CASA JUDETEANA DE PENSII TIMIS

1 Euro = 4,60

lei Euro

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

TOTAL GENERAL 59.468 14.945

TOTAL GENERAL CU T.V.A. 71.367 17.935

I FURNITURI DE BIROU

1 Adezivi 24911200-5 BUC 0 4,05 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

2 Banda adeziva transparenta - role scotch 44424200-0 BUC 0 1,65 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

3 Bibliorafturi 30197210-1 BUC 10 10,20 102 22 ACH. DIRECTA Trimestrial

4 Dispozitii plata/incasare - imprimate 22440000-6 BUC 0 3 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie

5 Capse 30197110-0 CUT 0 0,37 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

6 Discuri digitale polivalente (DVD-uri) 30234400-2 BUC 0 1,10 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie

7 Dispozitii plata/incasare - imprimate 22900000-9 BLOC 0 0,60 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie

8 Dosare 22852000-7 BUC 824 0,30 247 54 ACH. DIRECTA Trimestrial

9 Pelicula sau banda corectoare 30192910-3 BUC 0 0,95 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

10 Foi parcurs - imprimate 22900000-9 BLOC 0 2 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

11 Folie protectie A4 - set 100 25247100-5 SET 0 3,96 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

12 Formulare 22820000-4 BLOC 100 0,04 4 1 ACH. DIRECTA La nevoie

13 Guma stampile cu text 30192153-8 BUC 5 80 400 87 ACH. DIRECTA La nevoie

14 Buretiera cu gel 30199330-2 buc 5 3,63 20 4 ACH. DIRECTA Trimestrial

15 Hârtie pentru fotocopiatoare 30197643-5 TOP 50 9,00 450 98 ACH. DIRECTA Trimestrial

15 Agrafe birou 22993200-9 BUC 0 0,30 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

16 Imprimate la comanda - diverse 22458000-5 0 320 70 ACH. DIRECTA La nevoie

17 Carioca 30192123-9 BUC 30 0,80 24 5 ACH. DIRECTA Trimestrial

18 mouse pt computer 30192700-8 BUC 0 18,40 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie

19 Rezerva notite 30233180-6 BUC 0 3 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie

20 Instrumente de scris 30292400-9 BUC 10 0,5 5 1 ACH. DIRECTA Trimestrial

21 Plicuri 30199230-1 BUC 500 0,14 70 15 ACH. DIRECTA Trimestrial

22 Registre, registre contabile, clasoare, formulare 22800000-8 BLOC 0 4,6 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie

23 Post-it 22816300-6 BUC 20 0,75 15 3 ACH. DIRECTA Trimestrial

24 Riboane 30192400-4 BUC 20 22 440 96 ACH. DIRECTA Trimestrial

25 Sfori 39541140-9 BUC 0 1,90 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

26 Cartuse de toner 30125100-2 BUC 10 207 2.070 450 ACH. DIRECTA Trimestrial

27 Tus stampila 22612000-3 BUC 0 1,40 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

28 Agăţători şi urechi de prindere 39265000-7 BUC 0 5 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

TOTAL I 4.167 906

TOTAL I CU T.V.A. 5.000 1.087

II MATERIALE PENTRU CURATENIE

1 Articole de maturat 39812400-1 BUC 0 2,00 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

2 Curatat rulouri pentru sters mainile 39514300-1 BUC 0 8,80 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie

3 Detergent 39831200-8 BUC 0 10 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

Procedura

aplicabila

Termen aprox.

de livrare

- 2016 -

Nr.

crt.

Pret

unitar

- lei-

Valoare estimata fara

TVAPersoana

responsabilaCodul CPV U.M.

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

Denumire obiect contractCantit.

necesara

A. CHELTUIELI CURENTE

Pagina 1/3

lei Euro

Procedura

aplicabila

Termen aprox.

de livrare

Nr.

crt.

Pret

unitar

- lei-

Valoare estimata fara

TVAPersoana

responsabilaCodul CPV U.M.Denumire obiect contract

Cantit.

necesara

4 Odorizant camera 33711110-1 BUC 0 15,63 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

5 Produse de curatenie 39831240-0 BUC 0 3,05 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

6 Parfumuri si produse pentru toaleta 33711000-7 BUC 0 15,70 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

7 Saci si pungi din polietilena pentru deseuri 19640000-4 BUC 0 0,95 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

8 Sapun lichid 33711900-6 BUC 0 15,00 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

TOTAL II 0 0

TOTAL II CU T.V.A. 0 0

III INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA

1 Becuri 31531000-7 BUC 0 9,20 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

2 Furnizare energie electrica 65310000-9 5.423 1.179 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.

3 Furnizare gaze naturale 11200000-2 3.400 739 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.

4 Servicii de întreţinere a aparatelor cu gaz 50531200-8 LUNI 2 232,00 464 101 ACH. DIRECTA Anual

5 Servicii de reparare şi de întreţinere a încălzirii centrale 50720000-8 LUNI 2 773 1.546 336 ACH. DIRECTA Anual

6 Lampi cu tuburi fluorescente 31532110-8 BUC 0 9,20 0 0 ACH. DIRECTA Trimestrial

TOTAL III 10.833 2.355

TOTAL III CU T.V.A. 13.000 2.826

IV APA, CANAL SI SALUBRITATE

1 Servicii apa si servicii conexe 41110000-3 1.000 217 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.

2 Servicii salubritate 90200000-9 833 181 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.

TOTAL IV 1.833 398

TOTAL IV CU T.V.A. 2.200 478

V CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

1 BVCA(carbranti) 09132000-3 carn/l 0 0 667 145 ACH. DIRECTA Trimestrial

TOTAL V 667 145

TOTAL V CU T.V.A. 800 174

VI PIESE DE SCHIMB

1 Piese si accesorii pentru fotocopiatoare 30125000-1 0 0 ACH. DIRECTA La nevoie

TOTAL VI 0 0

TOTAL VI CU T.V.A. 0 0

VII POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO TV, INTERNET

1 Servicii de livrare a pachetelor 64121200-2 127 28 ACH. DIRECTA La nevoie

2 Servicii de telecomunicaţii, cu excepţia serviciilor telefonice şi de transmisie de date64220000-4 LUNI 3 524 1.572 342 ACH. DIRECTA Anual

3 Servicii televiziune prin cablu RDS 92232000-6 LUNI 3 54 162 35 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.

4 Servicii de telefonie fixa si transmisii date RDS 64210000-1 LUNI 3 761 2.283 496 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.

5 Servicii de telefonie mobila VODAFONE 64212000-5 LUNI 3 591 1.773 385 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.

6 Timbre 22410000-7 BUC 2.050 2,52 5.166 1.123 ACH. DIRECTA Lunar cote egale

TOTAL VII 11.083 2.409

TOTAL VII CU T.V.A. 13.300 2.891

VIII ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE

1 Întreţinerea echipamentului de reţea de date 50312310-1 LUNI 1 2.540 2.540 552 ACH. DIRECTA Anual

2 Întreţinerea resurselor logice de tehnologie a informaţiei 72267100-0 LUNI 1 1.470 1.470 320 ACH. DIRECTA Anual

3 Servicii de reparare si de întretinere a perifericelor informatice50323000-5 LUNI 1 1.684 1.684 366 ACH. DIRECTA Anual

4 Servicii de întreţinere a ascensoarelor 50750000-7 LUNI 1 220 220 48 ACH. DIRECTA Anual

5 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telefonie prin fir50334100-6 LUNI 1 532 532 116 ACH. DIRECTA Anual

Pagina 2/3

lei Euro

Procedura

aplicabila

Termen aprox.

de livrare

Nr.

crt.

Pret

unitar

- lei-

Valoare estimata fara

TVAPersoana

responsabilaCodul CPV U.M.Denumire obiect contract

Cantit.

necesara

6 Servicii de curăţenie 90910000-9 LUNI 1 3.252 3.252 707 ACH. DIRECTA Anual

7 Servicii de medicina muncii 85147000-1 LUNI 1 141,1 141 31 ACH. DIRECTA Anual

8 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă 79711000-1 LUNI 1 119 119 26 ACH. DIRECTA Anual

9 Servicii de pază 79713000-5 LUNI 1 5.600 5.600 1.217 ACH. DIRECTA Anual

10 Servicii de traducere 79530000-8 336 73 ACH. DIRECTA Anual

11 Servicii intretinere aer conditionat 50000000-5 Luni 1 773 773 168 ACH. DIRECTA La nevoie

TOTAL VIII 16.667 5.641

TOTAL VIII CU T.V.A. 20.000 6.769

IX DEPLASARI INTERNE,DETASARI

1 DEPLASARI INTERNE,DETASARI 417 91

TOTAL IX 417 91

TOTAL IX CU T.V.A. 500 109

X BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

TOTAL X 0 0

TOTAL X CU T.V.A. 0 0

XI CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE

1 Abonament monitorul oficial 22211100-3 ABON 1 104 104 23 ACH. DIRECTA Anual

2 Abonament ziare 22210000-5 ABON 2 24,50 49 11 ACH. DIRECTA Anual

TOTAL XI 153 34

TOTAL XI CU T.V.A. 189 42

XII PRIME DE ASIGURARE

1 Servicii de asig.a constructiilor 66332100-7 0 0 ACH. DIRECTA Anual

2 Servicii de raspundere civila auto 66516100-1 315 68 ACH. DIRECTA Anual

TOTAL XII 315 68

TOTAL XII CU T.V.A. 378 82

XIII CHIRII

1 Chirii 70310000-7 6.667 1.449 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.

TOTAL XIII 6.667 1.449

TOTAL XIII CU T.V.A. 8.000 1.739

XIV ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

1 Vignete automobile 22453000-0 BUC 3 104,00 312,00 68 ACH. DIRECTA Anual

2 Diverse 0 6.354 1.381 ACH. DIRECTA Per.nedeterm.

0 ACH. DIRECTA La nevoie

0 ACH. DIRECTA La nevoie

TOTAL XIV 6.666 1.449

TOTAL XIV CU T.V.A. 8.000 1.739

XVI MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE FIXE

0 Servere de reţea 30213000-5 BUC 0 0 0 0 ACH. DIRECTA Trim.I

TOTAL XVI 0 0

TOTAL XVI CU T.V.A. 0 0

XVII REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

TOTAL XVII 0 0

TOTAL XVII CU T.V.A. 0 0

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

Pagina 3/3