Павлодар қаласы

2016-2018 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН

АЗАМАТТЫҚБЮДЖЕТ

Құрметті оқырмандар!

Сіздердің назарларыңызға Павлодар қаласының 2016-2018 жылдарға арналған азаматтық бюджеті ұсынылып отыр, онда қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджеттік қаражаттың жұмсалу бағыттары туралы ақпарат қамтылған. Бұл құжат мынадай бөлімдерді: - қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерін; - қала бюджетінің түсімдері мен шығыстарын; - қала бюджетінің атқарылуы туралы есепті қамтиды. Қаланың 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Павлодар облысының 2016-2020 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылған және қалалық мәслихаттың 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 455/61 сессиясында бекітілген.

АтқаруЖоспарлау

Бюджеттік процестің схемасы

Уәкілетті орган

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

Қаржы бөлімі

Жиынтық қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізу

Жиынтық қаржыландыру жоспарын жасау

Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы мен бюджет параметрлерін

әзірлеу

Қаланың бюджет комиссиясымен бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің

бюджеттік бағдарламалары мен бюджеттік өтінімдерін қарау

Қаланың жоспарлы кезеңге арналған

бюджетінің жобасын қалыптастыру

Қала бюджетін атқару бойынша жылдық есепті қалыптастыру

Қалалық мәслихаттың шешімімен қала бюджетін бекіту

Қалалық мәслихаттың шешімімен қала бюджетін атқару бойынша

жылдық есепті бекіту

Қала бюджетіне өзгерістер мен

толықтырулар енгізу

Жергілікті бюджетті әзірлеу процесі

Мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламаларын бекіту

Бюджеттік параметрлер (3 жылдық кезеңге арналған) болжамының жобасы

Қала бюджеті туралы мәслихат шешімін іске асыру туралы қаулыны қабылдау

Қаланың жоспарлы кезеңге арналған бюджетінің жобасын қарау және анықтау

Қала бюджетінің жобасын әкімдіктің қарауына ұсыну

Алдағы кезеңге арналған жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінің жобасын ұсыну

Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін және бюджеттік

бағдарламалар жобаларын жасау және қарау

Ағым. қаржы жылының 20 сәуірінен кешіктірмей

Ағым. қаржы жылының 30 мамырына дейін

Ағым. қаржы жылының 1 қазанынан

кешіктірмейАғым. қаржы жылының 15 қазанынан кешіктірмей

Ағым. қаржы жылының 1 қарашасынан кешіктірмей

Бюджет бекітілгеннен кейін 2 апталық мерзім

ішінде

30 желтоқсанға дейін

31 желтоқ-санда

аяқтала-ды

Мынадай құжаттар бюджеттің атқарылуына негіз болып табылады

1 қаңтар-

да бастала

ды

БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ

Бюджет кодексі

Республикалық бюджет туралы Заң және жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімі

ҚР Үкіметінің немесе әкімдіктің республикалық бюджет туралы Заңды іске асыру туралы қаулылары немесе жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімдері

Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер

Міндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары, түсімдер және төлемдер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелер және төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарлары

Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелер және төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарлары

Бюджет кодексіне сәйкес бюджеттің атқарылу тәртібін анықтайтын нормативтік-құқықтық актілер

Павлодар қаласының 2016-2018 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері

Р/с№ Көрсеткіштер атауы 2015 жыл

факті 2016 жыл 2017 жыл

2018жыл

1 2 3 4 5 6

1. Өнеркәсіп өнімінің көлемі, өткен жылға қарағанда %

96,5 100,5 101,1 101,5

2. Өңдеу өнеркәсібінің өндіріс көлемі, өткен жылға қарағанда % (*- 2016 ж. 11 айлық)

98,5 98,9* 101,0 101,5

3. Құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі, өткен жылға қарағанда %

128,5 141,5 101,8 101,0

4. Бөлшек тауар айналымының нақты көлем индексі, өткен жылға қарағанда %

98,0 100,2 101,9 102,8

5. Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге 1 982,0 2 121,0 2 269,0 2 428,0

6. Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге 17 430,0 18 637,0 19 955,0 21 352,0

7. Орташа айлық атаулы жалақы, теңге (*- 2016ж. 9 айлық)

111 291,0 119 647,0* 129 341,0 134 774,0

8. Нақты жалақы индексі, өткен жылға қарағанда % (*- 2016ж. 9 айлық) 98,9 97,0* 101,0 101,2

9. Ең төменгі жалақы, теңге 21 364,0 22 859,0 24 459,0 26 171,0

Қаланың 2016 жылға арналған бюджеті

Р/с№ Көрсеткіштер атауы 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл

1 2 3 4 5 6

I. Түсімдер, оның ішінен: 40 571,5 48 169,9 49 297, 8 51 051,8Салықтық түсімдер 28 608,6 33 885,2 48 807,6 50 561,6Салықтық емес түсімдер 244,7 236,8 223,8 223,8

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 229,1 1 057,5 266,4 266,4

Трансферттер мен кредиттер түсімдері

7 579,6 11 801,2

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

339,2 325,6 - -

Қарыз түсімдері 1 088,4 700,0Бос қалдықтар 481,9 163,6 - -

II. Шығыстар 40 571,5 48 169,9 49 297,8 51 051,8

Қала бюджеті – бұл қала мемлекеттік органдарының, оларға ведомстволық бағынысты мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылай қамтамасыз етуге және нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға

арналған орталықтандырылған ақша қоры. млн. теңге

Салықтық түсімдер:33 885,2

Салықтық емес түсімдер:236,8

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер: 1 057,5

Трансферттер түсімдері:

11 801,2

Мемлекеттің қаржы

активтерін сатудан түсетін

түсімдер : 325,6

2016 жылы Павлодар қаласы бюджетінің түсімдері (млн.теңге)

Павлодар қаласы бюджетінің шығыстары

Атауы 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл1 2 3 4 5

ШЫҒЫСТАР - барлығы 40 571,5 48 169,9 49 297,8 51 051,8Оның ішінен алуларды есептемегенде ШЫҒЫСТАР

26 080,9 30 613,1 17 449,1 17 378,4

соның ішінде:

Білім беру 11 163,2 13 420,2 8 564,6 8 668,6

Әлеуметтік қорғау және қамтамасыз ету 1 661,0 1 698,1 1 424,5 1 478,1

Мәдениет, спорт, ақпараттық кеңістік 834,5 895,0 711,9 734,2

Қоғамдық тәртіп, қорғаныс, мемлекеттік қызметтер

769,5 937,1 665,8 685,2

Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары

113,2 124,6 86,9 90,1

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 687,4 8 046,9 1 403,4 1 501,1

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

0 12,8 0 0

Көлік және коммуникациялар 2 352,2 2 917,5 2 640,6 2 825,4

Басқалар 1 499,9 2 560,9 1 951,4 1 395,7

млн.теңге

937,113 420,2

1 698,18 046,9

895,02 917,5

2 560,9124,6 12,8

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер, қоғамдық тәртіп, қорғаныс

Білім беру

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік

Көлік және коммуникациялар

Басқалар (алуларсыз)

Ауыл шаруашалығы және жер қатынастары

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

2016 жылы Павлодар қаласы бюджетінің қаражаттарын жұмсаудың негізгі бағыттары, млн. теңге

Білім беруге арналған шығыстар

2016 жылы білім беруге арналған шығындар 12 977,4 млн. теңгені құрады, соның ішінде білім беру ұйымдарын ұстау бойынша ағымдағы сипаттағы шығындар (жалақы төлеу, коммуналдық қызметтерді төлеу, шаруашылық және кеңсе тауарларын сатып алу және т.б.), соның ішінде мынадай іс-шаралар қарастырылған:

-мектептерге оқулықтар сатып алу және жеткізу – 273,6 млн. теңге;-мектеп олимпиадаларын өткізу – 2,2 млн. теңге;-жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларына (қорғаншыларына) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері – 109,8 млн. теңге;-білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау – 3,6 млн. теңге;-жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсызқалған баланы (балаларды) асырап алған қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеу – 8,9 млн. теңге.

129 білім беру ұйымы

Орта мектептер және БОК:

45 – жалпы білім беретін мектеп

1 - оқу-бейінді комбинат

Қосымша білім беру ұйымдары:

Мектептер – 8

Орталықтар – 2

Клуб -1

Мектепке дейінгіұйымдар:

72 – сәбилер балабақшасы

жалпы білім беретін мектептер

жанындағы

21 –шағын орталық

46 мекеме72 ұйым

11 ұйым

2016 жылы қала бюджетінің қаражаты есебінен іске асырылатын әлеуметтік көмек

- Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек (312 алушы) – 10,7 млн. теңге; - Ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алу үшін әлеуметтік көмек көрсету (275 алушы) - 3,5 млн. теңге; - Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек – 380,2 млн. теңге; - Тұрғын үй көмегі (2065 отбасы) – 49,2 млн. теңге; - Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек-балаларды материалдық қамтамасыз ету (183 алушы) – 9,3 млн. теңге; - Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету (1197 адам) және ымдау тілі мамандарының (253 адам), жеке көмекшілердің (712 адам) қызмет көрсетуі – 478,3 млн.теңге; - 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар (426 адам) – 9,9 млн.теңге; - Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу – 2,3 млн.теңге.

Атауы 2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1 2 3 4 5Мәдениет, спорт, жастар саясаты және ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар,барлығы

780,2 778,5 671,9 693,8

оның ішінен:Спорт жөніндегі іс-шараларды өткізу 280,3 288,6 233,7 239,9

Мәдени іс-шараларды өткізу 327,8 289,9 255,8 264,7

Кітапханалар 106,2 135,4 100,3 101,3

Ақпараттық кеңістік, жастар саясаты және тілдерді дамыту

65,9 64,6 82,1 87,9

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды іске

асыруға арналған шығыстар млн. теңге

2016 жылы қаланың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына арналған бюджет шығыстары

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі, коммуналдық меншіктегі жылу желілерін пайдалануға беруді ұйымдастыру 257,2 млн. теңге, соның ішінде:сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін, коммуналдық меншіктегі жылу желісін ұстау және ағымдағы жөндеу

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу, олардың санитариясын қамтамасыз ету 428,7 млн.теңге, соның ішінде:орамішілік аумақтарды және жалпы пайдаланымдағы жерлерді санитарлық тазарту, зираттарды ұстау, туысы жоқ адамдарды және дене бөліктерін жерлеу, профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету156,2 млн.теңге, соның ішінде:бағдаршам объектілерін, жол белгілерін ұстау және ағымдағы жөндеу, қала жолдарының жүретін бөлігін белгілеу

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру348,9 млн.теңге, соның ішінде:көшені жарықтандыру, қаланың сыртқы жарықтандыру желілерін пайдалануға беру және ағымдағы жөндеу

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 637,4 млн. теңге, соның ішінде:жасыл көшеттерді күту, газондар, гүлзарлар орнату, с.і. оқушыларды, студенттерді тарту, санитарлық шабу, кесу, ағаштарды өңдеу,су бұрқақтарды, суармалы су құбырын ұстау және ағымдағы жөндеу, орамішілік аумақтарды ағымдағы жөндеу, скверлерді ағымдағы жөндеу

ТҮКШ жөніндегі іс-шаралар

Қаланың көліктік инфрақұрылымын қамтамасыз етуге арналған бюджет шығыстары

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 025,6 млн.теңге, соның ішінде:

қала жолдары – 1 992,5 млн.теңгеауыл жолдары – 33,1 млн.теңге

Қала көшелерін, жолдарын және тротуарларын

ағымдағы жөндеу657,0 млн.теңге

Көшелерді, жолдарды, тротуарларды күрделі және орташа жөндеу

732,9 млн.теңге.

Көліктік инфрақұрылымд

ы ұстау 1 346,2 млн.теңге,

соның ішінде:қала –

1 335,5 млн.теңге,

ауыл – 10,7 млн.теңге

Ауыл аумағының орташа жолдарың

жөндеу22,4 млн.теңге

ТҮКШ және құрылыс саласында бюджет есебінен іске асырылатын 2016 жылғы инвестициялық жобалар

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

59,4 млн. теңге, соның ішінде:

- ЖК 616/3 бастап ЖК 616/14 дейін диаметрі 133-159-219 мм, ұзындығы 572 м жылу желісін қайта жаңарту;- «336/16 бастап ТК1 дейін Абай көшесі бойындағы жылу желісін қайта жаңартуға» мемлекеттік сараптама жүргізу

«Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберінде

инженерлік инфрақұрылымды дамыту

612,6 млн. теңге, соның ішінде:

- Павлодар қаласы тазарту имараттарының қолданыстағы технологиялық схемаларын жаңғырту

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым

2 703,0 млн. теңге, соның ішінде:

- «Сарыарқа» тұрғын үй кешенінде № 1, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 тұрғын үйлердің сыртқы желілері және абаттандыру;- Гагарин-Ворушин көшесі бойындағы 9 қабатты 2 кіре-берісті тұрғын үйдің сыртқы желілері және абаттандыру;- «Сарыарқа» шағын ауданының орамішілік су құбыры және кәріз, электрмен жабдықтау желілерін салу;- «Сарыарқа» тұрғын үй кешеніне магистральдық электрмен жабдықтау желілерін салу; - Кенжекөл ауылының ЖТҮҚ ауданына су құбырын салу;- 10 жобаның жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу;- 22 жобаға мемлекеттік сараптама жүргізу

Инвестициялық жобалар

Су жинақтау мен бұру жүйесін дамыту, сонымен қатар ауылдық аймақтарда да 182,5 млн.теңгеге,

соның ішінде :- реттеуші жиілікті жетектерді

қолданумен кәріздік қалалық тазарту имараттарының ауа үрлегіш сорғы стансасының сорғы жабдығын жаңғырту

- Ленинский ауылында су жинақтау жүйесін құру .

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12,8 млн. теңге, соның ішінде:

- "Усольская" 110/10 кВ ҚС құрылысы, ІІ-кезең "Павлодарская" 110 кВ ҚС АТҚ кенейту және "Павлодарская" ҚС АТҚ бастап "Павлодарская – Парковая" ӘЖ дейінгі 110 кВ ЭЖЖ құрылысы

ТҮКШ және құрылыс саласында бюджет есебінен іске асырылатын 2016 жылғы инвестициялық жобалар

Коммуналды тұрғын қор тұрғын үйін Жобалау және (немесе) құру, қайта құру 3 150,4 млн.теңгеге, соның ішінде:- «Сарыарқа» тұрғын үй кешенінің №3, № 4,№5, №6, №7, №8, №9, №10 тұрғын үйлерін ӨҚЖ және құрылысты байланыстыру, әзірлеу.

Ауылдық шаруашылықтың объекттерін дамыту 13,8 млн.теңге, соның ішінде;- Жетекші малобасының құрылысы- Павлодарское және Мойылды ауылдарындағы малобасының құрылысына , Жетекші, Кенжекөл, Мойылды, Ленинский ауылдарында мал дәрігерлерінің тармақтарының құрылуына ӨҚЖ әзірлеуін аяқтау.

Инвестициялық жобалар

Транспорттық инфақұрылымның дамуы 0,4 млн.теңге, соның ішінде:- «Теплова, 1 Май көшесінен Джамбульская көшесіне дейінгі қайта құру ӨҚЖ» әзірлеуін аяқтау.

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру қайта құру объекттерін құру және қайта құру, сонымен қатар бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объекттері 16,8 млн.теңге, соның ішінде:- ӨҚЖ әзірлеуді аяқтау: « Павлодарское

ауылында 320 орындық балалар бақшасын салу», «Ленинский ауылындағы № 15 балабақша мекемесінің котельнясын салу», «№ 4 ЖОБМ аумағыданы 900 орындық мектеп салу»,

- -ӨҚЖ әзірлеу: «Ленинский ауылындағы № 31 мектепке 320 орындық сан.торабы бар жапсырманы салу», «Жетекші ауылында 100 орындық кіші орталығы бар 300 орындық мектеп салу».

Мәдениет, спорт объекттерінің дамуы8,0 млн.теңге, соның ішінде:-Кенжекөл ауылдық мәдениет үйінің құрылысына ӨҚЖ түзету;- Павлодарское және Ленинский ауылдарындағы ДЖК құрылысына ӨҚЖ аяқтау.

Жилищное строительство города Павлодара

2016 жылы тұрғын үйді жобалауға және (немесе) салуға жоғары тұрған бюджеттерден 2 962,8 млн. теңге сомасында трансферттер мен кредиттер

бөлінді

Павлодар қаласының тұрғын үй құрылысы

Наименование 2016 годДефицит бюджета 1 588 425

Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

- 1 588 425

Атауы 2016 жыл

Бюджет тапшылығы 724 875

Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

- 724 875

Бюджет тапшылығы (профициті) кірістер және шығындар, таза бюджеттік кредиттеу және қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо арасындағы айырмаға тең.

Теріс белгімен алынған шама - бюджет тапшылығы, оң белгімен алынғаны – бюджет профициті болып табылады. мың теңге

Павлодар қаласы бюджетінің 2015 жылғы атқарылуы туралы

есеп

млрд.теңге

2013 ж. 2014 ж. 2015 ж.0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

34.838.7 40.3

28.231.5 31.9

811.7

14.5

5.17.8 8.7

Меншікті түсімдерОблыстық бюджетке алуларШығындарТрансферттер мен кредиттер