,r/ S.C. EDILUL CGA S.A,

SECRETARTAT *,,.....1P-8..{..

,o/. f..r*u...H........r.^ 3.Q.

EIAPO-6I7-al Directorului General;i al Managerului Tehnicai S.C. EDILUL CGA S.A. CAmpulung tr. II 2018

T.Furnizarea apei potabile la parumetrii de potabilitate impu;i de normativele invigoare

Au fost prelevate gi analizate 140 de probe de apI, recoltate conforrn graficului de refea;

o Se face monitorizarea operalionalI slptdmdnald a rezervaarelor de ap6. S-au recoltat

probe qi s-a ardtat cd apa furntzatd este in conformitate cu Legea nr. 45812002 - a

calitalii apei potabile;o SIptim6nal, se recolteazdprobe de ap[ din fiecare zond- dreapta gi stinga ale oraqului,

comunicate mass-media locale, prin comunicat de presd;

o Pe lflng6 analizele curente s-a mai verificat gi valoarea clorului rezidualla cap[t de relea

pentru municipiul Cdmpulung gi comunele limitrofe;. s-au efectuat analizepenffu monitorizarea calitilii apei dupi efectuarea unor lucrlri care

au necesitat oprirea apei - tiiere branqamente vechi qi montare de apometre la blocurile

C4 qi C6 Viqoi;o s-a continuat monitorizarea calitfili apei potabile la Valea Blrbuqii - 9 probe pentru

aralize chimice qi bacteriologice;o Pentru monitorizarea de control au fost pelevate probe la: Rucir 3 probe - chimic qi

probe microbiologic, in valoare de 1395 lei.

Autorizaliile sunt acfrializate la termen, documentaliile penffu reautoizarea fiind depuse

cu cel pu,m 45 de zileinatnte de expirare.o A fost incheiat contract nou pentru preluare degeuri lichide rezthtate in urma analizelot

fizico-chimice; degeuri de sticld provenite de la sticllria de laborator; dqeuri de

ambalaje de sticl6 provenite de la substanlele shimiss, deqeuri de proces provenite dinactivitatea de DDD, cu SC SARECO BUSINESS INVEST S.R.L. Bucureqti nt. 436

(Edilul 3195)104.A5.2018 (18.05.2018), valabil un an, cu posibilitate de prelungire.

o S-au contactat firme de eliminare a ndmolului gi se face analiza ofertelor: SC GireximUniversal Pitegti; SC Enviro Eco Business Piteqti; SC Aga Crys Energy SRL Bradu.

Autorizalii reinnoite :

o Avizpentru executarea activitefi de montare de mijloace de m[surare seria PH-07-009-

l8 din 24.04.2018, valabil 24.04.202, eliberat de Biroul Rom6n de Metrologie - DRMLPloieqti, prin grija Comp. Evidenle Metrologice, Montare, Citire Apometre. (program de

supraveghere nr. AG-03 din data de 02.03.2018 - reevaluare la un an);

. Yizarea anuald a Attoizalie de funcfionare nr. 110/05 .07 .2004 - Primlria MunicipiuluiCdmpulung,

. in procedurd de actualizare Contract cu U.M. Jandarmi pentru insofire transport clorlichid (nr. 9 | 67 4A I 04.07 .20 17, v alabll I 4.07 .201 8)

2.intreyineres sktemului de alimentare cu apd potabild ;i a sistemului de

colectare a apelor reziduale ;i a sistemului de epuroreLegat de re{elele de api au fost semnalate gi remediate in timp util un numir 136 avarii

(aprilie 54 (43 tn primele 24 h+ll in 48h); mai 47 (37+10); iunie 35 (30+5), 109 (80,74o/o)

rezolvate in primele 24 de ore,26 (l9r25o ) in 48 de ore, ;i s-au executat diverse alte lucriri,dupd cum vrrr:ieazA

SECTIA APA MUII-ICIPIU: 54 avarii (aprilie 19 (14+5); mai22 (17+5); iunie 13 (12+1),43(79,62oh)rezolvateinprimele 24 de ore, 11 (20,37o/o) in48 de ore

Echipa Vorovenci: 41: apilie: 15 (10 in 24 ore,5 in 48 h); mai 15 (12+3); iunie 11

(10+1)Echipa Bdlan: 13: aprilie: 4 (3 in 24 ore,l in 48 h); mai 7 (5+2); iunie 2 (2+0)

Lucriri:Bransamente:

Echipa ine. Vorovenci: 13: aprilie: 3 + mai 5 + iunie 5Echipa Ms. B6lan: 11: aprilie: 4 + mai 1 + iunie 6

Montaj contoare: 28: aprilie 10 + mai 8 + iunie 10

Echipa ine. Vorovenci: 13: aprilie 3 + mai 3 + iunie 7Echipa Ms. B6lan: 15: aprilie 7 + mai 5 + iunie 3

Montaj hidran{i: 2: aprilie 1 + mai 1 + iunie 0Echipa ing. Vorovenci: 2: aprilie I + mai 1 + iunie 0Echipa Ms. Bilan: 0: aprilie 0 + mai 0 + iunie 0

Cimine de vizitare: 172 apnlie 6 + mai7 + irllrrte 4

Echipa ine. Vorovenci: 7: aprilie 1 + mai 4 + ilrure2Echipa Ms. Bilan: 10: aprilie 5 + mai 3 + iunie 2

Debranglri echipi Bilan: 19: aprilie 6 + mai 9 + iunie 4Alte lucrlri: 72: aprjlie 19 +mai25 +ir.rnre28

Echipa ine. Vorovenci: 39: aprilie 11 + mai 11 + iunie 17

Echipa Ms. B5lan: 33: aprilie 8 + mai 14 + iunie 11

Echipa ms. Marieao verificat/repara{ii stalii de pompare: 51 (aprilie 17 + mai 18 + iunie 16);

o revizii: 16 (aprilie 8 + mai 4 + iunie 4);SECTIA APA COMUNE: 82 avarii: aprilie: 35 (29+6); mai:25 (20+5); iunie: 22 (18+4);67(81,70oh) in primele 24 ore,15 (18,29o/o) in 48 ore.

Echipa Orleanu: 39: aprilie: 15 (13+2);mai12 (10+2); iunie 12 (10+2)Echipa Boedan A. : 43: aprilie: 20 Q6+$; mai 13 (10+3); iunie 10 (8+2)

Lucrdri:Branqamente:

Echipa C. Orleanu:Echipa B. Alexandru:

Montaj contoare:Echipa C. Orleanu:Echipa B. Alexandru:

Montaj hidran{i:Echipa C. Orleanu:

24: aprilie 7 + mai 6 + iunie 11

32: aprilie 6 + mai I + iunie 18

16: aprilie: 3 f mai 5 + iurde 816: aprilie: 3 + mai 3 + iunie 10

19: aprilie 6 + mai 8 + iunie 59: aprilie 3 + mai 5 + iunie 1

10: aprilie 3 + mai 3 + iunie 40: aprilie 0 + mai 0 + iunie 00: aprilie 0 + mai 0 + iunie 0

Echipa B. Alexandru:Cimine de vizitare:

Echipa C. Orleanu:Echipa B. Alexandru:

AIte lucrlri:Echipa C. Orleanu:Echipa B. Alexandru:

0: aprilie 0 + mai 0 + iunie 09: aprilie 4 + mai 5 + iunie 05: aprilie 3 + mai 2 + iunie 04: aprilie 1 + mai 3 + iunie 0

24: aprilie 7 + mai 4 + ivnre 13

14: apilie 4 + mai3 + iunie 710: aprilie 3 * mai I + iunie 6

Lucriri redeventl APA sem.I: 100.370lei (cu TVA)1. Inlocuire relea apd potabil[ $oseaua Na{ionald - Liceul Minier (diferen{d 2016) -

87.385,83 lei;2. inlocuire refea apilpotabil5 PEHD De 1 10 mm, L:36 lor,l- 12.984,17 lei

De asemenea, art fost efectuate 97 de intervenfii la refeaua de canalizare rezolvate in0-24h (aprilie - 30, mai - 34, iunie - 33)

Lucrdri interventie canalizare executate in tr. II2018:Mun. Cdmpulune:

. decolmatare re,tea menajerd str. I. Mihalache/zonaPompieri;o inlocuire tronson canalizare menajer: str. I. Rizeanu (L:8m1, D, 200 mm); str. Col.

Stlnescu (L:8rn1, D, 200mm)Leregi:

. statre pompare Marinqti - SPAU nr. I,2,3 - adresd Primirie in vederea inlocuiriisistemului de prindere a pompelor;

r curdfare coq retenlie;i verificare instalafie electricl str. Valea lui Pitru/SPAU nr. 2Valea Mare Prav5t:

o Statia de pompare NEmdeqti nr. 1,2-s-au o:r:d[at qi spdlat sta]iile, golindu-se coqurilede retentie de particulele grosiere qi s-a verificat funclionarea instala{iei electrice.

Lucriri redeventi CANAL sem.I: 60.800 (cu TVA)l. Achtzilie pompd ACV 200 Decantor secundar Stafie Epurare apevzate -28.113,75lei;2. Schimbare sistem de preluare ape nzate menajere bl. Al, sc. A, L:16 ml, Dn 125 mrn -

4249,13lei;3. Refacere canalizare menajerd stradald str. Parcul Mirea, L:12 ml, Dn 200 mm -

6.473,16tei;4. Completare re{ea colectare ape uzate menajere - re,tea stradald. str. Traian, I.C.

Brltianu, Emil G0rleanu, Tudor Vladimirescu, Colonel Stinescu, N. Rizeanu; L:30 ml,Dn 200 rrm - 6.556,521ei;

5. Completare re{ea preluare ape uzate menajere; placd qi capac carosabil: 6 buc. (1200 x1200 x 200mm) - 8.932,85 lei;Completare re{ea preluare ape pluviale, guri geiger - 4 buc. - 2.662,89 lei;Realizare grdtar preluare ape pluviale (platd partjali) - lbuc - 3.246,18Lei;Schimbare sistem preluare ape tzate menajere L:15 ml, Dn 125 rcm (plati parfiala) -565,52lei

referitor la funcfionarea in cadrul societilii a activitdtii de reparalii accidentale, reparaliiprogramate, de intrelinerea relelelor de apd;i de canalizare, care si asigure functionareacontinud a intregului sistem, mai pujin cea aferent[ echipamentelor complexe pentru

3

6.

7.

8.

ca.re este necesard asistenta tehnicd din partea furnizorilor sau reprezentanlilorspecializa{i ai acestora: sunt in curs de definitivare Procesele-Verbale de revizii qi

reparulli pentru Sec,tiile Apa gi Canal, iar pentru Staliile de Tratare, Epurare gi sectorAuto Procesele-Verbale au fost deja elaborate, ele fiind dovada documentatd a efectuiriireviziilor qi reparafiilor, conform Graficelor de revizii qi reparalii.

o referitor la intocmirea si implementarea unui program de imbundtdlire continu[ a

activelor preluate in administrare de la unitllile administrativ teritoriale care au delegatgestiunea serviciului cdtre societate, precum qi activele proprietate a societifli: montarede hidranti - s-au montat doi hidranfiperazamunicipiului Cdmpulrrng.

3.Conformarea sistemului de alimentare cu apd ;i de canalizare aflate tnadministrarea societdtii

in sensul monitorizirii, conforrn NTPA002 12002, a apelor uzate din releaua de eanalizaremenajerd gi pluviald sunt efectuate trimestrial un numir de 165 de probe (buletineanalizd) de citre LaboratoruI de Analizd apd uzatil pentru: Stalia de Epurare Cdmpulung(90), agenfl economici (36), deversorii la rflu (9), Decantor Imhoff (6), Stafla EpurareValea Mare Pravd! (24);Au fost acordate: 138 de avtze (75 brangamente noi-28611,461ei, 24 racorduricanalizare-5420,47 lei, 19 amplasament-1622,99 tei, 4 racord electric - 4A4 leui, 16

branqament gaz-l6l6Lei) - 100% eliberate in primele 15 zile de la solicitare. Valoareaavizelor eliberate: 37 .67 4,92 lei.Autoriza,tii de deversare -2buc: SC Muscelul SA, SC Montana MG SRL

La Seclia APA s-au efectuat Lucriri terd: Tr. I: 14.783,57 lei (Dintre care: Montatcontor Constantin Mihditd (Calea PietroasS, nr. 48) - 2282,59lei; inlocuire relea apdinincintl Policlinicd - 2810,14 lei; Montare apometre Munca Colectivd - 3735,94 lei;inlocuire relea apd, Serviciul de Ambulanli - 1528,481ei; Primdria Mun. Cimpulungmontat contor $c. nr. 6 - 965,54lei; Montat contoare posturi de Polifie: Valea Mare -525,34Iei; Bughea de Jos - 631,74|ei; Leregti- 423,63Iei; Montat contor Prefuri PentruTof, (PPT) - 476,98lei; inlocuire apometru Dn32 mm la CAR Pensionari - 425,56Leietc.)

Lucrlrile executate la terfi de cltre Sec{ia CANAL s-au ridicat lavaloarea de: 36.299,76Iei:

o lucrlri vidanjare: 32.634,49 lei (aprilie: 9.943,88 lei, mai: 11.607,24 lei, iunie:11.083,78 lei) .

o lucrlri DDD: l.197,66lei (aprilie: -,mai:2521ei, iunie: 945,66lei) + 6 contractenoi.

o lucrdri la terfi: 2.467,61[ei:o Piete;i Servicii Comunitare Muscel SA- 610,33 leio Primlria Poienarii de Muscel - 1096,42teio Piete qi Servicii Comunitare Muscel SA- 610,82 leio Kokkis Liana- 150,04 lei

Confracte vidanjare - 6 buc: Sc Rual SRL; SC Reiffen Baden Geco SRL; SC BrillantTean SRL; SC Electromec SA; SC Elias Mob Star SRL; SC Sicomar Lucian SRL

a

a

o Legat de monitoizarea calitd,tii apei potabile s-a constatat un procent de 100% deincadrare a calitdlii apei potabile in condiflile Legii nr. 458/2002 a calitdfi apei potabile(singurul parametru care nu atinge valorile impuse este duritatea, cu o valoare medie tr.II de 1,78 grade geflnane, fafn de 5 valoarea impus6. Parametrul este acceptat de DSp,av6nd in vedere sursa natural[ a apei).

4.Colectarea apelor uzate prin re{eauu de canalizare, epurore a acestora sitroturea ndmolurilor cu respectarea standardelor nalionale ;i europene

Legat de incadrarea apei azate in parametrii impuqi de autonzafi qi arrllizali deAdministrafla Nafonal5 Apele Romdne, la Stalia de Epurare Valea Mare pravi! au fostdepdgite valorile maxim admi5s, (datorate in principal inlocuirii pompelor de nlmolaferente Containerului Tehnic) aqa dup[ cum reiese din PV ANAR, ABA Argeq-Vedeant. 4463106.07.2018 - Ntotur 17,53 mg/l (limita 15 mg/L). De asemenea, dep4iri s-auinregistrat la Decantorul Imhoff - N,o,ur 36,94,53 mg/l (limita 15 mgn). pentru acestedepaqiri nu ne-a parvenit incl PV de constatare a depdgirilor concentraflilor maximeadmise ale poluantilor din apele evacuate. La indicatorii aminti,ti mai sus s-au confirmatdepiqirile qi prin buletinele emise de SC Tic Marcon, amintite la punctul de mai jos.in perioada 13.02-14.05.2018, s-au inregistrat dep5giri la indicatorii monitorizafl deA.N. Apele Romdne (Detergenfi, Ntot r, CBO5) la Decantorul Imhoff Pesclreasa, PV dela ARA Argeg-Vedeanr.0002756121.06.2018 (intrat la Edilul sub nr. 4024/21.0:6.201g)cu valoarea32,29lei.Conforrn Analizei conforrndrii cu cerinfele legale gi alte cerinle de mediu, valorile mediiale indicatorilor pentru tr. II 2018 nu au inregistrat dep[giri fa!5 de limitele impuse,gradul de conformare fiind 100% pentru Stafia Epurare Cdmpulung, Stalia de EpurareValea Mare gi Decantor Imhoff.in schimb, s-au inregistrat dep5giri la probele analizate la te(i - SC Tic Marcon SRL:Buletin analizd nr. 1098/17.06.2018 N1o61 (17,1 mg,ir fald de 15 mgr),la St. EpurareValea Mare; Buletin anaLizd nr. 1099/17.06.2018 N661 (36,9 mg/l fatd de limita lSmg/l), cBos (50 mgll, fali de 25 mgll), NH4 (49,49 mgll, fa;a de t5 mg}; DetergentiQ,07 mg/|, fald de 0,5 mgll); Fosfor total 3,1 ng/I, fa{d de 2 mgfl) la Decantor Imhoff.Nu se mai depoziteazdnimol pe terenul particular apa\ndtddomnului Mitu Nicolae inbaza Contractului nr. 9250/29.12.2017, ca urmare a interdicliei primite de la Agentia deMediu. S-au contactat firme de eliminare a nimolului qi se face analaa ofertelor: SCGirexim Universal Piteqti; SC Enviro Eco Business Piteqti; SC Aga Crys Energy SRLBradu.

S.Reducereo pierderilor de updo Reducerea pierderilor de apd este o preocupare continu5, astfel au fost remediate in

timpul cel mai scdnrt un numdr 136 avarii (aprilie 54 (43+ll); mai 47 e7+10); iunie35 (30+5), 109 (80,74oh) rezolvate in primele 24 de ore,26 (19,25oh) in 48 de ore;o S-a congtientizat populafia, prin comunicate de presl repetate, referitor la necesitateadepistdrii qi elimindrii pierderilor casnice, precum gi la faptul c[ un eventual consumilegal constituie infracliune gi se pedepseqte conform codului penal;

o S-a fdcut inventarierea tuturor consumatorilor din aria de operare care beneficiazd, deserviciul de alimentare cu apd gi canalizare. Relalii cu Publicul-Contractare a

inventariat, incheiat contractele gi anexe la contracte gi au fost facturate pentrucategoriile de abonafi care au beneficiat de serviciile prestate de SC EDILUL CGA SApentru: agenf,i economici gi instituliile publice; asociaflile de locatan/proprietari;apartamente cu incasare direct6; imobile (case) din municipiul Cimpulung si com.limitrofe: Total contracte:303 contrtcte,TS noi gi 225 reinnoite

o Asocialii - 2 contracte: 0 noi, 2 reinnoiteo Case - 183 contracte: 62 noi, l2l reinnoiteo Apartamente BID - 89 contracte:2 noi, 87 reinnoiteo Agen{i economici - 29 contracte: 14 noi, 15 reinnoiteAnexe la contract:12: ll case, 0 asocia{ie, I bloc;i 0 agenti economici

o S-a continuat procesul de contorizare, frind montate qi sigilate apometre, 122 buc, duplcum urrneaz[:

o Nr. scdri de bloc: 18 buc. (str. D. Lazea: bl. C4, sc. E; sc. F, sc. G; sc. H, str.Cpt. I. Becleanu: bl. C5, sc. C; str. G. Topdrceanu: bl. C6, sc. E; str. Alexandrucel Bun: bl.D29, sc. A; str. Gruiului: bl. D18, sc. 1, sc.2, sc.3, sc.4. sc.5, sc.6,sc. 7, sc. 8; Grldigte:bl. A7, sc. A; bl. A2, sc. A gi bl. 42, sc. B)

o Nr. apartamente: 35 buc. (aprilie: 9 buc; mai: I I buc; iunie: 15 buc.);o Nr. agenli economici: 9 buc. (aprilie: 0 buc; mai: 5 buc; iunie: 4 buc.);o Nr. case: 60 buc. (aprilie: 8 buc; mai:26 buc; iunie: 26buc.)

o Au fost programatela verificare 5 (cinci) mm ( resurse de monitoirzare qi mlsurare): 4balante (doud la LAU (Laborator Apd Uzatd) qi 2 la LAP (Laborator Apd Potabil[))verificate la Biroul de Metrologie Legal5 - Laboratorul Pitegti qi etalonarea unuianalizor (tip Hanna) pentru determinarea concentraliei de oxigen dizolvat la Sta,tia deEpurare - LAU. Confonn Planului de verificdri metrologice apometre, anul acesta numai sunt apometre de verificat, toate fiind in perioada de valabilitate a buletinelor deverifi care metrologic dl certlficatelor de conforrnitate.

6.Asigurarea resurselortinanciare necesare desfd;urdrii activitdfii societdliio S-au frcut 157 de achizifii directe in valoare de 192257,79 lei,2 contacte tncheiate.

Dintre care, mai importante: Stator pompi Seepex - 2 buc: 5769,84 lei; PompIdozatoarept. tratare apdbazin-2945lei; benzinAfarA Pb 6000 litri - 28440lei; pach.et

robinefl cu sertar Dn 300 mm, PN 16 - 4547 lei; Var 600 saci - 4806lei; laptop Lenovo

- 4 buc: 4773,12tei.

T.Campanii de educare gi congtientizare. Sipt5mdnal, se transmite Ia presd comunicate privind calitatea apei potabile.

Comunicatele au apdr:at in ziarele on-line si cele format print, iar la posturile localede televiziune se difuzeazd, in banda de informatii, in timpul jumalelor de gtiri.Comunicatul privind calitatea apei potabile este transmis qi Asocialiei SalvafCdmpulungul ;i Muscelul, fiind afigat pe panoul publicitar amplasat pe Casa deCulfur[ ,,C.D. Aricescu", fiind accesibil tuturor muscelenilor.

8. D ezvoltarea resurs elor umun e, instruireu p ermun entd a angaj a(ilorS-a respectat Planul anual de instruiri interne: 16 sesiuni de instruiri interne (6 SMI, 8

profesionale,2 certnle legale) toate finalaare clJrapoarte de instruire.aprilie:mai:iunie:

4 instruiri: 2 SMI, I profesionale, 1 cerinle legale8 instruiri: 2 SMI, 5 profesionale, 1 cerinle legale4 instruiri: 2 SMI, 2 profesionale, 0 cerinle legale

9.Asigurarea securitdlii ;i sdndtdyii angajalilor prin implementorea politicilor deresponsabilitate socialii tn scopul elimindrii sau mic;ordrii factorilor de risc deac cidentare ;i tmbo lndvire profesio nald

S-a intocmit raportul stirii de slndtate: 75 zile ITM, afec,tiunile neput6nd fi legate de

condifile de muncd sau sarcina de munc6. Nu s-au inregistrat accidente de muncd, boliprofesionale sau boli legate de profesie

In conformitatea cu PPP (Planul de Prevenire qi Protecfie) gi Programul de monitorizarea caliti\Ii mediului de muncl s-au realizat urmdtoarele:

o se aprovizioneazd cu ritmicitate lucrltorii cu materiale igienico-sanitare qi substanleantiseptice;

o s-au autorizatintemlucrdtorii cu funcfla de electrician;o s-a respectat programarea medicald, atucrdtorilor, conform HG 355120071'

o s-a urmdrit respectarea graficelor de acordarea a EIP gi EIL, precum gi a materialelorigienico-sanitare, conform fiqelor individuale;

o s-a frcut infornarea qi instruirea lucritorilor cu privire la acliunea agenlilor biologici(HG 1092/2006);

o instruirea lucrdtorilor privind riscurile Ia care sunt expugi;o instruirea lucrdtorilor cu privire la modul de utilizare a EIP qi EIL;o insffuirea lucrltorilor cu privire la modul de denocivizare a EIL gi EIL;o se monitorizeazd continuu starea de sdndtate a lucrltorilor.

Confroale pe linie de SSM efectuate a locurile de muncd - Minim doui controale Ialocul de munc5/ trimestru, efectuate prin sondaj.

o 18.06.2018. control SSM la Secfla Canal, echipa condusd de ms. Dobrinoiu G., unde afost verificat modul de.respectare a legislaliei de SSM privind semnalizarea lucr6rilor tncarosabil. Rezultatele controlului:

o Semnalizarea lucrdrilor in carosabil nu este suficient de corect5, recomandEndu-

se semnalizarea in ambele sensuri a unui lucrlri qi presemnalizarea acesteia. S-a

semnalat faptul cd EIP gi EIL trebuie purtat de to{i lucritorii, inclusiv de

conducitorul auto.

" ?W control SSM la Ateliere Auto, in prezega ;efului de Garaj, ChivuFlorin, unde a fost verificat modul de respectarea legislaliei de SSM in ceea ce priveqtenormalizarea condi{iilor de munci in spaflile atelierelor. Rezultatele controlului:

o Datoritd infiltraliilor de la ploaie ;i zipadd existl risc real de electrocutare ;iimbotndvirea c[ilor respiratorii de la mucegaiuri;

o lipsa igienizdnlor spaliilor, deoarece nu exist[ lzola[ie qi ar fi fost inutil[investi,tia in aceste condilii in PPP, precum gi in Planul de investilii suntprevdngi bani pentru aceste lucrlri;

o ciile de acces nu sunt libere, fiind aglomerate de echipamente de muncd gi

diverse sernne care sunt :utilizate la semnalizarea lucrlrilor.Raportul nu mentioneazl efectuarea $edinlei CSSM pentru tr. II2018.

ll.Consolidurea relaliilor cu utilizatorii serviciilor de apd;i canalizarecregterea nivelului de incredere al clien{itor in calitatea serviciilor gi produselor oferite,optimizarea procesului de comunicare dintre societate ;i utilizatori, respectivmonitorizarea perman entd a opiniei clienfilor;monitorizarea periodici a feed-back-ului din partea consumatorilor, prin aplicarea de

chestionare privind satisfacfia acestora fafi de serviciile oferite de cltre societate

Monitorizarea satisfac{iei clien{ilor se face pennanent prin sondarea a cel pulin l0%dintre clienlii care apeleazdla serviciile societ5lii, prinRelalii cu Publicul, asa cum a

fost stabilitd valoarea llntl a indicatorului de performanld Metode de tmbundtdlire arelaliei cu clienlii ;i a imaginii companiei pentru obiectivul specific Imbundtdyirearela{iei cu clienlii ;i a imaginii SC EDILUL CGA SA, in urma rezultatelor cercetdriianuale, prin Chestionare de monitoizare a satisfac{iei clienfilor, care sunt analizate inqedinlele trimestriale de analizA SMI efectuatl de conducere. Au fost analizate 3lchestionare. g6% dintre respondenli au catalogat activitatea societilii ca fiind ,,bun[",calTtatea apei - ,,mulgumit", serviciile personalului - ,,multumit". Activitatea Edilul afost apreciatd ca mai bunl fa{d de anii trecufi. Cei mai mulf dintre chestiona{i suntnemu{umi}i de prelul apei, de defecliuni locale, ds vsshimea re!e1e1o4 dar nu de faptulcd nu le sunt acordate servicii de buni calitate.

Numirul de sesizlri, petif,i gi reclama{ii: Petifli - persoane fizice: 85 (R-FP-21-08),juridice 102 (R-FP-21-09) (comuniclri de facturare, care nu necesit[ rdspuns, incetdride activitate - 15), adeverinle asociaqiei 7 comunicare persoane - 59. Sesizdri abonali(R-FP-21-10) - avarii: 17 (apilie - 0; mai - 7; iunie - 10)

Rlspunsurile la petilii qi reclamalii sunt transmise, funclie de complexitatea cererilor, incel mult 15 zlle de la primire, in propor{ie de 90% dintre acestea. A fost respectatd, firiexceplie, procedura de ,,Comunicare intem5", existdnd dovezi in acest sens.

S-au inregistrat I I comunicate tn mass-media locale gi judelene (articole de pres5,

spoturi publicitare radio-tv, materiale publicitare in presa scrisl) - Ziarul din Muscel,

Acfualitatea Musceleand, Ziarul Exclusiv, Evenimentul Muscelean, Muscel TV, ClarTV Comunicat privind calitatea apei (w.2223105.04.2018; nr.2383113.04.2018;

nr.2538118.04.2018; nr.2870fi7.05.2018; nr.3051174.05.2018; w.3219121.05.2018;

nr.3403129.05.2018; nr.3768112.06.2018; nr.3914118.06.2018; nr.4087/25.06.2018;

nr.4268129.06.2018), plus dou[ comunicate referitoare la prevenirea furtului de apd gi

controale amerzi (nr.37 33 I I 1 . 06. 20 I 8 ; nr. 41 49 I 26. 06. 20 I 8)

Se urmdreqte continuu reducerea creanjelor. SoId 31 martie 2018: 2.927.300198lei

restanle sold 30.04.2018: 3.096.041,10 lei penalitili 306.242,71 leirestanle sold 31.05.2018: 2.938.303,06lei penalitdfl 308.916,08 leirestanle sold 31.03.2018: 2.927 .300,98 lei penalitdli 301.333,15 leiCreanfa tr. II ..

incasare facturi emise aprilie 2018: 805.282,68 lei incasate: 844.152,42 lei (105%),emise mai 2018: 883.961,47 lei, tncasiri 1.027.689,05 lei (116%); nu s-a raportat iunie 2018emise/incasate.

Acfiunile lntreprinse pentru recuperarea creanlelor: somarea verball si scris[; raport deconstatare a echipei de debrangare, conciliere sau angajament de plati., acfionare in judecatd,precum;i sesizlri la Primdria Ctmpulung gi Polijie, atenliondri in mass-media.

Pentru recuperarea debitelor restante au fost transmise 684 de somafii gi au fost intocmite62 de rapoarte de cdtre echipa de debranqare.

La asociafii de locatari/proprietari au fost scrise 59 somafii de debrangare afi;ate lafiecare scard de bloc din asocialia respectiv[ gi la asocialii de locatari/proprietari au fostdebranqate urmitoarele scdri de blocuri sau blocuri:

l. Asocialia loc. 14

2. Asocialia propr. RO 20103. Asocialiapropr. 17

4. Asocialia loc. nr. 18

5. Asocia{ia loc. w.256. Asocialia propr. RO 20107. Asocialialoc. 14

8. Asocia,tia propr. RO 20109. Asocia{ia loc. nr.l110. Asociafiapropr. 17

l l.Asocia{ia loc. 14

12.Asocia{ia propr. RO 201013. Asocialialoc.2514.Asocialia loc. nr. 18

15. Asociafialoc. 17

16.Asocialia propr. RO 201017. Asocialia propr. RO 2010I 8. Asocialia propr. nr.l719. Asocialialoc. 25

Blocuri cu incasare directi: Au fost scrise 156 soma{ii de debran;are a apei potabile laabonafii rdu platnici din blocurile cu incasare direct5.Case particulare: Au fost scrise 418 somatii de debrangare a apei potabile la abonajii rduplatnici de la case particulare qi 21 rapoarte de constatare dintue care 4 restanlieri au pldtitpa4ial din restan{6, 14 locatari nu au fost g[si]i 1a domiciliu, I restan]ier a achitat toatdrestanfa, 2 restan[ieri nu pot fi debrangafi deoarece sunt mai multe familii pe branqament qi 7restantieri din Pojor6ta au fost ac,tionafi in judecatl.Agen,ti economici: Au fost scrise 51 somafii de debran$are a apei potabile la societdlicomerciale qi 22 rapoarte de eonstatare dintre care 3 societdli au plltit pa{ral din restanfd,celelalte 8 societ[fi au semnat angajament de platd, iar 11 societd]i au promis cI vor pl5ti inluna iulie.

bl. 8bl.26, sc. Bbl.30, sc. Cbl.17, sc. A,Bbl. 88, sc. Bbt.27, sc.Bbl. IbL.26, sc. Cbl.5bl.30, sc. Dbl.8bL.27, sc. BbL.24, sc. Dbl.17, sc. Abl. 14, sc. BbI.26, sc. CbI.26, sc. Bbl. 14, sc. Bbl. 82, sc. C

11.04.201811.04.201817.04.201817.04.201824.04.201824.04.201809.0s.201809.05.20t815.05.20181s.0s.201822.0s.201822.05.20t822.05.201830.05.201830.0s.201805.06.20r 8

20.06.201826.06.201826.06.2018

9

ll.Menlinere& si respectarea condiliilor asociate de operare ucordutd S.C.EDILUL CGA S.A. prin Ordinul Pre;edintelui ANRSC nr. 46/10.02.2012

- monitorizarea respectlrii condifiilor asociate licenfei de operare acordatl societEfii- completarea si transmiterea datelor obligatorii stabilite in condifiile asociate licentei de

operare gi cuprinse in machetele tipSe raporteazi trimestrial datele solicitate prin machetele ANRSC: ACI qi ACR (valoareaplanului de revizii qi reparalii, numir de brangamente/racorduri, gradul de contorizare, taife,cantitatea de api extrasS/produsd/cumpdratd, cantitatea de apdv6ndut5, total venituri realizatedin activitatea de alimentare cu apd) gi AC2 (cantitatea de apd extrasd/produs5/cumpdratil,cantitatea de ap6 v6ndut5, cantitatea de ap5 uzati colectatd, cantitatea de apd epurat6, totalvenifuri reahzate, grad de incasare, datorii, crean{e) - Situa}ia cu date economico-financiareale serviciilor publice de alimentare cu ap6 gi de carralaare pentru pe localitdlile deservite.Este in stadiu de ftnalizare raportul pentru tr. II, care va fi format electronic, la adresa de e-mail: ploiesti@anrsc.ro

l2.Menlinerea Sistemului de Management Integrat calitate, mediu ;isecuritate ocupalionoW ;i a Sistemului de Control fnturn Managerial

- actualizarea procedurilor operationale specifice existente qi elaborarea unor noiproceduri unde este cazul

- menfinerea ;i actualizarea procedurilor operationale pe Ordinul40012015.- urmirirearespectlriiapliclriiprocedurilor

Situatia auditurilor interneConform Planului anual de audit intem, cod FI-8.2.2-A|, ed. 03, rev. 0, nr. 86401

45.t2.2017, au fost programate 6 (qase) audituri inteme:l.Dep. Contabilitate, Financiar/Sala t'tzar e, Normare

o Notificare de audit nr. 3110.04.2018 (inregistrat Secretanat ct w. 2266/10.04.2018),formular FI-9.2-03, ed. IV, rev.0.

o Chestionar de audit intern nr. 3 din 13.04.2018, formular cod FI-9.2-04, ed. IV, rev.00o Raport audit interr, cod FI-9.2.-05, od. IV, rev. 0 nr. 3/n.A4.2018 (inregistrat

Secretariat nr.18921 26.03.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciortan M.o RNAc, cod FI-10.2.-01, ed. IV, rev.0 nr. 438 din 13.04.2018 - Fi;a de post revizor

contabil Dana Mdrgescu are prevdzute responsabilitdyi neconforme postulii, pct. 7.2 ;i7.3.; iar la FiSa de post Cernatoni, figureazd o atribulie delegatd la Rela{ii cu Publicul- evidenla reclamaliilor. Cavza: Omisiuni; Corecfie: Actualtzarca fiqelor de postmenlionate; Responsabil: Canaleanu A., Termen: 15.05.2018; Ac: Instruirea fafa dePOS-13 Gestionarea resurselor umane - elaborare fiqe de post; Responsabil: Dole L;Termen: dec.2018;

o RNAc, cod FI-10.2.-01, ed. IV, rev.O nr. 439 din 13.04.2018 - Nu existd dovezidocumentate pentru respectarea Planului anual de instruiri interne - tematica luniimartie 2018; Cauza: Instruirea s-a fEcut verbal, frrd chestionare sii nu s-a intocmitRaportul de instruire din omisiune; Corecf,e: lntocmirea ,upo.trlri de instruire;Responsabil: Cartaleanu A., Termen: I 5.05.20 I 8;

10

7

2.Sec{ie Canal / tnfte{inere refele de canalizare, DDI), servicii cltre ter(io Notificare de audit nr. 4123.04.2018 (inregistrat Secretariat cu nr. 2551123.04.2018),

formular Fl-9.2-03, ed. IV, rev.O.o Chestionar de audit intern nr. 4 din 26.04.2018, forrnular cod FI-9.2-04, ed. fV, rev.00. Raport audit intern, cod Fl-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 4/30.04.2018 (inregistrat

Secretariat nr.2736130.A4.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A., Ciortan M.o RNAc, cod FI-10.2.-01, ed. fV, rev.0 nr. 440 din 13.04.2018 - Nu existd dovezi

documentate (Figa de interven{ie, cod F-FP-09-01, ed. 01, rev.0) pentru toateintervenliile executate Cauza: Omisiuni; Coreclie: Elaborarea Figelor de intrevenliepentru toate lucrdrile raportate; Responsabil: Zemeleagd Sorin; Tennen: 01.06.2018;

o RNAc, cod FI-10.2.-01, ed. [V, rev.0 nr. 441 drn 13.04.2018 - Nu au fost intocmiterapoarte pentru elemente de iegire neconfonnel Cavza: Omisiuni; Corecfle: intocmireaRP/SN in cezurile de elemente de ieqire neconforme; Responsabil: Dobrinoiu G.;Tlnstruirea fafi de PSC-8.7, Contuolul elementelor de ieqire neconforme, ed. fV, rev. 0dl;a17.02.2017; Responsabil: Dole. L; Terrnen: dec.2018;

o RNAc, cod FI-10.2.-01, ed. fV, rev.0 nr. 442 din 13.04.2018 - Nu sunt dovezidocumentate (PV de recep{ie a revizietl reparafiei) pentru respectarea tuturor reviziiLorprogramate confonn graficelor.; Catza: Au fost efectuate reviziile qi reparafiile, cf.Graficului. Existd OS care demonstreazd, efectuarea lucririlor, dar nu au fost definitivatePV.; Corecfie: intocmirea PV de recep{ie revizieheparaltetn conformitate cu Graficuldercvizii gi repara{ii; Responsabil: Dobrinoiu G.; Instruirea fa{i de PSI-9.1.1 Misurare gimonitorizare, ed. fV, rev. 0 din 17.02.2017; Responsabil: Dole. L; Termen: dec. 20181.

3.Secfie Api lintre{inere re{ele de distribufie apIo Notificare de audit nr. 5/07.05.2018 (inregistrat Secretariat cu nr.288l/07.05.2018),

forrrular FI-9.2-03, ed. fV, rev.0.o Chestionar de audit intem nr. 5 din 11.05.20180 formular cod FI-9.2-04, ed. fV, rev.00o Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 5114.05.2018 (inregistrat

Secretariat nr.3079114.05.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A., Ciortan M.. @: Asigurarea trasabilitSlii comunicdrii cu clientul - dosare marcate corespunzltor,

pentru a se regdsi cu uqurinli fiecare solicitare. Pdstrarea la dosar a adreselor de rlspunscu numere de inregistrare.

. RIIAc cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr.44311L05.2018: Nu toate fiqele de avarii suntavizate de qeful de seclie qi aprobate de conducerea tehnic[, nu sunt elaborate la timp(tlltima fiqd de avarie, din I mai 2018) ;i nu se menfloneazl ordinul de serviciu inbazacIruia s-a intervenit. Cauza: Omisiunea gefilor EF in respectarea circuituluiinformaliilor documentate; Coreclie: Elaborarea, avizNea qi aprobarea rntegrald, a

Figelor de avarii imediat dupd receplionarea intervenfiei. Termen: 01.06.2018;responsabil: Popescu Ion, prin Vorovenci Gabriel. Se lucreazI.

. R]\[Ac cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 44411L 05.2018: Nu existd inregistrdri pentrulucrlrile executate in lunile aprilie, mai in registrul de lucrlri zilnice (R-FP-14-01).Cauza: Omisiune; CorecJie: inregistrarea la timp a tuturor lucrdrilor in Registrul delucrlri zilntce (R-FP-14-01); Termen: 01 .A6.2A8; Responsabil: Popescu Ion,Vorovenci Gabriel. S-au fEcut completirile.

pnn

T1

. RllAc cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 44511L05.2018: Nu sunt dovezi documentatepentru toate lucririle la terfi executate inregistrate in Registrul lucrlri te{i (R-FP-14-bz;. N" s-au intocmit devizele pt. 5 lucrrri latertj+ 5 montaj contoare' Cauza:intenieitn intocmirea devizelor (situafiilor de lucrlri); termen: 01.06.2018; Responsabil:Popescu Ion qi Bascacov Dan. S-au efectuat toate devizele.

. RN/Ac cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr.44611L05.2018: Nu au fost deschise rapoarte

de elemente de ie,sire neconforrne, degi au fost cazun de relele/ branqamente inghelate

sau avarii majore cu sistarea furntzdt'ri apei in anul 2018. Cauza: Omisiune; Coreclie:

lntocmirea rapoartelor de elemente de iegire neconforme; Termen: Decembrie 2018;Responsabil: Popescu Ion qi Bascacov Dan. Urrneazd sd, fie intocmite.

. RNAc cod FI-10.2-01, ed. tV, rev.O, nr. 44711L05.2018: Nu sunt dovezi documentate(PV de receplie revizieheparalie) pentru respectarea graficelor de revizli qi reparafii.

Cauza; Omisiune; Corecfie: Respectarea graficelor de revizii qi reparalii qi tntocmireaPV de receplie arevizier/reparafiei. Se lucreazI.

4.Comp. Evidenfe Metrologice, Citire Apometreo Notificare de audit nr. 6117.05.2018 (inregistrat Secretariat cu w.3170117.05.2018),

formular FI-9.2-03, ed. IV, rev.O.

o Chestionar de audit intern nr. 6 din 24.05.2018, fornrular codFl-9.2-04, ed. IV, rev.00o Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 6124.05.2018 (inregistrat

Secretariat w.3353124.05.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A., Ciortan M.. RNAc cod FI-10.2-01, ed. fV, rev.0, nr. 448124.05.2018: Nu au fost deschise rapoarte

de elemente de iegire neconforrne, dqi au fost cazti de apometre respinse la verificareametrologici sau apomete sparte. Catza: Omisiune; Corecfie: lntocmirea rapoartelor de

elemente de ieqire neconforme; Termen: Decembrie 2018; Responsabil: Ivaqcu Doru.Vor fi intocmite pdni la sfhrqitul anului.

S.Dep. Resurse Umane/Transport Reparafii auto, Mecanizare. Notificare de audit nr. 7rc6.06.2018 (inregistrat Secretariat cu nr. 3635106.06.2018),

formular FI-9.2-03, ed. IV, rev.0.. Chestionar de audit intern nr. 7 din 11.06.2018, formular cod FI-9.2-04, ed.IV, rev.00. Raport audit intern, cod Fl-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 7111.06.2018 (inregistrat

Secretariat nr.3772112,06.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A., Ciortan M.. RllAc cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 449111.062018: Nu au fost inchise

neconformitdf;le legate de deschiderea uqilor de acces in clidirea pavilionuluiadmini5161iv. Cavza: Accesul in clddire est comun cu proprietarul de la parter qi se

discuti rezolvareatn comun a acestei probleme; Corecfle: Modificarea deschiderii uqilorde acces; Terrnen: Decembrie 2018; Responsabil: SIPP/RMSSO.

6.Sec!ie CtnaU Stalia de Epurare. Notificare de audit nr. 8118.06.2018 (inregistrat Secretariat cu nr. 3930/16.06.2018),

formular FI-9.2-03, ed. IV, rev.0.. Chestionar de audit intern nr. 8 din 12.06.2}rc, forrnular cod FI-9.2-04, ed. fV, rev.00. Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 8121.06.2A18 (inregistrat

Secretariat nr.4130126.06.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A., Ciortan M.

echipelor de intervenlie (dupi schimbarea conducerii) in toate planurile de prevenire a

rI

SU. Cauza: Omisiune; Corec,tie: Actualizarea tuturor planurile de prevenire a situaflilorde urgenfi; Termen: 01.08.2018; Responsabil: RMSSO, Ciortan M. Se lucreazd, laactttalizar ea p lanurilor.

. RIlAc, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr.45112L06.2018: Nu sunt dovezi documentatepentru respectarea graficelor de rcvizii qi reparalii la Sta,tia de Epurare Valea MarePravd[ (martie qi iunie); Cavza: Omisiune; Corec{ie: intocmirea Proceselor-Verbale deexecufie gi receplie a reviziet/repara[iei; Termen: 01.08.2018; Responsabil: Voicu D.Constarea rezolvlrii: Constatarea rezolvdii: PV de execufie qi recepfie a repara[iei, codFO-03-06, ed. I, rev. 0 din 22.03.2018 Stalia de Epurare Valea Mare -baznprimar I qi2; PY de execu{ie qi receplie a reparafrei, cod FO-03-06, ed. I, rev. 0 dn 142.06.2018Stalia de Epurare Valea Mare - bazine aerare linia I + linia 2; Termen: 29.06.2018.Sunt aproape definitivate.

. @ In fiqele de post nu s-a operat, la responsabilitiflle SCIM, modificarea cerin{elorlegale: abrogarea Ordinului 40012016 qi intrarea in vigoare a Ordinului 60012018 - se vaacttruhzade citre Dep. Resurse Umane

. @: Nu sunt dovezi documentate pentru elementele de ieqire neconforme 2018(defecfiuni/opriri temporare utilaje, aparattxd laborator etc.). S-a discutat cu gefii EF qis-a stabilit termen dec. 2018 pentru intocmirea Rapoartelor de elemente de ieqireneconformeOBS: in Lista operaliilor gi activit5litor asociate aspectelor semnificative de mediu nu s-a frqrt actualizarea firmei care face eliminarea apelor contaminate cu substantepericuloase SC Sareco Business Invest SRL Bucuregti, Contract Nr. $61 A4.05.2018 (lan) - RMM va face actualaarea.OBS: Dosarele cu obligalii de confonnare nu au ultimele cerinle legale aplicabile nouapdrute. RMM va inainta sub semndturi copii ale celor mai noi prevederi legale ;i s-aanuntat qef Dep. Facturare pentru activarea stick-ul care asigur[ accesul la Intemet.Verificarea rezolvdrii neconformitdf,lor constate in aceste audituri se va face pdni la

analiza SMI programatd la inceputul lunii august.

Actualizarea documentatiei SMIAprilie:

- Procedura ,rMonitoranrea calitlfii apei potabile", cod POS-03, ed. II, rev. 0 din27.03.2017, a fost revintitd,in26.03.2018, cu detalierea oportunitifilor, identificarea denoi riscuri ;i introducerea a 6 (qase) registre (pentru monitorizarea mediului de lucru,calitatea apei distilate, precursorii de explozivi), aqa cum o impun obligafiile deconformare gi cerinlele unei viitoare acreditlri RENAR: Registru - caiet condilii demediu (R-POS-03-01); Registru caiet calibrlri electrochimice (R-POS-03-02);Registru - caiet calitate ap[ distilati G-POS-03-03); Registru eviden]i precursoriexplozivi (R-POS-03-04); Registru verificarea calitdtjirerultatelor incerclrilor (R-POS-03-05); Registru evidenld parametrii pt. reglarea tratdni (doze var, clor, sulfat dealuminiu) (R-POS-03 -06).

- S-a f[cut o completare cu incl3 (trei) registre - necesare in vederea viitoarei acreditiriRENAR: Caiet solufii verificare concentrafii (R-POS-03-07); Caiet lucru volumetrie (R-POS-03 -0 8) ; Caiet lucru spectrofotometrie (R-POS-03 -09)

13

Manualul de Management Integrat qi procedurile de sistem, in data de 10.05.2018:Manual de management integrat calitate-mediu- S SO MMI, ed. VI, rev.02Informatii documentate PSI-7.5, ed. V, rev. 0lAuditul intem PSI-9.2, ed. [V, rev. 01Neconformitate si actiune corectivd PSI-10.2, ed. IV, rev. 01Controlul elementelor de iesire neconforme PSC-8.7, ed. IV, rev. 01Managementul riscului/Ac{iuni pentru tratarea riscurilor

PSI-6.1, ed. III, rev.0l

Comunicare PSI-7.4, ed. II, rev.02Planificare si control operational PSI-8.1, ed. fV, rev. 0lEvaluarea conformdrii PSI-9.1.2, ed. IV, rev. 01Monitorizare si mdsurare PSI-9.1.1, ed. IV, rev. 0lAnaliza SMI efectuatd de management PSI-9.3, ed. III, rev. 01Aspecte de mediu PSM-6.1.2, ed. IV, rev. 0lPlanificarea pentru identificarea pericolului, evaluareariscului qi controale determinante

PSS-4.3.1, ed. III, rev.06

Oblieatii de conformare PSMS-6.1.3, ed. IV, rev. 0lPregdtire pentru situatii de urgentd si capacitate de rdspuns PSMS-8.2, ed. IV, rev. 0lInvestigarea incidentelor si accidentelor de SSO PSS-4.5.3, ed. III, rev. 06

Mai:Revizuirea documentatiei SMI

Ca urmare a abroglrii Ordinului 40012A15, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, qia intrlrii in vigoare a Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitdlilor publice, utprirzdnd standardele de management/control intern laentitlfle publice gi pentru dezvoltarea sistemelor de control manageial, au fost acfi;rilizate

De asemenea, am inceput revizia procedurilor operationale specifice (POS) ca uilnare aabrogdni Ordinului nr.40012015 qi intrlrii in vigoare a Ordinului 60012018, ocazie cu care ammenflonat, ca obligalie de confonnare, la punctul 6.3. Legislalie secundard: Regulament nr.679 din 27 aprilie 2016 privind proteclia persoanelor fizice tn ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal ;i privind libera circulalie a acestor date ;i de abrogare aD ir e ct iv e i 9 5 / 4 6/ C E (Re gul amentul gen er al pr iv ind p r o t e c ! i a d at e I or) .

POS pentru procesele tehnice au fost completate cu capitolul 11. Proteclia datelor cucaracter personal, cu doud subpuncte: Tipul de date de{inute gi Gestiunea datelor cu caracterpersonal gestionate.

Lista procedurilor operationale specifice actua zatein data de 17.05.2A18Captar e, ff atar e, ?nmagazrnar e ap5 potabill POS-01, ed. II, rev.01

Intrefinere gi repara{ii retele de alimentare cu ap5 POS-02, ed. II, rev.02

Monitorizarea calititii apei potabile POS-03, ed. II, rev.02Controlul resurselor de mdsurare si monitoizare POS-04, ed. III, rev.0lContoizare gi citire apometre POS-05, ed. II, rev.02Colectarea si epurarea apelor ttzate POS-06, ed. II, rev.01Monitorizarea calititii apei uzate POS-07, ed. II, rev.01Intretinere si reparatii retele canalizare POS-08, ed. II, rev.0l

74

Servicii DDD qi vidanjare citre ter{i POS-09, ed. II, rev.01

Protectie civild POS-10, ed. II, rev.O1

Controlul proiect[rii, eliberare avize POS-I1,ed. III, rev.01

Gestionarea de$eurilor POS-12, ed. III, rev.01

Securitatea si slndtatea in muncl POS-19, ed. II, rev.01

Monitorizare energeticd POS-27, ed. II, rev.01

i *tn rata.tit. continud POS-28, ed. I, rev.01

Analiza datelor POS-29, ed. I, rev.01

lunie:Ca urmare a schimblrii Organigramei prin Hot5rdrea nr. 5121.06.2018, s-a revizuit

Manualului de Management Integrat $i, pe cale de consecinfd, vor trebui revizuite qi o serie de

proceduri operafionale, datoritl schimb[rii proprietarilor de proces. Exemplu: Departamentul

R"r*r" Umane gestiona atdt procesul de Gestionare a resurselor umane, c6t qi Achizilia de

produse, Transportul qi Aprovizionarea. Acum proprietarul de proces s51e Tnginerul $ef pentru

Achizifla de produse, Transport qi Aprovizionare.Pentru POS-05 ,,Contoizare qi citire apometre", s-o elaborat edilie nou5, prin

introducerea Cap. Tratarea rectamaf,ilor, solicitat de BRML la acordarea avizului de montaj

apometre.

Instruiri privind SMI:

-Corform

Planului anual de instruiri inteme, cod FO-02-03, ed. II, rev.O nr- 19651

15.12.2017, au fost efectuate urmdtoarele sesiuni de instruire privind SMI:

Aprilie:- PSC-8.7- ,,Controlul elementelor de ieqire neconfonne", ed. IV, rev.O din 17.02.2017,

Raport nr. 83/04.04.2018 (Secfia ApI Produclie Municipiu) 8 intrebiri, calificative FB

(intre 8-10 pct.)- PSI-6.1-,,Managementul riscului", ed. III, rev.O din 17.02.2017, Raport nr. 2841

15.03.2018 (Statie) 6 intrebdri, calificative FB (intre 8-10 pct.);

Mai:Dep. Contabilitate, Financiar: POS-13 - ,,Gestionarea resurselor umane" -Elaborareafigelor de post, ed. fV, rev.0 din 23.07.2An, Raport nr.285107.05.2018 7 intrebdi,calificative FB (intre 8-10 pct.), 5 persoane instruite, lector: Dole L.

Seclia Apd Distribulie Rural: PSI-9.1.1 - ,,Monitoizare qi misurare" - Graftce de revizii

9i reparifli, ed. IV, rev.O dn 23.07.2017, Raport nr. 289118.05.2018; 10 intrebdri,

calificative FB (intre 8-10 pct.); 8 persoane instruite; lector: Dole L.

Dep. Resurse Umane/ Garaj Auto: PSI-9.1.2, ed.IV, rev. 01 din 10'05.2018 ,,Aspecte de

,rr"dir", Raport nr. 294104.06.2018; 7 intreb[ri, calificative FB (intre 8-10 pct-), 2persoane instruite, lector: Ciurea A.-Corop.

Eviden{e Metrologice, Montare, Citire Apometre: PSI-9.1.2, ed.IV, rev. 01 din

10.05.2018 ,,Evaluarea conformdrii", Raport nr.295108.06.2018 7 intrebdi, calificativeFB (intre 8-10 pct.), 5 persoane instruite, lector: Ciurea A.

ry

15

7

Analiza SMf efectuati de conducere:Analiza efectuatd de management pentru tr. I2018 s-a ficut in data de 10 mai 201g,

conform Proces-verbal al gedintei de analizd a programului de imbundtd\ire continu6, cod FI-9'3-03, e4. III, rev. 0 w- 3013/10.05.2018. Ca date de intrare in analiz;ds-au folosit: rapoarteledirectorilot, analiza conformlrii de mediu qi SSO, date statistice (consum energie, carburanli,num6r de avize eliberate, valoarea avizelor, indicatori de performan{d stabil$ prin fOS(Raport nr- 2497118.04.2018), indicatori de perfonnanp ANRSC, situalia creanfelor, producliaapd-canal etc-), situalia petiliilor si reclamafiilor, analiza Programului de tmbunetagiie continud(Lr' 26191 25-04.2018), ataliza Planului de Management Integrat21l1 cu termene de realizaretr. I.

La data prezentului se lucreazd la dosarul analizeipentru tr. II, fiind colectate datele deintrare in analizd. Tellenul probabil pentru efectuarea urrilir"it 9 august (inchiderea lunii iuniese face dup[ data de 20 iulie)

DIRECTOR GENERAL,ing- ASILESCU

MAN GER TEHNIC,ing. Ra se*trapr

\*1 f.-1V

16