04 SECTIUNEA B - SISTEM INTEGRAT CALITATE - MEDIU-SSO-RS - MSMII ROMVEC 2011.doc

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

MANUALULSISTEMULUI DE

MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU , SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01

Data revizie: 11.08.2011

SECTIUNEA B - SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO,RS

SECŢIUNEA B1 - SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT, Componenta: CALITATE - MEDIU

Secţiune

CapitolDenumire Pag.

SECT. B1 SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT : Componenta CALITATE- MEDIU

0 Cuprins Secţiunea B

1 Referinţe normative

2 Termeni, definiţii şi abrevieri

3 Consideraţii generale privind sistemul de management integrat calitate- mediu3.1 Documentaţia sistemul de management integrat calitate - mediu

3.2 Responsabilitati ce revin personalului societatii in cadrul sistemului de management integrat calitate,

3.2.1 Responsabilitatile Directorului General

3.2.2 Responsabilităţile Coordonatorilor de proces

3.2.3 Responsabilitatile MNS, MNM si MNI

3.2.4 Responsabilitatile Directorului Calitate - Mediu

3.2.5 Responsabilitatile Personalului

3.2.6 Alte responsabilitati

3.3 Comunicare

3.4 Analiza efectuata de managementul societatii, privind functionarea SMI

3.5 Competenţă, conştientizare şi instruire personal

Cap. 4 SMI - Componenta: Sitemul de management al calităţii

4.1 Domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii

4.1.1 Procesele sistemului de management al calitatii

4.1.2 Documentaţia sistemului de management al calitatii

4.1.3 Responsabilitatea managementului

4.2 Managementul resurselor

4.2.1 Alocarea resurselor

4.2.2 Resurse umane

4.2.3 Infrastructura

4.2.4 Mediul de lucru

4.3 Realizarea serviciului

4.3.1 Planificarea realizarii serviciului

4.3.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul

4.3.3 Proiectare şi dezvoltare

4.3.4 Aprovizionare

Ediţia: 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 4 Pagina: 1 din 44




COD: MSMI-RVI-01



4.3.5 Furnizare serviciu4.3.6 Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare4.4 Monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire4.4.1 Generalitati4.4.2 Satisfacţia clientului4.4.3 Auditul intern4.4.4 Monitorizarea si masurarea proceselor4.4.5 Monitorizarea si masurarea produsului4.4.6 Controlul produsului neconform4.4.7 Analiza datelor4.4.8 Imbunătăţire

Cap.5 SMI - Componenta: Sistemul de management de mediu 5.1 Cerinţe şi obiective generale 5.2 Politica de mediu

5.3 Planificare5.3.1 Aspecte de mediu5.3.2 Cerinţe legale şi alte cerinţe 5.3.3 Obiective, ţinte şi programe de mediu 5.4 Implementare şi operare5.4.1 Resurse, atribuţii, responsabilitate şi autoritate 5.4.2 Competenţă, instruire şi conştientizare

5.4.3 Comunicare

5.4.4 Documentaţia SMM

5.4.5 Controlul documentelor

5.4.6 Control operaţional de mediu

5.4.7 Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns

5.5 Verificare

5.5.1 Monitorizare şi măsurare

5.5.2 Evaluarea conformării SMM la cerinţele legale

5.5.3 Neconformitate, acţiune corectivă şi acţiune preventivă

5.5.4 Controlul înregistrărilor

5.5.5 Audit intern al SMM

5.6 Analiza efectuată de mangementSuplimentar, întreg conţinutul Cap.5 a fost reorganizat sub forma unui Manual separat de management de Mediu; Manualul SMM este anexat prezentului

SECT. B2 SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT : Componenta OHSAS + RS

Cap.6 SMI - Componenta: Sistemul de management OHSAS + SA ( = SSO + RS)MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE – OHSAS şi al RESPONSABILITĂŢII SOCIALE -SAÎntregul conţinut al Cap.6 (A se vedea cuprinsul din Secţiunea 0) este prezentat reorganizat sub forma unui Manual separat al managementului OHSAS + RS

ANEXE asociate SECŢIUNII B





COD: MSMI-RVI-01




CAP. 1 - REFERINŢE NORMATIVE

SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe SR EN ISO 9001 :2001 “ Sisteme de management al calitatii. Cerinte” SR EN ISO 9004 :2001 “ Sisteme de management al calitatii. Linii directore pentru

imbunatatirea performanţelor” SR ISO 14050:1999, Management de mediu - Vocabular; SR EN ISO 14001:2005, Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de

utilizare; SR EN ISO 14004:1998, Sisteme de management de mediu - Ghid privind principiile,

sistemele si tehnicile de aplicare SR EN ISO 19011:2003 : "Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitătii

şi/sau al mediului" SR ISO 10013 : 2003 "Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management

al calităţii" SR ISO 10012 :2004 "Sisteme de management al măsurării. Cerinţe pentru procese şi

echipamente de măsurare" O 43/1980 al MS pentru aprobarea listei substantelor toxice si a plantelor care contin

substante toxice. HG 511/1994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea si combaterea poluarii

mediului de catre societati comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante; Hotararea de Guvern privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la Normele

pentru protectia mediului inconjurator, Nr:127/1994; Hotararea de Guvern pentru modificarea H.G. privind stabilirea si sanctionarea unor

contraventii la Normele pentru protectia mediului inconjurator, Nr: 254/1995; Legea privind protectia mediului inconjurator, Nr: 137/1995 - modificata prin HG

314/1998, completata prin Legea 159/1999 si republicata in anul 2000, apoi modificata si completata prin OUG 91/2002 si L 294/2003;

Legea pentru completarea legii protectiei mediului inconjurator, Nr: 159/1999; OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata prin L 426/2001 si D 578/2001; HG 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa; HG 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, modificata prin HG 1159/2003; HG 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante

periculoase; HG 856/2002 privind gestiunea si evidenta deseurilor; HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor,

emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase. HG 918/2002 privind stabilirea procedurii - cadru de evaluare a impactului asupra

mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri; O.U. 195/2005 privind protectia mediului HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor; HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor





COD: MSMI-RVI-01



CAP. 2 - TERMENI, DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

2.1 Termeni şi definiţii

Sunt conform următoarelor standarde:

SR EN ISO 9000 :2006 “Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular”

SR EN ISO 9001 :2008 “Sisteme de management al calitatii. Cerinte” SR EN ISO 14001 :2005 “Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de

utilizare” SR ISO 14050 :1999 “Management de mediu. Vocabular” SR EN ISO 19011 :2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al

calitătii şi/sau de mediu

In plus, se definesc urmatorii termeni :

Revizie – introducere in continutul unui document a unor modificari considerate necesare.

Ediţie nouă – formă a unui document în care au fost introduse modificări semnificative fata de editia anterioara. 2.2 Abrevieri

AC – Asigurarea calitatii

AM – Aspect de Mediu

APM – Autoritatea pentru Protectia Mediului

ASM – Aspect Semnificativ de Mediu

BP – Birou Proiectare

CAP – Capitol

DCM – Director Management Calitate - Mediu,

DG – Director General,

DEMARPARU – Director executiv (Marketing-Achiziţii, Relaţii publice, Administraţie şi

Resurse Umane)

DT – Director Tehnic

DE – Document extern

DI – Document intern

Ed – Ediţie

Ex – Exemplar





COD: MSMI-RVI-01



FMI – Formulare comune ale SMI

FMC – Formulare spcifice ale SMC

FMM – Formulare comune ale SMM

FSL – Formulare specifice de lucru dedicate unui tip de activităţi de execuţie

ILMI – Instrucţiune de lucru a sistemului de management integrat

ILMC – Instrucţiune de lucru a sistemului de managementul Calităţii

ILMM – Instrucţiune de lucru a sistemului de management de mediu

ISL – Instrucţiune specifică de lucru dedicate unui domeniu de activităţi de execuţie

IM – Impact asupra Mediului

ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune şi

instalaţiilor de ridicat

MC - Managementul calităţii

MI - Management integrat Calitate – Mediu- SSO-RS

MM - Management de Mediu

MNS – Manageri de Nivel Superior (Director Tehnic, Director Calitate Mediu, Director

Executiv: Marketing-Achiziţii–PR-Administrativ-Resurse Umane, Şef Şantier,

Director Economic)

MNM – Manageri de Nivel Mediu (Şef Birou Proiectare, Manager activităţi financiar-contabile externalizate, Manager compartiment Devize – Ofertare - Negociere - Contractare, Manager Compartiment Aprovizionare - Administrativ, Sudor Sef, Sef Control )

MNI – Manageri de Nivel Inferior (Şefi Echipe, Şef Paza)

MSMI – Manualul sistemului de management integrat

MSMM - Manualul sistemului de management de mediu

Nr – Număr

PMM – Program de Management de Mediu

POS – Procedura operaţională specifică unui tip de activităţi de execuţie

POMI – Procedura operaţională comună a SMI (procedură de proces)

PSMI – Procedura de sistem integrat- comuna pentru SMC, SMM

POMC – Procedura operaţională specifică SMC

POMM – Procedura operaţională specifică SMM





COD: MSMI-RVI-01



PPID – Pachet de proceduri şi instrucţiuni dedicate unui domeniu de activităţi din

domeniul reglementat de prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR

PT - Colecţia ISCIR – Prescripţie /i tehnică/e – Colecţia ISCIR

Rev – Revizie

RVI - ROMVEC IND – SC ROMVEC INDUSTRIE SRL - ROMVEC

SMI – Sistem de management integrat calitate, mediu, SSO, RS

SMC – Sistem de management al calitatii

SMM – Sistem de management de mediu

CAP. 3 - CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT - COMPONENTA: CALITATE - MEDIU

3.1 Documentaţia sistemului de management integrat calitate - mediu, Documentatia sistemul de management integrat calitate - mediu este corelată cu documentaţia SMC, SMM, avându-se în vedere următoarele aspecte principale:

corelarea prevederilor acestor documente, astfel încât să nu existe suprapuneri de responsabilităţi, conflicte de interese etc;

adoptarea unor structuri asemănătoare pentru documentaţia sistemelor, în special pentru formulare, astfel încât să se faciliteze utilizarea simultană a documentelor apartinand celor două sisteme de management;

adoptarea unui sistem de codificare unitar dar suficient de semnificativ pentru identificarea uşoară a documentaţiei comune şi particulare a celor două sisteme;

eficientizarea şi îmbunătăţirea activităţilor de planificare, alocare de resurse, definire obiective şi evaluare eficacitate globală a tuturor proceselor;

coordonarea şi monitorizarea, într-un mod sistematic şi transparent, a tuturor activitatilor importante, specifice societăţii. În acest sens un loc aparte în documentaţia sistemului de management integrat îl ocupă pachetele de proceduri şi instrucţiuni dedicate (PPID) care se referă la seturile de activităţi executate la (sau pentru) echipamente şi instalaţii din domeniul reglementat de prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR.

Activităţile de execuţie din domeniul reglementat de PT – Colecţia ISCIR sunt ţinute sub control atât prin procedurile de sistem comune SMI cât şi prin procedurile şi instrucţiunile specifice, grupate în pachete dedicate seturilor de activităţi prevăzute în diferitele PT – Colecţia ISCIR

Aceste pachete de proceduri şi instrucţiuni dedicate sunt structurate ca subdiviziuni independente şi deschise ale SMC, conţinând:

proceduri operaţionale specifice (POS) care particularizează modul de aplicare al procedurilor generale ale SMI, SMC şi SMM în contextul respectării cerinţelor unei anume prescripţii tehnice – Colecţia ISCIR ce reglementează setul de activităţi din respectivul pachet PPID





COD: MSMI-RVI-01



instrucţiuni specifice de lucru (ISL) care descriu cele mai importante etape ale activităţilor din setul respectiv

formulare specifice de lucru (FSL)Lista PPID este deschisă fiind reactualizată ori de câte ori se obţine autorizarea ISCIR a societăţii pentru un nou set de activităţi reglementat de una dintre prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR.Documentatia SMI, iclude:

Declaratia Directorului General privind politica SC ROMVEC INDUSTRIE SRLin domeniul calitatii, cod DI-RVI-A02;

Declaratia Directorului General privind politica SC ROMVEC INDUSTRIE SRLin domeniul protectiei mediului, cod DI-RVI-A04;

Declaratia Directorului General privind misiunea, viziunea şi setul de valori ale SC ROMVEC INDUSTRIE SRL , cod DI-RVI-A00;

Declaratia Directorului General privind obiectivele SC ROMVEC INDUSTRIE SRL in domeniul calitatii, cod DI-RVI-A03;

Manualul sistemului de management integrat - Componenta calitate şi mediu, cod MSMI-RVI-01QM, editia 1;

Documentatia specifica SMC (POMC, ILMC, FMC + PPID); Documentatia specifica SMM(POMM, ILMM; FMM) Procedurile de sistem ale sistemului de management integrat, comune SMC, SMM:

- Controlul documentelor si al datelor, cod PSMI-RVI-01;- Controlul inregistrarilor, cod PSMI-RVI-02;- Audit intern, cod PSMI-RVI-03;- Controlul produsului neconform, cod PSMI-RVI-04;- Actiuni corective, cod PSMI-RVI-05;- Actiuni preventive, cod PSMI-RVI-06;- Proiectare - Dezvoltare, cod PSMI-RVI-07;

Instrucţiunile de lucru ale sistemului de management integrat, comune SMC şi SMM:

- Întocmirea, analizarea şi ţinerea sub control a procedurilor şi instrucţiunilor sistemului de management integrat, cod ILMI-RVI-101;

- Codificarea documentelor sistemului de management integrat, cod ILMI-RVI-102.

3.1.1 Schema documentaţiei sistemului de management integrat - Componenta :calitate, mediu, este prezentata in MSMI, Anexa B01. 3.1.2 Manualul sistemului de management integrat - Componenta: Calitate - Mediu, constituie un ghid util pentru toţi clienţii, existenţi sau potenţiali, interesaţi să cunoască structura şi procesele societăţii precum şi modul în care societatea răspunde cerinţelor în domeniul managementului calităţii şi în domeniul managementului mediului. Manualul sistemului de management integrat calitate - mediu, prezintă ansamblul proceselor şi





COD: MSMI-RVI-01



activităţilor SMI, politicile managementului ROMVEC INDUSTRIE în domeniile calitate, mediu, obiectivele în domeniul calităţii şi documentaţia sistemului integrat de management al calitatii si mediului.

Manualul sistemului de management integrat - Componenta : calitate + mediu, are un număr de identificare (cod) unic: MSMI-RVI -01, 02, 03 QM …..etc.,

unde MSMI = Manualul sistemului de management integrat calitate - mediu, RVI = ROMVEC INDUSTRIE si 01, 02, 03….. = numărul ediţiei curente.

QM = Componenta Calitate +MediuModul în care este organizat şi structurat MSMI se prezintă în Secţiunea 0, Cap. 1,

„Cuprins General”.Manualul sistemului de management integrat - Componenta: calitate+mediu, se

revizuieşte în urmatoarele situatii: s-au produs modificari în structura organizatorică a societăţii care afectează sistemul

de management integrat calitate - mediu; s-au modificat standardele de referinţă care au stat la baza proiectării şi

documentării sistemului de management integrat calitate - mediu, s-au modificat unele reglementări sau au apărut noi cerinţe ale principalului client.

Notă: Completarea listei cu PPID noi şi introducerea în sistem a noilor proceduri şi instrucţiuni de lucru asociate unui set de activităţi pentru care se solicită autorizarea ISCIR nu constituie motiv de revizie a Manualului sistemului de management integrat. După obţinerea autorizărilor solicitate, se va face o revizie de ansamblu cu ocazia analizei anuale efectuate de management şi se vor reactualiza, după caz, capitolele şi subcapitolele manualului care fac referire la autorizaţiile respective şi la PPID respective.

Prevederile MSMI trebuie cunoscute şi aplicate de întregul personal din SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

3.2 Responsabilităţi ce revin personalului societăţii în cadrul SMI

3.2.1 Responsabilităţile Directorului General Defineşte şi mentine politicile si obiectivele societatii referitoare la calitate şi mediu; Oferă cadrul pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor generale şi obiectivelor

specifice de calitate, mediu; Promovează politicile şi obiectivele societăţii referitoare la calitate şi mediu, pentru

a conştientiza, motiva şi implică personalul în îndeplinirea, cu mai multă exigenţă, responsabilitatilor ce-i revin in cadrul SMI;

Face disponibilă pentru public politica de calitate şi mediu ; Se asigură că sunt promovate în cadrul societatii cerinţele clientului şi

reglementarile în domeniul calitate, mediu; Ia măsurile ce se impun, privind cunoaşterea şi respectarea de către întregul

personal a cerinţelor clientului şi ale reglementărilor aplicabile în domeniul calitate, mediu;





COD: MSMI-RVI-01



Monitorizează informaţiile referitoare la percepţia clientului asupra satisfacerii de către societate a cerinţelor sale;

Se asigură că este implementat şi menţinut corespunzător SMI, că acesta este eficace şi eficient pentru a realiza obiectivele calităţii, protecţiei mediului şi cele legate de siguranţa în funcţionare a instalaţiilor la care şi pentru care societatea prestează servicii;

Asigură disponibilitatea resurselor (umane, tehnologice, financiare) necesare pentru implementarea prevederilor documentaţiei SMI şi a documentaţiei specifice SMC, SMM şi pentru îmbunătăţirea continuă a acestora;

Ia toate măsurile ce se impun pentru a preveni accidentele, incidentele de muncă şi a elimina situaţiile ce pot genera boli profesionale.

Iniţiază acţiuni de instruire periodică şi de conştientizare a personalului societăţii privind dreptul de a li se asigura un mediu de muncă sănătos, fără riscuri, prin respectarea cu stricteţe a tuturor normelor de sănătate şi securitate ocupaţională, prevăzute pentru fiecare loc de muncă;

Se asigură că persoanele, care îndeplinesc anumite activităţi, nou angajate sau care lucrează în numele societăţii, au calificarea necesară şi sunt competente (educaţie de bază, instruire specifică activităţii şi experienţă corespunzătoare);

Să asigure supravegherea medicală a tuturor angajaţilor; Acordă şefilor de compartimente autoritatea şi puterea de a lua iniţiative şi a-şi

asuma responsabilităţi atunci când este vorba de calitate, mediu; Aprobă Manualul sistemului de management integrat calitate - mediu, procedurile şi

instrucţiunile SMI, cele specifice ale SMC, SMM şi PPID-urile; Aprobă Programul auditurilor interne ce urmează să se defăşoare în societate; Aprobă Programul anual de instruire a personalului ROMVEC INDUSTRIE; Conduce personal analizele managementului referitoare la SMI; Desemnează Directorul de Calitate - Mediu

3.2.2 Responsabilităţile Coordonatorilor de proces Determină obiectivele pentru managementul calităţii, protecţiei mediului, siguranţei

şi securităţii ocupaţionale, specifice procesului pe care îl coordonează; Monitorizează politicile societăţii în domeniile calitate, mediu, prin controale

periodice şi iau masurile ce se impun pentru aplicarea cerinţelor acestora; Iau măsurile ce se impun, privind cunoaşterea şi respectarea, de către personalul

cu responsabilităţi în cadrul procesului, cerinţelor clientului şi reglementărilor aplicabile pe linia calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;

Se asigură că sunt cunoscute, implementate şi menţinute corespunzător cerinţele documentaţiei SMI şi ale documentaţiei specifice SMC, SMM, PPID;

Determină metodele (documentele) şi resursele necesare planificarii, operării şi controlului eficace a procesului;

Determină competenţa necesară pentru personalul ce desfăşoară activităţi în cadrul procesului;

Asigură că procesul este implementat corespunzător, pentru a facilita îndeplinirea cerinţelor clienţilor şi cele referitoare la calitate, mediu;

Monitorizează, măsoară şi analizează procesul şi iau măsurile ce se impun pentru înlăturarea la timp a disfuncţiilor manifestate;





COD: MSMI-RVI-01



Implementează acţiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate şi îmbunătăţirea continuă a procesului;

Acţionează pentru îmbunătăţirea continuă a SMI.

3.2.3 Responsabilităţile MNS, MNM şi MNI Afişează la locul de desfăşurare a activităţilor declaraţiile managementului societăţii

privind politica şi obiectivele în domeniile calitate, mediu şi le prelucrează cu întregul personal din subordine;

Urmăresc modul în care cerinţele documentaţiei SMI şi ale documentaţiei SMC, SMM, sunt cunoscute, implementate şi menţinute de personalul din subordine;

Colectează şi analizează datele corespunzatoare pentru a demonstra adecvarea şi eficacitatea SMI;

Iau măsurile ce se impun, privind cunoaşterea şi respectarea de către întregul personal a cerinţelor clientului şi ale reglementărilor aplicabile în domeniul calitate, mediu;

Asigură că activitatile specifice compartimentului sa fie desfăşurate de personal competent din punct de vedere al studiilor, al instruirii, al abilităţilor şi al experienţei adecvate;

Stabilesc necesarul de instruire a personalului din subordine, atât pe linie profesională cât şi pe linia cunoaşterii şi aplicării documentaţiei SMI şi urmăresc ca instruirile să fie finalizate la termenele planificate;

Evaluează la sfarşitul anului eficacitatea acţiunilor întreprinse cu personalul din subordine;

Asigură un mediu de lucru necesar desfăşurării în bune condiţii a sarcinilor specifice compartimentului;

Identifică şi ţine sub control neconformităţile depistate în cadrul compartimentului, acţionând pentru înlăturarea lor şi a cauzelor care le-au generat;

Asigură buna desfăşurare a activităţilor de audit intern în cadrul compartimentelor, stabilesc acţiunile corective şi preventive pentru neconformităţile constatate, urmăresc modul de finalizare a lor;

Acţionează pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMI; Participă la analizele SMI, efectuate de managementul societăţii, în care prezintă

rapoarte referitoare la performanţa proceselor, conformitatea serviciului prestat, modul în care se realizează protecţia mediului, sănătatea şi securitatea ocupaţinală şi modul în care au fost finalizate sarcinile stabilite la analiza anterioară.

3.2.4 Responsabilităţile Directorului de Calitate Mediu SSO RS (DQMSSORS) Coordonează întocmirea şi avizează Manualul sistemului de management integrat - Componenta :calitate + mediu şi procedurile sistemului de management integrat;

Asigură că cerinţele referitoare la SMC, SMM sunt stabilite, implementate şi menţinute, conform prevederilor standardelor şi specificaţiei de referinţă;

Raportează, periodic, managementului ROMVEC INDUSTRIE, la cel mai înalt nivel, despre performanţele SMC, SMM şi despre necesitatea de îmbunătăţire a acestora;

Identifică necesităţile de instruire a personalul societăţii, în domeniul managementului calităţii, mediului şi urmăreşte conştientizarea acestuia, privind importanţa conformităţii cu politica calităţii, cu politica de mediu, cu procedurile şi cu cerinţele SMC, SMM;

Decide în rezolvarea problemelor legate de nerespectarea documentaţiei SMI;





COD: MSMI-RVI-01



Întocmeşte Programele de management de mediu şi le supune aprobării Directorului General

Urmăreşte modul de tratare a neconformităţilor, de identificare a acţiunilor corective şi preventive, precum şi de finalizare a măsurilor stabilite de managementul ROMVEC INDUSTRIE, în urma analizei SMI;

Propune Directorului General, al ROMVEC INDUSTRIE, suspendarea temporară a activităţilor de prestări servicii atunci când nu sunt conforme cu aşteptările şi cerinţele clientului, cu prevederile comenzilor/contractelor, ale reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul calităţii, protecţiei mediului, sau ale documentatiei SMI;

Colaborează cu părţile interesate din exteriorul societăţii în probleme referitoare la calitatea execuţiei şi protectia mediului

Întocmeşte / coordonează întocmirea şi avizează, după caz, proceduri de proces, proceduri operaţionale specifice şi instrucţiuni de lucru specifice SMC şi SMM, documentaţiile PPID - urilor;

Asigură conformitatea cu cerinţele SMI; Supraveghează toate performanţele SMI; Răspunde de difuzarea controlată a documentaţiei SMI şi de arhivarea ei; Participă la analiza şi revizuirea documentaţiei SMI; Stabileşte, împreună cu şefii de compartimente, tematica de instruire a personalului

societăţii în domeniul managementului calităţii şi mediului; Întocmeşte, Programul auditurilor interne şi îl supune aprobării Directorului General al

ROMVEC INDUSTRIE; Participă la auditurile interne desfăşurate în societate, îndeplinind funcţia de auditor

şef; Urmăreşte modul în care au fost finalizate măsurile de corectare a deficienţelor

depistate, acţiunile corective şi preventive, stabilite în urma auditurilor interne; Participă la analizele SMI, efectuate de managementul societăţii, în care prezintă

rapoarte referitoare la modul de desfaşurare a auditurilor interne, stadiul acţiunilor corective şi preventive, modul în care au fost finalizate sarcinile stabilite la analiza anterioară;

Întocmeşte Procesul verbal şi Planul de măsuri al analizelor managementului; Reprezintă ROMVEC INDUSTRIE în relaţia cu clientul, cu APM şi cu organismul de

certificare, în probleme legate de auditarea şi certificarea SMI. Garantează conformitatea cu prevederile legale;

3.2.5 Responsabilităţile Personalului Cunoaşte şi aplică în activităţile desfăşurate sarcinile ce-i revin din prevederile

documentaţiei SMI; Participă la menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a SMI, implementat de societate; Participă la activităţile de instruire, calificare, perfecţionare, atât în domeniul

profesional cât şi în domeniul managementului calităţii şi managementul mediului, organizate de ROMVEC INDUSTRIE;

Sesizează managementului societăţii orice problemă referitoare la funcţionarea necorespunzatoare a SMI:

Menţine la locul de muncă starea corespunzătoare de securitate, igiena şi ordine;





COD: MSMI-RVI-01



Semnalează imediat conducătorului direct orice defecţiune sau altă situaţie care poate constitui un factor potenţial de producere a unui impact asupra mediului sau a unui accident de muncă si/sau îmbolnăvire profesională

3.2.6 Alte responsabilităţi Celelalte responsabilităţi, ale personalului din ROMVEC INDUSTRIE, sunt prevăzute în: Fişa postului, cod DI-RVI-B02 - Anexa B02, la MSMI; procedurile (de sistem, de proces şi operaţionale) şi instrucţiunile de lucru, documentaţia aferentă proceselor din societate şi în deciziile managementului.

3.3 Comunicare Sistemul de comunicare, din ROMVEC INDUSTRIE, este prevăzut în procedura operaţională a SMI, cod POMI-RVI-02 – „Comunicarea internă / externă” Comunicarea se desfaşoară intern şi extern şi prin ea se urmăreşte să se transmită informaţii referitoare la:

modul în care societatea îşi îndeplineşte angajamentele şi obiectivele referitoare la managementul calităţii şi protecţiei mediului;

modul de funcţionare a SMI; măsurile ce se impun a fi luate pentru îmbunătăţirea continuă a SMI.

3.4 Analiza efectuată de managementul societăţii, privind funcţionarea SMI Managementul societăţii analizează, cel puţin o dată pe an SMI, pentru a se asigura că este corespunzător, adecvat şi eficace şi pentru a stabili oportunităţile de îmbunătăţire continuă a acestuia. Analizele efectuate de managementul societăţii au ca principal obiectiv de a verifica performanţele SMI şi dacă SMI:

este conform cu cerinţele SR EN ISO 9000: 2008, SR EN ISO 14001:2008; continuă să satisfacă nevoile şi aşteptările clientului şi reglementările în domeniul

calităţii şi protecţiei mediului; funcţionează conform prevederilor procedurilor şi instrucţiunilor, existente in societate; este capabil să prevină şi să identifice neconformităţile referitoare la serviciu, proces,

sistem de management calitate, protecţia mediului. Activitatea de analiză efectuată de management face parte din procesul de măsurare, analiză şi îmbunătăţire şi este descrisă în procedura operaţională a sistemului de managemnt integrat, cod POMI-RVI-03 - "Analiza efectuată de management".

3.5 Competenţă, conştientizare şi instruire personalFiind convins, că personalul societăţii este principalul factor în prestarea unui serviciu

de calitate, în satisfacerea cerinţelor clientului, în asigurarea unei protecţii, cât mai riguroase a mediului, managementul societăţii ia toate măsurile ce se impun pentru a asigura competenţa, conştientizarea şi instruirea corespunzătoare a acestuia. Măsurile întreprinse, de managementul societăţii, în acest sens, sunt:

defineşte sarcinile pentru angajaţi şi rezultatele care se aşteaptă de la ei;





COD: MSMI-RVI-01



oferă angajaţilor resurse şi oportunităţi de a ajunge la rezultate; oferă angajaţilor îndrumare şi pregătire profesională, atunci când au nevoie; stabileşte cum trebuie să se descurce angajaţii în rezolvarea obiectivelor ce le

revin; evaluează rezultatele activitaţii angajaţilor, respectiv eficienţa instruirii; motivează angajaţii societăţii prin acordarea de recompense materiale, stabilite în

funcţie de contribuţia adusă la realizarea obiectivelor societăţii; armonizează judicios perechile: performanţă - stimulare; eficienţâ - motivare;

stimulente materiale - stimulente morale.Necesarul de instruire a personalului societăţii este identificat de MNS, MNM şi MNI,

iar instruirea se desfăşoară conform prevederilor Programului anual de instruire. În cadrul instruirilor, personalul societăţii este informat despre necesitatea cunoaşterii

şi aplicării politicilor şi obiectivelor în domeniul calităţii şi protecţiei mediului, despre importanţa sistemului de management integrat implementat, despre obligativitatea respectării prevederilor documentelor, specifice SMC şi SMM.

În domeniul activităţilor reglementate de PT – Colecţia ISCIR se organizează instruiri interne şi externe pentru autorizarea ISCIR a personalului ce va fi propus pentru autorizarea ISCIR

Activităţile privind asigurarea de personal instruit, competent, conştient şi motivat sunt stabilite în procedura de proces a SMI, cod POMI-RVI- 01 - "Instruire".

CAP. 4 - SMI - Componenta: SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

4.1 Domeniul de aplicare al sistemului de management al calităţii

Sistemul de management al calitatii, constituie parte a sistemului de management integrat, implementat de ROMVEC INDUSTRIE.

Sistemul de management al calităţii acoperă toate procesele care concură la realizarea obiectului principal de activitate al societăţii, lucrări de instalaţii tehnico sanitare, cod CAEN 4322 - după CAEN Revizia 2 în vigoare de la 01.01.2008, (fost 4533), inclusiv montaj, reparaţii, service şi puneri în funcţiune centrale termoelectrice, echipamente, cazane şi instalaţii sub presiune, utilaje tehnologice, clădiri şi construcţii inginereşti, respectiv:

Instalare, montare, punere in funcţiune şi reparare cazane de abur tehnologic şi / sau energetic de orice debit până la 1035 t/h şi presiuni de până la 190 bar / 5500C şi de apă fierbinte având debitul caloric de până la 100Gcal/h, 25bar, 1600C;

Elaborare proiecte de execuţie şi documentaţii tehnice pentru instalare / montare şi reparare cazane de abur / apă fierbinte / apă caldă, echipamente termoenergetice, instalaţii tehnologice conexe, instalaţii (de încălzire, sanitare, ventilare şi condiţionare) în construcţii civile / industriale, sisteme de conducte de abur / apă fierbinte / apă caldă, sisteme de conducte tehnologice, sisteme de ardere şi automatizare care deservesc cazane şi alte echipamente din centralele termo / electrice





COD: MSMI-RVI-01



Instalare, montare, reparare, punere in functiune şi service pentru cazane de apă calda si cazane de abur de joasă presiune funcţionând pe orice tip de combustibil, şi având orice putere termică;

Montare, punere in functiune si service instalatii de ardere si automatizare la cazane de abur, apa fierbinte / caldă; instalaţii de automatizare pentru centrale termice şi sisteme de distribuţie / utilizare / recuperare agent termic;

Montaj sisteme de climatizare cu instalatii de aer conditionat clasice sau instalatii de racire apa si ventilconvectori

Montaj si punere in functiune generatoare de aer cald Livrari instalatii de ardere si producere aer cald Livare, montare si punere in funcţiune centrale de preparare combustibil lichid si

pacură Livrare, montare si punere in functiune instalatii de tratare apa complet automatizate Livrare şi montare sisteme de cogenerare Execuţie proiecte la cheie în domeniul termo energetic şi al instalaţiilor tehnologice

industriale sau al instalaţiilor din cadrul obiectivelor (edificiilor, platformelor) industriale sau civile

Conformitatea SMC, fata de standardul SR EN ISO 9000: 2006 (fost 9001:2001), este asigurată prin respectarea cerinţelor acestuia.

Societatea nu utilizează procese, din afara ei, care influenţează conformitatea serviciului cu cerinţele specificate.

4.1.1 Procesele sistemului de management al calităţii

In ROMVEC INDUSTRIE se desfăşoară urmatoarele tipuri de procese: un proces principal; patru procese secundare.

4.1.1.1 Procesul principal, este procesul constituit dintr-un ansamblu de activităţi, în cadrul cărora se furnizează serviciile solicitate de client şi anume: lucrări de instalaţii tehnico sanitare, cod CAEN 4322 - după CAEN Revizia 2 în vigoare de la 01.01.2008, (fost 4533), inclusiv elaborare proiecte şi documentaţii tehnice de execuţie (cod CAEN 7111 şi 7112 - după CAEN Revizia 2 în vigoare de la 01.01.2008, (fost 7420)), verificarea şi avizarea conformă a acestora, montaj, reparaţii, service şi puneri în funcţiune centrale termoelectrice, echipamente, cazane şi instalaţii sub presiune, utilaje tehnologice, sisteme de conducte, clădiri şi construcţii inginereşti

Ansamblul de activităţi tipice componente ale serviciilor furnizate de ROMVEC INDUSTRIE în cadrul procesului principal este format din:: Asigurarea informaţiilor complete care descriu caracteristicile produsului / serviciului Proiectarea produsului / serviciului livrat clientului. Verificarea şi avizarea conformă a proiectelor tehnice de execuţie instalare / montare / reparare





COD: MSMI-RVI-01



Amenajarea spaţiului de desfăşurare a lucrărilor de montaj / instalare/ reparare / punere în funcţiune a cazanelor şi instalatiilor conexe (utilaje termomecanice în centrala termică, sisteme de conducte de transport agent termic, utilaje de consum energie de la agentul termic, instalaţii tehnico sanitare etc) Realizarea lucrărilorilor de montare / instalare / reparare / punere în funcţiune a echipamentelor, utilajelor şi instalatiilor tehnologice / tehnico sanitare Emiterea documentaţiilor „as built”, după caz Emiterea declaraţiilor de conformitate pentru lucrările executate Gestionarea deşeurilor rezultate în timpul derulării lucrărilor Refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor

4.1.1.2 Procesele secundare, sunt procesele prin care se asigură suportul necesar

desfăşurării activităţilor procesului principal, în condiţii optime. Procesele secundare care se desfăsşoară în ROMVEC INDUSTRIE sunt:

Procesul de management al resurselor; Procese referitoare la relaţia cu clientul; Procesul de aprovizionare; Procesul de monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire.

Principalele activităţi, specifice proceselor secundare, sunt:

Procesul de management al resurselor

Identificarea competenţei pentru personalul care desfăşoară activităţi care influenţează calitatea serviciului prestat.

Instruirea personalului şi evaluarea performanţelor acestuia. Menţinerea înregistrărilor adecvate referitoare la studii, instruire, abilităţi şi

experienţă a personalului angajat. Urmărirea modului în care personalul societatii este conştient de relevanţa şi

importanţa activităţilor sale şi de modul în care el contribuie la realizarea obiectivelor calităţii.

Identificarea, asigurarea şi întreţinerea echipamentelor şi a infrastructurii de care societatea are nevoie.

Identificarea şi asigurarea condiţiilor de mediu în care se desfasoara activităţile

Procese referitoare la relaţia cu clientul

Determinarea cerinţelor explicite şi implicite referitoare la produsele / respectiv serviciile ce trebuiesc livrate / respectiv prestate.

Analiza cerinţelor clientului referitoare la serviciul ce trebuie prestat. Identificarea şi implementarea modalităţilor pentru comunicarea cu clientul.

Procesul de aprovizionare

Evaluarea şi selectarea furnizorilor societăţii pe baza abilităţii acestora de a furniza echipamentele, materialele şi serviciile în concordanţă cu cerinţele societăţii.





COD: MSMI-RVI-01



Verificarea dacă cerinţele de aprovizionare, specificate în comenzi / contracte, sunt corect formulate, înainte de transmiterea acestora furnizorului.

Verificarea produsului aprovizionat pentru a stabili daca satisface cerinţele de aprovizionare specificate.

Procesul de monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire

Monitorizarea informaţiilor referitoare la percepţia clientului asupra satisfacerii de către societate a cerintelor sale.

Efectuarea de audituri interne, la intervale planificate, pentru a determina dacă SMC este conform cu măsurile planificate sşi dacă este implementat şi menţinut eficace.

Monitorizarea si masurarea proceselor. Controlul serviciului prestat, care nu este conform cu cerintele specificate. Colectarea şi analizarea datelor corespunzătoare pentru a demonstra adecvarea şi

eficacitatea SMC şi pentru a evalua, unde se poate aplica, îmbunătăţirea continuă a acestuia.

Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMC, prin utilizarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calităţii, a rezultatelor auditurilor, a acţiunilor corective şi preventive şi a analizei efectuate de management.

4.1.1.3.1 Criteriile şi metodele necesare, pentru conducerea proceselor din ROMVEC INDUSTRIE, precum şi modul în care se asigură disponibilitatea resurselor şi a informaţiilor, necesare pentru desfăşurarea şi monitorizarea acestora, sunt specificate in procedurile de sistem integrat (aplicabile întregului SMI), procedurile de proces (proceduri operaţionale ale SMI şi proceduri operaţionale specifice SMC), instrucţiunile de lucru (instrucţiuni de lucru aplicabile SMI şi instrucţiuni de lucru specifice ale SMC) şi specificaţiile tehnice şi anume:

Audit intern, cod PSMI-RVI- 03 Controlul produsului neconform, cod PSMI-RVI- 04 Acţiuni corective, cod PSMI-RVI- 05 Acţiuni preventive, cod PSMI-RVI- 06 Proiectare - dezvoltare cod PSMI-RVI- 07 Comunicarea internă / externă cod POMI-RVI- 02 Analiza efectuata de management cod POMI-RVI- 03 Procesul de management al resurselor, cod POMI-RVI- 04 Procese referitoare la relatia cu clientul, cod POMI-RVI- 05 Procesul de aprovizionare, cod POMI-RVI- 06 Masurarea si monitorizarea satisfactiei clientului cod POMI-RVI- 07 Analiza cerinţelor referitoare la produs sau serviciu cod POMC-RVI- 01 Monitorizarea şi măsurarea produsului sau serviciului cod POMC-RVI- 02 Control operaţional al calităţii serviciului prestat cod POMC-RVI- 03 Realizarea serviciului contractat cod POMC-RVI- 04





COD: MSMI-RVI-01



4.1.1.4 Când se aplică la procesul de realizare a seviciului / produsului din domeniul reglementat ISCIR (de exemplu repararea unui cazan de abur sau instalarea unui cazan de apă caldă) cele 4 proceduri operaţionale (cod POMC-RVI- 01; cod POMC-RVI- 02; cod POMC-RVI- 03; cod POMC-RVI- 04) sunt înlocuite cu PPID domeniului respectiv de activităţi (de exemplu PPID – C9M , care înseamnă „pachetul de proceduri şi instrucţiuni dedicate lucrărilor de Montaj în domeniul reglementat de PT ISCIR C9)

4.1.1.5 Interactiunea proceselor sistemului de management al calităţii este prezentată în "Harta proceselor sistemului de management al calităţii şi a reţelei de comunicare din ROMVEC INDUSTRIE" - Anexa B03 la MSMI.

4.1.1.6 Între responsabilii de procese din cadrul SC ROMVEC INDUSTRIE SRL există următoarele relaţii:

- Relaţii de autoritate - ierarhice , care sunt reprezentate de raporturile nemijlocite de subordonare între responsabilul procesului de măsurare, analiză şi îmbunătăţire şi responsabilii celorlalte procese;

- Relaţii de cooperare , care sunt reprezentate de raporturile nemijlocite existente între responsabilii de procese implicaţi în desfăşurarea unei activităţi, pentru atingerea unui scop comun.

4.1.1.7 Coordonatorii şi obiectivele proceselor SMC implementat de ROMVEC INDUSTRIE sunt specificaţi(e) în procedurile de proces.

4.1.2 Documentaţia sistemului de management al calităţii

Documentatia SMC, implementat de ROMVEC INDUSTRIE, este prezentata in "Schema documentatiei sistemului de management integrat - calitate - mediu" - Anexa B01 la MSMI.4.1.2.1 Controlul documentelor

Documentele, cerute de SMC, sunt ţinute sub control. Modul în care sunt aprobate, analizate, actualizate, modificate, difuzate şi retrase documentele elaborate de societate este specificat în procedura de sistem integrat „Controlul documentelor şi al datelor”, cod PSMI-RVI-01.4.1.2.2 Controlul înregistrărilor

Înregistrările stabilite de ROMVEC INDUSTRIE şi menţinute pentru a furniza dovezi obiective privind conformitatea proceselor şi activităţilor desfăşurate, faţă de cerinţele SMC, sunt specificate în procedurile şi în instrucţiunile de lucru.

Modul în care sunt identificate, depozitate, protejate, regăsite şi eliminate înregistrările este prevăzut în procedura de sistem integrat "Controlul înregistrărilor", cod PSMI-RVI-02

4.1.3 Responsabilitatea managementului

4.1.3.1 Angajamentul managementului





COD: MSMI-RVI-01



Managementul la cel mai înalt nivel al ROMVEC INDUSTRIE este preocupat de a menţine şi îmbunătăţi continuu eficacitatea SMC, urmărind :

realizarea unei comunicări permanente cu personalul societăţii, pentru a se asigura că este înţeleasă şi aplicată necesitatea satisfacerii cerinţelor clienţilor şi a cerinţelor reglementărilor aplicabile; modul în care politica în domeniul calităţii este adecvată permanent scopului societăţii; modul în care obiectivele calităţii sunt stabilite pentru toate funcţiile relevante din societate; analizarea periodică a eficacităţii şi eficienţei SMC; asigurarea resurselor necesare bunei functionări a SMC.

4.1.3.2 Orientarea către client . Orientarea către client, pentru a-i identifica căt mai precis nevoile şi a i le satisface,

constituie principiul de bază al societăţii ROMVEC INDUSTRIE în relaţia cu clientul. Pentru a defini nevoile şi aşteptările clientului, societatea desfăşoară următoarele

activităţi: identifică clienţii săi efectivi şi potenţiali; identifică şi evaluează concurenţa de pe piaţă, slăbiciunile acesteia şi oportunităţile care se întrevăd; determină cât mai exact posibil caracteristicile serviciilor solicitate de client; se asigură dacă are capabilitatea de a presta serviciul solicitat; monitorizează permanent aşteptările şi satisfacţia clientului; rezolvă cu promptitudine reclamaţiile primite de la client.

4.1.3.3 Politica în domeniul calităţii

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND POLITICA INTEGRATA A S.C. ROMVEC INDUSTRIE SRL IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SSO şi RS , cod DI-RVI -A01

Conducerea societatii ROMVEC INDUSTRIE, la nivel de vârf, a elaborat propria politică în domeniul calităţii, care este cuprinsă în Declaraţia Directorului General, al SC ROMVEC INDUSTRIE SRL privind politica în domeniul calităţii, cod DI-RVI-A02 Politica în domeniul calităţii este adecvată scopurilor organizatorice ale societăţii şi conţine angajamentul managementului pentru satisfacerea cerinţelor clientului şi pentru îmbunătăţirea continuă a SMC. Politica în domeniul calităţii, este prelucrată cu întregul personal şi afişată in principalele sectoare ale societăţii. Se prezină complementar în Anexa A00, Misiunea, Viziunea şi setul de valori ale ROMVEC INDUSTRIE , cod document DI – RVI - A00 Conducerea societăţii analizează periodic politica în domeniul calităţii, pentru adecvarea ei continuă, urmărind modul în care este înţeleasă si aplicata de intregul personal.

4.1.3.4 Planificare





COD: MSMI-RVI-01



Obiectivele calităţii, stabilite de conducerea societatii, sunt specificate în Declaraţia Directorului General privind obiectivele SC ROMVEC INDUSTRIE SRL in domeniul calitatii, cod DI-RVI-A03 si in procedurile de proces. Obiectivele calitatii, sunt stabilite pentru functiile relevante, sunt masurabile si sunt in concordanţă cu politica societatii in domeniul calitatii. Obiectivele calitatii sunt analizate periodic de Directorul General, pentru stabilirea adecvării lor si a gradului de indeplinire de catre personalul societatii.

Planificarea SMC in cadrul societatii ROMVEC INDUSTRIE este efectuata in scopul de a identifica procesele necesare, ansamblul de activitati din cadrul proceselor si modul de operare al acestora in societate, de a determina succesiunea si interactiunea proceselor precum si criteriile si metodele necesare pentru monitorizarea lor. Cand sunt planificate schimbari ale SMC conducerea societatii urmareste ca integralitatea acestuia să fie menţinută.

4.1.3.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare

Responsabilitatatile personalului sunt specificate in Capitolul 3, punctul 3.2, din prezenta secţiune a MSMI. Responsabilitatile sunt prelucrate cu intregul personal al societatii, in cadrul activitatilor de instruire. Responsabilităţile Directorului Caliate - Mediu sunt specificate în Capitolul 3, punct 3.2.5, din prezenta sectiune a MSMI. Sistemul de comunicare internă, din ROMVEC INDUSTRIE este specificat în procedura operaţională a sistemului de management integrat „Comunicarea internă / externă”, cod POMI- RVI - 02.

Specificul activităţilor de montare / instalare / reparare executate pe şantier, locul unde se derulează procesul principal al societăţii, impune prevalenţa comunicării orale (prin viu grai - prin contact direct sau telefonic) în cadrul liniilor de comunicare internă verticale, orizontale sau oblice. În cadrul comunicării orale, de regulă, se transmit informaţii referitoare la:

- Finalizarea acţiunilor corective;- Întocmirea unor documente ale SMC;- Revizia documentelor SMC;- Cauzele neconformităţilor depistate;- Opinii referitoare la calitate şi la modul de satisfacere a nevoilor clienţilor;- Măsurile preconizate pentru formarea şi perfecţionarea pregatirii profesionale a

personalului, etc. Comunicarea orală se realizează prin şedinte bisăptămânale de producţie, ocazionate de reuniunea tradiţională a membrilor echipelor de lucru dispersate pe şantiere la diferitele puncte de lucru, pentru încasarea chenzinală a drepturilor salariale, precum şi prin discuţii directe ce au loc între angajaţii societăţii.

Comunicarea scrisă este utilizată pentru:- Transmiterea de decizii ale managementului societăţii;- Transmiterea de informaţii referitoare la efectuarea auditurilor interne şi instruirii

personalului;- Transmiterea rezoluţiilor Directorului General, aplicate pe documentele de lucru;





COD: MSMI-RVI-01



- Transmiterea unor cerinţe ale clienţilor, referitoare la produsele solicitate;- Transmiterea de informaţii cu privire la unele aspecte economice ale activităţii

societăţii;- Transmiterea necesarului de aprovizionat.

Comunicarea scrisă se realizează de regulă prin deciziile emise de Directorul General şi prin rezoluţiile managementului societăţii aplicate pe documente. 4.1.3.6 Analiza efectuată de management Modul, în care sistemul de management al calităţii este analizat de managementul societăţii, este specificat în Capitolul 3, punct 3.4, din prezenta secţiune şi în procedura operaţională a SMI "Analiza efectuata de management", cod POMI-RVI-03

4.2 Managementul resurselor

4.2.1 Alocarea resurselor Managementul SC ROMVEC INDUSTRIE SRL alocă resurse suficiente şi corespunzătoare pentru implementarea, mentinerea şi îmbunătăţirea continuă a SMC si cresterea satisfactiei clientilor.

Resursele sunt utilizate, in mod eficace si oportun, pentru a se asigura satisfacerea necesitatilor/asteptarilor clientilor si motivarea personalului societatii.

4.2.2 Resurse umane Personalul societatii, angrenat in activitati care afecteaza calitatea serviciului prestat, este selectionat de managementul societatii din rândul persoanelor care au experienţă şi calificare corespunzătoare, capabile să rezolve, cu operativitate, probleme tehnice importante pe şantier.

Selecţia se desfăşoară pe baza de CURRICULUM VITAE, interviu (care cuprinde mai multe etape), prin angajare de probă (pe o perioada delimitată de timp) sau prin examinarea candidatului, în final fiind acceptaţi cei care dovedesc că au calităţi şi aptitudini conforme cu cerinţele postului pe care urmează să-l ocupe.

Managementul resurselor umane are următoarele obiective prioritare: Selecţionarea şi menţinerea în societate a personalului competent şi care

împărtăşeşte setul de valori ale societăţii fiind conştient conectat la misiunea şi viziunea acesteia;

Menţinerea la zero a posibilelor întârzieri în realizarea produsului / serviciului din cauza incompetenţei personalului ;

Instruirea zilnică, la locul de muncă, pe şantier a personalului implicat în activitatea de realizarea produsului / erviciului pentru a cunoaşte precis sarcinile ce-i revin; În cazul lucrărilor de sudură, sudorii vor fi testaţi zilnic înainte de începerea lucrărilor pe şantier pentru a primi permis de lucru:

Educarea întregului personal al societăţii pentru a deveni conştient de importanţa activităţii sale şi de modul în care contribuie la realizarea obiectivelor calităţii;

4.2.2.1 Competenţă, conştientizare şi instruire





COD: MSMI-RVI-01



Modul in care se asigura competenta, constientizarea si instruirea personalului societatii este prevazut in Capitolul 3, punct 3.5, din prezenta sectiune şi în procedura operaţională a SMI „Instruire”, cod POMI-RVI-01

4.2.3 InfrastructuraManagementul societăţii asigură şi menţine infrastructura necesară desfăşurării

activităţilor de prestare a serviciilor de instalare / montare / reparare / punere în funcţiune a cazanelor, echipamentelor termomecanice şi instalaţiilor tehnologice în condiţiile prevăzute în comenzi/contracte şi în reglementările în domeniu şi pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Infrastructura societăţii include clădiri şi spaţii de lucru (ateliere de producţie secundară / auxiliară, „organizări de şantier”), dotate cu utilităţile necesare - iluminare naturală şi artificială corespunzatoare, o bună ventilaţie a aerului, surse de încălzire pe timp de iarnă. Instalaţiile şi echipamentele, necesare activităţilor specifice proceselor din cadrul ROMVEC INDUSTRIE, sunt întreţinute de atelierele mecanice organizate ad-hoc la punctele de lucru în cadrul „organizărilor de şantier” sau în ateliere specializate externe societăţii

Managementul infrastructurii şi a dotărilor urmăreşte: Îmbunătăţirea calităţii şi ritmicitatii reparaţiilor şi reviziilor tehnice la echipamentele,

utilajele mijloacele de manipulare şi de transport utilizate pe timpul realizarii serviciului de montare / reparare a cazanelor şi instalaţiile termoenergetice pe şantier – verificarea zilnică de către operator/sofer/manipulant a stării tehnice a acestora;

Înnoirea echipamentelor/ utilajelor existente în proporţie de 5% pe an ; Executarea la timp a verificărilor metrologice la aparatura şi mijloacele de măsurare Intreţinerea corespunzatoare a încăperilor din sediul central şi de la “organizările de

şantier” şi asigurarea mijloacelor şi a mediului de lucru adecvate pentru desfăşurarea activităţilor de producţie şi tehnico-administrative – reducerea la zero a îmbolnăvirilor profesionale datorate condiţiilor de lucru şi de mediu necorespunzătoare ;

4.2.4 Mediul de lucruPornind de la faptul, că mediul de lucru poate influenţa aptitudinea personalului de a

contribui la realizarea obiectivelor societăţii, managementul la nivel de vârf se preocupă să asigure un mediu de lucru optim.

Mediul de lucru în cadrul SC ROMVEC INDUSTRIE SRL este o combinaţie de factori umani şi fizici, factori care influenţează motivaţia, satisfacţia, performanţele angajaţilor şi calitatea serviciilor prestate.

Ca urmare, managementul ROMVEC INDUSTRIE asigură: condiţii de igienă şi securitate; iluminarea şi încălzirea corespunzătoare a încăperilor sau a spaţiilor de lucru închise; adaptarea programului de lucru la condiţiile de perioadă a anului în care se derulează activităţile pe şantier în spaţiile deschise; echipament individual de protecţie adecvat pentru activităţi desfăşurate în spaţiu deschis în condiţii de şantier de construcţii montaj metodologii de lucru corespunzatoare; reguli si proceduri de sanatate si securitate ocupationala;





COD: MSMI-RVI-01



dotari sanitare necesare pentru personal; echipamente şi materiale de protecţie, specifice activităţilor desfăşurate.

4.3 Realizarea serviciului

4.3.1 Planificarea realizării serviciuluiÎn cadrul planificarii prestarii serviciului, SC ROMVEC INDUSTRIE SRL identifică

urmatoarele: obiectivele calităţii şi cerinţele pentru serviciul prestat; necesarul de documente şi de resurse ce urmează să fie asigurate; activităţile de monitorizare, inspecţie şi încercare specifice serviciului; înregistrările necesare.Modul in care se desfăşoara planificarea prestării serviciului in SC ROMVEC

INDUSTRIE SRL este specificat in procedura operaţională specifică SMC ”Realizarea serviciului contractat”, cod POMC – RVI - 04

4.3.2 Procese referitoare la relaţia cu clientulSC ROMVEC INDUSTRIE SRL identifică cerinţele specificate de client referitoare la

serviciu din faza precontractuală, înainte de a participa la o licitatie sau de a accepta o comandă / încheia un contract.

După ce cerinţele clientului au fost determinate (identificate), ele sunt analizate pentru a se stabili cu exactitate dacă pot fi satisfacute de societate sau nu.

Pe timpul analizelor, societatea menţine un dialog permanent cu clientul pentru a obţine cât mai multe informaţii referitoare la serviciul solicitat.

Modul în care se desfăşoară comunicarea cu clientul şi activităţile de determinare a cerinţelor referitoare la serviciu, este specificat în procedura operaţională a SMI ”Procese referitoare la relaţia cu clientul”, cod POMI-RVI-05.

4.3.3 Proiectare şi dezvoltare

4.3.3.1. S.C. ROMVEC INDUSTRIE S.R.L., prin Directorul General initiaza masurile necesare pentru planificarea si efectuarea controlata a realizarii proiectelor pentru noi servicii care pot fi prestate (oferite clienţilor actuali şi clienţilor potenţiali)

S.C. ROMVEC INDUSTRIE S.R.L., prin Directorul Tehnic initiaza masurile necesare pentru planificarea si efectuarea controlata a realizarii proiectelor tehnice de execuţie pentru:

-instalare, montare, reparare, punere in functiune si service pentru cazane de abur / apă fierbinte/ apă caldă

-instalare, montare, reparare, punere in functiune si service pentru recipiente sub presiune, echipamente şi utilaje termomecanice anexe din centralele termice sau din cadrul instalaţiilor tehnologice / instalaţiilor sanitare sau din cadrul instalaţiilor HVAC (încălzire, ventilare, aer condiţionat)

-instalare, montare, reparare, punere in functiune si service pentru sisteme de conducte de abur / apă fierbinte/ apă caldă/ fluide tehnologice





COD: MSMI-RVI-01



-instalare, montare, reparare, punere in functiune si service pentru sisteme de ardere şi automatizare care deservesc cazane de abur / apă fierbinte/ apă caldă sau instalaţii tehnologice

-instalare si service de sisteme sanitare si electrice pentru constructii.In cadrul planificarii proiectarii si dezvoltarii sunt determinate:a.etapele proiectarii;b.activitatile de analiza, verificare si aprobare adecvate fiecarei etape a proiectarii;c.responsabilitatile si autoritatile pentru proiectare.

4.3.3.2. Date de intrare ale proiectarii si dezvoltariiPrin grija Directorului Tehnic toate datele referitoare la cerintele pentru un produs /

serviciu (lucrare prestată) sunt pastrate si inregistrate.Aceste inregistrari contin:- cerinţe explicite ale clientului- cerinţe de functionare si de performanta;- cerinţe privind reglementarile si legile aplicabile;- informaţii preluate din proiecte similare anterioare.

4.3.3.3. Date de iesire ale proiectarii si dezvoltariiDatele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii sunt materializate în oferte, planuri de

derulare serviciu, documentaţii tehnice. desene şi fise tehnice, instrucţiuni. Toate documentele proiectarii sunt aprobate şi avizate conform (după caz) inainte de emiterea (livrarea către beneficiari) lor si contin datele de intrare solicitate de client.

Prin grija Biroului de Proiectare (BP) datele din proiectele tehnice de execuţie si desenele tehnice sunt prelucrate si transmise (numai dacă sunt avizate atât cât este necesar şi obligatoriu) Departamentele de execuţie a lucrărilor (montal / instalare/reparare/punere în funcţiune).

Proiectele tehnice şi documentaţiile tehnice transmise de Biroul Proiectare contin informatii referitoare la produsele incluse in proiect, criterii de acceptare, caracteristici proprii ale echipamentelor folosite, instrucţiuni şi planuri de verificare in vederea utilizarii corecte a lor in lucrarile de execuţie si montaj.

4.3.3.4. Analiza proiectării şi dezvoltăriiPeriodic, managementul de varf dispune efectuarea unor analize sistematice ale

proiectarii in vederea:- evaluarii rezultatelor proiectării şi dezvoltării;- identificării problemelor apărute şi de a propune acţiunile ce se impun

4.3.3.5. Verificarea proiectării şi dezvoltăriiToate proiectele tehnice (desene, părţi scrise) sunt verificate de către Şeful Bitoului

Proiectare şi de către Directorul Tehnic astfel încât să se asigure că ele conţin datele necesare şi satisfac solicitările clientului.

4.3.3.6. Validarea proiectării şi dezvoltării





COD: MSMI-RVI-01



Directorul General aprobă toate proiectele, emise de Biroul de Proiectare înainte de a fi transmise clientului şi Departamentului de execuţie lucrări Constructii-Montaj în vederea punerii lui în practică.

4.3.3.7. Controlul modificărilor proiectării şi dezvoltăriiÎn cazul în care se constată necesitatea realizării anumitor modificări ale documentelor

de proiectare acestea sunt analizate, verificate şi validate înainte de implementare şi de către aceleaşi persoane care au procesat şi documentele iniţiale.

Toate modificările survenite sunt păstrate în acelaşi mod ca şi documenntele iniţiale.Modul în care se desfăşoară procesul de proiectare este specificat în procedura de

sistem a SMI ”Proiectare - dezvoltare”, cod PSMI-RVI-07.4.3.4 Aprovizionare

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL acordă o importanţă deosebită procesului de aprovizionare.

De calitatea produselor şi serviciilor aprovizionate depinde, în mod direct, calitatea serviciilor prestate de societate şi, în final, satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor clienţilor. Ca urmare, procesul de aprovizionare în cadrul ROMVEC INDUSTRIE se desfăşoară în mod controlat, respectându-se procedurile referitoare la comenzile pentru produse. Societatea urmăreşte, în mod deosebit, ca produsele şi serviciile aprovizionate să fie comandate numai la furnizori evaluaţi şi agreaţi, iar comenzile/contractele de aprovizionare să descrie cât mai clar caracteristicile şi conditiile pe care trebuie să le îndeplinească acestea. Modul în care se desfăşoară procesul de aprovizionare este specificat în procedura operaţională a SMI ”Procesul de aprovizionare”, cod POMI-RVI-06.

4.3.5 Furnizare serviciu

4.3.5.1 Controlul furnizarii serviciuluiToate activităţile de prestări servicii de montare / reparare / punere în funcţiune din SC

ROMVEC INDUSTRIE SRL se desfasoara în conditii controlate şi includ furnizarea împreună cu serviciul prestat a produselor înglobate în serviciu (pe lângă materiale, accesorii şi subansamble de instalaţii – care sunt incluse în mod uzual în orice serviciu de montare / reparare furnizat clientului- putem livra împreună cu serviciul întraga instalaţie pe care o montăm şi o punem în funcţiune).

Pentru a menţine sub control activitatile de prestari servicii societatea are in vedere: identificarea cât mai exactă a cerinţelor pentru serviciu – lucrările de elaborare a

proiectelor tehnice de execuţie a lucrărilor de montare / instalare / reparare, execuţia lucrărilor de montare / instalare / reparare/ service la cazane, arzătoare, echipamente termomecanice anexe din centralele termice şi instalatii tehnologice, instalaţii tehnico sanitare şi instalaţii HVAC;

asigurarea documentatiei tehnice specifice (proiect de montaj, cărţi tehnice şi manuale de instrucţiuni pentru fiecare dintre elementele instalaţiei care trebuie montată / reparată / pusă în funcţiune);

utilizarea unor utilaje, unelte / scule mijloace si echipamente de lucru adecvate documentaţiei de realizare a serviciului;





COD: MSMI-RVI-01



utilizarea in realizarea serviciului de montare / reparare a instalaţiilor tehnologice numai a materialelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnică;

pentru lucrările de montare / reparare care necesită executarea de îmbinări sudate la elemente sub presiune, utilizarea procedeelor de sudare omologate;

respectarea detaliilor de execuţie, pentru realizarea montajului / reparaţiei instalaţiei tehnologice la nivelul de calitate, corespunzator cerinţelor clientului şi reglementările tehnice nationale in vigoare;

supunerea la verificările de recepţie numai a instalaţiilor tehnologice montate / reparate care corespund cerinţelor de calitate;

utilizarea de personal competent si bine instruit; realizarea unui sistem de comunicare viabil; utilizarea de dispozitive de verificare şi monitorizare verificate şi etalonate, pentru

măsurarea şi monitorizarea activităţilor de montare / reparare / punere în funcţiune prestate;

păstrarea şi protecţia obiectivului (locaţia beneficiarului – centrala termică) lucărilor, în conditii cât mai bune, pe timpul activităţilor de montaj şi până la livrarea instalaţiei beneficiarului pentru utilizare.

Modul în care este ţinută sub control activitatea de furnizare a serviciului este prevăzut în procedura operaţională specifică SMC " Analiza cerinţelor referitoare la produs sau serviciu", cod POMC-RVI-01.

4.3.5.2 Validarea procesului de furnizare serviciu In SC ROMVEC INDUSTRIE SRL se desfasoara următoarele activitati speciale de productie care fac obiectul validarii:

În cadrul lucrărilor de proiectare, montare / reparare / punere în funcţiune şi service a cazanelor de abur şi apă fierbinte / apă caldă, a sistemelor de conducte care vehiculează agentul termic produs, a echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice, se execută lucrări de sudură şi, după caz tratamente termice care au un regim similar proceselor speciale care necesită validarea, după cum urmează:

- proiectele tehnice de execuţie a lucrărilor de instalare / montare / reparare care se referă la echipamente şi instalaţii ce fac obiectul domeniului reglementat de prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR, pentru a deveni executabile se validează prin v erificare şi avizare conformă de către ISCIR direct sau, prin împuternicire, de către personalul de specialitate propriu al societăţii noastre, autorizat ISCIR pentru verificare / avizare conformă după cum urmează:

Responsabil tehnic cu verificarea conformă (RTV) a proiectelor tehnice de execuţie montaj / instalare/ reparaţii echipamente şi instalaţii specifice unuia sau mai multor domenii reglementate de prescripţiile tehnice - Colecţia ISCIR

Rescponsabil tehnic cu avizarea conformă (RTAC) a proiectelor tehnice de execuţie montaj / instalare/ reparaţii echipamente şi instalaţii specifice unuia sau mai multor domenii reglementate de prescripţiile tehnice - Colecţia ISCIR

- operaţiile de sudare la echipamente şi instalaţii din domeniile reglementate de prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR, se desfăşoară în baza procedurilor de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR, Colectia ISCIR,





COD: MSMI-RVI-01



folosindu-se numai sudori autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colectia ISCIR ;

De asemenea sudorii RVI sunt autorizaţi suplimentar de către TUV Austria conform standardelor EN aplicabile - documentarea, inregistrarea, urmărirea şi verificarea activităţii de sudură se efectuează de către personal tehnic de specialitate, autorizat cu sudura (RTS = Responsabil Tehnic cu Sudura) conform prevederilor prescriptiilor tehnice Colectia ISCIR aplicabile domeniului de activitate ( domeniu reglementat de prescripţiile tehnice C 1; C 9 , C10 , C4, C6 etc. -Colecţia ISCIR )

- examinarile nedistructive şi încercările mecanice distructive pentru îmbinările sudate executate în cadrul lucrărilor de montare / reparare se efectuează prin colaborare cu organizaţii autorizate, care deţin laboratoare autorizate de catre organismele abilitate in domeniu reglementat (ISCIR, ISC, CNCAN).

- examinarile nedistructive şi încercările mecanice distructive pentru examinările, verificările şi încercările de evaluare a stării tehnice a unor echipamente şi instalaţii în vederea stabilirii stării tehnice a acestora pentru decizia de reparare sau casare se efectuează prin colaborare cu organizaţii autorizate, care deţin laboratoare autorizate de catre organismele abilitate in domeniu reglementat (ISCIR, ISC, CNCAN).

- tratamentele termice (eventual necesare în cadrul tehnologiilor de reparare / montare echipamente şi instalaţii) se efectueaza prin mijloace proprii sau prin colaborare, după caz,, instalaţiile fiind adecvate scopului, cerinţelor reglementarilor tehnice şi cerinţelor clientului, in baza instructiunilor de lucru pentru executarea sudurilor care necesită tratament termic.

4.3.5.3 Identificare şi trasabilitate Documentele emise, precum şi produsele şi materialele utilizate, pe timpul prestarii serviciului de montare / reparare / punere în funcţiune echipamente şi instalaţii termoenergetice, echipamente şi instalaţii tehnologice din obiective civile şi / sau industriale sunt identificate corespunzator pentru a se asigura controlul şi monitorizarea cât mai eficientă a lor.

Modul în care sunt identificate produsele aprovizionate de societate, în vederea livrarii la client, înglobate în serviciul prestat (de montare / instalare / reparare) , este prevăzut în procedura operaţională a SMI " Procesul de aprovizionare", cod POMI-RVI-06.

Modul în care sunt identificate documentele întocmite pe timpul prestării serviciului, este prevazut in procedura de sistem a SMI "Controlul documentelor", cod PSMI-RVI-01.

Trasabilitatea serviciului, atunci când este cerută de client, se asigură prin documentele emise pe timpul prestarii serviciului.

4.3.5.4 Proprietatea clientuluiSC ROMVEC INDUSTRIE SRL utilizează în procesul de montaj (şi cu precădere la

lucrările de reparare şi punere în funcţiune sau service) instalaţii, utilaje, materiale şi echipamente puse la dispoziţie de client. De asemenea pot fi utilizate proiecte tehnice şi documentaţii tehnice furnizate de către client. Toate acestea sunt definite ca „produse proprietatea clientului” şi constituie elemente de intrare în procesul de prestare a serviciului contractat (indiferent dacă ele sunt puse la dispoziţie la început sau pe parcursul desfăşurării lucrărilor)





COD: MSMI-RVI-01



Pentru produsele pe care organizaţia a convenit prin contract că le primeşte de la client, în vederea încorporării lor in produsul/lucrarea executata, sunt stabilite activităţi şi responsabilităţi care să asigure că acestea satisfac cerinţele contractuale şi celelalte cerinţe identic cu produsele aprovizionate de ROMVEC INDUSTRIE

Produsele furnizate de client se ţin sub control din momentul primirii până la punerea lor în operă / în lucrare sau utilizarea lor pentru activităţi conexe realizării instalaţiei tehnologice contractate ( pentru montare / instalare / reparare) Modul în care proprietatea clientului este indentificată, verificată, protejată şi asigurată este prevazut în procedura operaţională specicică SMC ”Analiza cerinţelor referitoare la produs sau servicii”, cod POMC-RVI-01.

4.3.5.5 Păstrarea produsuluiSC ROMVEC INDUSTRIE SRL acordă o atenţie deosebită activităţilor de identificarie,

manipulare, depozitare, conservare şi livrare a produselor (materiale, subansambluri, echipamente care se înglobează în instalaţia tehnologică ce se montează / instalează / repară / pune în funcţiune) care fac obiectul procesului de furnizare servicii. Modul în care sunt reglementate şi controlate aceste activităţi este prevazut in procedura operaţională specifică SMC ”Monitorizarea şi măsurarea produsului/serviciului”, cod POMC-RVI-02.

4.3.6 Controlul dispozitivelor de monitorizare şi măsurare Dispozitivele de monitorizare şi măsurare utilizate de SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

sunt urmărite permanent pentru a se vedea dacă: sunt verificate, etalonate si reglate periodic, inainte de a fi utilizate; sunt asigurate împotriva ajustărilor care ar putea invalida rezultatele măsurărilor; sunt protejate impotriva degradărilor şi deteriorărilor pe timpul manipularii,

întreţinerii şi depozitării.Societatea nu are un atelier propriu de verificare şi etalonare a dispozitivelor de

monitorizare şi măsurare. Verificările şi etalonările se fac, pe bază de comandă, în laboratoare autorizate în

domeniul metrologiei, Modul în care sunt ţinute sub control dispozitivele de monitorizare şi măsurare este specificat în instrucţiunea de lucru comună a SMI ” Echipamente, aparate şi mijloace de măsurare şi control”, cod ILMI-RVI-103.

4.4 Monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire

4.4.1 GeneralităţiActivitatile de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire desfasurate de SC

ROMVEC INDUSTRIE SRL sunt axate in principal pe: demonstrarea conformitatii serviciului furnizat - a lucrarilor de montaj realizate de

societate cu cerintele clientului si cu cerintele legale si de reglementare; asigurarea conformitatii SMC cu cerintele standardului SR EN ISO 9001: 2008; asigurarea imbunatatirii continue a eficacitatii SMC.





COD: MSMI-RVI-01



Modul in care sunt promovate produsele/serviciile de catre societate este specificat in procedura operaţională specifică SMC ”Monitorizarea şi măsurarea produsului/serviciului”, cod POMC-RVI-02.

4.4.2 Satisfacţia clientului4.4.2.1 Pentru a monitoriza permanent, modul în care clientul este satisfăcut, de serviciul furnizat, societatea colectează şi analizează următoarele informaţii:

cerinţele clientului şi informaţii referitoare la contract; aprecieri referitoare la serviciul furnizat; informatii referitoare la nevoile pietei; informatii referitoare la concurenta; reclamatiile clientilor; comunicarea directă cu clientul si chestionarea acestuia.Modul in care se desfasoara activităţile de monitorizare a satisfactiei clientului este

prevăzut in procedura operaţională a SMI ”Măsurarea şi monitorizarea satisfacţiei clientului”, cod POMI-RVI -07.

4.4.3 Auditul intern4.4.3.1 SC ROMVEC INDUSTRIE SRLdesfasoara audituri interne la intervale planificate pentru a determina daca SMC este conform cu cerintele SR EN ISO 9001:2008 si daca este efectiv implementat, menţinut şi îmbunătăţit.Activitatea de audit intern este de asemenea utilizata de societate pentru a analiza eficienta si eficacitatea altor activitati desfasurate, incluzand:

capabilitatea proceselor; stabilirea responsabilitatilor si autoritatilor; competenta personalului; existenta unei documentatii adecvate; protectia mediului; identificarea neconformitatilor; imbunatatirea activitatilor; utilizarea tehnicilor statistice.Pentru desfăşurarea activităţilor de audit intern societatea foloseste personal instruit

corespunzator, urmărind ca auditorul să nu-şi auditeze propria activitate.Modul în care se desfăşoară activitatea de audit intern este prevazut in procedura de

sistem integrat ”Audit intern”, cod PSMI-RVI - 03.

4.4.4 Monitorizarea şi măsurarea proceselorMonitorizarea şi măsurarea performanţelor proceselor, se realizeaza de managerii

societăţii si de Coordonatorii de proces, prin urmarirea permanentă a modului în care datele de ieşire ale procesului corespund datelor de intrare, cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor.

Monitorizarea şi măsurarea proceselor se asigură si prin auditurile interne desfăşurate în cadrul societăţii.

În urma monitorizării şi măsurării proceselor rezultă date care se culeg şi analizează conform procedurii operaţionale specifice a SMC ”Monitorizarea şi măsurarea produsului/serviciului”, cod POMC-RVI-02





COD: MSMI-RVI-01



4.4.5 Monitorizarea şi măsurarea produsuluiMonitorizarea şi măsurarea performanţelor produsului / serviciului (proiectare / montaj /

reparare echipamente şi instalatii tehnologice), se desfăşoară atât pe timpul procesului de proiectare / montare / instalare / reparare cât şi pe timpul predării la client, a proiectului tehnic de execuţie elaborat / verificat şi avizat conform, a echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice la care s-au efectuat lucrările respective, urmărindu-se dacă cerinţele din proiectul instalaţiei şi din caietul de sarcini au fost îndeplinite.

Pe timpul monitorizarii procesului de realizare a produsului / serviciului (de proiectare / montare / instalare sau reparare au loc şedinte zilnice de analiză conduse de Şeful punctului de lucru, respectiv responsabilul tehnic cu avizarea conformă (în cazul lucrărilor de proiectare contractate separat) şi periodice conduse de Şeful de Şantier, respectiv Şeful Biroului Proiectare, sau de înlocuitorul desemnat al Directorului General, la care participă toţi membrii echipei de execuţie, alte persoane desemnate, în care sunt analizate următoarele probleme:

stadiul realizarii programelor de efectuare a lucrărilor contractate de proiectare / montaare / instalare / reparare / punere în funcţiune sau service a instalatiilor;

modul de asigurare a materialelor, a pieselor şi a subansamblurilor necesare; modul de utilizare a tuturor utilajelor, echipamentelor şi dispozitivelor de lucru la

parametrii tehnici şi tehnologici, prevazuti în caietul de sarcini/proiect; asigurarea condiţiilor de muncă; rezolvarea operativă a problemelor tehnice apărute (neconformităţilor); stabilirea de corecţii şi acţiuni corective.

Monitorizarea şi măsurarea produselor / lucrărilor de montare executate se face şi prin auditurile interne, desfăşurate în cadrul societăţii, în urma cărora, în funcţie de neconformităţile constatate, se stabilesc acţiuni corective şi preventive, pentru înlăturarea cauzelor neconformităţilor depistate.

Receptia finala, a lucrărilor de constructii montaj, se face de o comisie de recepţie numită prin decizie de Directorul General şi agreată de client, la data comunicată de societate. Constatările comisiei de receptie finală se consemnează intr-un proces verbal / raport care atestă calitatea execuţiei şi probele efectuate. Având în vedere că în majoritatea cazurilor instalaţiile montate / reparate necesită autorizaţie de funcţionare (din partea unui organism de inspecţie de terţă parte – de exemplu ISCIR), această recepţie internă se consideră „probă de casă” urmând ca inspecţia finală să se facă de către reprezentanţii / în prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor de inspecţie independente, de terţă parte care au competenţa şi autoritatea legală în domeniu. După cum este prevăzut în contractul cu clientul, pe baza rezultatelor acestei inspecţii de terţă parte se poate face predarea definitivă a instalaţiei tehnologice, la care s-au executat lucrările contractate, către client / utilizatorul final, pentru exploatarea de durată , concomitent cu autorizarea de funcţionare. Activităţile cerute de verificare, monitorizare şi încercare, specifice serviciului prestat la instalaţia respectivă (montare, reparare, punere în funcţiune / la cazan de abur, de apă fierbinte, sistem de conducte, utilaj termomecanic auxiliar din centrala termică etc.), sunt precizate în procedurile operaţionale specifice SMC ”Monitorizarea şi măsurarea produsului/serviciului”, cod POMC-RVI-02 şi „Control operaţional al calităţii serviciului prestat”, cod POMC-RVI-03

4.4.6 Controlul produsului neconform





COD: MSMI-RVI-01



Lucrările şi serviciile depistate ca neconforme, cu cerinţele specificate, pe timpul activităţilor de montaj / reparare sunt identificate şi controlate pentru a se stabili cauzele apariţiei neconformităţilor precum şi măsurile corective ce se impun a fi luate.

Sursele cele mai frecvente ale neconformităţilor apărute la lucrările de montare/ reparare sunt:

produsele (materiale, subansambluri, repere) aprovizionate, depistate ca necorespunzatoare la receptie;

nerespectarea tehnologiei de execuţie a unor lucrări (executare de îmbinări nedemontabile sau demontabile) sau incorecta execuţie: defectele pot fi depistate depistate ca fiind necorespunzătoare pe timpul realizării lor şi (mai grav) la inspecţia finală;

Modul în care sunt ţinute sub control materialele de montaj şi serviciile / lucrările depistate ca neconforme este specificat în procedura de sistem integrat ”Controlul produsului neconform”, cod PSMI-RVI-04.

4.4.7 Analiza datelorROMVEC INDUSTRIE colectează şi analizează toate datele necesare pentru

demonstrarea adecvării ăi eficacitatii sistemului de management al calitatii. Analiza datelor ajuta societatea sa identifice cauzele neconformitatilor depistate si a erorilor umane aparute pe timpul prestarii serviciului. Rezultatele analizelor sunt utilizate de managementul ROMVEC INDUSTRIE pentru a determina:

satisfacţia sau insatisfacţia clientului ; eficacitatea şi eficienţa sistemului de management al calităţii ; performanţele economice şi financiare ; conformitatea serviciului prestat cu cerinţele specificate.Datele sunt interpretate utilizandu-se tehnici si metodologii statistice şi sunt folosite în

cadrul analizei efectuate de managementul societăţii.

4.4.8 ÎmbunătăţireSocietatea urmăreşte ca prin utilizarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor

calităţii, a rezultatelor auditurilor, a acţiunilor corective şi preventive să realizeze o îmbunătăţire continuă a SMC.

Un rol important în activitatea de îmbunătăţire continuă a SMC îl au analizele efectuate de managementul societăţii. In cadrul analizelor, sunt identificate situaţiile existente şi sunt stabilite măsurile ce se impun pentru corectare şi îmbunătăţire, actiuni corective şi preventive necesare pentru a se înlătura cauzele neconformităţilor depistate. Activitatile de identificare a neconformitatilor, a cauzele aparitiei lor, de stabilire a acţiunilor corective şi preventive sunt specificate în procedurile de sistem ale SMI: ”Acţiuni corective”, cod PSMI-RVI- 05 şi ”Actiuni preventive”, cod PSMI-RVI- 06.





COD: MSMI-RVI-01




CAP. 5 - SMI - Componenta: SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU 5.1 Cerinţe şi obiective generale

5.1.1 Cerinţe generale SC ROMVEC INDUSTRIE SRL este preocupată să atingă şi să demonstreze o performanţă de mediu evidentă, controlând impactul propriilor activităţi şi servicii asupra mediului. În acest sens, a proiectat, documentat şi implementat sistemul de management de mediu, care constituie parte a sistemului de management integrat al ROMVEC INDUSTRIE. Scopul sistemului de management de mediu, implementat, este: să permită societăţii să elaboreze o politică şi obiective de mediu, ţinând seama de cerinţele legale şi alte cerinţe, la care societatea subscrie şi de informaţiile referitoare la impacturile semnificative asupra mediului; să stabilească activităţi pentru realizarea angajamentelor politicii; să intreprindă acţiuni necesare pentru a-şi îmbunătăţi performanţa pe linia protecţiei mediului şi prevenirii poluarii; sa demonstreze conformitatea cu cerintele SR EN ISO 14001. Sistemul de management de mediu se aplică aspectelor de mediu pe care ROMVEC INDUSTRIE le poate controla sau le poate influenţa.

5.1.2 Obiective generale de mediu 5.1.2.1 Obiectiv referitor la protecţia apei

Conformarea la cerinţele „NORMATIVULUI privind conditiile de evacuare a apelor uzate in reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2002” din „Hotarârea nr. 188 din 28-02-2002”.

5.1.2.2 Obiectiv referitor la protecţia soluluiEvitarea producerii accidentale a poluării solului

5.1.2.3 Obiective referitoare la deşeuri





COD: MSMI-RVI-01



Introducerea formularelor privind evidenţa deşeurilor conform cu HOTĂRÂREA nr. 856 din 16 august 2002 legale şi completarea lor , conformarea cu cerinţele Ordonanţei de urgenţă nr. 16 din 26 ianuarie 2001 şi Legea nr. 465 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 . Gestionarea deşeurilor în cadrul lucrărilor de construcţii – mintaj instalaţii executate de societatea ROMVEC INDUSTRIE la sediul beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare prin organizarea de şantier conform cerinţelor legislative şi încheierea de contracte cu firmele de resort autorizate în colectarea de deşeuri specifice construcţiilor civile şi industriale Gestionarea deşeurilor lichide şi în special a uleiurilor în conformitate cu HG nr. 662 privind gestionarea uleiurilor uzate Valorificarea deşeurilor lemnoase de la ambalajele echipamentelor şi utilajelor livrate în cutii, lăzi şi paleţi din lemn şi de lucrările de amenajare a organizărilor de şantier. Valorificarea deşeurilor metalice5.1.2.4 Obiective referitoare la consumuri

Optimizarea consumurilor de energie electrică şi reducerea cu 2% a acestora Optimizarea consumurilor de materiale şi materii prime prin creşterea coeficientului de utilizare cu 2%

5.1.3 Cerinţe specifice în contextul SMI5.1.3.1 Sistemul de management al mediului se bazează pe practici şi principii

manageriale dovedite a fi eficiente privind planificarea, organizarea, conducerea şi controlul activităţilor cu impact asupra mediului.

5.1.3.2 Sistemul de management de mediu este astfel documentat încât : Să consolideze mecanismele de prevenire a impacturilor negative asupra

mediului; Să consolideze mecanismele de control operaţional al mediului; să urmărească comunicarea şi implementarea sa; să faciliteze depistarea neconformităţilor, să efectueze audituri interne planificate sau ori de câte ori este necesar; să creeze posibilitatea monitorizării activităţilor cu impact negativ asupra

mediului.5.1.3.3 Fiecare salariat al societăţii este responsabil de păstrarea şi îmbunătăţirea

condiţiilor de protejare a mediului înconjurător.5.1.3.4 Furnizorii şi contractorii trebuie să fie conştienţi de problemele mediului şi să deţină

mijloace de control adecvate. 5.1.3.5 Clienţii trebuie informaţi în legătură cu beneficiile rezultate din reciclarea produselor

de ambalaj sau de eliminarea lor într-o manieră ecologică.





COD: MSMI-RVI-01



5.2 Politica de mediu

5.2.1 Managementul SC ROMVEC INDUSTRIE, la cel mai înalt nivel, a definit politica sa de mediu, urmărind ca, în cadrul domeniului definit al sistemului de management de mediu, aceasta să corespundă naturii, dimensiunilor şi impacturilor asupra mediului al activităţilor şi serviciilor societăţii.5.2.2 Politica de mediu este documentată în documentul intern "Declaraţia Directorului General privind politica S.C. ROMVEC INDUSTRIE S.A. în domeniul protecţiei mediului", cod DI-RVI-A04.5.2.3 Politica de mediu este comunicată tuturor persoanelor care lucrează pentru sau în numele societăţii, este afişată în incăperile societăţii şi este disponibilă pentru public.5.2.4 Prin instruiri, care se organizează în cadrul societăţii, se urmăreşte ca personalul, de la toate nivelurile şi din toate funcţiile relevante, să fie conştientizat de importanţa conformităţii cu politica de mediu.5.2.5 Sistemul managerial este bazat pe 3 angajamente:

Politic-legal prin alinierea la reglementările juridice în domeniu. Economic – prin asigurarea resurselor adecvate unui SMM Ecologic - prin protecţia mediului

5.2.6 Angajament privind îmbunătăţirea continuă Sistemul de management al mediului funcţionează pe baza unor obiective şi ţinte

ce vor fi atinse conform programelor de management al mediului elaborate în termenele prestabilite; rezultatele vor fi monitorizate, măsurate şi evaluate la fiecare etapă.

Dacă se vor constata rezultate inferioare celor propuse, se va trece la identificarea şi analiza cauzelor care au condus la nerealizarea obiectivelor stabilite.

După identificarea cauzelor, se propun acţiuni corective, cu scopul de a elimina aceste cauze şi de a împiedica reapariţia lor.

Pe baza experienţelor acumulate în urma nerealizărilor constatate, se stabilesc acţiuni preventive, care să ducă la preântâmpinarea producerii unor evenimente nedorite.

5.3 Planificare

5.3.1 Aspecte de mediuPentru determinarea aspectelor de mediu semnificative din cadrul societăţii comerciale se

are în vedere derularea următoarelor activităţi: Alegerea factorilor de impact şi stabilirea ordinului de mărime Supravegherea factorilor de impact Analiza periodică a indicatorilor de performaţă

La planificarea problemelor de mediu şi activităţilor cu implicaţii în domeniul mediului se vor avea în vedere următorii indicatori:

Indicatorii de performanţă pentru management (MPI)Referitor la implementarea politicii şi a programelor, MPI posibili:a. Număr de obiective generale şi ţinte realizate.





COD: MSMI-RVI-01



b. Numărul de iniţiative privind prevenirea poluării, aplicate.c. Numărul de angajaţi care participă la programul de mediu.d. Numărul de persoane instruite faţă de cele care necesită instruire.

Conformare cu cerinţelea. Gradul de conformitate cu reglementările legale în vigoare.b. Timpul necesar răspunsului sau corectării incidentelor de mediu.c. Frecvenţa reviziilor operaţionale ale procedurilor de lucrud. Numărul de exerciţii de pregătire pentru cazurile de urgenţă, efectuate.

Indicatori de performanţă operaţionalia. Cantitatea de deşeuri colectată raportat la cantitatea produsă .b. Cantitatea fiecărui tip de energie utilizată.

Stabilirea indicatorilor de stare a condiţiilor de mediu, şi anume:a. PENTRU AER: Concentraţia unui poluant specific în aer în zona aleasă pentru monitorizare (ex.

mirosul emanat de ..... la o anumită distanţă de locul în care se produce).b. PENTRU APĂ : Concentraţia unui poluant specific în apa de suprafaţă

Identificarea aspectelor semnificative de mediu adică a elementelor activităţilor, produselor şi serviciilor care pot avea impact asupra mediului datorită poluării sau epuizării resurselor naturale şi stabilirea priorităţilor de acţiune pentru a reduce aceste riscuri.

Pentru a determina aspectele semnificative de mediu sunt luate în considerare toate activităţile, produsele şi serviciile sistemului de management de mediu. Impacturi semnificative se pot determina şi în aria controlului direct precum şi în sfera de influenţă exercitată asupra furnizorilor cheie şi într-un context mai larg asupra clienţilor. Sunt luate în considerare aspectele mediului în condiţii de operare normale şi anormale, cum ar fi pornire, oprire şi întreţinere precum şi în cazul unor condiţii de urgenţa potenţială.

În procedura operaţională specifică SMM „Aspecte de mediu”, cod: POMM-RVI-43.10.00 se tratează aspectele de mediu şi conţine o metodologie practică bazată pe estimarea riscului şi importanţei relative a aspectelor semnificative ale mediului pentru firmă şi pentru mediu. Aceasta facilitează stabilirea priorităţilor în cadrul obiectivelor şi ţelurilor de ameliorare a condiţiei de mediu.

5.3.2 Cerinţe legale şi alte cerinţe

În tratarea problemelor de cerinţe legale şi alte cerinţe se au în vedere următoarele aspecte: Identificarea articolelor legislative naţionale şi a hotărârilor locale relevante cu

referire la mediu precum şi menţinerea unui acces facil la aceste legi şi reglementări, şi la alte cerinţe la care managementul a decis să subscrie.





COD: MSMI-RVI-01



Legislaţia care se referă la influenţele reale sau potenţiale ale societăţii comerciale asupra mediului, incluzând legile naţionale şi reglementările locale.

Asigurarea mijloacelor practice de identificare şi acces la legislaţia în vigoare şi la informaţia conţinută în proiectele de lege propuse pentru adoptare.

Comunicarea informaţiilor în interiorul societăţii comerciale pentru a asigura conştientizarea obligaţiilor legale.

Definirea responsabilităţilor şi autorităţilor pentru a asigura şi menţine respectarea legii şi referirea la acestea în fişele posturilor.

Menţinerea eficienţei procedurilor în scopul înţelegerii şi îndeplinirii obligaţiilor legale care constituie un scop de primă importanţă al auditului intern şi al Verificării Manageriale.

Prezentarea prevederilor legale şi a altor cerinţe, precum şi responsabilităţile, sarcinile, atribuţiile, competenţele şi răspunderile ce reies din acestea sunt prezentate în procedura operaţională specifică SMM „Prevederi legale şi alte cerinţe”, cod POMM-RVI-43.20.00. Legislaţia de mediu specifică obiectului de activitate al societăţii este listată în documentul / instrucţiune de lucru specifică SMM „Lista prevederilor legale şi a altor cerinţe de mediu + matricea de aplicabilitate a acestora”, cod ILMM-RVI-43.20.01

5.3.3 Obiective, ţinte şi programe de mediu5.3.3.1 Generalităţi

Obiectivele generale şi ţintele de natură ecologică sunt prezente în cadrul tuturor funcţiilor importante ale societăţii şi se impune să fie compatibile cu obiectivele globale ale acesteia.

Procesul de implementare a obiectivelor se realizează prin programe manageriale care impun responsabilităţile şi termenele de îndeplinit.

Factorii avuţi în vedere la alegerea şi revizuirea obiectivelor sunt:a. Cerinţele legaleb. Aspectele de mediu semnificativec. Opţiunile tehnice şi tehnologiced. Resursele şi restricţiile de natură financiarăe. Cerinţele operaţionalef. Cerinţele pieţei şi alte necesităţi ale companieig. Punctele de vedere ale părţilor interesateh. Proceduri

5.3.3.2 În procedura operaţională specifică SMM „Obiective generale, specifice şi programe”, cod POMM-RVI-43.30.00 sunt prezentate obiectivele şi ţintele ale firmei precum şi modul de stabilire a acestora .

5.3.3.3 Programe de management de mediuÎn cadrul programelor de management al mediului se are în vedere: Supravegherea procesului de implementare, monitorizare şi îndeplinire a

obiectivelor şi ţintelor prin intermediul unei serii de programe manageriale.





COD: MSMI-RVI-01



Programele manageriale reprezintă planuri de acţiune pentru coordonarea şi controlarea activităţilor şi resurselor în vederea realizării la termen a obiectivelor generale şi obiectivelor specifice de natură ecologică. Programele sunt stabilite de către DG şi sunt supuse revizuirii periodice de către DCM.

Activităţile noi sau cele care au suportat modificări, produsele sau serviciile planificate din sfera sistemului de management al mediului sunt incluse în programele manageriale în scopul de a avea siguranţa că sunt conforme managementului ecologic.

5.3.3.4 Programele de management al mediului sunt detaliate În procedura operaţională specifică SMM „Obiective generale, specifice şi programe”, cod POMM-RVI-43.30.00 şi instrucţiunile specifice de lucru emergente

5.4 Implementare şi operare

5.4.1 Resurse, atribuţii, responsabilitate şi autoritate 5.4.1.1 La stabilirea structurii şi responsabilităţilor în cadrul SMM se au în vedere următoarele:

Conducerea firmei asigură resursele financiare şi umane pentru implementarea unor tehnologii noi, instruirea şi specializarea personalului necesare controlului de mediu şi al conformităţii cu SR EN ISO 14001.

Directorul de calitate-mediu (DCM) a fost numit şi reprezentantul managementului în probleme de mediu

5.4.1.1 Obiectivele de mediu sunt incluse în priorităţile managerului. Acţiunile intreprinse pentru realizarea lor sunt coordonate de DCM care raportează directorului general şi care are autorităţi şi responsabilităţi pentru: Coordonarea implementării Sistemul de Management al Mediului şi

conformitatea la SR EN ISO 14001. Întocmirea rapoartelor de evaluare a conformităţii SMM către directorul general

în scopul facilitării revizuirii, îmbunătăţirii permanente a SMM şi ameliorarea stării mediului.

5.4.1.2 Pentru a crea cadrul adecvat implementării unui SMM specific societăţii comerciale, în concordanţă cu obiectul de activitate al acesteia, se are în vedere să se asigure: sprijinul conducerii societăţii comerciale; sprijinul salariaţilor din cadrul societăţii comerciale; sprijin financiar; sprijin logistic.

5.4.1.3 Sprijinul conducerii societăţii comerciale este necesar, deoarece procesul de concepere, proiectare, aplicare şi de analiză a eficienţei SMM presupune voinţă managerială, tenacitate, uneori sacrificii şi multe decizii operative care implică oameni, bani şi mijloace materiale.

5.4.1.4 Sprijinul salariaţilor din cadrul societăţii comerciale este necesar în faza de concepere, proiectare şi aplicare a SMM, deoarece fără implicarea activă a acestora nu se pot parcurge toate etapele necesare. Implicarea salariaţilor este





COD: MSMI-RVI-01



foarte importantă mai ales în faza de funcţionare a sistemului, atunci când, practic, fiecare persoană va avea rolul ei bine stabilit într-un angrenaj extrem de complex.

5.4.1.5 Sprijinul financiar este prevăzut pentru trei tipuri de cheltuieli majore grupate în: cheltuieli de concepere, proiectare, aplicare şi certificare a SMM. cheltuieli de funcţionare şi menţinere a SMM. cheltuieli necesare asigurării conformităţii şi realizării îmbunătăţirii continue.

5.4.2 Competenţă, instruire şi conştientizare5.4.2.1 Instruirea se referă la acea parte a personalului care desfăşoară activităţi direct

legate de aspectele semnificative de mediu sau care au un rol în aplicarea corectă a SMM.

5.4.2.2 Sunt trei categorii de personal care sunt supuse instruirii periodice, şi anume: personal cu funcţii de decizie; auditori interni de mediu; personalul de execuţie.

5.4.2.3 Pentru o corectă identificare a nevoilor de instruire se întreprind următoarele acţiuni: se listează posturile care reprezintă o sursă reală sau potenţială de impacturi semnificative asupra mediului; se verifică dacă persoanele care activează pe posturile respective au participat la cursuri adecvate; persoanele care nu au participat la instruiri adecvate se trec pe lista cu necesarul de instruire cu specificarea tipului de curs necesar de urmat; se întocmeşte lista finală cu necesarul de persoane şi posturi ce trebuie instruite şi tipurile de cursuri la care trebuie să participe; după ce s-au identificat nevoile de instruire se trece la pregătirea şi realizarea efectivă a instruirii.

5.4.2.4 Competenţa personalului care desfăşoară anumite sarcini cu un grad mare de dificultate şi de risc pentru mediu este un element important care se asigură la nivel corespunzător.

5.4.2.5 În procedura operaţională a SMI „Instruire”, cod POMI-RVI-01 sunt descrise acţiunile ce se întreprind la nivelul societăţii privind instruirea, conştientizarea şi competenţa

5.4.2.6 Evaluarea nivelului de competenţă a unui salariat se face pe baza unor criterii de competenţă ce ţin cont de: studiile de bază; studiile complementare efectuate de-a lungul activităţilor profesionale

desfăşurate; experienţa specifică în domeniu.

5.4.3 Comunicare 5.4.3.1 În cadrul comunicării, tratată procesual în procedura operaţională a SMI,

„Comunicarea internă / externă”, cod POMI-RVI-02 se au în vedere: Menţinerea unei comunicări eficiente în cadrul SMM şi asigurarea informaţiilor

asupra aspectelor de mediu.





COD: MSMI-RVI-01



Comunicaţiile interne sunt stabilite între toate funcţiile şi nivelele pentru a asigura:1. Înţelegerea Politicii de Mediu şi a obiectivelor.2. Conexiunea inversă: de la a experienţa operaţională şi performanţă către

managementul la cel mai înalt nivel. Sistemul de comunicaţii externe asigură accesul publicului la expunerea Politicii

de Mediu şi facilitează răspunsul eficient şi constructiv cererilor şi plângerilor făcute de diverse părţi interesate.

5.4.3.2 În mod special deciziile în legătură cu toate comunicările externe legate de aspecte semnificative ale mediului sunt înregistrate şi sunt transmise autorităţii competente.

5.4.3.3 Canalele şi metodele de comunicaţii sunt incluse în cadrul tuturor procedurilor pentru a asigura transferul de informaţii şi de date.

5.4.3.4 în procedura operaţională a SMI, „Comunicarea internă / externă”, cod POMI-RVI-02 sunt descrise practicile privind asigurarea comunicării interne la toate nivelurilor a politicii de mediu, obiectivele, programele de mediu şi aspectele cu impact asupra mediului, precum şi toate problemele de mediu specifice societăţii comerciale.

5.4.4 Documentaţia sistemului de management al mediuluiDocumentele SMM ce se regăsesc în cadrul societăţii comerciale sunt următoarele: manualul de mediu al societăţii comerciale (integrat în Manualul SMI, scţiunea B,

capitolul 5) cod MSMI – RVI – 01 / Sec.B / Cap.5; procedurile elementelor sistemului de management al mediului adoptat; specificaţii, reglementări, regulamente, standarde naţionale şi/sau internaţionale; proceduri/instrucţiuni de lucru şi de inspecţie (PSMI, POMI, POMM, ILMM, IIMM) proceduri operaţionale şi proceduri de prevenire a riscurilor raportat la procesele

/produsele /serviciile ce se practică în spaţiul de lucru al firmei; înregistrări de mediu ce constau în: rapoarte de conformare , buletine de analiză şi

verificare a materialelor şi materiilor prime utilizate, date ale verificărilor metrologice, rapoarte referitoare la costuri, studii de impact, rapoarte de evaluare a performanţelor de mediu.

Documentele SMM urmăresc să furnizeze certitudinea că activităţile care concură la realizarea obiectivelor şi ţelurilor de mediu propuse, vor fi îndeplinite efectiv, într-o manieră planificată, suficientă şi controlată.

5.4.5 Controlul documentelorToate documentele prevăzute în cadrul SMM sunt supuse permanent controlului, caz în care se au în vedere următoarele: analiza necesităţii emiterii unui anumit document; analiza, avizarea, aprobarea tuturor documentelor înainte de a fi introduse în

circuitul SMM;





COD: MSMI-RVI-01



dacă documentele sunt lizibile, datate, uşor de identificat, ţinute la zi în mod ordonat;

gestionarea documentelor astfel încât să se aibă în vedere evitarea utilizării unor ediţii mai vechi, a unor documente ilizibile sau scoase din uz.

Înregistrările rezultatelor privind cerinţele de mediu sunt supuse unui regim controlat de codificare, trasabilitate şi păstrare în vederea furnizării permanente de dovezi obiective privind asigurarea cerinţelor de mediu specificate în documentaţiile produselor / serviciilor la care se referă acestea.În procedurile de sistem integrat, SMICM, „Controlul documentelor şi al datelor”, cod PSMI - RVI-01 şi „Controlul înregistrărilor”, cod PSMI – RVI – 02 se prezintă pas cu pas modul în care se efectuează controlul documentelor în domeniul mediului din cadrul societăţii comerciale.

5.4.6 Controlul operaţional de mediuPentru stabilirea aspectelor semnificative de mediu se identifică sursele reale sau potenţiale de impact asupra mediului generate de funcţionarea diferitelor componente din cadrul societăţii comerciale.Se trec în revistă toate instalaţiile, procesele, activităţile, se inventariază emisii, consumuri de materiale, energie, deşeuri, impacturi semnificative asupra factorilor de mediu. Se reţin şi se trec pe listă cele care sunt prevăzute ca aspecte semnificative de mediu şi sunt incluse în programele de management de mediu pentru a permite un control operaţional de mediuÎn general, operaţiile şi activităţile avute în vedere pentru controlul operaţional pot fi împărţite în următoarele categorii: activităţi destinate prevenirii poluării şi economisirii /conservării resurselor

naturale; operaţii curente de management destinate asigurării conformităţii cu cerinţele

interne şi externe ale societăţii comerciale;În procedura operaţională specifică SMM « Control operaţional de mediu », cod POMM – RVI - 44.60.00 sunt prezentate activităţile şi procedurile specifice de lucru ce fac obiectul controlului operaţional de mediu

5.4.7 Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspunsProcedurarea pregătirii situaţilor de urgenţă conform procedurii operaţionale specifice SMM “Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de răspuns”, cod: POMM-RVI-44.70.00 este necesară pentru a putea :

identifica riscurile potenţiale (pentru a anticipa accidentele şi situaţiile de urgenţă); prevedea măsuri şi mijloace de prevenire a acestora; simula măsuri de intervenţie în vederea reducerii impactului, atunci când astfel de

accidente sau situaţii de urgenţă se produc; instrui personalului şi a evalua cunoştinţele acestuia privind modul de acţionare în

situaţii de urgenţă.





COD: MSMI-RVI-01



Societatea comercială identifică situaţiile de urgenţă specifice pe zona de desfăşurare a activităţilor, deoarece capacitatea de răspuns este direct legată de aceste situaţii de urgenţă.Toate rapoartele şi documentele privitoare la incidente sunt clasificate şi arhivate pe o durată de cel puţin 10 ani.Documentele de intervenţie externă se arhivează şi se păstrează până la dezafectarea amplasamentului.Lista controalelor efectuate, metodele de control şi măsurile luate sunt înscrise în fişe de intervenţie sau în instrucţiunile generate.

5.5 Verificare

5.5.1 Monitorizare şi măsurare5.5.1.1 Domeniul de aplicare al acestor acţiuni îl constituie informaţiile referitoare la aspectele de mediu de pe spaţiul operaţional al firmei (care trebuiesc monitorizate), modurile de îndeplinire a cerinţelor de mediu (care trebuiesc monitorizate) şi gradul de îndeplinire a cerinţelor (evoluţia acestuia trebuie monitorizată şi măsurată). Procedurile asociate procesului de monitorizare şi măsurare sunt

audit intern; monitorizare şi măsurare a emanaţiilor pe fluxurile de fabricaţie produse şi execuţie

a lucrărilor; controlul neconformităţilor; îmbunătăţire continuă a proceselor, activităţilor procedeelor tehnologice şi utilajelor

folosite pe fluxul de fabricaţie; acţiuni corective şi acţiuni preventive.

5.5.1.2 Monitorizarea şi măsurarea proceselor, procedeelor şi instalaţiilorPe baza programului de management de mediu şi procedurile specifice de lucru, societatea comercială asigură un traseu coerent al activităţilor desfăşurate şi a controalelor efectuate. Înregistrările datorate acţiunilor întreprinse sunt trecute în documentele de înregistrare a rezultatelor verificărilor, măsurătorilor şi se păstrează atâta timp cât este prevăzut în cerinţele de arhivare şi păstrare a documentelor firmei.Monitorizarea şi măsurarea se derulează în conformitate cu specificaţiile procedurilor: Procedura operaţională specifică a SMM „Verificarea SMM”, cod POMM-RVI-45.00.00 Procedura de sistem integrat „Audit intern”, cod PSMI – RVI- 03 Procedura de sistem integrat „Acţiuni corective”, cod PSMI – RVI- 05 Procedura de sistem integrat „Acţiuni preventive”, cod PSMI – RVI- 06

5.5.1.3 De asemenea pentru monitorizarea activităţilor de execuţie (a lucrărilor de montare / instalare / reparare / punere în funcţiune) care au impact semnificativ asupra mediului se face cu respectarea modurilor specificate in procedura operaţională specifică SMC ”Monitorizarea şi măsurarea produsului/serviciului”, cod POMC-RVI-02

5.5.2 Evaluarea conformării





COD: MSMI-RVI-01



În raport cu cerinţele standardului şi obiectul de activitate al societăţii comerciale s-a prevăzut un sistem propriu de evaluare a conformităţii cu cerinţele SR EN ISO 14001/2005 procedurat în procedura operaţională specifică SMM „evaluarea conformităţii”, cod POMM-RVI-45.20.00

5.5.3 Neconformităţi, acţiuni corective şi acţiuni preventive5.5.3.1 Neconformităţi

Activităţile desfăşurate de societatea ROMVEC INDUSTRIE pentru a ţine sub control neconformităţile în domeniul mediului sunt descrise în procedura de sistem integrat „Controlul produsului / serviciului neconform”, cod PSMI–RVI-04 Procedura stabileşte tipul de acţiuni ce pot induce neconformităţi inclusiv în probleme de mediu şi SMM, măsurile întreprinse în societatea comerciale şi responsabilităţile prin care se asigură controlul neconformităţilor în scopul prevenirii impacturilor negative asupra mediuluiÎnregistrările rezultate din activitatea de control operaţional sunt puse la dispoziţia conducerii societăţii comerciale la cerere, când se analizează eficacitatea sistemului de management de mediu .Identificarea lucrărilor neconforme pe parcursul derulării activităţilor, precum şi responsabilitatea analizei şi tratării neconformităţilor revine DCM

5.5.3.2 Acţiuni corective Societatea ROMVEC INDUSTRIE a stabilit , documentat şi menţine un sistem procedurat pentru aplicarea de acţiuni corective, în vederea eliminării cauzelor neconformităţilor existente, în funcţie de importanţa acestora.Acţiunile corective sunt întreprinse pentru: Determinarea cauzelor neconformităţilor şi înregistrarea acestora. Stabilirea şi întreprinderea de acţiuni corective pentru eliminarea cauzelor

neconformităţilor.Modul de depistare a cauzelor ce pot genera neconformităţi şi modul de derulare a acţiunilor corective este descris în procedura de sistem integrat Procedura de sistem integrat „Acţiuni corective”, cod PSMI – RVI- 05

5.5.3.3 Acţiunile preventive Societatea comercială a stabilit , documentat şi menţine un sistem procedurat pentru aplicarea de acţiuni preventive, în vederea eliminării cauzelor neconformităţilor potenţiale, în funcţie de importanţa acestora.Acţiunile preventive sunt întreprinse în urma analizării următorilor factori: Informaţiile referitoare la procesele şi operaţiile de lucru care influenţează

calitatea mediului. Etapele stabilite pentru tratarea neconformităţilor care necesită acţiuni corective. Determinarea eficacităţii acţiunilor preventive. Acţiunile întreprinse pentru verificarea îndeplinirii acţiunilor preventive stabilite în

urma analizelor efectuate de conducere.





COD: MSMI-RVI-01



Modul de depistare a cauzelor ce ar putea genera neconformităţi şi modul de derulare a acţiunilor preventive este descris în procedura de sistem integrat „Acţiuni preventive”, cod PSMI – RVI- 06

5.5.3.4 Conducerea firmei şi şefii compartimentelor au autorităţile / responsabilităţile precizate în procedurile de sistem integrat cod PSMI–RVI-04 , cod PSMI – RVI- 05, cod PSMI – RVI- 06, atât pentru analizarea şi tratarea neconformităţilor cât şi pentru întreprinderea de acţiuni corective şi preventive.

5.5.3.5 DCM are autoritatea verificării prin audituri interne a modului de aplicare a politicii managementului şi determinării eficacităţii acţiunilor preventive implementate.

5.5.3.6 Conducerea societăţii comerciale are întreaga responsabilitate pentru iniţierea şi finalizarea acţiunilor corective şi preventive, prin analizele efectuate conform procedurii operaţionale de sistem integrat „analiza efectuată de management”, cod POMM-RVI-03.

5.5.4 Controlul înregistrărilorSistemul de înregistrări al societăţii include:a. analizele efectuate de conducere;b. rezultatele auditurilor interne şi externe;c. acţiuni corective şi preventive;d. rezultatele inspecţiilor şi încercărilor;e. analizele, verificările şi validările proiectelor de execuţie şi tehnologiilor de montare / instalare / reparare şi a serviciilor executate de societate;f. selectarea furnizorilor;g. buletinele de analiză periodică a emanaţiilor pe fluxul de execuţie.h. rapoartele de evaluare a performanţelor managementului de mediu.i. lista legislaţiei în vigoarej. lista obiectivelor şi ţintelor societăţii k. rapoartele de analiză a gradului de realizare a programelor de management de

mediul. toate înregistrările rezultate în urma pregătirilor pentru situaţiile de urgenţă

specifice firmeiFiecare procedură a elementelor SMM, precizează înregistrările rezultate în urma efectuării activităţilor, numărul de exemplare, durata şi locul de păstrare, modul şi locul unde se difuzează, locul de arhivare, etc.Modul de tratare a înregistrărilor este descris în procedura de sistem de management integrat „Controlul înregistrărilor”, cod: PSMI-RVI-02.

5.5.5 Auditul intern al sistemului de management al mediului

Societatea ROMVEC INDUSTRIE a stabilit şi menţine proceduri documentate care reglementează modul de desfăşurare a auditurilor interne, precum şi responsabilităţile personalului implicat în activităţile de audit intern.





COD: MSMI-RVI-01



Auditurile interne constituie acţiuni de verificare a funcţionării SMM şi au scopul de a asigura că sistemul este eficient, că documentele SMM sunt aplicate corect şi în mod constant de către toate elementele structurii organizatorice ale societăţii.Activităţile efective de audit intern se desfăşoară respectându-se fazele şi instrucţiunile de lucru pentru fiecare din aceste etape conform prevederii procedurii de sistem integrat „Audit intern”, cod: PSMI-RVI-03.Rezultatele auditurilor interne sunt documentate prin “Rapoarte de audit” şi sunt aduse la cunoştinţa persoanelor din conducere responsabile cu zona auditată. Conţinutul raportului de audit şi responsabilităţile privind avizarea, aprobarea şi difuzarea acestuia sunt stabilite în procedura cod: PSMI-RVI-03Pentru fiecare din neconformităţile depistate în urma auditului se întocmeşte un “Raport de neconformitate şi acţiuni corective”. Evidenţa RNC este ţinută de DCM, în registrul de evidenţă al RNC. În situaţia în care auditorul consideră acţiunile corective şi de prevenire prezentate în RNC ca fiind necorespunzătoare, se execută un audit de verificare.

5.6 Analiza efectuata de management

Pentru a asigura îmbunătăţirea continuă, adaptarea şi eficienta sistemului de management de mediu si a performantei de mediu managementul ROMVEC INDUSTRIE, la cel mai inalt nivel, analizeaza si evalueaza, cel putin o data pe an, sistemul de management de mediu. De regula, datele de intrare ale analizelor, includ:

rezultatele auditurilor; comunicari din exterior referitoare la protectia mediului; performantele sistemului de management de mediu; modul de indeplinire a obiectivelor si tintelor; stadiul indeplinirii actiunilor corective si preventive; modul de indeplinire a sarcinilor de la analiza anterioara; noi cerinte referitoare la aspecte de mediu; recomandari pentru imbunatatire.

Datele de iesire ale analizelor de mediu includ, de regula, decizii si actiuni referitoare la posibilele schimbari a politicii de mediu, a obiectivelor si tintelor si ale altor elemente ale sistemului de management de mediu.

Modul in care se desfăşoară analiza efectuata de conducere este specificat in procedura operationala a SMI "Analiza efectuata de management', cod POMI-RVI-03.

SECŢIUNEA B2 - SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT, Componenta: OHSAS+RS

CAP. 6 - SMI - Componenta: SISTEMUL DE MANAGEMENT OHSAS+RS

Conţinutul Capitolului 6 al MSMI ROMVEC a fost organizat sub forma unui Manual separat care tratează managementul OHSAS + RS





COD: MSMI-RVI-01



Manualul al Sistemului integrat de Management al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi al Responsabilităţii Sociale este un capitol integrat în Manualul de Management al sistemului Integrat Calitate – Mediu – Sănătate şi Siguranţă ocupaţională – Responsabilitate Socială (MSMI – RVI – 01, ediţia 2, rev.0) şi conţine textul Capitolului 6 / Secţiunea B2 a MSMI – RVI – 01, ediţia 2, rev.3 – capitol care extinde domeniul sistemului de Management integrat de la Calitate şi Mediu la Siguranţa şi Sănătatea Ocupaţională + Responsabilitatea Socială.

Pe lângă aspecte specifice managementului SSO + SA manualul include explicit sau implicit referinţe la Capitolele 1 – 5 şi la Secţiunile şi Anexele MSMI – RVI -01 având în vedere că procedurile de sistem şi instrucţiunile de lucru ale sistemului sunt general aplicabile.

Procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru specifice SM SSO + SA, precum şi formularele specifice sistemului de management OHSAS + SA au fost organizate într-o formă de documentaţie grupată separat doar în vederea facilitării identificării acţiunilor specifice SM OHSAS + SA, acestea rămânând integrate în SMI ROMVEC

Conţinutul documentaţiei identic cu cel din cuprinsul MSMI – RVI -01 şi trimiterile la procedurile de sistem SMI şi la procedurile operaţionale specifice SMC, SMM asigură gradul de integrare în SMICM-OHSAS-SA chiar şi în această formă de prezentare separată

ANEXE asociate SECŢIUNII B:

Anexa B01 Schema documentaţiei SMI, cod DI-RVI-B01 1 pag.Anexa B02 Fişa postului, cod DI-RVI-B02 2 pag.

Anexa B03 Harta proceselor sistemului de management integrat calitate, mediu şi a reţelei de comunicare din SC ROMVEC INDUSTRIE SRL, cod DI-RVI-B03 1 pag.

MANUAL SMM Manualul SMM (prezentarea în formă individualizată a capitolului 5 din MSMI – RVI – 01) 19 pag.

MANUAL OHSAS+ RS

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE – OHSAS şi al RESPONSABILITĂŢII SOCIALE -SA (prezentarea în formă individualizată a capitolului 6 din MSMI – RVI – 01)

42 pag.


04 SECTIUNEA B - SISTEM INTEGRAT CALITATE - MEDIU-SSO-RS - MSMII ROMVEC 2011.doc

Documents

Transcript of 04 SECTIUNEA B - SISTEM INTEGRAT CALITATE - MEDIU-SSO-RS - MSMII ROMVEC 2011.doc