33541_3271
1
Furnizor: SC MEDENA SOFT SRL O.R.C.: J22/484/2011 C.I.F.: 28173745 Capital social: 200 lei Adresa: Iasi, Str.Pompieri, Nr.3, Bl.647, Sc.A, Et.2, Ap.8 Judet: IASI Localitate: IASI Cont: RO18BRDE240SV78887762400 Banca: BRD Cumparator: FUNDATIA EPISCOP MELCHISEDEC O.R.C.: C.I.F.: 16129134 Adresa: Str.Alexandru cel Bun Nr.4 Loc.: ROMAN Judet: Neamt Cont: Banca: FACTURA Numar factura: SOF 09119 Data factura: 02/12/2015 Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitate Pret unitar (lei) Valoare (lei) 1 Prestari servicii de asistenta si suport tehnic, cf. contr. nr. 380, Luna decembrie 2015 buc 1 130.00 130.00 Data scadenta: 2015-12-31 Intocmit de Andriescu Loredana, MZ 142030, CNP : 2760527040160 Aceasta factura poate fi achitata fara comision la orice ghiseu BRD Total: 130.00 Total factura curenta: 130 Lei Sold restant: 130 Lei Sold total neachitat: 260 Lei Va anuntam ca la data de 02/12/2015 aveti inregistrat un sold de plata de 130 lei. Pentru lamuriri, contactati va rog agentul dvs. Pharmec. Semnatura si stampila furnizorului L.S. Date privind expeditia: PRIN POSTA Numele delegatului: Buletinul/carte de identitate seria eliberat de Mijloc de transport: Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 02/12/2015 Semnaturile ...................................................................... Semnatura de primire .............................................................
-
Upload
ocarstea-octavian -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
nnnnnnnnn
Transcript of 33541_3271
Furnizor: SC MEDENA SOFT SRLO.R.C.: J22/484/2011C.I.F.: 28173745Capital social: 200 leiAdresa: Iasi, Str.Pompieri, Nr.3, Bl.647, Sc.A, Et.2, Ap.8Judet: IASI Localitate: IASICont: RO18BRDE240SV78887762400Banca: BRD
Cumparator: FUNDATIA EPISCOP MELCHISEDECO.R.C.: C.I.F.: 16129134Adresa: Str.Alexandru cel Bun Nr.4 Loc.: ROMANJudet: Neamt Cont: Banca:
FACTURA
Numar factura: SOF 09119Data factura: 02/12/2015
Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitate Pret unitar (lei) Valoare (lei)
1Prestari servicii de asistenta si suport tehnic, cf. contr. nr. 380,Luna decembrie 2015
buc 1 130.00 130.00
Data scadenta: 2015-12-31Intocmit de Andriescu Loredana, MZ 142030, CNP : 2760527040160Aceasta factura poate fi achitata fara comision la orice ghiseu BRD
Total: 130.00
Total factura curenta: 130 Lei
Sold restant: 130 Lei
Sold total neachitat: 260 Lei
Va anuntam ca la data de 02/12/2015 aveti inregistrat un sold de plata de 130 lei. Pentru lamuriri, contactati va rog agentul dvs. Pharmec.
Semnatura si stampila
furnizorului
L.S.
Date privind expeditia: PRIN POSTANumele delegatului:Buletinul/carte de identitate seria eliberat de Mijloc de transport: Expedierea s-a efectuat in prezenta noastrala data de 02/12/2015Semnaturile ......................................................................
Semnatura de primire .............................................................
