legali, precum şi contribuţia lunară a părinţilor pentru copiii instituţionalizaţi în centrele de plasament aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; - Diverse venituri, cum ar fi, de exemplu: taxe pentru eliberarea unor extrase şi copii de pe actele din arhiva Consiliului Judeţean Gorj, precum şi pentru serviciile de fotocopiere a acestora, revalorificări de bunuri etc., evaluate la valoarea de 24,05 mii lei. Sumele necesare a fi prevăzute în bugetul propriu al judeţului Gorj pe anul 2014, pentru implementarea proiectelor aflate în derulare, precum şi a proiectelor ce vor fi contractate în cursul anului, sunt în valoare totală de 54.864,98 mii lei, din care: - suma de 15.411,82 mii lei, reprezintă subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale,

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, ce vor fi încasate în contul de venituri al U.A.T Judeţul Gorj;

- suma de 39.453,16 mii lei, reprezintă sume FEN postaderare, în contul plăţilor efectuate şi a prefinanţărilor, ce vor fi încasate din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Programe Comunitare, finanţate în perioada 2007-2013.

Ponderea veniturilor repartizate pe secţiuni în bugetul local este prezentată în

diagrama de mai jos:

134.396,73; 68,47%

61.899,28;31,53%

Buget local pe anul 2014 - repartizare venituri pe secţiuni - mii lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare

Analizând repartizarea surselor de venit pe secţiuni, se constată că din totalul veniturilor în sumă de 196.296,01 mii lei, cele destinate secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 68,47%, fiind în sumă de 134.396,73 mii lei, iar cele cuprinse în secţiunea de dezvoltare deţin o pondere de 31,53%, cumulând 61.899,28 mii lei.

Cheltuielile propuse pentru anul 2014, structurate pe capitole bugetare, secţiuni şi titluri de cheltuieli se prezintă astfel:

11

Ponderea capitolelor de cheltuieli în totalul bugetului local pe anul 2014 - mii lei

929,00; 0,47%

175,00; 0,09%

16.970,00; 8,61%

9.545,00; 4,84%

12.844,49; 6,52%

156,32; 0,08%

2.505,00; 1,27%

17.837,26; 9,05%

51.863,82; 26,31%

670,00; 0,34%

6,00; 0,00%

745,20; 0,38%

2.562,56; 1,30%

80.309,76; 40,74%

cap.51.02 cap.54.02

cap.55.02 cap.60.02

cap.61.02 cap.65.02

cap.66.02 cap.67.02

cap.68.02 cap.70.02

cap.74.02 cap.80.02

cap.83.02 cap.84.02

Analizând repartizarea cheltuielilor pe secţiuni, se constată că din totalul cheltuielilor în

sumă de 197.119,41 mii lei, cele destinate secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 68,18%, fiind în sumă de 134.396,73 mii lei, iar cele cuprinse în secţiunea de dezvoltare deţin o pondere de 31,82%, cumulând 62.722,68 mii lei.

Ponderea cheltuielilor în totalul secţiunii de funcţionare a bugetului local pe anul 2014

se prezintă conform diagramei de mai jos:

12

Ponderea cheltuielilor în totalul secţiunii de functionare a bugetului local pe anul 2014 - mii lei

6.527,70; 4,86%

17,00; 0,01%

2.500,00; 1,86%

23.951,30; 17,82%

44.363,00; 33,01%

3.012,00; 2,24%

5.292,73; 3,94%

48.733,00; 36,26%

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

dobânzi

transferuri între unităţiale administraţieipublicealte transferuri

asistenţă socială

alte cheltuieli

rambursări de credite

Ponderea cheltuielilor în totalul secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014

se prezintă conform diagramei de mai jos:

Ponderea cheltuielilor în totalul cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014 - mii lei

57.413,53; 91,54%

756,26; 1,21%

4.552,89; 7,26% alte transferuri

proiecte cu finanţare dinfonduri externenerambursabile

cheltuieli de capital

Pe capitole de cheltuieli, situaţia se prezintă după cum urmează: Cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” - propunem alocarea sumei de

17.837,26 mii lei, din care:

13

Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 9.154,03 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal – 6.500 mii lei, reprezentând salariile personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, respectiv funcţionari publici şi personal contractual, inclusiv indemnizaţiile consilierilor judeţeni pentru participarea acestora la şedinţele publice ale Consiliului Judeţean şi activitatea depusă în cadrul comisiilor de specialitate ale autorităţii publice judeţene, precum şi indemnizaţiile de delegare plătibile în condiţiile legii. - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 2.000 mii lei, respectiv cheltuielile curente ale instituţiei, necesare pentru buna funcţionare a activităţii proprii a Consiliului Judeţean, de gospodărire, întreţinere şi plata utilităţilor privind consumurile curente de gaze, energie, telefoane, acces reţea internet, cheltuieli poştale, consumuri de rechizite şi materiale, cheltuieli de protocol şi reprezentare, cu consumurile de carburant, cheltuieli cu deplasările autoturismelor în judeţ şi în afara acestuia, reparaţii şi revizii auto, asigurări, cheltuieli cu întreţinerea şi repararea echipamentelor IT, cheltuieli de mentenanţă, precum şi orice alte cheltuieli necesare asigurării continuităţii şi lărgirii sferei de cuprindere a activităţilor şi obiectivelor ce intră în responsabilitatea şi competenţa legală de rezolvare a autorităţii publice judeţene. Pe grupe de cheltuieli, situaţia se prezintă astfel:

furnituri de birou (rechizite necesare desfăşurării activităţii instituţiei, inclusiv rechizite necesare asigurării derulării în bune condiţii a proiectelor cu finanţare externă aflate în curs de implementare, precum şi a celor ce urmează a se depune spre finanţare, sau cele pentru care se vor semna în acest an contractele de finanţare) - 30 mii lei;

materiale pentru curăţenie – 20 mii lei; încălzit, iluminat şi forţă motrică (consum energie electrică şi gaze naturale) - 300 mii lei; apă, canal şi salubritate (apă, canal şi ridicat gunoi – contracte cu operatorii economici de

specialitate) - 19 mii lei; carburanţi şi lubrifianţi (c/val. bonuri benzină şi motorină pentru autovehiculele din

dotarea Consiliului Judeţean) - 65 mii lei; transport - 60 mii lei; poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet (contravaloare abonamente şi convorbiri

telefonice, internet, taxe poştale, conform contractelor de achiziţii încheiate cu operatorii economici de specialitate, contravaloare timbre şi mărci poştale) - 123 mii lei;

alte bunuri şi prestări de servicii cu caracter funcţional (prestări de servicii diverse, servicii de pază, achiziţionare materiale consumabile pentru tehnica de calcul, servicii de spălătorie auto, servicii de tipărire, c/val service centrală telefonică, service aparate aer condiţionat, service echipamente multifuncţionale de copiere/printare, servicii de mentenanță și suport operațional pentru aplicația informatică “monitorizarea serviciilor publice comunitare Centro MSPC”, servicii de mentenanță și suport operațional pentru aplicația informatică “Centro-Manager, modulul informatic de management economico-financiar și resurse umane, servicii de actualizare a bazei de date existente - programul legislativ LEGE 4.6 modul Practic etc.) - 680 mii lei;

reparaţii curente (revizii şi reparaţii auto, lucrări de natura reparaţilor curente, conform normativelor tehnice în vigoare, strict necesare pentru aducerea obiectivelor ce fac obiectul reparaţiilor la parametrii tehnici corespunzători asigurării condiţiilor minime de funcţionare) - 34 mii lei;

obiecte de inventar - 40 mii lei (achiziţionare calculatoare şi multifuncţionale imprimare/copiere/scanare, prin înlocuirea celor cu un grad de uzură fizică şi morală avansat, achiziţie jalon telescopic extensibil la 2,15 m,tip GLS 11, prismă mare tip GPR 111, veste reflectorizante, staţie emisie recepţie etc.);

deplasări interne, detaşări, transferări (cazare) - 10 mii lei; deplasări în străinătate (cazări în străinătate) - 63 mii lei; cărţi, publicaţii şi materiale documentare (abonamente mass-media şi publicaţii de

specialitate) - 21 mii lei;

14

pregătire profesională (cursuri de instruire/perfecţionare) - 10 mii lei; protecţia muncii – 9 mii lei; reclamă şi publicitate (publicare anunţuri diverse, c/val servicii mass-media) - 350 mii lei; protocol şi reprezentare (produse şi obiecte protocol) - 35 mii lei; prime de asigurare non - viaţă (asigurările CASCO şi RCA) -15 mii lei; chirii - 59 mii lei; alte cheltuieli cu bunuri şi servicii - 57 mii lei.

- alte transferuri – 17 mii lei, reprezintă contribuţia financiară datorată de Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru, la organismul internaţional – Ansamblul Regiunilor Europene, aprobată prin hotărâre de consiliu judeţean; - alte cheltuieli – 637,03 mii lei, reprezentând cotizaţii la organisme interne – Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (61,2 mii lei), Agenţia de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia (559,10 mii lei), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud – Vest Oltenia (5 mii lei), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare (1 mii lei), Asociaţia ,,Inimi de gorjeni’’(2 mii lei), Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România (3,73 mii lei), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei (5 mii lei), propuse pentru aprobare conform nivelului cotizaţiilor stabilite la ultimele adunări generale ale acestor asociaţii şi aprobate prin hotărâri de consiliu judeţean. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 8.683,23 mii lei, cuprind: - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare – 8.634,98 mii lei, repartizaţi în vederea implementării următoarelor proiecte:

1. IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA CENTRU, PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI, cod SMIS 48415

Județul Gorj, reprezentat prin Consiliul Judeţean Gorj, are în implementare proiectul „Implementare soluții e-guvernare la nivelul județului Gorj, zona centru, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară III - "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public"– Domeniul major de intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”.

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unor soluții de e-guvernare, prin completarea și îmbunătățirea infrastructurii actuale a unităților administrative cu sisteme performante, capabile să asigure o platformă operațională eficientă, ce va deservi atât actul administrativ, cât și serviciile publice oferite în sprijinul cetățenilor și a mediului de afaceri. Potrivit contractului de finanțare nr. 1240/321/11.12.2013, durata de implementare a proiectului este de 18 luni, iar valoarea totală a acestuia este de 6.560 mii lei, din care:

- co-finanțarea eligibilă a Consiliului Judeţean Gorj este de 130,86 mii lei; - valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR este de 5.302,84 mii lei; - valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național este de 1.109,30 mii lei; - valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA aferentă valorii neeligibile, este de 17,00 mii lei.

Pentru anul 2014, estimăm a fi efectuate cheltuieli în sumă de 4.320,87 mii lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea proiectului tehnic și a studiului de fezabilitate, achiziție echipamente IT, aplicații software/licențe, soluții de securitate software, precum și realizarea și configurarea rețelei LAN, servicii de audit, servicii de informare și publicitate, combustibili și birotică, defalcate astfel:

- finanţare naţională – 894,27 mii lei; - finanţare externă nerambursabilă - 3.409,60 mii lei; - cheltuieli neeligibile - 17,00 mii lei.

15

Ca urmare a cererilor de plată/rambursare ce vor fi înaintate în acest an, se estimează a se încasa suma de 4.139,28 mii lei.

2. IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA EST,

PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI, cod SMIS 48416

Potrivit contractului de finanțare nr. 1242/321/11.12.2013, Județul Gorj, reprezentat prin Consiliul Judeţean Gorj, are în implementare proiectul „Implementare soluții e-guvernare la nivelul județului Gorj, zona est, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public"– Domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, în valoare totală de 6.550 mii lei, din care:

- co-finanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Gorj este de 130, 92 mii lei; - valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR este de 5.305,08 mii lei; - valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național este de 1.109,77 mii lei; - valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA aferentă valorii neeligibile, este de 4,23 mii lei.

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unor soluții de e-guvernare, prin completarea și îmbunătățirea infrastructurii actuale a unităților administrative cu sisteme performante, capabile să asigure o platformă operațională eficientă, ce va deservi atât actul administrativ, cât și serviciile publice oferite în sprijinul cetățenilor și a mediului de afaceri.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni. Pentru anul 2014, estimăm a fi efectuate cheltuieli în sumă de 4.314,11 mii lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea proiectului tehnic și a studiului de fezabilitate, achiziție echipamente IT, aplicații software/licențe, soluții de securitate software, precum și realizarea și configurarea rețelei LAN, servicii de audit, servicii de informare și publicitate, combustibili și birotică, defalcate astfel:

- finanţare naţională – 895,45 mii lei; - finanţare externă nerambursabilă – 3.414,43 mii lei; - cheltuieli neeligibile – 4,23 mii lei.

Ca urmare a cererilor de plată/rambursare ce vor fi înaintate în acest an, se estimează a se încasa suma de 4.145,13 mii lei.

- active nefinanciare - în sumă de 48,25 mii lei, reprezentând: o sistem de protecție cameră specială servere, necesar pentru protecția fizică a datelor

stocate pe serverele Consiliului Județean, aflate într-o incintă specială, fiind necesară dotarea acesteia cu uşă metalică, prevăzută cu sistem de control acces, cameră specială şi un sistem de alarmare în caz de incendiu, dotat cu stingătoare speciale pentru echipamente electronice (15 mii lei);

o servicii de certificare/recertificare sistem de management al calităţii în conformitate cu standardul ISO 9001:2008 (2,25 mii lei);

o software de evidență patrimoniu public și privat al județului Gorj (licențe software și instruire (20 mii lei);

o aparat foto profesional, necesar pentru preluarea de imagini de înaltă calitate şi rezoluţie, a obiectivelor reprezentative din judeţ (Staţiunea Rânca, Transalpina, Cheile Sohodolului, Cheile Galbenului, Peştera Muierii, Peştera Polovragi, Mânăstirea Tismana etc.), dar şi a evenimentelor cultural-artistice desfăşurate pe parcursul anului, în vederea publicării acestora în ediţia anuală a Agendei Culturale a Judeţului Gorj, precum şi pentru postarea lor pe site-ul cu destinaţie de promovare a judeţului Gorj, www.gorj-turism.ro. Aparatul permite fotografierea în condiţii de lumină foarte slabe, făcându-l ideal chiar şi pentru

http://www.gorj-turism.ro/

16

preluarea de imagini din peşterile din judeţ sau fotografierea pe timp de noapte (11 mii lei).

Cap.51.02 ,,Autorităţi publice şi acţiuni externe” - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

9.154,03; 51,32%

8.683,23; 48,68% secţiunea de funcţionare


În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 51.02 „autorităţi publice şi acţiuni externe”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 51,32%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 48,68%.

Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - propunem alocarea sumei de 929 mii lei,

repartizaţi în cadrul secţiunii de funcţionare, cuprinzând: - cheltuieli de personal – 782 mii lei, din care: pentru Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj – 592 mii lei, reprezentând salariile personalului din cadrul aparatului propriu al acestei instituţii, respectiv funcţionari publici şi personal contractual, precum şi indemnizaţiile membrilor Comisiei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică – 190 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 147 mii lei, din care: pentru Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj - 140 mii lei şi pentru Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale Gorj - 7 mii lei, în vederea asigurării bunei desfăşurări şi funcţionări a activităţii specifice structurilor respective, dar şi pentru iluminat, forţă motrică, poştă, telecomunicaţii, carburanţi şi lubrefianţi, materiale consumabile, rechizite, reparaţii şi revizii etc.

În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 54.02 „alte servicii publice generale”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin ponderea de 100%.

Cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică” – propunem alocarea sumei de 2.505 mii lei, reprezentând cheltuielile secţiunii de funcţionare, respectiv dobânzi şi comisioane bancare aferente împrumutului contractat prin credit bancar de la BancPost S.A. - Centrul de Afaceri Craiova, pentru implementarea proiectului privind „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţânţăreni – Târgu-Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69 + 040”, a cărui execuţie a fost finalizată.

Cap. 60.02 „Apărare” – propunem alocarea sumei de 175 mii lei, reprezentând

cheltuieli cu bunuri şi servicii aferente secţiunii de funcţionare, sume necesare desfăşurării activităţii şi funcţionării Centrului Militar Judeţean Gorj, în condiţiile legii. Aceste cheltuieli sunt planificate a se angaja pentru nevoile curente ale instituţiei, asigurarea achiziţiei de materiale necesare acţiunii de încorporare şi recrutare şi alte materiale necesare desfăşurării activităţii specifice, pentru plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări, plata serviciilor de pază, precum şi alte cheltuieli de natură curentă, necesare strictei funcţionări şi desfăşurări a activităţii Centrului Militar Judeţean Gorj.

Totodată, sunt necesare a se efectua lucrări de natura reparaţiilor curente la sediul instituţiei și la autoturismele aflate în administrare (8,30 mii lei).

17

În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 60.02 „apărare”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin ponderea de 100%.

Cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” – propunem alocarea sumei de

156,32 mii lei, repartizată Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, reprezentând: - cheltuieli cu bunuri şi servicii aferente secţiunii de funcţionare, în sumă de 100 mii lei,

necesare desfăşurării activităţii şi planificate a se realiza pentru nevoile curente ale instituţiei, asigurarea achiziţiei de materiale, rechizite, piese de schimb, consumabile necesare desfăşurării activităţii de protecţie civilă la nivelul judeţului, respectiv pentru plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări, precum şi alte cheltuieli de natură curentă, efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiilor judeţene operative ce funcţionează la nivelul acestei structuri de specialitate, ori necesare organizării de acţiuni educative cu cercurile de elevi din şcolile de pe raza judeţului, în vederea pregătirii acestora pentru intervenţii în situaţii de extremă dificultate;

- cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 56,32 mii lei, reprezentând: o ”Sistem integrat de avertizare şi alarmare”(50 mii lei), fiind necesar pentru

înştiinţarea şi alarmarea populaţiei din judeţul Gorj, în situaţii de urgenţă. Acesta are rolul de a integra sistemele existente şi de a permite conectarea noilor elemente de alarmare ce vor fi instalate;

o senzori pentru operaţionalizarea aparatului de detecţie substanţe chimice periculoase (6,32 mii lei).

Cap.61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

100,00; 63,97%

56,32; 36,03%



Cap.65.02 „Învăţământ” – propunem alocarea sumei de 16.970 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 16.820 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal – 6.032 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 556 mii lei; - asistenţă socială – 10.232 mii lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 150 mii lei, se regăsesc la titlul de cheltuieli

,,active nefinanciare” alocate în bugetul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj.

18

Cap.65.02 „Învăţământ” - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

16.820,00; 99,12%

150,00; 0,88%

secţiunea defuncţionare


În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 65.02 „învăţământ”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 99,12%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 0,88%.

Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol se repartizează astfel:

1. Consiliul Judeţean Gorj – propunem alocarea sumei de 9.532 mii lei, reprezentând

cheltuieli ale secţiunii de funcţionare privind „asistenţa socială”, ce se efectuează pentru finanţarea Programului guvernamental „Laptele şi cornul”, destinat elevilor din clasele I - VIII şi pentru copiii preşcolari din învăţământul de stat şi privat de pe raza judeţului Gorj, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor privind implementarea ,,Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli pentru elevii din clasele pregătitoare şi clasele I-VIII’’( începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014), sumă ce se alocă diferenţiat astfel: copiii preşcolari – 1.983 mii lei, elevii din învăţământul primar – 2.885 mii lei şi gimnazial – 4.664 mii lei, sume fundamentate potrivit angajamentelor contractuale încheiate în acest scop, potrivit numărului de beneficiari şi numărului de zile aferente programului şcolar.

2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj - propunem alocarea sumei de 4.229 mii lei, din care:

cheltuieli ale secţiunii de funcţionare, în cuantum de 4.079 mii lei, prin care se

asigură:

- cheltuieli de personal – 3.543 mii lei, reprezintă salariile personalului din cadrul aparatului propriu al instituţiei, respectiv personal contractual didactic şi auxiliar în funcţie, acordate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind modul de salarizare al personalului remunerat din fonduri publice, coroborat cu elemente specifice modului de salarizare al personalului didactic din această instituţie, cum ar fi: obţinerea unui grad profesional superior sau trecerea pe o treaptă superioară de salarizare stabilită în funcţie de vechimea în învăţământ şi în muncă. Pentru anul şcolar 2013-2014, statul de funcţii a fost suplimentat, prin aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, cu un număr de 5 posturi didactice necesare pentru acoperirea în totalitate a activităţii instituţiei, totalizând în prezent 101 posturi cadre didactice ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj. În urma hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, s-au stabilit drepturi de natură salarială pentru personalul didactic al instituţiei şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, astfel că, pentru anul 2014, procentul de acordare este de 25% din totalul sumelor

19

stabilite de instanţa de judecată, respectiv suma de 560 mii lei, din care 376 mii lei fiind alocaţi cu această destinaţie, din taxa pe valoarea adăugată repartizată pentru unele cheltuieli descentralizate la nivelul judeţului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014.

- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 456 mii lei, cuprind cheltuieli curente necesare bunei funcţionări a instituţiei şi desfăşurării activităţii specifice, cu asigurarea achiziţiei de materiale şcolare specifice, cărţi, rechizite pentru cele 61 de formaţiuni de lucru cu copii cu dizabilităţi/ dificultăţi de învăţare, piese de schimb, carburanţi, materiale pentru curăţenie, consumabile necesare desfăşurării activităţii ce intră în sfera de competenţă şi responsabilitate a entităţii, obiecte de inventar, plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări etc. Prin solicitarea instituţiei, în cadrul lucrărilor de reparaţii curente, pentru anul 2014 s-au avut în vedere efectuarea unor lucrări de reparaţii la instalaţiile şi grupurile sanitare, reparaţii în sălile de clasă, executarea unor lucrări de izolare termică a clădirii, cheltuieli detaliate după cum urmează:

* înlocuire instalaţie electrică veche, datând de la înfiinţarea instituţiei (1974) în corpul de clădire B; * înlocuire asterială Corp clădire A; * amenajare grup sanitar Corp clădire A etaj I; * reparaţii magazie exterioară unităţii; * reparat/înlocuit acoperiş tablă corp clădire A; * înlocuit gard interior vechi datând din 1975; * reparaţii atelier şcolar profil mecanic corp clădire A-parter.

- asistenţă socială - 80 mii lei, sume alocate prin transfer în bugetul pe anul 2014 al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj, în vederea acordării unor ajutoare sociale în numerar pentru copiii/ elevii/ tinerii cu cerinţe educative speciale, care urmează o formă de şcolarizare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1251/13.10.2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.

20

Prin Anexa 4 a aceleiaşi hotărâri se prevăd drepturile materiale şi alocaţiile zilnice de hrană pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educative speciale, care urmează o formă de şcolarizare, respectiv lit. A, pct. a) precizează: „copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi special integrat au dreptul la rechizite şcolare, precum şi la o alocaţie zilnică de hrană pentru întreaga perioadă a programului şcolar”. Astfel, drepturile menţionate ce se cuvin copiilor care se află în sistemul de protecţie socială, sunt în competenţa Direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială şi protecţie a copilului, iar pentru cei care nu se află în sistemul de protecţie socială, Anexa 4, lit. A, pct. c) menţionează: „copiii/ elevii/ tinerii cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi special integrat, care nu se află în sistemul de protecţie socială, au alocaţia zilnică de hrană în acelaşi cuantum şi primesc rechizite în aceeaşi cantitate cu cei care se află în sistemul de protecţie socială, iar în internatele şcolare beneficiază de prevederile Legii nr. 326/ 2003 privind drepturile de care beneficiază copii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, modificată prin Legea nr. 111/ 2004, prin unitatea de învăţământ la care aceştia sunt înscrişi”.

cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare, în sumă de 150 mii lei, necesară efectuării

lucrării de ,,Extindere sistem de încălzire corp clădire B-P+3’’ Sistemul actual de încălzire deserveşte mai multe imobile aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, precum şi corpurile de clădire aparţinând Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă. Datorită nesincronizărilor de program zilnic şi anual de desfăşurare a activităţii celor două instituţii deservite de sistemul existent de încălzire (Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă - program de lucru între orele 08 - 16 PM, iar Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj prin Centrele de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi şi Complexele de servicii comunitare pentru copiii cu nevoi speciale cu program de lucru non stop), factura lunară de agent termic se plăteşte împărţindu-se <la pauşal> între cele două instituţii menţionate, costul fiind mult prea mare pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, raportat la programul efectiv de funcţionare al instituţiei. În cursul anului 2013, s-a realizat lucrarea ,,Sistem de încălzire termică”, prin care s-a asigurat agentul termic la corpul de clădire A, lucrările constând în construire clădire centrală termică, dotarea cu centrală termică şi accesoriile aferente (pompe, vas de expansiune, coș de fum etc.), realizarea distribuţiei, montarea de corpuri de încălzire. În prezent, la corpul de clădire B-P+3, în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj, agentul termic este furnizat de Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, prin Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi. În vederea reducerii costurilor cu plata agentului termic, este necesară extinderea sistemului de încălzire prin executarea de lucrări la corpul de clădire B-P+3, constând în montarea unui cazan termic şi instalaţie aferentă (boiler, pompe, vas expansiune, sistem de automatizare etc.), instalare coş de fum, realizarea instalaţiei de distribuţie agent termic, precum şi montarea de corpuri de încălzire. Faţă de cele prezentate, propunem alocarea sumei de 150 mii lei, pentru realizarea lucrării ,,Extindere sistem de încălzire corp clădire B-P+3’’şi plata serviciului de asistenţă tehnică asigurat prin diriginţie de şantier, precum şi achitarea de taxe, avize, acorduri în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

3. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj - propunem alocarea sumei de 3.209 mii lei, alocați în cadrul secţiunii de funcţionare, cuprind:

- cheltuieli de personal – 2.489 mii lei, reprezentând salariile personalului didactic şi personalului contractual în funcţie la data de 01.01.2014;

De asemenea, au fost luate în calcul sumele reprezentând 25% din valoarea titlurilor executorii, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, conform O.U.G. nr.

21

71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, pentru anul 2014, suma fiind de 100 mii lei, alocaţi din taxa pe valoarea adăugată, repartizată pentru unele cheltuieli descentralizate la nivelul judeţului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014. - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 100 mii lei, necesare desfăşurării, în condiţii normale, a activităţii instituţiei(furnituri de birou, materiale de întreţinere şi curăţenie, piese de schimb, carburanţi, c/val servicii telefonie, plata utilităţilor lunare, dotarea cabinetelor de logopedie cu materiale şi obiecte de inventar specific logopedice etc.). - asistenţă socială – 620 mii lei, având ca scop acordarea unor drepturi materiale şi a unor

ajutoare sociale în numerar pentru copiii/ elevii/ tinerii cu cerinţe educative speciale, care urmează o formă de şcolarizare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1251/13.10.2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.

Cap.66.02 „Sănătate” - propunem alocarea sumei de 9.545 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 470 mii lei, reprezintă cheltuieli cu bunuri şi servicii, prin care se asigură efectuarea de lucrări de reparaţii curente la ,,Dispensar T.B.C. - Spitalul de Urgenţă Târgu-Jiu”, precum şi contravaloarea serviciului de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier.

Actuala clădire a dispensarului T.B.C., are regimul de înălţime P+1, şi aparţine domeniului public al judeţului, având o arie construită de 226,162 mp şi o arie desfăşurată pe o suprafaţă de 452,32 mp. Dispensarul T.B.C din Târgu Jiu, funcționează în strada A.I. Cuza, nr.1, în casa lui Francisc Milescu, fost judecător și primar al oraşului Târgu-Jiu.

Având în vedere, vechimea, uzura şi modificarea normelor tehnice şi sanitare de la data construirii clădirii şi până în prezent, în momentul de faţă, dispensarul T.B.C., nu asigură funcţionarea conform Normelor sanitare actuale şi cu încadrarea în prevederile ,,Normativului privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor”, indicativ NP 015-97. În scopul asigurării condiţiilor de desfăşurare a actului medical, conform standardelor în domeniu, precum și pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare, este necesar a se efectua lucrări de reparaţii curente la această clădire. Faţă de cele prezentate, propunem alocarea, pentru anul 2014, a sumei de 470 mii lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de reparaţii curente şi contravaloarea serviciului de

22

asistenţă tehnică asigurat prin diriginţi de şantier pentru obiectivul ”Dispensar T.B.C. - Spitalul de Urgență Târgu - Jiu”. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 9.075 mii lei, reprezintă cheltuieli privind

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare, în vederea implementării proiectului “REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU-JIU”, COD SMIS 12082.

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa

Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 - Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, în data de 10.08.2009.

Contractul de finanţare nr. 1222 a fost semnat în data de 23.02.2011, perioada de implementare a proiectului fiind de 41 de luni, conform Actului adiţional nr. 3 la contractul de finanţare.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, cu impact direct asupra calităţii serviciilor medicale oferite de către acesta şi asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate.

Valoarea totală aprobată a proiectului, conform Actului adiţional nr. 4 la Contractul de finanţare, este în sumă de 16.158,31 mii lei, din care:

- Cheltuieli eligibile – 12.967,46 mii lei; - Cheltuieli neeligibile – 98,94 mii lei; - TVA – 3.091,91 mii lei.

În anul 2011, a fost încasată prefinanţarea în sumă de 779,18 mii lei, reprezentând 5% din valoarea eligibilă a proiectului, cea de-a doua tranşă de prefinanţare, în acelaşi cuantum, fiind încasată în anul 2013. Având în vedere că proiectul are, conform contractului de finanţare, termen de finalizare anul 2014, estimăm ca necesară cuprinderea în bugetul propriu al judeţului Gorj pe anul 2014, a următoarelor sume:

- venituri totale - 8.265 mii lei, din care: - venituri proprii - 275 mii lei; - subvenţii de la bugetul de stat - 2.420 mii lei; - finanţare externă nerambursabilă - 5.570 mii lei.

- cheltuieli totale - 9.075 mii lei, din care, contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Gorj în sumă de 275 mii lei.

Diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente proiectului, respectiv suma de 810 mii lei, va fi asigurată din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2013 în evidenţele contabile, cu această destinaţie.

Cap.66.02 „Sănătate” - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

470,00; 4,92%

9.075,00; 95,08%



23

În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 66.02 „sănătate”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 4,92%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează ponderea majoritară de 95,08%.

Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie” – propunem alocarea sumei de 12.844,49 mii

lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 12.490,20 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal – 1.284 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 1.168 mii lei; - transferuri între unităţi ale administraţiei publice – 5.382,50 mii lei; - alte cheltuieli – 4.655,70 mii lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 354,29 mii lei, se defalcă pe următoarele

titluri de cheltuieli: - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare – 187,79 mii lei; - active nefinanciare – 166,50 mii lei.

Cap.67.02 „Cultură, recreere şi religie” - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

12.490,20; 97,24%

354,29; 2,76%



În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 67.02 „cultură, recreere şi religie”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin ponderea majoritară de 97,24%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 2,76%.

Pentru finanţarea activităţii următoarelor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean, suma totală se repartizează astfel:

1. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” - propunem alocarea sumei de 1.934,29 mii

lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 1.670 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal – 1.040 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 630 mii lei, estimate a se utiliza pentru plata utilităţilor, asigurarea achiziţiei de materiale pentru curăţenie şi a furniturilor de birou, rechizite, piese de schimb, necesare desfăşurării activităţii instituţiei, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor secţiilor bibliotecii, achiziţionarea de cărţi, publicaţii şi materiale documentare etc.

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 264,29 mii lei, cuprind: - proiecte cu finanţare din fonduri externe de la Comisia Europeană – 187,79 mii lei, din care: * 178,84 lei fonduri necesare implementării proiectului „Centrul Europe Direct Gorj” aplicat în cadrul programului „Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Reţelei Europe Direct pentru perioada 2013 - 2017”, program finanţat de Uniunea Europeană prin Comisia Europeană;

24

* 8,95 lei fonduri necesare implementării cofinanţării acţiunii „Alegerile europarlmentare”, din cadrul proiectului „Centrul Europe Direct Gorj”, program finanţat de Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană; - active nefinanciare – 76,5 mii lei, reprezintă cheltuieli destinate achiziţionării unui nou soft de bibliotecă, cel existent fiind depăşit din punct de vedere tehnic”. 2. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj - propunem alocarea sumei de 527 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 527 mii lei cuprind: - cheltuieli de personal – 244 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 283 mii lei, reprezintă cheltuieli necesare pentru plata utilităţilor, c/val servicii telefonie, internet, materiale consumabile, rechizite, carburant, întreţinere şi gospodărire, plata furniturilor de birou, a materialelor pentru curăţenie, energie electrică, gaze naturale, cheltuieli de întreţinere a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, plata unor manifestări şi acţiuni culturale, reparaţii curente şi alte cheltuieli.

În ultimii ani, instituţia s-a dezvoltat constant, devenind un promotor al activităţilor culturale din teritoriu, printre care enumerăm:

- realizarea Agendei culturale proprii, care cuprinde peste 100 de proiecte; - înfiinţarea centrelor culturale Hurezani şi Runcu; - organizarea cursurilor de dansuri populare gorjeneşti, cu participanţi din ţări ale Uniunii

Europene; - organizarea Zilelor Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

Gorj, prilejuite de împlinirea a 45 ani de la înfiinţarea instituţiei; - editarea unei reviste sub egida Uniunii Scriitorilor din România etc.

3. Consiliul Judeţean Gorj - propunem alocarea sumei de 10.383,20 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 10.293,20 mii lei, cuprind: - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 255 mii lei, astfel: - 225 mii lei, cheltuieli necesare pentru susţinerea manifestărilor cuprinse în Agenda Culturală pe anul 2014, aprobată prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Gorj; În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 9, alin.1, potrivit căruia: „în cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele, municipiile şi judeţele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii“ şi art. 91, alin. 5, litera a, pct. 4, din același act administrativ, în temeiul ce reglementează următoarele: ”în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: (...) 4. cultura”. Pe baza programelor anuale întocmite de instituţiile culturale subordonate, s-a putut centraliza şi realiza la nivelul judeţului, agenda principalelor manifestări cultural - ştiinţifice şi educative - „Agenda culturală 2014”, Unitatea Administrativ Teritorială, reprezentată prin Consiliul Județean Gorj, având calitate de coordonator şi organizator, prin/şi alături de instituţiile culturale subordonate, alte instituţii, asociaţii şi fundaţii.

În baza atribuţiilor ce îi revin, Unitatea Administrativ Teritorială, reprezentată prin Consiliul Judeţean Gorj, susţine cultura ca o moştenire ce trebuie nu numai păstrată, ci şi transmisă. Dintotdeauna, cultura şi fenomenul artistic i-au apropiat pe oameni, au creat o lume mai bună, mai tolerantă. În esenţă, arta şi cultura reprezintă forme de exprimare a libertăţii, care

25

contribuie esenţial la progresul comunităţii şi al întregii societăţi. Consiliul Judeţean Gorj a încurajat şi a sprijinit programele şi proiectele culturale desfăşurate la nivelul judeţului.

Imagini de la diverse manifestări culturale

- 30 mii lei, cheltuieli necesare pentru realizarea şi tipărirea „Agendei culturale 2014” şi a „Calendarului pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor 2014”.

Agenda culturală 2014, reprezintă o sinteză a evenimentelor majore, aniversări şi comemorări ale marilor personalităţi ale judeţului Gorj, evidenţiate la cifre rotunde, de obicei din cinci în cinci ani. În Agenda culturală 2014 sunt menţionate toate instituţiile culturale ale judeţului Gorj, cu date de contact care permit legătura cu aceste instituţii a celor interesaţi în descoperirea culturii şi tradiţiilor gorjeneşti.

Agenda culturală 2014 va fi distribuită ambasadelor şi consulatelor României (din cadrul Ministerului Afacerilor Externe), principalelor instituţii de cultură din ţară (Ministerul Culturii, Institutul Naţional de Cultură, Biblioteca Naţională etc.), Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, precum şi tuturor consiliilor locale din judeţul Gorj. De asemenea, prin editarea Agendei culturale 2014 se doreşte ca aceasta să fie o carte de vizită naţională şi internaţională, prin care invităm lumea la noi acasă, în acest ţinut , unde Brâncuşi şi-a purtat paşii şi ne-a lăsat opera sa de căpătâi „ANSAMBLUL ARHITECTURAL DE LA TÂRGU-JIU”. Printre personalităţile marcante ale Gorjului, amintim: Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoriu, Dincă Schileru, George Uscătescu, Tudor Arghezi, Maria Lătăreţu, Maria Apostol, Constantin Brăiloiu, Iosif Keber, Elvira Godeanu, Gheorghe Magheru, adevăraţi ambasadori ai spiritualităţii gorjene. Un impact deosebit al Agendei culturale 2014 este reprezentat de imaginile evenimentelor importante prezentate în agendă, precum şi a locaţiilor de desfăşurare.

Calendarul pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor 2014 vizează trecerea în revistă a celor mai importante pieţe, târguri şi bâlciuri care se organizează anual pe teritoriul judeţului Gorj. Acest calendar are o structură de prezentare a principalelor pieţe, târguri şi bâlciuri pe fiecare localitate

26

în parte şi sunt legate de marile sărbători creştine şi hramurile localităţilor şi bisericilor de pe raza acestora. Calendarul pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor 2014 va fi distribuit unităţilor subordonate, pentru a se implica în organizarea de activităţi cultural-artistice în spaţiul de desfăşurare a pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor. De asemenea, acest calendar este distribuit agenţilor economici şi unităţilor mass-media din judeţul Gorj, care au interesul de a se implica în mediatizarea şi promovarea obiceiurilor, tradiţiilor şi culturii locale. Acest calendar cuprinde informaţii referitoare la data, locaţia şi tipul de eveniment organizat. Aceste târguri şi bâlciuri sunt manifestări arhaice pe teritoriul judeţului nostru, ele păstrând tradiţiile, specificitatea şi cultura populară a judeţului Gorj.

- transferuri între unităţi ale administraţiei publice – 5.382,50 mii lei, reprezentând subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente, acordate instituţiilor de cultură autofinanţate, în completarea veniturilor proprii realizate de către acestea, după cum urmează: Muzeul Judeţean Gorj: 1.612,50 mii lei; Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”: 2.000 mii lei; Şcoala Populară de Artă: 1.770 mii lei. - alte cheltuieli - 4.655,70 mii lei, sunt previzionate pentru finanţarea unor cheltuieli privind:

a. Cofinanţare PROIECT „PARTENERUL LA NEVOIE SE CUNOAŞTE” Scopul proiectului „Partenerul la nevoie se cunoaşte” îl reprezintă revigorarea fotbalului

judeţean. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Gorj și-a stabilit următoarele obiective:

atragerea tineretului din localităţile judeţului spre activităţi sportive şi recreative, spre practicarea fotbalului în mod organizat şi instruiţi de antrenori calificaţi;

dotarea echipelor de fotbal din judeţ (liga a IV-a, liga a V-a, copii şi juniori) cu echipament sportiv, mingi, plase pentru porţi, fanioane de colţ etc.;

susţinerea selecţionatelor judeţene de juniori, pe categorii de vârstă, care participă la diferite competiţii judeţene sau la nivel naţional;

perfecţionarea antrenorilor din judeţ, prin participarea la cursuri de specialitate; premierea celor mai buni jucători.

Contribuţia Judeţului Gorj la proiectul „Partenerul la nevoie se cunoaşte” este de 120 mii lei, eşalonată pe trei ani (40 mii lei/an), reprezentând 50% din valoarea totală a acestuia, proiect ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/21.02.2013.

Proiectul se derulează pe o perioadă de trei ani, iar suma aferentă fiecărui an va fi prevăzută în bugetul propriu al judeţului Gorj, în perioada 2013 - 2015.

Faţă de cele expuse, în anul 2014, propunem prevederea sumei de 40 mii lei. b. Cuantumul plăţii, de către Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru fondator,

al cotizaţiei aferente anului 2014, către Asociaţia „Clubul Sportiv Energia Rovinari” Participarea Consiliului Judeţean Gorj, în calitate de membru fondator al Asociaţiei

„Clubul Sportiv Handbal Club Lignitul Târgu-Jiu” a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 14 din14.02.2002. Ulterior înfiinţării acestei asociaţii, prin încheierea din data de 31.08.2005, pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu, în dosarul nr. 110-PJ-2005, s-a aprobat fuziunea dintre Asociaţia Clubul Sportiv „Handbal Club Lignitul Târgu-Jiu” şi Asociaţia „Club Energia Rovinari”, prin absorbţia Asociaţiei Clubului Sportiv „Handbal Club Sportiv Lignitul Târgu-Jiu” de către Asociaţia „Clubul Sportiv Energia Rovinari”.

Urmare a fuziunii dintre cele două asociaţii, Asociaţia Clubul Sportiv Handbal Lignitul Târgu-Jiu şi-a pierdut calitatea de persoană juridică, aceasta funcţionând în cadrul Asociaţiei „Club Sportiv Energia Rovinari”. Prin fuziunea celor două asociaţii, Unitatea Administrativ –

27

Teritorială Județul Gorj, reprezentată prin Consiliul Județean Gorj, şi-a păstrat calitatea de membru fondator în cadrul Asociaţiei „Clubul Sportiv Energia Rovinari”, conform Actului adițional nr. 1 la Statutul ”Clubului Sportiv Energia Rovinari”.

Asociaţia „Clubul Sportiv Energia Rovinari” este persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ, ce este constituită şi funcţionează în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 46 din O.G. nr. 26/2000, modificată şi completată prin Legea nr. 305 din 2008 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile structurilor asociative provin şi din cotizaţiile anuale plătite de membrii fondatori sau aderenţi ai acestora.

Consiliul Județean Gorj, ca membru fondator, a contribuit la sprijinirea financiară a celor două echipe de handbal şi de baschet, pentru evoluţia acestora, sau cel puţin menținerea nivelului de performanţă la care au ajuns în anii anteriori. Luând în considerare performanțele înregistrate în ultimii ani ale echipelor de handbal și baschet, propunem acordarea, în bugetul propriu al județului Gorj, a sumei de 1.000.000 lei, reprezentând cotizația aferentă anului 2014.

c. Cofinanţare PROIECT „BASCHETUL ACTUAL ȘI DE PERSPECTIVĂ”

Asociaţia Judeţeană de Baschet Gorj este organizată şi funcţionează potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ca persoană juridică de drept privat, de interes local, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ, fiind singura autorizată să organizeze activitatea fotbalistică în judeţul Gorj.

Prin adresa nr. 16/05.10.1013, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 13482/11.11.2013, Asociația Județeană de Baschet Gorj, solicită încheierea unui acord de parteneriat, în vederea implementării proiectului “Baschetul actual și de perspectivă”. Proiectul se va derula în perioada 2014-2015 și are un buget în valoare de 67,10 mii lei. Asociația Județeană de Baschet Gorj a solicitat Consiliului Județean Gorj încheierea unui acord de partener şi o cofinanțare în sumă de 33,30 mii lei (16,6 mii lei î n anul 2014 și 16,6 mii lei în anul 2015), în perioada 2014-2015, reprezentând 49,63% din valoarea totală a acestuia. În urma analizei solicitării Asociaţiei Județene de Baschet Gorj, a fost inițiat proiectul de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Județul Gorj și Asociaţia Judeţeană de Baschet Gorj, pentru cofinanțarea acestui proiect din bugetul propriu al județului Gorj.

28

Proiectul propus de Asociaţia Judeţeană de Baschet Gorj, urmărește descoperirea de talente cu aptitudini pentru practicarea baschetului în județul Gorj, angrenarea tinerilor într-un program de pregătire sportivă, organizarea de competiții la nivel local (Memorialul Victor Perescu, Cupa Constantin Brâncuși, Street Ball), participarea la competiții județene/naționale/internaționale organizate de Federația Română de Baschet. În acest sens, propunem alocarea sumei de 16,70 mii lei, reprezentând cofinanțarea Consiliului Județean Gorj pentru anul 2014, la proiectul ”Baschetul actual și de perspectivă”.

d. Sume prevăzute ca SPRIJIN FINANCIAR PENTRU UNITĂŢI DE CULT pe anul 2014 Potrivit prevederilor H.G. nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru

aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/ 2002, „din bugetele locale ale oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale judeţelor, se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate: a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială”.

Făcând o analiză a solicitărilor primite de la unităţile de cult și prin raportare la prevederile anului 2013, precum şi nivelul de realizare al veniturilor pe acest an, propunem alocarea sumei de 150 mii lei, pentru susţinerea unităţilor de cult, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Unităţile de cult cărora le va fi acordat sprijin financiar nerambursabil au obligaţia de a depune documentele justificative care să ateste utilizarea sumelor primite de la Consiliul Judeţean Gorj, în termenul prevăzut de lege.

e. Contribuţia pentru plata personalului neclerical, pe anul 2014

În cadrul acestor categorii de cheltuieli se propune alocarea, din bugetul propriu pe anul 2014, de transferuri în sumă de 3.424 mii lei, reprezentând contribuţii pentru susţinerea cheltuielilor privind salarizarea personalului neclerical, pentru un număr de 337 posturi repartizate judeţului Gorj prin Legea nr. 356/2013, a bugetului de stat pe anul 2014.

f. Unitatea administrativ - teritorială – Judeţul Gorj, reprezentată prin Consiliul Judeţean, potrivit prevederilor legale în vigoare, comemorează anual evenimentele istorice şi culturale, prin depunerea de coroane de flori la monumentele istorice, acţiuni ce sunt prevăzute în Agenda Culturală a Judeţului Gorj pe anul 2014, fiind estimată ca necesară suma de 25 mii lei.

Temeiul legal îl constituie art. 9, alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia: „în cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele, municipiile şi judeţele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii “ şi art. 91, alin.5, litera a, pct. 4, din acelaşi act administrativ, potrivit căruia: ”în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: (…) 4. cultura”.

De asemenea, Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează la art. 45, alin.3: ”autorităţile administraţiei publice locale vor organiza programe proprii de comemorare, cu sprijinul şi cu participarea reprezentanţilor autorităţilor centrale şi ai cultelor religioase din teritoriu” şi la art. 46 ”finanţarea activităţilor de comemorare a eroilor se face din bugetul de stat prin bugetul

29

Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, pentru acţiunile organizate de acestea, din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, pentru acţiunile organizate de acestea, sau din resursele proprii alte categorii de organizatori, după caz”.

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 90 mii lei, cuprind propunerea de realizare

a unor cheltuieli de capital cuprinse în cadrul titlului active nefinanciare – 90 mii lei, pentru realizarea documentaţiei tehnico-economică (inclusiv plata de taxe, avize şi acorduri necesare obţinerii autorizaţiei de construire), aferentă următoarelor obiective de investiţii:

„Extindere, prin mansardare şi înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca

Judeţeană ,,Christian Tell” – 60 mii lei Prin adresa Bibliotecii Judeţene ,,Christian Tell”, s-a semnalat necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei „Extindere şi mansardare, modernizare, reamenajare şi dotări ale spaţiilor funcţionale ale clădirii - sediu central al Bibliotecii Judeţene ”Christian Tell”, strada Eroilor nr. 23, municipiul Târgu - Jiu, judeţul Gorj”.

Această investiţie are scopul de a extinde spaţiile existente, atât pentru păstrarea colecţiilor, cât şi pentru diversificarea serviciilor ce se intenţionează a se oferi utilizatorilor şi comunităţii locale.

Ca urmare a adresei mai sus invocată, o comisie tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj s-a deplasat la faţa locului, iar în urma analizării situaţiei existente şi efectuării măsurătorilor, s-a constatat necesitatea executării următoarelor lucrări: - demontarea tâmplăriei existente din lemn (uşi, ferestre, panouri);

- montarea tâmplăriei din lemn stratificat cu geam termopan; - reparaţii tencuieli în jurul tocurilor - la uşi şi ferestre; - reparaţii tencuieli interioare şi exterioare - la spaleţi; - montarea, la interior, de glafuri din lemn stratificat; - montarea de glafuri din tablă la exterior; - vopsitorii lavabile la spaleţi - interior şi exterior; - extinderea prin mansardare; - refacerea învelitorii existente; - instalaţie electrică; - instalaţie sanitară; - instalaţie termică de încălzire cu centrală proprie; - sistem pentru avertizare/alarmare P.S.I.; - sistem pentru avertizare/alarmare pentru securitatea încăperilor.

Faţă de cele prezentate, propunem alocarea sumei de 60 mii lei pentru plata documentaţiei tehnico-economice, a taxelor, avizelor şi acordurilor necesare emiterii autorizaţiei de construire, urmând ca după recepţionarea documentaţiei tehnico-economice şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici, să se aloce suma necesară execuţiei lucrărilor.

R.K. ,,Casa Iosif Keber” – 30 mii lei

Casa memorială „Iosif Keber”, situată în Târgu-Jiu, strada 11 iunie, nr. 67, a fost construită între anii 1935 – 1940, fiind casa în care a locuit pictorul. Construcţia este obiect de patrimoniu, regăsindu-se în Lista monumentelor istorice - Cod LMI GJ-IV-m-B-09479, în prezent, aflându-se în folosinţa Secţiei de artă a Bibliotecii Judeţene Gorj. Existenţa în istoria oraşului a unor personalităţi de renume, a condus implicit la realizarea unor imobile care au la origine arhitecţi de renume, printre aceştia amintindu-l pe arhitectul Cerchez.

30

Construcţia a avut, până în anul 1989, funcţiunea de locuinţă a pictorului amintit mai sus, aici fiind amenajat şi un atelier de pictură, în interiorul acestuia, la fel ca şi în întreg imobilul, fiind expuse sau depozitate lucrări de artă personale sau ale unor pictori consacraţi, pe care i-a întâlnit de-a lungul existenţei sale.

Până în prezent, obiectul lucrărilor de întreţinere a constat din zugrăveli interioare şi amenajarea spaţiilor existente, potrivit nevoilor specifice desfăşurării activităţii de documentare de specialitate.

În aceste condiţii, principalele lucrări necesare a se executa, sunt următoarele: - arhitectură; - consolidări; - instalații electrice și IPT, instalații curenți slabi; - instalații sanitare; - instalații încălzire; - reparații împrejmuire; - alei, platforme din granit; - pergole etc.

Casa Iosif Keber

În cursul anului 2011, au fost achiziționate și contractate serviciile de proiectare pentru

elaborarea documentației tehnico-economice, respectiv expertiză tehnică, expertiză biologică, documentație de avizare a lucrărilor de interventie, proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentație tehnică pentru obținerea autorizație de construire.

În data de 6 ianuarie 2014, a fost lansat programul „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, (PA 16/RO12), finanțat prin mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, Componenta 1 - Restaurarea, renovarea, protejarea patrimoniului cultural, cu o alocare financiară de 13.097.528 Euro.

Consiliul Judeţean Gorj poate depune aplicaţie de finanţare, în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European - Programul „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, pentru restaurarea obiectivului „Casa Iosif Keber”, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Gorj. Perioada de depunere a cererilor de finanţare este 6 ianuarie - 7 aprilie 2014, finanțarea nerambursabilă fiind în procent de 100%. Valoarea proiectelor finanţate în cadrul Componentei 1 - Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, (PA 16/RO12), este cuprinsă între 200.000 şi 2.000.000 euro.

Întrucât, Ghidul solicitantului pentru acest program prevede, în Lista de verificare a conformităţii administrative, rubrica documente specifice ca Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii să aibă la bază expertiză tehnică realizată în ultimii 2 ani (raportat la data depunerii

31

cererii de finanțare), se impune actualizarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie ”R.K. Casa Iosif Keber”.

Față de cele prezentate, propunem alocarea, în bugetul propriu al județului Gorj, pentru

anul 2014, a sumei de 30 mii lei, reprezentând contravaloarea serviciului de actualizare a documentației tehnico-economice, obținerea de avize, acorduri, pentru obiectivul de investiție ,,R.K. Casa Iosif Keber”.

Cap. 68.02 „Asistenţă socială” - propunem alocarea sumei de 80.309,76 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 76.926 mii lei, cuprind:

- cheltuieli de personal – 28.525 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 9.500 mii lei; - transferuri între unităţi ale administraţiei publice – 400 mii lei; - asistenţă socială – 38.501 mii lei; Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 3.383,76 mii lei, necesare pentru

cheltuieli de investiţii şi cheltuieli privind proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.

Cap.68.02 „Asistenţă socială” - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

76.926,00; 95,79%

3.383,76; 4,21%



În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 68.02 „asistenţă socială”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 95,79%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 4,21%.

Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, activitatea de asistenţă socială se

defalcă astfel:

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj În temeiul prevederilor legale în vigoare şi potrivit normelor metodologice privind

fundamentarea şi elaborarea bugetului pe anul 2014, analizând propunerile instituţiei privind necesarul estimat pentru anul curent şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, coroborate cu alte acte normative specifice în vigoare ce reglementează organizarea, funcţionarea şi asigurarea standardelor de calitate a serviciilor sociale oferite beneficiarilor, s-au estimat a fi necesare, pentru exerciţiul bugetar aferent anului 2014, fonduri de 79.909,76 mii lei, repartizate pe subcapitole bugetare şi tipuri de servicii, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt

Denumire

Total

Din care

32

Bugetul de stat

(sume TVA)

Bugetul CJ Gorj

Venituri proprii

Finanțare Uniune

Europeană

1. Servicii standardizate copii 13.546.498 8.488.000 5.058.498 2. Servicii standardizate adulți 11.138.039 6.734.000 4.404.039 x. TOTAL SERVICII

STANDARDIZATE 24.684.537 15.222.000 9.462.537

3. Servicii nestandardizate copii 10.815.407 - 10.815.407 4. Servicii nestandardizate

adulți 3.270.103 - 2.900.103 370.000

x. TOTAL SERVICII NESTANDARDIZATE

14.085.510 - 13.715.510 370.000

TOTAL 38.770.047 15.222.000 23.178.047 370.000

5. Subvenții 400.000 400.000 6. Transferuri pentru plata

persoanelor cu handicap 38.501.000 38.501.000

7. Proiecte cu finanțare externă, din fonduri nerambursabile

3.009.745 628.700 500.000 - 1.881.045

X TOTAL ALTE SURSE 41.910.745 39.529.7000 500.000 1.881.045

Repartizarea sumelor pe subcapitole bugetare şi titluri de cheltuieli se prezintă, astfel: subcapitolul bugetar 68.02.05 „Asistenţă socială în caz de invaliditate” – 14.038 mii lei, din care:

9.990 mii lei - cheltuieli de personal; 4.000 mii lei - bunuri şi servicii; 48 mii lei – active nefinanciare.

subcapitolul bugetar 68.02.06 „Asistenţă socială pentru familie şi copil”- 27.370,76 mii lei, din care:

18.535 mii lei - cheltuieli de personal; 5.500 mii lei - bunuri şi servicii; 3.009,76 mii lei - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare; 326 mii lei - active nefinanciare.

Cheltuielile de personal şi cele privind bunurile şi serviciile au fost fundamentate cu

respectarea legislaţiei în vigoare şi asigurarea standardelor de cost şi calitate. Numărul de beneficiari pentru care s-a aplicat standardul de cost este cel existent la data de

31.12.2013, respectiv 1080 de persoane, instituţionalizate în centrele de copii şi copii aflaţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti. Personalul standardizat în cadrul acestor centre, existent la data de 31.12.2013, este de 768 salariaţi. În cadrul subcapitolului bugetar 68.02.05 “Asistenţa socială pentru persoanele cu handicap”, respectiv în centrele de adulţi, există un număr de 366 beneficiari asistaţi, pentru care s-a aplicat Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost. Numărul de personal standardizat existent la capacitatea actuală este de 490 de persoane.

Numărul personalului nestandardizat angajat în cadrul centrelor de adulţi şi copii este de 373 persoane.

Cheltuielile de personal, în sumă de 28.525 mii lei, au fost fundamentate avându-se în

vedere: - sume necesare pentru promovări, treceri în alte funcţii, pentru personalul ce se

încadrează în aceste condiţii în anul 2014, cu respectarea procedurilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

33

- sume reprezentând 25% din valoarea titlurilor executorii, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, conform O.U.G. nr. 71/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere alte drepturi de natură salarială, în cuantum de 32,04 mii lei;

- indexarea salariului minim pe economie, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii în sumă de 9.500 mii lei, cuprind sumele necesare

pentru buna funcţionare a activităţii proprii, de gospodărire, întreţinere şi plata utilităţilor privind consumurile curente de gaze naturale, energie, telefoane, internet, cheltuieli poştale, consumuri de rechizite şi materiale pentru funcţionarea activităţii salariaţilor în interesul şi folosul instituţiei, consumurile de carburant, cheltuieli cu deplasările autoturismelor în judeţ şi în afara acestuia, reparaţii şi revizii auto, asigurări, precum şi orice alte cheltuieli necesare asigurării continuităţii şi lărgirii sferei de cuprindere a activităţilor şi obiectivelor ce intră în competenţa de rezolvare a instituţiei publice judeţene şi a centrelor din subordine. De asemenea, sunt prevăzute cheltuieli specifice activităţii de asistenţă şi protecţie socială, respectiv consumurile de medicamente şi materiale sanitare, uniforme şi echipament, lenjerii şi accesorii, obiecte de inventar, hrana asigurată persoanelor instituţionalizate în cadrul centrelor din subordine etc.

Prin solicitarea instituţiei, în cadrul lucrărilor de reparaţii curente pentru anul 2014 s-au avut în vedere efectuarea unor lucrări de reparaţii la imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, reparaţii la instalaţiile şi grupurile sanitare, lucrări de izolare termică, lucrări de igienizare, tencuieli, vopsiri şi zugrăveli, reparaţii şi revizuiri la reţelele de colectare şi transport apă uzată menajeră, lucrări de reparaţii şi modernizare sală de mese etc., detaliate după cum urmează:

o Complexul de Servicii Alternative la Protecţia Rezidenţială Târgu -Jiu - sumă alocată în valoare de 100 mii lei, necesară pentru executarea lucrărilor de reparaţii la terenul de fotbal al instituţiei;

o Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu-Jiu - sumă alocată în valoare de 80 mii lei, necesară pentru: - lucrări de igienizare a celor 10 apartamente; - recondiţionarea instalaţiei electrice şi termice; - înlocuirea tâmplăriei la 7 apartamente.

o Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Târgu - Jiu - suma alocată este de 175 mii lei, necesară pentru: - lucrări termosistem/anvelope clădiri – Casa Răchiţi; - reparaţii subsol/canalizare; - reparaţii cantină interior- exterior; - reparaţii canal, agent termic.

o Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate, Novaci - suma alocată este de 104 mii lei, necesară pentru: - lucrări termosistem/anvelopare pentru 5 locaţii din cadrul unităţii şi a sediului; - zugrăveli de interior şi exterior; - repararea acoperişului şi tencuirea încăperii de la centrala termică; - executarea de copertine la intrare; - înlocuirea tablei la acoperişul de la centrala termică la Centrul Maternal; - reamenajarea băilor de la etaj pentru Centrul Maternal şi la CTF Novaci; - înlocuirea cu tabla a acoperişului la CTF Huluba; - amenajarea unei săli de joaca pentru copii şi aplicarea de parchet melaminat la etaj la CTF Novaci; - achiziţionarea de lambriu din PVC pentru terasele exterioare şi arterială de la casa aprox 80 metri , împrejmuirea curţii din spatele casei cu gard, schimbarea uşilor din interior.

34

o Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni - sumă alocată în valoare de 40 mii lei necesară pentru lucrări de modernizare bloc alimentar, împrejmuire gard 450 metrii liniari,precum şi execuţie spor de putere la instalaţia electrică;

o Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa - sumă alocată în valoare de 37 mii lei, necesară pentru: - betonarea căii de acces, amenajare peisagistică; - jgheaburi la clădirea nouă; - împrejmuirea unității; - reparații interioare la pavilionul A;

o Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi Bâlteni - suma alocată este de 15 mii lei, necesară pentru reparaţii coş centrală şi înlocuire boiler apa caldă;

o Complexul de Servicii Comunitare cu Secții Protejate Recuperare Reabilitare a Persoanelor cu Handicap şi Formare Profesională Târgu Cărbunești - sumă alocată în valoare de 100 mii lei, necesară pentru executarea lucrărilor de termosistem/anvelopare la clădirea instituţiei.

În cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, a fost propusă alocarea sumei de 3.009,76 mii lei, necesară finanţării proiectului ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU-CĂRBUNEŞTI, JUDEŢUL GORJ”, COD SMIS 1690, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.2 - „Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale".

Conform contractului de finanţare nr. 3571/10.12.2012, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, durata de implementare a proiectului este de 20 luni, respectiv 10.12.2012 - 10.08.2014, cu valoarea totală de 3.018,85 mii lei, din care:

- cheltuieli eligibile: 2.212,99 mii lei; - cheltuieli neeligibile: 225,41 mii lei; - TVA: 580,44 mii lei

Cofinanţarea proiectului presupune alocarea sumei de 850,11 mii lei, din care: - cheltuieli eligibile: 44,26 mii lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile

efectuate pentru implementarea proiectului; - cheltuieli neeligibile: 225,41 mii lei; - TVA: 580,44 mii lei.

Asistenţa financiară nerambursabilă provenită din fonduri alocate de Uniunea Europeană, prin Fondul European pentru Dezvoltare Europeană şi din contribuţia Guvernului României la Programul Operaţional Regional, la care se adaugă valoarea TVA nerambursabilă, este în sumă de 2.168,73 mii lei. Astfel, pentru buna desfăşurare a implementării proiectului şi pentru asigurarea fluxului de numerar, pentru anul 2014, se estimează a se încasa următoarele sume:

- 110,65 mii lei, reprezentând c/val prefinanţare 5% din valoarea eligibilă a proiectului;

- 1.770,40 mii lei, reprezentând sume rambursate de la Uniunea Europeană, conform cererilor de finanţare depuse;

- 628,70 mii lei, reprezentând rambursări de sume de la bugetul de stat; - 500 mii lei, reprezentând cheltuieli ce vor fi efectuate pentru implementarea

proiectului (TVA, contribuţia C.J. Gorj eligibile și 2%)

35

Cheltuielile ce urmează a fi efectuate, în acest an, pentru finalizarea proiectului, sunt în sumă de 3.009,76 mii lei.

Cheltuielile privind asistenţa socială, comunicate prin adresa Agenţiei Judeţene pentru

Prestaţii Sociale nr. 56/15.01.2014 și repartizate judeţului Gorj, reprezentând transferuri pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap pe anul 2014, alocate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, sunt în valoare totală de 38.501 mii lei, din care, defalcată pe articole de cheltuieli: 2.070 mii lei – art. 24 „transport”, 121 mii lei – art. 27 „dobândă” şi 36.310 mii lei – art. 58 „prestaţii sociale”.

Cheltuielile privind active nefinanciare în sumă de 374 mii lei au fost fundamentate

pentru următoarele activităţi de investiţii:

1) Server cu un procesor cu licenţa de operare inclusă, pentru funcţionarea la parametrii a programului informatic de salarii şi contabilitate ( în prezent, prelucrarea datelor fiind îngreunată) - 10 mii lei;

2) Licenţe sistem de operare pentru staţiile achiziţionate în anul 2013, necesare programului informatic DSMART, care prevede licenţe speciale pe fiecare utilizator care se va conecta din alte locaţii (comisia pentru adulţi, comisia pentru copiii, secretariat comisie adulţi, secretariat comisie copiii) -10 mii lei;

3) Copiator pentru dotarea aparatului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, ca urmare a volumului mare de documente aferente cererilor de plată/rambursare pentru proiectele cu finanțare europeană, ce trebuie depuse la Agenția pentru Dezvoltare Regiobală S-V Oltenia – 15 mii lei;

4) Două autoutilitare, necesare pentru transportul beneficiarilor (adulţi și copii) cu grade diferite de handicap uşor, accentuat sau grav, la comisia de evaluare sau la spital, adaptate din punct de vedere tehnic necesitaţilor beneficiarilor – 160 mii lei;

5) Generator trifazic (2 bucăţi) necesare Complexului de Servicii Alternative la Protecția Rezidențială Târgu-Jiu şi Complexului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Bîlteni, pentru evitarea problemelor ce pot să apară în cazul unor defecţiuni la alimentarea cu energie electrică – 62 mii lei;

6) Pat electric (2 bucăţi) pentru beneficiarii Complexului de Îngrijire și Asistență Dobrița, având în vedere beneficiarii din cadrul centrului cu grad de handicap, ce nu se pot deplasa – 10,50 mii lei;

7) Elevator - structura de bază plus braț de ridicat pentru beneficiari – 6,50 mii lei; 8) Elaborare documentație tehnico-economică necesare demarării lucrărilor de

reabilitare, modernizare a caselor de tip familial, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul in Dificultate Novaci - 100 mii lei.

Astfel, bugetul centralizat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Gorj cumulează, pentru anul 2014, suma de 79.909,76 mii lei. 2. În cadrul capitolului bugetar 68.02 „asistenţă socială”, propunem alocarea sumei

de 400 mii lei, în cadrul titlului de cheltuieli ,,transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, reprezentând subvenţii pentru cheltuielile curente, repartizate pentru activitatea Complexului de Servicii Comunitare cu Secţii Protejate, pentru Recuperare, Reabilitare a Persoanelor cu Handicap şi Formare Profesională Târgu - Cărbuneşti, în completarea veniturilor proprii pe care le realizează.

Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” - propunem alocarea sumei de 2.562,56 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 1.394,30 mii lei, cuprind:

36

- cheltuieli de personal – 630 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 764,30 mii lei; Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 1.168,26 mii lei, cuprind: - alte transferuri – 756,26 mii lei; - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare – 12 mii lei; - active nefinanciare – 400 mii lei.

În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, cheltuielile secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 54,41%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 45,59%.

Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol se repartizează,

astfel:

1. Serviciul Public Salvamont – propunem alocarea sumei de 1.590 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 1.290 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal – 630 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 660 mii lei.

Nivelul cheltuielilor de personal aferente anului 2014 sunt în creștere față de anul anterior,

ca urmare a suplimentării statului de funcții cu 9 posturi de administrator, pentru cele 9 baze salvamont realizate în cadrul proiectului “Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj”. Posturile vor fi ocupate în cursul anului 2014, estimarea cheltuielilor fiind realizată pentru 10 luni.

La stabilirea nivelului cheltuielilor materiale pentru anul 2014, s-au avut în vedere cheltuielile efectuate în anul 2013, precum și cheltuieli suplimentare, care vor apărea odată cu preluarea celor 9 baze salvamont realizate prin proiectul “Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj”.

Astfel, au fost prevăzute cheltuieli suplimentare pentru telefonie (instalare posturi și abonament), încălzit și iluminat electric (deschidere partidă și plată consum lunar), alte cheltuieli de întreținere curățenie etc. În cadrul articolului bugetar 20.02, reparații curente, sunt prevăzute a se executa lucrări în valoare de 60 mii lei. Aceste reparații vor fi executate, la baza de intervenție Salvamont Tg-Jiu și baza de salvare Rânca, constând în refacerea finisajelor exterioare și a acoperișului.

De asemenea, în cadrul aceluiași titlu, a fost prevăzută suma de 160 mii lei, necesară pentru contractarea unor servicii specializate, în scopul realizării unui film documentar de prezentare a judeţului Gorj. Prin realizarea acestui film, este promovat, atât în ţară, cât şi în

Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” - repartizare cheltuieli pe secţiuni - mii lei

1.394,30; 54,41%

1.168,26; 45,59%



37

străinătate, județul Gorj. Acest proiect, va avea o contribuţie importantă la punerea în valoare, în cel mai modern şi eficient mod, a judeţului Gorj în spațiul cultural-artistic, științific şi economic european.

Totodată, va avea un aport real, în ceea ce privește atragerea turiştilor din ţară şi din străinătate, sprijinind, astfel, dezvoltarea turismului în zonă. Prin maniera de abordare, documentarul va oferi o prezentare completă a specificului şi particularităţilor județului Gorj, prin evidențierea celor mai reprezentative zone şi obiective turistice, vestigii istorice, precum şi obiceiuri şi tradiţii locale. Materialul grafic va fi însoţit, la finalul proiectului, şi de o bază de date, conţinând imagini video şi fotografii cu punctele de interes ale judeţului, acestea putând fi utilizate ulterior în campaniile de promovare.

Filmul va putea fi prezentat ca material de promovare pe suport Blu-ray şi DVD personalizat, prin proiecţie HD şi pe suport HDD, cu ocazia târgurilor şi festivalurilor de turism la care va participa Consiliul Judeţean Gorj, cât şi online pe site-ul instituţiei, www.cjgorj.ro sau pe portalul de promovare al judeţului Gorj, www.gorj-turism.ro.

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 300 mii lei, cuprind cheltuieli de capital, structurate astfel: - achiziţie ambulanță vehicul de teren – 300 mii lei.

Dotarea echipelor salvamont cu ambulanțe este prevăzută prin H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, în anexa 3 - baremul minim de dotare al echipei salvamont, ce prevede câte o ambulanță la fiecare echipă. Ambulanța de teren aflată, în acest moment, în dotarea echipelor de salvatori ale S.P.J. Salvamont Gorj, are o vechime de peste 5 ani, iar regimul de utilizare impus de terenul montan unde este folosită, a dus la uzarea accelerată a acesteia. Față de cele menționate, în cadrul capitolului respectiv și a titlului privind cheltuielile de capital, a fost prevăzută suma de 300 mii lei, necesară achiziționării unei autoutilitare de tip ambulanță.

2. Consiliul Judeţean Gorj – propunem alocarea sumei de 972,56 mii lei, din care: Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 104,30 mii lei, cuprind cheltuieli cu bunuri şi servicii necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de transport şi licenţe traseu dus-întors, precum şi realizării unor documentaţii cadastrale, de expertiză tehnică, plata de taxe, avize etc. pentru unele imobile aflate în patrimoniul Judeţului Gorj ori pentru obiective de investiţii ce necesită obţinerea unor acorduri prealabile. Efectuarea documentaţiilor cadastrale este necesară şi obligatorie pentru intabularea imobilelor în cartea funciară, condiţie esenţială pentru a beneficia de fonduri structurale pe anumite programe de modernizare, precum şi efectuarea expertizelor tehnice la anumite imobile pentru care nu s-a întocmit cartea tehnică a imobilelor respective. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 868,26 mii lei, cuprind: - alte transferuri – 756,26 mii lei; - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare – 12 mii lei; - active nefinanciare – 100 mii lei. Cheltuielile cuprinse în titlul ,, alte transferuri” se detaliază după cum urmează:

o 665,51 mii lei, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Gorj pentru proiectul cu finanţare nerambursabilă „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Gorj”, implementat de SC APAREGIO SA, contribuţie aferentă anului 2014; Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 15 din 04.02.2008, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea şi

http://www.cjgorj.ro/

http://www.gorj-turism.ro/

38

reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Gorj”, precum și cofinanţarea acestuia. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 41 din 11 aprilie 2008, a fost aprobată majorarea participaţiei Judeţului Gorj la capitalul social al SC APAREGIO SA, cu suma de 370,29 mii lei. După majorarea capitalului social, Consiliul Judeţean Gorj deţine o cotă-parte de 16,96 % din valoarea capitalului social. Suma majorată a fost asigurată în trei etape: - până la 31.03.2008 -111,09 mii lei; - până la 31.09.2008 -111,09 mii lei; - până la 28.02.2009 -148,11 mii lei. În data de 28.11.2008, s-a încheiat contractul de finanţare nr. 91952/28.11.2008, între reprezentanţii Comisiei Europene la Bucureşti şi reprezentanții Guvernului României, respectiv, Autoritatea de Management pentru POS Mediu, privind proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Gorj”, cu o valoare totală de 322.592,03 mii lei (fără TVA), la cursul inforeuro: 1 Euro – 3,5547 lei.

Conform contractului de finanțare nr. 91952/28.11.2008, valoarea totală a proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Gorj” este de 322.592,03 mii lei fără TVA, din care valoarea eligibilă este de 311.029,19 mii lei fără TVA, iar cheltuieli neeligibile 11.562,84 mii lei fără TVA.

Contribuția totală achitată de Consiliul Județean Gorj, pentru perioada 2009-2013, a fost în sumă de 1.133,89 mii lei, diferența de plată pentru anul 2014, fiind de 665,51 mii lei.

Scopul constituirii S.C. APAREGIO GORJ SA a fost acela de a înfiinţa un OPERATOR UNIC COMUN, care va asigura serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, sub jurisdicţia autorităţilor locale asociate, prin intermediul unui singur CONTRACT DE CONCESIUNE.

Față de cele prezentate, propunem prevederea în bugetul propriu general al Județului Gorj pentru anul 2014 a sumei de 665,51 mii lei.

o 90,75 mii lei, reprezintă contravaloarea cofinanţării ce revine Consiliului Judeţean Gorj pentru implementarea proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.

Proiectul "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi" este finanţat în urma acordurilor semnate de România cu Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificate prin Legea nr. 228/23.11.2008. În data de 18.12.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile au încheiat Acordul Subsidiar nr. 345 şi Convenţia de Finanţare nr. 346, prin care Ministerul Mediului este desemnat drept beneficiar al fondurilor proiectului.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 35 din 28.04.2009, a fost aprobată participarea Consiliului Judeţean Gorj, în calitate de cofinanţator, alături de Ministerul Mediului şi Pădurilor – Unitatea de Management, la implementarea comună a Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi". De asemenea, prin Hotărâre a fost aprobată Convenţia de Colaborare între Ministerul Mediului şi Consiliul Judeţean Gorj, precum şi contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Gorj în valoare totală de 14.650 Euro, reprezentând 5% din valoarea lucrărilor de investiţii incluse în proiect.

În data de 19.11.2013, a fost efectuată recepţia lucrărilor pentru „Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere Comuna Băleşti, Judeţul Gorj” din cadrul proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi".

Faţă de cele prezentate, propunem prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pentru anul 2014, a sumei de 90,75 mii lei (echivalentul a 20.166,66 euro, la cursul valutar 1 euro = 4,5 lei), reprezentând contribuţia de 5% a Consiliului Judeţean Gorj, pentru realizarea platformei comunale, achiziţia echipamentelor şi a kit-urilor, pentru implementarea proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi".

39

Cheltuielile cuprinse în cadrul titlului ,,proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” în sumă de 12 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente implementării proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană al judeţului Gorj”.

Obiectivul general al proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană al judeţului Gorj” este valorificarea resurselor naturale în scop turistic, prin asigurarea condiţiilor specifice de siguranţă a turiştilor în arealul muntos gorjean. În realizarea obiectului general al proiectului au fost identificate, pentru implementare, următoarele obiective specifice:

Amenajarea a 9 posturi salvamont, prin construirea a 6 clădiri şi reabilitarea a 3 clădiri existente, după cum urmează: Tismana - clădire P+1, cu suprafaţă construită la sol de 75 mp şi un teren în suprafaţă de 530 mp, localizat în extravilanul oraşului Tismana; Bumbeşti-Jiu - o clădire (localul Şcolii Generale Pleşa), în suprafaţă construită de 147 mp şi terenul în suprafaţă de 1.000 mp, localizat în intravilanul oraşului Bumbeşti-Jiu, sat Pleşa; Stăneşti - o clădire în suprafaţă construită de 178,45 mp şi terenul în suprafaţă de 1256 mp, localizat în intravilanul satului Vaidei, comuna Stăneşti; Polovragi – clădire nouă, în suprafaţă de 104,18 mp şi un teren în suprafaţă de 350 mp, localizat în intravilanul comunei Polovragi, sat Polovragi; Baia de Fier – clădire nouă, în suprafaţă de 71,80 mp şi un teren în suprafaţă de 100 mp, localizat în intravilanul comunei Baia de Fier, în zona turistică Corneşul Mare - Rânca, punctul Coada – Râncii, respectiv clădire nouă, în suprafaţă de 71,80 mp şi un teren în suprafaţă de 100 mp, localizat în intravilanul comunei Baia de Fier, satul Baia de Fier; Runcu – clădire nouă, în suprafaţă de 133,63 mp şi un teren în suprafaţă de 150 mp, localizat în intravilanul satului Runcu, comuna Runcu; Padeş - clădire nouă, în suprafaţă de 133,63 mp şi un teren în suprafaţă de 200 mp, localizat în intravilanul satului Motru - Sec, comuna Padeş; Schela - clădire nouă, în suprafaţă de 133,63 mp şi un teren în suprafaţă de 250 mp, localizat în intravilanul satului Schela, comuna Schela – incinta fostei mine Schela; Înzestrarea celor 9 posturi salvamont cu mijloace şi echipamente specifice asigurării

condiţiilor optime de salvare în arie montană; Crearea de noi locuri de muncă.

Perioada de implementare a proiectului este de 34 luni de la data semnării contractului de finanţare, conform actului adițional nr. 2.

Bugetul total al proiectului este în sumă de 9.160, 50 mii lei, din care:

- Cheltuieli eligibile 7.197,81 mii lei; - Cheltuieli neeligibile (și TVA aferentă acestora) 247,08 mii lei; - valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile 1.715,61 mii lei.

În anul 2010, au fost cheltuiți 84,95 mii lei pentru servicii de proiectare și avize, în anul 2011, au fost cheltuiți din bugetul propriu 1,91 mii lei din care TVA 0,4 mii lei, iar în anul 2012, au fost cheltuiți din bugetul propriu 3.178, 67 mii lei, din care pre-finanțare 362, 67 mii lei și TVA 615, 23 mii lei. În anul 2013, a fost înregistrată o execuție bugetară în sumă totală de 5.066,82 mii lei, din care: 4.883,52 mii lei reprezintă cheltuieli eligibile și 183,30 mii lei cheltuieli neeligibile. Pentru anul 2014, se estimează a se efectua plăți în sumă totală de 12 mii lei, din excedentul anului 2013, reprezentând audit financiar, comunicat de presă pentru închiderea proiectului, conferință de presă pentru închiderea proiectului și panouri permanente. Cheltuielile cuprinse în titlul ,,active nefinanciare”, în sumă de 100 mii lei, sunt propuse pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului investiţional ,,Modernizarea circuitului de vizitare, Peştera Polovragi”.

Peștera Polovragi, a treia peșteră din România ca număr de vizitatori și unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Oltenia, este inclusă în patrimoniul județului Gorj și este dată de către Consiliul Județean Gorj în administrarea Muzeului Județean Gorj.

40

Lipsa resurselor financiare nu a permis decât efectuarea unor lucrări de întreţinere minore la circuitul vizitabil, amenajarea porţii de intrare şi înlocuirea corpurilor de iluminat clasice cu cele de iluminat „reci”.

Circuitul vizitabil al peşterii a fost amenajat în anii ‘70, a fost îmbunătăţit parţial de-a lungul timpului, dar în acest moment nu mai corespunde cerinţelor actuale, atât din punct de vedere al noilor norme de protecţie a obiectivelor naturale, cât şi al condiţiilor de vizitare pe care turiştii le aşteaptă.

În aceste condiţii, principalele lucrări necesare a se executa sunt următoarele: - amenajarea unei platforme de parcare în poiana din faţa mănăstirii, la circa 1,3 km de

obiectiv; - realizarea unei construcţii parter pentru grupuri sanitare, situată între parcare şi drum; - amenajarea zonei de intrare în peşteră, pe două niveluri; - amenajarea unor scări din grătare metalice, cu podețe intermediare şi a unei platforme

de belvedere parţial în consolă, toate dotate cu balustrade de protecţie pe ambele laturi; - scări de zidărie de piatră; - platforme de regrupare din zidărie; - trotuar metalic suspendat din oţel inox pe suporţi metalici; - instalaţii electrice etc.

Importanța proiectului a permis includerea acestuia în lista proiectelor de infrastructură turistică, aprobate prin H.G nr. 120/2010, cu modificările şi completările ulterioare, și cofinanțate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului din Romania pentru etapele de proiectare și execuție. Pentru demararea acestui obiectiv de investiție, în cursul anului 2011, a fost întocmit studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiţie fiind aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 24/23.02.2012, respectiv avizul nr. 186/24.04.2012 emis de Consiliul Tehnico - Economic de avizare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Față de cele prezentate, propunem alocarea sumei de 100 mii lei, pentru elaborarea

documentației tehnico-economice, achitarea taxelor, avizelor, acordurilor necesare emiterii Autorizaţiei de construire.

Cap. 74.02 „Protecţia mediului”- propunem alocarea sumei de 670 mii lei, repartizată în cadrul secţiunii de funcţionare, cuprinzând:

- cheltuieli de personal – 610 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 60 mii lei, în bugetul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Activităţi de Salubrizare. Cheltuielile de personal au fost alocate pentru asigurarea salarizării personalului instituţiei,

astfel cum este cuprins în organigrama serviciului, a contribuţiilor aferente, precum şi alte drepturi de personal. Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost prevăzute în scopul asigurării bunei desfăşurări şi funcţionări a activităţii specifice de gestionare a deşeurilor, precum şi asigurarea managementului activităţii de salubrizare, respectiv cheltuieli cu plata utilităţilor pentru asigurarea iluminatului, forţa motrică, poştă, telecomunicaţii, carburanţi şi lubrifianţi, materiale consumabile etc.

Cap. 80.02 „Acţiuni generale, economice şi comerciale”- propunem alocarea sumei de 6 mii lei, în cadrul secţiunii de funcţionare, titlul cheltuieli cu bunuri şi servicii, în vederea implementării planului european de distribuţie ajutoare - produse alimentare, destinate persoanelor celor mai defavorizate din România, program derulat de Consiliul Judeţean Gorj, prin intermediul personalului din cadrul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Activităţi de Salubrizare.

41

Această acţiune s-a demarat în conformitate cu prevederile art. 5 din H.G. nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România. Atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv consiliilor judeţene, astfel cum sunt definite prin actul normativ invocat, sunt: „a) întocmesc listele nominale cu persoanele beneficiare definite la art. 3 alin. (1) lit. a) și d) din hotărâre; b) centralizează listele şi comunică numărul total de beneficiari din judeţ sau din municipiul Bucureşti către APIA, ca bază pentru alocarea cantităţii de ajutoare proporţional cu ponderea acestora în total beneficiari pe ţară; c) identifică şi comunică în fiecare an, pentru anul 2009, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, iar pentru anii următori, până la data de 15 octombrie a anului anterior, la APIA, depozitele autorizate conform prevederilor legale în vigoare pentru depozitarea produselor alimentare care fac obiectul planului; d) recepţionează produsele alimentare în baza graficelor de livrări stabilite de APIA cu operatorii economici, după consultarea consiliilor judeţene; e) depozitează şi distribuie produsele alimentare către beneficiari şi ţin evidenţele contabile legate de operaţiunile prevăzute la art. 4, alin. (3) din hotărâre; f) distribuie din depozite produsele alimentare direct către persoanele defavorizate sau prin primării. Transmit operativ la APIA lista primăriilor şi cantităţile repartizate pentru distribuţie prin acestea, rămânând responsabile direct faţă de APIA în ceea ce priveşte recepţia şi distribuirea produselor alimentare. Distribuirea se face pe baza listelor nominale cu persoanele defavorizate, întocmite conform art. 3 din hotărâre, completate cu datele de identificare, cantitatea primită, data şi semnătura persoanelor defavorizate beneficiare; g) întocmesc şi păstrează cel puţin 3 ani de la sfârşitul anului întocmirii documentele de evidenţa operaţiunilor de preluare, transport şi distribuţie; h) asigură ordinea şi buna desfăşurare a activităţilor la locul de distribuire a ajutoarelor alimentare; i) păstrează documentele de evidenţă a operaţiunilor de preluare, transport şi distribuţie a ajutoarelor alimentare; j) decid, în cazul în care există modificări ale numărului de persoane defavorizate faţă de lista finală transmisă la APIA, asupra cantităţilor ce vor fi distribuite beneficiarilor în cadrul judeţului sau al municipiului Bucureşti, pornind de la cantitatea totală alocată de APIA, conform art. 4 lit. d) din prezenta anexă; k) transmit lunar la APIA pentru luna încheiată, până la data de 25 a lunii următoare, decontul privind cheltuielile prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre; l) trimit la APIA, până la data de 31 martie următoare anului de implementare, un raport anual asupra punerii în aplicare a planului; m) încheie cu APIA un acord cu privire la modalitatea de punere în aplicare a planului.”

Sumele alocate din bugetul propriu al Judeţului Gorj se recuperează ulterior, astfel cum se precizează la art. 4, alin. (3) din aceeaşi hotărâre: „Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură face plăţi către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pe bază de documente justificative pentru efectuarea următoarelor cheltuieli: depozitare, gestionare şi manipulare, transportul produselor de la depozitul judeţean la primării, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, în limita a 4% din valoarea de intervenţie a produselor puse la dispoziţie, în vederea distribuirii către persoanele cele mai defavorizate. Valoarea contabilă a produselor de intervenţie puse la dispoziţie este, pentru fiecare exerciţiu, preţul de intervenţie aplicabil la 1 octombrie”.

42

Cap. 83.02 „Agricultură” - propunem alocarea sumei de 745,20 mii lei, în cadrul secţiunii de funcţionare, reprezentând transferuri aferente bugetului Camerei Agricole Judeţene Gorj, alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, în completarea veniturilor proprii realizate de instituţie.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1609/2009, Camera Agricolă Judeţeană Gorj a fost preluată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 2/2010, în subordinea Consiliului Judeţean şi în coordonarea tehnico - metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Gorj, fiind instituţie publică descentralizată, cu personalitate juridică.

Având în vedere modul de finanţare, bugetul detaliat al acestei instituţii este prezentat

în cadrul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii.

Cap. 84.02 „Transporturi” - propunem alocarea sumei de 51.863,82 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 12.012 mii lei, cuprind: - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 9.000 mii lei; - rambursări credite – 3.012 mii lei; Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 39.851,82 mii lei, cuprind: - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare – 36.494 mii lei; - active nefinanciare – 3.357,82 mii lei.

În totalul cheltuielilor aferente capitolului bugetar 84.02 „transporturi”, cheltuielile

secţiunii de funcţionare deţin o pondere de 23,16%, iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează o pondere de 76,84%.

În cadrul cheltuielilor privind „bunuri şi servicii” - propunem alocarea sumei de

9.000 mii lei, din care 8.000 mii lei sunt sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate de la bugetul de stat cu această destinaţie, în vederea desfăşurării activităţii de întreţinere şi reparaţii drumuri publice judeţene şi pentru asigurarea semnalizării circulaţiei rutiere pe reţeaua de drumuri publice judeţene.

Drumurile publice judeţene sunt componente principale ale sistemului de infrastructură judeţean, iar întreţinerea şi repararea lor reprezintă o prioritate pentru judeţul Gorj, cu impact semnificativ şi benefic în dezvoltarea obiectivelor socio-economice, prin descongestionarea şi fluidizarea circulaţiei, facilitarea legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile rutiere principale, prin reducerea timpului şi a costurilor de transport, îmbunătăţirea accesului şi creşterea eficienţei administrării reţelei judeţene şi, mai ales, valorificarea potenţialului turistic şi economic, precum şi desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii normale de siguranţă şi transport.

Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 de drumuri judeţene, cu o lungime totală de 837 de km, drumuri cu o stare de viabilitate precară, determinată atât de structura rutieră îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare (circa 60%), cât şi de traficul de mare tonaj, în continuă creştere pe marea majoritate a acestora.

Pentru anul 2014, ne propunem executarea unei palete largi de lucrări de întreţinere, care să asigure o stare de viabilitate corespunzătoare reţelei de drumuri publice judeţene, în scopul încadrării în strategia de viabilizare a celor 34 de drumuri judeţene, astfel încât acestea să fie aduse la parametrii impuşi de cerinţele tehnice în vigoare.

Realizarea lucrărilor de întreţinere curentă se va efectua conform prevederilor ,,Normativului privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice”, indicativ AND 554-2002, a reglementărilor tehnice şi standardelor din domeniu în vigoare.

43

Se va avea în vedere întreţinerea curentă a reţelei de drumuri publice judeţene de pe raza judeţului Gorj, în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea şi siguranţa traficului.

Principalele categorii de lucrări sunt cele prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Simbol articol Denumire articol şi stadiul existent U.M.

1. 101.1. Întreţinerea părţii carosabile specifice tipului de îmbrăcăminte

2. 101.1.1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice Plombări execuţie 100 mp Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor execuţie 100 ml Badijonarea suprafeţelor poroase execuţie 100 mp 3. 101.1.2. Întreţinere îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici Colmatarea rosturilor şi crăpăturilor execuţie 100 ml Refaceri dale execuţie 100 mp 4. 101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite

Greblarea pietrei alergătoare şi aşternerea pe drum, aprovizionarea cu materiale pietroase în val până la 300 mc/km execuţie

km

Scarificare şi reprofilare drum execuţie 100 mp 5. 101.2. Întreţinere comună tuturor drumurilor 6. 101.2.1. Întreţinere platformă drum Curăţirea platformei drumurilor de materiale aduse de

viituri execuţie mc

Tratarea burduşirilor execuţie 100 mp Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală execuţie 100 mp Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere

mecanică execuţie 100 mp

Completarea acostamentelor şi nivelări la cotă execuţie mc Tăieri de cavalieri execuţie mc 7. 101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor Curăţire şanţuri execuţie ml Executarea şanţurilor de pământ execuţie ml Desfundare şanţuri execuţie ml Întreţinere drenuri execuţie 100 ml Amenajări ale torenţilor şi canalelor de evacuare până

la 200 m lungime execuţie 100 ml

8. 101.2.3. Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei Întreţinerea indicatoarelor de km (borne) execuţie buc Întreţinerea parapet elastic execuţie 100 ml Întreţinerea parapet rigid execuţie 100 ml Văruirea plantaţiilor şi accesoriilor (coronamente etc.) execuţie mp 9. 101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere Revizii curente şi intervenţii operative execuţie ore Cosirea vegetaţiei ierboase execuţie 100 mp

10. 101.2.5. Întreţinerea drumurilor laterale Aducerea la profil şi întreţineri locale, asigurarea

scurgerii apelor - drumuri laterale execuţie buc

11. 101.3. Întreţinerea curentă a podurilor 12. 101.3.1. Poduri din beton

44

Reparaţii tencuieli, curăţirea căii de noroi, desfundarea gurilor de scurgere, reparaţii parapete, trotuare, sferturi de con execuţie

ml

13. 101.3.2. Întreţinerea albiilor din zona podurilor Înlăturarea din albii a depunerilor, curăţirea de răgălii a

infrastructurii şi a albiilor execuţie 100 mp

Reparaţii izolate la pragurile de fund şi la apărări de maluri execuţie buc

14. 101.3.3. Întreţinerea podeţelor Reparaţii izolate la coronamentele aripilor, camere de

liniştire, peree, desfundări şi decolmatări de podeţe execuţie buc

15. 102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă 16. 102.2. Aprovizionare nisip + transport în baze execuţie mc Aprovizionare sare + transport în baze execuţie to Transport nisip în depozite mici, figurat execuţie mc

17. 102.5. Amestec nisip + sare execuţie mc Prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii

drumurilor publice

Curăţirea manuală a zăpezii afânate 15 cm execuţie 100 mp Curăţirea manuală a zăpezii afânate 16-25 cm execuţie 100 mp Curăţirea manuală a zăpezii afânate 26-35 cm execuţie 100 mp Curăţirea manuală a zăpezii afânate 36-50 cm execuţie 100 mp Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 15 cm execuţie 100 mp Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 16-25 cm execuţie 100 mp Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 26-35 cm execuţie 100 mp Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 15 cm execuţie 100 mp Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 16-25 cm execuţie 100 mp Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 26-35 cm execuţie 100 mp Combaterea poleiului prin aşternere de material

antiderapant manual execuţie to

Combaterea poleiului prin aşternere de material antiderapant mecanizat execuţie to

Informare operativă pe timp de noapte şi sărbători execuţie ore Informare operativă în timpul programului execuţie ore Curăţirea mecanizată a zăpezii execuţie mii lei Utilaje deszăpezire - aşteptare I execuţie mii lei Utilaje deszăpezire - aşteptare II execuţie mii lei

18. 103 Tratamente bituminoase execuţie km

19. 106 Covoare bituminoase execuţie 100 mp proiectare 20. 107 Siguranţa rutieră 21. 107.1. Aprovizionare şi montare cu indicatoare rutiere, stâlpi,

stâlpişori de dirijare execuţie 100 buc

22. 107.2.1. Aprovizionare şi montare parapet execuţie ml 23. 107.2.2. Aprovizionare şi montare borne execuţie buc 24. 107.3.1. Executarea marcajelor longitudinale execuţie km 25. 107.3.2. Executarea marcajelor transversale execuţie mp 26. 107.4. Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv procurarea

dotărilor (coşuri de gunoi, mese, scaune, jardiniere) execuţie buc proiectare

27. 107.5.1. Amenajarea intersecţiilor (sensuri giratorii) execuţie buc proiectare

45

28. 107.5.2. Amenajarea intersecţiilor cu drumuri laterale execuţie buc proiectare 29. 108 Plantaţii rutiere 30. 108.2. Întreţinere, completări şi defrişări pe zona şi spaţii verzi execuţie 100 mp 31. 111 Protejarea corpului şi platformei drumului 32. 111.2.1. Şanţuri dalate execuţie ml proiectare 33. 111.2.2. Şanţuri pereate execuţie ml proiectare 34. 111.3. Drenuri execuţie 100 ml proiectare 35. 111.5. Ziduri de sprijin din b.a. execuţie ml proiectare 36. 111.6. Drumuri de acces execuţie buc proiectare 37. 111.7. Amenajarea platformei pentru verificarea tonajelor

autovehiculelor execuţie buc proiectare

38. 111.8. Întreţineri drumuri pietruite execuţie km 39. 112 Întreţinerea periodică a podurilor şi podeţelor

Înlocuirea hidroizolaţiei pe cale; înlocuirea bordurilor; înlocuirea parapetului; înlocuirea dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de dilataţie; refaceri ale betonului degradat prin torcretare; consolidarea elementelor din beton armat

execuţie ml

proiectare

113 Lucrări accidentale 40. 113.1. Lucrări accidentale execuţie ml proiectare 41. 113.2. Refaceri după inundaţii execuţie 100 mp proiectare 42. 113.3. Aducerea drumurilor la starea tehnică iniţială execuţie km proiectare 43. 114 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară execuţie km proiectare 44. 115 Ranforsări ale sistemului rutier execuţie km proiectare 45. 118 Definitivări podeţe 46. 118.1. Podeţ Ø 600 execuţie buc proiectare 47. 118.2. Podeţ Ø 800 execuţie buc proiectare 48. 118.3. Podeţ Ø 1000 execuţie buc proiectare

Valoarea totală estimativă, necesară a se aloca în anul 2014 pentru lucrările de întreţinere şi

reparare a reţelei de drumuri publice judeţene, este de 8.800 mii lei. De asemenea, considerăm că este necesară alocarea sumei de 200 mii lei, pentru asigurarea

semnalizării circulaţiei rutiere pe reţeaua de drumuri publice judeţene.

În cadrul titlului de cheltuieli ,,rambursări de credite” - propunem suma de 3.012 mii lei, reprezentând valoarea ratelor ce urmează a fi achitate în anul 2014, din creditul bancar contractat în anul 2007, prin BancPost S.A. - Centrul de Afaceri Craiova, în vederea finanţării obiectivului

46

„Reabilitare DJ 661, Ţânţăreni – Târgu - Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69+040”, obiectiv de investiţie ce a fost finalizat.

Privind ,,proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare” – propunem alocarea sumei de 36.494 mii lei, în vederea susţinerii proiectelor: 1. ,,REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 675, KM 0+000 – 25+000””, COD SMIS 3074

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major de intervenţie 2.1. - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură, fiind finanţat în baza contractului de finanţare nr. 1869 din 25.06.2011.

Bugetul total al proiectului, conform Actului adiţional nr. 3 la contractul de finanţare, este în sumă de 28.179,21mii lei, din care: - cheltuieli eligibile 22.485,76 mii lei; - cheltuieli neeligibile 423,83 mii lei; - TVA 5.269,62 mii lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Durata de implementare a proiectului este de 32 luni, proiectul aflându-se în faza de implementare.

În cursul anului 2013, au fost efectuate plăţi în valoare totală de 14.833,79 mii lei, din care: 7.166,66 mii lei – în cadrul clasificaţiei economice 56.01.01 – finanţare naţională şi 7.667,13 mii lei – în cadrul clasificaţiei economice 56.01.02 – finanţare U.E., urmând ca diferenţa de 6.254 mii lei, până la valoarea totală a contractelor încheiate în baza contractului de finanţare nerambursabilă (ce cumulează un total de 25.570,11mii lei), să se efectueze în anul 2014, până la termenul de închidere a proiectului.

2. „REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 672, KM 0+000 - 43+623, CIUPERCENI – GODINEŞTI – TISMANA – PEŞTIŞANI – BRĂDICENI – BUDUHALA (DN 67)”, COD SMIS 3075

Proiectul a fost depus în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură” şi este finanţat în baza contractului de finanţare nr. 3771 din 16.07.2013.

Bugetul total al proiectului, conform Actului adiţional nr. 1 la contractul de finanţare, este în sumă de 87.696,35 mii lei, din care: - cheltuieli eligibile 70.180,10 mii lei; - cheltuieli neeligibile 542,76 mii lei; - TVA 16.973,49 mii lei.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.

În cursul anului 2014, se estimează realizarea şi decontarea de lucrări în sumă totală de 30.240 mii lei, după cum urmează: - cheltuieli din contribuţia locală, ce se va asigura din veniturile proprii ale Consiliului Judeţean, vor fi în sumă de 1.000 mii lei; - cheltuieli din venituri de la Fondul European de Dezvoltare Regională vor fi în sumă de 20.700 mii lei; - cheltuieli din venituri de la bugetul de stat vor fi în sumă de 8.540 mii lei.

47

Suma propusă a fi alocată la titlul bugetar „active nefinanciare”, în cuantum de 3.357,82 mii lei, reprezentând cheltuieli de capital, se detaliază după cum urmează:

3 .”Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – km 2+300 , Turcineşti – Rugi, comuna Turcineşti, județul Gorj” – 1.000 mii lei

Drumul judeţean 664A are lungimea reală de 17+750 km, poziţia kilometrică 0 aflându-se

la intersecţia cu DJ 664 în localitatea Turcineşti. Acesta traversează următoarele localităţi: Turcineşti, la km 0+000; Rugi, la km 2+780; Curpen, la km 7+350; Alexeni, la km 10+300; Stăneşti, la km 12+400 şi Ursaţi, la km 17+400.

DJ 664 A (DJ664) Turcineşti - Rugi - Curpen - Stăneşti - Căleşti - Ursaţi(DJ672B)

La km 1+900, pe o lungime de aproximativ 400 m, a evoluat o alunecare de teren care prezintă pericol de evoluţie rapidă, existând posibilitatea întreruperii circulaţiei pe ambele sensuri de mers.

Urmare Raportului de audit financiar nr. 11216/28.06.2011, încheiat în urma acţiunii “Auditul financiar asupra contului de execuţie bugetară pe anul 2011” la U.A.T. – Judeţul Gorj, prin care se decide dispunerea măsurilor legale, pentru înlăturarea deficienţelor apărute la obiectivul ,,Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 2+200, Turcineşti – Rugi, jud. Gorj”, în anul 2012 a fost executată expertiza tehnică la acest obiectiv de investiţie. Prin raportul de expertiză tehnică întocmit de un expert tehnic atestat, s-a dispus întocmirea, în regim de urgenţă, a documentaţiei tehnico-economice şi începerea execuţiei lucrărilor.

Scopul principal al finalizării acestui proiect este asigurarea circulaţiei rutiere pe drumul judeţean DJ 644A, (DJ664) Turcineşti – Rugi – Curpen – Stăneşti – Căleşti – Ursaţi (DJ672B), în condiţii de siguranţă şi confort, prin aducerea acestuia la parametrii tehnici corespunzători.

Astfel, se vor avea în vedere următoarele: - aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului,

asigurându-se, astfel, condiţii optime de siguranţă şi confort în circulaţia auto şi pietonală; - realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în

prevederile legale; - consolidarea zonelor cu alunecări de teren (dacă este cazul). În anul 2013, a fost întocmită documentația tehnico-economică, respectiv: Documentaţia

de avizare a lucrărilor de intervenţie, Proiectul Tehnic şi Detaliile de execuţie. Lucrăriloe de consolidare constau în:

Reamenajare carosabil și acostamente Reamenajarea carosabilului se va realiza prin aplicarea unei îmbrăcăminţi asfaltice, astfel:

- Acest sistem se va aplica în zona consolidării, în suprafaţă de 877 mp. A – structură rutieră nouă:

> 4,0 cm beton BA16; > 6,0 cm binder BAD25;

48

> 12,0 cm piatra spartă; > 30,0 cm fundaţie balast.

- Reamenajarea carosabilului se va realiza prin aplicarea unei îmbrăcăminţi asfaltice, în suprafaţă de 866 mp, astfel:

B – sistem rutier existent consolidat: > 4,0 cm beton asfaltic; > 10,0 cm sistem rutier existent – mixtură asfaltică; > 10,0 cm piatră spartă existent; > 30,0 cm balast existent.

Alunecare de teren pe DJ 664A – km 1+900 – km 2+300 – situaţie existentă

Pentru impermeabilizarea acostamentelor, se propun două straturi de beton asfaltic de 4

+ 6 cm BA16 şi BAD25, aşezat pe un strat de piatră spartă de 12 cm grosime şi balast 30 cm pe o lăţime de 75 cm, S = 195 mp. Pentru zonele unde nu sunt lucrări de consolidare, acostamentul se va realiza din piatră spartă de 15 cm grosime, pe o lăţime de 75 cm în suprafaţă de 210 mp.

Pentru scurgerea apelor accidentale din sistemul rutier, se propun drenuri transversale, cu adâncime variabilă între 1,00 m şi 1,50 m şi o lăţime de 1,00 m. În aceste drenuri, se vor fixa tiranţii de ancoraj care leagă parapetul adâncit de zidul pe coloane. Tirantul de ancoraj este realizat din OB37 Φ40 mm, un tirant va avea lungimea de 9,2 m şi prinderi cu plăcute, piuliţe și contrapiuliţe. Se vor realiza un număr de 33 tiranţi.

În profil transversal, drumul va avea o lăţime de 6 m, cu panta de 2,5%, iar acostamentele vor avea o pantă de 4 %. În zona centrală, partea carosabilă se va racorda cu arc de cerc sau pantă unică, conform profilelor transversale.

Amenajare ziduri pe coloane

Consolidarea terasamentelor în această zonă, se realizează pe tronsoane de ziduri de sprijin, fundate pe coloane Benotto, tronsoanele vor avea o lungime de 10 m cu 5 coloane aşezate în zigzag, solidarizate între ele cu un radier din beton armat de 10 x 3.70 x 2m. Pentru consolidare, se vor amplasa 11 tronsoane cu un spaţiu între ele de 5 cm.

Coloanele Benotto vor fi cu d = 1080 mm şi vor avea lungimi diferite, respectiv 12 m (2 buc/tronson) și 15 m (3 buc/tronson).

Pe radierul coloanelor, se va poza un zid de sprijin din beton armat cu elevaţia variabilă 3,70 – 6,20 m, lăţime la coronament de 0,6 m şi lăţime la rost elevaţie fundaţie de 1,50 m.

Pentru scurgerea apelor, s-a prevăzut un dren din bolovani de râu de 0,50 m pe înălţime variabilă între 3,00 şi 4,50 m cu barbacane Φ75 mm PVC, câte 5 barbacane pe tronson zid.

La baza zidului, se va realiza un şanţ pereat armat pentru deversarea apelor pluviale rezultate pe partea carosabilă, cât şi din drenuri, având la bază o lăţime de 50 cm.

Protecţia auto, se va face cu parapeţi auto de tip greu, stâlpi metalici (h=0.455 m), amortizoare şi lise metalice din 3 în 3 m.

49

Amenajare ziduri – parapeți adânciţi Pentru consolidarea terasamentelor din zona drumului, respectiv a părţii carosabile, s-au

prevăzut parapeţi adânciţi armaţi pe lungimile de 50 m dreapta, în continuarea zidului pe coloane şi 100 m stânga, în zona zidului pe coloane. Pe lungimea de 100 m se vor prevedea şi tiranţii ancoraţi, 3 tiranţi pe tronsoanele de 10 m. Parapeţii adânciţi se vor realiza pe tronsoane de 10 m, având la bază o lăţime de 2,5 m şi o înălţime de 1,00 m, pe care va rezema o elevaţie din beton armat cu înălţimea de 1,00 m şi o lăţime de 0,5 m, betonul folosit este C20/25. Pentru scurgerea apelor, s-au prevăzut drenuri din bolovani de râu și barbacane PVC Φ75 mm.

Protecţia auto se va face cu parapeţi auto de tip greu, stâlpi metalici (h = 0.455 m), amortizoare şi lise metalice, modulaţi din 3 în 3 m.

Sanţuri pereate pe taluz Pentru scurgerea apelor din zona drumului, respectiv a taluzului prăbuşit, se propune realizarea următoarelor şanţuri pereate:

- Şant pereat tip I, L = 138 m; şanţul pereat va avea o lăţime de 3,70 m şi grosimea pereului de 15 cm, C12/15, armat cu plasă de sârma tip Buzău Φ 6/10, pereul se va aşeza pe un strat de nisip de 5 cm grosime şi va avea o suprafaţă de 138x3,70=510,60 mp.

- Şant pereat tip II, L = 135 m; şanţul pereat va avea o lăţime de 0,5 m şi grosimea pereului de 15 cm, C12/15, armat cu plasă de sârmă tip Buzău Φ 6/10, pereul se va aşeza pe un strat de nisip de 5 cm grosime şi va avea o suprafaţă 135 x 1,90 = 256,50 mp. Aceste şanţuri se vor aşeza pe drenuri imperfecte (drenuri pe taluz), radier din beton armat (0,30 x 1,00 m), cu plasă de sârma tip Buzău Φ 6/10, umplutură din bolovani de râu protejaţi cu pânză netesin. Se vor prevedea 5 cămine de vizitare pentru decolmatare şi curăţire, cu h = 2,5 m şi o lăţime de 1,60 m, iar pentru scurgerea la capătul drenului se va prevedea un cap de dren din beton simplu. Pentru racordarea şanţului dalat existent, care produce, prin descărcarea neamenajată a apelor, degradarea terenului (infiltraţii în zona de taluz), se propune o canalizare din PVC Φ300, pe o lungime de 18 m. Prin acest racord, se dirijează apele în căminul C5 şi, de aici, spre exterior, prin şanţul proiectat în lungime de 138 m.

În acest sens, faţă de cele prezentate mai sus, propunem asigurarea, prin bugetul propriu al Judeţului Gorj pe anul 2014, a fondurilor necesare demarării execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţie ”Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – km 2+300 , Turcineşti – Rugi, com. Turcineşti, jud. Gorj”, valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii fiind de 1.000 mii lei, pentru execuţia lucrărilor în anul 2014, respectiv 4.268, 51 mii lei, pentru anul 2015.

4. „Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 10+400, Comuna Berleşti, Judeţul Gorj” –

357,82 mii lei

Drumul judeţean DJ 675 A, Licurici - Berleşti - Bustuchin este amplasat în judeţul Gorj, Regiunea de Sud – Vest a Olteniei.

Alunecarea de teren produsă la km 10+400, pe drumul judeţean DJ 675 A, a impus prioritizarea obiectivului de investiţie în Programul de achiziţii publice şi în secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al Judeţului Gorj pentru anul 2013.

50

DJ675A, km 0+000 - km 15+930, Licurici – Berleşti – Bustuchin

În zona km 10 + 400, zonă propusă spre consolidare, drumul judeţean prezintă o

îmbrăcăminte asfaltică uşoară într-un singur strat de 6 cm, cu o lăţime a părţii carosabile de 6 m şi acostamente variabile între 0,50 – 1,00 m, protejată cu un şanţ pereat în lungime de 85m, având la bază o lăţime variabilă între 0,70 – 1,00 m. Şanţul prezintă degradări, respectiv, deplasări ale fundului de şanţ, denivelări, fapt ce favorizează pătrunderea apei în platforma drumului prin intermediul acestuia.

În zona de alunecare, partea carosabilă este afectată pe o lungime de circa 30 m, în sensul că s-au produs prăbuşiri de cca. 2,50 m, afectând partea carosabilă pe o lăţime de cca. 2,00 m, iar circulaţia realizându-se, astfel, pe o jumătate de cale. Zona afectată este protejată cu parapet metalic deformabil de tip greu.

Alunecare de teren la km 10+400 pe DJ 675A

Zona de prăbuşire a platformei drumului şi a terasamentelor din zonă este în trepte, zonă alimentată şi de apele pluviale care nu sunt dirijate spre podeţul existent.

Podeţul este subdimensionat din punct de vedere hidraulic având un diametru de Φ 600mm şi este aproape înfundat, nefăcând faţă debitelor mari de apă ce vin de pe şanţuri, cât şi de pe versant.

Alunecare de teren la km 10+400 pe DJ 675A

51

Din punct de vedere geometric, drumul judeţean are o lăţime de 6 m, cu 2 benzi de circulaţie de 3 m, este în aliniament şi prezintă 2 curbe cu raze de 45 şi 70 m, iar în zona alunecării are o declivitate de 4,22%. Partea carosabilă prezintă crăpături, denivelări şi fisuri. În zonă, acostamentele sunt din pământ şi piatră spartă.

Lucrările de consolidare constau în: Reamenajarea carosabilului se va realiza prin aplicarea unei îmbrăcăminţi

asfaltice, astfel: A – structură rutieră nouă – în zona consolidării, pe o suprafaţă de 90 mp:

> 4,0 cm beton BA16; > 6,0 cm binder BAD25;

> 12,0 cm piatră spartă; > 30,0 cm fundaţie balast.

Reamenajarea carosabilului se va realiza prin aplicarea unei îmbrăcăminţi asfaltice în suprafaţă de 484 mp, astfel:

B – sistem rutier existent consolidat, pe o suprafaţă de 484 mp: > 6,0 cm beton asfaltic; > 6,0 cm sistem rutier existent – mixtura asfaltică; >10,0 cm piatră spartă; > 30,0 cm balast.

Pentru impermeabilizarea acostamentelor, se propune un strat din beton asfaltic de 6 cm BA16, aşezat pe un strat de piatră spartă de 15 cm grosime, pe o lăţime de 75 cm.

În profil transversal, drumul va avea o lăţime de 6 m, cu panta de 2,5%, iar acostamentele vor avea o pantă de 4 %. În zona centrală, partea carosabilă se va racorda cu arc de cerc sau pantă unică, conform profilelor transversale.

Totodată, consolidarea terasamentelor, în această zonă, se realizează pe 3 tronsoane de ziduri de sprijin, fundate pe coloane Benotto. Tronsoanele vor avea o lungime de 10 m, cu 5 coloane aşezate în zig-zag, solidarizate între ele cu un radier din beton armat de 10m x 3m x 1m.

Pentru scurgerea apelor pluviale din zona drumului, se propune realizarea următoarelor şanţuri pereate:

Şant pereat tip I, L = 30 m, respectiv amenajare albie podeţ; Şant pereat tip II, L = 60 m, respectiv amenajare în zona coloanelor Benotto; Şant pereat tip III, L = 15 m, respectiv amenajare şanţuri existente.

Podeţul tubular Ø600 se va înlocui cu un podeţ casetat, care se va poza pe un radier din beton simplu 9,60m x 2,40m x 1,20m. Elementele prefabricate C2 vor avea o lăţime de 1,6 m, în secţiune transversală, pozându-se 6 elemente, iar pentru racordarea cu terasamentele şi scurgerea apelor, se vor prevedea următoarele: - camera de liniştire în amonte de 1,5m x 1,5m x 2,0m şi grosimea pereţilor de 0,25 m; - în aval, protecţia terasamentelor se va face cu aripi din beton cu lungimea de 2,5m.

În anul 2013 au fost executate lucrări ce au constat în execuţia coloanelor Benotto – 15

buc. şi aproximativ 10 m de radier din beton armat. În acest sens, faţă de cele prezentate mai sus, propunem asigurarea, prin bugetul propriu al

Judeţului Gorj pe anul 2014, a fondurilor necesare finalizării execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 10+400, Com Berleşti, Judeţul Gorj”, valoarea necesară fiind de 357,82 mii lei.

5. ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 665 D, km 0+000 - km 4+810, Pociovalişte (DN 67 C) – Siteşti - Bumbeşti Piţic (DN 67), judeţul Gorj” – 2.000 mii lei

Drumul judeţean 665D are lungimea reală de 4+740 km, poziţia kilometrică 0 aflându-se la intersecţia cu DN 67C în localitatea Pociovalişte.

52

DJ 665D traversează următoarele localităţi: Pociovalişte, la km 0+000; Siteşti, la km 1+500 şi Bumbeşti Piţic, la km 4+420.

Drumul judeţean 665D face legătura între două drumuri naţionale DN 67, respectiv DN 67C, asigurând totodată accesul spre localitatea Rânca.

DJ 665D, Pociovalişte(DN 67 C) – Siteşti - Bumbeşti Piţic(DN 67)

DJ 665D porneşte din localitatea Pociovalişte (km 0+000) şi are o îmbrăcăminte din beton

asfaltic pe toată lungimea. Pe sectorul km 0+000 – 4+040, îmbrăcămintea este din beton asfaltic şi prezintă degradări

sub forma de faianţări, fisuri longitudinale şi transversale, cedări de fundaţie pe partea stângă. Starea de degradare are calificativul MEDIE-REA.

DJ 665D, km 1+900 DJ 665D, km 3+650

Pe sectorul km 4+040 - 4+740 există o îmbrăcăminte bituminoasă, în stare MEDIE - REA.

DJ 665D, degradări ale îmbrăcăminţii asfaltice - situaţie existentă

53

DJ 665D, degradări ale îmbrăcăminţii asfaltice - situaţie existentă

Dispozitivele de scurgere a apelor (şanţuri dalate, şanţuri de pământ) sunt în stare de degradare accentuată, pe unele sectoare de drum lipsind cu desăvârşire.

DJ 665D, pod km 0+200 peste râul Gilort – situaţie existentă

Oportunitatea investiţiei este impusă de considerente socio-economice şi anume: ● Prin modernizarea drumului judeţean DJ 665D, creşte viteza de deplasare a

autovehiculelor şi se reduce timpul de parcurs; ● Se reduce consumul de carburanţi şi scad costurile lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale

parcului auto; ● Creşte atractivitatea zonei; ● Se reduce gradul de poluare, prin scăderea emisiei diverselor noxe şi reducerea

volumului de praf. Din punct de vedere funcţional va creşte siguranţa şi confortul în trafic. Drumul existent are o îmbrăcăminte bituminoasă cu degradări multiple, fără pante

transversale corespunzătoare, fără şanţuri şi podeţe amenajate, care să asigure colectarea şi dirijarea apei pluviale.

În consecinţă, este necesară reabilitarea şi refacerea structurii rutiere pe sectoarele unde capacitatea portantă este necorespunzătoare, în scopul aducerii drumului la parametri impuşi de normele în vigoare, prin realizarea unui strat de fundaţie corespunzător, unde se impune şi realizarea unei structurii rutiere bituminoase.

Această reabilitare tehnică are ca scop: ● îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului orășenesc și rural; ● ameliorarea accesului la reţeaua de drumuri naţionale şi la străzile oraşului Novaci, ce

fac legătura cu acest drum judeţean; ● ameliorarea accesului la alte obiective economice şi turistice din zonă.

Proiectul va urmări viabilizarea, respectiv aducerea drumului la parametri tehnici actuali şi va consta, în principal, din:

rectificarea în plan, în profil transversal a elementelor drumului existent şi eliminarea punctelor periculoase;

modernizarea structurii rutiere; amenajarea acostamentelor;

54

rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul drumului expertizat; amenajarea de rigole şi şanţuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale; amenajarea podeţelor, în scopul asigurării preluării şi scurgerii apelor pluviale.

De asemenea, drumurile laterale urmează a suporta lucrări de modernizare, constând în aşternerea unei îmbrăcăminţi bituminoase pe o lungime de 25 m. Prin finalizarea acestor lucrări de reabilitare şi modernizare a drumului judeţean DJ 665D, locuitorii din zona drumului vor beneficia de condiţii optime de deplasare rutieră, fără a întâmpina greutăţi în deplasările zilnice, în anotimpurile ploioase.

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene, este o premisă importantă a creşterii dinamicii de dezvoltare socio-economică a judeţului, iar modernizarea acestui drum judeţean, va duce şi la dezvoltarea turismului în zonă.

Obiectivele generale vizează: dezvoltarea şi modernizarea spaţiului românesc, prin legarea drumului judeţean cu

zonele centrale ale oraşului, cu şcoli, spitale, biserici, centre comerciale etc, precum şi cu drumurile naţionale;

ameliorarea, în conformitate cu standardele în vigoare, a condiţiilor de viaţă ale locuitorilor şi ale activităţilor productive, desfăşurate în zona localităţilor şi eliminarea stării de stres;

sprijinirea şi revigorarea activităţilor economice, sociale şi turistice, prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale;

încadrarea obiectivului în strategia de dezvoltare a localităţilor urbane. Obiectivele specifice vizează:

ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare; îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii din judeţ; creşterea pieţei agricole şi a investiţiilor locale; îmbunătăţirea stării de sănătate, prin creşterea frecvenţei controalelor şi intervenţiilor

medicale; ● asigurarea fluenţei circulaţiei de vehicule, cu un consum minim de energie şi timp, în condiţii de siguranţă şi confort; ● asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma drumului, prin amenajarea de podeţe, şanţuri şi rigole; ● îmbunătăţirea elementelor geometrice ale drumului şi modernizarea căii de rulare a acestuia, ce va conduce la economisirea carburanţilor, a timpului de deplasare şi la diminuarea costurilor de operare a autovehiculelor.

Necesitatea modernizării drumului rezultă din următoarele aspecte: - în oraşul Novaci, fondul construit se află în plin proces de extindere şi se continuă

sistematizarea şi modernizarea acestuia, precum şi a staţiunii turistice Rânca; - modernizarea drumului judeţean DJ 665D va asigura accesul locuitorilor la unităţile de

ordin social şi administrativ din localitate, va asigura accesul locuitorilor din celelalte zone ale oraşului spre obiectivele socio-economice;

- asigurarea legăturii cu celelalte zone ale oraşului va duce la o creştere economică substanţială;

- existenţa unor agenţi economici pe traseul drumului judeţean propus pentru modernizare;

- existenţa unor obiective economice pe acest traseu; - în zona drumului propus spre reabilitare sunt unităţi de producţie care îşi desfăşoară

activităţile zilnice, în condiţii improprii de siguranţă şi confort. Această reabilitare este o lucrare oportună şi necesară, datorită îmbunătăţirii generale a accesibilităţii cu principalele zone ale oraşului, cu posibilităţi de:

- creştere a numărului de vehicule zilnice, prin atragere de turişti, agenţi economici etc.;

55

- creşterea nivelului de deservire locală; - creşterea volumului de mărfuri transportate, cu asigurarea de potenţial de dezvoltare economică; - scăderea nivelului de poluare a aerului şi poluare fonică; - economisirea de timp şi carburanţi. Reabilitarea drumului judeţean DJ 665D din judeţul Gorj se înscrie în aceste priorităţi şi poate fi un obiectiv important în dezvoltarea economico-socială şi turistică a judeţului. Prin reabilitarea acestui drum judeţean, va creşte nivelul de deservire a localităţilor traversate de drumul judeţean DJ 665D, se vor îmbunătăţi condiţiile de acces, creându-se, astfel, condiţii pentru dezvoltarea economică şi turistică a zonei pe termen mediu.

Îmbunătăţirea suprafeţei de rulare va conduce la economisirea timpului şi a carburanţilor, la reducerea costurilor de operare ale vehiculelor.

Este de aşteptat ca reabilitarea drumului să aibă următoarele rezultate: creşterea numărului zilnic de vehicule; creşterea volumului de mărfuri transportate pe acest drum; asigurarea de potenţial pentru dezvoltarea economică a zonei pe termen mediu; economisirea timpului şi a carburanţilor; reducerea costurilor de operare a vehiculelor; scăderea nivelului de poluare fonică, prin îmbunătăţirea planeităţii drumului; scăderea nivelului de poluare a aerului, prin eliminarea prafului.

În concluzie, reabilitarea drumului judeţean DJ 665D este necesară şi oportună, fiind un drum de legătură între două drumuri naţionale modernizate, drumuri ce fac legătura între zonele de şes ale ţării şi cele de munte, ducând, astfel, la dezvoltarea socio-economică a zonei, precum şi la dezvoltarea turismului în această zonă, creând, astfel, noi locuri de muncă pentru locuitorii din zonă.

În acest sens, faţă de cele prezentate mai sus, propunem asigurarea, prin bugetul propriu al Judeţului Gorj pe anul 2014, a fondurilor necesare demarării execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare sistem rutier pe DJ 665 D, km 0+000-km 4+810, Pociovalişte (DN 67 C) – Siteşti - Bumbeşti Piţic (DN 67), judeţul Gorj”, valoarea necesară a fi prevăzută în lista de investiţii fiind de 2.000 mii lei pentru anul 2014 şi, respectiv 5.000 mii lei pentru anul 2015.

Astfel, bugetul local al judeţului Gorj, a fost estimat după cum urmează:

- la partea de venituri : - 2014: 196.296.01 mii lei; - 2015: 176.813,28 mii lei; - 2016: 151.583,00 mii lei; - 2017: 155.585,00 mii lei;

- la partea de cheltuieli : - 2013: 197.119,41 mii lei; - 2014: 176.813,28 mii lei; - 2015: 151.583,00 mii lei; - 2016: 155.585,00 mii lei.

II. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din

venituri proprii pe anul 2014 Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri

proprii pe anul 2014 cuprinde veniturile şi cheltuielile următoarelor instituţii publice de subordonare judeţeană:

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 2. Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu;

56

3. Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj; 4. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”; 5. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu; 6. Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, reabilitare a


7. Camera Agricolă Judeţeană Gorj. Pentru anul 2014, bugetul propus se prezintă astfel:

- la partea de venituri este în sumă de 85.498,91 mii lei; - la partea de cheltuieli este în sumă de 86.442,05 mii lei; - diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile programate pentru acest an, în sumă de 943,14 mii lei, reprezintă soldurile înregistrate de cele două unităţi medicale la finele anului 2014, existente în conturile de disponibilităţi deschise la trezorerie, respectiv: 546,57 mii lei - sold la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu şi 396,57 mii lei - sold la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu.

Ponderea veniturilor repartizate pe secţiuni în veniturile bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2014 este prezentată în diagrama de mai jos:

Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii /2014 - repartizare venituri pe sec ț iuni - mii lei

84.196,04; 98,48%

1.302,87; 1,52% secţiunea de

funcţionare

secţiunea dedezvoltare

Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform art.14, alin.7, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii în ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

Astfel, situaţia privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii pentru

instituţiile autofinanţate de interes judeţean, care se află în subordonarea Consiliului Județean Gorj, se prezintă după cum urmează: Nr. crt.

Instituţie publică Grad de realizare % 2012 2013

1 Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 94,60 94,43 2 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa,

comuna Runcu 103,84 105,20

3 Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj 99,84 99,89 4 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” 95,78 99,20 5 Şcoala Populară de Artă Târgu - Jiu 81,05 85,42

57

6 Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti (activitate extrabugetară a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj)

104,77 67,32

7 Camera Agricolă Judeţeană Gorj 65,80 72,23 Cheltuielile propuse pentru anul 2014, structurate pe capitole bugetare, secţiuni şi titluri

de cheltuieli se prezintă astfel:

Buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2014 -

repartizare cheltuieli pe sec ț iuni - mii lei

85.139,18; 98,49%

1.302,87; 1,51%



Ponderea cheltuielilor î n totalul sec ț iunii de functionare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2014 - mii lei

61.372,00; 71,97%

23.903,78; 28,03%


bunuri şi servicii

Prezentăm, în continuare, propunerile bugetului de cheltuieli, pe capitole şi instituţii publice:

Cap. 66.10 „Sănătate” - propunem alocarea sumei de 78.781,95 mii lei, din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 77.492,58 mii lei, cuprind: cheltuieli de personal – 56.113,3 mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel:

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu – 48.713,3 mii lei; - Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa – 7.400 mii lei;

cheltuieli cu bunuri şi servicii – 21.379,28 mii lei, repartizate pe instituţii publice astfel: - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu – 18.169,71 mii lei;

- Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa – 3.209,57 mii lei.

58

Cheltuielile de personal prevăzute în cadrul acestui capitol bugetar sunt destinate să

asigure plata salariilor şi contribuţiilor aferente pentru angajaţii celor două instituţii spitaliceşti. La stabilirea sumei necesare, s-au luat în calcul modificările intervenite în statele de funcţii și fundamentate de conducerea celor două unități medicale.

În stabilirea prevederilor privind cheltuielile cu bunuri şi servicii, s-a avut în vedere

necesarul de medicamente, seruri, vaccinuri, soluţii perfuzabile, materiale sanitare sau alte preparate medicamentoase, reactivi necesari efectuării analizelor medicale, materiale de curăţenie şi dezinfectanţi, achiziţionarea de lenjerie şi accesorii de pat (saltele, cearceafuri, feţe de pernă), echipamente ce se acordă persoanelor spitalizate (pijamale, papuci etc.), echipamente pentru vizitatori (halate), precum şi achiziţionarea de obiecte de inventar cu caracter funcţional sau de uz gospodăresc (cărucioare curăţenie pentru secţii, mobilier specific sanitar, computere etc.).

Totodată, s-a avut în vedere achitarea facturilor de utilităţi, asigurarea de materiale consumabile sau orice alte materiale cu caracter funcţional, achitarea serviciilor de pază şi a altor servicii, asigurarea cheltuielilor pentru piese de schimb de natură tehnico-medicală sau administrativă la nivelul celor două unităţi medicale etc.

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 1.289,37 mii lei, cuprinzând cheltuieli

privind proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, pentru care propunem alocarea sumei de 1.289,37 mii lei, în cadrul bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, în vederea implementării proiectului ,,SĂNĂTATE ELECTRONICĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA RELAŢIEI INSTITUŢIONALE MEDIC – PACIENT ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG-JIU”, COD SMIS 37981. Contractul de finanţare nr. 672 /324 din data de 21.01.2013, având durata de implementare de 24 luni, are, ca obiectiv general, implementarea de sisteme, servicii şi aplicaţii de sănătate, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale oferite de instituţia medicală de interes judeţean, precum şi eficientizarea managementului acesteia, cu scopul de a răspunde rapid cerinţelor cetăţenilor, pacienţilor şi colaboratorilor cu care se lucrează. Valoarea totală a proiectului ce face obiectul finanţării este de 1.702,17 mii lei, din care: - cheltuieli eligibile - în sumă de 1.372,54 mii lei; - cheltuieli neeligibile - în sumă de 329,63 mii lei. Valoarea estimată a se încasa în anul 2014, în urma cererilor de finanţare depuse, este în sumă de 842,73 mii lei, iar valoarea de 446,64 mii lei va fi asigurată din veniturile proprii prevăzute în bugetul instituţiei. Repartizarea cheltuielilor pe secțiuni și pe titluri de cheltuieli se reflectă, conform diagramelor prezentate în continuare:

77.492,58; 98,36%

1.289,37; 1,64%

Cap.66.10 - repartizare cheltuieli pe secțiuni - mii lei



59

56.118,30; 71,23%

21.374,28; 27,13% 1.289,37;

1,64%

Cap.66.10 - repartizare pe titluri de cheltuieli - mii lei


bunuri si servicii

proiecte cu finantare din fondurieuropene

Cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie” - propunem alocarea sumei de 6.099,50 mii

lei, repartizată în cadrul secţiunii de funcţionare, cuprinzând: - cheltuieli de personal – 4.023,5 mii lei, repartizate, pe instituţii publice, astfel:

Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj – 1.163 mii lei; Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – 1.639,5 mii lei; Şcoala Populară de Artă Târgu - Jiu – 1.221 mii lei.

Prevederile bugetare la titlul cheltuieli de personal sunt destinate să asigure plata salariilor şi contribuţiilor aferente salariilor pentru angajaţii instituţiilor de cultură, pe parcursul întregului an 2014. La stabilirea sumei necesare, s-au luat în calcul toate modificările intervenite în statele de funcţii, conform fundamentării acestor instituții.

- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 2.076 mii lei, repartizate, pe instituţii publice, astfel:

Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj – 651,5 mii lei; Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”- 659,50 mii lei; Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu – 765 mii lei.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii – 2.076 mii lei cuprind cheltuieli curente necesare bunei funcţionări a celor trei instituţii de cultură şi desfăşurării activităţii specifice, cu asigurarea achiziţiei de piese de schimb, carburanţi, materiale pentru curăţenie, consumabile necesare desfăşurării activităţii ce intră în sfera de competenţă şi responsabilitate a entităţilor respective, obiecte de inventar, plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de funcţionare, asigurări, reparaţii şi revizii auto necesare întreţinerii autoturismelor din dotarea parcului auto, precum şi plata drepturilor de autor şi a fiscalităţilor aferente pentru invitaţii şi colaboratorii în spectacole etc. Ca urmare a solicitărilor instituţiilor, în cadrul lucrărilor de reparaţii curente pentru anul 2014, s-a avut în vedere prevederea efectuării unor lucrări de reparaţii la Casa Memorială Cartianu din cadrul Muzeului Judeţean Gorj, reprezentând lucrări de tencuieli exterioare şi lucrări de biocidare a pridvoarelor, pardoselilor şi scărilor din lemn contra dăunătorilor biologici, precum şi reparaţii curente reprezentând lucrări de zugrăveli şi igienizări la clădirea sediului Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu.

În bugetul instituţiilor de cultură au fost prevăzute sume pentru achiziţionarea de obiecte de inventar (costume populare din diferite zone ale ţării), necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor cu specific artistic, desfăşurate de către Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” şi achiziţionarea de aparatură necesară desfăşurării procesului de instruire elevi la secţiile de canto muzică uşoară şi populară.

60

Totodată, pentru anul 2014, în bugetul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” şi Şcolii Populare de Artă, au fost prevăzute sume, alocate prin transfer de la bugetul propriu general al judeţului, în completarea veniturilor proprii realizate de cele două instituţii, pentru desfăşurarea manifestărilor artistice cuprinse, în acest an, în Agenda Culturală a Judeţului Gorj şi a celor cuprinse în programul propriu de evenimente culturale, astfel:

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, în calitate de organizator al următoarelor evenimente: - Festivalul internaţional de folclor; - Festivalul cântecului popular românesc„Maria Lătăreţu”- concurs naţional al

interpreţilor vocali şi instrumentişti; - Festivalul portului şi dansului popular pentru tineret – memorial „Liviu

Dafinescu”; - Festivalul folcloric interjudeţean „Răsună munţii sub Parâng”;

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu, în calitate de organizator al următoarelor evenimente:

- Festivalul judeţean „Mărţişor folcloric”; - Festivalul judeţean „Răsunet în Poiana lui Mihai Viteazul”; - Atelierul naţional de poezie „Serile de la Brădiceni”; - Festivalul judeţean „La stejarul din răscruce”; - Festivalul folcloric „Iustina Băluţeanu”; - Festivalul naţional de muzică folk şi baladă „Poarta Sărutului”; - Tabăra internaţională de muzică cultă, manifestări culturale „In memoriam

Valentin Taşcu.

Pe anul 2014, ponderea cheltuielilor pe titluri bugetare, în cadrul capitolului 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, se prezintă astfel:

Cap. 68.10 „Asigurări şi asistenţă socială” - propunem alocarea sumei de 689,40 mii lei, necesară pentru desfăşurarea activităţii Complexului de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu - Cărbuneşti (activitate extrabugetară a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj), din care:

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, în sumă de 675,90 mii lei, cuprind: - cheltuieli de personal – 400 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 275,90 mii lei.

Cap.67.10 - ponderea cheltuielilor pe titluri bugetare, pe anul 2014 - mii lei

4.023,50; 65,96%

2.076,00; 34,04%


bunuri şi servicii

61

În stabilirea prevederilor privind cheltuielile cu bunuri şi servicii, astfel cum au fost fundamentate de instituţie, s-a avut în vedere achiziţionarea unor obiecte de inventar reprezentând echipament de lucru şi de protecţie pentru angajaţii din secţiile de producţie, precum şi dotarea cu ustensile de bucătărie, calculatoare şi periferice, un exhaustor pentru lemn.

De asemenea, s-au prevăzut sume pentru efectuarea lucrărilor de termosistem şi înlocuire burlane şi jgheaburi pentru colectare apă pluvială.

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 13,5 mii lei, reprezintă cheltuieli privind dotări cu aparatură necesară desfăşurării activităţii de producţie în secţiile instituţiei, reprezentând un malaxor carne şi un agregat mobil pentru muls, astfel cum sunt prevăzute în anexa de investiţii la prezentul proiect de hotărâre.

Pe anul 2014, ponderea cheltuielilor pe titluri bugetare, în cadrul capitolului 68.10 „Asigurări şi asistenţă socială”, se prezintă astfel:

Cap.68.10 - ponderea cheltuielilor pe titluri bugetare,pe anul 2014 - mii lei

13,50; 1,96%

275,90; 40,02%

400,00; 58,02%


bunuri şi servicii

active nefinanciare

Cap. 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare” În cadrul acestui capitol bugetar sunt cuprinse prevederi bugetare necesare desfăşurării

activităţii Camerei Agricole Judeţene Gorj. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole

judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, camerele agricole judeţene sunt instituţii publice descentralizate, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Conform Anexei 3/22/02 (a) din Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, subvenţia aprobată, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru Camera Agricolă Judeţeană Gorj, în anul 2014, este în sumă totală de 828 mii lei.

Având în vedere prevederile art. 21 alin (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că „ordonatorii principali de credite vor repartiza creditele bugetare aprobate după reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora”, subvenţia repartizată Camerei Agricole Judeţene Gorj, pentru anul 2014, este de 745,20 mii lei.

În anul 2014, instituţia şi-a propus să realizeze venituri proprii în sumă de 126 mii lei. Bugetul repartizat Camerei Agricole Judeţene Gorj este în sumă de 871,20 mii lei,

repartizat în totalitate în cadrul secţiunii de funcţionare, cuprinzând:

62

- cheltuieli de personal – 830,20 mii lei; - cheltuieli cu bunuri şi servicii – 41 mii lei.

Estimarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe următorii trei ani se prezintă, după cum urmează:

- la partea de venituri : - 2015: 107.257,56 mii lei; - 2016: 113.694,28 mii lei; - 2017: 121.129,84 mii lei;

- la partea de cheltuieli: - 2015: 107.257,56 mii lei; - 2016: 113.694,28 mii lei; - 2017: 121.129,84 mii lei; În conformitate cu cheltuielile prevăzute la secţiunea de dezvoltare în bugetele instituţiilor, se propune, spre aprobare, programul de investiţii publice pe anul 2014, detaliat în anexe.

Se propune, de asemenea, aprobarea numărului de 337 posturi pentru personalul neclerical din judeţul Gorj, astfel cum sunt prevăzute prin Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014.

Se aprobă numărul de personal conform statelor de funcţii aprobate pentru anul 2014, conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Precizând că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al judeţului

Gorj pe anul 2014 este întocmit şi fundamentat în conformitate cu nevoile reale de cheltuieli, corespunzător previziunilor de încasări venituri proprii şi alocări de resurse financiare prin Legea bugetului de stat pe acest an, respectiv nr. 356/2013, apreciem proiectul ca fiind legal şi oportun, prin aprobarea şi promovarea lui asigurându-se, astfel, fondurile necesare ordonatorilor secundari sau terţiari de credite, în vederea desfăşurării activităţii instituţiilor publice, drept pentru care propunem adoptarea în forma prezentată.

PREŞEDINTE, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, ION CĂLINOIU

Director executiv Director executiv Direcţia tehnico-economică, Direcţia juridică şi dezvoltarea dezvoltare regională şi relaţii externe capacităţii administrative Stricescu Daniela Marcău Costel Director executiv adjunct, Director executiv adjunct Giurgiulescu Ileana Claudia Bajmatără George Cosmin

Unitatea de analiză, concepţie, elaborare şi redactare : Ungureanu Victoria – şef serviciu buget, finanţe şi contabilitate publică Blidea Mihaela Trotea Maria Luminiţa Ruşet Areta Janina Fîcea Mihaela Melania Şarapatin Denisa Loredana

HOTĂRÂRE - CJ Gorj site/Sedinte Consiliu/29.01.2014... · - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului...

Documents

Transcript of HOTĂRÂRE - CJ Gorj site/Sedinte Consiliu/29.01.2014... · - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului...