Calea Dorobanţilor nr. 74, bl. Y9, sc.2, ap. 25 400609 CLUJ-NAPOCA (CJ) - ROMÂNIA Nr. Registrul Comerţului J12/124/2010 CUI RO 26451497 Telefon 0040 264 202 084 Fax 0040 264 202 085

Data 07-10.07.2014 / Auditor: Elena Enghiş

CerinţeSumar Audit

Descrierea constatărilor auditului proceselor cheie raportate la scopul auditului

Lisata de verificare audit sănătatea şi securitatea muncii

Sistemul de management SSM (cerinţa 4):

- Stabilirea, documentarea, implementarea şi menţinerea unui sistem de management de sănătatea şi securitatea muncii şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia (procesele necesare sistemului de management de sănătatea şi securitatea muncii trebuie să includă procese de management, angajamente ale managementului, analize iniţiale de sănătatea şi securitatea muncii, procese de asigurarea resurselor, control operaţional şi măsurare ( cerinţa 4.1 )

- Politica referitoare la SMSSM trebuie să fie definită,

documentată, autorizată, valabilă, implementată, comunicată, înţeleasă, analizată şi menţinută ( cerinţa 4.2 )

- Organizaţia trebuie să planifice, să implementeze şi să menţină SMSSM prin identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor conform cerinţei 4.3.1

- Organizaţia trebuie să planifice, să implementeze şi să menţină SMSSM prin identificarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe aplicabile la care organizaţia subscrie conform cerinţei 4.3.2

Minacci Ermando – Administrator; Covaciu Silviu – Director Tehnic – Producţie – RMSI – Inspector SSM, Jidav Radu – Evaluator SSM, Ţifrea Sabina – Inspector RU

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Stabilită documentaţie, proiectat şi integrat sistem OSAS integrat cu calitate, mediu, responsabilitate socială, implementat, şi menţinut Determinate procese, conf. MSMI revizia 0 din 25.03.2014; Harta de procese anexa 2 la MSMI; Organigramă anexa 1 la MSMI Succesiune şi interacţiunea dintre procese conf. Harta de procese anexa 2 la MSMIMetode de operare şi control în proceduri de sistem, operaţionaleDisponibile resurse şi informaţii în MSMI şi procedura de Resurse Umane. Formare – revizia 0 din 25.03.2014, documente contabile, BVCMonitorizări şi măsurări conf. Proceduri din sistemul integrat; obiective anuale, obiective şi Program de management SSM. Implementate acţiuni de îmbunătăţire conf. Rapoarte de neconformitate, rapoarte de audit, analize de management, alte doc din sistem implementate pentru monitorizăriDefinit domeniul de activitate cap. 3.5 MC şi cap. 1.2 în MSICerinţe de reglementare: Registru cerinţe legale din 02.07.2014Nu este necesar autorizaţie de SSM

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Politica referitoare la mediu este documentată în MSMI – 25.03.2014, autorizată, valabilă, implementată, comunicată prin instruire – PV din 30.05.2014, adecvată se va analiza în şedinţa de analiză de management din 18.07.2014

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor, stabilirea controalelor de SSM revizia 0 din 25.03.2014Stabilită metodă cu criterii de evaluare a riscurilor de SSM – metoda PECEIdentificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor în Manualul de evaluare din 30.03.2014Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii, Grila de evaluare a riscurilor, Scala de încadrare a nivelurilor de risc / securitate a munciiLista de identificare a factorilor de risc, Fişa de evaluare a locului de muncă / postului de lucru, Fişă de măsuri propuse pentru locurile de muncă cu pericol, Lista de identificare pericol şi evaluare a riscurilor la locul de muncă / postul de lucru (activitatea) – check-list, Fişa de identificare a locului de muncă / post de lucru cu pericol deosebit, Referat evaluare risc şi concluzii, Planul de prevenire şi protecţie, Tabel pentru evaluarea riscurilor în vederea selecţionării echipamentului individual de protecţieNivelul global de risc nu depăşeşte 3,5 – riscuri deosebite care să necesite monitorizări deosebite – se încadrează în limite legaleEx.

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Identificarea cerinţelor legale. Evaluarea conformării revizia 0 din 25.03.2014Registrul cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile. Autorizaţii deţinute actualizat la data de 02.07.2014Ex. Legea nr. 319/14.07.2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă modificată prin: Legea 51/2012; Legea 187/2012, H.G. nr. 1425/11.10.2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 modificat: H.G. nr.955/2010, HG 1242/2011, H.G. nr. 300/2.03.2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele

Document nr. 25 Revizia 0/25.03.2014 pag.1/_

CerinţeSumar Audit

Descrierea constatărilor auditului proceselor cheie raportate la scopul auditului

- Obiectivele, ţintele şi programele măsurabile ale SMSSM trebuie să fie stabilite pentru funcţiile relevante şi la nivelurile relevante ale organizaţiei. ( cerinţa 4.3.3 )

- Organizaţia asigură disponibilitatea resurselor iniţiale pentru stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMSSM – resurse umane, infrastructură, tehnologie, resurse umane conform cerinţei 4.4.1

- Definire, documentate, comunicate atribuţii, responsabilităţi, autorităţi ( cerinţa 4.4.1 )

- Trebuie numit un reprezentant al managementului ( 4.4.1)

- Cerinţele privind resursele umane, inclusiv cele referitoare la competenţă, conştientizare şi instruire trebuie să îndeplinească prevederile clauzei 4.4.2

temporare sau mobile modificat: H.G. 601/2007, etc.

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014, Elaborarea Programelor de Management revizia 0 din 25.03.2014Program de management de SSM din 05.05.2014 pentru anul 2014 cu ţinte şi indicatori de performanţă (a se vedea Programul de management de SSM)

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Resurse Umane. Formare revizia 0 din 25.03.2014Sunt identificate resursele necesare din faza de proiectare a SMSSM. Aceste resurse includ: resurse umane; infrastructura; mediul de lucru; resurse pentru echipamente de muncă, echipamente individuale de muncă, resurse financiare.Resursele necesare pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMSSM sunt identificate prin: planificările SMSSM în care sunt identificate resursele necesare îndeplinirii obiectivelor strategice şi specifice; analizele de management prin care se stabilesc resursele necesare pentru măsurile propuse şi aprobate în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii SMSSM, creşterii performantei organizaţiei, programele anuale de instruire; documentele financiar-contabile (rezultatele financiare semestriale şi anuale, etc.).Se asigură resursele materiale necesare desfăşurării activităţilor care influenţează sănătatea şi securitatea muncii prin dotări adecvate cu echipamente de muncă, echipamente individuale de protecţie, etc.

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Resurse Umane. Formare – revizia 0 din 25.03.2014Conform fişe post stabilite atribuţii, responsabilităţi, autorităţi numit responsabil mediu( ex. FP – Covaciu Silviu – director tehnic – producţie, FP – Sabou Filonaş – constructor structuri, FP – Laslo Adrian – CTC)Raporturile de subordonare dintre funcţii sunt stabilite prin Organigramă (Anexa 1 la MSMI ).

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Reprezentantul Managementului Sistem Integrat – Covaciu Silviu – Director Tehnic - Producţie cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la funcţionarea sistemului integrat – decizia nr. _______ din 25.03.2014

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Resurse Umane. Formare – revizia 0 din 25.03.2014Dosare personal conţin diplome care atestă competenţa fiecărui angajat, atestate, contract de muncă cu acte adiţionale, documente personale ale angajatului, fişe post, fişe de evaluare ale competenţelor personalului angajat.Ex. Covaciu SilviuCristea AdelaŢifrea SabinaLaslo AdrianProgram de instructaj periodic SSM din ?????? :Program de instructaj periodic AII-SU din ??????Ultima instruire SSM din ?????? şi AII-SU din ?????Înregistrări în fişa individuală de instructaj SSM şi AII-SUÎn urma instruirilor se fac testări pe baza listei de control a cerinţelor legale, de reglementare şi alte cerinţe mediu, iar eficacitatea

instruirilor prin grila de verificare Ex. instruiri

Document nr. 25 Revizia 0/25.03.2014 pag.2/__

CerinţeSumar Audit

Descrierea constatărilor auditului proceselor cheie raportate la scopul auditului

- Stabilită, implementată şi menţinută o procedură pentru personalul care lucrează pentru sau în numele organizaţiei conştienţi de importanţa conformării cu politica, procedurile, cerinţele SMSSM, pericolele şi riscurile identificate, impacturi asociate, efecte benefice, importanţa îmbunătăţirii individuale, atribuţii, responsabilităţi, abateri de la proceduri ( cerinţa 4.4.2 )

- Trebuie să fie stabilite procese adecvate de comunicare internă – externă, precum şi de participarea lucrătorilor la consultări ( cerinţa 4.4.3 )

- Cerinţele referitoare la documentaţia sistemului de management de sănătatea şi securitatea muncii trebuie să includă toate elementele specificate la cerinţele 4.4.4

- Trebuie stabilită o procedură care să definească metodele de control pentru documentele SMSSM. Controlul documentelor trebuie să fie în conformitate cu cerinţa 4.4.5

- Trebuie identificate tipuri de controale operaţionale pentru îndeplinirea angajamentelor de politică, obiective, ţinte, conformare cu legislaţia şi alte cerinţe aplicabile, gestionare riscurilor, a accidentelor şi incidentelor. Stabilire necesare de controale operaţionale eficace şi eficiente pe tipuri şi niveluri de controale. Evaluare eficacitate ( cerinţa 4.4.6 )

- Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru identificarea situaţiilor de urgenţă potenţiale şi a accidentelor potenţiale care pot avea impact dăunător asupra lucrătorilor şi stabilire acţiuni de reducere şi răspuns dacă apar astfel de situaţii conform cerinţa 4.4.7

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Ofertare – Contractare revizia 0 din 25.03.2014Colaborări – Achiziţii revizia 0 din 25.03.2014 Stabilit angajament pentru furnizori / colaboratoriEx. Contracte

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Comunicare revizia 0 din 25.03.2014Comunicare aspecte semnificative de mediu, gestionare deşeuri, legislaţie aplicabilă, comunicare către furnizori, colaboratori, comunicare cu organele de control în situaţia efectuării de aceştia a controalelor pe şantiereConsultarea angajaţilor prin intermediul Reprezentantului Salariaţilor, căsuţă de sugestiiEx. PV încheiat de ITM

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Documentaţia sistemului include: declaraţia de politică din 23.03.2014; obiectivele conf. Program de management mediu din 05.05.2014 pentru anul 2014MSMI revizia 0 din 25.03.2014; proceduri documentate conf. Harta procese – Anexa 2 la MSMI – Proceduri de management, Proceduri de alocare resurse; Proceduri de realizare produs; Proceduri de monitorizare şi îmbunătăţire; Instrucțiuni proprii, standarde, înregistrări solicitate de standard şi specifice activităţilor pe care MINACCI ROM le desfăşoară.

Procedura documentată Controlul Documentelor – revizia 0 din 25.03.2014 conţine toate cerinţele standardului. Procesele documentate în sistem sunt în conformitate cu procedura de Controlul documentelor.Lista documentelor interne controlate – din 30.04.2014Lista documentelor externe controlate – din 30.04.2014Lista documentelor confidenţiale – din 30.04.2014Registru de corespondenţă

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Control Operaţional revizia 0 din 25.03.2014Pe şantierele mobile se ţine seama de HG 300: 2006- privind şantierele mobileEx. lucrare

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Pregătire pentru situaţii de urgenţă revizia 0 din 25.03.2014Plan de intervenţie în situaţii de urgenţă – document tipizat Instruiri cu privire la situaţii de urgenţă – exerciţii de simulare situaţii de urgenţă ex. ______________Registrul unic de evidenţa accidentaţilor în muncă ex. ????, Registrul de evidenţă a incidentelor periculoase ex. ?????, Registrul de evidenţa accidentelor uşoare ex. ?????, Tabel nominal cu accidentaţii ex. ??????RNC 2 – Nu la toate punctele de lucru sunt afişate planuri de intervenţie în situaţii de urgenţă

Document nr. 25 Revizia 0/25.03.2014 pag.3/__

CerinţeSumar Audit

Descrierea constatărilor auditului proceselor cheie raportate la scopul auditului

- Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru monitorizarea şi măsurarea regulată a caracteristicilor principale ale activităţilor sale care pot avea impact asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor cu includerea documentată a informaţiilor care permit monitorizarea şi măsurarea performanţelor, a controlului operaţional, a conformităţii cu obiectivele şi ţintele de sănătatea şi securitatea muncii. Să asigure, să folosească şi menţină un echipament de monitorizare şi măsurare etalonat şi păstrată integritatea acestuia – unde se poate – cerinţa 4.5.1

- Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru evaluarea periodică a conformării cu cerinţele legale aplicabile. Trebuie păstrate înregistrări ale evaluărilor periodice. Trebuie evaluată conformarea cu alte cerinţe la care subscrie – cerinţa 4.5.2

- Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru înregistrarea, investigarea şi analiza incidentelor – cerinţa 4.5.3

- Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru tratarea neconformităţilor existente sau potenţiale şi pentru a întreprinde acţiuni corective şi preventive care să cuprindă: identificarea neconformităţii, întreprinderea de acţiuni pentru reducerea accidentelor, incidentelor, investigarea neconformităţii, determinarea cauzei, întreprinderea de acţiuni pentru împiedicarea reapariţiei, evaluarea necesităţilor de acţiuni preventive, implementarea acţiunilor, înregistrarea rezultatelor acţiunilor corective şi preventive, analiza eficacităţii – cerinţa 4.5.3

- Înregistrările pentru asigurarea dovezilor privind conformitatea cu cerinţele şi funcţionarea eficace a SMSSM trebuie controlate în conformitate cu cerinţa 4.5.4

- Procedura de audit intern şi procesele referitoare la auditul intern trebuie stabilite, implementate şi menţinute pentru a asigura conformitatea SMSSM cu modalităţile planificate, şi

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Monitorizare - Măsurare revizia 0 din 25.03.2014 Conform Programului de analiză a aspectelor de mediu care se monitorizează din 31.03.2014, Programul de monitorizare şi măsurare calitate – mediu – sănătatea şi securitatea muncii – responsabilitate socială – 16.04.2014Se monitorizează controale efectuate de autorităţi, starea de sănătate a lucrătorilor – Medic de medicina Contract medicina muncii externalizat cu _____________

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Identificarea cerinţelor legale. Evaluarea conformării revizia 0 din 25.03.2014Evaluarea conformării cu cerinţele legale – la audit intern din 07-10.07.2014 – Lista verificare audit

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014FIAM .........Registrul unic de evidenţa accidentaţilor în muncă ex. ????, Registrul de evidenţă a incidentelor periculoase ex. ?????, Registrul de evidenţa accidentelor uşoare ex. ?????, Tabel nominal cu accidentaţii ex. ??????

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Tratarea Neconformităţilor, Acţiuni Corective, Acţiuni Preventive revizia 0 din 25.03.2014La apariţia neconformităţilor de produs sau sistem se întocmeşte RNCEx.Informaţiile privind:

- rezultatele auditurilor interne şi externe;- rezultatele analizelor SMSSM;- monitorizări, măsurări procese;- reclamaţii organe de control, - neconformităţi poluare mediu;

sunt analizate şi tratate conf. RNC ex. Acţiuni preventive în RNC – ex.

Procedura documentată Controlul Înregistrărilor – revizia 0 din 25.03.2014Înregistrările din procesele documentate în sistem conţine toate cerinţele standardelor de referinţă în conformitate cu procedura de Controlul înregistrărilor.Lista formularelor aprobate – din 30.04.2014Lista de evidenţă a înregistrărilor – din 30.04.2014Registru cerinţe legale din 02.07.2014

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014Auditul Intern revizia 0 din 25.03.2014

Document nr. 25 Revizia 0/25.03.2014 pag.4/__

CerinţeSumar Audit

Descrierea constatărilor auditului proceselor cheie raportate la scopul auditului

pentru a determina dacă SMM este implementat şi menţinut în mod eficace ( cerinţa 4.5.5 )

- Trebuie să fie stabilite, implementate şi menţinute procese care să asigure că managementul de la cel mai înalt nivel analizează la intervale planificate sistemul de management de mediu din organizaţie pentru a se asigura că este în continuare corespunzător, adecvat şi eficace ( cerinţa 4.6 ).

Proiectat în sistem programul anual al auditurilor interne, plan de audit, listă de verificare, raport de audit, RNCProgram anual de audit din 30.04.2014; Plan de audit din 01.07.2014; Audit în desfăşurare eficacitatea acestuia se va monitoriza la auditul intern din 2015 fiind primul audit internSe vor utiliza înregistrări în Lista de verificare la audit, Raport de audit, RNC – dacă se vor constata neconformităţiAudit efectuat auditori calificaţi SC EURO QUALITY SRL Cluj – Napoca contract nr. 2 din 21.05.2014

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 şi procedura documentată Elaborarea programelor de management revizia 0 din 25.03.2014Planificare anuală a şedinţelor de analiză managerialăPrima şedinţă de analiză de management se va desfăşura la 18.07.2014 – eficacitatea ei se va analiza în ședința de analiză de management din 2015Se vor analiza elementele de intrare şi ieşire conf. cerinţe standard

Document nr. 25 Revizia 0/25.03.2014 pag.5/__