A3 20 50 - cdep.ro Muncii si Justitiei Sociale.pdf · Ministerul Muncii și Justiției Sociale 1....

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE Anexa nr.3/20

Nr.

formular

01

02

04

05

11

13

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

CUPRINS

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

ordonatorilor principali de credite pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Proiecte cu finantare nerambursabila


Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile


Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor

aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri

externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente

postaderare

Bugetul pe programe

Sinteza finantarii programelor

Fisele programelor

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente

Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor

facilitati si instrumente postaderare

Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN

postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

instrumente postaderare

Page 2

ANEXA A

DOCUMENT SINTEZĂ PRIVIND POLITICILE ŞI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

pentru anul 2018 şi perspectiva 2019-2021

1. TITULAR: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale COD TITULAR: 20

2. MISIUNEA INSTITUŢIEI PUBLICE ŞI CADRUL LEGAL DE FUNCŢIONARE

Viziunea Guvernului României pentru sectorul muncă și justiție socială, precizată în Programul de Guvernare 2017-2020 este:

„Impunerea unui nivel de trai cât mai ridicat pentru toți cetățenii trebuie să fie obiectivul fundamental al României. Ne vom continua demersurile pentru a realiza o piață a muncii incluzivă și reducerea inegalităților prin promovarea unor politici publice coerente și realiste, care să determine o piață a muncii performantă, dinamică și flexibilă, ceea ce va asigura accesul majorității cetățenilor la locuri de muncă de calitate, în funcție de competențele și abilitățile lor, la venituri decente și fără discriminare.

Misiunea Ministerului Muncii și Justiției Sociale constă în identificarea, elaborarea și promovarea strategiilor și politicilor Guvernului în domeniul muncii, familiei, protecției sociale, persoanelor vârstnice, egalității de șanse, relațiilor de muncă prin aplicarea principiului justiției sociale și în deplină concordanță cu politicile comunitare, prevederile Programului de Guvernare și principiile ordinii de drept și ale democrației. În contextul promovării principiului justiției sociale, MMJS acționează pentru asigurarea unei interacțiuni pozitive și dinamice a politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă, în vederea îmbunătățirii calității vieții tuturor cetățenilor, asigurării coeziunii sociale și reducerii sărăciei și a riscului de excluziune socială prin asigurarea unui sistem social și de ocupare de calitate, echitabil și accesibil pentru toți cetățenii.

3. PRIORITĂŢI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

Priorități strategice vizate de politica în domeniul muncii și justiției sociale sunt: 1. Creșterea ratei de ocupare a persoanelor în vârstă de 20-64 de ani, pe o piață a muncii inclusivă, care să susțină creșterea unei economii competitive, și care să ducă la reducerea sărăciei în muncă și ocupării informale. 1.1.1.: Diminuarea și prevenirea șomajului în rândul tinerilor NEETs în vederea ocupării. 1.2.1.: Creșterea ocupării persoanelor înregistrate la ANOFM și prevenirea șomajului. 1.2.2.: Facilitarea tranziției de la sistemul de educație la piața muncii. 1.2.3.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al persoanelor înregistrate la ANOFM prin programe de formare profesională. 1.2.4: Stimularea angajatorilor în vederea ocupării locurilor de muncă vacante.

Page 3

1.3.1.: Asigurarea protecției persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj. 1.4.1.: Reducerea sărăciei în muncă și a asimetriei curbei salariale. 1.4.2.: Îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă şi asigurarea cadrului legal şi organizatoric pentru sănătatea și securitatea în muncă. 1.5.1.: Orientarea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale în sprijinul beneficiarilor de prestații. 1.5.2. Armonizarea cerințelor regulamentelor europene prin prisma modificărilor impuse de sistemul EESSI cu legislația si practica națională. 1.5.3. Sprijinirea angajatorilor in realizarea activității de prevenire. 2. Un sistem de pensii adecvat si sustenabil 2.1.1.: Asigurarea unei vieți decente pentru pensionari 2.1.2.: Respectarea principiilor echității 2.2.1.: Menținerea sustenabilității sistemului de pensii 3. Scăderea numărului persoanelor în risc de sărăcie și excluziune socială 3.1.1.: Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate 3.1.2.: Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile 3.2.1.: Administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și gestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat 3.2.2.: Reducerea erorii şi fraudei în sistemul de asistenţă socială prin asigurarea unei activități riguroase de control și inspecție a aplicării măsurilor legale privind activităţile de stabilire și acordare a beneficiilor de asistenţă socială și de furnizare a serviciilor sociale 3.3.1.: Consolidarea sistemului național de asistență socială în vederea asigurării accesului tuturor categoriile de persoane vulnerabile la servicii sociale de calitate, în special prin consolidarea capacității SPAS de a asigura pachetul minim de servicii integrate la nivelul fiecărei UAT. 3.3.2. Creșterea accesului la servicii sociale pentru persoanele vârstnice 3.4.1: Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; eliminarea discriminării 3.4.2: Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități din centrele rezidențiale de tip vechi, în etape, concomitent cu dezvoltarea de servicii în comunitate 3.5.1. Egalitate de șanse și combaterea violenței în familie 4. Consolidarea capacității MMJS de a-și îndeplini funcțiile de elaborare și implementare a politicilor publice și de reglementare din domeniul său de activitate 4.1.1: Îmbunătățirea stabilității funcționale a MMJS și a instituțiilor aflate în subordinea acestuia, asigurarea unui management performant al fondurilor publice prin aplicarea standardelor de control intern/managerial 4.1.2: Creșterea eficacității și transparenței proceselor de elaborare, evaluare și implementare a unor politici publice de calitate, fundamentate pe studii de impact

Page 4

4.1.3: Creșterea calității profesionale a resurselor umane din sectorul muncă și justiție socială, a gradului de cunoaștere, înțelegere și aplicare a standardelor de integritate 4.2.1: Îmbunătățirea funcționării sistemului informatic in sectorul muncă si protecție socială 4.2.2: Dezvoltarea hub-ului MMJS la nivel național

4. COMPONENŢA SISTEMULUI DE FINANŢARE Sursele de finanţare şi ponderea fiecărei surse în totalul finanţării sunt structurate

astfel:

Surse de finanţare: Pondere în total - % -

Buget de stat 99,99 Credite externe 0 Fonduri externe nerambursabile 0,01 Venituri proprii 0 Total surse 100

5. MENŢIUNI SPECIALE

Ministerul Muncii și Justiției Sociale are rolul de Beneficiar de proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, cu precădere în regim necompetitiv, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Priorităților de Investiții 9.IV - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, precum și în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Implementarea acestor programe și proiecte în perioada de programare 2014-2020 se face în baza Acordului de parteneriat cu România, 2014-2020, a Programelor Operaționale acceptate de Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și în baza HG 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

De asemenea, în cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale funcționează OI MMJS, Organism care gestionează Axa prioritară nr. 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - aferentă Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (Program finanţat din Fondul Social European). Principalele proiecte, atât la nivelul aparatului central cât și a principalelor sale structuri prinse în bugetul pentru anul 2018 sunt, după cum urmează: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 1. POCU 2014-2020, OS 4.5, 4.6 și 4.10 - Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale proiect ce va fi implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și va avea un buget de 20.000.000 euro, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul își propune să își aducă aportul la combaterea sărăciei prin:

Page 5

a.consolidarea capacității admnistrației publice locale de a iniția, coordona şi implementa măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială, în 137 de comunități marginalizate prin crearea de echipe comunitare integrate și dezvoltarea de proceduri, metodologii și instrumente specifice de lucru. b. îmbunătățirea nivelului de competențe al specialiștilor care activează în echipele comunitare integrate din cele 137 de comunități sau din alte autorități relevante, contribuind astfel la consolidarea reţelei publice de asistenţă socială comunitară prin furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor populaţiei. c. creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii comunitare integrate, în cele 137 de comunități. 2. POCU 2014 – 2020 - Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale va fi implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu un buget de 24.000.000 euro. Proiectul urmează să contribuie la dezvoltarea sistemului de asistență socială prin: a: consolidarea capacității serviciilor publice de asistență socială de a iniția, coordona şi implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială, în minim 350 de comunități marginalizate prin prin furnizarea de resurse umane adecvate și formarea acestora. b: îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului care activează în sectorul asistenței sociale, prin derularea unui program de formare la nivel national pentru personalul specializat, respectiv 55.108 persoane. 3. POCU 2014-2020, Obiective specifice 4.12 și 4.13 - ”Prima cameră” – proiect pilot pentru dezvoltarea unor instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială, proiect ce dorește facilitarea incluziunii socio-profesională a tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului dupa incetareamasurii de protectie, prin dezvoltarea si implementarea unui mecanism funcțional si coerent in acest sens. 4. Structural Reform Support Programme 2017-2020 - Program de asistență tehnică acordat de Comisia Europeană - Monitorizarea și Evaluarea Politicilor Sociale, proiect ce vizează întărirea capacității MMJS de a monitoriza și evalua politicile din sectorul asistenței sociale. 5. Structural Reform Support Programme 2017-2020 - Program de asistență tehnică acordat de Comisia Europeană - Auditul Social – sprijin pentru dezvoltarea sistemului și statutului auditorului social ce dorește creșterea nivelului de cunoștințe al experților instituționali responsabili pentru dezvoltarea legislației 6. Structural Reform Support Programme 2017-2020 - Program de asistență tehnică acordat de Comisia Europeană - Sprijin pentru dezvoltarea capacității instituționale a MMJS de a dezvolta sistemul Social Assistance Management Integrated System (SA-MIS), proiect ce îsi dorește să susțină inițiativa de dezvoltare a unui sistem național de indicatori de incluziune socială și calcularea anuală a acestora. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități 1. POCU 2014-2020, Școala incluzivă – o școală pentru comunitățile din Regiunea Sud-Muntenia în care ANPD este partener, proiect ce urmărește reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu, promovarea educației incluzive, prin intervenții integrate de învățare formale, non formale și informale la nivelul educației (antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar, adulților) din comunități defavorizate din regiunea Sud Muntenia. 2. POCA 2014-2020, AP1, OS 1.1, O viziune integrată a serviciilor pentru persoanele cu autism, în care ANPD este partener. Proiectul îsi propune să aibă un impact național atât în ceea ce privește creșterea capacității de implicare în politici publice a ONG cât și în ceea ce privește creșterea capacității administrațiii publice locale de a răspunde nevoilor beneficiarilor prin implementarea registrului unic la nivelul tuturor DGASPC, prin formularea

Page 6

unor obiective și măsuri generale în propunerea de politică publică și prin adresabilitatea cursurilor de formare pentru reprezentanții ONG. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 1. POCA - OS 1.1, Contract de finanțare nr. 7/30.03.2016, proiect aflat în stadiul de implementare și care vine să susțină incluziunea socială a copiilor aflați în centrele de plasament și să prevină acest fenomen, mai ales în comunitățile sursă din mediul rural. 2. POC- AP2, OS 2.3, Crearea unui sistem informatic de urmărire a situației copiilor - CMTIS, proiect ce își propune dezvoltarea unui sistem informatic de monitorizare a copiilor beneficiari de servicii de prevenire a separării copilului de familie şi cei beneficiari de măsuri de protecţie specială . Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 1. Proiect predefinit finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul financiar norvegian pentru perioada 2018-2021, “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, în cadrul Programului de finanțare RO20 – Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex, proiect ce va contribui la implementarea în România a Convenției de la Istambul, ratificată de România în martie 2016. 2. Comisia Europeană- Proiectul ”Justice has no gender” – ce urmărește creșterea gradului de conștientizare în rândul a peste 15.000 de elevi și profesori, cu privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen, ale violenței cauzată de discriminare, cu accent pe violența bazată pe criterii de gen, inclusiv violența sexuală și violența împotriva femeilor cu dizabilități și/sau de altă etnie, în societatea românească. 3. POCU - Bugetarea pe bază de gen în politicile publice - parteneriat dintre ANES, Fundația “Corona” Iași și Fundația “Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, ce își propune creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul bugetării pe baza de gen, vizând alocarea corespunzătoare a resurselor financiare ținând cont de dimensiunea de gen.

6. Politica în domeniul investiţiilor publice În concordanță cu obiectivele asumate și măsurile propuse prin Programul de

Guvernare 2017-2020, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și instituțiile aflate în subordine/ coordonare, pe domeniile sale de activitate, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.12/2017, trebuie să asigure suportul tehnic pentru funcționarea sistemelor informatice cu grad de acoperire națională și grad de risc ridicat prin:

- achiziționare de softuri; - licențe office, licențe antivirus, extinderea licenţelor antivirus, licențe sisteme

de operare și virtualizare, licențe baze de date, licențe servere de aplicație și portal utilizatori;

- înlocuirea echipamentelor de tip staţii de lucru PC care şi-au depăşit durata normală de funcţionare;

- echipamente de tip server pentru rularea aplicațiilor, bazelor de date și a celorlalte componente ale sistemului;

- surse de alimentare, echipamente de stocare, echipamente de securitate; - servicii de instalare și configurare; - servicii dezvoltare și implementare software REGES-ONLINE; - servicii migrare date din sistemul existent în sistemul REGES-ONLINE; - servicii instruire utilizatori.

Page 7

SI

NTE

ZA P

OLI

TIC

ILO

R S

I A P

RO

GR

AM

ELO

R B

UG

ETA

RE

FIN

AN

TATE

PR

IN B

UG

ET

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t II.

Cre

dite

bug

etar

e -m

ii le

i-

Cap

itolu

l bug

etar

fina

ntat

din

pro

iect

ul d

e bu

get

/pro

gram

e bu

geta

re

Cod

C

A/C

B

Rea

lizar

i 201

6

Exec

utie

pr

elim

inat

a 20

17

Prop

uner

i 201

8 Pr

opun

eri

2019

Pr

opun

eri

2020

Pr

opun

eri

2021

1

2 3

4 5

6 7

8 9

Cap

itole

bug

etar

e fin

anta

te-to

tal

I

20 1

94 8

97

22.9

26.1

76

24.3

34.5

49

25.8

62.1

25

26.5

43.8

00

27.3

76.1

39

II 20

194

897

22

.926

.176

24

.283

.964

25

.862

.125

26

.543

.800

27

.376

.139

As

igur

ari s

i asi

sten

ta s

ocia

la -

68.0

1

I 20

193

808

22

.918

.424

24

.331

.840

25

.862

.125

26

.543

.800

27

.376

.139

II

20 1

93 8

08

22.9

18.4

24

24.2

83.8

42

25.8

62.1

25

26.5

43.8

00

27.3

76.1

39

Asig

urar

i si a

sist

enta

soc

iala

- 68

.08

I

1 08

9 7.

752

2.70

9 0

0 0

II 1

089

7.75

2 12

2 0

0 0

As

igur

ari s

i asi

sten

ta s

ocia

la -

68.0

1

I 20

193

808

22

.918

.424

24

.331

.840

25

.862

.125

26

.543

.800

27

.376

.139

II

20 1

93 8

08

22.9

18.4

24

24.2

83.8

42

25.8

62.1

25

26.5

43.8

00

27.3

76.1

39

PLA

NIF

ICA

RE

A, E

LAB

OR

AR

EA

SI I

MP

LEM

EN

TAR

EA

S

TRAT

EGIIL

OR

ŞI P

OLI

TIC

ILO

R ÎN

DO

ME

NIU

L S

OC

IAL

72

7 I

290

743

322.

112

414.

140

434.

010

432.

722

420.

298

II 29

0 74

3 32

2.11

2 36

6.14

2 43

4.01

0 43

2.72

2 42

0.29

8 FI

NA

NTA

RE

A P

RE

STA

TIIL

OR

DE

AS

ISTE

NTA

S

OC

IALA

, A P

EN

SIIL

OR

PT

AG

RIC

ULT

OR

I SI A

C

ELO

RLA

LTE

IND

EM

NIZ

ATI

I RE

PA

RA

TOR

II,

PR

EC

UM

SI A

PR

OG

RA

ME

LOR

DE

INTE

RE

S

NA

TIO

NA

L 80

2 I

19 9

03 0

65

22.5

96.3

12

23.9

17.7

00

25.4

28.1

15

26.1

11.0

78

26.9

55.8

41

II 19

903

065

22

.596

.312

23

.917

.700

25

.428

.115

26

.111

.078

26

.955

.841

Asig

urar

i si a

sist

enta

soc

iala

- 68

.08

I

7.

752

2.70

9 0

0 0

II 1

089

7.75

2 12

2 0

0 0

PLA

NIF

ICA

RE

A, E

LAB

OR

AR

EA

SI I

MP

LEM

EN

TAR

EA

S

TRAT

EGIIL

OR

ŞI P

OLI

TIC

ILO

R ÎN

DO

ME

NIU

L S

OC

IAL

72

7 I

1 08

9 7.

752

2.70

9

II

7.75

2 12

2

Page 8

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2016-2021

Anexa nr. 3 / 20 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5600

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65

70

71

01

TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII


II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA


II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


II.Credite bugetare

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL


II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE


II.Credite bugetare

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEII.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


35.291.985

35.287.222

218.281

160.161

18.202.334

3.636

4.804

16.661.181

2.425

29.215

5.184

4.763

4.763

15.096.960

36.525.718

36.522.310

230.184

173.476

16.878.195

4.019

4.219

19.175.342

17.121

28.703

11.051

3.408

3.408

13.599.093

31.743.569

31.692.984

31.741.564

31.690.979

248.838

248.838

184.866

184.866

11.641.176

11.641.176

5.100

5.100

5.022

5.022

19.531.767

19.531.767

90.585

40.000

31.983

31.983

2.227

2.227

2.005

2.005

2.005

2.005

7.408.802

7.408.802

7.408.802

-13,23

-13,23

8,10

6,57

-31,03

26,90

19,03

1,86

133,63

11,43

-79,85

-41,17

-41,17

-45,52

34.219.771

34.219.771

34.187.794

34.187.794

259.176

259.176

180.749

180.749

8.596.304

8.596.304

6.100

6.100

23.006

23.006

25.051.716

25.051.716

31.334

31.334

39.409

39.409

31.977

31.977

31.977

31.977

8.357.424

8.357.424

8.357.424

33.446.166

33.446.166

33.414.922

33.414.922

272.131

272.131

184.725

184.725

7.047.928

7.047.928

6.100

6.100

23.006

23.006

25.826.078

25.826.078

15.883

15.883

39.071

39.071

31.244

31.244

31.244

31.244

6.902.140

6.902.140

6.902.140

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

31.062.163

31.062.163

31.030.653

31.030.653

285.736

285.736

188.420

188.420

3.783.292

3.783.292

6.100

6.100

8.806

8.806

26.719.125

26.719.125

86

86

39.088

39.088

31.510

31.510

31.510

31.510

3.685.792

3.685.792

3.685.792

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 9

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6800

5001

51

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65

70

71

01

II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

CHELTUIELI - BUGET DE STAT


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare

15.096.960

15.096.960

20.195.025

20.190.262

218.281

160.161

3.105.374

3.636

4.804

16.661.181

2.425

29.215

5.184

4.763

4.763

35.290.768

35.286.005

13.599.093

13.599.093

22.926.625

22.923.217

230.184

173.476

3.279.102

4.019

4.219

19.175.342

17.121

28.703

11.051

3.408

3.408

36.517.517

36.514.754

7.408.802

7.408.802

7.408.802

24.334.767

24.284.182

24.332.762

24.282.177

248.838

248.838

184.866

184.866

4.232.374

4.232.374

5.100

5.100

5.022

5.022

19.531.767

19.531.767

90.585

40.000

31.983

31.983

2.227

2.227

2.005

2.005

2.005

2.005

31.740.642

31.692.644

31.738.642

31.690.644

-45,52

-45,52

5,92

5,93

8,10

6,57

29,07

26,90

19,03

1,86

133,63

11,43

-79,85

-41,17

-41,17

-13,21

-13,21

8.357.424

8.357.424

8.357.424

25.862.347

25.862.347

25.830.370

25.830.370

259.176

259.176

180.749

180.749

238.880

238.880

6.100

6.100

23.006

23.006

25.051.716

25.051.716

31.334

31.334

39.409

39.409

31.977

31.977

31.977

31.977

34.219.549

34.219.549

34.187.577

34.187.577

6.902.140

6.902.140

6.902.140

26.544.026

26.544.026

26.512.782

26.512.782

272.131

272.131

184.725

184.725

145.788

145.788

6.100

6.100

23.006

23.006

25.826.078

25.826.078

15.883

15.883

39.071

39.071

31.244

31.244

31.244

31.244

33.445.940

33.445.940

33.414.701

33.414.701

A B


3.685.792

3.685.792

3.685.792

27.376.371

27.376.371

27.344.861

27.344.861

285.736

285.736

188.420

188.420

97.500

97.500

6.100

6.100

8.806

8.806

26.719.125

26.719.125

86

86

39.088

39.088

31.510

31.510

31.510

31.510

31.061.931

31.061.931

31.030.426

31.030.426

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 10

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5601

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65

70

71

01

51

01



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare

218.232

159.982

18.202.334

3.636

4.005

16.661.181

2.235

29.215

5.184

4.763

4.763

15.096.960

15.096.960

15.096.960

15.096.960

15.096.960

229.932

167.811

16.878.195

4.019

3.225

19.175.342

16.476

28.703

11.051

2.763

2.763

13.599.093

13.599.093

13.599.093

13.599.093

13.599.093

248.732

248.732

184.659

184.659

11.641.176

11.641.176

5.100

5.100

5.000

5.000

19.531.767

19.531.767

87.998

40.000

31.983

31.983

2.227

2.227

2.000

2.000

2.000

2.000

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

8,18

10,04

-31,03

26,90

55,04

1,86

142,78

11,43

-79,85

-27,61

-27,61

-45,52

-45,52

-45,52

-45,52

-45,52

259.068

259.068

180.640

180.640

8.596.304

8.596.304

6.100

6.100

23.006

23.006

25.051.716

25.051.716

31.334

31.334

39.409

39.409

31.972

31.972

31.972

31.972

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

272.021

272.021

184.614

184.614

7.047.928

7.047.928

6.100

6.100

23.006

23.006

25.826.078

25.826.078

15.883

15.883

39.071

39.071

31.239

31.239

31.239

31.239

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

A B


285.623

285.623

188.306

188.306

3.783.292

3.783.292

6.100

6.100

8.806

8.806

26.719.125

26.719.125

86

86

39.088

39.088

31.505

31.505

31.505

31.505

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 11

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6500

6801

01

51

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65

70

71

01

10


II.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare


15.096.960

20.193.808

20.189.045

218.232

159.982

3.105.374

3.636

4.005

16.661.181

2.235

29.215

5.184

4.763

4.763

20.193.808

20.189.045

13.599.093

22.918.424

22.915.661

229.932

167.811

3.279.102

4.019

3.225

19.175.342

16.476

28.703

11.051

2.763

2.763

22.918.424

22.915.661

7.408.802

7.408.802

24.331.840

24.283.842

24.329.840

24.281.842

248.732

248.732

184.659

184.659

4.232.374

4.232.374

5.100

5.100

5.000

5.000

19.531.767

19.531.767

87.998

40.000

31.983

31.983

2.227

2.227

2.000

2.000

2.000

2.000

24.331.840

24.283.842

24.329.840

24.281.842

-45,52

5,96

5,96

8,18

10,04

29,07

26,90

55,04

1,86

142,78

11,43

-79,85

-27,61

-27,61

5,96

5,96

8.357.424

8.357.424

25.862.125

25.862.125

25.830.153

25.830.153

259.068

259.068

180.640

180.640

238.880

238.880

6.100

6.100

23.006

23.006

25.051.716

25.051.716

31.334

31.334

39.409

39.409

31.972

31.972

31.972

31.972

25.862.125

25.862.125

25.830.153

25.830.153

6.902.140

6.902.140

26.543.800

26.543.800

26.512.561

26.512.561

272.021

272.021

184.614

184.614

145.788

145.788

6.100

6.100

23.006

23.006

25.826.078

25.826.078

15.883

15.883

39.071

39.071

31.239

31.239

31.239

31.239

26.543.800

26.543.800

26.512.561

26.512.561

A B


3.685.792

3.685.792

27.376.139

27.376.139

27.344.634

27.344.634

285.623

285.623

188.306

188.306

97.500

97.500

6.100

6.100

8.806

8.806

26.719.125

26.719.125

86

86

39.088

39.088

31.505

31.505

31.505

31.505

27.376.139

27.376.139

27.344.634

27.344.634

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 12

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5008

20

51

55

56

57

58

59

65

70

71

01

10

20

56

58


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-

218.232

159.982

3.105.374

3.636

4.005

16.661.181

2.235

29.215

5.184

4.763

4.763

1.088

1.088

99

799

229.932

167.811

3.279.102

4.019

3.225

19.175.342

16.476

28.703

11.051

2.763

2.763

7.752

7.107

150

5.318

994

248.732

248.732

184.659

184.659

4.232.374

4.232.374

5.100

5.100

5.000

5.000

19.531.767

19.531.767

87.998

40.000

31.983

31.983

2.227

2.227

2.000

2.000

2.000

2.000

2.709

122

2.709

122

100

100

22

22

8,18

10,04

29,07

26,90

55,04

1,86

142,78

11,43

-79,85

-27,61

-27,61

-98,43

-98,28

-98,12

-97,79

259.068

259.068

180.640

180.640

238.880

238.880

6.100

6.100

23.006

23.006

25.051.716

25.051.716

31.334

31.334

39.409

39.409

31.972

31.972

31.972

31.972

272.021

272.021

184.614

184.614

145.788

145.788

6.100

6.100

23.006

23.006

25.826.078

25.826.078

15.883

15.883

39.071

39.071

31.239

31.239

31.239

31.239

A B


285.623

285.623

188.306

188.306

97.500

97.500

6.100

6.100

8.806

8.806

26.719.125

26.719.125

86

86

39.088

39.088

31.505

31.505

31.505

31.505

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 13

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6808

5010

6810

70

71

01

10

20

56

58

70

71

01

10

20

70

71

01

2020


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare

190

1.088

1.088

99

799

190

129

129

49

80

129

129

645

645

645

7.752

7.107

150

5.318

994

645

645

645

449

449

102

347

449

449

2.587

2.709

122

2.709

122

100

100

22

22

2.587

218

218

213

213

106

106

107

107

5

5

5

5

218

218

213

213

-98,43

-98,28

-98,12

-97,79

-51,45

-52,56

3,92

-69,16

-51,45

-52,56

222

222

217

217

108

108

109

109

5

5

5

5

222

222

217

217

226

226

221

221

110

110

111

111

5

5

5

5

226

226

221

221

A B


232

232

227

227

113

113

114

114

5

5

5

5

232

232

227

227

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 14

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

10

20

70

71



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

49

80

102

347

106

106

107

107

5

5

5

5

3,92

-69,16

108

108

109

109

5

5

5

5

110

110

111

111

5

5

5

5

A B


113

113

114

114

5

5

5

5

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 15

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2016-2021

(sume alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

01

02

03

01

05

06

12

13

14

30

03

04

06

01

02

03

04

06

07

CHELTUIELI - BUGET DE STAT


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

II.Credite bugetare

Alte sporuri

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

Indemnizatii de delegare

II.Credite bugetare

Indemnizatii de detasare

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

II.Credite bugetare

Uniforme si echipament obligatoriu

II.Credite bugetare

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saII.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

II.Credite bugetare

Contributii

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

II.Credite bugetare



35.290.768

35.286.005

218.232

178.244

172.962

730

124

9

925

3.494

125

125

39.863

27.830

884

9.141

271

1.736

36.517.517

36.514.754

229.932

187.630

183.229

762

167

23

1.144

2.305

111

111

42.191

29.184

929

9.603

294

2.181

31.740.642

31.692.644

31.738.642

31.690.644

248.732

248.732

221.947

216.341

888

478

44

1.320

1

2.875

6.796

200

150

6.446

19.989

2.520

80

818

31

303

16.237

184.659

-13,21

-13,21

8,18

18,29

18,07

16,54

186,23

91,30

15,38

24,73

6.022,52

35,14

-52,62

-91,37

-91,39

-91,48

-89,46

-86,11

34.219.549

34.219.549

34.187.577

34.187.577

259.068

259.068

180.640

33.445.940

33.445.940

33.414.701

33.414.701

272.021

272.021

184.614

A B


31.061.931

31.061.931

31.030.426

31.030.426

285.623

285.623

188.306

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 16

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

02

04

05

06

10

11

12

13

14

16

25

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

30

01

02

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

II.Credite bugetare

Piese de schimb

II.Credite bugetare

Transport

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

Reparatii curente

II.Credite bugetare

Medicamente si materiale sanitare

II.Credite bugetare

Materiale sanitare

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

II.Credite bugetare

Cercetare-dezvoltare

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

II.Credite bugetare

Protectia muncii

II.Credite bugetare

Studii si cercetari

II.Credite bugetare

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleII.Credite bugetare

159.982

30.765

2.484

163

5.243

591

2.416

395

14

3.884

210

15.365

826

1.619

1.619

2.709

2.295

414

1.566

138

22

448

248

529

167.811

29.217

2.005

102

5.286

710

1.929

332

10

3.655

261

14.927

498

1

1

620

620

3.763

2.843

920

92

1

444

256

4

382

184.659

34.511

2.436

125

5.550

1.127

2.453

392

20

4.125

1.395

16.888

785

1

1

1.399

1.399

4.418

2.610

1.808

8.080

137

19

730

330

210

490

10,04

18,12

21,50

22,55

4,99

58,73

27,16

18,07

100,00

12,86

434,48

13,14

57,63

0,00

0,00

125,65

125,65

17,41

-8,20

96,52

48,91

1.800,00

64,41

28,91

5.150,00

28,27

180.640 184.614

A B


188.306

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 17

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

30

01

02

01

02

03

04

06

07

09

30

01

04

07

26

31

37

54

65

31

32

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Reclama si publicitate

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

II.Credite bugetare

Chirii

II.Credite bugetare

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

II.Credite bugetare

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publiceII.Credite bugetare

Executarea silita a creantelor bugetare

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Transferuri curente

II.Credite bugetare

Transferuri catre institutii publice

II.Credite bugetare

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicapII.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de statII.Credite bugetare

Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copiluluiII.Credite bugetare

Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul socialII.Credite bugetare

Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilipetrolieriII.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes nationalII.Credite bugetare

Transferuri privind contributiile individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptieiII.Credite bugetare

Transferuri de capital

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investitiilor in cadrul programelorde interes nationalII.Credite bugetare

transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii

121.111

17

34

713

4.346

114.983

8

1.010

18.202.334

18.190.978

898

2.866.495

15.096.960

114.680

44.615

67.198

79

53

11.356

132.533

21

64

694

4.023

122.625

12

5.094

16.878.195

16.870.793

1.450

2.964.792

13.599.093

190.858

43.953

70.000

647

7.402

133.549

12

114

907

6.455

123.386

24

5

2.646

11.641.176

11.641.176

11.597.971

1.500

4.077.302

7.408.802

18.786

3.872

70.000

17.661

48

43.205

22.579

0,77

-42,86

78,13

30,69

60,45

0,62

100,00

-48,06

-31,03

-31,25

3,45

37,52

-45,52

-90,16

-91,19

0,00

-92,58

483,69

8.596.304

8.596.304

7.047.928

7.047.928

A B


3.783.292

3.783.292

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 18

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

56

57

58

01

02

02

15

16

35

01

02

08

12

01

01

03

01

03

01

03

01

publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale.II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

A. Transferuri interne

II.Credite bugetare

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaII.Credite bugetare

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Alte facilitati si instrumente postaderare

II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Asigurari sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

11.356

3.636

3.636

3.636

4.005

2.384

1.699

685

34

18

16

680

34

646

906

16.661.181

8.059.460

8.601.721

8.601.721

7.402

4.019

102

102

3.917

3.917

3.225

525

525

2.700

19.175.342

9.009.359

10.165.983

10.165.983

20.626

5.100

5.100

500

500

4.600

4.600

5.000

5.000

5.000

19.531.767

19.531.767

9.702.029

9.829.738

9.829.738

178,65

26,90

390,20

17,44

17,44

55,04

85,19

1,86

7,69

-3,31

-3,31

6.100

6.100

23.006

23.006

25.051.716

25.051.716

6.100

6.100

23.006

23.006

25.826.078

25.826.078

A B


6.100

6.100

8.806

8.806

26.719.125

26.719.125

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 19

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

59

65

70

71

01

02

15

16

31

01

11

17

01

01

01

02

01

02

01

02

01

02

03


II.Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European (FSE)

II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Mecanismele financiare Spatiul Economic European si NorvegianII.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Burse

II.Credite bugetare

Asociatii si fundatii

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaII.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

2.235

2.146

343

1.804

89

58

31

29.215

1

29.164

50

5.184

5.184

4.763

4.763

4.303

16.476

15.935

2.236

13.699

541

441

100

28.703

28.073

630

11.051

11.051

2.763

2.763

2.539

87.998

40.000

6.000

900

5.100

23.542

6.984

16.558

170

95

75

10.000

1.500

8.500

288

288

31.983

31.983

31.673

310

2.227

2.227

2.227

2.000

2.000

2.000

2.000

1.820

142,78

47,74

212,34

20,87

-68,58

-78,46

-25,00

11,43

12,82

-50,79

-79,85

-79,85

-27,61

-27,61

-28,32

31.334

31.334

39.409

39.409

31.972

31.972

31.972

31.972

15.883

15.883

39.071

39.071

31.239

31.239

31.239

31.239

A B


86

86

39.088

39.088

31.505

31.505

31.505

31.505

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 20

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5601

6500

01

02

01

01

51

01

51

01

10

20

51

55

56

03

01

02

03

30

07

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Alte active fixe

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

II.Credite bugetare

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Transferuri curente

II.Credite bugetare



Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

3.118

29

1.156

460

15.096.960

15.096.960

15.096.960

15.096.960

15.096.960

15.096.960

15.096.960

15.096.960

15.096.960

20.193.808

20.189.045

218.232

159.982

3.105.374

3.636

1.456

1.083

224

13.599.093

13.599.093

13.599.093

13.599.093

13.599.093

13.599.093

13.599.093

13.599.093

13.599.093

22.918.424

22.915.661

229.932

167.811

3.279.102

4.019

88

1.732

180

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

24.331.840

24.283.842

24.329.840

24.281.842

248.732

248.732

184.659

184.659

4.232.374

4.232.374

5.100

5.100

-93,96

59,93

-19,64

-45,52

-45,52

-45,52

-45,52

-45,52

-45,52

-45,52

-45,52

-45,52

5,96

5,96

8,18

10,04

29,07

26,90

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

25.862.125

25.862.125

25.830.153

25.830.153

259.068

259.068

180.640

180.640

238.880

238.880

6.100

6.100

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

26.543.800

26.543.800

26.512.561

26.512.561

272.021

272.021

184.614

184.614

145.788

145.788

6.100

6.100

A B


3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

27.376.139

27.376.139

27.344.634

27.344.634

285.623

285.623

188.306

188.306

97.500

97.500

6.100

6.100

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 21

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6801

57

58

59

65

70

71

01

10

01

02

01

05

06

12

13

14

30

03

04

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

II.Credite bugetare

Alte sporuri

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

Indemnizatii de delegare

II.Credite bugetare

Indemnizatii de detasare

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

II.Credite bugetare

Uniforme si echipament obligatoriu

II.Credite bugetare

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia

4.005

16.661.181

2.235

29.215

5.184

4.763

4.763

20.193.808

20.189.045

218.232

178.244

172.962

730

124

9

925

3.494

125

3.225

19.175.342

16.476

28.703

11.051

2.763

2.763

22.918.424

22.915.661

229.932

187.630

183.229

762

167

23

1.144

2.305

111

5.000

5.000

19.531.767

19.531.767

87.998

40.000

31.983

31.983

2.227

2.227

2.000

2.000

2.000

2.000

24.331.840

24.283.842

24.329.840

24.281.842

248.732

248.732

221.947

216.341

888

478

44

1.320

1

2.875

6.796

200

55,04

1,86

142,78

11,43

-79,85

-27,61

-27,61

5,96

5,96

8,18

18,29

18,07

16,54

186,23

91,30

15,38

24,73

6.022,52

23.006

23.006

25.051.716

25.051.716

31.334

31.334

39.409

39.409

31.972

31.972

31.972

31.972

25.862.125

25.862.125

25.830.153

25.830.153

259.068

259.068

23.006

23.006

25.826.078

25.826.078

15.883

15.883

39.071

39.071

31.239

31.239

31.239

31.239

26.543.800

26.543.800

26.512.561

26.512.561

272.021

272.021

A B


8.806

8.806

26.719.125

26.719.125

86

86

39.088

39.088

31.505

31.505

31.505

31.505

27.376.139

27.376.139

27.344.634

27.344.634

285.623

285.623

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 22

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

03

01

02

04

05

06

06

01

02

03

04

06

07

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

30

sa

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

II.Credite bugetare

Contributii

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

II.Credite bugetare

Piese de schimb

II.Credite bugetare

Transport

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

Reparatii curente

II.Credite bugetare

Medicamente si materiale sanitare

II.Credite bugetare

Materiale sanitare

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

125

39.863

27.830

884

9.141

271

1.736

159.982

30.765

2.484

163

5.243

591

2.416

395

14

3.884

210

15.365

826

1.619

1.619

111

42.191

29.184

929

9.603

294

2.181

167.811

29.217

2.005

102

5.286

710

1.929

332

10

3.655

261

14.927

498

1

1

620

620

150

6.446

19.989

2.520

80

818

31

303

16.237

184.659

184.659

34.511

2.436

125

5.550

1.127

2.453

392

20

4.125

1.395

16.888

785

1

1

1.399

1.399

35,14

-52,62

-91,37

-91,39

-91,48

-89,46

-86,11

10,04

18,12

21,50

22,55

4,99

58,73

27,16

18,07

100,00

12,86

434,48

13,14

57,63

0,00

0,00

125,65

125,65

180.640

180.640

184.614

184.614

A B


188.306

188.306

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 23

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

10

11

12

13

14

16

25

30

01

01

02

01

02

03

04

06

07

09

30

01

04

26

31

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

II.Credite bugetare

Cercetare-dezvoltare

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

II.Credite bugetare

Protectia muncii

II.Credite bugetare

Studii si cercetari

II.Credite bugetare

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleII.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Reclama si publicitate

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

II.Credite bugetare

Chirii

II.Credite bugetare

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

II.Credite bugetare

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publiceII.Credite bugetare

Executarea silita a creantelor bugetare

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Transferuri curente

II.Credite bugetare

Transferuri catre institutii publice

II.Credite bugetare

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicapII.Credite bugetare

Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copiluluiII.Credite bugetare

Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul socialII.Credite bugetare

2.709

2.295

414

1.566

138

22

448

248

529

121.111

17

34

713

4.346

114.983

8

1.010

3.105.374

3.094.018

898

2.866.495

114.680

44.615

3.763

2.843

920

92

1

444

256

4

382

132.533

21

64

694

4.023

122.625

12

5.094

3.279.102

3.271.700

1.450

2.964.792

190.858

43.953

4.418

2.610

1.808

8.080

137

19

730

330

210

490

133.549

12

114

907

6.455

123.386

24

5

2.646

4.232.374

4.232.374

4.189.169

1.500

4.077.302

18.786

3.872

17,41

-8,20

96,52

48,91

1.800,00

64,41

28,91

5.150,00

28,27

0,77

-42,86

78,13

30,69

60,45

0,62

100,00

-48,06

29,07

28,04

3,45

37,52

-90,16

-91,19

238.880

238.880

145.788

145.788

A B


97.500

97.500

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 24

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

56

02

01

02

02

15

16

37

54

65

31

32

08

12

01

01

03

01

03

01

Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilipetrolieriII.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes nationalII.Credite bugetare

Transferuri privind contributiile individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptieiII.Credite bugetare

Transferuri de capital

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investitiilor in cadrul programelorde interes nationalII.Credite bugetare

transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale.II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

A. Transferuri interne

II.Credite bugetare

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaII.Credite bugetare

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)

II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


67.198

79

53

11.356

11.356

3.636

3.636

3.636

4.005

2.384

1.699

685

34

18

16

680

70.000

647

7.402

7.402

4.019

102

102

3.917

3.917

3.225

525

525

70.000

17.661

48

43.205

22.579

20.626

5.100

5.100

500

500

4.600

4.600

5.000

5.000

0,00

-92,58

483,69

178,65

26,90

390,20

17,44

17,44

55,04

6.100

6.100

23.006

23.006

6.100

6.100

23.006

23.006

A B


6.100

6.100

8.806

8.806

Realizari 2016


2017

Propuneri 2018


Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

Page 25

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

57

58

59

35

01

02

01

02

15

16

31

01

03

01

01

02

01

02

01

0

A3 20 50 - cdep.ro Muncii si Justitiei Sociale.pdf · Ministerul Muncii și Justiției Sociale 1....

Documents

Transcript of A3 20 50 - cdep.ro Muncii si Justitiei Sociale.pdf · Ministerul Muncii și Justiției Sociale 1....