A3 23 50 · 2014-12-15 · management integrat al deseurilor pentru toate localitatile situate pe...

MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE Anexa nr.3/23

Nr.

formular

01

02

04

05

11

13

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Sume alocate de la bugetul de stat

CUPRINS

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

ordonatorilor principali de credite pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Proiecte cu finantare nerambursabila


Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii


Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti

donatori si din alte facilitati postaderare

Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti

donatori si din alte facilitati postaderare

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente

Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor

facilitati si instrumente postaderare

Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN

postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

instrumente postaderare

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor

aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri

externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente

postaderare

Bugetul pe programe

Sinteza finantarii programelor

Fisele programelor

Page 2

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU

pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018

1. TITULAR: MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE COD TITULAR: 23 2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice actioneaza pentru a proteja mediul si

resursele naturale, cu scopul de a garanta generatiei actuale si celor viitoare un mediu curat si sanatos, care sa asigure protejarea naturii, cresterea calitatii vietii, in corelare cu o dezvoltare economica verde si competitiva, cu emisii reduse de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor.

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice este autoritate de management pentru Programul Operational Sectorial pentru Infrastructura de Mediu.

Rolul principal al Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice este acela de reglementare si promovare a politicilor publice in domeniul mediului, schimbarilor climatice, apelor, padurilor si pisciculturii.

Conform legislatiei in vigoare, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice este organizat si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Prioritatile strategice ale Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice se refera la: - imbunatatirea infrastructurii de mediu si reducerea decalajului existent fata de alte

state membre ale UE; - conservarea biodiversitatii; - reducerea poluarii si imbunatatirea calitatii aerului si, in acelasi timp, promovarea

productiei de energie din surse alternative, regenerabile si nepoluante si stimularea cresterii economice durabile, cu accent pe crearea de noi locuri de munca "verzi";

- cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene prin Programul operational sectorial "Mediu", precum si pregatirea Cadrului financiar multianual 2015-2020;

- imbunatatirea gradului de transparenta a luarii deciziilor, precum si constientizarii, informarii, consultarii si participarii tuturor cetatenilor in luarea deciziilor privind mediul;

- gestionarea durabila si eficienta a resurselor naturale in scopul cresterii beneficiilor economice ale populatiei, fara periclitarea dreptului constitutional la un mediu sanatos;

- asigurarea unui management durabil al apelor, inclusiv prevenirea riscului si diminuarea efectelor calamitatilor naturale pentru cresterea gradului de siguranta a cetatenilor ;

- asigurarea unui management durabil al padurilor si al faunei cinegetice. Prioritatile strategice ale Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice asumate in

cadrul Programului de Guvernare, in alte documente strategice precum Planul National de Dezvoltare, Programul Operational Sectorial „Mediu”, Programul National de Reforme si Strategia Fiscal-Bugetara 2012-2015 sunt cuprinse in Politica din domeniul mediului si schimbarilor climatice care se realizeaza prin intermediul a 5 directii de actiune.

Page 3

I. Protectia mediului Domeniul: Combaterea schimbarilor climatice Obiective

-Implementarea Strategiei Nationale privind Schimbarile Climatice pentru perioada 2014-2020, care vizeaza reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in acord cu angajamentele asumate prin pachetul Energie-Schimbari Climatice -Elaborarea Planului national de actiune privind schimbarile climatice -Elaborarea planurilor de actiune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, in sectoarele care intra sub incidenta Deciziei nr. 406/2009/CE privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera (sectoare care nu intra sub incidenta schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii cu efect de sera) -Sprijinirea autoritatilor locale pentru dezvoltarea unor strategii proprii privind combaterea schimbarilor climatice la nivel local -Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera pentru indeplinirea, pana in 2020, a angajamentelor asumate de Romania pentru implementarea pachetului "Energie - schimbari climatice": -Adaptarea la efectele schimbarilor climatice Rezultate asteptate -finantarea, prin Fondul pentru Mediu, a proiectelor publice si private, care au ca rezultat demonstrabil reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (eficienta energetica in sectorul industrial, rezidential si public, recuperarea gazului metan de la depozitele de deseuri si utilizarea acestuia ca resursa energetica, utilizarea surselor de energie regenerabila); -finantarea proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, din veniturile obtinute din licitatiile sub prevederile ETS, care se realizeaza centralizat la nivel european; -imbunatatirea dialogului cu operatorii care intra sub incidenta prevederilor schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (ETS), in scopul conformarii cu cerintele impuse de aceasta. -finalizarea Strategiei nationale de adaptare la efectele schimbarilor climatice, in acord cu Carta europeana a adaptarii; -dezvoltarea colaborarii cu celelalte autoritati publice centrale si locale pentru dezvoltarea planurilor de adaptare la efectele schimbarilor climatice; -imbunatatirea cadrului legislativ a metodologiilor, normelor si reglementarilor in domeniul sistemului national de meteorologie, in vederea punerii in aplicare a planului de actiuni;

-reducerea vulnerabilitatii pe termen mediu si lung la efectele schimbarilor climatice prin dezvoltarea planurilor de actiuni la nivel central, regional si local privind adaptarea la efectele schimbarilor climatice.

Domeniul: Conservarea biodiversitatii si utilizarea durabila a componentelor sale Obiective - asigurarea unui management eficient al retelei nationale de arii naturale protejate; - asigurarea unei stari de conservare favorabile pentru specii si habitate (utilizarea

durabila a componentelor diversitatii biologice, conservarea ex-situ, controlul speciilor invazive);

- stabilirea metodologiilor de acordare a compensatiilor pentru proprietarii si concesionarii de terenuri aflate in ariile naturale protejate;

- stabilirea unui sistem unitar de management al speciilor strict protejate.

Page 4

Rezultate asteptate - aprobarea si implementarea Strategiei nationale si a Planului de Actiune privind

conservarea biodiversitatii 2014-2020; - imbunatatirea cadrului legislativ si institutional pentru un management coerent al

retelei de arii naturale protejate; - cartarea habitatelor naturale si a habitatelor speciilor salbatice de interes

comunitar si stabilirea sistemului de monitorizare a starii de conservare a acestora; - realizarea de planuri de management pentru ariile naturale protejate; - evaluarea economica a serviciilor asigurate de sistemele ecologice naturale si

seminaturale; - implementarea conceptului privind pastrarea integritatii si functionarii sistemelor

ecologice, managementului durabil al resusrselor naturale din componentele marine si terestre ale zonei de coasta;

- masuri privind managementul integrat al zonei costiere pentru asigurarea sistemului suport necesar conservarii resurselor aferente zonelor de coasta, ca parte a retelei europene Natura 2000, desemnata conform prevederilor comunitare in domeniu.

Domeniul: Revitalizarea Deltei Dunarii prin management adaptativ bazat pe

conservarea biodiversitatii si dezvoltarea durabila a comunitatilor locale

Obiective - inventarierea si cartarea habitatelor naturale si a habitatelor speciilor salbatice de

interes conservativ; - stabilirea si implementarea unui Plan de management integrat al Deltei Dunarii; - realizarea unui Program multianual de finantare pentru Delta Dunarii. Rezultate asteptate - stabilirea metodologiilor si a sistemului de monitorizare a starii de conservare a

habitatelor naturale si a speciilor de interes comunitar; - stabilirea sistemului de monitorizare a traficului pe canalele si lacurile din Delta

Dunarii; - realizarea unui sistem de canalizare si alimentare cu apa si unui sistem de

management integrat al deseurilor pentru toate localitatile situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";

- crearea unor mecanisme care sa sustina dezvoltarea durabila a comunitatilor si cresterea standardelor de viata pentru populatia locala.

Domeniul: Managementul deseurilor si substantelor periculoase Obiective - transformarea deseurilor intr-o resursa, potrivit Foii de parcurs a UE privind

utilizarea eficienta a resurselor; - planificarea strategica la nivel zonal a gestionarii deseurilor pentru

completarea/realizarea investitiilor necesare indeplinirii obiectivelor europene in domeniu; - eficientizarea cooperarii cu Agentia Europeana pentru Produse Chimice. Rezultate asteptate - accelerarea realizarii sistemelor integrate de gestiune a deseurilor, inclusiv prin

imbunatatirea absorbtiei fondurilor europene; - extinderea si imbunatatirea sistemelor de colectare selectiva a deseurilor; - cresterea cantitatii de deseuri intrate in circuitul de reciclare;

Page 5

- imbunatatirea capacitatii institutionale in domeniul managementului chimicalelor. Domeniul: Evaluarea si imbunatatirea calitatii aerului, controlul poluarii industriale Obiective - imbunatatirea si extinderea sistemului national de monitorizare a calitatii aerului; - reducerea nivelului de zgomot si vibratii in zonele rezidentiale; - prevenirea si controlul poluarii industriale. - imbunatatirea sistemului de prognoza, avertizare si informare a populatiei, precum

si capacitatea de raspuns in caz de accidente: radiologic, chimic, inclusiv in context transfrontier.

Rezultate asteptate - asigurarea investitiilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor stabilite in

tratatul de Romaniei la UE; - adoptarea de catre industrie a celor mai bune tehnici disponibile in temeiul

directivei privind emisiile industriale; - intensificarea controlului aplicarii legislatiei in domeniu. Domeniul: Protectia solului si a subsolului Obiective - aprobarea Strategiei nationale pentru gestionarea durabila a siturilor contaminate; - reducerea suprafetelor siturilor contaminate, reducerea efectelor de hazard

geologic natural si antropic; - garantarea faptului ca deciziile legate de exploatarea terenurilor, adoptate la toate

nivelurile, tin seama in mod corespunzator si de impactul asupra mediului, nu numai de cel social si economic.

Domeniul: Imbunatatirea calitatii vietii in cadrul comunitatilor Obiective Dezvoltarea durabila a oraselor prin: - cresterea suprafetei spatiilor verzi - obiectiv de 26 mp/locuitor; - dezvoltarea in jurul marilor zone urbane a unor spatii verzi complexe, formate din

spatii impadurite si luciu de apa; - finalizarea relocarii in periurban a operatorilor economici generatori de noxe,

zgomot si pulberi; - conformarea cu standardele europene de mediu prin dezvoltarea infrastructurii de

apa-canal si statii de epurare si cresterea calitatii serviciilor aferente; - cresterea ponderii transportului in comun, a interconectarii sale si facilitarea

mijloacelor de transport "verzi"; - planificarea amenajarii urbane si elaborarea Regulamentului de urbanism bazat

pe principii ecologice; - intarirea controalelor si sanctiunilor pentru respectarea curateniei urbane. Domeniul: Alimentatie sanatoasa Obiective - sustinerea unei agriculturi ecologice si a produselor agricole ecologice ca optiune

strategica de dezvoltare pentru Romania;

Page 6

- unificarea si clarificarea cadrului legal national privind organismele modificate genetic.

Domeniul: Achizitii publice verzi Obiective - promovarea achizitiilor publice verzi si introducerea criteriilor de mediu si sociale

care sa permita imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor oferite cetatenilor; - incurajarea achizitiilor publice verzi prin elaborarea si aprobarea unui plan de

actiune pentru achizitiile publice verzi. Rezultate asteptate - promovarea modelelor de productie si consum durabile; - incurajarea dezvoltarii si aplicarii tehnologiilor curate si prietenoase cu mediul; - stabilirea de criterii privind achizitiile de produse si servicii verzi; - informarea si constientizarea autoritatilor publice cu privire la importanta

promovarii achizitiilor de produse si servicii verzi. II. Modernizarea si intarirea capacitatii administrative in domeniul mediului Obiective - integrarea politicii de mediu in celelalte politici sectoriale si aplicarea principiilor

dezvoltarii durabile; - dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul protectiei mediului si asigurarea

unei instruiri sistematice a personalului; - intarirea capacitatii de absorbtie a fondurilor europene in cadrul POS Mediu; - imbunatatirea gradului de educare si constientizare, informare, consultare si

participare a tuturor cetatenilor in luarea deciziilor privind mediul; - promovarea educatiei ecologice, stabilirea unui parteneriat cu Ministerul Educatiei

Nationale pentru stabilirea de curricule specifice; - dezvoltarea si implementarea unor mecanisme interne de management al

resurselor umane performante in vederea transformarii sistemului administratiei de mediu intr-un organism puternic si flexibil.

Rezultate asteptate - efectuarea de evaluari ex-ante sistematice ale impactului social, economic si de

mediu al tuturor initiativelor politice la nivel national, pentru a se asigura coerenta si eficacitatea acestora;

- monitorizarea aplicarii Strategiei nationale pentru dezvoltare durabila, pe baza unor indicatori cuantificabili;

- cresterea rolului Comitetului interministerial de integrare a politicii de mediu in celelalte politici sectoriale;

- crearea unor mecanisme eficiente pentru imbunatatirea cooperarii dintre autoritati in scopul unei mai bune reglementari in domeniul protectiei mediului;

- eficientizarea procesului/actului de control privind conformarea cu cerintele de mediu in desfasurarea oricaror activitati cu impact de mediu;

- constientizarea cetatenilor cu privire la protectia mediului; - sprijinirea organizatiilor neguvernamentale in procesul de constientizare a

cetatenilor cu privire la protectia mediului; - asigurarea unei mai mari transparente a procesului de luare a deciziei; - dinamizarea comunicarii cu societatea civila.

Page 7

III. Managementul resurselor de apa si al riscului la inundatii Obiective - gospodarirea durabila a resurselor de apa, protectia impotriva inundatiilor,

asigurarea monitoringului adecvat hidrometeorologic, protectia surselor de apa, imbunatatirea calitatii apei pana la atingerea starii bune a apelor si perfectionarea cadrului legislativ, a metodologiilor, normelor si reglementarilor din domeniile gospodaririi apelor, meteorologiei si hidrologiei;

- integrarea elementelor de protectie a apelor in politicile sectoriale dezvoltate la nivelul Uniunii Europene, in particular politica agricola comuna, energia si schimbarile climatice;

- imbunatatirea infrastructurii de gospodarire a resurselor de apa, pe bazine hidrografice, in scopul asigurarii, in conditii de siguranta, a cerintelor de apa pentru populatie, irigatii, industrie, zootehnie;

- reducerea vulnerabilitatii la efectele schimbarilor climatice, prin imbunatatirea capacitatii de raspuns la nivel central, regional si local in situatii de urgenta generate de inundatii ori seceta, prin concentrarea actiunilor in special in zonele in care cetatenii sunt deosebit de vulnerabili si/sau ecosistemele sunt expuse riscului unor asemenea efecte;

- satisfacerea cerintelor Directivei-cadru privind apa a Uniunii Europene, in vederea atingerii starii ecologice bune a apelor;

- realizarea proiectelor de investitii de alimentare cu apa, canalizare si statii de epurare ape uzate orasenesti in scopul implementarii directivelor europene in domeniul apelor, in vederea respectarii angajamentelor europene si internationale in acest domeniu;

- implementarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung, in scopul prevenirii si diminuarii riscului la inundatii al populatiei si al cresterii gradului de siguranta a cetatenilor si a bunurilor;

- amenajarea bazinelor hidrografice in scopul diminuarii efectelor inundatiilor si al secetei hidrologice;

- imbunatatirea prognozelor, cresterea timpilor de reactie a autoritatilor implicate, precum si imbunatatirea exploatarii coordonate a acumularilor.

Rezultate asteptate: - atingerea starii bune a apelor; - asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile pentru populatie; - protectia litoralului romanesc impotriva eroziunii si asigurarea managementului

integrat al zonei costiere; - informarea populatiei si a factorilor de decizie, in vederea prevenirii si/sau

diminuarii pagubelor datorate fenomenelor hidrometeorologice periculoase; - cunoasterea aprofundata a fenomenelor hidro-meteorologice in vederea

fundamentarii politicii si strategiei, in domeniul managementului resurselor de apa; - apararea populatiei impotriva efectelor negative ale inundatiilor, viiturilor,

secetelor, poluarilor accidentale pe cursurile de apa; - cresterea sigurantei constructiilor hidrotehnice si informarea factorilor de decizie; - amenajarea bazinelor hidrografice in conformitate cu principiile dezvoltarii

durabile; - reglementarea, controlul si coordonarea in domeniul gospodaririi apelor la nivel

national.

Page 8

IV. Administrarea sistemului national de meteorologie Obiective - imbunatatirea prognozelor, integrarea acestora cu prognozele hidrologice in

scopul cunoasterii si prognozarii unor fenomene complexe si conjugate, precum si eficientizarea fluxului informational catre populatie si factori de decizie, la nivel central si local;

- asigurarea monitorizarii meteorologice si hidrologice in scopul asigurarii protectiei vietii si a bunurilor materiale;

- emiterea de prognoze, atentionari si avertizari, precum si prognoze, atentionari si avertizari integrate hidrometeorologice, in vederea informarii populatiei si a factorilor de decizie, pentru prevenirea si/sau diminuarea efectelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase.

Rezultate asteptate: - asigurarea veghei meteorologice, emiterea de prognoze, atentionari si avertizari; - informarea meteorologica a institutiilor responsabile cu navigatia aeriana, fluviala

si maritima precum si a institutiilor administratiei publice centrale si locale; - cercetarea aprofundata a fenomenelor atmosferice si a schimbarilor climatice; - asigurarea schimburilor internationale de date, in conformitate cu obligatiile

asumate in cadrul Organizatiei Meteorologice Mondiale; - administrarea Fondului National de Date Meteorologice. V. Protectia si gestionarea durabila a padurilor si faunei cinegetice Gestionarea durabila a padurilor si faunei cinegetice, in scopul cresterii contributiei

acestora la imbunatatirea calitatii vietii si asigurarea dezvoltarii durabile, cresterea potentialului economic si ecologic al padurilor, intensificarea eforturilor de protectie a padurilor printr-o administrare adecvata, precum si imbunatatirea cadrului legislativ in domeniile silvic si cinegetic.

Obiective - aprobarea unei strategii forestiere nationale si revizuirea Programului forestier

national in scopul unui management durabil al padurii; - elaborarea unui program national de impadurire care sa aiba ca principal obiectiv

cresterea suprafetelor impadurite ca suport al adaptarii la efectele schimbarilor climatice (stabilizare terenuri, imbunatatirea ciclului apei in natura, combaterea desertificarii, cresterea capacitatii de absorbtie a emisiilor de gaze cu efect de sera);

- promovarea certificarii forestiere in Fondul forestier national in scopul cresterii potentialului economic si ecologic al padurilor;

- promovarea utilizarii si valorificarii produselor secundare si a serviciilor oferite de ecosistemele forestiere.

Rezultate asteptate - intocmirea unui inventar forestier national in scopul unei bune cunoasteri a

resurselor silvice si crearea cadrului necesar in vederea realizarii lucrarilor de cadastru pentru Fondul forestier national;

- realizarea lucrarilor de amenajare complexa a bazinelor hidrografice torentiale, precum si impadurirea terenurilor degradate si crearea de perdele forestiere;

- dezvoltarea retelei de accesibilizare a Fondului forestier national; - eficientizarea actului de control privind respectarea regimului de utilizare a

resurselor padurii; - utilizarea durabila a resurselor cinegetice.

Page 9

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate

astfel: 5. MENTIUNI SPECIALE Ministerul Mediului si Schimarilor Climatice este Autoritate de management pentru

Programul Operational Sectorial „Mediu” (POS Mediu). Programul Operational Sectorial „Mediu” (POS Mediu) este unul din cele 7

programe operationale elaborate in cadrul Obiectivului “Convergenta” pentru perioada de programare 2007–2013. Obiectivul global al POS Mediu consta in imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si a standardelor de mediu, contribuind la realizarea angajamentelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, in urmatoarele sectoare: apa/apa uzata, gestionarea deseurilor, reabilitarea siturilor poluate istoric, termoficare, protectia naturii, protectia impotriva inundatiilor si reducerea eroziunii costiere.

Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 este de 5.191.141.331 euro, din care 4.412.470.138 euro reprezinta sprijinul comunitar si 778.671.193 euro provin din surse publice nationale. Din suma de 778.671.193 euro, 733.278.494 euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat, suma asigurata prin bugetul Ministerului Mediului si Schimarilor Climatice, incepand cu anul 2010.

Totodata, in bugetul Ministerului Mediului si Schimarilor Climatice se includ si sumele aferente contravalorii taxei pe valoarea adaugata pentru proiectele finantate prin POS Mediu, platii creantelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene si/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, in cadrul POS Mediu, inclusiv majorarile de intarziere, ca urmare a imposibilitatii recuperarii ori, dupa caz, a nerecuperarii la timp de la beneficiari.

In cadrul POS Mediu, pana in prezent, au fost aprobate un numar de 521 proiecte cu o valoare eligibila de 6.057.639.990 euro (din care 947.731.992 euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat), astfel:

- Axa prioritara 1 ”Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”: 47 proiecte (Giurgiu, Tulcea, Teleorman, Calarasi, Sibiu, Gorj, Olt, Cluj-Salaj, Turda-Campia Turzii, Brasov, Vrancea, Bistrita-Nasaud, Arad, Dambovita, Iasi, Ilfov, Braila, Constanta- Ialomita, Alba, Timis, Buzau, Eforie-Sud, Neamt, Dolj, Covasna, Mures, Sibiu-Brasov, Hunedoara-Valea Jiului, Satu Mare, Bihor, Prahova, Suceava, Bacau, Galati, Botosani, Valcea, Maramures, Arges, Harghita, Mehedinti, Caras-Severin, Hunedoara-Deva, Vaslui, Valea lui Traian, Bucuresti Glina) cu o valoare eligibila de aproximativ 4.419.169.000 euro (din care 510.371.000 euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat);

- Axa Prioritara 1A „Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructura din sectorul apa/apa uzata aferente urmatoarei perioade de programare financiara”: 13 proiecte (Vrancea, Hunedoara - Valea Jiului, Turda – Campia Turzii, Ilfov, Teleorman, Raja Constanta, Alba, Arad, Galati, Iasi, Dolj, Cluj-Salaj, Arges) cu valoare eligibila de 63,091,000 Euro (din care 11,053,000 Euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat).

Surse de finantare: Pondere - % -

Buget de stat 96,86

Fonduri externe nerambursabile 0,36

Venituri proprii 2,78

Total surse 100,00

Page 10

- Axa prioritara 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”: 38 proiecte (Giurgiu, Bistrita-Nasaud, Vrancea, Arad, Sibiu, Mures, Covasna, Neamt, Botosani, Salaj, Suceava, Bacau, Vaslui, Calarasi, Olt, Arges, Cluj, Timis, Caras-Severin, Alba, Iasi, Prahova, Mehedinti, Harghita, Braila, Valcea, Maramures, Hunedoara, Bihor, Dolj, Constanta, Tulcea, Campina, Crangurile, Turda, Tg. Mures, CNADNR, PETROM) cu o valoare eligibila de 1.179.260.195 euro (din care 219.583.452 euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat);

- Axa prioritara 3 “Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai afectate de poluare”: 7 proiecte (Iasi, Bacau, Timisoara, Botosani, Focsani, Oradea, Ramnicu-Valcea) cu o valoare eligibila aproximativa de 367.519.000 euro (din care 163.907.000 euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat);

- Axa prioritara 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru

protectia naturii”: 223 proiecte cu o valoare eligibila de 245,364,592 euro (din care 35.998.167 euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat);

- Axa prioritara 5 “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor

naturale in zonele cele mai expuse la risc”: 33 proiecte al caror beneficiar este ANAR, cu o valoare eligibila aproximativa de 407.815.000 euro (din care 58.272.000 euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat);

- Axa prioritara 6 “Asistenta Tehnica”: 155 proiecte al caror Beneficiar este Autoritatea de Management si Organismele Intermediare POS Mediu, cu o valoare eligibila de 82,182,723 euro(din care11,743,633reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat);

Principalele obstacole intampinate in pregatirea si implementarea proiectelor finantate prin POS Mediu au fost legate de:

a) durata crescuta a procesului de evaluare a proiectelor, datorata constituirii cu intarziere a cadrului institutional si indisponibilitatii terenurilor necesare investitiilor propuse in cadrul proiectelor (ex: Prahova deseuri, Iasi deseuri, Vaslui apa), dar si existentei unui proces decizional greoi la nivelul autoritatilor publice locale, in special in ceea ce priveste aspecte legate de aprobarea listelor de investitii prioritare si a documentelor de eligibilitate sau de identificarea terenurilor necesare investitiilor si punerea acestora la dispozitia proiectelor. In vederea inlaturarii acestor probleme, AM a luat o serie de masuri, printre care se regasesc:

- sprjinirea beneficiarilor in procesul de promovare la nivelul Guvernului Romaniei a actelor normative necesare pentru asigurarea disponibilitatii terenurilor, - demersuri pe langa autoritatile locale in vederea emiterii documentelor de eligibilitate si a instituirii unui dialog constructiv intre toti actorii implicati, in baza unei analize aprofundate de la caz la caz, pentru identificarea unor solutii fezabile si viabile pentru sistemele de management integrat al deseurilor, cu luarea in considerare si a conditionalitatilor specifice fiecarei categorii de contracte/ proiecte, - organizarea de intalniri de lucru pe teme specifice (mediu, tehnic, financiar, institutional) pentru clarificarea observatiilor cuprinse in fiecare Correction

Page 11

Protocol si rezolvarea problemelor aparute in pregatirea proiectelor, cu participarea beneficiarilor, a consultantilor si a echipei de asistenta tehnica JASPERS, - Continuarea misiunilor de evaluare informala, organizate cu sprijinul Comisiei Europene avand ca scop analiza stadiului de pregatire a proiectelor, discutarea principalelor aspecte critice intampinate pe parcursul pregatirii proiectelor si a masurilor necesare in vederea accelerarii finalizarii acestora si transmiterii oficiale spre aprobare. Astfel, in cursul anului 2012 au fost organizate misiuni in cadrul carora au fost evaluate 8 Proiecte, - Organizarea, impreuna cu asistenta tehnica JASPERS, a unor vizite de lucru pe teren pentru clarificarea anumitor aspecte tehnice, financiare si institutionale privind viitoarele obiective de investitii.

b) dificultatile in contractarea componentelor proiectului, care reprezinta principala

piedica in calea implementarii la timp a proiectelor, create ca urmare a duratei mari a procedurilor de atribuire, puncte de vedere divergente ale autoritatilor cu atributii in domeniul achizitii (ANRMAP, UCVAP, CNSC) sau a lipsei documentatiilor de atribuire pentru contractele din proiect la data semnarii contractului de finantare. Pentru a se evita intarzierea implementarii proiectelor, beneficiarii au lansat procedurile de atribuire, imediat dupa aprobarea proiectelor, fara a se mai astepta semnarea contractului de finantare. De asemenea, in vederea evitarii problemelor create pe parcursul procedurilor de achizitie publica, au fost promovate, in cursul anului 2012, documentatiile de achizitie standardizate in domeniul mediu.

c) situatii exceptionale aparute in perioada de realizare a lucrarilor, respectiv amplasamentelor aferente obiectivelor de investitii din cadrul proiectelor (ca urmare a nerespectarii de catre autoritatile locale a regimului juridic al terenurilor), necorelari cu lucrarile finantate prin diferite programe de investitii, obtinerea cu intarziere a autorizatiilor de constructie si/ sau ritmul lent de derulare a lucrarilor. Avand in vedere caracterul exceptional al acestor situatii, AM a acordat sprijin punctual, in masura competentelor, pentru rezolvarea acestora.

d) managementul financiar defectuos al proiectelor, din punct de vedere al

nerespectarii, de catre beneficiari, a planificarii si a prognozelor financiare, dar si al deficitului de cash-flow ca urmare a identificarii unor nereguli in implementare, in principal legate de aplicarea legislatiei privind achizitiile publice, ceea ce induce o serie de corectii financiare ce trebuie suportate de beneficiari.

e) identificarea de deficiente legate de capacitatea institutionala a beneficiarilor,

respectiv de modul in care acestia indeplinesc conditionalitatile din contractul de finantare si implicarea insuficienta a managementului organizatiei in implementarea proiectelor, fapt pentru care AM a organizat intalniri cu beneficiarii pentru a clarifica aspecte legate de indeplinirea conditionalitatilor din contractul de finantare si a identifica solutii imediate la problemele din implementare identificate.

Principalele deficiente inregistrate cu privire la aplicarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice au vizat: reducerea nejustificata a termenului pentru depunerea ofertelor, nepublicarea eratei la anuntul de participare in SEAP/JOUE, criteriile de selectie utilizate nu au asigurat tratament egal si nediscriminatoriu in procesul de evaluare al ofertelor, evaluarea incorecta a criteriilor de selectie si eligibilitate de catre comisia de evaluare. Pentru a se evita pe viitor identificarea unor situatii similare de incalcare a legislatiei in domeniul achizitiilor publice, AM a promovat, cu sprijinul ANRMAP,

Page 12

documentatiile de atribuire standardizate si a solicitat tuturor beneficiarilor, ca la stabilirea termenului pentru depunerea ofertelor sa tina cont, atat de prevederile legislative cat si de complexitatea si natura contractelor, in asa fel incat toti potentialii ofertanti sa dispuna de o perioada rezonabila si realista pentru intocmirea unor oferte complete si de calitate.

In ceea ce priveste calitatea documentatiilor aferente cererilor de rambursare intocmite de beneficiari, in cadrul verificarilor efectuate OI si AM au constat neconformitati legate de numarul, continutul si forma documentelor, precum si necorelari intre documentele incluse in dosarul cererii de rambursare. Dintre deficientele constate se enumera: documente nesemnate/nestampilate, incadrarea incorecta a cheltuielilor conform Cererii si Contractului de Finantare de catre Beneficiari, aplicarea in mod necorespunzator a algoritmului dupa care se calculeaza Cheltuielile Generale de Administratie, necorelari intre datele din procesele verbale si datele de facturare, efectuarea platilor in conturi diferite decat cele prezentate in contractele incheiate, documentele contabile care insotesc Cererea de rambursare nu au avut viza POS Mediu, conform cerintelor contractului de finantare, nerespectarea graficului de rambursare, necorelari cu raportarile anterioare, erori de calcul. Aceste deficiente au condus la cresterea necesarului de resurse pentru realizarea verificarilor la nivel de AM si OI si, in scopul evitarii acestora, beneficiarii sunt atentionati si instruiti cu privire la neconformitatile identificate. AM si OI au oferit o asistenta intensa de tip „help-desk” (e-mail, telefon, intalniri) pentru Beneficiari si au asigurat in mod operativ informatiile de tip „lessons learned” in scopul evitarii problemelor de acest tip. In perioada urmatoare, pentru asigura atingerea tintelor stabilite, AM va :

- stabili tinte semestriale de contractare, plati, declaratii de cheltuieli si rambursari de la CE, concomitent cu monitorizarea pro-activa a proiectelor aflate in implementare;

- intensifica eforturile privind evaluarea proiectelor la nivel OI/AM si transmiterea acestora la CE spre aprobare si de semnare a contractelor de finantare;

- urmari in mod permanent ca beneficiarii sa respecte graficele de rambursare; -

- creste actiunile de resposabilizare a Beneficiarilor privind implementarea proiectelor finantate din POS Mediu conform prevederilor contractului de finantare.

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

Obiective de investitii derulate in anul 2015 In anul 20154, conform Programului de investitii publice anexa la proiectul bugetul de

stat, MMSC are in finantare un numar de 610 obiective / proiecte / programe de investitii, din care:

- la poz. A – Obiective de investitii in continuare - 30 obiective;

- la poz. C. – Alte cheltuieli de investitii –Cd - Cheltuieli privind consolidari si interventii pentru prevenirea si combaterea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale - 580 lucrari.

In anul 2015 pentru aceste investitii se vor aloca 198,5 milioane lei, din care 88

milioane lei de la bugetul de stat, 85 de milioane lei credite externe rambursabile iar diferenta de 25,5 milioane lei din surse proprii.

Page 13

Pentru implementarea strategiei de aparare impotriva inundatiilor si de asigurare a

surselor de apa necesare populatiei si activitatii economico-industriale si agricole, lucrarile de investitii au fost structurate potrivit surselor de finantare aprobate de Guvernul Romaniei in acest scop si respectiv prin Legile anuale ale bugetului de stat.

In anul 2014 valorile programelor de investitii in domeniu s-au situat la un nivel sensibil

mai mic fata de anul anterior, astfel: - pentru obiectivele finantate integral de la bugetul de stat - 27,2% din programul anului 2013; - la obiectivele finantate din credite externe BDCE si cofinantate de la bugetul de stat pentru realizarea a 106 obiective prioritare de gospodarire a apelor grupate in patru componente (apararea impotriva inundatiilor, protejarea si extinderea surselor de apa, protejarea ecosistemului Deltei Dunarii si protectia zonei costiere a Marii Negre) s-au aprobat fonduri de numai 18,4% din nivelul anului 2013;

- pentru Programul POS Mediu Axa 5 sunt aprobate fonduri de numai 50% fata de anul 2013.

In anul 2015, MMSC isi propune sa finalizeze un numar de 86 investitii in continuare. Principalele proiecte propuse a se finaliza sunt: - Amenajare rau Dambovita in municipiul Bucuresti - Alimentare cu apa a localitatiilor Ceatalchioi, Partizani, Gorgova, Caraorman, Patlageanca, Periprava si Tudor Vladimirescu din Delta Dunarii, judetul Tulcea. - Reconstructia ecologica in complexul Rosu Puiu din Delta Dunarii privind imbunatatirea regimului hidrologic si refacerea potentialului piscicol, judetul Tulcea - Reconstructie ecologica pe terenuri degradate (6 obiective) - Perimetre de ameliorare in fond funciar si forestier in silvicultura (2 obiective) - Lucrari de consolidari si interventii pentru prevenirea si combaterea efectelor produse de calamitati naturale (20 lucrari)

Se remarca volumul redus de fonduri alocate pentru anul 2014 pentru lucrarile de consolidari si interventii pentru prevenirea si combaterea efectelor produse de calamitati naturale, lucrarile de reconstructie ecologica pe terenuri degradate precum si pentru perimetrele de ameliorare in fond funciar si forestier in silvicultura, in comparatie cu anii anteriori.

In urma calamitatilor naturale produse de viituri in ultimii ani (2005, 2006, 2008,

2010 si 2012, 2013, 2014), pentru apararea populatiei impotriva inundatiilor si asigurarea resurselor de apa, in prezent la pozitia Cd - Alte cheltuieli de investitii – Cheltuieli privind consolidari si interventii pentru prevenirea si combaterea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, sunt prevazute:

- un numar de 197 lucrari cu finantare integrala de la bugetul de stat, - un numar de 35 lucrari cu finantare din credite externe rambursabile,

acestea avand stadii fizice de executie avansate (intre 70 si 90 %) cu termenele de finalizare prevazute intre anii 2014-2020.

Page 14

Se mentioneaza ca fiind esentiala continuarea lucrarilor la obiectivele in curs de executie, deoarece oprirea chiar si temporara a acestora ar genera efecte dezastruoase din punct de vedere social si economic, dupa cum urmeaza:

- Periclitarea vietii a peste 1.500.000 persoane si a gospodariilor acestora (peste 50.000) din cca. 500 localitati; - Punerea in pericol a peste 600 de obiective din patrimoniul national si istoric, lacase de cult, scoli, spitale, sedii administrative, unitati economice, unitati comerciale etc.; - Distrugerea a peste 1.000 km infrastructuri (drumuri, cai ferate, linii electrice si telefonice, conducte magistrale, etc.); - Pierderi de peste 2 mld.Euro datorita distrugerii digurilor si barajelor, a proprietatilor, gospodariilor, animalelor domestice, terenurilor agricole, infrastructurilor etc., precum si pentru relocarea populatiei afectate; - Neasigurarea surselor de apa pentru o populatie de peste 2,5 milioane locuitori; - Disponibilizarea fortei de munca si trecerea in somaj a unui numar de peste 10.000 persoane de la antreprenorii beneficiari de contracte de executie.

De subliniat de asemenea ca stagnarea executiei obiectivelor conduce la distrugerea

lucrarilor in curs de executie (cheltuielile pentru conservare fiind estimate la 30% din valoarea lucrarilor). Reluarea executiei lucrarilor distruse implica costuri foarte mari, care nu justifica oprirea acestora.

Pentru evitarea efectelor nedorite prezentate mai sus, respectiv pentru continuarea in

regim asigurator a lucrarilor la obiectivele din programul de investitii este necesar si se propune ca pentru perioada 2015-2017 sa se dispuna alocarea de fonduri in valoare de 2.000.000 mii lei.

De mentionat ca datorita sistarii din lipsa de fonduri a lucrarilor la barajul Isalnita la

viiturile din perioada februarie-aprilie a.c. au avut loc fenomene deosebite cum sunt: - colmatarea lacului, canalului de aductiune, prizelor principale si secundare, a stavilelor, bazinelor desnisipatoare si a celui de disipare a energiei. In prezent, daca nu se aloca de urgenta fonduri pentru a interveni si pentru continuarea lucrarilor, exista riscul blocarii stavilelor, distrugerea batardourilor si a compromiterii lucrarilor de beton, punand in pericol chiar stabilitatea barajului, cu efecte imprevizibile in ceea ce priveste siguranta si alimentarea cu apa a populatiei din avalul acestuia.

De asemenea, pentru apararea impotriva scurgerilor torentiale de pe versanti si reabilitari de drumuri forestiere calamitate, s-au prevazut la pozitia Cd - Alte cheltuieli de investitii – Cheltuieli privind consolidari si interventii pentru prevenirea si combaterea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, un numar de 77 lucrari cu finantare integrala de la bugetul de stat si un numar de 63 lucrari cu finantare din credite externe rambursabile, acestea avand stadii fizice de executie intre 50% si 75 %.

Obiectivele de reconstructie ecologica vizeaza readucerea in circuitul productiv prin

impadurire a terenurilor care prin degradare si poluare si-au pierdut capacitatea de productie agricola. Aceste obiective sunt finantate din fondul de ameliorare si insumeaza 53 de perimetre de ameliorare repartizate in intreaga tara, care totalizeaza 10.496,58 ha, a caror executie a inceput, esalonat din 2006 si se va continua pana in anul 2018.

Orice intrerupere a executiei acestor lucrari, ca urmare a finantarii insuficiente, va conduce la pierderea iremediabila a plantatiilor respective si implicit a finantarilor acordate. Continuarea lucrarilor nu va mai fi posibila decat prin reluarea investitiei de la zero.

Page 15

Reducerea sau stoparea finantarii pentru aceasta categorie de lucrari va conduce la nerealizarea unuia dintre obiectivele principale ale Programului de guvernare, respectiv cresterea suprafetei ocupate de padure pe total tara.

Obiectivele de corectare a torentilor sunt realizate pentru combaterea torentialitatii, cu scopul de a proteja asezarile omenesti, caile de comunicatie, obiectivele sociale si economice, terenurile forestiere si agricole limitrofe etc.

In contextul schimbarilor climatice contemporane, cand zilele caniculare sunt

urmate de ploi toretiale care depasesc cu mult debitele istorice si antreneaza, in bazinele in care se produc, mari cantitati de aluviuni si flotanti, lucrarile de corectare a torentilor sunt principala stavila in fata acestora.

In aceasta categorie avem atat obiective finantate exclusiv de la bugetul de stat cat si obiective finantate prin credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Programul cuprinde 57 de obiective de corectare a torentilor, din care 32 cu finantare de la buget si 25 cu finantare din creditul extern.

Unele dintre acestea sunt incepute din anul 2006, cu durata de executie contractata de 2-3 ani, dar care sunt inca nefinalizate, datorita alocatiilor insuficiente.

Situatia este similara si pentru obiectivele contractate in anii 2008-2009 dar si recent, carora nu le putem acorda alocatii la nivelul graficelor de executie contractate.

Prin realizarea obiectivelor mentionate se va asigura consolidarea unei lungimi de albie de circa 111,22 km, pana in anul 2016 cand se vor finaliza in totalitate. Ca urmare a alocatiilor insuficiente obiectivele nu pot fi finalizate si puse in functiune la termenele contractate si implicit nu-si pot atinge scopul pentru care au fost promovate si executate. Obiectivele de reabilitare a drumurilor forestiere afectate de viituri torentiale, sau de lipsa lucrarilor de intretinere si reparare, vizeaza interventii asupra acestora in vederea asigurarii accesului la masa lemnoasa care urmeaza a fi exploatata sau pentru interventii in caz de necesitate (accidente, doboraturi de vant si zapada, atacuri de insecte, incendii etc.). Subliniem ca o buna parte din drumurile forestiere constituie singurul acces la unele comunitati locale izolate. In aceasta categorie avem atat obiective finantate exclusiv de la bugetul de stat cat si obiective finantate prin credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Programul cuprinde 83 de obiective, din care 45 cu finantare de la buget si 38 cu finantare din creditul extern, care vor asigura reabilitarea a circa 692,33 km drumuri forestiere, pana in anul 2017.

La fel ca in cazul obiectivelor de corectarea torentilor, alocatiile insuficiente au condus la prelungirea nejustificata a executiei acestor obiective, la degradarea lucrarilor din anii anteriori, la cheltuieli crescute de remediere.

Totodata accesul in zonele respective, in special pentru exploatarea masei lemnoase, nu a fost posibil, aceasta ajungand, in unele cazuri, sa se degradeze pe picior.

Alocatiile insuficiente pentru aceste obiective vor conduce, de asemenea, la lucrari

executate in salturi, la prelungiri nejustificate ale termenelor de punere in functiune, cu repercusiuni asupra calitatii lucrarilor si functionalitatii obiectivelor respective.

Page 16

Obiective de investitii propuse pentru perioada 2016-2018

In ce priveste finantarea lucrarilor in perioada 2016 – 2018 MMSC estimeaza un necesar de peste 1800 milioane lei, de la bugetul de stat si surse proprii.

Extinderea perioadei de executie a lucrarilor poate duce la modificari morfologice, generand noi zone critice neanalizate in cadrul proiectelor elaborate.

Nealocarea sumelor necesare realizarii acestor investitii va duce la deteriorarea lucrarilor executate si nefinalizate la un stadiu functional, generand suplimentarea costurilor pentru restul de executat a lucrarilor.

In perioada 2016 - 2018 In acest interval MMSC isi propune sa finalizeze cca 450 de investitii in continuare. Dintre principalele proiecte propuse a se finanta in intervalul 2016 - 2018

mentionam: - Modernizarea si reabilitarea infrastructurii tehnologice de functionare a retelei nationale meteorologice - Bacau - Amenajare rau Dambovita aval pod Vitan, municipiul Bucuresti - Suprainaltare baraj Sacele etapa I, judetul Brasov - Acumularea Runcu, judetul Maramures - Amenajarea complexa Varful Campului, jud. Suceava si Botosani - Reconstructie ecologica in amenajarea piscicola Murighiol - Reconstructie ecologica pe terenuri degradate si perdele forestiere (80) - Perimetre de ameliorare in fond forestier in silvicultura - Lucrari de reabilitare a drumurilor forestiere (50) - Lucrari de de corectare a torentilor (65) - Lucrari de consolidari si interventii pentru prevenirea si combaterea

efectelor produse de calamitati naturale (120 lucrari).

In cadrul Serviciului Control si Decontare se va implementa proiectul Watman – Sistem informational pentru managementul integrat al apelor – Etapa II, un proiect care va integra alte doua proiecte finalizate, respectiv SIMIN (Meteorologie) si DESWAT (Hidrologie), fiind o componenta de politica publica relevanta in domeniul alarmarii populatiei in caz de dezastre.

Prin Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobat mecanismul de sustinere financiara a autoritatilor administratiei publice centrale si locale pentru realizarea proiectelor de investitii cuprinse in programele multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor.

Scopul programelor multianuale prioritare este imbunatatirea infrastructurii de mediu in vederea indeplinirii angajamentelor asumate de Romania in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana pentru cap. 22 "Protectia mediului inconjurator".

Pentru anul 2014 MMSC isi propune sa continue finantarea programelor multianuale prioritare, care vor fi finalizate in anul 2015.

Page 17

SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET

-mii lei-

Capitolul bugetar finantat prin

proiectul de buget /programe

bugetare

Cod

Realizari

2013

Executie

preliminata

2014

Propuneri

2015

Estimari

2016

Estimari

2017

Estimari

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Capitole finantate total

1.952.321

3.048.802

2.826.878

2.773.083

2.922.420

2.928.792

Capitolul ”Locuinte, servicii si

dezvoltare publica”

70.01

285.815

546.967

1.340.857

951.060

1.020.652

1.020.837

Capitolul ”Protectia m

ediului”

74.01

1.692.225

2.244.477

1.297.190

1.660.238

1.737.942

1.742.404


ediului”

74.08

887

1.267

10.207

0

0

0


ediului”

74.10

1..410

53.015

53.065

53.015

53.065

53.065

Capitolul ”Actiuni generale,

economice, comerciale si de

munca”

80.01

44.743

45.805

45.810

43.054

44.172

45.230

Capitolul ”Agricultura,

silvicultura, piscicultura si

vanatoare”

83.01

63.371

131.771

54.249

40.216

41.089

41.756



vanatoare”

83.10

23.147

25.500

25.500

25.500

25.500

25.500

Capitolul ”Locuinte, servicii si

dezvoltare publica”

70.01

285.815

546.967

1.340.857

951.060

1.020.652

1.020.837

din care:

”Managementul resurselor de

apa”

365

285.815

547.767

1.341.657

951.060

1.020.652

1.020.837


ediului”

74.01

1.692.225

2.244.477

1.297.190

1.660.238

1.737.942

1.742.404

din care:

”Protectia mediului, conservarea

naturii si diversitatii biologice”

369

1.532.948

2.074.197

1.211.433

1.598.875

1.675.199

1.678.475

”Managementul activitatii de

meteorologie”

576

18.813

18.363

6.528

13.579

13.783

13.783

”Intarirea capacitatii institutionale

a MMDD”

667

50.269

70.972

47.152

47.784

48.960

50.146

”Programe multianuale de mediu”

1224

0

80.945

32.077

0

0

0

Page 18

Capitolul ”Protectia mediului”

74.08

887

1.267

10.207

0

0

0



369

887

1.267

10.207

0

0

0

Capitolul ”Protectia mediului”

74.10

1..410

53.015

53.065

53.015

53.065

53.065



369

1.410

53.015

53.065

53.015

53.065

53.065

Capitolul ”Actiuni generale,

economice, comerciale si de

munca”

80.01

44.743

45.805

45.810

43.054

44.172

45.230

din care:



365

228

800

800

0

0

0

”Managementul activitatii de

meteorologie”

576

44.515

45.005

45.010

43.054

44.172

45.230



vanatoare”

83.01

63.371

131.771

54.249

40.216

41.089

41.756

din care:

”Dezvoltarea durabila a

silviculturii”

175

63.584

131.771

54.249

40.216

41.089

41.756



vanatoare”

83.10

23.147

25.500

25.500

25.500

25.500

25.500

”Dezvoltarea durabila a

silviculturii”

175

23.147

25.500

25.500

25.500

25.500

25.500

Page 19

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2013-2018

Anexa nr. 3 / 23 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

7000

7400

01

10

20

30

51

55

56

58

59

65

70

71

79

81

84

85

01

20

55

56

65

70

71

84

85

01

10

20

30

51

55

56

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPROTECTIA MEDIULUI

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.952.321

1.946.012

153.279

97.953

3.751

36.586

62.941

1.484.183

2.301

105.016

128.255

128.255

37.587

37.587

-159.532

-159.532

285.815

202.711

6.987

101.682

94.041

83.146

83.146

-41

-41

1.535.245

1.629.661

133.626

38.192

3.751

36.586

36.043

1.380.161

3.048.802

2.809.521

170.743

126.983

3.157

80.945

98.791

2.214.769

31.449

82.684

199.281

199.281

40.000

40.000

546.967

407.284

7.000

2.600

325.000

72.684

139.683

139.683

2.298.759

2.217.961

147.168

65.988

3.157

80.945

44.081

1.851.632

2.826.878

2.637.145

158.000

109.578

4.160

32.077

56.753

2.200.207

4.096

72.274

143.233

143.233

46.500

46.500

1.340.857

1.271.924

7.000

2.650

1.200.000

62.274

68.933

68.933

1.360.462

1.260.162

139.460

50.869

4.160

32.077

31.293

1.000.207

-7,28

-6,14

-7,46

-13,71

31,77

-60,37

-42,55

-0,66

-86,98

-12,59

-28,13

-28,13

16,25

16,25

145,14

212,29

0,00

1,92

269,23

-14,32

-50,65

-50,65

-40,82

-43,18

-5,24

-22,91

31,77

-60,37

-29,01

-45,98

2.773.083

2.613.914

162.740

106.117

16.400

69.304

876.635

1.353.500

4.218

25.000

112.669

112.669

46.500

46.500

951.060

914.495

7.210

5.650

876.635

25.000

36.565

36.565

1.713.253

1.610.990

143.644

50.797

16.400

44.540

2.922.420

2.763.975

167.134

108.475

16.400

69.952

970.835

1.426.821

4.358

111.945

111.945

46.500

46.500

1.020.652

983.890

7.405

5.650

970.835

36.762

36.762

1.791.007

1.689.680

147.522

51.661

16.400

45.097

A B

MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE

2.928.792

2.770.347

171.312

110.669

16.400

69.952

970.835

1.426.821

4.358

111.945

111.945

46.500

46.500

1.020.837

984.075

7.590

5.650

970.835

36.762

36.762

1.795.469

1.694.142

151.210

52.435

16.400

45.097

Realizari 2013

Executie preliminata

2014

Propuneri 2015

Crestere / descrestere2015/2014

Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Page 20

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8000

8300

5001

58

59

70

71

79

81

84

85

01

20

55

01

10

20

55

56

59

65

70

71

84

85

01

10

20

30

51

55

56

58

59

65

70

71

79

81

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL




PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE



AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE




TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XI ALTE CHELTUIELI



PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI







1.302

27.274

27.274

37.587

37.587

-159.277

-159.277

44.743

44.743

44.293

450

86.518

68.897

19.653

8.481

26.448

2.340

999

10.975

17.835

17.835

-214

-214

1.926.877

1.933.850

153.279

97.953

3.751

36.586

50.779

1.484.183

2.301

105.016

114.973

114.973

37.587

37.587

24.990

40.798

40.798

40.000

40.000

45.805

45.805

44.995

810

157.271

138.471

23.575

9.000

51.300

38.137

6.459

10.000

18.800

18.800

2.969.020

2.768.039

170.743

106.433

3.157

80.945

78.066

2.214.562

31.449

82.684

160.981

160.981

40.000

40.000

2.096

53.800

53.800

46.500

46.500

45.810

45.810

45.000

810

79.749

59.249

18.540

6.709

22.000

2.000

10.000

20.500

20.500

2.738.106

2.586.673

158.000

88.978

4.160

32.077

27.088

2.200.000

4.096

72.274

104.933

104.933

46.500

46.500

-91,61

31,87

31,87

16,25

16,25

0,01

0,01

0,01

0,00

-49,29

-57,21

-21,36

-25,46

-57,12

-69,04

0,00

9,04

9,04

-7,78

-6,55

-7,46

-16,40

31,77

-60,37

-65,30

-0,66

-86,98

-12,59

-34,82

-34,82

16,25

16,25

1.353.500

2.109

55.763

55.763

46.500

46.500

43.054

43.054

41.200

1.854

65.716

45.375

19.096

6.910

17.260

2.109

20.341

20.341

2.694.568

2.573.599

162.740

85.467

16.400

49.639

876.635

1.353.500

4.218

25.000

74.469

74.469

46.500

46.500

1.426.821

2.179

54.827

54.827

46.500

46.500

44.172

44.172

42.312

1.860

66.589

46.233

19.612

7.097

17.345

2.179

20.356

20.356

2.843.855

2.723.610

167.134

87.775

16.400

50.287

970.835

1.426.821

4.358

73.745

73.745

46.500

46.500

A B


1.426.821

2.179

54.827

54.827

46.500

46.500

45.230

45.230

43.370

1.860

67.256

46.900

20.102

7.274

17.345

2.179

20.356

20.356

2.850.227

2.729.982

171.312

89.969

16.400

50.287

970.835

1.426.821

4.358

73.745

73.745

46.500

46.500

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Page 21

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

7000

7001

7401

01

84

85

01

10

20

30

51

55

56

58

59

65

70

71

79

81

84

85

01

20

55

56

65

70

71

84

85

01

10

20

30

51

55

56

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APECHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI







PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE



TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPROTECTIA MEDIULUI

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

-159.532

-159.532

1.818.763

1.830.075

133.626

45.179

3.751

36.586

33.746

1.481.843

1.302

94.041

110.420

110.420

37.587

37.587

-159.318

-159.318

285.815

202.711

6.987

101.682

94.041

83.146

83.146

-41

-41

1.532.948

1.627.364

133.626

38.192

3.751

36.586

33.746

1.380.161

2.791.444

2.593.763

147.168

52.438

3.157

80.945

35.956

2.176.425

24.990

72.684

157.681

157.681

40.000

40.000

546.967

407.284

7.000

2.600

325.000

72.684

139.683

139.683

2.244.477

2.186.479

147.168

45.438

3.157

80.945

33.356

1.851.425

2.638.047

2.491.614

139.460

37.269

4.160

32.077

14.278

2.200.000

2.096

62.274

99.933

99.933

46.500

46.500

1.340.857

1.271.924

7.000

2.650

1.200.000

62.274

68.933

68.933

1.297.190

1.219.690

139.460

30.269

4.160

32.077

11.628

1.000.000

-5,50

-3,94

-5,24

-28,93

31,77

-60,37

-60,29

1,08

-91,61

-14,32

-36,62

-36,62

16,25

16,25

145,14

212,29

0,00

1,92

269,23

-14,32

-50,65

-50,65

-42,21

-44,22

-5,24

-33,38

31,77

-60,37

-65,14

-45,99

2.611.298

2.495.170

143.644

37.357

16.400

40.525

876.635

1.353.500

2.109

25.000

69.628

69.628

46.500

46.500

951.060

914.495

7.210

5.650

876.635

25.000

36.565

36.565

1.660.238

1.580.675

143.644

30.147

16.400

34.875

2.758.594

2.643.205

147.522

38.366

16.400

41.082

970.835

1.426.821

2.179

68.889

68.889

46.500

46.500

1.020.652

983.890

7.405

5.650

970.835

36.762

36.762

1.737.942

1.659.315

147.522

30.961

16.400

35.432

A B


2.763.241

2.647.852

151.210

39.325

16.400

41.082

970.835

1.426.821

2.179

68.889

68.889

46.500

46.500

1.020.837

984.075

7.590

5.650

970.835

36.762

36.762

1.742.404

1.663.777

151.210

31.735

16.400

35.432

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Page 22

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8000

8001

8301

5008

01

58

59

70

71

79

81

84

85

01

10

20

55

56

59

65

70

71

84

85

01

20

55

01

10

20

55

56

59

65

70

71

84

85

01

55

56

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI





PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE







PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE










PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

1.302

27.274

27.274

37.587

37.587

-159.277

-159.277

108.114

103.775

19.653

52.774

17.033

2.340

999

10.975

4.553

4.553

-214

-214

44.743

44.743

44.293

450

63.371

59.032

19.653

8.481

16.583

2.340

999

10.975

4.553

4.553

-214

-214

887

887

887

24.990

17.998

17.998

40.000

40.000

177.576

174.276

23.575

53.995

42.110

38.137

6.459

10.000

3.300

3.300

45.805

45.805

44.995

810

131.771

128.471

23.575

9.000

41.300

38.137

6.459

10.000

3.300

3.300

1.267

1.267

1.060

207

2.096

31.000

31.000

46.500

46.500

100.059

95.059

18.540

51.709

12.810

2.000

10.000

5.000

5.000

45.810

45.810

45.000

810

54.249

49.249

18.540

6.709

12.000

2.000

10.000

5.000

5.000

10.207

10.207

10.000

207

-91,61

72,24

72,24

16,25

16,25

-43,65

-45,45

-21,36

-4,23

-69,58

-69,04

0,00

51,52

51,52

0,01

0,01

0,01

0,00

-58,83

-61,67

-21,36

-25,46

-70,94

-69,04

0,00

51,52

51,52

705,60

705,60

843,40

0,00

1.353.500

2.109

33.063

33.063

46.500

46.500

83.270

78.429

19.096

48.110

9.114

2.109

4.841

4.841

43.054

43.054

41.200

1.854

40.216

35.375

19.096

6.910

7.260

2.109

4.841

4.841

1.426.821

2.179

32.127

32.127

46.500

46.500

85.261

80.405

19.612

49.409

9.205

2.179

4.856

4.856

44.172

44.172

42.312

1.860

41.089

36.233

19.612

7.097

7.345

2.179

4.856

4.856

A B


1.426.821

2.179

32.127

32.127

46.500

46.500

86.986

82.130

20.102

50.644

9.205

2.179

4.856

4.856

45.230

45.230

43.370

1.860

41.756

36.900

20.102

7.274

7.345

2.179

4.856

4.856

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Page 23

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

7000

7408

5010

7410

8000

8310

08

10

01

55

56

01

55

56

01

20

55

70

71

01

20

55

70

71

01

55

70

71

01

55

70

71

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPARTEA a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APECHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPROTECTIA MEDIULUI

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREVENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE





PROTECTIA MEDIULUI

CHELTUIELI CURENTE





PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE








887

887

887

887

887

887

24.557

11.275

11.275

13.282

13.282

1.410

1.410

1.410

23.147

9.865

9.865

13.282

13.282

23.147

9.865

9.865

13.282

13.282

1.267

1.267

1.060

207

1.267

1.267

1.060

207

78.515

40.215

20.550

19.665

38.300

38.300

53.015

30.215

20.550

9.665

22.800

22.800

25.500

10.000

10.000

15.500

15.500

25.500

10.000

10.000

15.500

15.500

10.207

10.207

10.000

207

10.207

10.207

10.000

207

78.565

40.265

20.600

19.665

38.300

38.300

53.065

30.265

20.600

9.665

22.800

22.800

25.500

10.000

10.000

15.500

15.500

25.500

10.000

10.000

15.500

15.500

705,60

705,60

843,40

0,00

705,60

705,60

843,40

0,00

0,06

0,12

0,24

0,00

0,00

0,00

0,09

0,17

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.515

40.315

20.650

19.665

38.200

38.200

53.015

30.315

20.650

9.665

22.700

22.700

25.500

10.000

10.000

15.500

15.500

25.500

10.000

10.000

15.500

15.500

78.565

40.365

20.700

19.665

38.200

38.200

53.065

30.365

20.700

9.665

22.700

22.700

25.500

10.000

10.000

15.500

15.500

25.500

10.000

10.000

15.500

15.500

A B


78.565

40.365

20.700

19.665

38.200

38.200

53.065

30.365

20.700

9.665

22.700

22.700

25.500

10.000

10.000

15.500

15.500

25.500

10.000

10.000

15.500

15.500

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Page 24

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2013-2018

(sumele alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2900

3000

3001

5001

01

01

01

01

11

01

10

20

01

03

01

02

03

04

05

06

09

01

05

06

12

13

14

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

03

01

03

30

01

02

VENITURI - TOTAL

I.VENITURI CURENTE

C.VENITURI NEFISCALE

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

VENITURI DIN PROPRIETATE

Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seraCHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Reactivi

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

1.926.877

1.933.850

153.279

121.103

114.264

5.962

62

25

521

1

267

32.176

24.670

599

6.200

229

478

97.953

30.005

1.350

77

7.566

516

4.730

542

5

2.684

5.448

7.088

1.010

57

57

25

25

831

273

558

3.384

1.809

1.574

5

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

2.969.020

2.768.039

170.743

135.886

127.385

6.575

422

42

664

7

791

34.857

26.472

649

6.632

316

788

106.433

37.818

1.436

83

7.374

678

5.145

4.209

5

2.893

8.631

7.364

1.051

63

63

40

40

1.143

484

9

650

4.082

2.176

1.906

5

2.738.106

2.586.673

158.000

128.431

119.806

6.976

311

21

1.200

50

67

29.569

20.909

637

6.581

302

1.140

88.978

25.645

962

70

6.974

668

4.750

1.143

3

2.099

4.101

4.875

433

50

50

40

40

525

239

286

2.270

1.260

1.010

5

-7,78

-6,55

-7,46

-5,49

-5,95

6,10

-26,30

-50,00

80,72

614,29

-91,53

-15,17

-21,01

-1,85

-0,77

-4,43

44,67

-16,40

-32,19

-33,01

-15,66

-5,42

-1,47

-7,68

-72,84

-40,00

-27,45

-52,49

-33,80

-58,80

-20,63

-20,63

0,00

0,00

-54,07

-50,62

-56,00

-44,39

-42,10

-47,01

0,00

2.694.568

2.573.599

162.740

85.467

2.843.855

2.723.610

167.134

87.775

A B


2.850.227

2.729.982

171.312

89.969

Realizari 2013


2014

Propuneri 2015


Estimari 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

1 2 3 4 5 6 7

Page 25

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

51

55

56

11

12

13

14

18

21

22

23

25

30

02

02

01

02

01

02

03

02

03

04

07

09

30

02

14

39

03

06

08

09

12

48

55

01

01

02

03

01

02

03

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelorMeteorologie

Finantarea actiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilorCheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Dobanzi aferente datoriei publice externe

Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital

Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelorTransferuri din sumele obtinute din vanzarea certificatelor deemisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitiiTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe cu finantare rambursabila

Sprijinirea proprietarilor de paduri

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovareTransferuri pentru finantarea lucrarilor de impadurire B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

44

2.697

114

233

2.259

44.065

6.800

228

148

6.049

35

767

1.389

44

3.814

3.751

3.751

3.751

36.586

36.586

36.586

50.779

33.340

1.229

2.721

3.431

15.804

10.155

17

A3 23 50 · 2014-12-15 · management integrat al deseurilor pentru toate localitatile situate pe...

Documents

Transcript of A3 23 50 · 2014-12-15 · management integrat al deseurilor pentru toate localitatile situate pe...