Anexa 1

1. Entitatea supusă Auditării:

2. Componenţa Echipei de Audit:

3. Documente de Referinţă:

4. Personal Contactat pe Parcursul Auditului:

5. Elementele SMSA Supuse Auditării:

6. Concluzii:

7. Observaţii referitoare la SMSA:

8. Şef Echipă Audit:

Nume: Semnătură: Data:

F-8.4.1-01/ rev 0

S.C. ................... S.R.L. Raport de Audit Intern Nr. ………….

S.C. ............. PLAN DE AUDITARE(dacă este necesar, folosiţi mai multe formulare)

DATA

SCOPUL AUDITULUI: ................................................................................................................................................................. LOCUL: ...............................................

PERSOANA DE CONTACT AL AUDITATULUI: .........................................................................................................................................................................................

ECHIPA DE AUDIT/FUNCŢIA ................................................................................

DURATAREPREZENTANTUL ENTITĂŢII AUDITATE

ENTITATEA AUDITATĂ

AUDITOR OBIECTUL AUDITULUICAPITOLE DIN STANDARDUL DE REFERINŢĂ

OBSERVAŢII

SEMNĂTURA CONDUCĂTOR AUDIT DATA SEMNĂTURA CESA DATA

SEMNĂTURA CONDUCĂTOR AUDIT DATA SEMNĂTURA CESA DATA

SEMNĂTURA CONDUCĂTOR AUDIT DATA SEMNĂTURA CESA DATA

SEMNĂTURA CONDUCĂTOR AUDIT DATA SEMNĂTURA CESA DATA

F-8.4.1-02 / rev 0

Anexa 2

S.C. ................. PLANIFICAREA AUDITURILOR INTERNEData Întocmirii:

Pag. 1/2

SCOPUL AUDITULUI: Determinarea conformităţii cu SR EN ISO 22000:2005 a SMSA al S.C. CREŢU & COMPANY S.R.L., şi al proceselor de furnizare a serviciilor şi produselor.

Aprobat:

LOCUL: Sediul

DURATA REPREZENTANTUL ENTITĂŢII AUDITATE

ENTITATEA AUDITATĂ AUDITOR(I)

PERIOADA STABILITĂ PENTRU

AUDIT

DATA EFECTUĂRII AUDITULUI

OBSERVAŢII

Auditor extern

NUMELE ŞI SEMNĂTURA CONDUCĂTOR AUDIT DATA: NUMELE ŞI SEMNĂTURA PERSOANEI DE CONTACT DATA:

NUMELE ŞI SEMNĂTURA CONDUCĂTOR AUDIT DATA: NUMELE ŞI SEMNĂTURA PERSOANEI DE CONTACT DATA:

NUMELE ŞI SEMNĂTURA CONDUCĂTOR AUDIT DATA: NUMELE ŞI SEMNĂTURA PERSOANEI DE CONTACT DATA:

NUMELE ŞI SEMNĂTURA CONDUCĂTOR AUDIT DATA: NUMELE ŞI SEMNĂTURA PERSOANEI DE CONTACT DATA:

F-8.4.1-03/ rev 0

Anexa 4Audit …………..

S.C. .........................

Rezumatul Auditului Intern

pentru

………………………….

Administrator: …………..Semnătura: ___________________ Data: _________CESA: …………..Semnătura: ___________________ Data: _________

F-8.4.1-04/ rev 0

1. ScopulAcest audit a fost efectuat în acord cu cerinţele standardului Sisteme de Management al Calităţii şi cerinţele SR EN ISO 9001:2000 şi cerinţele SR EN ISO 22000:2005.

Aria Auditată Auditat Referinţa ISO Auditor

2. NeconformităţiUrmătoarele neconformităţi specifice cerinţelor standardului Sisteme de Management al Sigurantei Alimentelor a societăţii ,SR EN ISO 22000:2005 sunt documentate în Cererile de Acţiuni Corective, (CAR).Auditat Cerinţe Descrierea neconformităţii

3. ObservaţiiUrmătoarele observaţii au fost efectuate de auditor şi luate la cunoştinţă de auditat.Auditat Observaţii (inclusiv cerinţe şi metode )

4. Comentarii / RecomandăriUrmătoarele Comentarii / Recomandări au fost efectuate de echipa de auditare.Auditat Comentarii / Recomandări

5. Verificarea Cererii de Acţiune Corectivă (CAR)Auditat CAR Rezulta

DATA: SEMNĂTURA:

F-8.4.1-04 / rev 0

Anexa 5S.C. ................

RAPORT DE NECONFORMITATEGĂSITĂ ÎN URMA AUDITULUI INTERN

Audit de referinţă Nr. .............

Comp: Adm. Resp.:

Aria / Proces:

Standard / Proced. de Ref.:

Data: NECONFORMITATEA Nr. Neconf.:

Semn. Adm. Resp. Semn. Auditor Majoră Minoră

Data: ACŢIUNEA CORECTIVĂ

Semn. Adm. Resp. Semn. Auditor

Data val.: URMĂRIREA Noua dată a val.:

Aprobat: Da Nu Aprobat: Da Nu

Auditor (data, semn.) Auditor (data, semn.)

F-8.4.1-05 / rev 0

Anexa 6

F-8.4.1-06/ rev 0

S.C.................. S.R.L. Raport de Observaţie Nr. RO:

Data Auditor/Iniţiator:

Observaţia:

Acţiunea Propusă:

Elementul ISO sau procedura aferentă:

Primit de persoana/reprezentantul entităţii vizate:

Data: ……………..

Nume şi semnătură:

Acceptat

RespinsMotivul respingerii:

Va fi completat de CESA Numărul Neconformităţii: ………………

Număr CAR/PAR: ………..

Tipul Neconformităţii:

MinorMajorObservaţie

Primit de: Data: ………………. Numele şi Semnătura:Cauza Principală:

Acţiunea Întreprinsă:

Evidenţa Acţiunii Întreprinse:

Completat de: Data ………………. Numele şi Semnătura:

Verificat de: Funcţia …………………. Data…………. Numele şi Semnătura

Semnătura de Încheiere: Funcţia …………………. Data…………. Numele şi Semnătura

Anexa 7

S.C. ......................REGISTRUL NCR

Pagina ...../.....

Nr. Crt.

Nr. NCR

Data Iniţiator Denumirea procesului la care se

referăDescrierea neconformităţii Obs.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

RG – 8.4.1 – 01/ rev 0