A3 24 50 3/Ministerul...moduri de transport MT va avea aceeasi abordare, respectiv continuitatea...

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Anexa nr.3/24

Nr.

formular

01

02

04

05

11

15

20

21

22

23

2627

28

29

CUPRINS

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

ordonatorilor principali de credite pentru anul 2016 si perspectiva 2017-2019

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Proiecte cu finantare nerambursabila

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti

donatori si din alte facilitati postaderare

Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti

donatori si din alte facilitati postaderare

Sume alocate de la bugetul de stat

Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri

proprii

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Bugetul pe programe

Sinteza finantarii programelorFisele programelor

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente

Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor

facilitati si instrumente postaderareFisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

instrumente postaderare

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

pag.2

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

pentru anul 2016 si perspectiva 2017-2019

1. TITULAR: MINISTERUL TRANSPORTURILOR COD TITULAR: 24

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE Ministerul Transporturilor(MT) este organ de specialitate al administratiei

publice centrale, care stabileste politica în domeniul transporturilor la nivel national, elaborează strategia si reglementările specifice de dezvoltare si de armonizare a activitatilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului si îndeplineste rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor si al infrastructurii de transport.

MT este autoritate publica centrala responsabilă cu elaborarea, reglementarea si implementarea politicilor de transport comunitare. Activitatea MT si a unitatilor aflate in subordinea sau sub autoritatea sa se desfasoara potrivit dispozitiilor OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare, dispozitiilor Hotararii nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor (legi, hotarari ale Guvernului, ordine de ministru) si a documentelor de politici publice existente/elaborate (Programul de Guvernare 2013-2016, programe si strategii sectoriale, planuri de dezvoltare, programe de dezvoltare).

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI Prioritatile strategice in domeniul infrastructurilor si serviciilor de transport

vizeaza reabilitarea/modernizarea si dezvoltarea infrastructurilor si serviciilor de transport care, conectate la reteaua europeana de transport, permit o dezvoltare semnificativa a competitivitatii economice si, implicit, crearea premiselor integrarii rapide a economiei romanesti în piata europeana.

In acest context si ca raspuns la angajamentele asumate prin documentele programatice nationale, Master Planul General de Transport (MPGT) elaborat are ca obiectiv general : asigurarea conditiilor pentru realizarea unui sistem de transport eficient, durabil, flexibil, sigur, echilibrat între modurile de transport, în armonie cu mediul si în conectivitate cu retelele transeuropene de transport.

Astfel, obiectivele strategice stabilite prin Master Planul General de Transport sunt legate de :

- Eficienta Economica: sectorul transporturilor trebuie să contribuie la economia natională iar beneficiile economice pe care le genereaza trebuie sa depaseasca costurile;

- Sustenabilitate: sistemul de transport trebuie să fie eficient din punct de vedere energetic si sa lase generatiilor viitoare un sistem viabil;

- Siguranta: sistemul de transport trebuie sa fie unul sigur; - Dezvoltare economica: sistemul de transport trebuie sa faciliteze dezvoltarea

economica naționala; - Financiar: Master Planul trebuie sa permita cresterea gradului de absorbtie a

fondurilor UE. - MPGT are o abordare multimodala a modelarii și investitiilor in domeniul

transporturilor, in scopul justificarii interventiilor in acest sector. MPGT furnizeaza

pag.3

elementele necesare pentru priotizarea investitiilor in domeniul transportului, pentru toate modurile de transport (rutier, feroviar, naval, aerian), pe baza unei analize multicriteriale.

Prioritatile strategice, astfel fundamentate, vor putea fi respectate/implementate prin asigurarea unui suport financiar corespunzator.

In cadrul procesului de alocare a resurselor financiare pe programe/proiecte si moduri de transport MT va avea aceeasi abordare, respectiv continuitatea politicii de finantare coerenta, politicii agresive de atragere masiva a fondurilor europene nerambursabile si politicii de incurajare a participarii sectorului privat printr-un aranjament de tip parteneriat public-privat.

Coroborat cu politicile enuntate, prioritatile strategice ale MT sunt focalizate in principal pe finalizarea lucrarilor la obiectivele/proiectele de investitii aflate intr-un stadiu avansat de realizare, cu finantare asigurata si continuarea lucrarilor la obiectivele/proiectele de investitii aflate în derulare, precum si inceperea de noi lucrari, situate pe reteaua TEN-T, cu finantare asigurata din fonduri nerambursabile si fonduri rambursabile, concretizandu-se in:

- constructia de autostrazi/drumuri expres pe TEN-T; - reabilitarea si modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reteaua TEN-T,

prin finalizarea sectiunilor lipsa aferente coridoarelor pe TEN-T centrala, incluzand si actiuni de crestere a calitatii serviciilor de transport feroviar;

- imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare si canale navigabile; - modernizarea si dezvoltarea infrastructurii porturilor maritime si fluviale. - modernizarea si dezvoltarea retelei de drumuri nationale, inclusiv prin

constructia de variante de ocolire; - investitii in infrastructura aeroportuara; - reconfigurarea sistemului de transport intermodal; - derularea proiectelor privind sistemele inteligente de transport pentru

managementul traficului. 4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt

structurate astfel:

Surse de finantare: Pondere in total - % -

Buget de stat 100,00 Credite externe - Fonduri externe nerambursabile - Venituri proprii - Total surse 100,00

5. MENTIUNI SPECIALE Ministerul Transporturilor, ca si ordonator principal de credite, coordoneaza

programele aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene prin programele POS-T si POIM, avand in coordonare beneficiarii CNADNR, CFR, METROREX, APMC, APDM, ACN, AFDJ, CN APDF SA Giurgiu, AIMK (Aeroportul Constanta).

Prioritizare proiectelor de infrastructura de transport s-a facut in baza metodologiei abordata de Master Planul General de Transport, aprobata de Comisia Europeana.

pag.4

6. Politica in domeniul investitiilor publice Proiectele prioritare ale MT pentru anul 2016 si perspectiva 2017-2019, sunt: Infrastructura rutiera - continuarea lucrarilor la autostrada Lugoj – Deva; autostrada Timisoara-

Lugoj si a variantei de ocolire Timisoara;autostrada Orastie - Sibiu - continuarea lucrarilor la autostrada Transilvania - revizuirea documentatiei tehnico-economice si inceperea lucrarilor pentru

autostrata Pitesti-Sibiu - realizarea coridoarelor de legatura cu autostrazile, prin intermediul drumurilor

europene si drumurilor expres - continuarea programului de constructie a variantelor de ocolire(ex: Targu

Mures, Bacau, Carei, Craiova Sud, Targu Jiu, Caracal , Comarnic , Busteni, Campina, Mihaileşti, Săcuieni)

- reabilitare poduri si pasaje (ex: reabilitare pod Giurgiu peste Dunare, pasaje supraterane peste drumul de centura al municipiului Oradea).

Principalele proiecte pe fonduri europene fiind: autostrada Lugoj – Deva; autostrada Timisoara- Lugoj si a variantei de ocolire Timisoara, autostrada Orastie – Sibiu, autostrada Transilvania, autostrata Pitesti-Sibiu, variantele de ocolire Targu Mures, Bacau, Carei, Craiova Sud, Targu Jiu, Caracal, Mihaileşti, Săcuieni)

Infrastructura feroviara - modernizarea/reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera - Curtici- Arad –

Simeria- Coslariu -Sighisoara - modernizarea a 30 de statii de cale ferată dintre care 16 statii CF se afla in

executie (ex: Ramnicu Valcea, Tg. Mures) - modernizarea instalatiilor pentru cresterea sigurantei circulatiei - proiectul-

pilot de implementare a Sistemului Feroviar European de Management al Traficului nivel 2 (ERTMS nivel 2)

- dezvoltarea transportului de tip RO-LA si a platformelor de transport intermodal.

Principalele proiecte pe fonduri europene fiind: reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera - Curtici- Arad –Simeria- Coslariu –Sighisoara si modernizarea a 30 de statii de cale ferată.

Metrou - extinderea retelei de metrou prin executia tronsoanelor: 1 Mai-Laminorului-

Lac Strauleşti; Drumul Taberei-Universitate-Pantelimon; - achizitia de material rulant pentru innoirea parcului existent cat si dotarea

noilor magistrale de metrou cu trenuri Infrastructura aeriana - continuarea implementarii programelor strategice de dezvoltare aferente

aeroporturilor cuprinse in reteaua centrala de transport europeana (TEN-T), respectiv, Aeroporturi Bucuresti si Aeroportul International Traian Vuia - Timisoara;

- sprijinirea programelor de dezvoltare si modernizare a infrastructurii aeroportuare la aeroporturile regionale, inclusiv a accesarii de fonduri europene, astfel incat aceste aeroporturi sa ofere conditii pentru dezvoltarea traficului de pasageri si marfuri si sa se transforme în reali poli de dezvoltare regionala;

- finantarea functionarii si mentinerii standardelor de siguranta si securitate pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, avand in vedere caracterul strategic al acestui aeroport;

pag.5

- continuarea procesului de eficientizare a companiei TAROM si de pregatire a acesteia pentru privatizare, in conditii de piata favorabile;

- continuarea procesului de implementare a conceptului de Bloc Functional de Spatiu Aerian instituit intre România si Republica Bulgaria (DANUBE FAB)

- sprijinirea implementarii unor proiecte avand ca efect reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în domeniul aviatiei civile

- continuarea proiectului de investitii al ROMATSA privind instalarea si modernizarea sistemului de aterizare instrumentală (ILS)

Infrastructura navala - lucrari de infrastructura in vederea dezvoltarii de terminale specializate in

portul Constanta Sud - Mol 3S și 4S în portul Constanta - platforma industriala in portul Constanta Sud - îmbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi şi Braila, km

375- km 175 - modernizare ecluze - echipamente si instalatii la Canalul Dunare - Marea

Neagra si Poarta Alba Midia – Navodari - modernizarea porturilor dunarene si dezvoltarea acestora ca centre logistice

intermodale (Giurgiu, Corabia, Galati), proiecte de modernizare finantate din fonduri europene.

Transport Intermodal - realizarea de centre intermodale prin accesarea unor proiecte cu finantare

europeana (locatii prioritare: Bucuresti, Timisoara, Oradea, Cluj-Napoca, Bacau). Implementarea acestor proiecte/programe va conduce la asigurarea unei

infrastructuri de transport extinse, moderne si durabile, care va contribui la dezvoltarea economiei romanesti.

pag.6

SIN

TE

ZA

PO

LIT

ICIL

OR

SI

A P

RO

GR

AM

ELO

R B

UG

ET

AR

E F

INA

NT

AT

E P

RIN

BU

GE

T

- m

ii le

i -

Ca

pitol b

ug

eta

r fina

nța

t p

rin

pro

iect

ul d

e

bu

ge

t/p

rog

ram

e b

uge

tare

C

od

R

ea

liza

ri 2

014

Exe

cu

tie

p

relim

ina

ta

20

15

Pro

pu

ne

ri

20

16

Estim

ari

20

17

Estim

ari

20

18

Estim

ari

20

19

1

2

3

4

5

6

7

8

To

tal p

rog

ram

e b

uge

tare

7.3

17

.63

9

7.4

03

.84

8

7.4

06

.33

8

7.3

19

.68

4

6.7

70

.34

8

6.8

32

.98

4

1.

Pro

gra

mul d

e m

od

ern

iza

re a

d

rum

urilo

r n

atio

nale

6

03

1.6

38

.39

9

1.5

69

.74

0

1.1

30

.54

3

67

9.3

65

55

7.0

33

72

8.1

11

2.P

rog

ram

ul d

e d

ezv

olta

re a

in

frastr

uctu

rii d

e t

ransp

ort

ru

tier

(au

tostr

azi

, va

ria

nte

oco

lire

loca

litati)

66

9

2.2

46

.85

7

2.1

72

.40

4

2.5

83

.07

1

2.6

54

.68

9

3.3

98

.14

7

3.2

28

.55

4

3.

Pro

gra

mul d

e r

ep

ara

re, co

nso

lida

re s

i in

tre

tine

rea

infr

ast

ruct

urii ru

tiere

6

70

68

5.0

42

80

7.9

25

51

9.2

61

53

3.0

96

54

2.8

86

55

5.0

57

4.

Pro

gra

mul d

e r

ep

ara

ții c

ure

nte

la

infr

astr

uctu

ra fe

rată

pub

lică

82

2

4.3

29

85

.253

15

0.0

00

15

4.0

32

15

6.8

61

16

0.3

78

5.

Pro

gra

mul d

e

men

tine

re a

co

nditiil

or

de

na

viga

tie p

e D

un

are

5

62

39

.897

29

.720

34

.928

31

.414

32

.055

32

.852

6.

Pro

gra

mul d

e e

xplo

ata

re a

ca

pacita

tilo

r de

tra

nsp

ort

cu

me

tro

ul

64

1.4

79

.53

4

1.5

39

.12

6

1.7

64

.22

5

2.0

09

.86

9

80

3.0

60

81

9.0

23

7.

Pro

gra

mul d

e a

sig

ura

re a

vo

lum

ulu

i d

e t

ranspo

rt f

ero

via

r pu

blic

de

ca

lato

ri

62

1.2

23

.58

1

1.1

99

.68

0

1.2

24

.31

0

1.2

57

.21

9

1.2

80

.30

6

1.3

09

.00

9

pag.7

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2014-2019

Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5400

6600

6700

6800

8400

01

10

20

30

40

51

55

56

57

58

59

65

70

71

72

79

81

84

85

01

20

70

71

01

51

01

51

01

57

84

85

01

10

20

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


CHELTUIELI DE CAPITAL


SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE



7.154.134

6.594.347

28.244

8.048

26.650

1.967.913

853.394

272.542

2.731.217

592.714

85.710

27.915

404.447

2.148

402.299

187.533

187.533

-32.193

-32.193

2

2

2

19.990

19.990

19.990

7.376

7.376

7.376

592.596

592.714

592.714

-118

-118

6.534.170

5.974.265

28.244

8.046

12.844.675

11.760.357

18.398

9.860

54.820

1.855.770

1.965.649

1.056.068

5.618.627

470.351

33.664

677.150

838.777

5.503

833.274

245.541

245.541

11

3

3

8

8

17.264

17.264

17.264

10.498

10.498

10.498

470.351

470.351

470.351

12.346.551

11.262.241

18.398

9.857

11.864.674

11.669.448

20.004

9.860

51.340

1.918.079

1.671.965

1.671.287

1.600.000

244.168

4.126.000

14.039

342.706

9.066

9.066

186.160

186.160

11

3

3

8

8

25.452

25.452

25.452

8.755

8.755

8.755

244.168

244.168

244.168

11.586.288

11.391.070

20.004

9.857

-7,63

-0,77

8,73

0,00

-6,35

3,36

-14,94

58,26

-71,52

-48,09

-58,30

-49,39

-98,92

64,75

-24,18

-24,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,43

47,43

47,43

-16,60

-16,60

-16,60

-48,09

-48,09

-48,09

-6,16

1,14

8,73

0,00

11.817.050

11.657.535

20.217

9.860

46.691

1.949.032

1.716.784

1.523.563

250.732

5.776.000

14.656

350.000

9.310

9.310

150.205

150.205

11

3

3

8

8

26.136

26.136

26.136

8.867

8.867

8.867

250.732

250.732

250.732

11.531.304

11.371.797

20.217

9.857

13.576.758

13.417.696

20.567

10.107

43.035

1.984.824

1.764.951

1.546.951

255.336

7.427.000

14.925

350.000

9.481

9.481

149.581

149.581

11

3

3

8

8

26.616

26.616

26.616

9.030

9.030

9.030

255.336

255.336

255.336

13.285.765

13.126.711

20.567

10.104

A B

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

13.693.319

13.534.046

21.596

10.208

39.425

2.029.322

1.804.147

1.576.027

261.061

7.427.000

15.260

350.000

9.692

9.692

149.581

149.581

11

3

3

8

8

27.213

27.213

27.213

9.232

9.232

9.232

261.061

261.061

261.061

13.395.802

13.236.537

21.596

10.205

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.8

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

5100 01

30

40

51

55

56

58

59

65

70

71

72

79

81

84

85

01

10

20

30

40

51

55

56

57

58

59

65

70

71

72

79

81

84

85

01

20

70

TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI






PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI






PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE



26.650

1.967.913

826.028

272.542

2.731.217

85.710

27.915

404.447

2.148

402.299

187.533

187.533

-32.075

-32.075

7.154.134

6.594.347

28.244

8.048

26.650

1.967.913

853.394

272.542

2.731.217

592.714

85.710

27.915

404.447

2.148

402.299

187.533

187.533

-32.193

-32.193

2

2

2

54.820

1.855.770

1.937.887

1.056.068

5.618.627

33.664

677.150

838.769

5.495

833.274

245.541

245.541

12.835.833

11.751.515

18.398

9.860

54.820

1.855.770

1.965.649

1.056.068

5.609.785

470.351

33.664

677.150

838.777

5.503

833.274

245.541

245.541

11

3

3

8

51.340

1.918.079

1.637.758

1.671.287

1.600.000

4.126.000

14.039

342.706

9.058

9.058

186.160

186.160

11.864.674

11.669.448

20.004

9.860

51.340

1.918.079

1.671.965

1.671.287

1.600.000

244.168

4.126.000

14.039

342.706

9.066

9.066

186.160

186.160

11

3

3

8

-6,35

3,36

-15,49

58,26

-71,52

-58,30

-49,39

-98,92

64,84

-24,18

-24,18

-7,57

-0,70

8,73

0,00

-6,35

3,36

-14,94

58,26

-71,48

-48,09

-58,30

-49,39

-98,92

64,75

-24,18

-24,18

0,00

0,00

0,00

0,00

46.691

1.949.032

1.681.781

1.523.563

5.776.000

14.656

350.000

9.302

9.302

150.205

150.205

11.817.050

11.657.535

20.217

9.860

46.691

1.949.032

1.716.784

1.523.563

250.732

5.776.000

14.656

350.000

9.310

9.310

150.205

150.205

11

3

3

8

43.035

1.984.824

1.729.305

1.546.951

7.427.000

14.925

350.000

9.473

9.473

149.581

149.581

13.576.758

13.417.696

20.567

10.107

43.035

1.984.824

1.764.951

1.546.951

255.336

7.427.000

14.925

350.000

9.481

9.481

149.581

149.581

11

3

3

8

A B


39.425

2.029.322

1.767.702

1.576.027

7.427.000

15.260

350.000

9.684

9.684

149.581

149.581

13.693.319

13.534.046

21.596

10.208

39.425

2.029.322

1.804.147

1.576.027

261.061

7.427.000

15.260

350.000

9.692

9.692

149.581

149.581

11

3

3

8

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.9

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5401

6500

6601

6701

6801

8000

01

01

71

01

20

70

71

01

51

57

84

85

01

51

01

51

01

57

84

85

01

10

20

30

40

51

55

56

58

59

65

70

71

72

79

81

84

85


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE




Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII








PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

2

2

2

619.962

620.080

27.366

592.714

-118

-118

19.990

19.990

19.990

7.376

7.376

7.376

592.596

592.714

592.714

-118

-118

6.534.170

5.974.265

28.244

8.046

26.650

1.967.913

826.028

272.542

2.731.217

85.710

27.915

404.447

2.148

402.299

187.533

187.533

-32.075

-32.075

8

11

3

3

8

8

498.113

498.113

27.762

470.351

17.264

17.264

17.264

10.498

10.498

10.498

470.351

470.351

470.351

12.337.709

11.253.399

18.398

9.857

54.820

1.855.770

1.937.887

1.056.068

5.609.785

33.664

677.150

838.769

5.495

833.274

245.541

245.541

8

11

3

3

8

8

278.375

278.375

34.207

244.168

25.452

25.452

25.452

8.755

8.755

8.755

244.168

244.168

244.168

11.586.288

11.391.070

20.004

9.857

51.340

1.918.079

1.637.758

1.671.287

1.600.000

4.126.000

14.039

342.706

9.058

9.058

186.160

186.160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-44,11

-44,11

23,22

-48,09

47,43

47,43

47,43

-16,60

-16,60

-16,60

-48,09

-48,09

-48,09

-6,09

1,22

8,73

0,00

-6,35

3,36

-15,49

58,26

-71,48

-58,30

-49,39

-98,92

64,84

-24,18

-24,18

8

11

3

3

8

8

285.735

285.735

35.003

250.732

26.136

26.136

26.136

8.867

8.867

8.867

250.732

250.732

250.732

11.531.304

11.371.797

20.217

9.857

46.691

1.949.032

1.681.781

1.523.563

5.776.000

14.656

350.000

9.302

9.302

150.205

150.205

8

11

3

3

8

8

290.982

290.982

35.646

255.336

26.616

26.616

26.616

9.030

9.030

9.030

255.336

255.336

255.336

13.285.765

13.126.711

20.567

10.104

43.035

1.984.824

1.729.305

1.546.951

7.427.000

14.925

350.000

9.473

9.473

149.581

149.581

A B


8

11

3

3

8

8

297.506

297.506

36.445

261.061

27.213

27.213

27.213

9.232

9.232

9.232

261.061

261.061

261.061

13.395.802

13.236.537

21.596

10.205

39.425

2.029.322

1.767.702

1.576.027

7.427.000

15.260

350.000

9.684

9.684

149.581

149.581

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.10

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8401

5008

8000

8408

08

01

10

20

30

40

51

55

56

58

59

65

70

71

72

79

81

84

85

01

56

01

56

01

56

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII








PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

6.534.170

5.974.265

28.244

8.046

26.650

1.967.913

826.028

272.542

2.731.217

85.710

27.915

404.447

2.148

402.299

187.533

187.533

-32.075

-32.075

12.337.709

11.253.399

18.398

9.857

54.820

1.855.770

1.937.887

1.056.068

5.609.785

33.664

677.150

838.769

5.495

833.274

245.541

245.541

8.842

8.842

8.842

8.842

8.842

8.842

8.842

8.842

8.842

11.586.288

11.391.070

20.004

9.857

51.340

1.918.079

1.637.758

1.671.287

1.600.000

4.126.000

14.039

342.706

9.058

9.058

186.160

186.160

-6,09

1,22

8,73

0,00

-6,35

3,36

-15,49

58,26

-71,48

-58,30

-49,39

-98,92

64,84

-24,18

-24,18

11.531.304

11.371.797

20.217

9.857

46.691

1.949.032

1.681.781

1.523.563

5.776.000

14.656

350.000

9.302

9.302

150.205

150.205

13.285.765

13.126.711

20.567

10.104

43.035

1.984.824

1.729.305

1.546.951

7.427.000

14.925

350.000

9.473

9.473

149.581

149.581

A B


13.395.802

13.236.537

21.596

10.205

39.425

2.029.322

1.767.702

1.576.027

7.427.000

15.260

350.000

9.684

9.684

149.581

149.581

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.11

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2014-2019

(sumele alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

01

03

01

02

04

05

06

11

12

13

14

24

25

30

01

05

06

12

13

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

01

03

30

01

02

01

01

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Medicamente si materiale sanitare

Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorexterneCheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli

Reclama si publicitate

7.154.134

6.594.347

28.244

22.276

21.025

1.006

7

1

80

157

5.968

4.426

109

1.155

46

232

8.048

5.792

109

5

1.550

253

444

5

1

339

1.572

1.514

552

1

1

110

110

603

189

414

17

128

87

36

5

717

9

12.835.833

11.751.515

18.398

14.717

13.444

943

16

6

214

94

3.681

2.471

80

786

33

311

9.860

6.484

194

4

1.615

277

647

3

3

413

1.613

1.715

60

2

2

179

10

1

168

1.161

346

815

31

152

129

81

1

1

300

1.280

8

11.864.674

11.669.448

20.004

16.438

14.413

1.270

18

6

631

100

3.566

2.498

80

822

32

134

9.860

6.085

127

6

1.585

277

602

6

4

415

1.528

1.535

170

2

2

181

1

180

611

331

280

32

904

259

70

201

1.345

10

-7,57

-0,70

8,73

11,69

7,21

34,68

12,50

0,00

194,86

6,38

-3,12

1,09

0,00

4,58

-3,03

-56,91

0,00

-6,15

-34,54

50,00

-1,86

0,00

-6,96

100,00

33,33

0,48

-5,27

-10,50

183,33

0,00

0,00

1,12

0,00

7,14

-47,37

-4,34

-65,64

3,23

494,74

100,78

-13,58

-33,00

5,08

25,00

11.817.050

11.657.535

20.217

9.860

13.576.758

13.417.696

20.567

10.107

A B


13.693.319

13.534.046

21.596

10.208

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.12

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

40

51

55

56

02

02

04

05

14

01

02

01

02

01

02

03

02

04

07

30

02

01

03

28

55

62

12

13

34

03

09

12

28

29

01

01

02

03

04

01

02

03

01

02

Protocol si reprezentare

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Dobanzi aferente datoriei publice externe

Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII

Subventii pe activitati

Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul

Sustinerea infrastructurii de transport

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Actiuni de sanatate

Intretinerea infrastructurii rutiere

Intretinere infrastructurii feroviare publice

Transferuri din bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor cu pregatirea personalului aueronautic si a celor aferente misiunilor de asistenta medicala publica de urgenta Transferuri de capital

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Dezvoltarea infrastructurii rutiere

Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrouTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe cu finantare rambursabila

Programe ISPA

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Cheltuieli neeligibile ISPA

Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upPrograme din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala



Programe din Fondul de Coeziune(FC)



37

125

3

543

26.650

26.650

26.650

1.967.913

7.977

1.539.783

369.015

51.138

853.394

750.954

36.876

18.837

693.045

2.196

102.440

1.153

101.287

272.542

270.664

576

86.547

179.212

4.329

1.878

1.878

2.731.217

806.468

50.588

508.628

208.081

39.171

5.195

726

4.114

355

1.906.682

142.413

1.313.395

86

185

16

985

54.820

54.820

54.820

1.855.770

8.000

1.459.600

338.000

50.170

1.965.649

1.668.732

72.729

1.163

742.925

850.000

1.915

296.917

16.101

65.000

215.816

1.056.068

1.053.974

35.869

619.481

313.371

85.253

2.094

2.094

5.609.785

1.868.507

94.902

1.050.252

533.182

190.171

11.958

1.391

7.895

2.672

3.711.536

132.633

2.312.599

230

169

11

925

51.340

51.340

51.340

1.918.079

13.914

1.489.600

360.065

54.500

1.671.965

1.612.818

55.655

1.305

484.141

1.070.000

1.717

59.147

24.147

35.000

1.671.287

1.668.191

5.869

1.169.061

343.261

150.000

3.096

3.096

1.600.000

905.840

905.840

655.953

167,44

-8,65

-31,25

-6,09

-6,35

-6,35

-6,35

3,36

73,93

2,06

6,53

8,63

-14,94

-3,35

-23,48

12,21

-34,83

25,88

-10,34

-80,08

49,97

-46,15

58,26

58,28

-83,64

88,72

9,54

75,95

47,85

47,85

-71,48

-51,52

69,89

-82,33

46.691

1.949.032

1.716.784

1.523.563

43.035

1.984.824

1.764.951

1.546.951

A B


39.425

2.029.322

1.804.147

1.576.027

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.13

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

57

58

59

08

15

16

20

25

02

01

03

16

01

17

32

33

34

03

04

01

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

04

01

02

03

02

01

02

03

01

02

03

01

02

03


Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upPrograme Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala


Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala



Alte facilitati si instrumente postaderare




Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala



Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseFinantarea nationala




Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in natura

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala



Programe din Fondul de Coeziune (FC)






Finantare externa nerambursabila


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Despagubiri civile

Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aerianaSume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura

361.512

89.362

66

43

23

4.049

3.065

984

8.757

910

6.172

1.455

220

592.714

592.714

592.714

85.710

6.291

78.588

831

764.516

501.788

101

65

16

20

15.502

6.848

5.848

2.806

2.181

264

1.495

422

470.351

470.351

470.351

33.664

7.000

12.559

9.923

4.182

655.953

12.583

12.583

9.400

6.065

1.516

1.819

2.000

806

806

388

8.224

8.224

6.000

750

4.250

1.000

244.168

244.168

244.168

4.126.000

1.393.253

219.087

903.356

270.810

2.729.247

431.036

1.749.080

549.131

3.500

2.258

565

677

14.039

7.000

7.039

-14,20

9.206,93

9.230,77

9.375,00

8.995,00

-87,10

-88,23

-86,22

-86,17

277,07

1.848,82

-48,09

-48,09

-48,09

-58,30

0,00

68,32

250.732

5.776.000

14.656

255.336

7.427.000

14.925

A B


261.061

7.427.000

15.260

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.14

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5401

6500

6601

01

50

01

65

70

71

72

79

81

84

85

01

20

70

71

01

20

70

71

01

51

57

84

85

01

01

03

01

01

01

01

01

01

02

03

30

01

01

03

09

02

feroviara

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL


Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe


Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comercialeOPERATIUNI FINANCIARE


Rambursari de credite externe

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE




ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


Bunuri si servicii

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalCHELTUIELI DE CAPITAL


Active fixe


Alte servicii publice generale

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE

27.915

27.915

404.447

2.148

2.148

1.678

376

94

402.299

402.299

402.299

187.533

187.533

187.533

187.533

-32.193

-32.193

-32.193

-32.193

2

2

2

2

2

2

2

2

2

619.962

620.080

27.366

592.714

-118

-118

19.990

677.150

677.150

838.777

5.503

3.739

700

2.256

352

431

1.764

833.274

833.274

833.274

245.541

245.541

245.541

245.541

11

3

3

8

8

11

3

3

3

3

8

8

8

8

11

498.113

498.113

27.762

470.351

17.264

342.706

342.706

9.066

9.066

5.816

4.556

900

360

3.250

186.160

186.160

186.160

186.160

11

3

3

8

8

11

3

3

3

3

8

8

8

8

11

278.375

278.375

34.207

244.168

25.452

-49,39

-49,39

-98,92

64,75

55,55

101,95

155,68

-16,47

84,24

-24,18

-24,18

-24,18

-24,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-44,11

-44,11

23,22

-48,09

47,43

350.000

9.310

9.310

150.205

150.205

11

3

3

8

8

11

3

3

8

8

285.735

285.735

35.003

250.732

26.136

350.000

9.481

9.481

149.581

149.581

11

3

3

8

8

11

3

3

8

8

290.982

290.982

35.646

255.336

26.616

A B


350.000

9.692

9.692

149.581

149.581

11

3

3

8

8

11

3

3

8

8

297.506

297.506

36.445

261.061

27.213

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.15

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6701

6801

8000

06

05

50

01

01

01

50

01

51

01

51

01

57

84

85

01

10

20

30

40

51

55

56

58

59

65

70

71

72

79

81

01

02

01

02

01

03

12

01

02

03

CHELTUIELI CURENTE


Actiuni de sanatate

Transferuri de capital

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE



Servicii recreative si sportive

Sport

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE


Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in natura

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII








19.990

19.990

18.837

18.837

1.153

1.153

19.990

19.990

7.376

7.376

7.376

7.376

7.376

7.376

7.376

592.596

592.714

592.714

592.714

592.714

-118

-118

-118

-118

592.596

592.596

6.534.170

5.974.265

28.244

8.046

26.650

1.967.913

826.028

272.542

2.731.217

85.710

27.915

404.447

2.148

402.299

187.533

187.533

17.264

17.264

1.163

1.163

16.101

16.101

17.264

17.264

10.498

10.498

10.498

10.498

10.498

10.498

10.498

470.351

470.351

470.351

470.351

470.351

470.351

470.351

12.337.709

11.253.399

18.398

9.857

54.820

1.855.770

1.937.887

1.056.068

5.609.785

33.664

677.150

838.769

5.495

833.274

245.541

245.541

25.452

25.452

1.305

1.305

24.147

24.147

25.452

25.452

8.755

8.755

8.755

8.755

8.755

8.755

8.755

244.168

244.168

244.168

244.168

244.168

244.168

244.168

11.586.288

11.391.070

20.004

9.857

51.340

1.918.079

1.637.758

1.671.287

1.600.000

4.126.000

14.039

342.706

9.058

9.058

186.160

186.160

47,43

47,43

12,21

12,21

49,97

49,97

47,43

47,43

-16,60

-16,60

-16,60

-16,60

-16,60

-16,60

-16,60

-48,09

-48,09

-48,09

-48,09

-48,09

-48,09

-48,09

-6,09

1,22

8,73

0,00

-6,35

3,36

-15,49

58,26

-71,48

-58,30

-49,39

-98,92

64,84

-24,18

-24,18

26.136

26.136

8.867

8.867

8.867

250.732

250.732

250.732

11.531.304

11.371.797

20.217

9.857

46.691

1.949.032

1.681.781

1.523.563

5.776.000

14.656

350.000

9.302

9.302

150.205

150.205

26.616

26.616

9.030

9.030

9.030

255.336

255.336

255.336

13.285.765

13.126.711

20.567

10.104

43.035

1.984.824

1.729.305

1.546.951

7.427.000

14.925

350.000

9.473

9.473

149.581

149.581

A B


27.213

27.213

9.232

9.232

9.232

261.061

261.061

261.061

13.395.802

13.236.537

21.596

10.205

39.425

2.029.322

1.767.702

1.576.027

7.427.000

15.260

350.000

9.684

9.684

149.581

149.581

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.16

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8401

84

85

01

10

20

01

03

01

02

04

05

06

11

12

13

14

24

25

30

01

05

06

12

13

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

01

03

30

01

02

01

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Medicamente si materiale sanitare

Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

-32.075

-32.075

6.534.170

5.974.265

28.244

22.276

21.025

1.006

7

1

80

157

5.968

4.426

109

1.155

46

232

8.046

5.790

109

5

1.550

253

444

5

1

339

1.570

1.514

552

1

1

110

110

603

189

414

17

128

87

36

5

717

9

12.337.709

11.253.399

18.398

14.717

13.444

943

16

6

214

94

3.681

2.471

80

786

33

311

9.857

6.481

194

4

1.615

277

647

3

3

413

1.610

1.715

60

2

2

179

10

1

168

1.161

346

815

31

152

129

81

1

1

300

1.280

8

11.586.288

11.391.070

20.004

16.438

14.413

1.270

18

6

631

100

3.566

2.498

80

822

32

134

9.857

6.082

127

6

1.585

277

602

6

4

415

1.525

1.535

170

2

2

181

1

180

611

331

280

32

904

259

70

201

1.345

10

-6,09

1,22

8,73

11,69

7,21

34,68

12,50

0,00

194,86

6,38

-3,12

1,09

0,00

4,58

-3,03

-56,91

0,00

-6,16

-34,54

50,00

-1,86

0,00

-6,96

100,00

33,33

0,48

-5,28

-10,50

183,33

0,00

0,00

1,12

0,00

7,14

-47,37

-4,34

-65,64

3,23

494,74

100,78

-13,58

-33,00

5,08

25,00

11.531.304

11.371.797

20.217

9.857

13.285.765

13.126.711

20.567

10.104

A B


13.395.802

13.236.537

21.596

10.205

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.17

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

40

51

55

56

02

02

04

05

14

01

02

01

02

01

02

03

02

04

07

30

02

01

28

55

62

13

34

03

09

12

28

29

01

01

02

03

04

01

02

03

01

02

03

04

Protocol si reprezentare

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Dobanzi aferente datoriei publice externe

Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII

Subventii pe activitati

Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul

Sustinerea infrastructurii de transport



Intretinerea infrastructurii rutiere

Intretinere infrastructurii feroviare publice

Transferuri din bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor cu pregatirea personalului aueronautic si a celor aferente misiunilor de asistenta medicala publica de urgenta Transferuri de capital

Dezvoltarea infrastructurii rutiere

Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrouTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe cu finantare rambursabila

Programe ISPA

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Cheltuieli neeligibile ISPA

Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala



Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upPrograme din Fondul Social European(FSE)




Programe din Fondul de Coeziune(FC)




Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up

37

125

3

543

26.650

26.650

26.650

1.967.913

7.977

1.539.783

369.015

51.138

826.028

724.741

29.500

693.045

2.196

101.287

101.287

272.542

270.664

576

86.547

179.212

4.329

1.878

1.878

2.731.217

806.468

50.588

508.628

208.081

39.171

5.195

726

4.114

355

1.906.682

142.413

1.313.395

361.512

89.362

86

185

16

985

54.820

54.820

54.820

1.855.770

8.000

1.459.600

338.000

50.170

1.937.887

1.657.071

62.231

742.925

850.000

1.915

280.816

65.000

215.816

1.056.068

1.053.974

35.869

619.481

313.371

85.253

2.094

2.094

5.609.785

1.868.507

94.902

1.050.252

533.182

190.171

11.958

1.391

7.895

2.672

3.711.536

132.633

2.312.599

764.516

501.788

230

169

11

925

51.340

51.340

51.340

1.918.079

13.914

1.489.600

360.065

54.500

1.637.758

1.602.758

46.900

484.141

1.070.000

1.717

35.000

35.000

1.671.287

1.668.191

5.869

1.169.061

343.261

150.000

3.096

3.096

1.600.000

905.840

905.840

655.953

655.953

167,44

-8,65

-31,25

-6,09

-6,35

-6,35

-6,35

3,36

73,93

2,06

6,53

8,63

-15,49

-3,28

-24,64

-34,83

25,88

-10,34

-87,54

-46,15

58,26

58,28

-83,64

88,72

9,54

75,95

47,85

47,85

-71,48

-51,52

69,89

-82,33

-14,20

46.691

1.949.032

1.681.781

1.523.563

43.035

1.984.824

1.729.305

1.546.951

A B


39.425

2.029.322

1.767.702

1.576.027

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.18

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

58

59

65

08

15

16

20

25

01

03

16

01

17

32

33

34

01

01

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

04

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala


Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala







Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala



Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseFinantarea nationala



TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala



Programe din Fondul de Coeziune (FC)






Finantare externa nerambursabila


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Despagubiri civile

Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aerianaSume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviaraTITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

66

43

23

4.049

3.065

984

8.757

910

6.172

1.455

220

85.710

6.291

78.588

831

27.915

27.915

101

65

16

20

15.502

6.848

5.848

2.806

2.181

264

1.495

422

33.664

7.000

12.559

9.923

4.182

677.150

677.150

12.583

12.583

9.400

6.065

1.516

1.819

2.000

806

806

388

8.224

8.224

6.000

750

4.250

1.000

4.126.000

1.393.253

219.087

903.356

270.810

2.729.247

431.036

1.749.080

549.131

3.500

2.258

565

677

14.039

7.000

7.039

342.706

342.706

9.206,93

9.230,77

9.375,00

8.995,00

-87,10

-88,23

-86,22

-86,17

277,07

1.848,82

-58,30

0,00

68,32

-49,39

-49,39

5.776.000

14.656

350.000

7.427.000

14.925

350.000

A B


7.427.000

15.260

350.000

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.19

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

03

04

05

06

50

01

01

02

01

02

70

71

72

79

81

84

85

01

03

01

01

01

01

02

03

30

01

01

03



Active fixe

Constructii


Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe


Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comercialeOPERATIUNI FINANCIARE


Rambursari de credite externe

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratie centrala

Transport rutier

Drumuri si poduri

Transport feroviar

Transport pe cale ferata

Transport cu metroul

Transport pe apa

Transport aerian

Aeroporturi

Aviatia civila

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

404.447

2.148

2.148

1.678

376

94

402.299

402.299

402.299

187.533

187.533

187.533

187.533

-32.075

-32.075

-32.075

-32.075

450.805

-1.240

-1.240

5.379.521

3.900.841

1.478.680

491.628

204.347

2.258

202.089

9.109

838.769

5.495

3.731

700

2.248

352

431

1.764

833.274

833.274

833.274

245.541

245.541

245.541

245.541

913.924

5.126.851

5.126.851

5.310.876

3.771.750

1.539.126

797.091

181.185

181.185

7.782

9.058

9.058

5.808

4.548

900

360

3.250

186.160

186.160

186.160

186.160

81.085

4.232.755

4.232.755

6.853.082

6.024.551

828.531

339.879

69.693

69.693

9.794

-98,92

64,84

55,67

102,31

155,68

-16,47

84,24

-24,18

-24,18

-24,18

-24,18

-91,13

-17,44

-17,44

29,04

59,73

-46,17

-57,36

-61,53

-61,53

25,85

9.302

9.302

150.205

150.205

9.473

9.473

149.581

149.581

A B


9.684

9.684

149.581

149.581

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.20

0424

AN

EX

A n

r. 0

3

1P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

TR

AN

SP

OR

TU

RIL

OR

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

7

0 21 22 26

Cod

p

rogr

am

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000C

od i

nd

icat

or

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

pen

tru

mod

ern

izar

ea r

etel

ei e

ner

geti

ce f

erov

iare

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

pen

tru

con

stru

ctia

var

ian

tei

de

ocol

ire

a m

un

icip

iulu

i C

onst

anta

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

de

reco

nst

ruct

ie p

entr

u e

lim

inar

ea e

fect

elor

in

un

dat

iilo

r

15.

101.

157

13.

720.

646

163

.168

163

.168

877

.358

877

.358

677

.150

677

.150 0 0

35.

299

35.

299

342

.608

342

.706 0 0

67.

699

67.

699

350

.000

350

.000 0 0

74.

111

74.

111

350

.000

350

.000 0 0

6.8

55

6.8

55

350

.000

350

.000 0 0

778

778

15.

953.

669

17.

334.

082 0 0

120

.490

120

.490

33.

124.

584

33.

124.

584

163

.168

163

.168

1.1

82.5

90

1.1

82.5

90

Val

oare

a to

tala

a

pro

gram

ulu

i

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

pag.21

0424

AN

EX

A n

r. 0

3

2P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

TR

AN

SP

OR

TU

RIL

OR

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

7

26 27 28 29

Cod

p

rogr

am

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000C

od i

nd

icat

or

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

de

reab

ilit

are

a d

rum

uri

lor

- et

apa

a IV

- a

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

de

reab

ilit

are

a d

rum

uri

lor

- et

apa

a V

- a

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

de

pro

teja

re a

mal

ulu

i ca

nal

ulu

i S

uli

na

157

.320

157

.320

2.1

61.4

70

2.1

24.3

63

2.3

82.1

61

1.0

38.7

57

639

639

15.

097

15.

097

256

256

0 0

11.

264

11.

264

33.

550

33.

648

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

15.

596

15.

596

352

.777

389

.884 0

1.3

43.3

06

173

.555

173

.555

2.5

40.6

08

2.5

40.6

08

2.4

15.9

67

2.4

15.9

67

Val

oare

a to

tala

a

pro

gram

ulu

i

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Ch

eltu

ieli

efe

ctu

ate

pan

a la

31.

12.2

014

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2015

Pro

pu

ner

i 20

16E

stim

ari

2017

Est

imar

i 20

18E

stim

ari

2019

Est

imar

i an

ii

ult

erio

ri

pag.22

0424

AN

EX

A n

r. 0

3

3P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

TR

AN

SP

OR

TU

RIL

OR

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

7

29 31 33 34

Cod

p

rogr

am

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000C

od i

nd

icat

or

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

de

con

stru

ire

a au

tost

razi

i A

rad

- T

imis

oara

- L

ugo

j

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

pri

vin

d r

eab

ilit

area

lin

iei

de

cale

fer

ata

Cu

rtic

i-S

imer

ia

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

de

reco

nst

ruct

ie a

dru

mu

rilo

r af

ecta

te d

e in

un

dat

ii

172

.522

172

.522

1.1

22.0

14

1.1

22.0

14

104

.881

104

.881

550

55

A3 24 50 3/Ministerul...moduri de transport MT va avea aceeasi abordare, respectiv continuitatea...

Documents

Transcript of A3 24 50 3/Ministerul...moduri de transport MT va avea aceeasi abordare, respectiv continuitatea...