Monitorizarea i msurarea proceselor

ANEXA B/ MC/1.1

Cerinte legale si de reglementare

PROCESE DE MANAGEMENT

Planificarea manageriala, SMC, resurse, procese

PG-014; PG-003, PG-004, MC-01, cap.4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4, 5.5, 6.1; 8.2.3; 8.2.3

Analiza SMC

PG-005; MC-01, cap.5.6

Comunicare intern

PG-009; MC-01, cap.5.2

Imbunatatire continua

MC-01, cap. 8.5.1

PROCESE SUPORT

PROCESE DE MANAGEMENT

DIAGRAMA PROCESELOR

Analiza cerinte clienti, prestare servicii

PG-008;

MC-01, cap.7.2

FEED-BACK

PG-008

MC-01, cap.7.2

PG-007,

MC-01, cap.8.2.1

Actiuni corective si preventive

PG-004

MC-01, cap.8.5.2; 8.5.3

CLIENT

Cerinte Autoritati

CLIENT

PROCESE SUPORT

Identificare si trasabilitate: MC-01, cap.7.4.2

Controlul produselor neconforme: PG-007; MC-01, cap.8.3

Resurse Umane-Instruire: PG-006, MC-01, cap.6.2Analiza datelor: PG-015; MC-01, cap.8.4;

Comunicare interna si extern: PG-011;, MC-01 Elaborarea si controlul documentelor: PG-001; MC-01, cap.5.5.3; 7.2; 7.5.4 cap.4.2.2; cap.4.2.3

Controlul inregistrarilor: PG-002; MC-01, cap.4.2.4

Monitorizare si masurare produse si servicii: PG-012; MC-01, cap.8.2.4

Monitorizare si masurare procese: PG-013; MC-01, cap.8.2.3

Tratarea reclamatiilor, PG-016

Aprovizionare

PG-014

MC-01, cap.7.3

PROCESE DE CREARE DE VALOARE

Procse referitoare la relatia cu clientii

(marketing, prestare de servicii)

PG-008; MC-01, cap.7.2

Planificare

PG-011,

MC-01, cap.7.1