8/7/2019 maprovizionarii
http://slidepdf.com/reader/full/maprovizionarii 1/7
S.C. BUCIN MOB S.R.L.
REGHIN
Sistemul de Management Integrat Codul :PP.MAP.01
PROCEDURA DE PROCES
MANAGEMENTUL APROVIZIONARII
Editia : 1
Revizia : 0
Nr. ex :
Pagina : 1 / 7
Emitent: CALITATE/MEDIU Data : 17.02.2005
Procedura de proces
MANAGEMENTUL APROVIZIONARII
Nume/Prenume : Semnatura: Data
ELABORAT :
VERIFICAT :
APROBAT :
8/7/2019 maprovizionarii
http://slidepdf.com/reader/full/maprovizionarii 2/7
S.C. BUCIN MOB S.R.L.
REGHIN
Sistemul de Management Integrat Codul :PP.MAP.01
PROCEDURA DE PROCES
MANAGEMENTUL APROVIZIONARII
Editia : 1
Revizia : 0
Nr. ex :
Pagina : 2 / 7
Emitent: CALITATE/MEDIU Data : 17.02.2005
Cuprins
1.- Domeniu
2.- Scop
3.- Definitii. Prescurtari
4.- Documente de referinta
5.- Elemente de definire a procesului
6.- Descrierea procesului
7.- Responsabilitati
8.- Resurse
9.- Inregistrari
10.- Factori de risc
11.- Mod de actiune in cazul situatiilor de urgenta
12.- Anexe
8/7/2019 maprovizionarii
http://slidepdf.com/reader/full/maprovizionarii 3/7
S.C. BUCIN MOB S.R.L.
REGHIN
Sistemul de Management Integrat Codul :PP.MAP.01
PROCEDURA DE PROCES
MANAGEMENTUL APROVIZIONARII
Editia : 1
Revizia : 0
Nr. ex :
Pagina : 3 / 7
Emitent: CALITATE/MEDIU Data : 17.02.2005
1.- Domeniu
1.1. Procedura documenteaza tipurile de activitati care compun procesul de management alaprovizionarii, modul de tinere sub control al acestora si responsabilitatile persoanelor directimplicate in desfasurarea procesului.
1.2. Procedura este utilizata de proprietarul de proces si de intreg personalul care participa la
desfasurarea, tinerea sub control si imbunatatirea desfasurarii activitatii acestui proces.
2.- Scop
2.1. Scopul elaborarii prezentei proceduri este de a stabili un cadru unitar de desfasurare si tinere subcontrol a tuturor activitatilor care compun acest proces.
3.- Definitii. Prescurtari
3.1. Definitii
Aprovizionare
Produs proces Rezultatul final al procesului.
Proces
Indicatori de
performanta
Tinta stabilita pentru tinerea sub control si imbunatatirea desfasurarii unui proces.
Obiective
operationale
Obiective cuantificabile care sunt stabilite pe termene scurte cu scopul asigurarii
conditiilor de atingere a indicatorilor de performanta stabiliti.
Monitorizare Urmarire la termene stabilite a modului de desfasurare a activitatilor procesului.
Masurare Evaluare a realizarii indicatorilor de performanta/obiectivelor
operationale/activitatilor procesului.
3.2. Prescurtari
CAA Coordonator activitate aprovizionare
DG Director general
DE Director economic
PP Procedura de proces
Cact Coordonatori activitati
SSP Sef Sectie Productie
4.- Documente de referinta
SR EN ISO 9001:2001
SR EN ISO 14001 :2005
5.- Elemente de definire a procesului
5.1.Nr. crt. Elementul Descriere
1.- Elemente din amonte Managementul planificarii realizarii produsului
2.- Furnizor intern SSP
3.- Proces din aval Managementul productiei
4.- Client intern SSP
5.- Proprietar de proces CAA
8/7/2019 maprovizionarii
http://slidepdf.com/reader/full/maprovizionarii 5/7
S.C. BUCIN MOB S.R.L.
REGHIN
Sistemul de Management Integrat Codul :PP.MAP.01
PROCEDURA DE PROCES
MANAGEMENTUL APROVIZIONARII
Editia : 1
Revizia : 0
Nr. ex :
Pagina : 5 / 7
Emitent: CALITATE/MEDIU Data : 17.02.2005
6.2.4. Activitatea de aprovizionare propriu -zisa cu marfurile solicitate furnizorilor consta in primirea
acestora la sediul organizatiei si preluarea documentelor insotitoare. Detalierile legate de modul de
desfasurare a acestor activitati sunt documentate in Instructiunea de lucru‘Aprovizionare’ IL.APR.01.6.2.5. Marfurile aprovizionate sunt receptionate cantitativ si calitativ. Marfurilor rezultate conforme in
urma efectuarii receptiei li se intocmesc documentele de receptie (NIR-uri). In cazul constatrii
unor neconformitati sunt intocmite Procese verbale de neconformitate PVN.01 care sunt transmisefurnizorilor pentru conformare.
6.2.6. Metodologia de efectuare a receptiei calitative, completarea si tinerea sub control a integistrarilor
aferente sunt documentate in procedura operationala “Criterii de receptie calitativa”: PO.CRC.01 siin instructiunea de lucru “ Proces verbal de neconformitate”: IL.PVN.01.
6.2.7. Marfurile rezultate conforme sunt depozitate in spatii special amenajate conform cerintelor
documentate in procedura operationala ‘ Depozitare ‘ : PO.DEP.01.
6.2.8.. Deseurile rezultate ca urmare a activitatii se gestioneaza conform Instructiunii de lucru privindGestionarea Deseurilor; Aspectele de mediu sunt tinute sub control conform PMM.
6.3. Control
6.3.1. Monitorizare:
a) Monitorizare produs proces:
Aceste monitorizari constau in urmarirea permanenta efectuata de CAA a modului incare se desfasoara toate activitatile procesului din momentul stabilirii necesarelor de aprovizionat pana la
evaluarile modului si conditiilor de depozitare a marfurilor in spatiile special amenajate.
La baza acestor monitorizari stau :- cereri de aprovizionare / centralizatoare cereri de aprovizionare
- listele de furnizori aprobati- comenzile de aprovizionare
- NIR-urile- Procese verbale de neconformitate
- Norme PM PSI aferente depozitarii fiecarei categorii de marfuri aprovizionate
b) Monitorizare proces:
Monitorizarea procesului managementul aprovizionarii consta in
urmarirea de proprietarul de proces a modului de realizare a obiectivelor
operationale stabilite.
6.3.2. Masurare:
a) Masurare produs proces:
Masurarea produsului acestui proces consta in- evaluarea marfurilor aprovizionate ca tipuri si cantitati comparativ cu cele
solicitate de utilizatorii interni si respectarea termenelor de aprovizionare stabilite;
- evaluarea asigurarii conformitatii depozitelor de marfuri aprovizionate in spatiilespecial amenajate pana la preluarea lor de utilizatorii interni;
Rezultatele acestor masuratori sunt materializate prin semnatura CAA in registrul de
evidenta a comenzilor de apovizionare R.ECA.01.
8/7/2019 maprovizionarii
http://slidepdf.com/reader/full/maprovizionarii 6/7
S.C. BUCIN MOB S.R.L.
REGHIN
Sistemul de Management Integrat Codul :PP.MAP.01
PROCEDURA DE PROCES
MANAGEMENTUL APROVIZIONARII
Editia : 1
Revizia : 0
Nr. ex :
Pagina : 6 / 7
Emitent: CALITATE/MEDIU Data : 17.02.2005
b) Masurare proces:
• Masurarea procesului de managementul aprovizionarii este efectuata de CAA si consta
in evaluarea gradului de realizare a obiectivelor operationale stabilite,iar la sfarsitulanului, evaluarea gradului de atingere a indicatorilor de performanta stabiliti;
• Documentarea acestor masuratori este realizata de CAA in formularul “Evaluare
indicatori de performanta si obiective operationala”
6.4. Ameliorare
6.4.1. Ameliorarea procesului consta in :
Analiza modului de desfasurare si tinere sub control a procesului;
Identificarea si si analiza punctelor slabe in desfasurarea si tinerea sub control a
procesului;
Stabilirea, documentarea, analiza si aprobarea masurilor de imbunatatire aferente ;
Transmiterea acestor masuri persoanelor direct implicate, pentru conformare.;
Evaluarea efectuarii de CAA a eficacitatii acestor masuri
6.4.2. Masurile de imbunatatire sunt identificate atat pe parcursul desfasurarii acestui proces cat si inurma analizelor efectuate de management.
7.- Responsabilitati7.1. Responsabilitatile CAA :
7.1.1.Raspunde de modul de stabilire si tinere sub control a indicatorilor de performanta si
obiectivelor operationale pentru acest process.
7.1.2.Raspunde de asigurarea conformitatii desfasurarii tuturor activitatilor acestui proces.
8.- Resurse8.1. Resursele identificate pentru desfasurarea si tinerea sub control a acestui proces sunt :Resursele materiale:
materiale de papetarie (hartie, dosare, bibliorafturi, folii protectoare, etc.) necesare efectuarii si arhivarii
tuturor inregistrarilor procesului;dotari pentru spatii corecte de depozitare a marfurilor aprovizionate (rafturi, dulapuri,etc);
dotari ale mijloacelor de transport utilizate pentru aprovizionare.
Resurse informationale:
standarde si legislatii in domeniu ;cataloage,pliante ale furnizorilor
Resurse financiare:
- identificate de CAA si documentate in : ordine de deplasare, referate, documenteeconomice ( bilete de ordin, file de CEC, ordine de plata)..
8/7/2019 maprovizionarii
http://slidepdf.com/reader/full/maprovizionarii 7/7
S.C. BUCIN MOB S.R.L.
REGHIN
Sistemul de Management Integrat Codul :PP.MAP.01
PROCEDURA DE PROCES
MANAGEMENTUL APROVIZIONARII
Editia : 1
Revizia : 0
Nr. ex :
Pagina : 7 / 7
Emitent: CALITATE/MEDIU Data : 17.02.2005
9.- Inregistrari
Nr.
crt.
Formularul Initiat
de:
Circula
la:
Arhivare
Denumire Cod Loc Durata Resp.
1 Lista indicatori si
obiective
F LIO-01 CAA CAA→ DG→CAA CAA 3 ani CAA
2 Evaluare indicatori si
obiective pentru
procesul:
“Managementul
aprovizionarii”
F EIO-01 CAA CAA CAA 3 ani CAA
3 Program masuri de
imbunatatire
desfasurare activitati
F PMI-01 CAA CAA → personal aprovizionare CAA 3 ani CAA
4 Lista proceduri siinstructiuni in
vigoare
F PIV-01 RM RM → CAA RM 3 ani RM
10.- Factori de risc
10.1. Factorii de risc identificati pentru acest proces sunt:
Nerespectarea normelor PM,PSI pentru manipularea si depozitarea marfurilor Nerespectarea cerintelor furnizorilor de materiale si substante periculoase (fise de securitate a produselor)
11.- Mod de actiune in situatii de urgenta
11.1. Sunt respectate regulile PSI
11.2. Utilizare echipamente de lucru/protectie in conformitatea cu specificul fiecarei activitati.
12.- Anexe
12.1. Anexa nr. 1: “Lista indicatori de performanta si obiective operationale”;
12.2. Anexa nr. 2: “Evaluari indicatori si obiective”;
12.3. Anexa nr. 3: “Program de masuri imbunatatire desfasurare activitati ”;12.4. Anexa nr. 4: “Lista editii si revizii in vigoare”;