Buget total
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Denumirea indicatorilor Simbol Buget initial din care credite destinate stingerii platilor restante Influenta Buget rectificat trimestrial 1 2 3 4 Estimari 2015 2016 2017 TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE) 1.393.000 0 0 1.393.000 344.000 380.000 324.000 345.000 0 0 0 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.393.000 0 0 1.393.000 344.000 380.000 324.000 345.000 0 0 0 Total cheltuieli 1.393.000 0 0 1.393.000 344.000 380.000 324.000 345.000 0 0 0 CHELTUIELI CURENTE 01 1.393.000 0 0 1.393.000 344.000 380.000 324.000 345.000 0 0 0 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.116.000 0 0 1.116.000 275.000 306.000 239.000 296.000 0 0 0 Cheltuieli salariale in bani 10.01 848.000 0 0 848.000 207.000 227.000 187.000 227.000 x x x Salarii de baza 10.01.01 560.000 0 0 560.000 124.000 148.000 135.000 153.000 x x x Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 51.000 0 0 51.000 12.000 15.000 11.000 13.000 x x x fond aferent platii cu ora 10.01.11 135.000 0 0 135.000 35.000 40.000 22.000 38.000 x x x Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 51.000 0 0 51.000 14.000 14.000 9.000 14.000 x x x Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 51.000 0 0 51.000 22.000 10.000 10.000 9.000 x x x Contributii 10.03 268.000 0 0 268.000 68.000 79.000 52.000 69.000 x x x Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 197.000 0 0 197.000 45.000 59.000 40.000 53.000 x x x Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 14.000 0 0 14.000 6.000 3.000 3.000 2.000 x x x Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 40.000 0 0 40.000 11.000 12.000 6.000 11.000 x x x Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 7.000 0 0 7.000 3.000 2.000 1.000 1.000 x x x Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 10.000 0 0 10.000 3.000 3.000 2.000 2.000 x x x TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 253.000 0 0 253.000 63.000 68.000 79.000 43.000 0 0 0 Bunuri si servicii 20.01 111.000 0 0 111.000 45.000 28.000 23.000 15.000 x x x Furnituri de birou 20.01.01 11.000 0 0 11.000 4.000 3.000 3.000 1.000 x x x Materiale pentru curatenie 20.01.02 8.000 0 0 8.000 3.000 1.000 3.000 1.000 x x x Pag. 1 / 2
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Influe
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Buge
t re
ctificat
trimestrial
1 2 3 4
Estimari
2015
2016
2017
TOTAL CHELTUIELI(FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)
1.393.000 0 0 1.393.000 344.000 380.000 324.000 345.000 0 0 0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.393.000 0 0 1.393.000 344.000 380.000 324.000 345.000 0 0 0
Total cheltuieli 1.393.000 0 0 1.393.000 344.000 380.000 324.000 345.000 0 0 0
CHELTUIELI CURENTE 01 1.393.000 0 0 1.393.000 344.000 380.000 324.000 345.000 0 0 0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.116.000 0 0 1.116.000 275.000 306.000 239.000 296.000 0 0 0
Cheltuieli salariale in bani 10.01 848.000 0 0 848.000 207.000 227.000 187.000 227.000 x x x
Salarii de baza 10.01.01 560.000 0 0 560.000 124.000 148.000 135.000 153.000 x x x
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 51.000 0 0 51.000 12.000 15.000 11.000 13.000 x x x
fond aferent platii cu ora 10.01.11 135.000 0 0 135.000 35.000 40.000 22.000 38.000 x x x
Alocatii pentru transportul la si de la locul demunca
10.01.15 51.000 0 0 51.000 14.000 14.000 9.000 14.000 x x x
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 51.000 0 0 51.000 22.000 10.000 10.000 9.000 x x x
Contributii 10.03 268.000 0 0 268.000 68.000 79.000 52.000 69.000 x x x
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 197.000 0 0 197.000 45.000 59.000 40.000 53.000 x x x
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 14.000 0 0 14.000 6.000 3.000 3.000 2.000 x x x
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 40.000 0 0 40.000 11.000 12.000 6.000 11.000 x x x
Contributii de asigurari pentru accidente demunca si boli profesionale
10.03.04 7.000 0 0 7.000 3.000 2.000 1.000 1.000 x x x
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 10.000 0 0 10.000 3.000 3.000 2.000 2.000 x x x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 253.000 0 0 253.000 63.000 68.000 79.000 43.000 0 0 0
Bunuri si servicii 20.01 111.000 0 0 111.000 45.000 28.000 23.000 15.000 x x x
Furnituri de birou 20.01.01 11.000 0 0 11.000 4.000 3.000 3.000 1.000 x x x
Materiale pentru curatenie 20.01.02 8.000 0 0 8.000 3.000 1.000 3.000 1.000 x x x
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Estimari
2015
2016
2017
Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 49.000 0 0 49.000 21.000 13.000 7.000 8.000 x x x
Apa, canal si salubritate 20.01.04 6.000 0 0 6.000 2.000 1.000 2.000 1.000 x x x
Transport 20.01.07 5.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0 x x x
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4.000 0 0 4.000 1.000 2.000 1.000 0 x x x
Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional
20.01.09 13.000 0 0 13.000 4.000 4.000 3.000 2.000 x x x
Alte bunuri si servicii pentru intretinere sifunctionare
20.01.30 15.000 0 0 15.000 5.000 4.000 4.000 2.000 x x x
Reparatii curente 20.02 45.000 0 0 45.000 6.000 18.000 21.000 0 x x x
Medicamente si materiale sanitare 20.04 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 0 x x x
Materiale sanitare 20.04.02 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 0 x x x
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 42.000 0 0 42.000 4.000 17.000 21.000 0 x x x
Alte obiecte de inventar 20.05.30 42.000 0 0 42.000 4.000 17.000 21.000 0 x x x
Deplasari, detasari, transferari 20.06 5.000 0 0 5.000 2.000 1.000 1.000 1.000 x x x
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 5.000 0 0 5.000 2.000 1.000 1.000 1.000 x x x
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1.000 0 0 1.000 0 0 0 1.000 x x x
consultanta si expertiza 20.12 6.000 0 0 6.000 0 0 0 6.000 x x x
Pregatire profesionala 20.13 15.000 0 0 15.000 2.000 2.000 11.000 0 x x x
Protectia muncii 20.14 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 0 x x x
Alte cheltuieli 20.30 26.000 0 0 26.000 2.000 2.000 2.000 20.000 x x x
alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 26.000 0 0 26.000 2.000 2.000 2.000 20.000 x x x
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 24.000 0 0 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0
Burse 59.01 24.000 0 0 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000 x x x
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