Bugetul-proiectului
4
Bugetul proiectului Nr . Cr t Categorie de cheltuieli An Implementare 1 An Implementare 2 Total 0 Cost lunar managem ent de proiect Nr luni imple menta re anul 1 Tota l An 1 Cost lunar management de proiect Nr luni impl emen tare anul 2 Tota l An 2 1. Cheltuieli salariale management proiect 1. 1 Manager proiect 3000 12 36000 3000 12 36000 72.000 1. 2 Responsabi l financiar 2500 12 30000 2500 12 30000 60.000 1. 3 Responsabi l achizitii 2000 12 24000 2000 12 24000 48.000 1. 4 Responsabi l juridic 2000 12 24000 2000 12 24000 48.000 1. 5 Expert raportare 2000 12 24000 2000 12 24000 48.000 1. 6 Asistent proiect 1700 12 20400 1700 12 20400 40.800 Total cheltuieli management proiect 316.800 LEI 2. Cheltuieli salariale echipa implementa re 2. 1 Expert instruire si asistenta 2000 12 24000 2000 12 24000 48.000 2. 2 Expert instruire si asistenta 2000 12 24000 2000 12 24000 48.000
-
Upload
popa-alexandra -
Category
Documents
-
view
216 -
download
2
description
asa
Transcript of Bugetul-proiectului
Bugetul proiectului
Nr.CrtCategorie de cheltuieliAn Implementare 1An Implementare 2Total
0Cost lunar management de proiectNr luni implementare anul 1Total An 1Cost lunar management de proiectNr luni implementare anul 2Total An 2
1.Cheltuieli salariale management proiect
1.1Manager proiect300012360003000123600072.000
1.2Responsabil financiar250012300002500123000060.000
1.3Responsabil achizitii200012240002000122400048.000
1.4Responsabil juridic200012240002000122400048.000
1.5Expert raportare200012240002000122400048.000
1.6Asistent proiect170012204001700122040040.800
Total cheltuieli management proiect 316.800 LEI
2.Cheltuieli salariale echipa implementare
2.1 Expert instruire si asistenta200012240002000122400048.000
2.2Expert instruire si asistenta200012240002000122400048.000
2.3Expert horticultor250012300002500123000060.000
2.4Muncitor150012180001500121800036.000
2.5Muncitor150012180001500121800036.000
Total cheltuieli echipa implementare 228.000 LEI
3.Cheltuieli derularea proiectului
3.1 Pregatirea terenului20003600020003600012.000
3.2Plantare1000110001000110002.000
3.3Intretinere plante70064200700642008.400
3.4Culegerea legumelor2000240002000240008.000
3.5Sortare legume pentru vanzare1500230001500230006.000
3.6Materiale necesare pregatirii terenului10005500010005500010.000
3.7Achizitie plante150001150001500011500030.000
3.8Materiale necesare intretinerii plantelor10006600010006600012.000
3.9Materiale necesare sortarii2000240002000240008.000
Total cheltuieli derulare proiect 96.400 LEI
4.Cheltuieli activitati subcontractate
4.1Organizare conferinta deschidere80001 conf80000008.000
4.2Organizare conferinta inchidere00080001 conf80008.000
4.3Servicii logistice50012600050012600012.000
4.4Servicii expertiza contabila50012600050012600012.000
4.5Servicii auditare externa50012600050012600012.000
4.6Proceduri infiintare Asociatie1000110001000110001.000
4.7Activitati Asociatie12006720012006720014.400
4.8Mentenanta utilaje/sisteme50012600050012600012.000
Total cheltuieli activitati subcontractate79.400 LEI
5.Cheltuieli inchirieri si leasing
5.1Inchiriere spatiu 15001218.00015001218.00036.000
5.2Leasing utilaj 118751222.50018751222.50045.000
5.3Leasing utilaj 218751222.50018751222.50045.000
5.4Leasing utilaj 318751222.50018751222.50045.000
5.5Leasing sistem de irigatii18751222.50018751222.50045.000
Total cheltuieli inchirieri si leasing216.000 LEI
6.Cheltuieli informare si publicitate
6.1Elaborare materiale promovare 100066.0000006.000
6.2Sustinere campanie media100066.00010001212.00018.000
Total cheltuieli informare si publicitate24.000 LEI
7.Cheltuieli generale de administratie
7.1Utilitati 50012600050012600012.000
7.2Arhivare documente1001212001001212002.400
7.3Cheltuieli financiare si juridice15011501501150300
7.4Consumabile3001236003001236007.200
Total cheltuieli generale de administratie21.900 LEI
Total cheltuieli proiect982.500 LEI
