00000 simboluri, 000 rânduri de ziar · 2018. 2. 15. · DECIZIE nr. 7/5 din 14 decembrie 2017 Cu...

DECIZIE nr. 7/5

din 14 decembrie 2017

Cu privire la aprobarea

bugetului raional pentru anul 2018

În temeiul art. 24, 25, 47, 55 al Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi

responsabilităţi bugetar-fiscale;

În conformitate cu art.20 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice

locale cu modificările şi completările ulterioare;

În scopul realizării pct. 2, 3, 5 din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale de

Descentralizare aprobată prin Legea nr. 68 din 05 aprilie 2012 şi în corespundere cu Strategia de

dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2013-2020, aprobată prin

Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06 august 2013;

În baza art. 14 alin. (2) lit. n), art.19, art.43, alin.(1), lit. a), lit. .b) şi art. 46, alin. (1) din

Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional

Ştefan Vodă D E C I D E:

1. Se aprobă bugetul raional pentru anul 2018 la venituri în sumă de 147192,5 mii lei

şi la cheltuieli în sumă totală de 144960,2 mii lei, cu excedent de 2232.3 mii lei.

2. Se aprobă:

2.1. indicatorii generali ai bugetului raional pe anul 2018 se prezintă în anexa nr.1;

2.2. sinteza bugetului raional pe venituri pentru anul 2018 se prezintă în anexa nr.2, nr.2-a;

2.3. sinteza resurselor și cheltuielilor bugetului raional pe anul 2018 conform clasificației

funcționale și clasificației pe programe, conform anexa nr.3;

2.4. cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat bugetului raional în sumă

de 136238,9 mii lei, inclusiv:

- transferuri cu destinație generală – 24704,8 mii lei; - transferuri cu destinație specială - 135638,9 mii lei; 2.5. efectivul limită a unităților de personal ale instituțiilor bugetare finanțate de la bugetul raional,

conform anexei nr.4;

2.6. volumul bugetelor a instituţiilor de învățământ primar şi secundar general format din contul

transferurilor categoriale pentru finanţarea pe bază de cost standard per elev și alocațiile pentru

dejunurile calde elevilor claselor I-IV, se prezintă în anexa nr.5;

2.7. repartizarea alocaţiilor componentei raionale şi fondului de educaţie incluzivă, se prezintă în

anexa nr.5-a;

2.8. volumul total al bugetelor instituţiilor de învățământ primar şi secundar general format pentru

anul 2018, se prezintă în anexa nr.5-b;

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ

2.9. sumele veniturilor colectate, preconizate spre încasare de către instituţiile bugetare finanţate de

la bugetul raional din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate

contra plata conform anexei nr.6;

2.10. nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plata de către instituţiile publice

finanţate de la bugetul raional, conform anexei nr.7;

2.11. în componenţa bugetului raional fondul de susţinere socială a populaţiei, conform anexei nr.8;

2.12. limita anuală de parcurs a autoturismelor de serviciu puşi la dispoziţia aparatului preşedintelui

raionului şi altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional, conform anexei nr.9;

2.13. plafonul datoriei şi plafonul garanţiilor acordate la finele anului 2018, conform anexei nr. 10;

2.14. cuantumul fondului de rezervă a bugetului raional în sumă de 850,0 mii lei.

3. Preşedintele raionului:

- va contribui la încasarea veniturilor de către organele abilitate cu acest drept în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezenta decizie;

- va întreprinde, în limitele competenţei, măsuri pentru creşterea bazei fiscale şi asigurarea sustenabilităţii bugetului raional pe termen mediu şi lung

- va înainta propuneri pentru consolidarea disciplinei bugetar-fiscale în raion; - va implementa la nivel local programele şi politicile strategice de nivel naţional; - va asigura gestionarea resurselor bugetare şi administrarea patrimoniului public , în conformitate cu

principiile bunei guvernări;

- va asigura, în comun cu Direcţia finanţe, în condiţiile cadrului de resurse financiare limitate, efectuarea cheltuielilor ale instituţiilor bugetare în limita volumului de resurse disponibile;

- va asigura, în comun cu Direcţia finanţe, Direcţia generală educație finanţarea în continuare în anul 2018 a instituţiilor de învățământ primar şi secundar general în bază de cost standard per elev;

- vor propune în comun cu Direcţia generală educație, în măsura posibilităţilor, optimizarea numărului de clase, reţelei instituţiilor de învățământ în scopul realizării prevederilor Planului

naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educaţie;

- va asigura, după necesitate, conform cadrului legal, corelarea bugetului raional aprobat cu prevederile legii bugetare anuale;

- va propune, în măsura posibilităţilor, rectificarea bugetului raional din soldul mijloacelor băneşti, formate în urma executării bugetului raional pe anul 2017;

- finanţarea prioritară a acţiunilor şi măsurilor prevăzute de deciziile deja aprobate de Consiliului raional, instituţiilor din ramura ocrotirii sănătăţii şi contribuţiilor la implementarea proiectelor;

- va ţine controlul privind prezentarea spre examinare Consiliului raional a raportului pe semestrul I, 9 luni şi anual privind executarea bugetului raional.

4. Direcţia finanţe:

- va comunica limitele de alocaţii şi coordona procesul de detaliere a bugetului;

- va asigura implementarea noului sistem informațional de management financiar; - va asigura colectarea deplină şi în termenele stabilite a veniturilor proprii a bugetului raional;

- va asigura finanţarea instituţiilor bugetare, precum şi finanţarea altor măsuri şi activităţi conform destinaţiei a alocaţiilor bugetare aprobate;

- va analiza sistematic executarea bugetului raional şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei bugetar-fiscale şi menţinerea echilibrului

bugetar;

- va monitoriza performanţele financiare şi nefinanciare ale instituţiilor bugetare de comun cu subdiviziunile responsabile de politicile respective în cadrul Consiliului raional;

- va efectua, lunar analiza executării bugetelor raional şi locale (după necesitate), prezentând raportul respectiv preşedintelui raionului;

- la rectificarea bugetului raional din soldul mijloacelor băneşti, formate în urma executării bugetului raional pe anul 2017, va efectua analiza amplă a executării bugetului raional, propunând-

ul spre repartizare, ținând cont în mod prioritar de ponderea instituţiilor în formarea acestui sold;

- va duce evidenţa contabilă a transferurilor de la bugetele de toate nivelurile. 5. Instituţiile bugetare vor asigura:

- dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemului informațional

de management financiar;

- legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate;

- utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială, alocate de la bugetul de stat;

- contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor legale;

- raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței;

- implementarea activităţilor în cadrul programelor/subprogramelor la care fac parte;

- vor achita datoriile creditoare, înregistrate la situaţia din 01 ianuarie 2018 din contul şi în limita

alocaţiilor aprobate pe an;

- vor întreprinde (în caz de necesitate) măsuri de optimizare a angajărilor şi cheltuielilor de

personal, precum şi aplicarea unui regim strict de economii la cheltuielile pentru mărfuri şi servicii;

- prezentarea în termenii stabiliţi a rapoartelor financiare şi de performanţă.

6. Se autorizează:

6.1 Nicolae Molozea, președintele raionului, cu rolul de administrator de buget:

- să modifice planurile de alocații între diferite nivele ale clasificației economice (k2) în cadrul aceleiași funcții (F1-F3) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal și

fără modificarea cheltuielilor pentru investiții capitale și a transferurilor interbugetare;

- să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziției, alocațiile repartizate prin decizia autorității reprezentative și deliberative din fondul de rezervă, precum și transferurile cu

destinație specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte normative,

decât legea bugetului de stat.

6.2 Autoritățile bugetare (Org 1 și Org 1i):

- să modifice planurile de alocații între instituțiile subordonate între nivele K4, în cadrul aceleiași

funcții (F1-F3) și aceluiași subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2;

- să modifice resursele colectate între instituțiile din cadrul aceleiași funcții (F1-F3), fără

modificarea limitei aprobate.

6.3 Instituțiile bugetare:

- să modifice planurile de alocații între nivele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4

al clasificației economice de către instituția superioară.

7. Controlul executării prezentei decizii se atribuie domnului Nicolae Molozea, preşedintele

raionului Ștefan Vodă.

8. Prezenta decizie întră în vigoare la data de 01 ianuarie 2018.

9. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova;

Aparatului preşedintelui raionului;

Direcţiei finanţe;

Direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional;

Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă;

Trezoreriei teritoriale Ştefan Vodă;

Prin publicare pe pagina web și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ştefan Vodă.

Preşedintele şedinţei Vladimir Baligari

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului raional Ion Ţurcan

Anexa nr. 1

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

nr. 7/5 din 14.decembrie 2017

Indicatori generali și sursele de finanțare

ale bugetului raional pentru anul 2018

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

I.VENITURI, total 147192,5

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 137417,3

II. CHELTUIELI, total 144960,2

III. SOLD BUGETAR 2232,3

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total -2232,3

Inclusiv conform clasificației economice ( K3)

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561 2232,3

Sold de mijloace bănești la începutul perioadei 910

Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei 930

Anexa nr. 2



Veniturile ale bugetului raional

conform clasificației economice pentru anul 2018

Denumirea Cod Eco

(k4)

Suma, mii lei

Impozite și taxe

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 7317,0

Alte taxe pentru mărfuri și servicii 1146 320,0

total: 7637,0

Alte venituri

Taxe și plăți administrative 1422 82,0

Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare 1423 1956,2

Amenzi și sancțiuni contravenționale 1431 14,0

Amenzi pentru încălcarea traficului rutier 1432 86,0

Donații voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 -

total: 2138,2

Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale

Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 1911 135638,9

Transferuri primite între instituțiile bugetului de stat și instituțiile

bugetelor locale de nivelul II

1913 1778,4

total : 137417,3

TOTAL VENITURI: 147192,5

Anexa nr. 2-a



Veniturile ale bugetului raional conform

clasificației economice pentru anul 2018

Denumirea Cod

Eco (k6)

Suma,

mii lei

Impozite și taxe

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 7317,3

Impozit pe venit din salariu 111110 7028,0

Alte impozite pe venit: 111121 289,0

Alte taxe pentru mărfuri și servicii 1146 320,0

Taxa pentru apă 114611 306,0

Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 8,0

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 6,0

Alte venituri

Taxe și plăți administrative 1422 82,0

Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările de construire sau

desființare încasată în bugetul local de nivelul II

142214 2,0

Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în

casele de schimb valutar

142245 80,0

Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare 1423 1956,2

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 1536,2

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 420,0

Amenzi și sancțiuni contravenționale 1431 14,0

Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de

nivelul II

143120 14,0

Amenzi pentru încălcarea traficului rutier 1432 86,0

Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului

rutier

143220 86,0

Donații voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 -

Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru

instituțiile bugetare

144224 -

Total venituri : 9775,2

- inclusiv venituri colectate 2036,2

Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale 137417,3

Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 1911 135638,9

Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat către bugetele

UAT pentru învățământul preşcolar, primar, secundar, general, special

şi complementar (extraşcolar)

191111 95669,2


locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

191112 2925,1


locale de nivelul II pentru şcoli sportive

191113 2712,4

Transferuri curente de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul

II pentru infrastructura drumurilor

191116

9627,4

Transferuri cu destinaţie generală de la bugetul de stat către bugetele

locale de nivelul II

191131 24704,8

Transferuri primite între instituțiile bugetului de stat și instituțiile

bugetelor locale de nivelul II

1913 1778,4

Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile

bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II

191310 1778,4

TOTAL GENERAL VENITURI : 147192,5

Anexa nr. 3



Resursele şi cheltuielile bugetului raional

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2018

Denumirea Cod Suma, mii lei

Cheltuieli recurente, în total (2+3)-3192 144960,2

cheltuieli de personal, în total 21 98922,3

Investiţii capitale, în total 3192 -

Servicii de stat cu destinaţie generală 01

Resurse, total 8861,5

Resurse generale 1 8526,5

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 335,0

Cheltuieli, total 8861,5

Exercitarea guvernării 0301 5282,6

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 1221,0

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1224,4

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 850,0

Datoria internă a APL 1703 283,5

Apărare naţională 02



Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 -


Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 257,9

Servicii în domeniul economiei 04





Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de

dezvoltare a economiei

5001 572,6

Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 636,0

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi

construcţiilor

6101 513,6

Dezvoltarea drumurilor 6402 9627,4

Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi

cadastrului

6901 188,5

Ocrotirea sănătăţii 07





Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii 8018 200,0

Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă 08





Politici şi management în domeniul culturii 8501 645,8

Dezvoltarea culturii 8502 424,2

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 8503 174,2

Susţinerea culturii scrise 8504 65,0

Sport 8602 3012,4

Tineret 8603 50,0

Învățământ 09





Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 2723,5

Învățământ primar 8803 3758,4

Învățământ gimnazial 8804 58093,1

Învățământ special 8805 3054,2

Învățământ liceal 8806 20058,1

Servicii generale în educaţie 8813 961,6

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 12049,5

Curriculum 8815 193,1

Protecţie socială 10





Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 1119,4

Protecţie a persoanelor în etate 9004 1230,5

Protecţie a familiei şi copilului 9006 6874,4

Asistență socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010 7428,2

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 1858,4

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 9013 30,0

Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni 9019 298,7

Cheltuielile bugetului raional

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

pe anul 2018

Denumirea Cod Suma, mii lei

Cheltuieli recurente, în total (2+3)-3192 144960,2

cheltuieli de personal, în total 21 98922,3

Investiţii capitale, în total 3192 -

Servicii de stat cu destinaţie generală 01





Exercitarea guvernării 0301 5282,6

Aparatul Președintelui 4707,1

Alocații centralizate 575,5

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 1221,0

Serviciul de deservire a clădirilor 1221,0

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1224,4

Direcția Finanțe 1224,4

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 850,0

Fondul de rezervă 850,0

Datoria internă a APL 1703 283,5

Dobânzi achitate p/u împrumuturile contractate 283,5






Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 257,9

Secția administrativ militară 257,9






Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de 5001 572,6


Direcția economie și atragerea investițiilor 572,6

Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 636,0

Direcția agricultură și alimentație 636,0

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi

construcţiilor

6101 513,6

Direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri 513,6

Dezvoltarea drumurilor 6402 9627,4

Implementarea programelor de construcție, reparație și întreținere

a drumurilor publice

9627,4

Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi

cadastrului

6901 188,5

Serviciul relații funciare și cadastru 188,5






Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii 8018 200,0

Programe de sănătate cu destinație specială 200,0

Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă 08





Politici şi management în domeniul culturii 8501 645,8

Direcția cultură, tineret, sport și turism 645,8

Dezvoltarea culturii 8502 424,2

Activități culturale 350,0

Colectivul popular Crescendo 74,2

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural

naţional

8503 174,2

Muzeul Ștefan Vodă 90,5

Muzeul Răscăieți 40,9

Muzeul Crocmaz 42,8

Susţinerea culturii scrise 8504 65,0

Subvenționarea edițiilor periodice (IP “Prier”) 65,0

Sport 8602 3012,4

Activități sportive 300,0

Școala sportivă 2712,4

Tineret 8603 50,0

Activități pentru tineret 50,0

Învățământ 09





Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 2723,5

Direcția Generală Educație 2723,5

Învățământ primar 8803 3758,4

Școala primară”Gr. Vieru” Ștefan Vodă 3758,4

Învățământ gimnazial 8804 58093,1

Gimnazii 58093,1

Învățământ special 8805 3054,2

Școala auxiliară-internat Popeasca 3054,2

Învățământ liceal 8806 20058,1

Întreținerea căminului 809,4

Licee 16897,3

Transportarea elevilor 800,0

Formarea componentei UAT 1464,5

Formarea fondului de educație incluzivă 86,9

Servicii generale în educaţie 8813 961,6

Serviciul de asistență psihopedagogică 961,6

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 12049,5

Școala de arte “M. Bieșu” Ștefan Vodă 5391,7

Școala de arte din Olănești 3348,8

Centrul de creație 1160,5

Tabăra de odihnă “Dumbrava” din s. Talmaza 2129,2

Susținerea elevilor dotați 19,3

Curriculum 8815 193,1

Desfășurarea examenelor de absolvire 193,1






Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 1119,4

Direcția Asistență socială și protecția familiei 1119,4

Protecţie a persoanelor în etate 9004 1230,5

Centrul de asistență socială p/u persoane vârstnice și cu

dizabilități Talmaza

1230,5

Protecţie a familiei şi copilului 9006 6874,4

Susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească 1017,6

Centrul de servicii specializate pentru copii și tineri cu dizabilități

Ștefan Vodă

887,7

Centrul de a/s p/u cuplu mamă-copil și p/u copii în situații de risc

Olănești

1299,8

Centrul mixt p/u familii cu copii și copii în situații de risc

Ștefan Vodă

1625,3

Serviciul de asistență parentală profesionistă 1597,0

Serviciul social de sprijin p/u familiile cu copii 40,0

Acordarea prestațiilor sociale p/u copii plasați în serv. sociale 407,0

Asistență socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010 7428,2

Serviciul asistență personală 1893,0

Serviciul de deservire socială la domiciliu 2311,6

Serviciul protezare și ortopedie 25,7

Compensații p/u serviciile de transport 1201,8

Serviciul de asistență socială comunitară 1695,5

Serviciul social Echipa Mobilă 300,6

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 1858,4

Fondul local de susținere socială a populației 1762,4

Serviciile cantinelor de ajutor social 96,0

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 9013 30,0

Biroul comun de informații și servicii 30,0

Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni 9019 298,7

Susținerea tinerilor specialiști 298,7

Anexa nr. 4



Efectivul-limită a unităţilor de personal

pe autorităţile/instituţiile finanţate din bugetul raional pentru anul 2018

Denumirea instituției Cod

Org1/Org2

Efectivul de

personal,

unităţi

01.SERVICII DE STAT CU DESTINAȚIE

GENERALĂ

53,5

Aparatul președintelui raionului 11617 20,5

Direcția finanțe 14643 12,0

Serviciul de deservire a clădirilor 11617 21,0

02.APĂRAREA NAȚIONALĂ 4,0

Secția administrativ-militară 14645 4,0

04.SERVICII ÎN DOMENIUL ECONOMIEI 18,0

Serviciul relații financiare și cadastru 12051 2,0

Direcția Agricultura și Alimentație 14642 6,0

Direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri 14644 5,0

Direcția economie și atragerea investițiilor 14646 5,0

08.Cultura,arta,sportul și activitățile pentru tineret 50,9

Direcția cultură, tineret, sport și turism 12052 5,0

Muzeul Ștefan Vodă 14829 2,0

Muzeul Răscăieți 14823 1,0

Muzeul Crocmaz 14824 1,0

Colectivul popular „Crescendo” 11617 2,0

Școala sportivă 14827 39,9

09.ÎNVĂȚĂMÎNT 1348,58

Școala auxiliară internat Popeasca 14647 32,2

Școala primară “ Gr. Vieru” Ștefan Vodă 02508 43,75

Gimnaziul „Dm. Cantemir” Ștefan Vodă 14821 32,53

Gimnaziul „M. Sîrghii” Cioburciu 02414 48,97

Gimnaziul „I. Creangă” Ermoclia 02427 52,28

Gimnaziul „Alexandru cel Bun” Slobozia 02408 53,50

Gimnaziul „M. Eminescu” Antonești 02430 41,0

Gimnaziul „Căplani” Căplani 02431 36,44

Gimnaziul „I. Creangă” Copceac 02433 38,92

Gimnaziul „M. Viteazul” Carahasani 02432 43,78

Gimnaziul Palanca 14817 31,67

Gimnaziul „Gr. Vieru” Purcari 14818 32,67

Gimnaziul Răscăieți 02437 42,50

Gimnaziul Semionovca 14819 22,44

Gimnaziul “A. Sîrghii” Talmaza 02507 45,44

Gimnaziul ,,Șt. Culea” Tudora 14820 32,53

Gimnaziul “Vasile Moga” Feștelița 02434 45,33

Gimnaziul Brezoaia 14811 22,39

Gimnaziul Popeasca 02438 36,81

Gimnaziul Marianca de Jos 14812 21,47

Gimnaziul Răscăieții Noi 14814 23,81

Gimnaziul Ștefănești 14815 29,25

Gimnaziul Viișoara 14813 19,17

Gimnaziul „Șt. Ciobanu “ Talmaza 56,03

Gimnaziul „E. Malcoci” Crocmaz 15176 45,56

LT “Ștefan Vodă” 02403 74,61

LT „B.P.Hașdeu” Olănești 02417 75,14

LT „Maria Bieșu” s. Volintiri 02409 55,72

Căminul Liceului „Ștefan Vodă’ Ștefan Vodă 02403 4,75

Transportarea elevilor 14809 12,0

Centrul de creație 14826 18,22

Școala de Arte Olănești 14822 54,1

Tabăra de odihnă “Dumbrava” s. Talmaza 14810 10,5

Școala de Arte „M. Bieșu” Ștefan Vodă 03802 70,6

Serviciul de asistență psihopedagogică 14828 10,0

Aparatul Direcției Generale Educație 14809 23,5

Contabilitatea centralizată 14809 9,0

10.Protecția socială 218,0

Direcția asistență socială și protecția familiei 15252 8,0

Serviciul de asistență socială comunitară 15258 26,0

Serviciul de deservire socială la domiciliu 15256 53,5

Serviciul asistență personală 15257 52,5

Serviciul de asistență parentală profesionista 15253 19,0

Centrul mixt pentru familii cu copii și copii în situație de

risc Ștefan Vodă

15254

14,0

Centrul de servicii specializate pentru copii și tineri cu

dizabilități Ștefan Vodă

15255

11,5

Serviciul social Echipa Mobilă 15252 5,25

Serviciul protezare și ortopedie 15259 0,5

Centrul de asistență socială pentru persoane vârstnice și cu


15261

13,0

Centrul de asistență socială pentru cuplu mama-copil și

pentru copii în situație de risc Olănești

15260

14,75

TOTAL 1692,98

Anexa nr. 5



Volumul alocaţiilor

pe anul 2018 pentru instituţiile de învățământ primar şi secundar, finanţate de la bugetul raional (mii lei)

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei

Localitatea Codul

instituţiei

Nr de

elevi

ponderaţi

la sit. din

30.09.2017

Limita

numărului

de

personal

Alocaţii

total

inclusiv:

Alocaţii calc.

pe bază de

formulă

Chelt. p/u

alimentarea

elevilor

cl.I-IV

Supliment.TDS

(art.134(7) din

Cod. Educ.

1 Liceul teoretic ,,Ştefan

Vodă”

or. Ştefan

Vodă 02403 645

79,36

7107,0 7081,8

25,2

2 Liceul teoretic,,B. P. Hajdeu” s. Olănești 02417 441 75,14 5266,2 4990,4 261,8 14,0

3 Liceul teoretic „Maria Bieşu” s. Volontiri 02409 306 55,72 3818,5 3606,3 212,2

4 Gimnaziul ,,Ştefan Ciobanu” s. Talmaza

308 56,03 3902,2 3626,8 275,4

5 Gimnaziul „Ecaterina

Malcoci” s. Crocmaz 15176 226

45,56

2965,9 2786,1 168,5 11,3

6

Gimnaziul „Dm. Cantemir”

or. Ştefan

Vodă 14821 81

32,53

1314,6 1247,9 52,7 14,0

7 Gimnaziul "Mihai Sîrghi" s. Cioburciu 02414 242 48,97 3144,2 2950,1 194,1

8 Gimnaziul"Ion Creangă" s. Ermoclia 02427 316 52,28 3984,9 3708,8 264,8 11,3

9 Gimnaziul "Alexandru cel

Bun" s. Slobozia 02408 302

53,5

3811,1 3565,3 233,2 12,6

10 Gimnaziul "Mihai Eminescu" s. Antonești 02430 206 41,0 2741,1 2581,0 147,5 12,6

11 Gimnaziul "Mihai Viteazu" s. Carahasani 02432 216 43,78 2887,2 2683,6 191,1 12,5

12 Gimnaziul Căplani s. Căplani 02431 195 36,44 2611,3 2468,3 143,0

13 Gimnaziul "Ion Creangă" s. Copceac 02433 174 38,92 2376,4 2253,0 123,4

14 Gimnaziul ,,Vasile Moga” s. Feștelița 02434 247 45,33 3194,0 3001,4 192,6

15 Gimnaziul Palanca s. Palanca 14817 150 31,67 2139,8 2006,9 118,9 14,0

16 Gimnaziul "Grigore Vieru" s. Purcari 14818 127 32,67 1874,9 1771,1 103,8

17 Gimnaziul Răscăieți s. Răscăieți 02437 219 42,50 2890,4 2714,3 176,1

18 Gimnaziul rus Semionovca s. Semionovca 14819 49 22,44 786,5 754,9 31,6

19 Gimnaziul ,,Anatol Sîrghi” s. Talmaza 02507 240 45,44 3114,7 2929,6 185,1

20 Gimnaziul ,,Ștefan Culea” s. Tudora 14820 151 32,53 2162,4 2017,2 133,9 11,3

21 Gimnaziul Brezoaia s. Brezoaia 14811 66 22,39 1057,4 1016,8 40,6

22 Gimnaziul Popeasca s. Popeasca 02438 217 36,81 2862,3 2693,8 168,5

23 Gimnaziul Marianca de Jos s. Marianca de 14812 58 21,47 922,2 893,6 28,6

Jos

24

Gimnaziul Răscăieții Noi

s. Răscăieții

Noi 14814 79

23,81

1274,3 1217,1 57,2

25 Gimnaziul Ştefănești s. Ştefănești 14815 100 29,25 1560,5 1494,3 66,2

26 Gimnaziul Viișoara s. Viișoara 14813 42 19,17 669,7 647,1 22,6

27 Şcoala primară ,,Grigore

Vieru”

or. Ştefan

Vodă 02508 253

43,75

3570,0 3062,9 507,1

28 DGE

Total 5656 1108,46 74009,7 69770,4 4100,5 138,8

Componenta raională 6198,9 6093,5 105,4

Fondul p-u educaţie

incluzivă

1468,8 1468,8

TOTAL general 5656 1108,46 81677,4 77332,7 4205,9 138,8

Anexa nr. 5-a



Informație

privind distribuirea componentei raionale

și fondului pentru educație incluzivă

pe anul 2018 (mii lei)

Nr

.

d/

o

Denumirea

instituţiei

Compo

nenta

raional

ă

Inclusiv:

Fondul

pentru

educație

incluziv

ă

inclusiv

Acope

rirea

cheltu

ielilor

de

pers.

Într-

rea

Inst.

Întreţi

nerea

transp.

şcolar

Întreţ

inere

a

cămi

nului

Cheltuieli de

personal

1 LT „Ştefan Vodă” 809,4 809,

4 58,5 58,5

2 LT „B.P.Haşdeu”s. Olăneşti 200,0 200,0 103,9 103,9

3 LT „Maria Bieșu”s. Volintiri 200,0 200,0 56,8 56,8

4 Gimn. „Șt. Ciobanu”

s. Talmaza 58,5 58,5

5 Gimnaziu „E. Malcoci”

Crocmaz 100,0 100,0 56,8 56,8

6 Gimnaziu„Dm. Cantemir”

Șt. Vodă 400,0 100,0 300,0

7 Gimn. „M. Sîrghi”

Cioburciu 150,0 150,0 66,8 66,8

8 Gimn. „I. Creangă”

Ermoclia 61,8 61,8

9 Gimn „A-ru cel Bun”

Slobozia 100,0 100,0 66,8 66,8

10 Gimn. „M. Eminescu”

Antoneşti 103,9 103,9

11 Gimn. „Căplani” Căplani 56,8 56,8

12 Gimn. „Ion Creangă”

Copceac 250,0 250,0 81,9 81,9

13 LT „M. Viteazul”

Carahasani 61,8 61,8

14 Gimn. Palanca 58,5 58,5

15 Gimn. ,,Gr. Vieru”Purcari 200,0 200,0

16 Gimn. Răscăieţi 144,3 144,3

17 Gimn. Semionovca 500,0 380,0 120,0

18 Gimn. Talmaza 66,8 66,8

19 Gimn. ,,Șt. Culea” Tudora 66,8 66,8

20 Gimn. ,,V. Moga” Feşteliţa 50,0 50,0 51,4 51,4

21 Gimn. Brezoaia 175,0 100,0 75,0

22 Gimn. Popeasca 58,5 58,5

23 Gimn. Marianca de Jos 200,0 100,0 100,0 32,1 32,1

24 Gimn. Răscăieţii Noi 150,0 50,0 100,0

25 Gimn. Ştefăneşti 150,0 50,0 100,0 32,1 32,1

26 Gimn. Viişoara 200,0 100,0 100,0

27 ŞP,,Gr. Vieru” Ştefan Vodă 100,0 100,0 37,1 37,1

28 Direcţia generală Educație 800,0 800,0

TOTAL 4734,4 880,0 2245, 800,0 809, 1381,9 1381,9

Anexa nr. 5-b



Volumul alocaţiilor

pe anul 2018 pentru instituţiile de învățământ primar şi secundar, finanţate de la bugetul raional (mii lei)

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei Localitatea Codul

instituţiei

Nr de

elevi

ponderaţi

la sit. din

30.09.2017

Limita

numărului

de

personal

Alocaţii

total

inclusiv:

Alocaţii calc.

pe bază de

formulă, plus

comp.rai. și

aloc. p-u

ed.incl.

Chelt. p/u

alimentarea

elevilor

cl.I-IV

Resurse

atrase

de

instituție

Supliment.

TDS (art.

134 (

7) din

Cod.Ed.

1 Liceul teoretic ,,Ştefan

Vodă” or. Ştefan Vodă 02403 645

74,61

7251,9 7140,3

86,4 25,2

2 Liceul teoretic,,B. P.

Hajdeu” s. Olănești 02417 441

75,14

5570,1 5294,3 261,8

14,0

3 Liceul teoretic „Maria

Bieşu” s. Volontiri 02409 306

55,72

4075,3 3863,1 212,2

4 Gimnaziul,,Ştefan Ciobanu” s. Talmaza

308 56,03 3960,7 3685,3 275,4

5 Gimnaziul „Ecaterina

Malcoci” s. Crocmaz 15176 226

45,56

3122,7 2942,9 168,5

11,3

6 Gimnaziul „Dm. Cantemir” or. Ştefan Vodă 14821 81 32,53 1724,6 1647,9 52,7 10,0 14,0

7 Gimnaziul "Mihai Sîrghi" s. Cioburciu 02414 242 48,97 3361,0 3166,9 194,1

8 Gimnaziul"Ion Creangă" s. Ermoclia 02427 316 52,28 4046,7 3770,6 264,8 11,3

9 Gimnaziul "Alexandru cel

Bun" s. Slobozia 02408 302

53,5

3977,9 3732,1 233,2

12,6

10 Gimnaziul "Mihai

Eminescu" s. Antonești 02430 206

41,0

2845,0 2684,9 147,5

12,6

11 Gimnaziul "Mihai Viteazu" s. Carahasani 02432 216 43,78 2949,0 2745,4 191,1 12,5

12 Gimnaziul Căplani s. Căplani 02431 195 36,44 2668,1 2525,1 143,0

13 Gimnaziul "Ion Creangă" s. Copceac 02433 174 38,92 2792,8 2584,9 123,4 84,5

14 Gimnaziul ,,Vasile Moga” s. Feștelița 02434 247 45,33 3295,4 3102,8 192,6

15 Gimnaziul Palanca s. Palanca 14817 150 31,67 2198,3 2065,4 118,9 14,0

16 Gimnaziul "Grigore Vieru" s. Purcari 14818 127 32,67 2074,9 1971,1 103,8

17 Gimnaziul Răscăieți s. Răscăieți 02437 219 42,50 3034,7 2858,6 176,1

18 Gimnaziul rus Semionovca s. Semionovca 14819 49 22,44 1286,5 1254,9 31,6

19 Gimnaziul ,,Anatol Sîrghi” s. Talmaza 02507 240 45,44 3181,5 2996,4 185,1

20 Gimnaziul ,,Ștefan Culea” s. Tudora 14820 151 32,53 2229,2 2084,0 133,9 11,3

21 Gimnaziul Brezoaia s. Brezoaia 14811 66 22,39 1232,4 1191,8 40,6

22 Gimnaziul Popeasca s. Popeasca 02438 217 36,81 2920,8 2752,3 168,5

23

Gimnaziul Marianca de Jos

s. Marianca de

Jos 14812 58

21,47

1154,3 1125,7 28,6

24

Gimnaziul Răscăieții Noi

s. Răscăieții

Noi 14814 79

23,81

1424,3 1367,1 57,2

25 Gimnaziul Ştefănești s. Ştefănești 14815 100 29,25 1742,6 1676,4 66,2

26 Gimnaziul Viișoara s. Viișoara 14813 42 19,17 869,7 847,1 22,6

27 Şcoala primară ,,Grigore

Vieru” or. Ştefan Vodă 02508 253

43,75

3758,4 3200,0 507,1

51,3

28 Căminul liceului ,,Ștefan

Vodă” or. Ștefan Vodă 02403

4,75

809,4 809,4

29 DGE

Total 5656 1108,46 79558,2 75086,7 4100,5 232,2 138,8

Transport școlar

12,0 800,0 800,0

Componenta raională 1464,5 1359,1 105,4

Fondul p-u educaţie

incluzivă

86,9 86,9

TOTAL general 5656 1120,46 81909,6 77332,7 4205,9 232,2 138,8

Anexa nr. 6



Sinteza veniturilor colectate de către instituțiile bugetare

finanțate din bugetul raional Ștefan Vodă pe anul 2018

(mii lei)

Nr.

d/o

Denumirea instituției Cod

Grupa

funcției

F1-F3

Suma preconizată spre

încasare pe

subcomponente de

surse, inclusiv:

Resurse atrase de

instituții (297)

1. Aparatul Președintelui 294,3

inclusiv:

- prestarea serviciilor cu plată (veniturile arhivei)

0111

10,0

- plata p/u locațiunea bunurilor patrimoniului public 0111 284,3

2. Serviciul de deservire a clădirilor 0133 40,7

inclusiv:

- plata p/u locațiunea bunurilor patrimoniului public

0133

40,7

3. Gimnaziul „Dm. Cantemir” Ștefan Vodă 0921 10,0

inclusiv:

- plată pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 10,0

4. Școala primară „Gr. Vieru” Șt. Vodă 0912 51,3

inclusiv:

- plata pentru alimentația elevilor din cl.I-IV aflați la

regimul zilei prelungit

51,3

5. Gimnaziul „I. Creangă” Copceac 0921 84,5

inclusiv:

-plata pentru alimentația elevilor cl. V-IX

84,5

6. LT „Ștefan Vodă” Ștefan Vodă 0922 86,4

inclusiv:

- plata pentru cazarea în cămin a elevilor 86,4

7. Școala de Arte Olănești 0950 250,0

înclusiv:

- încasarea taxei lunare de instruire în Școala de arte

250,0

8. Școala de Arte „M. Bieșu” 0950 585,0

inclusiv:

- încasarea taxei lunare de instruire în Școala de Arte

520,0

-plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 65,0

9. Tabăra de odihnă „Dumbrava” s. Talmaza 0950 470,0

inclusiv:

- plata cotei –părți de către părinți în mărime de 20 la

sută sau integral din prețul unui bilet

450,0

-plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 20,0

10. Centrul de asistență socială pentru persoane vârstnice

din s. Talmaza

1020

84,0

inclusiv:

- încasarea cotei de 75 la sută din pensia calculată a

persoanelor plasate în centru

84,0

TOTAL: 1956,2

Anexa nr. 7



Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată

de instituţiile bugetare, finanţate din bugetul raional pentru anul 2018

Denumirea instituţiei

Cod

Eco(K6)

Actul administrativ

1. Aparatul președintelui ( serviciul arhivă)

2. Consiliul raional

(serviciul de deservire a clădirilor)

3. Şcoala de Arte “Maria Bieşu”

or. Ștefan Vodă

4. Şcoala de Arte din

s. Olăneşti

5. Tabăra de odihnă pentru copii

„Dumbrava” s. Talmaza

6. Centrul de asistenţă socială

pentru persoane vârstnice din

s. Talmaza

7. Liceul Teoretic „ Ştefan Vodă”

or. Ştefan Vodă

8. Gimnaziul „ Dm. Cantemir”

or. Ştefan Vodă

9. Gimnaziul „ Ion Creangă”

s. Copceac

10. Şcoala primară ” Grigore

Vieru” or. Ştefan Vodă

142310

142320

142320

142310

142320

142310

142310

142320

142310

142310

142320

142310

142310

- conform deciziei Consiliului raional Ştefan-

Vodă nr. 7/5 din 13 noiembrie 2003, anexele 1-4;

- conform Legii bugetului de stat pe anul

respectiv;

-conform Legii bugetului de stat pe anul respectiv;

- conform pct.2 din decizia Consiliului raional

Ştefan Vodă nr. 4/12 din 14.09.2017;


respectiv;

- conform pct.1 din decizia Consiliului raional

Ştefan Vodă nr. 4/12 din 14.09.2017;

- conform legislaţiei în vigoare (cota parte, în

mărime de 20 la sută din preţul unui bilet va fi

achitată de către părinţi;


respectiv;

- încasarea cotei de 75 la sută din pensia calculată

a persoanelor plasate în centru;

- 120 lei lunar pentru cazarea în cămin (pentru 9

luni de studii ) conform Regulamentului de

funcţionare a căminului (80 elevi);

-conform Legii bugetului de stat pe anul

respective;

- 8,8 lei pe zi pentru alimentarea elevilor claselor

V-IX şi elevilor claselor I-IV aflaţi la regimul

zilei prelungit (60 elevi -160 de zile);

- 10 lei pe zi pentru alimentarea elevilor aflaţi la

regimul zilei prelungit (30 elevi - 171 de zile).

Anexa nr. 8



Sinteza veniturilor şi cheltuielilor

Fondului local de susţinere socială a populaţiei

pentru anul 2018

Anexa nr. 9



Limita anuală de parcurs

a autoturismelor de serviciu pe anul 2018

Anexa nr. 10



Plafonul datoriei bugetului raional

şi plafonul garanţiilor acordate de către Consiliul raional la finele anului 2018

Denumirea Destinaţia Suma, mii lei

Datoria publică,

inclusiv:

16459,8

- Credit primit în cadrul Proiectului Energetic II

suplimentar

Îmbunătăţirea sistemelor de încălzire

la obiectele publice de menire socială

16459,8

(783,8 mii dolari SUA)

Cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale

pe 11 luni ale anului 2017 (mii lei)

Cod

K6

Suma

mii lei

Total venituri, dintre care 1858,4

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala intre

instituțiile bugetului de stat si instituțiile bugetelor locale

de nivelul II 191310

1778,4

Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele

fizice în casele de schimb valutar 142245

80,0

Total cheltuieli, inclusiv 1858.4

Ajutoare bănești 272600 1762,4

Subsidii acordate întreprinderilor private nefinanciare 252100 96,0

Nr.

d/o

Executorii de buget

Autoturisme Limita

(mii km)

1. Aparatul preşedintelui:

- Preşedintele raionului - Vicepreşedinţii raionului

- Secretarul Consiliului raional şi - Secţia administraţiei Publică

„Şkoda Superb”

„Şkoda Octavia”

„Şkoda Octavia”

VAZ-21103

40,0

30,0

30,0

8,0

2. Direcţia cultură, tineret,sport şi turism VAZ- 21103 20,0

3. Direcţia economie și atragerea investițiilor „ Dacia Logan” 15,0

4. Direcţia construcţii, gospodăria comunală şi drumuri VAZ-21214 25,0

5. Direcţia generală educație „ Dacia Logan” 25,0

6. Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei VAZ 2107 15,0

7. Direcţia finanţe „Dacia Logan” 18,0

8. Direcţia agricultură şi alimentaţie VAZ-21213 20,0

Denumirea Cod Aprobat

pe an

Precizat

pe an

Executat

la 30.11.17

%

execut.

Proiect

2018

Cheltuieli recurente, în total 134009,4 157825,6 124801,9 79,1 144960,2

Servicii de stat cu destinaţie

generală

01 7528,4 10472,6 8101,1 77,3 8861,5

Autorități legislative și executive 0111 3200,2 6353,5 5645,3 88,8 5282,6

Servicii bugetar-fiscale 0112 1269,6 1301,2 962,1 73,9 1224,4

Alte servicii generale 0133 1697,6 1852,9 1252,6 67,6 1221,0

Alte servicii de stat cu destinație

generală

0169

800,0

404,0

-

-

850,0

Serviciul datoriei interne 0171 561,0 561,0 241,1 43,0 283,5

Apărare națională 02 217,7 271,4 225,7 83,2 257,9

Alte servicii în domeniul apărării

naționale

0259

217,7

271,4

225,7

83,2

257,9

Ordine publică și securitatea

națion.

03

Poliție 0311

Serviciul în domeniul economiei 04 6792,8 13018,5 8627,8 66,3 11538,1

Alte servicii economice generale 0419 624,6 624,6 459,1 73,5 761,1

Alte servicii în domeniul

agriculturii, gospodăriei silvice,

gospodăriei piscicole și gospodăriei

de vânătoare

0429

774,2

774,2

508,1

65,6

636,0

Construcții 0443 484,0 537,0 407,0 75,8 513,6

Transport rutier 0451 4910,0 11082,7 7253,6 65,4 9627,4

Ocrotirea sănătății 07 150,0 701,1 656,1 93,6 200,0

Servicii de sănătate publică 0740 150,0 244,1 199,1 81,6 200,0

Alte servicii în domeniul sănătății 0769 - 457,0 457,0 100,0 -

Cultura, sport, tineret, culte și

odihna

08 3922,3 4036,0 3327,6 82,4 4371,6

Servicii de sport și cultura fizică 0812 2724,8 2817,5 2557,8 90,8 3012,4

Serviciul pentru tineret 0813 50,0 50,0 - - 50,0

Servicii în domeniul culturii 0820 594,8 599,8 400,8 66,8 598,4

Presa 0832 50,0 66,0 66,0 100,0 65,0

Alte servicii în domeniul culturii,

cultelor și odihnei

0861

502,7

502,7

303,0

60,3

645,8

Învățământ 09 97734,1 111206,4 88627,4 79,7 100891,5

Învățământ primar 0912 3392,5 4390,1 3452,2 78,6 3758,4

Învățământ gimnazial 0921 55311,9 63031,3 51839,1 82,2 61147,3

Învățământul liceal 0922 24824,3 28673,8 20548,5 71,7 20058,1

Învățământul nedefinit după nivel 0950 11100,2 11901,7 10032,3 84,3 12242,6

Servicii afiliate învățământului 0960 844,5 844,5 754,7 89,4 961,6

Alte servicii în domeniul

învățământului

0989

2260,7

2365,0

2000,6

84,6

2723,5

Protecție socială 10 17664,1 18119,6 14566,0 80,4 18839,6

Protecție în caz de incapacitate de

muncă

1012

6956,6

7000,9

5777,5

82,5

7428,2

Protecție persoanelor în etate 1020 1101,6 1213,6 920,2 75,8 1230,5

Protecție a familiei și a copiilor 1040 6518,1 6486,3 4844,7 74,7 6874,4

Protecție în domeniul cu locuințe 1060 111,7 111,7 100,0 -

Protecție împotrivă excluziunii

sociale

1070 1838,7 2273,0 2042,6 89,9 1858,4

Administrare în domeniul protecției

sociale

1091

838,2

798,2

684,3

85,7

1119,4

Alte servicii de protecție socială 1099 410,9 235,9 185,0 78,4 328,7

Rambursarea alocațiilor din anii

precedenți( TDS protecția socială)

-

-

670,2

-

-

Cheltuielile bugetului raional

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

pe 11 luni ale anului 2017 și proiect pe anul 2018

Denumirea Cod Aprobat

pe an

Precizat

pe an

Executat

la

30.11.17

%

executării

Proiect

2018

Cheltuieli în total, inclusiv 134009,4 157825,6 124801,9 79,1 144960,2

cheltuieli recurente 134009,4 157809,0 124785,3 79,1 144960,2

investiții capitale 31 - 16,6 16,6 100,0 -

92 -

Servicii de stat cu destinaţie

generală

01

Cheltuieli, total 7528,4 10472,6 8101,1 77,3 8861,5

Exercitarea guvernării 03

01

3200,2 6353,5 5645,3 88,8 5282,6

Aparatul Președintelui 3200,2 4149,5 3486,3 84,0 4707,1

Alocații centralizate - 2204,0 2159,0 97,9 575,5

Servicii de suport pentru

exercitarea guvernării

03

02

1697,6 1852,9 1252,6 67,6 1221,0

Serviciul de deservire a

clădirilor 1697,6 1852,9 1252,6 67,6 1221,0

Politici şi management în

domeniul bugetar-fiscal

05

01

1269,6 1301,2 962,1 73,9 1224,4

Direcția Finanțe 1269,6 1301,2 962,1 73,9 1224,4

Gestionarea fondurilor de

rezervă şi de intervenţie

08

02

800,0 404,0 - - 850,0

Fondul de rezervă 800,0 404,0 - - 850,0

Datoria internă a APL 17

03

561,0 561,0 241,1 43,0 283,5

Dobânzi achitate p/u

împrumuturile contractate

561,0 561,0 241,1 43,0 283,5



Servicii de suport în domeniul

apărării naţionale

31

04

217,7 271,4 225,7 83,2 257,9

Secția administrativ militară 217,7 271,4 225,7 83,2 257,9

Ordine publică si siguranță

națională

03 -

Ordine si siguranță publică 35

02




domeniul macroeconomic şi de


50

01

437,5 437,5 351,4 80,3 572,6

Direcția economie și atragerea 437,5 437,5 351,4 80,3 572,6

investițiilor


domeniul agriculturii

51

01

774,2 774,2 508,1 65,6 636,0

Direcția agricultură și

alimentație

774,2 774,2 508,1 65,6 636,0


domeniul dezvoltării regionale

şi construcţiilor

61

01

484,0 537,0 407,0 75,8 513,6

Direcția construcții, gospodărie

comunală și drumuri

484,0 537,0 407,0 75,8 513,6

Dezvoltarea drumurilor 64

02

4910,0 11082,7 7253,6 65,4 9627,4

Implementarea programelor de

construcție, reparație și

întreținere a drumurilor publice

4910,0 11082,7 7253,6 65,4 9627,4


domeniul geodeziei,

cartografiei şi cadastrului

69

01

187,1 187,1 107,7 57,6 188,5

Serviciul relații funciare și

cadastru

187,1 187,1 107,7 57,6 188,5



Programe naţionale şi speciale

în domeniul ocrotirii

sănătăţii

80

18

150,0 244,1 199,1 81,6 200,0

Programe de sănătate cu

destinație specială

150,0 244,1 199,1 81,6 200,0

Dezv-rea și modernizarea inst. în

domen. ocrotirii sănătății 80

19

- 457,0 457,0 100,0 -

Cultura, sport, tineret, culte şi

odihnă

08



domeniul culturii

85

01

502,7 502,7 303,0 60,3 645,8

Direcția cultură, tineret, sport și

turism

502,7 502,7 303,0 60,3 645,8

Dezvoltarea culturii 85

02

418,9 423,9 266,8 62,9 424,2

Activități culturale 350,0 355,0 203,0 57,2 350,0

Colectivul popular Crescendo 68,9 68,9 63,8 92,6 74,2

Protecția valorilor istorico-

culturale

- - - - -

Protejarea şi punerea în

valoare a patrimoniului

cultural naţional

85

03

175,9 175,9 134,0 76,2 174,2

Muzeul Ștefan Vodă 94,7 94,7 68,3 72,1 90,5

Muzeul Răscăieți 37,6 37,6 31,3 83,2 40,9

Muzeul Crocmaz 43,6 43,6 34,4 78,9 42,8

Susţinerea culturii scrise 85

04

50,0 66,0 66,0 100,0 65,0

Subvenționarea edițiilor

periodice (Monitorul Oficial al

CR)

50,0 66,0 66,0 100,0 65,0

Sport 86

02

2724,8 2817,5 2557,8 90,8 3012,4

Activități sportive 120,0 120,0 117,0 97,5 300,0

Școala sportivă 2604,8 2697,5 2440,8 90,5 2712,4

Tineret 86

03

50,0 50,0 - - 50,0

Activități pentru tineret 50,0 50,0 - - 50,0

Învățământ 09

Cheltuieli, total

97734,1 111206,4 88627,4 79,7 100891,5


domeniul educaţiei

88

01

2260,7 2365,0 2000,6 84,6 2723,5

Direcția Generală Educație 2260,7 2365,0 2000,6 84,6 2723,5

Învățământ primar 88

03

3392,5 4390,1 3452,2 78,6 3758,4

Școala primară”Gr. Vieru” Șt.

Vodă

2569,4 3555,8 2757,5 77,5 2979,1

Susținerea elevilor dotați - - - - -

Asigurarea alimentării elevilor 823,1 834,3 694,7 83,3 779,3

Învățământ gimnazial 88

04

50807,0 58470,9 49728,2 85,0 58093,1

Gimnazii 47343,0 54876,9 47062,0 85,7 53962,6

Susținerea elevilor dotați - 70,0 60,6 86,5 -

Investiții capitale - 16,6 16,0 100,0 -


Învățământ special 88

05

4504,9 4560,4 2111,0 46,9 3054,2

Școala auxiliară-internat

Popeasca

4107,8 4163,3 1948,1 46,8 2722,9


Învățământ liceal 88

06

24824,3 28673,8 20548,5 71,7 20058,1

Întreținerea căminului 921,8 851,8 703,8 82,6 809,4

Licee 20991,0 25959,5 18425,1 70,9 16315,9


Transportarea elevilor 1000,0 862,9 622,8 72,2 800,0

Formarea componentei UAT 1123,5 - - - 1464,5

Formarea fondului de educație

incluzivă

- - - - 86,9

Contribuția APL p/u impl.

proiect.

-

214,0

214,0

100,0

-

Servicii generale în educaţie 88

13

844,5 844,5 754,7 89,4 961,6

Serviciul de asistență

psihopedagogică

844,5 844,5 754,7 89,4 961,6

Educaţie extraşcolară şi

susţinerea elevilor dotaţi

88

14

10907,1 11708,6 9940,9 84,9 12049,5

Școala de arte “M. Bieșu” Ștefan

Vodă

4861,0 5144,0 4529,0 88,0 5391,7

Școala de arte din Olănești 2776,6 2846,6 2571,6 90,3 3348,8

Centrul de creație 1155,2 1155,2 985,8 85,3 1160,5

Tabăra de odihnă “Dumbrava”

din s. Talmaza

1399,0 1773,1 1088,7 61,4 1501,2

Asigurarea alimentării copiilor

în tabără

696,0 621,9 618,9 99,5 628,0

Susținerea elevilor dotați 19,3 19,3 16,6 86,0 19,3

Odihna copiilor in Romania - 148,5 130,3 87,7 -

Curriculum 88

15

193,1 193,1 91,4 47,3 193,1

Desfășurarea examenelor de

absolvire

193,1 193,1 91,4 47,3 193,1




domeniul protecţiei sociale

90

01

838,2 798,2 684,3 85,7 1119,4

Direcția Asistență socială și

protecția familiei

838,2 798,2 684,3 85,7 1119,4

Protecţie a persoanelor în etate 90

04

1101,6 1213,6 920,2 75,8 1230,5

Centrul de asistență socială p/u

persoane vârstnice și cu


1101,6 1213,6 920,2 75,8 1230,5

Protecţie a familiei şi copilului 90

06

6518,1 6486,3 4844,7 74,7 6874,4

Susținerea copiilor rămași fără

îngrijire părintească

1564,8 1296,0 1031,3 79,6 1017,6

Centrul de servicii specializate

pentru copii și tineri cu

dizabilități Ștefan Vodă

937,1 843,1 487,7 57,8 887,7

Centrul de a/s p/u cuplu mamă-

copil și p/u copii în situații de

risc Olănești

1318,9 1318,9 934,7 70,9 1299,8

Centrul mixt p/u familii cu copii

și copii în situații de risc

Ștefan Vodă

1345,1 1676,1 1278,0 76,2 1625,3

Serviciul de asistență parentală

profesionistă

1312,2 1312,2 1073,0 81,8 1597,0

Serviciul social de sprijin p/u

familiile cu copii

40,0 40,0 40,0 100,0 40,0

Acordarea prestațiilor sociale

p/u copiii plasați în servicii

sociale

- - - - - 407,0

Protecție în domeniul

asigurării cu locuințe

90

09

- 111,7 111,7 100,0 -

Susținerea unor categ. de

populație prin

acord.indemn.unice p/u

construcț.s-au proc.spațiului

locativ

- 111,7

111,7 100,0 -

Asistență socială a

persoanelor cu necesităţi

speciale

90

10

6956,6 7000,9 5777,5 82,5 7428,2

Serviciul asistență personală 1823,8 1683,8 1559,8 92,6 1893,0

Serviciul de deservire socială la

domiciliu

2148,8 2148,8 1758,2 81,8 2311,6

Serviciul social Echipa mobilă - 322,1 111,6 34,6 300,6

Serviciul protezare și ortopedie 24,3 24,3 9,9 40,7 25,7

Compensații p/u serviciile de

transport

1385,4 1247,6 1175,3 94,2 1201,8

Serviciul de asistență socială

comunitară

1574,3 1574,3 1162,7 73,8 1695,5

Protecţie socială în cazuri

excepţionale

90

12

1838,7 2273,0 2042,6 89,9 1858,4

Fondul local de susținere socială

a populației(ajutoare populației)

1742,7 1742,7 1589,3 91,2 1762,4

Serviciile cantin. de ajutor social 96,0 96,0 76,0 79,2 96,0

Acordarea ajutoarelor unice

(Deciziile Consiliului raional)

- 434,3 377,3 86,9 -

Asigurarea egalităţii de şanse

între femei şi bărbaţi

90

13

30,0 5,0 - - 30,0

Biroul comun de informații și

servicii

30,0 5,0 - - 30,0

Protecţia socială a unor

categorii de cetăţeni

90

19

380,9 230,9 185,0 80,1 298,7

Susținerea tinerilor specialiști 380,9 230,9 185,0 80,1 298,7

Rambursarea alocațiilor din anii

precedenți ( TDS protecția

socială)

- - 670,2 - -

Dinamica veniturilor curente

ale bugetului raional Ștefan Vodă

pe anii 2014-2018

2014

Executat

2015

Executat

2016

Executat

2017

Scontat

2018

Proiect

Total veniturile curente, inclusiv: 25986,0 12709,8 15332,6 10544,9 9775,2

Impozite și taxe

(veniturile fiscale):

23888,9 9712,5 11084,5 6916,0 7637,0

-impozite pe venit 20653,1 5254,8 6140,3 6632,0 7317,0

-impozitul privat - - 0,6 - -

-taxa pentru folosirea

drumurilor

3031,7 3947,1 4655,6 - -

-taxele pentru resursele

naturale

204,1 510,6 288,0 284,0 320,0

Alte venituri

(încasările nefiscale):

2097,1 2997,3 4248,1 3628,9 2138,2

-veniturile din activitatea de

întreptinzător și proprietate

143,0 73,7 73,5 -61,7 2,0

-amenzi și sancțiuni 91,6 112,7 163,7 96,0 100,0

-venituri colectate

(total)

1862,5 2810,9 4010,9 3594,6 2036,2

00000 simboluri, 000 rânduri de ziar · 2018. 2. 15. · DECIZIE nr. 7/5 din 14 decembrie 2017 Cu...

Documents

Transcript of 00000 simboluri, 000 rânduri de ziar · 2018. 2. 15. · DECIZIE nr. 7/5 din 14 decembrie 2017 Cu...