· Web view2020/06/22 · Alimentarea cu Apă și Canalizare în Cahul. Conceptul propus pentru...

Implementat de:

și

REPUBLICA MOLDOVA

Servicii de Consultanță pentru Proiectare Detaliată și Supravegherea Construcției,

Măsuri Complementarepentru

Alimentarea cu Apă și Canalizare în CahulBMZ-Nr. 2015 68 344

Inițiativa pentru Canalizare BMZ-Nr. 2016 68 904

Măsuri Complementare BMZ-Nr. 2017 704 03

FWT Proiect Nr. 610-1421

Conceptul propus pentru planificarea personalului ACC(Planul de Dezvoltare a Capacității pentru ACC)

Versiunea 04/2020

Alimentarea cu Apă și Canalizare în Cahul Conceptul propus pentru planificarea personalului ACC – 04/2020Municipalitatea Cahul – ADR Sud Fichtner Water & Transportation GmbH

Servicii de Consultanță pentru Proiectare Detaliată și Supravegherea Construcției, Măsuri Complementare pentru

Alimentarea cu Apă și Canalizare în Cahul

Conceptul propus pentru planificarea personalului ACC

Înregistrare privind emiterea și revizuirea

Nr. Data Autor Verificator Descriere

0129 aprilie

2020A. MartonR. H. Pope

J. von Vogt Versiune inițială

Fichtner Water & Transportation GmbH

Sediul Central: Oficiul Proiectului:

Linnéstr. 5, 79110 Freiburg

Federal Republic of Germany

Street B.P. Hasdeu 2, 3909, or. Cahul

Republica Moldova

Telefon:

Fax:

E-mail:

+49-761-88505-0

+49-761-88505-22

[email protected] Contact:

E-mail

Jan von Vogt

[email protected]

Copyright © by FICHTNER WATER & TRANSPORTATION GMBH

Declarație privind neasumarea responsabilității Conținutul acestui document este destinat utilizării exclusive a clientului Fichtner Water & Transportation și a altor destinatari conveniți contractual. Acesta poate fi pus la dispoziția părților terțe numai în întregime sau parțial, cu acordul clientului și în condiții de non-încredere. Fichtner Water & Transportation GmbH nu este răspunzător față de părțile terțe pentru completitudinea și acuratețea informației furnizate aici.

/tt/file_convert/60a9924316213b06ec560238/document.docx


Cuprins

1. INTRODUCTION.................................................................................................................1-12. Expected results of the Project implementation.............................................................2-13. ACC STRATEGIC PLANS AND DEVELOPMENT PRIORITIES........................................3-1

3.1. ACC – Overview...........................................................................................................3-1

3.2. ACC development priorities and strategic vision...........................................................3-2

4. CURRENT STAFFING SITUATION....................................................................................3-34.1. Overview of the current organisational structure...........................................................4-1

4.2. Current staffing by sections..........................................................................................4-3

4.2.1. Technical section staffing......................................................................................4-3

4.2.2. Water section........................................................................................................4-3

4.2.3. Sewerage section..................................................................................................4-5

4.2.4. Energo Mechanical section (EM section)...............................................................4-6

4.2.5. Dispatch................................................................................................................4-7

4.2.6. Evidence and Control Section (EC Section)..........................................................4-8

4.2.7. Administrative section............................................................................................4-9

4.2.8. Accounting section..............................................................................................4-10

5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS...................................................................5-15.1. Conclusions..................................................................................................................5-1

5.2. Recommendations for staff planning............................................................................5-2

5.3. Action plan to implement staff planning dynamic..........................................................5-5

5.3.1. Short term 2020-2022...........................................................................................5-5

5.3.2. Medium and long term 2023-2025 and after..........................................................5-7



Lista tabelelor

Tab. 1-1: Overview on project’s components and funding...................................................1-1Tab. 2-1: Forecasted impact of the project results...............................................................2-1Tab. 3-1: Evolution of ACC service connections number between 2017 and 2019.............3-1Tab. 3-2: ACC – Staff cost indicators...................................................................................3-2Tab. 3-3: Forecasted evolution of ACC customers’ number................................................3-3Tab. 4-1: ACC – Distribution of personnel by sections (01 March, 2020)............................4-2Tab. 4-2: Technical section staffing.....................................................................................4-3Tab. 4-3: Water section staffing...........................................................................................4-4Tab. 4-4: Sewerage section staffing.....................................................................................4-5Tab. 4-5: Energo Mechanical section staffing......................................................................4-6Tab. 4-6: Dispatch staffing...................................................................................................4-7Tab. 4-7: Evidence and Control Section staffing..................................................................4-8Tab. 4-8: Administrative section staffing..............................................................................4-9Tab. 4-9: Accounting section staffing.................................................................................4-10Tab. 5-1: Staff planning objectives on short term................................................................5-2Tab. 5-2: Staff planning objectives on medium to long term................................................5-3Tab. 5-3: Forecasted evolution of employees/1000 service connections ratio....................5-4Tab. 5-4: Action plan on short term (2020-2022).................................................................5-5Tab. 5-5: Action plan on medium-long term (2023-2025 and after).....................................5-7

Lista figurilor

Figure 4-1 ACC current organisational structure (March 2020).............................................4-1Figure 5-1 ACC proposed organisational structure................................................................5-4

List anexelor

Annex 1 Detailed ACC organisational structure – March 2020Annex 2 ACC – Forecasted retirementsAnnex 3 Detailed ACC organisational structure – Proposal 2025



Abrevieri

ACC Apa Canal Cahul (Compania de alimentare cu apă și canalizare din Cahul)AM Măsuri ComplementareAP Apă potabilăEC Evidență și Control (Secție în ACC)EM Energo Mecanic (Secție în Departamentul Tehnic al ACC)UE Uniunea EuropeanaGIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbHH&S Sănătate și sigurantăIBNET Rețeaua internațională de evaluare comparativăIT Tehnologie InformaționalăS.A. Societate pe acțiuniKfW German Bank Kreditanstalt für WiederaufbauMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și MediuluiMC Municipalitatea CahulMDL Leu (pl: Lei)MF Ministerul de FinanteNRW Apa neaducătoare de venitO&M Operații și întreținereADR Agenția de Dezvoltare RegionalăADRS Agenția de Dezvoltare Regională SudSCADA Controlul de supraveghere și achiziția de dateTOM Operațiuni tehnice și întreținereAA Alimentare cu ApăAAC Alimentare cu apă și canalizareAU Apele uzateSEAU Stația de epurare a apelor uzate



1. INTRODUCERE

Municipalitatea Cahul (MC), în cooperare cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud), instituție publică din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), implementează proiectul „Servicii de Consultanță pentru Proiectare Detaliată și Supervizarea Construcțiilor, Măsuri Complementare pentru Alimentarea cu Apă și Canalizare în Cahul ”, denumit în continuare Proiectul AAC Cahul sau Proiectul.

Finanțarea proiectului este asigurată sub formă de granturi către Guvernul Republicii Moldova reprezentat prin Ministerul Finanțelor (MF) de la KfW Entwickungsbank (KfW) și, eventual, de la Uniunea Europeană (UE).

Tab. 1-1: Prezentare generală a componentelor și finanțării proiectului

Nr și Titlu Descriere Finanţare

BMZ-Nr. 2015 68 344 (Alimentarea cu Apă și Canalizare în Cahul)

Componenta 1: Investiții pentru alimentarea cu apă și canalizare în Cahul

12,0 milioane EUR

BMZ-Nr. 2016 689 04 (Inițiativă pentru Canalizare)

Componenta 2: Extensia rețelei de canalizare în Cahul

10,0 milioane EUR

BMZ-Nr. 2017 704 03 (Măsuri Complemenatre)

Componenta 3: Consultanță pentru consolidarea instituțională

1,5 milioane EUR

Mandatul UE din AAP 2019 Componenta 4: Extensii de rețea de apă și canalizare în Cahul și satele învecinate, alte investiții

10,0 milioane EUR

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesului sigur și durabil la alimentarea cu apă și la canalizarea apelor uzate pentru populația din Cahul și satele învecinate.

Implementarea proiectului a început în 2019 și este planificat să se finalizeze în 2023.

Beneficiarul direct al proiectului este Apa Canal Cahul (ACC), furnizorul municipalității pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare a apelor uzate. Proiectul urmărește reabilitarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și de eliminare a apelor uzate și îmbunătățirea capacităților operaționale și de gestionare ale prestatorului de servicii. Prin aceste activități, vor fi îmbunătățite condițiilor de trai în zona de servicii și creșterea economică va fi susținută în mod durabil.

Obiectivul general al Componentei 3 a proiectului (Măsuri Complementare) este de a îmbunătăți în mod durabil serviciile ACC pentru clienți și părțile interesate, de a consolida capacitatea și de a optimiza performanțele sale comerciale și tehnice. Rezultatele formulate (obiectivul modulului) al acestor Măsuri Complemenatare sunt:

• îmbunătățirea managementului financiar și comercial;• îmbunătățirea capacităților operaționale și de întreținere; și• îmbunătățirea managementului resurselor umane.



Prezentul raport este executat în conformitate cu art. 1.4 pct. 8 și art. 4.2 din Termenii de referință ai Consultantului (Măsuri Complementare: Sprijin pentru ACC) pentru proiectul menționat mai sus. Acesta exprimă propunerea consultantului cu privire la conceptul de planificare a personalului ACC care vizează dezvoltarea și implementarea de măsuri adecvate pentru a reduce raportul Apa Canal Cahul a personalului angajat permanent pe conexiune de serviciu. Obiectivul pe termen lung al acestui concept este de a realiza un raport de 5 angajați la 1.000 de conexiuni de serviciu, comparativ cu raportul actual de aproximativ 11 angajați la 1.000 de conexiuni de servicii.

În timpul executării sarcinii, Consultantul a elaborat următoarele activități:

Analiza documentele strategice (Planul de afaceri ACC Plan Management); Colectarea și analiza datele privind numărul și istoricul personalului; Colectarea și analiza datelor comerciale; Instruire oferită cu privire la planificarea personalului pentru echipa de conducere ACC.

Raportul prezintă propunerea consultantului pentru planificarea personalului și planul de acțiune având în vedere două etape:

Pe termen scurt - din 2020 până în 2022. Pe parcursul acestei etape, acțiunile propuse se concentrează atât pe un proces de întinerire care vizează realizarea unei structuri mai echilibrate a personalului în ceea ce privește vârsta, cât și pe asigurarea unei acoperiri mai bune a proceselor care lipsesc sau a celor insuficiente;

Pe termen mediu - 2023-2025. Pe parcursul acestei etape, acțiunile se vor concentra pe obținerea de beneficii a rezultatelor proiectului, extinderea zonei de servicii preconizate și implementarea măsurilor. Scopul acestei etape este de a reduce raportul de angajați / 1000 de conexiuni de serviciu.

Implementarea măsurilor propuse necesită un angajament puternic din partea echipei de conducere a ACC. Echipa de consultanți este pregătită să susțină echipa de management, fiind conștientă că nu are nici-o autoritate executivă pentru a schimba sau îmbunătăți procesele sau fluxurile de lucru.

Raportul este pregătit în limba engleză și română, în cazul în care există vreo discrepanță, va predomina versiunea engleză.



2. REZULTATELE AȘTEPTATE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Rezultatele așteptate ale proiectului și impactul lor asupra personalului ACC sunt prezentate mai jos.

Tab. 2-2: Impactul prognozat al rezultatelor proiectului

Rezultatele proiectului Impact prognozat Direcția strategică atinsă Secția ACC atinsă

Impact asupra personalului ACC

Stația de Captare la râul Prut procesele tehnologice îmbunătățite Operațional:

Îmbunătățirea performanțelor operaționale și de întreținere

Financiar

Îmbunătățirea performanței financiare

Secția Apă

Secția EM

Reconsiderarea proceselor de muncă și a modului de organizare

Reexaminarea numărului și calificării personalului

Conducta de aducțiune nouă, 8,2 km

reducerea numărului de intervenții

Lucrări de reabilitare la STA Cahul procesele tehnologice îmbunătățite

automatizare îmbunătățită

laborator îmbunătățit

Reabilitarea sistemului de distribuție apei Cahul


Reabilitarea sistemului de canalizare Cahul (SPAUs, rețeaua de canalizare)



Operațional:


Financiar


Secția Canalizare

Stație de epurare a apelor uzate nouă Cahul

procesele tehnologice îmbunătățite


Extinderea sistemului de canalizare Cahul

Număr crescut de contracte

Venituri crescute

Operațional

Extinderea zonei de operare conform Strategiei regionale

Comercial

Mărirea numărului de conexiuni de servicii

Extinderea sistemului de distribuție a apei Cahul și Cotihana

Secția Apă

Construcția sistemului de canalizare Cahul și Cotihana

Secția Canalizare



Rezultatele proiectului Impact prognozat Direcția strategică atinsă Secția ACC atinsă

Impact asupra personalului ACC

Financiar


Construcția sistemului de canalizare Crihana Veche, Pașcani, Manta

Echipament O&M Detectarea scurgerilor îmbunătățită

Intervenții îmbunătățite

Venituri mărite

Operațional


Financiar


Secția Apă

Secția tehnică

Secția EM

Secția EC

Clădirea administrativă ACC Condiții de muncă mai bune


Alimentarea cu Apă și Canalizare în Cahul Conceptul propus pentru planificarea personalului ACC – 04/2020Municipalitea Cahul – ADR Sud Fichtner Water & Transportation GmbH

3. PLANURILE STRATEGICE ȘI PRIORITĂȚILE DE DEZVOLTARE ALE ACC

3.1. ACC – Prezentare generală

S.A. Apa-Canal Cahul este o întreprindere municipală autonomă financiar, deținută integral de Consiliul Local al orașului Cahul. ACC a fost înființată ca urmare a reorganizării prin transformarea întreprinderii municipale Apa Canal Cahul, pe baza deciziei Consiliului municipal Cahul nr. 8/13 (13/13) / XXV din 10.11.2016. Compania a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 26937 la 14.04.2017.

În martie 2020, zona de operare ACC acoperă Orașul Cahul și 9 sate: Roșu, Crihana Veche, Pașcani, Manta, A.I.Cuza, Pelinei, Lebedenco, Ursoaia și Hutulu. Compania livrează:

servicii de apă și canalizare în orașul Cahul, Crihana Veche și satul Roșu; numai servicii de apă în 7 sate: Pașcani, Manta, A. I .Cuza, Pelinei, Lebedenco, Ursoaia și

Hutulu.

Cel mai îndepărtat punct de operare de la sediul ACC este A. I. Cuza situat la aproximativ 45 km distanță de orașul Cahul. ACC operează 1 stație de captare de apă brută, 1 stație de tratare a apei, mai multe stații de pompare a apei și a apelor uzate și 1 stație de epurare a apelor uzate. Lungimea totală a rețelei de apă operată este de 215 km, iar rețeaua de canalizare este de 96 km.În ultimii trei ani, numărul conectărilor de serviciu a crescut constant, cu aproximativ 5,6% pentru apă și 3% pentru apele uzate. Rata de acoperire cu serviciul de apă este de aproximativ 75%, iar serviciul de canalizare este de aproximativ 43% (IBNET, 2018). Evoluția numărului conectărilor de serviciu este detaliată în tabelul următor.

Tab. 3-3: Evoluția numărului de conectări de serviciu ACC între 2017 și 2019

Tip clientNumărul de conectări la sfârșitul fiecărui an

2017 2018 2019

Apa potabilă, dintre care 15,293 16,150 17,071

Casnic 14,732 15,562 16,445

Business 513 537 569

Instituții 48 51 57

Ape uzate, dintre care 8,924 9,221 9,507

Casnic 8,467 8,742 9,021

Business 419 440 447

Instituții 38 39 39

(Sursa: Date furnizate de Secția de Evidență și Control ACC)

Costurile totale de personal au crescut în ultimii 3 ani, de la 11.918 lei în 2017 la 14.709 lei în 2019 (estimat). Cheltuielile cu personalul au reprezentat 51% din cheltuielile totale ale ACC în 2018.



Tab. 3-4: ACC – Indicatori de costuri pe personal

Indicator U.M. 2017 2018 2019 (estimat)

Costuri de personal mii MDL/an 11,918 13,645 14,709

Numărul mediu de angajați Nr. 186 175 180

Costuri anuale medii de personal pe angajat

MDL/an/angajat 64,074 77,974 81,717

(Sursa: Executat de către Consultant pe baza datelor prezentate de ACC)

Costurile anuale medii de personal pe angajat au crescut cu 21,7% în 2018 față de 2017 și cu 4,8% (estimat) în 2019 față de 2018.

3.2. Priorități de dezvoltare ACC și viziunea strategică

Principalele direcții strategice ale ACC prezentate în cadrul Planului de afaceri sunt rezumate mai jos.

Financiar Îmbunătățirea performanțelor financiare ale ACC

Instituțional Îmbunătățirea eficienței resurselor umane; Dezvoltarea operațională și comercială; Planificarea personalului în echilibru în funcție de rezultatele proiectului KfW; Obținerea unui raport de 5 angajați la 1.000 de conectări de serviciu, pe termen lung.

Operațional Îmbunătățirea performanțelor operaționale și de întreținerii; Extinderea zonei de operare conform Strategiei regionale.

Relații cu clienții și comerciale Mărirea numărului de conectări de serviciu Dezvoltarea unei companii orientată către clienți.

Pe baza ipotezelor din Planul de afaceri ACC1 a fost derivată următoarea prognoză a numărului de consumatori:

1 În prezent, este supus revizuirii de către consultant în strânsă coordonare cu personalul ACC.



Tab. 3-5: Evoluția prognozată a numărului consumatorilor ACC

Serviciu/Tip consumator

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Prognozat (valori la sfârșitul fiecărui an)

Apa potabilă - total,dintre care

17,071 17,467 18,741 19,659 19,855 20,054 20,254

Consumatori casnici 16,445 16,834 18,079 18990 19,179 19,371 19,565

Consumatori non-casnici 626 632 663 669 676 683 689

Apele uzate - total,dintre care

9,507 9,827 10,375 14234 17,401 17,575 17,751

Consumatori casnici 9,021 9,336 9,880 13654 16,736 16,903 17,072

Consumatori non-casnici 486 491 496 580 666 672 679

(Sursa: Planul de management ACC 2020-2024)



4. SITUAȚIA ACTUALĂ PRIVIND PERSONALUL

4.1. Prezentare generală a structurii organizaționale actuale

ACC este organizat pe o structură ierarhică clasică (a se vedea figura de la pagina următoare). Managementul superior este asigurat de un sistem tipic de management pentru societățile pe acțiuni. Nivelurile de management sunt:

Nivel de decizie 1: Adunare Generală; Nivel de decizie 2: Consiliul Administrativ format din 7 membri; Nivel executiv 1: Director general, numit pe o perioadă de 4 ani de către AG,conform

unui contract de mandat. Nivel executiv 2: Director Tehnic și Director Financiar; Nivel executiv 3: Managerii următoarelor secții:

- Secția Tehnică- Secția Apă- Secția Canalizare- Secția Energo-mecanică- Secția Evidență și Control (Comercială)- Secția Administrativă- Secția Contabilitate

La 1 martie 2020, numărul total de angajați ai companiei era de 179 de persoane, în timp ce organigrama aprobată prevede 195 de angajați, ceea ce reprezintă un raport de 93%. Structura organizatorică detaliată a ACC este prezentată în anexa 1.

Figura 4-1 Structura organizatorică curentă a ACC (martie 2020)

Pe baza numărului de conectări de serviciu la sfârșitul anului 2019 (17.071 conectări la apă și 9.507 conectări la canalizare), raportul de personal rezultat în martie 2020 a fost de 10,4 angajați / 1000 de conectări de servicii. Algoritmul pentru calculul raportului ia în considerare doar contractele de racordare a serviciilor de apă, deoarece conectările la canalizare se fac de obicei simultan cu contractele de racordare a apei sau după conectarea apei.



Nu există contracte doar pentru canalizare. Acest algoritm asigură comparabilitatea cu cifrele raportului menționate în cadrul Termenelor de Referință a proiectului.

Distribuția generală a angajaților pe secții ACC este prezentată în tabelul următor.

Tab. 4-6: ACC – Distribuția personalului pe secții (01 martie 2020)

Secții ACC Total

Management 3

Secția tehnică 2

Secția Apă 53

Secția Canalizare 40

Secția Energo-Mecanică 38

Dispecerat 4

Secția Evidență și Control (Comercială) 26

Secția Administrativă 8

Secția Contabilitate 6

Total 179

(Sursa: Date prezentate de ACC - Specialist RU)

Categoria feminină reprezintă un număr scăzut (aproximativ 19% din totalul angajaților), datorită specificului activităților care necesită rezistență fizică la efort, la cald-frig, pericol de boală, etc. Locurile de muncă ocupate de personalul feminin sunt, în special, cele de analiză a apei și analiza apei uzate, comerciale și de administrare. Cu toate acestea, conducerea este încurajată să ofere femeilor oportunități de a lucra în toate domeniile companiei și putem prevedea că proporția de personal feminin poate fi mărită.

Analiza structurii personalului în funcție de vârstă arată că 52% dintre angajați au peste 55 de ani. Deoarece 23% dintre angajați îndeplinesc condițiile legale pentru pensionare în 2020 și încă 25% până în 2025 (detaliile privind dinamica pensionării sunt prezentate în anexa 2), este evident că este nevoie de un proces de întinerire pentru a asigura continuitatea activității. Atragerea tinerilor pare a fi o adevărată provocare, deoarece piața locală a muncii este slabă, iar nivelul actual al salariilor în ACC nu reprezintă un avantaj competitiv. Din acest motiv, ACC intenționează să mărească salariile pentru a atrage și păstra personalul cheie.

Ținând cont de specificul activității companiei, cea mai mare parte a angajaților au studii profesionale și medii.



4.2. Personalul actual pe secții

Întrucât nu există dispoziții legale în vigoare pentru a reglementa numărul de personal, determinarea numărului de posturi pentru fiecare loc de muncă se concentrează pe asigurarea continuității serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, precum și pe asigurarea respectării reglementărilor privind timpul de muncă.

Cifrele prezentate în tabelele de mai jos detaliază situația actuală a personalului (martie 2020) la nivel de secții, indicând numărul de posturi aprobate de structura organizațională în vigoare, numărul de angajați existenți și numărul de angajați care îndeplinesc condițiile pentru pensionare în 2020.

4.2.1. Personalul secției tehnice

Principalele procese alocate secției tehnice se referă la gestionarea activelor, organizarea și controlul activităților tehnice și de producție ale companiei, monitorizarea indicatorilor de performanță AAC (inclusiv balanța apei) și supravegherea lucrărilor de reparații și a proiectelor de investiții referitoare rețelelor de apă și de canalizare.

Tab. 4-7: Personalul secției tehnice

Titlul locului de munca Locul de muncă

Tipul programului de lucru

Numărul de posturi aprobate

Numărul de angajați existenți

Se pot pensiona în 2020

Head of the section Secția tehnică 8/5* 1 0 0

Inginer Secția tehnică 8/5 2 2 0

Total 3 2 0

* 8/5 - 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână

Comentarii:Baza unui sistem de gestionare a activelor este inventarul activelor existente și ulterior, facilitățile nou construite și date în exploatare. În prezent GIS este operat și întreținut de către inginerul de automatizare care lucrează la Secția Energo-Mecanică, secția fiind responsabilă pentru întreținere și reparații. Inventarul de active trebuie combinat cu înregistrările GIS. Se intenționează să se elaboreze un proces de gestionare a activelor bazat pe GIS existent care trebuie actualizat. Consultantul consideră cel puțin 3 ingineri pentru sistemul actual GIS: unul dedicat gestionării activelor, unul dedicat operării GIS și unul dedicat analizei riscurilor, actualizare continuă a datelor GIS, planuri de întreținere și reparații, planificare și monitorizare privind înlocuirea și investițiile.

4.2.2. Secția Apă

Secția Apă operează procesul de captare, transport, tratare, stocare și distribuție către consumatori. Unitățile organizatorice din secția Apă sunt:

stațiile de pompare - asigură captarea și transportul apei pe circuitul dintre stația de captare și consumatorul final;



laboratorul AP - responsabil pentru monitorizarea calității apei; stația de tratare - realizează procese de tratare a apei pentru a respecta cerințele de calitate; echipa de întreținere a secției AP - responsabilă pentru menținerea funcționării

echipamentelor mecanice din stația de tratare a apei și stațiile de pompare a apei.

Tab. 4-8: Personal Secția Apă




Numărul de angajați

existenți


Șeful secției Secția AP 8/5* 1 1 1

Șef laborator Laboratorul AP 8/5 1 1 1

Inginer chimist Laboratorul AP 8/5 1 1 0

Laborant Laboratorul AP 24/7** 5 5 2

Maistru Stație de tratare AP 24/7 4 4 2

Tehnolog Stație de tratare AP 8/5 1 1 1

Coagulator Stație de tratare AP 8/5 1 1 0

Operator de clorură Stație de tratare AP 24/7 5 5 1

Îngrijitor Stație de tratare AP 8/5 1 1 1

Mașinist la stații de pompare

6 stații de pompare 24/7 27 27 6

Sudor Întreținere Secția AP 8/5 1 1 1

Lăcătuș Întreținere Secția AP 8/5 3 3 2

Strungar Întreținere Secția AP 8/5 1 1 1

Muncitor auxiliar Întreținere Secția AP 8/5 1 1 0

Paznic Stație de tratare AP 8/5 1 0 0

Total 54 53 19

* 8/5 - 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână; ** 24/7 - 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână

Comentarii: Numărul de angajați care cumulează pensia cu salariul este mare (35%); Pentru funcțiile de Maistru și Tehnolog trebuie să fie proiectat un proces de înlocuire care să

includă recrutarea și formarea profesională; angajații existenți care ocupă aceste posturi pot fi folosiți ca formatori;

Aproape jumătate din angajații existenți în secția de apă lucrează în cadrul stațiilor de pompare a apei, care nu sunt complet automatizate și nici nu sunt asigurate împotriva hoților.



4.2.3. Secția Canalizare

Secția de canalizare operează procesul de colectare, transport, tratare și eliminare finală a apelor uzate și a nămolurilor. Unitățile organizatorice din Secția Canalizare sunt:

stațiile de pompare - asigură colectarea și transportul apelor uzate pe circuitul dintre consumatori și stația de epurare;

laboratorul AU - responsabil pentru monitorizarea AU și a parametrilor de calitate a AU epurate;

stația de epurare apelor uzate - realizează procese de epurare a apelor uzate; echipa de întreținere - responsabilă pentru menținerea funcționării echipamentelor mecanice

în stațiile de pompare a AU și în SEAU.

Tab. 4-9: Personal Secția Canalizare



Numărul de posturi

aprobate

Numărul de angajați existenți

Se pot pensiona în

2020

Șeful secției Secția Canalizare 8/5* 1 1 0

Șef laborator Laborator AU 8/5 1 1 0

Laborant Laborator AU 8/5 1 1 0

Maistru SEAU 24/7* 4 4 3

Operator de nămol SEAU 24/7 4 4 1

Operator de clorură SEAU 24/7 4 4 0


SEAU 24/7 4 4 0


3 stații de pompare AU

24/7 15 15 2

Sudor Secția Canalizare 8/5 1 1 0

Lăcătuș Secția Canalizare 8/5 4 4 0

Îngrijitor SEAU 8/5 1 1 0

Total 40 40 6

* 8/5 - 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână; ** 24/7 - 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână

Comentarii: Pentru funcția de Maistru trebuie să fie proiectat un proces de înlocuire care să includă

recrutarea și formarea profesională; angajații existenți care ocupă aceste posturi pot fi în calitate de formatori;

Similar cu Secția Apă, majoritatea angajaților existenți în Secția Canalizare lucrează la stațiile de pompare AU, care nu sunt complet automatizate și nici protejate împotriva hoților.



4.2.4. Secția Energo Mecanică (Secția EM )

Secția EM operează procesul de întreținere și reparare a rețelelor de apă și de canalizare, precum și gestionarea eficientă a mecanismelor și a mașinilor. Unitățile organizaționale din secția EM sunt:

Sectorul de intervenție - Operațiunile de intervenție și reparații atât în rețeaua de alimentare cu apă, cât și în rețeaua de canalizare;

Sectorul transporturilor și mecanizării; Sectorul electroenergetic - responsabil cu întreținerea și repararea tuturor echipamentelor

electroenergetice din cadrul companiei și cu asigurarea utilizării eficiente a energiei.

Tab. 4-10: Personal Secția Energo Mecanică



Numărul de

posturi aprobate


existenți


Șeful secției Secția EM 8/5* 1 1 0

Maiștri Sector de intervenție AAC

8/5 3 2 1

Lăcătuș Sector de intervenție AAC

8/5 10 12 1

Sudor Sector de intervenție AAC

8/5 3 1 0

Mecanic (supervizor) Sector Transport & Mec. 8/5 1 1 0

Conducător auto SectorTransport & Mec. 8/5 12 9 1

Mașinist escavatorist SectorTransport & Mec. 8/5 2 2 1

Revizor tehnic SectorTransport & Mec. 8/5 1 1 0

Strungar SectorTransport & Mec. 8/5 1 1 1

Sudor SectorTransport & Mec. 8/5 1 0 0

Șofer tractor Sector Transport & Mec. 8/5 1 0 0

Excavatorist SectorTransport & Mec. 8/5 1 0 0

Mecanic auto SectorTransport & Mec. 8/5 1 0 0

Operator cazan SectorTransport & Mec. 8/5 1 0 0

Asistent medical SectorTransport & Mec. 8/5 0,5 0 0

Șeful sectorului electroenergetic

Sectorul electroenergetic 8/5 1 1 1

Inginer automatizare Sectorul electroenergetic 8/5 1 1 0

Electrician Sectorul electroenergetic 8/5 6 6 1

Lăcătuș contoare și Sectorul electroenergetic 8/5 1 0 0





Numărul de

posturi aprobate


existenți


automatizare

Total 48,5 38 7


Comentarii: Postul lăcătușului în sectorul de intervenție AAC are prea mult personal în comparație cu

numărul de posturi aprobat; Postul de asistent medical nu are personal, ceea ce creează o amenințare la adresa

securității muncii; Postul de lăcătușul contoare și automatizare nu are personal, ceea ce creează o amenințare

operațională.

4.2.5. Dispecerat

Secția Dispecerat operează procesele de monitorizare continuă și raportare a parametrilor de funcționare a rețelei, coordonarea rezolvării defecțiunilor rețelei de apă și de canalizare și totodată este centrul de apel ACC.

Tab. 4-11: Personal Dispecerat


Tipul programului

de lucru



existenți


Dispecer Dispecerat 24/7* 5 4 0

Total 5 4 0

* 24/7 - 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână

Comentariu:Poziția de dispecerat nu are destul personal și postul vacant trebuie completat pentru a asigura continuitatea procesului de monitorizare a funcționării serviciilor.



4.2.6. Secția Evidență și Control (Secția EC)

Secția EC operează procesele de contractare a serviciilor, evidența clienților, evidența contoarelor, facturarea și colectarea și relațiile cu clienții.

Tab. 4-12: Personal Secția Evidență și Control


Tipul programului

de lucru



existenți


Șeful secției Secția EC 8/5* 1 1 0

Maistru Secția EC 8/5 1 1 0

Operator de date Secția EC 8/5 2 2 1

Revizor tehnic Secția EC 8/5 1 1 0

Cititor de contor Secția EC 8/5 20 19 4

Lăcătuș Secția EC 8/5 3 2 0

Total 28 26 5


Comentarii: Din cei 19 controlori, 13 sunt repartizați în zona orașului Cahul și câte unul pentru fiecare

dintre următoarele 6 zone: Roșu, Manta și Pașcani, Crihana Veche, A.I. Cuza, Tătărăști, Lebedenco, Ursoaia și Pelinei.

Cititorii de contoare trebuie să viziteze fiecare consumator casnic la fiecare 3 luni, în timp ce consumatorii casnici sunt responsabili de comunicarea indicilor contorului în fiecare lună. Consumatorii industriali si bugetari sunt verificați în fiecare luna;

Numărul cititorilor de contoare este raportat ca fiind insuficient, care ar putea fi rezolvat prin implementarea sistemului de citire de la distanță (pentru mai multe detalii, consultați strategia de reducere a NRW);

Cel puțin două roluri sunt în prezent absente sau parțial îndeplinite de alte funcții din cadrul ACC - Ofițer de servicii cu clienți și Manager Datorii (Creanțe de încasat);

Deși responsabilitățile pentru identificarea consumului ilegal sunt alocate Secției EC, nu există posturi alocate activităților NRW.



4.2.7. Secția Administrativă

Următoarele procese sunt grupate în această secție: Juridice, Achiziții, IT, Management RU, Sănătate și Securitate (Protecție), Analiză Financiară și Raportare.

Tab. 4-13: Personal Secția Administrativă





existenți


Economist Secția administrativă 8/5* 1 0 0

Specialist resurse umane

Secția administrativă 8/5 1 1 1

Expert juridic Secția administrativă 8/5 1 1 0

Achiziții Secția administrativă 8/5 1 1 0

Specialist RP Secția administrativă 8/5 1 1 0

Specialist IT Secția administrativă 8/5 1 0 0

Specialist în protecție Secția administrativă 8/5 1 2 0

Secretar Secția administrativă 8/5 1 0 0

Îngrijitor Secția administrativă 8/5 1 1 1

Total 9 7 2


Comentarii: Deși există o poziție de specialitate în RP, procesul relației cu clienții nu este reprezentat; Funcțiile de specialist IT și economist au nevoie de personal.



4.2.8. Secția Contabilitate

Secția de contabilitate a ACC este responsabilă cu atribuțiile contabile generale, care include controlul contabil și bugetar, elaborarea politicilor și procedurilor contabile, contabilitatea și raportarea financiară, administrativ, sistemul de informații contabile 1C și parțial funcția de achiziții.

Tab. 4-14: Personal Secția Contabilitate





existenți


Contabil șef Secția Contabilitate 8/5* 1 1 1

Contabil Secția Contabilitate 8/5 2 2 1

Casier Secția Contabilitate 8/5 2 2 1

Magazioner Secția Contabilitate 8/5 1 1 0

Total 6 6 3


Comentarii: Numărul de angajați care cumulează pensia cu salariul este mare (50%); Trebuie să fie instituit un proces de recrutare și instruire la locul de muncă. Personalul existent

poate fi folosit în calitate de formatori; Calculele tarifare, controlul și raportarea costurilor, procesele de gestionare a depozitelor nu

au destul personal.



5. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

5.1. Concluzii

Analiza nivelului actual de personal în contextul direcțiilor de dezvoltare strategică duce la următoarele concluzii:

Îmbunătățirea raportului de angajați / conectări de serviciu necesită un efort puternic, având în vedere diferența semnificativă între nivelul curent și cel vizat. Nivelul actual de personal al ACC este condiționat direct de natura proceselor tehnologice și de gradul lor de automatizare;

Structura angajaților ACC în funcție de vârstă reprezintă un risc major pentru funcționarea sistemului, care trebuie să fie abordată pe termen scurt. Prin urmare, un proces de întinerire a personalului elaborat prin reducerea treptată a numărului de angajați care cumulează pensiile și salariile (22% din personalul ACC) reprezintă una dintre priorități;

Trebuie îmbunătățite anumite calificări și expertiză (de exemplu, sudarea PEHD, utilizarea tehnologiei informaționale, operarea și întreținerea etc.);

Mai multe procese importante sunt subestimate sau chiar nu au angajați și trebuie să li se aloce angajați cât mai curând posibil: management NRW, Management datorii, relații cu clienții, management financiar, GIS, IT, dispecerat;

Extinderea zonei de servicii va facilita creșterea numărului de conectări de servicii, dar impactul asupra raportului de angajați / conectări de servicii va fi limitat, având în vedere condițiile geografice și demografice din Regiunea Cahul - sate mici, densitate scăzută a populației). Între timp, preluarea serviciilor AAC în noile localități va necesita cu siguranță reexaminarea numărului de personal cel puțin pentru procesele comerciale (secția EC) și întreținerea rețelei (secția EM);

Chiar dacă pe termen lung, scopul pentru raportul angajați / conectări de servicii ar putea fi o provocare; acesta poate fi realizat numai prin maximizarea impactului rezultatelor implementării proiectului și asigurarea găsirii de finanțe pentru investiții ulterioare în O&M, de ex. utilizarea sporită a sistemului informațional din cadrul companiei, sistemele de supraveghere video etc.

Pentru a crește eficiența utilizării personalului, ACC va trebui să investigheze posibilitățile de a externaliza unele activități care nu sunt de bază;

Luând în considerare nivelul tehnologic existent al ACC până în 2023, se preconizează doar o scădere redusă a numărului de personal pe conectări de serviciu, datorită reducerii personalului minor și creșterii numărului de clienți;

Implementarea proiectului va avea o influență pozitivă asupra funcționării serviciilor AAC. O scădere mai accentuată a numărului de personal este de așteptat după terminarea SEAU. De asemenea, raportul se va îmbunătăți atunci când ACC își va crește numărul de clienți prin preluarea de noi contracte delegate.



5.2. Recomandări pentru planificarea personalului

Principalul obiectiv al ACC pe termen lung este de a atinge un raport de 5 angajați / 1000 de conectări de serviciu.Pentru a atinge acest obiectiv, echipa de management ACC trebuie să implementeze un proces sigur de planificare a personalului care să includă următoarele etape:

Pe termen scurt – 2020 până în 2022:

Tab. 5-15: Obiective de planificare a personalului pe termen scurt

Co Obiectiv

Numărul de poziții afectate

DetaliiPensionat / Eliberat

Locuri vacante pentru a fi completate

Posturi noi

ST1 Asigurarea unui echilibru adecvat al structurii angajaților în funcție de vârstă în toate secțiile

Pensionați 52, dintre care:

42 în 2020

3 în 2021

7 în 2022

52, dintre care:

42 în 2020

3 în 2021

7 în 2022

NA Cele 52 de posturi se referă la posturile care vor deveni vacante din cauza unei eventuale pensionări, după cum este indicat în anexa 2

ST2 Crearea departamentului NRW

NA NA 3 ingineri, dintre care:

2 în 2020

1 în 2021

-

ST3 Îmbunătățirea structurii Secției Tehnice

NA 1 Inginer 1 Inginer Șeful secției (vacant) și 1 inginer necesar pentru gestionarea activelor + GIS

ST4 Îmbunătățirea structurii Secției Administrative

NA 1 Economist

1 Specialist IT

NA -

ST5 Îmbunătățirea structurii Secției Contabilitate

NA NA 1 Contabil 1 Contabil necesar pentru calcularea tarifelor și controlul costurilor

ST6 Extinderea suprafaței de operare a ACC (4 sate noi sunt preconizate să fie luate în operare până în 2023)

NA NA 3 controlori dintre care:

1 în 2020

1 în 2021

1 în 2022

-



Pe termen mediu-lung (2023 - 2025 și după)::

Tab. 5-16: Obiective de planificare a personalului pe termen de la mediu la termen de lungă durată

Cod Obiective

Numărul de poziții afectate

DetaliiPensionat / Eliberat Locuri vacante pentru a fi completate

MT1 Beneficierea de rezultatele proiectului și reconsiderarea numărului de angajați

Pensionați 35, dintre care: 13 pensionați în 2023

11 pensionați în 2024

11 pensionați în 2025

10, dintre care: 5 în 2023

5 în 2024

Se referă la posturile care vor deveni vacante în ACC din cauza pensionării posibile, după cum este indicat în anexa 2 (35 între 2023 și 2025). Din cele 35 de posturi, doar 10 vor fi completate pentru a păstra numărul de personal din secțiile EM, Dispecerat și Contabilitate.

MT2 Investirea în automatizare și securizarea stațiilor de pompare AA și AU și integrarea acestora în sistemul SCADA

Eliberați 19, dintre care: 7 de la AA în 2024

2 de la AU în 2024

7 de la AA în 2025

3 de la AU în 2025

NA Se referă la personalul de la stațiile de pompare din secțiile Apă și Canalizare. Din numărul total de poziții alocate acum, se prevede că 10 vor fi păstrate și redistribuite în Secția Apă, Secția Canalizare și Secția EM

MT3 Continuarea procesului de creștere a numărului de conectări de serviciu

NA NA Nu sunt preconizate să fie luate în operare sate noi

MT4 Investigarea opțiunilor de externalizare și externalizarea unora dintre activitățile care nu sunt de bază

Opțiuni de investigat NA -

Reexaminarea alocării personalului din punct de vedere al numărului și structurii calificării cuprinde următoarea succesiune de activități: Elaborarea în timpul celui de-al patrulea trimestru al fiecărui an o analiză critică a punctelor

slabe în exploatare și întreținere față de obiectivele anuale; Analiza zonei RU care duce la puncte slabe în exploatare și întreținere; Examinarea obiectivului companiei și obiectivelor resurselor umane pentru anul următor; Revizuirea proceselor de lucru; Definirea modalităților de reducere a numărului de personal; Redefinirea proceselor de lucru;



Redefinirea Fișei de Post, unde este necesar; Reproiectarea noii structuri organizaționale.Structura organizatorică propusă care trebuie atinsă până în 2025 este prezentată mai jos. Detaliile corespunzătoare privind pozițiile propuse pentru fiecare secțiune sunt prezentate în anexa3.

Figura 5-2 structura organizatorică propusă a ACC

Obiectivul a 5 angajați / 1000 de consumatori poate fi atins doar prin găsirea de finanțare pentru a asigura următoarele obiective:

Îmbunătățirea performanței de citire a contorului; Actualizarea nivelul sistemului informațional; Îmbunătățirea nivelului automatizării și sistemului de securitate al stațiilor de pompare; Actualizarea performanței SCADA.

Evoluția prognozată a raportului de personal, bazată pe presupunerea că recomandările de mai sus vor fi complet adoptate, este prezentată în tabelul următor.

Tab. 5-17: Evoluția prognozată a raportului de angajați / 1000 conectări de serviciu

2020 2021 2022 2023 2024 2025Numărul anual aprobat de angajați

195 185 186 178 163 142

Numărul estimat de conectări de serviciu (AP) la sfârșitul fiecărui an

17,467 18,741 19,659 19,855 20,054 20,254

Nr de angajați / 1000 de conectări de serviciu

11.1 9.9 9.5 8.9 8.1 7.0



5.3. Plan de acțiune pentru implementarea dinamicii planificării personalului

5.3.1. Termen scurt 2020-2022

Tab. 5-18: Plan de acțiune pe termen scurt (2020-2022)

Obiective Rezultat Activitate Responsabil Data

Întinerirea personalului ACC

Balanță eficientă a structurii de vârstă a personalului

Examinarea pozițiilor în care titularii de locuri de muncă cumulează salariul cu pensia

Responsabil RU cu sprijinul consultantului AM

Q4 a fiecărui an

Identificarea în fiecare an a titularilor de locuri de muncă care îndeplinesc condițiile pentru pensionare în anul următorDefinirea în fiecare an a opțiunilor pentru a asigura numărul de personal (recrutare internă / externă) pentru anul următorElaborarea unui program de formare pentru a asigura continuitatea competențelor pentru fiecare post de muncă

Creșterea eficienței utilizării resurselor umane

Reducerea numărului de angajați / 1000 conectări de serviciu

Reexaminarea în fiecare an a proceselor de lucru pentru a identifica modalități mai eficiente de organizare

Echipa de management ACCResponsabil RU cu sprijinul consultantului AM

Q4 a fiecărui an

Actualizarea în fiecare an a organigramei și planului personaluluiExaminarea în fiecare an a descrierilor Fișelor de Post care sunt afectate de soluțiile noi ale organizațieiPrezentarea în fiecare an spre aprobare a organigramei noi și planului de personal

Creșterea controlului pierderilor

Implementarea procesului NRW

Crearea departamentului NRWAngajarea și instruirea personalului calificat

Echipa de management ACCResponsabil RU cu sprijinul consultantului AM

Q4 2020

Îmbunătățirea relațiilor cu clienții

Implementarea procesului de grijă față de clienți

Transformarea poziția de ofițer RP în funcția de ofițer RP & relații cu clienții

Echipa de managementResponsabil RU cu sprijinul consultantului AM

Q4 2020

Crearea Fișei Postului pentru noua funcțieInițiarea procesului de recrutare pentru poziția de ofițer RP & relații cu clienții

Îmbunătățirea gestionării activelor

Implementarea procesului de gestionare a activelor

Stabilirea unui plan de gestionare a activelor

Echipa Management ACC cu sprijinul Consultantului AM

Q4 2020

Configurarea unei proceduri de inventar

Actualizare și extensie GIS




Stabilirea cooperării cu instituțiile de învățământ regionale

Mărirea bazei de recrutare

Contactarea școlilor tehnice regionale și universitatea


Q4 2020

Îmbunătățirea performanței de citire a contorului

Reducerea timpului alocat citirii contorului

Implementarea contoarele de citire la distanță

Echipa de management cu sprijinul Consultantului AM

Q4 2021

Îmbunătățirea modului de operare organizațional

Elaborarea unei structuri organizaționale noi și a planului de personal

Reexaminarea numărului de controlori HR Q4 2021Elaborarea noii structuri organizaționale

Dezvoltarea noului plan de personalPrezentarea spre aprobare a structurii organizaționale noi și planului de personal

Actualizarea nivelului Tehnologiei IT

Sistem integrat de operare și monitorizare și raportare

Proiectarea și implementarea unui sistem informațional pentru a sprijini un sistem integrat de operare, monitorizare și raportare


Q4 2022

Achiziționează, implementarea rețelei de calculatoareReexaminarea numărului personalului din Contabilitate EC-Comercial




5.3.2. Pe termen mediu și lung 2023-2025 și după

Tab. 5-19: Plan de acțiune pe termen mediu-lung (2023-2025 și ulterior)


Creșterea eficienței utilizării resurselor umane

Scăderea numărului de angajați / 1000 de clienți

Revizuirea în fiecare an a proceselor de lucru pentru a identifica modalități mai eficiente de organizare

Responsabil RU Q4 a fiecărui an

Actualizarea în fiecare an a organigramei și planului personaluluiExaminarea în fiecare an a Fișelor de Post care sunt afectate de noile soluții ale organizațieiPrezentarea în fiecare an spre aprobare a structurii organizatorice noi și a planului de personal

Creșterea performanței de întreținere și operațională

Improve maintenance performance

Instruirea sudorilor în sudură PEHD

Responsabil RU Q4 2023

Improve operational performance

Instruirea personalului SEAU pentru a opera noul echipament

Responsabil RU Q4 2023

Îmbunătățirea sistemului de securitate STA și SEAU

Real time security information on WTP and WWTP

Implementarea unui sistem de securitate video la STA și SEAU


Q4 2025

Actualizarea performanței SCADA

Real time information regarding the functioning of the Water and Sewerage network

Implementarea unui sistem SCADA pentru a permite monitorizarea funcționării sistemului de apă și canalizare Cahul

Echipa de management

Q4 2025



6. ANEXE

Anexa 1 Structura organizatorică detaliată a ACC - martie 2020Anexa 2 ACC – Pensionare prognozatăAnexa 3 Structura organizatorică detaliată a ACC - Propunere 2025



ANEXA 1Structura organizatorică detaliată a ACC - martie 2020



ANEXA 2ACC – Pensionare prognozată



ANEXA 3Structura organizatorică detaliată a ACC - Propunerea

2025


· Web view2020/06/22 · Alimentarea cu Apă și Canalizare în Cahul. Conceptul propus pentru...

Documents

Transcript of · Web view2020/06/22 · Alimentarea cu Apă și Canalizare în Cahul. Conceptul propus pentru...