Post on 15-May-2022
Denumirea serviciului efectiv 2016 efectiv 2017 efectiv 2018 efectiv 2019 efectiv 2020
Solicitat S.A.
„Servicii
Comunale
Florești”
Acceptat ANRE
Diferenţa ANRE-
S.A. „Servicii
Comunale
Florești”
% ANRE/ S.A.
„Servicii
Comunale
Florești”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă 1.849,0 2.719,7 5.614,7 3.334,2 3.020,9 4.523,2 1.142,0 -3.381,3 -74,8
Serviciul de canalizare 248,6 704,9 273,8 212,6 714,8 458,8 242,9 -215,9 -47,1
Total 2.097,6 3.424,6 5.888,6 3.546,8 3.735,7 4.982,0 1.384,9 -3.597,2 -72,2
Denumirea serviciului efectiv 2016 efectiv 2017 efectiv 2018 efectiv 2019 efectiv 2020
Solicitat S.A.
„Servicii
Comunale
Florești”
Acceptat ANRE
Diferenţa ANRE-
S.A. „Servicii
Comunale
Florești”
% ANRE/ S.A.
„Servicii
Comunale
Florești”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă 5.410,4 5.561,0 5.281,8 5.708,8 6.048,8 7.157,2 6.239,9 -917,3 -12,82
Serviciul de canalizare 2.710,8 2.652,1 2.847,8 2.564,3 2.753,9 3.111,5 2.621,9 -489,6 -15,74
Total 8.121,2 8.213,1 8.129,6 8.273,1 8.802,7 10.268,7 8.861,8 -1.406,9 -13,70
Denumirea serviciului efectiv 2016 efectiv 2017 efectiv 2018 efectiv 2019 efectiv 2020
Solicitat S.A.
„Servicii
Comunale
Florești”
Acceptat ANRE
Diferenţa ANRE-
S.A. „Servicii
Comunale
Florești”
% ANRE/ S.A.
„Servicii
Comunale
Florești”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă 491,9 549,3 549,6 536,0 734,9 734,9 707,9 -27,0 -3,68
Serviciul de canalizare 197,8 227,0 202,1 177,4 251,5 251,5 248,7 -2,8 -1,11
Total 689,7 776,3 751,7 713,4 986,5 986,5 956,6 -29,8 -3,02
Denumirea serviciului efectiv 2016 efectiv 2017 efectiv 2018 efectiv 2019 efectiv 2020
Solicitat S.A.
„Servicii
Comunale
Florești”
Acceptat ANRE
Diferenţa ANRE-
S.A. „Servicii
Comunale
Florești”
% ANRE/ S.A.
„Servicii
Comunale
Florești”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă 133,2 455,7 851,5 319,0 248,3 345,8 312,9 -32,9 -9,5
Serviciul de canalizare 14,9 26,6 72,1 62,2 25,8 54,5 34,2 -20,3 -37,2
Total 148,2 482,3 923,7 381,1 274,1 400,3 347,1 -53,2 -13,3
Denumirea serviciului efectiv 2016 efectiv 2017 efectiv 2018 efectiv 2019 efectiv 2020
Solicitat S.A.
„Servicii
Comunale
Florești”
Acceptat ANRE
Diferenţa ANRE-
S.A. „Servicii
Comunale
Florești”
% ANRE/ S.A.
„Servicii
Comunale
Florești”
Serviciul de alimentare cu apă potabilă 7.884,5 9.285,7 12.297,7 9.897,9 10.052,9 12.761,1 8.402,7 -4.358,5 -34,2
Serviciul de canalizare 3.172,2 3.610,6 3.395,9 3.016,5 3.746,0 3.876,3 3.147,7 -728,6 -18,8
Total 11.056,7 12.896,3 15.693,6 12.914,4 13.799,0 16.637,4 11.550,4 -5.087,1 -30,6
TOTAL cheltueli de bază, mii lei
Totalizare cheltuieli de bază S.A. „Servicii Comunale Florești”
Cheltuieli materiale, mii lei
Cheltuieli de personal, mii lei
Cheltuieli de distribuire și administrative, mii lei
Cheltuieli de întreținere și exploatare, mii lei
Indicii Efectiv 2016 Efectiv 2017 Efectiv 2018 Efectiv 2019 Efectiv 2020
Solicitat S.A.
„Servicii
Comunale
Florești”
Acceptat
ANRE
Diferenţa
ANRE- S.A.
„Servicii
Comunale
Florești”
Notă
Cheltuieli materiale (CM), lei 2.426.035,9 4.422.698,4 6.481.944,3 4.238.863,7 5.024.561,7 5.795.328,7 1.566.363,1 -4.228.965,6
inclusiv:
I. Materiale tehnologice de bază, Total 500.487,7 1.063.872,8 971.144,2 929.237,8 1.615.384,3 1.219.778,9 215.792,5 -1.003.986,5
1.1 Alte tipuri de materiale 500.487,7 1.063.872,8 971.144,2 929.237,8 1.615.384,3 1.219.778,9 215.792,5 -1.003.986,5
II. Materiale consumabile, Total 1.925.548,2 3.358.825,6 5.510.800,1 3.309.625,9 3.409.177,4 4.575.549,8 1.350.570,7 -3.224.979,1
2.1 Piese de schimb 121.966,7 297.853,1 275.015,2 227.519,4 154.756,5 183.150,2 73.154,1 -109.996,1
2.2 Apă 50.650,3 58.286,2 68.398,4 70.927,5 72.937,8 75.151,8 0,0 -75.151,8
2.3 Gaze naturale 71.235,7 65.173,3 47.959,5 37.750,3 38.838,1 40.416,0 40.416,0 0,0
2.4 Combustibil 398.019,5 497.869,6 625.710,5 600.556,8 506.379,9 579.451,0 556.809,1 -22.641,9
2.5 Lubrifianți 63.705,7 56.325,7 76.203,5 118.604,7 82.081,2 116.343,0 79.384,2 -36.958,8
2.6 Uzura anvelopelor, acumulatoarelor 17.239,0 27.113,2 46.321,6 63.529,2 77.672,9 48.989,0 48.989,0 0,0
2.7 OMVSD 1.122.762,9 2.240.494,7 4.278.427,5 2.089.719,7 1.722.710,1 2.682.506,8 387.083,7 -2.295.423,1
2.8 Materiale de protecție 23.619,5 24.299,1 23.594,3 28.414,7 27.336,3 283.406,6 26.115,7 -257.290,9
2.9 Materiale de construcție 26.173,0 55.634,4 46.983,5 37.812,3 699.933,4 538.355,4 119.983,3 -418.372,1
2.7 Alte tipuri de materiale, rechizite 30.175,9 35.776,4 22.186,1 34.791,3 26.531,1 27.780,0 18.635,6 -9.144,4
Denumirea serviciului 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă 1.849.006,3 2.719.680,2 5.614.716,4 3.334.200,8 3.020.910,6 4.523.214,1 1.141.955,3
Serviciul de canalizare 248.594,6 704.918,6 273.844,1 212.577,0 714.758,1 458.804,5 242.899,5
Alte activități 328.435,0 998.099,6 593.383,8 692.085,9 1.288.893,0 813.310,2 181.508,4
Total 2.426.035,9 4.422.698,4 6.481.944,3 4.238.863,7 5.024.561,7 5.795.328,7 1.566.363,1
Determinarea cheltuielilor materiale
La determinarea cheltuielilor
materiale s-a ținut cont:
- de materialele ce au fost atribuite la
chletuieli conform sistemului de
evidență contabilă;
- de strictul necesar pentru
desfășurarea activității reglementate;
- de consumul efectiv pe parcursul
ultimilor 5 ani de activitate;
- de prețul produselor petroliere,
aferent I semestru 2021.
Au fost excluse cheltuielile ce vor fi
incluse în calculul tarifului propriu
zis(uzura contoarelor, modulelor, apa
procurată de la Acva Nord),
materialele incluse în tarifele pentru
serviciile auxiliare.
Cheltuielile cu personalul (CP): inclusiv lei 8.285.282,0 8.537.746,1 8.349.325,8 8.649.701,9 9.187.965,6 10.545.604,8 10.408.148,2 -137.456,7
Cheltuielile cu personalul s-au calculat potrivit cuantumului
minim garantat al salariului în sectorul real, pe lună (HG 165
din 09.03.2010, modificare nr.922 din 22.12.2020) în sumă de
2935 lei și 10% plată stimulatorie (conform practicii stabile de
ANRE).
numărul de angajați pers 111 109 109 111 113 117 109 -8,0
Au fost excluse unitățile care nu sunt încadrate nemijlocit în
procesul de prestare a serviciului public de alimentare cu apă
și de canalizare. Persoanele angajate prin contractul de
prestare a serviciilor se vor regăsi la cheltuilele de distribuire și
administrative.
S-a ajustat conform numărului efectiv de angajați.
salariu mediu lunar lei/lună 4.864,4 5.111,0 5.036,8 5.224,9 5.425,3 5.990,5 6.417,2 426,7
Salariu anual conform categoriei tarifare lei/an 4.849.924,0 4.929.838,0 4.862.651,0 5.209.347,0 5.574.542,0 6.254.758,0 6.595.902,1 341.144,1
Reieșind din principiul costuri minime, eficiență maximă, la
calcularea salariului de bază au fost aplicați pentru muncitori
coeficienții tarifari la nivel medii și funcționari coefienții tarifari
la nivel minim.Sporuri si adaosuri incluse în calcul:inclusiv lei/an 1.629.410,0 1.755.385,1 1.725.475,8 1.750.216,9 1.782.139,6 2.155.910,8 1.797.765,8 -358.145,0
plata pentru orele de noapte lei/an 161.378,0 163.198,0 168.702,0 178.441,0 194.826,0 201.212,9 213.708,9 12.496,1 Calculat conform Codului Muncii art.159.
compensația pentru munca prestată în zile de repaus
și în cele de sărbătoare nelucrătoarelei/an 71.756,0 76.262,0 83.653,0 91.331,0 77.161,0 75.967,0 56.707,9 -19.259,1 Calculat conform Codului Muncii art.158 , HG 426/2004.
spor condiții nocive lei/an 5.359,0 7.344,0 8.043,0 3.175,0 1.720,0 0,0 0,0Nu au fost prezentate documente justificative privind
evaluarea condițiilor de muncă, fapt prevăzut în H.G.
nr.1335/2002.
spor vechime în muncă lei/an 586.449,0 635.025,0 607.733,0 611.032,0 629.710,0 822.888,0 814.964,0 -7.924,0Mărimea sporului calculată conform H.G. 169/2008 și a
informației prezentate de către operator.
plata pentru lucru în cumul lei/an 164.358,0 153.367,0 152.498,0 167.980,0 178.358,0 313.161,7 -313.161,7
spor pentru clasa șoferilor lei/an 42.516,0 45.800,2 38.521,9 31.194,9 13.772,3 29.524,8 44.579,7 15.054,9
prima pe an/plată stimulatorie lei/an 8.673,0 5.400,0 5.487,0 46.107,0 41.300,0 27.500,0 659.590,2 632.090,2Acordarea sporului de stimulare în valoare de 10% din
valoarea salariului de baza, conform abordării unice
promovate de către ANRE în sector.
concedii anuale lei/an 579.405,0 647.300,3 639.601,3 581.139,3 612.893,7 650.736,6 -650.736,6
A fost exlusă plata pentru concediul anual, având în vedere
calcularea salariilor pentru 12 luni la toți angajații. Ajutorul
material nu se acceptă în conformitate cu pct.45 subpct.12
din Metodologie, acestea reprezentă plăți suplimentare care
nu sunt obligatorii conform CM, și aceste pot fi achitate
angajaților dacă există surse disponibile.
adaos conducătorilor de brigadă (echipă) lei/an 16.008,7 15.772,7 31.521,7 30.834,5 21.483,0 8.215,1 -13.267,9
Plata pentru concedii de studii lei/an 6.538,0 3.408,9
plata pentru lucru în afara orelor normate de muncă 2.978,0 2.271,0 5.463,9 8.295,1 1.564,2 13.436,8 -13.436,8
Total fond de salarizare lei/an 6.479.334,0 6.685.223,1 6.588.126,8 6.959.563,9 7.356.681,6 8.410.668,8 8.393.667,9 -17.000,9
Contribuții asigurări sociale de stat obligatorii lei/an 1.510.222,0 1.548.348,0 1.447.788,0 1.353.237,0 1.477.345,0 2.134.936,0 2.014.480,3 -120.455,7
Prime de asigurăre obligatorie de asistență medicală lei/an 295.726,0 304.175,0 313.411,0 336.901,0 353.939,0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ANRE Nr personal
5.410.362,8 5.561.034,5 5.281.824,2 5.708.767,2 6.048.764,2 7.157.210,8 6.239.926,8 65,0
2.710.809,2 2.652.097,8 2.847.802,6 2.564.345,0 2.753.931,5 3.111.483,0 2.621.882,3 27,7
164.110,9 324.613,6 219.698,2 376.589,8 385.270,3 276.910,1 1.546.339,0 16,3
8.285.283,0 8.537.746,0 8.349.325,0 8.649.702,0 9.187.966,0 10.545.604,0 10.408.148,2 109,0
Serviciul de canalizare
Alte activități
Total
Denumirea serviciului
Serviciul de alimentare cu apă potabilă
Diferenţa ANRE-
S.A. „Servicii
Comunale
Florești”
Notă
Determinarea cheltuielilor cu personalul
IndiciUnitatea
de măsură
Efectiv anul
2016
Efectiv anul
2017
Efectiv anul
2018
Efectiv anul
2019
Efectiv anul
2020
Solicitat S.A.
„Servicii
Comunale
Florești”
Determinat
ANRE
Nr. d/o Indicatori
Unitate de
măsurăEfectiv în anul de
gestiune 2016
Efectiv în
anul de
gestiune
2017
Efectiv în
anul de
gestiune
2018
Efectiv în anul de
gestiune 2019
Efectiv în anul
de gestiune
2020
Calculat pentru
anul prognozat
2021
Determinat
ANRE
Diferenţa
ANRE - S.A.
„Servicii
Comunale
Florești”
Notă
1
De deservire, întreţinere şi reparaţie, supraveghere (cu excepţia
costurilor capitalizate aferente reparaţiei capitale) a imobilizărilor
corporale şi necorporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă
durată cu destinaţie administrativă (deservirea printerului, xerox)
lei 783,3 1.259,8 5.295,3 2.094,1 416,7 2.069,8 1.660,6 -409,3 S-a aplicat valoarea medie efectivă pe 5 ani
2 Cheltuieli de reprezentanta lei 4385
3 Cheltuieli diagnostica (testarea) auto lei 291,7 150,0 350,0 365,0 166,7 265,0 350,0 85,0 S-a aplicat pretul conform contractelor prezentate
4 Cotizatii de membru AMAC, etc. lei 20.000,0 40.896,0 40.896,0 40.896,0 6.816,0 40.896,0 -40.896,0 Exclus, nu tine de activitatea reglementată
5Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative şi
asigurarea securităţii antiincendiare a acestoralei 2.925,0 3.900,0 3.900,0 3.900,0 0,0
S-a aplicat valoarea contractului FR73-0493 din
22.03.2019
6 Cheltuieli impozit funciar, bunuri imobiliare lei 26035,45 59752,24 56265,78 52786,74 45632,64 0,0
7Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ
legate de activităţile reglementatelei 3.208,0 14.617,2 24.515,6 50.157,8 19.953,3 22.490,0 14.617,2 -7.872,8
Au fost acceptate doar cheltuielile strict necesare pentru
asigurarea activității reglementate.
8 Cheltuieli plata regulatorie lei 10.751,3 13.702,2 20.375,6 23.268,1 28.521,7 33.054,0 -33.054,0
9Cheltuieli privind taxa apa, taxa pt folosirea drumurilor, taxa
poluarea mediului, taxa amenajare,TVAlei 533.446,7 611.739,1 686.297,2 720.099,7 941.294,4 797.222,1 -797.222,1
10 Cheltuieli privind documente de constituire, ASP lei 3.864,7 7.962,7 9.081,0 10.577,9 12.445,0 10.700,0 6.397,8 -4.302,2S-a aplicat valoarea medie efectivă pe 5 ani. Au fost
excluse cheltuielile ce nu țin de activitatea reglementată
11Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci, comision
acumulare plati, distrib. Facturilei 153.996,5 167.149,0 185.021,4 221.407,2 249.502,3 258.502,3 240.662,3 -17.840,0
12Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicaţii şi poştale de
ordin administrativlei 117.492,0 123.089,5 115.613,1 133.613,4 140.593,5 143.569,2 111.702,2 -31.867,0
13De pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului
administrativ necesare desfăşurării activităţii de furnizare a
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
lei 10.756,0 1.977,0 6.760,0 2.600,0 5.290,0 7.764,0 5.476,6 -2.287,4 S-a aplicat valoarea medie efectivă pe 5 ani
14 Cheltuieli privind asigurarea transportului lei 653,6 636,9 7.758,2 8.406,9 633,6 3.617,0 2.129,9 -1.487,1 S-a aplicat valoarea contractelor S.A. ”Asterra Grup”
15
Cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor
normative şi instructive, precum şi abonarea la ediţii de specialitate
(ziare, reviste etc.), cu excepţia celor recunoscute ca imobilizări
corporale Contabilitate si Audit
lei 19.600,9 18.277,5 6.983,2 27.520,9 11.522,3 16.780,0 5.480,3 -11.299,7S-a aplicat plata abonamentului anual pentru Monitorul
Oficial, Contabilitate și Audit, Кадры и заработная плата,
revista domeniul IT
16 Cheltuieli privind coordonarea lucrărilor gaz, publicarea anunțurilor
în M.O.lei 266,7 360,8 2.290,4 186,0 2.775,0 587,1 -2.187,9
S-a aplicat valoarea medie efectivă pe 5 ani. Au fost
excluse cheltuielile pentru lucrările unice.
17 Cheltuieli impl. Deserv soft (1C, Kaspersky) lei 12.265,7 13.184,4 5.846,2 29.319,3 9.243,6 15.971,0 971,0 -15.000,0
S-a aplicat prognoza pentru serviciul de programare a
utilajului. Au fost excluse cheltuielile pentru deservire soft
(reprezintă imobilizări necorporale ce urmează a fi
recuperate prin amortizare)
18 Cheltuieli de deservire a cazanelor de incalzire lei 625,0 910,0 1.056,7 691,7 1.025,0 2.254,0 S-a aplicat valoarea contractului nr. 9 din 06.11.2018.
19 Cheltuieli servicii Audit lei 78.021,5 6.415,0 97.320,5 62.159,1 80.000,0 66.666,7 -13.333,3S-a exclus valoarea TVA a ofertei S.A.”Audit Concret”
nr.47 din 07.06.2021
20 Cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio
comunicaţii aferente subdiviziunilor comerciale PUBLICITATE lei
3.075,0 3.150,0 440,0
21 Cheltuieli servicii salubrizare lei 8.400,0 8.040,0 11.353,0 11.896,0 9.725,0 10.756,0 9.882,8 -873,2 S-a aplicat valoarea medie efectivă pe 5 ani
22 Cheltuieli verificare, schimbare contor energie electrica lei 292,5
23 Cheltuieli privind servicii de transport lei 150,0
24 Cheltuieli actualizare bazei juridice lei 6.619,4 6.660,8
25 Proceduri vamale lei 391,7 3.709,9 7.400,0 -7.400,0 Urmează a fi inclusă la capitalizarea obiectului
26 Cheltuieli pentru arenda pilonilor lei
27 Verificarea metrologica apa
28 Cheltuieli de spalare auto directorului 1.030,0 200,0 400,0 -400,0 Exclus, nu tine de activitatea reglementată
30 Cheltuieli p/u servicii internet 5.279,0 5.282,0 5.153,0 5.154,0 5.127,0 5.327,0 4.439,2 -887,8S-a exclus valoarea TVA a contractului nr.051110/1016 din
01.12.2016
31 Cheltuieli privind metrologia echipamentelor lei 1.567,2 116,7
32 Cititrea (colectarea) datelor din sectorul rural 644.335,3 644.335,3S-a aplicat media pentru numărul de ore/lună pentru
efectiv 2016-2020 conform informațiilor prezentate de
către operator.
lei 1.021.117,9 1.105.677,0 1.287.134,2 1.412.969,2 1.491.169,6 1.464.483,5 1.121.512,9 -342.970,5
Denumirea serviciului 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ANRE
Serviciul de alimentare cu apă potabilă 491.896,0 549.270,1 549.617,1 535.966,1 734.923,0 709.221,3 707.885,3
Serviciul de canalizare 197.847,0 227.000,6 202.088,9 177.394,4 251.541,0 249.207,7 248.738,2
Alte activități 331.374,9 329.406,3 535.428,2 699.608,7 504.705,6 506.054,5 164.889,5
Total 1.021.117,9 1.105.677,0 1.287.134,2 1.412.969,2 1.491.169,6 1.464.483,5 1.121.512,9
Total
Determinarea cheltuielilor de distribuire și administrative
S-a aplicat valoarea contractelor prezentate de către
operator
Cheltuielile menționate vor fi incluse la determinarea
tarifului propriu zis
Se vor regăsi la CIE
Alimentarea
cu apă
potabilă (lei)
Servicii de
canalizare
(lei)
Alte
activități
Alimentarea cu
apă potabilă (lei)
Servicii de
canalizare
(lei)
Alte
activități
Alimentarea
cu apă
potabilă (lei)
Servicii de
canalizare
(lei)
Alte
activități
Alimentarea
cu apă
potabilă (lei)
Servicii de
canalizare
(lei)
Alte
activități
Alimentarea
cu apă
potabilă (lei)
Servicii de
canalizare
(lei)
Alte
activități
Alimentarea
cu apă
potabilă (lei)
Servicii de
canalizare
(lei)
Alte
activități
Alimentarea
cu apă
potabilă (lei)
Servicii de
canalizare
(lei)
1Cheltuieli pentru verificarea metrologica a contoarelor de
apa 8478 15941 31202,7 20411,2 12196 57827 157596
În scopul executării prevederilor art. 26 alin. (4) din Legea
303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de
canalizare au fost incluse cheltuielile obligatorii pe care
operatorul urmează să le suporte în scopul verificării
metrologice și de reparație a contoarelor instalate la
consumatorii casnici.
2 Cheltuieli necesare pentru investigatii (analize laborator) 53194 4170 48995 10911 13005 7438 71894 15326 107374 12294 88554 17050 78770 13020 S-a aplicat valoarea contractului nr.01-F din 11.01.2021
3Cheltuieli pentru verificarea metrologica a contoarelor
de energie electrica (sigilarea)889 4145 2825 1187 2842 3166,0 296 1826 295 2561 630 2310 1481 S-a exclus valoarea fără TVA a contractului nr.01-F din
11.01.2021
4Cheltuieli pentru servic.autoturn,macara,servicii
transportare334 11965 9945 12767 1875 1000 5712 61792 60337 Altă activitate
5 Cheltuieli p/u asigurarea transportului 7546 2290 2987 5789 1038 3056 7084 902 3091 6365 2190 3116 3120 1096 1065 6511 2563 1473 7846 2320 Conform contractelor S.A. Asterra Grup
6 Cheltuieli p/u servicii salubrizare Se vor regăsi la CDA
7 Cheltuieli p/u reparatie pompei,motoarelor,sondei si alte 24532 250 55397 2850 1883 3850 55440 2317 30942 3750 77538 2000 6756 48317 23182 4646 12466 9542S-a aplicat efectiv 2019 fiind exclusă valoarea contractului
nr.2311/1 din 23.11.2020,(sonda, motoarele urmează a fi
capitalizată)
8Cheltuieli pentru arenda pilonilor, arenda terenului stație
de pompare.21310 17839 21390 19330 19072 19716 18797
S-a aplicat valoarea fără TVA a Contractelor nr.57 din
28.02.2015, anexa nr.5 PS12/5 la contractul nr.57 din
28.02.2008, f/n din 01.07.2016, nr.1 din 09.01.2018
9 Cheltuieli p/u verificarea buteliilor de oxigen 1932,5 726 1452 738 1458 366 372 1452 366 372 1464 366 366 2077 538 514 1552 512 S-a aplicat valoarea medie efectivă pe 5 ani
10 Cheltuieli p/u instruir.si perfect.cadrelor 1851 1503 540 2540 2651 580 563 2651 580
11 Cheltuieli p/u servicii internet 3504 1667 108 3501 1314 467 2602 1702 850 3011 1718 425 2571 1707 848 2568 1800 956 2568 1800
12 cheltuieli pentru monitoring GPS 10181 1725 9104 8672 6900 958 8187 1725 8625 10607 2587 6993 7954 2875 6421 10191 3581 3478 7240 2544 S-a aplicat valoarea fără TVA a contract f/n din 21.10.2014,
repartizat conform veniturilor
13 Testarea automobilelor 1333 208 1050 5658 375 4208 1200 608 1125 1142 333 1125 1817 750 333 1849 668 702 1849 668 S-a aplicat prognoza.
14 Controlul medical a angajatilor 5570 1250 2340 3966 7163 4428 5060 1732 1087 5060 1732 S-a aplicat prognoza.
15 Cheltuieli p/u montarea utilajului 383
16Cheltuieli pentru program,reparatie curenta a
sistem.supraveghere video,condit.,tehnica,scada6518 15266 2500 86000 8095 S-a aplicat valoarea medie efectivă pe 5 ani
17 Cheltuieli p/u servicii de gazificare 6268
18 Cheltuieli servicii strung 3208 4803 2267 1242 1158 3325 1756 2603 S-a aplicat media efectiv 5 ani. Contract nr.10 din 01.06.2018
19Cheltuieli p/u servicii si lucrari de la terti persoane(lucr.de
conec.si nst.cont,compac.strat.de piatra) Polimer GAZ
Conducte SRL, Capital SRL
260150 746783 155400
20Cheltuieli p/u perfectar.set de
acte,cercet.prealab.vehic,inmatric,vehic.3603 2500 810 1410 2075 2429 2366 1941 S-a aplicat valoarea medie efectivă pe 5 ani
21Cheltuieli p/u compact.strat.de piatra, reparația
drumurilor19542
22 Alte servicii (spalatoria auto,repar.karcher,deplasari) 500 800 2023,17 500 7700 2704 67 1138 6147 2160 2097 1547 S-a aplicat suma prognozată pentru reparația trimmerului
133233,59 14930,78 13999,18 455714,95 26562,66 23656,8 851537 72147,2 40680,62 318968,34 62162,59 19484,89 248319 25811 100335 345784 54484 79975 312890 34199
Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare
S-a aplicat prognoza.
NotaNr.
ord.Denumirea lucrărilor
Efectiv în anul de gestiune 2016 Efectiv în anul de gestiune 2017 Efectiv în anul de gestiune 2020 Calculat pentru anul prognozat 2021Efectiv în anul de gestiune 2018 Efectiv în anul de gestiune 2019 Determinat ANRE
Total