UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI DIN IAI

Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii (CEAC)

PPPRRROOOCCCEEEDDDUUURRRAAA DDDEEE EEELLLAAABBBOOORRRAAARRREEE AAA PPPRRROOOCCCEEEDDDUUURRRIIILLLOOORRR III

IIINNNSSSTTTRRRUUUCCCIIIUUUNNNIIILLLOOORRR DDDEEE LLLUUUCCCRRRUUU

CCCOOODDD TTTUUUIIIAAASSSIII...PPPGGG...000111 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA I APROBAREA EDIIEI/ REVIZIEI ELABORAT VERIFICAT APROBAT EDIIA REVIZIA

CEAC Prorectoratul Didactic/ CEAC

CA Senat

ing. Delia TODEREAN

Prof.dr.ing. Nicolae SEGHEDIN/

prof.univ.dr.ing. Constantin

SRMANU-CHIHAI

Rector, prof.univ.dr.ing.

Ion GIURMA

prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU

ianuarie 2014 Ianuarie 2014 04.02.2014 13.02.2014

3 0

Not: Acest document conine informaii care sunt proprietatea Universitii Tehnice Gheorghe Asachi din Iai i este destinat utilizrii exclusive pentru propriile cerine. Utilizarea integral sau parial a acestei proceduri n orice scop sau activitate sau reproducerea parial sau integral n orice publicaie i prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzis fr acordul scris al Rectorului Universitii Tehnice Gheorghe Asachi din Iai.

TUIASI.PG.01

Ediia 3 Revizia 0

Pagina 2/ 9

UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI

COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII

(CEAC)

P R O C E D U R A DE ELABORARE A PROCEDURILOR I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Exemplar nr. 4 2. SITUAIA EDIIILOR I A REVIZIILOR N CADRUL EDIIILOR

Nume i prenume Nr. crt.

Revizia / Data aplicrii

Numrul capitolului i al paginilor

revizuite

Coninutul modificrii Elaborat Verificat Avizat Aprobat

1.

R0/30.11.2006

Procedura complet

Elaborare Ediia 1

(UTI.POM.01)

ing. Delia TODEREAN

conf.univ.dr.ing. Nicolae SEGHEDIN

prof.dr.ing. Mihail VOICU,

m.c. al Academiei Romne

prof.univ.dr.ing. Nicolae BADEA

2.

E2R0/ 09.02.2011

Procedura complet

Elaborare Ediia 2

(TUIASI.POM.01)

ing. Delia TODEREAN

prof.dr.ing. Mihail VOICU,

m.c. al Academiei Romne/

prof.univ.dr.ing. Nicolae SEGHEDIN

prof.dr.ing. Mihail VOICU,

m.c. al Academiei Romne

prof.univ.dr.ing. Ion GIURMA

3.

E3R0/ 14.02.2014

Procedura complet

Elaborare Ediia 3

ing. Delia TODEREAN

Prof..univ.dr.ing. Nicolae SEGHEDIN

prof.univ.dr.ing. Constantin

SRMANU-CHIHAI

prof.univ.dr.ing. Ion GIURMA

prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU

3. LISTA DE DIFUZARE

Scopul difuzrii Ex. nr. Compartiment Funcia

Modalitatea de difuzare

3.1 Arhivare 1 CEAC Secretar CEAC Arhivare 3.2 Eviden 2 Rectorat - Decizii Secretar ef Registru coresponden

Rectorat A1 Rector Prorectoratul Didactic Prorector Prorectoratul Strategie Universitar Prorector Prorectoratul tiinific Prorector Prorectoratul Relaii Internaionale i Imagine Universitar Prorector Prorectoratul pentru Probleme Studeneti Prorector Prorectoratul pentru Informatizarea Universitii Prorector Facultatea de Automatic i Calculatoare Decan Facultatea de Inginerie Chimic i Protecia Mediului Decan Facultatea de Construcii i Instalaii Decan Facultatea de Construcii de Maini i Management Industrial

Decan

Facultatea de Electronic, Telecomunicaii i Tehnologia Informaiei

Decan

Facultatea de Inginerie Electric, Energetic i Informatic Aplicat

Decan

Facultatea de Hidrotehnic, Geodezie i Ingineria Mediului Decan Facultatea de Mecanic Decan Facultatea de tiina i Ingineria Materialelor Decan Facultatea de Textile Pielrie i Management Industrial Decan Facultatea de Arhitectur "G.M.Cantacuzino" Decan Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic DPPD

Director

Direcia General Administrativ Director Direcia Resurse Umane Director

3.3 Aplicare 3

Direcia Economic Director

Registru coresponden

3.4 Informare 4 Toate - www.calitate.tuiasi.ro Manualul procedurilor

TUIASI.PG.01

Ediia 3 Revizia 0

Pagina 3/ 9

UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI

COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII

(CEAC)

P R O C E D U R A DE ELABORARE A PROCEDURILOR I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Exemplar nr. 4 4. SCOP Scopul prezentei proceduri este de: - a stabili metodologia i responsabilitile privind elaborarea procedurilor i instruciunilor de

lucru; - a da asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii activitii; - de a asigura continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului; - de a sprijini auditul i/ sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control, iar pe

Rector, n luarea deciziilor. 5. DOMENIU DE APLICARE Procedura se aplic n cadrul Universitii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iai, pentru elaborarea procedurilor generale, procedurilor de sistem, procedurilor operaionale specifice, regulamentelor, codurilor i a instruciunilor de lucru. Procedura este o procedur general care se aplic n activitatea tuturor compartimentelor Universitii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iai.

5.1. Date de intrare cerinele legale (legi, hotrri de guvern, ordine ale minitrilor, decizii ale

Rectorului universitii etc.) i cerine reglementate (standarde, normative aplicabile);

procesele care se desfoar n cadrul Universitii Tehnice Gheorghe Asachi din Iai; competena personalului implicat n desfurarea activitilor; resurse financiare alocate.

5.2. Date de ieire proceduri generale; proceduri de sistem; proceduri operaionale specifice; regulamente; instruciuni de lucru.

5.3. Indicator de performan: Numr de proceduri elaborate/ revizuite/ verificate/ avizate/ aprobate/ difuzate.

6. DOCUMENTE DE REFERIN

6.1. Legea educaiei naionale nr.1/ 2011

6.2. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calitii educaiei

6.3. H.G. nr. 1257/ 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Ageniei Romne de Asigurare a Calitii n nvmntul Superior (ARACIS)

6.4. H.G. nr. 1418/ 2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare extern, a standardelor, a standardelor de referin i a listei indicatorilor de performan a Ageniei Romne de Asigurare a Calitii n nvmntul Superior

6.5. OMFP nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinznd standardele de control intern/ managerial la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

6.6. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area ENQA

TUIASI.PG.01

Ediia 3 Revizia 0

Pagina 4/ 9

UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI

COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII

(CEAC)

P R O C E D U R A DE ELABORARE A PROCEDURILOR I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Exemplar nr. 4

6.7. SR EN ISO 9001:2008

6.8. SR EN ISO 19011:2011

6.9. SR ISO IWA 2:2009 7. DEFINIII I ABREVIERI Nr. crt. Termenul Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul 1. Control intern Ansamblul politicilor i procedurilor concepute i implementate de ctre

managementul i personalul entitii publice, n vederea furnizrii unei asigurri rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entitii publice ntr-un mod economic, eficient i eficace; respectarea regulilor externe i a politicilor i regulilor managementului; protejarea bunurilor i a informaiilor; prevenirea i depistarea fraudelor i greelilor; calitatea documentelor de contabilitate i producerea n timp util de informaii de ncredere, referitoare la segmentul financiar i de management..

2. Asigurarea calitii

Parte a managementului calitii, concentrat pe furnizarea ncrederii c cerinele referitoare la calitate vor fi ndeplinite.

3. Proces Ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care transform elemente de intrare n elemente de ieire.

4. Procedur/ regulament/ instruciune de lucru

Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii activitii, cu privire la aspectul procesual.

5. Ediie a unei proceduri operaionale

Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale, aprobat i difuzat.

6. Revizia n cadrul unei ediii

Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate.

7. Compartimentul Subdiviziune organizatoric format prin gruparea, pe baza unor criterii obiective, a unui numr raional de posturi aflate sub o autoritate unic, n cadrul careia se realizeaz, n mod permanent, un ansamblu relativ omogen de sarcini, necesitnd cunotine specializate de un anumit tip i utilizarea unor metode i tehnici adecvate.

Abrevierea Termenul abreviat A Aprobare Ah Arhivare Ap Aplicare E Elaborare Ev Eviden Ex Execut CA Consiliul de Administraie CEAC Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii D Decide RP Responsabil de proces V Verificare

TUIASI.PG.01

Ediia 3 Revizia 0

Pagina 5/ 9

UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI

COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII

(CEAC)

P R O C E D U R A DE ELABORARE A PROCEDURILOR I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Exemplar nr. 4 8. DESCRIEREA ACTIVITII

Art.1. Identificarea proceselor i iniierea elaborrii procedurilor/ instruciunilor de lucru (1) Identificarea proceselor care influeneaz calitatea serviciilor educaionale oferite de ctre universitate i identificarea interaciunilor care au loc ntre aceste procese este de competena Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC. Pentru ndeplinirea acestor atribuii, CEAC consult comunitatea academic.

(2) Iniierea elaborrii procedurilor/ instruciunilor de lucru se face, de regul, de ctre responsabilul procesului respectiv. Poate iniia elaborarea de proceduri/ instruciuni orice persoan care este implicat n realizarea/ monitorizarea activitilor care pot face obiectul procedurii/ instruciunii de lucru.

(3) Lista procedurilor generale, procedurilor de sistem, procedurilor operaionale specifice, regulamentelor, codurilor i a instruciunilor de lucru care se utilizeaz n cadrul Universitii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iai n cadrul sistemului de managementul calitii este analizat de Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii - CEAC i aprobat de Rectorul universitii, pe baza propunerilor fcute de ctre responsabilii de proces i membrii CEAC.

Art.2. Analiza tehnic a procedurii/ instruciunii de lucru (1) Elaborarea i redactarea procedurilor i instruciunilor de lucru se face pe baza documentaiei specifice existente, n cadrul compartimentului care coordoneaz procesul/ activitatea, conform diagramei - flux din Anexa TUIASI.PG.01-A1.

(2) Elaborarea/ analiza/ revizia procedurilor i instruciunilor de lucru se efectueaz prin consultarea comisiilor de specialitate ale Senatului, comunitii academice, compartimentelor implicate din cadrul universitii i/ sau grupurilor interesate i cu avizul Consiliului de Administraie al universitii.

(3) Elaborarea i redactarea procedurilor i instruciunilor de lucru trebuie efectuat, de regul, de ctre responsabilul calitii pentru procesul respectiv; responsabilul calitii, n colaborare cu CEAC, poate desemna o alt persoan competent pentru efectuarea acestei activiti.

Art.3. Includerea n sistemul de managementul calitii a procedurii/ instruciunii de lucru (1) Fiecare procedur/ instruciune de lucru care trebuie inclus n sistemul de managementul calitii cf. Legii calitii educaiei, trebuie verificat de ctre specialistul desemnat de ctre Preedintele CEAC, avizat de Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC, avizat de ctre Consiliul de Administraie, aprobat de Senatul universitii i difuzat n mod controlat pentru a fi aplicat.

(2) n cazul n care, n urma verificrii sau analizei n Consiliul de Administraie, se constat c este necesar o nou analiz tehnic a procedurii/ instruciunii de lucru, Preedintele Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC informeaz, n scris, responsabilul de proces, caz n care se reia diagrama - flux cf. Anexei TUIASI.PG.01-A1.

(3) n cazul n care avizul n urma verificrii este favorabil, se fac modificrile corespunztoare n Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor i se nainteaz procedura spre avizare/ aprobare structurilor desemnate.

Art.4. (1) Procedura/ instruciunea de lucru intr n vigoare ncepnd cu ziua urmtoare edinei Senatului n care a fost aprobat. (2) Dup aprobare, procedura/ instruciunea de lucru se difuzeaz n mod controlat de ctre Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC ctre compartimentele care urmeaz s o aplice, conform listei de difuzare aprobate. Difuzarea procedurii/ instruciunii de lucru n interiorul

TUIASI.PG.01

Ediia 3 Revizia 0

Pagina 6/ 9

UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI

COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII

(CEAC)

P R O C E D U R A DE ELABORARE A PROCEDURILOR I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Exemplar nr. 4 compartimentului ctre cei care urmeaz s o aplice este responsabilitatea efului compartimentului.

(3) Evidena procedurilor/ instruciunilor aprobate este inut de ctre Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC prin Manualul procedurilor.

(4) Informarea public se realizeaz prin publicarea Manualului procedurilor pe pagina de internet a Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calitaii, www.calitate.tuiasi.ro la seciunea Manualul procedurilor.

Art.5. Forma i coninutul procedurii/ instruciunii de lucru 5.1. Forma paginii curente

(1) Fiecare pagin a procedurii/ instruciunii de lucru conine elemente de identificare i control, respectiv:

denumirea universitii; denumirea compartimentului emitent; titlul procedurii/ instruciunii de lucru; codul procedurii/ instruciunii de lucru; ediia procedurii/ instruciunii de lucru; revizia procedurii/ instruciunii de lucru; pagina __/ din total de ____; numrul exemplarului etc.

(2) Codificarea procedurilor se va face astfel: primul grup de litere TUIASI (de la denumirea universitii), al doilea grup format din dou litere (prima liter P (de la procedur), a doua liter G, S sau O (de la general, de sistem sau operaional), a treia liter (numai pentru proceduri operaionale) M, B sau S (de la "proces de management", "proces de baz" sau "proces suport")), al treilea grup de litere reprezentnd codificarea compartimentului (dac este cazul), dup care urmeaz codul numeric xx, astfel nct procedurile s fie unic identificabile.

(3) Codificarea instruciunilor de lucru se va face astfel: primul grup de litere TUIASI (denumirea universitii), urmtoarele dou litere IL (de la "instruciune de lucru") dup care urmeaz codul numeric xx, astfel nct instruciunile s fie unic identificabile. n cazul n care o instruciune de lucru descrie o activitate specific din cadrul unui proces deja procedurat, codificarea se realizeaz utiliznd i denumirea procedurii.

5.2. Forma paginii de titlu i lista capitolelor procedurii (1) Fiecare procedur/ instruciune de lucru se editeaz pe pagin format A4 i va avea, la nceput, pagina de gard care va conine:

denumirea universitii; denumirea compartimentului emitent; denumirea i codul procedurii/ instruciunii de lucru; lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea i aprobarea ediiei/ reviziei; ediia curent i numrul reviziei curente; datele elaborrii, verificrii, avizrii i aprobrii (datele cronologice, denumirea

compartimentelor implicate); nota informativ privind copyright-ul; (2) Lista capitolelor procedurii: situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor; lista de difuzare a procedurii; scopul procedurii; domeniul de aplicare a procedurii; documentele de referin;

TUIASI.PG.01

Ediia 3 Revizia 0

Pagina 7/ 9

UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI

COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII

(CEAC)

P R O C E D U R A DE ELABORARE A PROCEDURILOR I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Exemplar nr. 4

definiii i abrevieri ale termenilor utilizai; descrierea activitii; responsabiliti; nregistrri; anexe i formulare; cuprins. (3) Se utilizeaz Formularul TUIASI.PG.01-F1.

5.3. Forma i stilul textului Procedurile/ instruciunile de lucru se tehnoredacteaz cu font Arial 11 la un rnd. Formulrile trebuie s fie scurte, concise, lipsite de ambiguiti. Textul nu trebuie s conin consideraii generale sau teoretice i nici detalii nesemnificative sau neaplicabile, dar poate face referire la alte documente (standarde, instruciuni etc). Etapele sau activitile distincte trebuie s fie identificabile prin titluri i subtitluri numerotate sau prin simpla enumerare, dup caz.

5.4. Structura i coninutul procedurii/ instruciunii de lucru scrise Seciunea SCOPUL Se refer la obiectivele pentru care se elaboreaz procedura/ instruciunea de lucru, fcndu-se precizri succinte la activitatea descris.

Seciunea DOMENIUL DE APLICARE Precizeaz situaia n care se aplic procedura/ instruciunea i personalul implicat n aplicarea ei, eventual cazurile i situaiile similare n care procedura/ instruciunea nu se aplic, dac acest lucru este semnificativ. Se precizeaz limitele procesului (datele de intrare i datele de ieire pentru procesul descris) i indicatorii de performan (care definete obiectivul, atunci cnd este cazul, cuantificat, al procesului descris n procedur, n vederea identificrii cilor de mbuntire continu. Seciunea DOCUMENTELE DE REFERIN Cuprinde, de regul, documente care conin cerine sau informaii despre activitatea descris n procedur/ instruciune, documente care clarific sau detaliaz activitatea descris i care trebuie consultate pentru aplicarea corect. Documentele de referin trebuie specificate prin titlul complet, numrul i data emiterii. Seciunea DEFINIII I ABREVIERI Cuprinde termeni specifici i precizeaz accepiunea adoptat pentru unele cuvinte utilizate, n scopul nelegerii procedurii i evitrii oricror interpretri eronate. n situaia utilizrii prescurtrilor, acestea se definesc explicit n acest capitol. Seciunea DESCRIEREA ACTIVITII Descrie secvenial activitile necesare realizrii scopului, printr-o exprimare clar i concis. Seciunea trebuie s fie suficient de detaliat astfel nct s precizeze urmtoarele aspecte:

- ce i de ce trebuie s se execute; - cine, unde i cnd execut; - cum i cu ce trebuie s se execute; - cui, cnd i sub ce form se raporteaz rezultatele; - cine verific, aprob, supravegheaz activitile; - cine i cum valorific informaiile.

La elaborarea unei proceduri/ instruciuni de lucru se urmrete: - stabilirea scopului pentru care este ntocmit instruciunea; - delimitarea activitii ce urmeaz a fi descris i delimitarea domeniului de aplicare; - antrenarea tuturor persoanelor implicate n realizarea activitilor descrise; - identificarea tuturor surselor de informaie pentru documentare;

TUIASI.PG.01

Ediia 3 Revizia 0

Pagina 8/ 9

UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI

COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII

(CEAC)

P R O C E D U R A DE ELABORARE A PROCEDURILOR I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Exemplar nr. 4

- identificarea resurselor necesare desfurrii activitii descrise (resurse umane, echipamente, materiale, resurse financiare) i a condiiilor pe care acestea trebuie s le ndeplineasc;

- stabilirea metodelor i instrumentelor utilizate; - determinarea caracteristicilor activitii procedurate ce pot influena calitatea; - determinarea metodelor de msurare a acestor caracteristici; - stabilirea criteriilor de acceptare; - stabilirea responsabilitilor personalului implicat; - stabilirea tipurilor de nregistrri generate i a formularelor utilizate pentru acestea.

Seciunea RESPONSABILITI Stabilete responsabilul de proces precum i responsabilitile personalului implicat n realizarea activitilor procedurii/ instruciunii de lucru. Responsabilul de proces este descris prin funcia persoanei care asigur coordonarea activitilor precum i atingerea indicatorilor de performan stabilii. Persoanele sau grupurile de persoane care realizeaz o anumit activitate sunt identificate prin denumirea funciei pe care o dein.

Seciunea NREGISTRRI Cuprinde totalitatea documentaiei necesar a fi ntocmite pe timpul desfurrii activitilor precizate, cu scopul de a dovedi c acestea sunt ndeplinite n mod corespunztor. Suporturile de nregistrri (dosare, registre, fiiere, formulare, fie, caiete, etichete etc.) trebuie s fie uor de identificat i regsit n arhiv.

Seciunea ANEXE I FORMULARE Cuprinde lista documentelor care aduc precizri suplimentare descrierii activitii i lista formularelor utilizate pentru nregistrrile specifice care se obin ca rezultat al aplicrii procesului procedurat. Formularele sunt identificate unic prin denumire i cod.

Seciunea CUPRINS Conine enumerarea capitolelor procedurii i a paginilor la care se regsesc, n vederea identificrii rapide a informaiilor.

9. RESPONSABILITI

9.1. Responsabilul de proces CEAC - elaboreaz/ revizuiete/ retrage procedura; - coordoneaz aplicarea procedurilor de asigurare i evaluare a calitii; - gestioneaz elaborarea procedurilor i instruciunilor de lucru; - gestioneaz Manualul procedurilor.

9.2. Senatul TUIASI - aprob procedurile.

9.3. Rectorul TUIASI - impune aplicarea procedurii; - asigur resurse pentru aplicarea procedurii.

9.4. Consiliul de Administraie al universitii - avizeaz procedurile.

9.5. Responsabilii de proces - aplic i respect procedura; - difuzeaz procedura n cadrul compartimentului; - organizeaz grupuri de lucru pentru discutarea i aplicarea procedurii.

TUIASI.PG.01

Ediia 3 Revizia 0

Pagina 9/ 9

UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI

COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII

(CEAC)

P R O C E D U R A DE ELABORARE A PROCEDURILOR I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU

Exemplar nr. 4 10. NREGISTRRI

10.1. Manualul procedurilor

11. ANEXE I FORMULARE Anexa 1 cod TUIASI.PG.01A1 Diagrama - flux a procesului de elaborare a procedurilor/

instruciunilor de lucru

Formular 1 cod TUIASI.PG.01-F1 Paginile de gard 12. CUPRINS

Numrul componentei n

cadrul procedurii

operaionale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale Pag

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei/ reviziei

1

2 Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor 2 3 Lista de difuzare 2 4 Scopul 2 5 Domeniul de aplicare 3 6 Documente de referin 4 7 Definiii i abrevieri 4 8 Descrierea activitii 5 9 Responsabiliti 8

10 nregistrri 8 11 Anexe i formulare 8 12 CUPRINS 9