Cap activitate... · Web viewRealizat 5. Organizarea cadrului de implementare a sistemului...
Transcript of Cap activitate... · Web viewRealizat 5. Organizarea cadrului de implementare a sistemului...
Raport de activitate aferent anului 2013
Preşedinte – Director General ,
Ec. Viorel Deghid
Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş Baia Mare, str. Gh. Bilascu nr. 22A Tel. 0262-215209, fax: 0262-215205
w w w . c a s m m.ro nr.669 / 03.02.2014 e-mail:[email protected]
cod fiscal : 11320493
CUPRINS
Cap. I. Evaluarea indicatorilor de performanţă…………...............................3
Cap. II. Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă pentru perioada evaluată…..……………………………………………........8
Cap. III. Situaţia indicatorilor economico – financiari în perioada evaluată - Anexă........................................................................12
Cap. IV. Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată în executarea mandatului încredinţat pentru organizarea, conducerea şi administrarea la nivel local a CAS Maramureş şi în realizarea indicatorilor de performanţă asumaţi, propuneri, lan de masuri ..……..…..13
Cap. V. Graficul Gant pentru realizarea obiectivelor ...…………………….14
ANEXA - cont de execuţie
2
Cap. I. Evaluarea indicatorilor de performanţă
Nr.crt.indic.
Indicator de performanţă specific Valoare de apreciere
Cuantificarea valorii de apreciere
Observaţii
1 Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare
Fără plăţi restante
5 puncte
2 Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate
Sub 100.000 lei 5 puncte
3 Planificarea procesului de contractare Respectarea termenelor de finalizare a procesului de contractare
5 puncte
4 Organizarea cadrului de implementare şi monitorizare a sistemului prescrierii electronice4a) organizarea de întâlniri cu medicii prescriptori şi furnizorii de medicamente pentru informarea acestora cu privire la utilizare soluţiei informatice4b) asigurarea respectării de către furnizori a obligaţiei privind raportarea electronică lunar a prescripţiilor medicale off-line
cel puţin două întâlniri/trimestru, din care una cu medicii prescriptori şi una cu furnizorii de medicamente
peste 80% din medicii prescriptori
5 puncte
5 puncte
5 Organizarea cadrului de implementare a sistemului naţional al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, prin distribuirea acestuia în termenul stabilit de către CNAS
100% 5 puncte Incepand cu data distributiei cardurilor catre CAS Maramures
6 Asigurarea respectării termenelor de raportare de către unităţile sanitare cu paturi, farmaciile cu circuit deschis şi centrele de dializă care au obligaţia raportării consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă
Respectarea termenelor
5 puncte
3
7 Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală primară
37,61% 5 puncte
8 Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică
55,81% 5 puncte
9 Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie, de specialitate, paraclinică
72,22% 5 puncte
10 Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală spitalicească
33,33% 5 puncte
11 Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuţie personală
36,36% 5 puncte
12 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate
99,99% 5 puncte
13 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical
99,99% 5 puncte
14 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
100% 5 puncte
15 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ
99,99% 5 puncte
16 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ
100% 5 puncte
17 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală
100% 5 puncte
18 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru dispozitive şi echipamente medicale
100% 5 puncte
19 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală primară
100% 5 puncte
20 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru
99,99% 5 puncte
4
asistenţa medicală în specialităţi clinice21 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor
faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală stomatologică
99,86% 5 puncte
22 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală aferentă specialităţilor paraclinice
100% 5 puncte
23 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale
100% 5 puncte
24 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
100% 5 puncte
25 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în spitale
100% 5 puncte
26 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii
- - Nu e cazul
27 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu
100% 5 puncte
28 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale
99,99% 5 puncte
29 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori
100% 5 puncte
30 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială
100% 5 puncte
31 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare şi funcţionare a caselor de asigurări de sănătate:
99,67% 5 puncte
32 Rata de fidelizare a personalului aferentă perioadei de raportare:
98,55% 5 puncte
5
33 Rata de fidelizare a personalului pe perioada mandatului de preşedinte-director general
97,14% 5 puncte
34 Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăţilor externe, precum şi a situaţiilor către CNAS
In termen 5 puncte
35 Ponderea formularelor europene, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de CNAS din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare
Sub 5% 5 puncte
36 Numărul de litigii*) în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS în termenul legal
0 5 puncte
37 Număr de litigii*) pierdute prin Comisia de arbitraj
0 5 puncte
38 Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamentele IT, raportat la numărul de sesizări primite trimestrial de către CNAS din partea furnizorilor
Da 5 puncte
39 Nivelul de implicare în implementarea sistemelor informatice naţionale
Mai mare sau egal cu 90%
5 puncte
40 Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor
Da 5 puncte
41 Respectarea obligaţiei caselor de asigurări de sănătate de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale
Da 5 puncte
42 Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS
95% 5 puncte
43 Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu CAS
Informare 5 puncte
44 Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe
Respectarea termenelor de raportare
5 puncte
6
baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia
45 Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale, sancţiuni;
98,59% 5 puncte
46 Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control care au termen perioada de raportare
100% 5 puncte
47 Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de specialitate referitoare la corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări) şi a termenelor de raportare
Respectarea tuturor cerinţelor
5 puncte
48 Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS
Implementat 5 puncte
49 Management proactiv în domeniul relaţiilor publice
Pozitiv 5 puncte
50 Respectarea principiului liberei concurenţe între furnizorii care încheie contracte cu CAS prin respectarea criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform prevederilor legale în vigoare
Da 5 puncte
51 Numărul de sesizări înregistrate la CNAS referitoare la nerespectarea legislaţiei privind soluţionarea petiţiilor, pe trimestre
Sub 5 5 puncte
52 Numărul de sesizări înregistrate trimestrial la CNAS referitoare la activitatea desfăşurată de preşedintele-director general al CAS
Sub 5 5 puncte
53 Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare pe site-ul CAS a tuturor informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru şi normelor
Da 5 puncte
7
Cap. II. Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă
mii lei
Nr.crt./Indicator de performanţă Prevedere Realizare Observaţii1. Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare
Fără plăţi restante
Fără plăţi restante
2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate
Sub 100.000 lei 15.955 lei
3. Planificarea procesului de contractare Respectarea termenelor de finalizare a procesului de contractare
S-a respectat termenul de finalizare a procesului de contractare
4. Organizarea cadrului de implementare şi monitorizare a sistemului prescrierii electronice4a) organizarea de întâlniri cu medicii prescriptori şi furnizorii de medicamente pentru informarea acestora cu privire la utilizare soluţiei informatice
4b) asigurarea respectării de către furnizori a obligaţiei privind raportarea electronică lunar a prescripţiilor medicale off-line
cel puţin două întâlniri/trimestru, din care una cu medicii prescriptori şi una cu furnizorii de medicamente
peste 80% din medicii prescriptori
Realizat
Realizat
5. Organizarea cadrului de implementare a sistemului naţional al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, prin distribuirea acestuia în termenul stabilit de către CNAS
100% - Începând cu data distributiei cardurilor către CAS Maramureş
6. Asigurarea respectării termenelor de raportare de către unităţile sanitare cu paturi, farmaciile cu circuit deschis şi centrele de dializă care au obligaţia raportării consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă
Respectarea termenelor
S-a respectat
7. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală primară
226 85
8. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică
43 24
9. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie, de specialitate, paraclinică
18 13
10. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată 12 4
8
la 3 ani în asistenţa medicală spitalicească11. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuţie personală
110 40
12. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate
452.433,21 452.417,25
13. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical
431.077,91 431.077,02
14. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
137.660,79 137.660,79
15. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ
71.621,39 71.621,12
16. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ
3.659,88 3.659,88
17. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală
4.465 4.465
18. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru dispozitive şi echipamente medicale
3.120 3.120
19. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală primară
29.814,90 29.814,90
20. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în specialităţi clinice
12.945 12.944,84
21. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală stomatologică
339,61 339,15
22. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală aferentă specialităţilor paraclinice
3.617,49 3.617,49
23. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale
545 545
24. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
2.382 2.382
25. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de 156.137,01 156.137,01
9
creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în spitale26. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii
- - Nu e cazul
27. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu
950,88 950,88
28. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale
3.782,48 3.782,46
29. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori
16.810 16.810
30. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială
10.500 10.500
31. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare şi funcţionare a caselor de asigurări de sănătate:
4.545,30 4.530,23
32. Rata de fidelizare a personalului aferentă perioadei de raportare:
69 68
33. Rata de fidelizare a personalului pe perioada mandatului de preşedinte-director general
70 68
34. Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăţilor externe, precum şi a situaţiilor către CNAS
In termen In termen
35. Ponderea formularelor europene, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de CNAS din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare
531 formulare trimise
10 formulare returnate
0.02 %
36. Numărul de litigii*) în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS în termenul legal
0 0
10
37. Număr de litigii*) pierdute prin Comisia de arbitraj
0 0
38. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamentele IT, raportat la numărul de sesizări primite trimestrial de către CNAS din partea furnizorilor
Da Nu s-au primit sesizări de la CNAS
39. Nivelul de implicare în implementarea sistemelor informatice naţionale
Mai mare sau egal cu 90%
100%
40. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor
Da Da
41. Respectarea obligaţiei caselor de asigurări de sănătate de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale
Da Da
42. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS
50-100%1 chestionar pe semestru
95%400 asigurati
43. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu CAS
Informare S-au informat
44. Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia
Respectarea termenelor de raportare
S-au respectat
45. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale, sancţiuni;
361,94 356,85
46. Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control care au termen perioada de raportare
95 recomandari 95 recomandari
47. Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de specialitate referitoare la corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări) şi a termenelor de raportare
Respectarea tuturor cerinţelor
S-au respectat
48. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS
Implementat implementat
49. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice49.1 Analiză imagine49.2 Numărul apariţiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări sociale de
Pozitiv
116 apariţii
Pozitiv
116 apariţii
11
sănătate şi informării asiguraţilor, din total apariţii
50.Respectarea principiului liberei concurenţe între furnizorii care încheie contracte cu CAS prin respectarea criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform prevederilor legale în vigoare
Respectarea principiului liberei concurenţe
S-a respectat
51 Numărul de sesizări înregistrate la CNAS referitoare la nerespectarea legislaţiei privind soluţionarea petiţiilor, pe trimestre
0 Nu au fost sesizări primite de la CNAS
52.Numărul de sesizări înregistrate trimestrial la CNAS referitoare la activitatea desfăşurată de preşedintele-director general al CAS
0 Nu au fost sesizări primite de la CNAS
53.Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare pe site-ul CAS a tuturor informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru şi normelor
da Informaţiile de interes public au fost afişate pe site www.casmm.ro
Cap. III. Situaţia indicatorilor economico – financiari în perioada evaluată
Contul de execuţie la data de 31.12.2013 este prezentat în Macheta anexată.
12
Cap. IV. Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată în executarea mandatului încredinţat pentru organizarea, conducerea şi
administrarea la nivel local a CAS Maramureş şi în realizarea indicatorilor de performanţă asumaţi, propuneri , plan de masuri
1. Relatia contractuala cu furnizorii de servicii medicale in anul 2013 s-a desfasurat fara sincope.
Probleme am intampinat la segmentul serviciilor paraclinice, ingrjiri la domiciliu si dispozitive
medicale, unde necesarul de servicii a condus la intocmirea listelor de asteptare. La
dimensionarea necesarului de fonduri pentru anul 2014 s-au avut in vedere aspectele mai sus
mentionate.
2. Problema : Punerea în aplicare a modului de contractare a serviciilor medicale în regim de
spitalizare de zi de 30% din valoarea spitalizării continue, a creat în cazul unităţilor sanitare cu
paturi care au in structura contractabila un numar mic de paturi de spitalizare continua şi un
număr mare de paturi de spitalizare de zi, imposibilitatea reflectării acestei structuri in cazuri
contractate .
ex. 9 paturi spitalizare continua spital nou înfiinţat neclasificat şi 18 paturi spitalizare de zi.
Propunere: Introducerea ca si criteriu de stabilire a numarului de cazuri in spitalizare de zi,
alaturi de criteriul deja existent de 30% din valoarea spitalizarii continue, a unui numar minim de
cazuri pe pat de 20 / luna.
In vederea stabilirii calităţii de asigurat şi eliberarea adeverinţei de asigurat
întâmpinam următoarele probleme:
3. Problema : Încasările de după data de 01.07.2012 realizate de către ANAF nu sunt
comunicate on-line, ceea ce presupune deplasarea contribuabililor de la ANAF la CAS in
vederea dovedirii plăţii contribuţiei la FNUASS.
Propunere : Actualizarea automata in programul informatic SIUI a încasărilor efectuate
după data de 01.07.2012.
4. Problema: Începând cu data de 01.07.2012 persoanele fizice autorizate nu mai depun
declaraţii la CAS Maramureş, prin urmare ar fi necesara trimiterea in format electronic a
deciziilor de impunere emise de către ANAF începând cu anul 2013 către CAS Maramureş.
Propunere : Cuprinderea in programului informatic SIUI a datelor mai sus menţionate.
13
5. Problema: Nu exista un document care sa certifice faptul ca persoanele fizice care realizeaza
venituri impozabile din activitati independente, activitati agricole, asocieri fara personalitate
juridica, persoane care realizeaza alte venituri precum si persoanele care nu realizeaza venituri,
sunt cu plata la zi la FNUASS, deoarece casele de asigurari de sanatate trebuie sa certifice
calitatea de asigurat (adeverinta de asigurat, cardul european de asigurari sociale de sanatate,
formulare europene).
Propunere: Sa se stabileasca intre CNAS si ANAF documentul care sa certifice ca nu
figureaza cu restante la FNUASS.
14
Cap.V. Graficul Gantt monitorizarea obiectivelor generale şi specifice ale CJAS Maramureş prin indicatorii de performanţă
Luna / / Indicatori
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1. Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare 2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate 3. Planificarea procesului de contractare 4. Organizarea cadrului de implementare şi monitorizare a sistemului prescrierii electronice5. Organizarea cadrului de implementare a sistemului naţional al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, prin distribuirea acestuia în termenul stabilit de către CNAS
Incepand cu data distributiei cardurilor catre CAS Maramures
6. Asigurarea respectării termenelor de raportare de către unităţile sanitare cu paturi, farmaciile cu circuit deschis şi centrele de dializă care au obligaţia raportării consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă7. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală primară8. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică9. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie, de specialitate, paraclinică10. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală spitalicească11. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuţie personală12. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate13. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical
14. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală15. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ
15
16. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ17. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală18. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru dispozitive şi echipamente medicale19. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală primară20. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în specialităţi clinice21. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală stomatologică22. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală aferentă specialităţilor paraclinice23. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale
Nu e cazul
24. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar25. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în spitale26. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii
Nu e cazul
27. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu28. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale29. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori30. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială31. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă
16
de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare şi funcţionare a caselor de asigurări de sănătate:
32. Rata de fidelizare a personalului aferentă perioadei de raportare:
33. Rata de fidelizare a personalului pe perioada mandatului de preşedinte-director general34. Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăţilor externe, precum şi a situaţiilor către CNAS35. Ponderea formularelor europene, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de CNAS din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare36. Numărul de litigii*) în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS în termenul legal37. Număr de litigii*) pierdute prin Comisia de arbitraj
38. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamentele IT, raportat la numărul de sesizări primite trimestrial de către CNAS din partea furnizorilor39. Nivelul de implicare în implementarea sistemelor informatice naţionale40. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor41. Respectarea obligaţiei caselor de asigurări de sănătate de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale
42. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS43. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu CAS44. Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia45. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale, sancţiuni;
17
46. Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control care au termen perioada de raportare
47. Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de specialitate referitoare la corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări) şi a termenelor de raportare48. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS49. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice
50.Respectarea principiului liberei concurenţe între furnizorii care încheie contracte cu CAS prin respectarea criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform prevederilor legale în vigoare51 Numărul de sesizări înregistrate la CNAS referitoare la nerespectarea legislaţiei privind soluţionarea petiţiilor, pe trimestre52.Numărul de sesizări înregistrate trimestrial la CNAS referitoare la activitatea desfăşurată de preşedintele-director general al CAS53.Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare pe site-ul CAS a tuturor informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru şi normelor
Legenda:
Termen permanent
Termen lunar
Termen trimestrial
Termen semestrial
Termen anual
Preşedinte – Director General ,
Ec. Viorel Deghid
18