Draft Budget Final (1)
-
Upload
anca-dumitrescu -
Category
Documents
-
view
6 -
download
4
description
Transcript of Draft Budget Final (1)
Proiect:Aplicant: Consiliul Judetean Suceava
Parteneri:
WP Numele activitatii Unit Cost unita Subtotal
WP 0 Managementul proiectelor
0.1 Formarea echipei de proiect
luna 24 1000 24000
Asistent manager (24 luni x 800lei/luna) luna 24 800 19200
luna 24 2100 50400
luna 24 700 16800
Contabil (24luni x 800 lei/luna) luna 24 800 19200
0.2 Promovarea proiectului 0
Realizarea pliantelor (200buc x 2lei/buc) buc 500 2 1000
0.3 Realizarea fiselor de proiect 0
0.4 Lansarea proiectului 0
Organizarea unei conferinte 0
Pauza de cafea buc 100 2 200
Mape invitati (100 bucati) buc 100 20 2000
0.5 Rapoarte intermediare 0
0.6 Realizarea achizitiilor 0
Indicatoare si panouri buc 50 100 5000
Materiale necesare refacerii infrastructurii buc 100 100 10000
Nr. de unitati
Costuri in LEI
Manager de proiect (24 luni x 1000/luna, 4 h/zi)
Coordonatori WP ( 24 luni x 3 persoane x 700lei/luna)
Responsabil promovare (24 luni x 700lei/luna)
Echipamente buc 20 150 3000
0.7 contract 1 10000 10000
0.8 Încheierea proiectului 0
0.9 Audit final; salariul auditorului contract 1 1000 1000
Subtotal WP 0 0 1618000
WP 1 0
1.1 Concepere pliante si brosuri 0
1.2 Tiparire pliante buc 5000 3 15000
1.3 Tiparire brosuri buc 5000 3 15000
1.4 contract 1 500 500
0
0Subtotal 1 0 30500
WP2 0
2.1 0
Manager de proiect contract 1 1500 1500
Asistent manager contract 1 1000 1000
Organizatori (6 persoane) contract 6 900 5400
Raportul final; cheltuilei cu consumabilele (incheierea unui contract cu un furnizor care ne va livra in fiecare luna materialele necesare)
Elaborarea a minim 5000 pliante si 5000 brosuri pentru promovarea turistica a Bucovinei
Distribuirea pliantelor si brosurilor catre centrele de informare turistica din Bucovina
Realizarea a cel putin 4 festivaluri in Bucovina pentru promovarea turistica a zonei
Crearea echipei pentru organizarea festivalurilor
2.2 Crearea unui festival in zona Marginea 0
Site de promovare contract 1 1000 2000
Invitati contract 1 3000 9000
Echipament tehnic contract 1 3000 5000
2.3 0
Site de promovare contract 1 1000 2000
Invitati contract 1 6000 9000
Echipament tehnic contract 1 4000 6000
2.4 0
Site de promovare contract 1 1000 2000
Invitati contract 1 8000 10000
Echipament tehnic contract 1 4500 6000
Decor contract 1 3000 6000
2.5 Festival de promovare turistica la Sucevita 0
Site de promovare contract 1 1000 2000
Invitati contract 1 6000 9000
Echipament tehnic contract 1 4000 6000
0Subtotal 2 0 81900
WP3 0
3.1 0
contract 1 4000 4000
Crearea unui festival de muzica populara in zona manastirii Voronet
Organizarea unui festival medieval in zona manastirii Dragomirna
Refacerea infrastructurii drumurilor pentru facilitarea accesului catre obiectivele turistice din Bucovina
Atragerea de investitori pentru refacerea drumurilor si creearea de noi indicatoare
Crearea unui eveniment pentru informarea investitorilor cu privire la starea drumurilor ce duc la obiectivele turistice
Prezentare contract 1 3000 3000
3.2 Amplasarea indicatoarelor 0
Achizitie indicatoare buc 50 400 20000
Amplasare indicatoare contract 1 3000 3000
3.3 0
Achizitie panouri buc 60 500 30000
Amplasare panouri contract 1 4000 4000
0Subtotal 3 0 64000
Subtotal 4 0 0
Costuri directe proiect 338200
Cheltuieli de regie de 7% din cheltuielile totale 23674
Final total budget 361874
Amplasarea panourilor informative in apropierea obiectivelor turistice