Post on 09-Oct-2015
CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUDPROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND
Editia ntiNr de ex. exemplarePagina 6 din Editia I
Exemplar nr
DIRECTIA.
SERVICIUL.
COMPARTIMENTUL..PROCEDURA OPERATIONALA modelCod: P.O. Revizia.
Nr de ex.
CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD
DIRECTIA/SERVICIUL/COMPARTIMENTUL
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND
.
COD: P.O.
Editia nti
Revizia..
CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUDPROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND ..
Editia I
Nr. de . exemplare
DIRECTIA/
SERVICIUL/
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O. Revizia.
Nr de exemplare ..
Pagina 1 din Editia I
Exemplar nr 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz a reviziei in cadrul procedurii operationale
Elemente privind responsabilii/operatiunea
Nume si prenume
FunctiaData Semnatura
Aprobat
Verificat
Elaborat
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Editia sau dupa caz revizia in cadrul editieiComponenta revizuitaModalitatea revizieiData de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
2.1.
Editia I
2.2.Revizia 1
2.3.Revizia 2
2.4.Editia II
2.5.Revizia 1
2.6.Revizia 2
2.7.Editia III
2.8.Revizia 1
2.9Revizia 2
2.10.Revizia 3
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul difuzariiExemplare nr. Compartiment
Functia
Nume si prenume
Data primirii
Semnatura
3.1.Informare
3.2.Aplicare
3.3.Aplicare
3.4.Aplicare
3.5.Aplicare
3.6.Aplicare
3.7.Arhivare
4. Scopul procedurii operationale
Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate.
Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.
Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.
Sprijina alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager, in luarea deciziilor.
Prezenta procedur reglementeaz procesul de comunicare intern/extern sub aspectul modalitilor de acces i de obinere a informaiilor de interes public n cadrul Complexului Muzeal Bistria-Nsud.
4.5 Stabileste sarcini ale circuitului documentelor necesare acestei activitati.
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale
5.1.Precizarea (definirea) activitatii la care se refera procedura operationala
Procedura se aplic pentru toate informaiile de interes public, referitoare la activitatea de cercetare tiinific i expoziii i alte procese n care sunt implicate structurile Complexului Muzeal Bistria-Nsud.5.2.Delimitarea explicitata a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati desfasurate de entitatea publica
5.3.Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurata
5.4.Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii procedurate; listarea compartimentelor implicate in procesul activitatii.
6. Documente de referinta ( reglementari) aplicabile activitatii procedurate
6.1.Reglementari internationale
6.2.Legislatie primara
6.3.Legislatie secundara
6.4.Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala
7.1. Definitii ale termenilor
Nr. crt.TemenulDefinitia sau actul care defineste termenul
1.Procedura operationalaPrezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicare, in vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual
2.Editie a unei proceduri operationaleForma initiala sau actualizata a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata
3.Revizia in cadrul unei editiiActiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate
Se introduce definitii specifice fiecarei proceduri elaborate
7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. crt.AbreviereaTermenul abreviat
1.P.O.Procedura operationala
2.EElaborare
3.VVerificare
4.AAprobare
5.Ap.Aplicare
6.An.Analizare
7.Ah.Arhivare
Precizare: se pot introduce si alte abrevieri functie de procedura elaborata8. Descrierea procedurii operationale
8.1. Generalitati:
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista si provenienta documentelor:
8.2.2. Continutul si rolul documentelor
8.2.3. Circuitul documentelor
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale
8.3.2. Resurse financiare
8.3.3. Resurse umane
8.4. Modul de lucru
8.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
Riscurile asociate operatiunilor:
8.4.2. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii:
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitatilor
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii procedurate
I. Matricea responsabilitatilor privind Procedura operationala elaborateNr.
crt. Compartimentul
(postul)
Actiunea
(operatiunea)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10. Anexe, inregistrari, arhivari:
Nr.
anexaDenumire anexaElaboratorAprobatNr.
ex.DifuzareArhivareAlte
elemente
LocatiaPerioada
11. Cuprins:
Nr. componentei in cadrul procedurii operationaleDenumirea componentei din cadrul procedurii operationalePagina
Coperta
1Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz a reviziei in cadrul procedurii operationale
2Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
3Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4Scopul procedurii operationale
5Domeniul de aplicare a procedurii operationale
6Documente de referinta ( reglementari) aplicabile activitatii procedurate
7Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala
8Descrierea procedurii operationale
9Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii de audit public intern
10Anexe, inregistrari, arhivari
11Cuprins