Cod

21

1255

13081

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 00355 142320 X X X 5 5.0 5.0

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 5 5 5

X X X

X X X

nr. X X X 15 15 15

X X X

X X X

lei X X X 26347 28775 30358.5

X X X

X X X

2015

P3 Eco (k6) Executat

00355 211100

00355 212100

00355 212210

00355

00355 222110 6.9

00355 222400 1.7

00355 222500 2.6

00230 222990 6.8

00355 273500 0.2

00355 312120

00355 331000

00230 333110

00355 336110 3.3

21.5

455.3

7.9 8.5

Reparaţii capitale ale constructiilor speciale 60.0 67.9 73.1

foi de boala 0.5 1.0 1.1 1.21

Servicii de reparaţii curente 13.6

Servicii neatribuite altor alineate 0.8 150.0 169.8 182.785

Instituţia Stadionul orăşănesc Cimişlia

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Plata pentru arenda

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Cod

Subgrupa Servicii de sport şi cultură fizică 0812

D. Estimarea cheltuielilor

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Promovarea în rîndurile populaţiei a modului sănătos de viaţă

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1. Organizarea şi desfăşurarea a _15__ activităţi sportive pe an. 2.

Creşterea numărului de locuitori implicaţi în desfăşurarea activităţilor sportive cu 3% faţă de anul precedent.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin promovarea unui mod sănătos de viaţă în rîndurile locuitorilor or. Cimişlia şi atingerea unor performanţe

în domeniul culturii fizice şi sportului.

Program Tineret și sport 86

Subprogram Sport 02

De

pro

dus Numărul de activităţi sportive petrecute

…

n.

De

efic

iență Cheltuieli medii pentru organizarea unei activităţi sportive

…

n.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea

de măsură

De

rezu

ltat Cresterea populaţiei implicate în activităţi sportive faţă de anul precedent

…

n.

Estimat

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

2016

Aprobat

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 94.1 94.1 94.1

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii21.0 21.0 21.0

96.6

21

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe 4.1 4.1 4.1

Energie electrică 7 12.0 13.6 14.6

4.1

10

Cheltuieli de personal 121.7 119.2 119.2 119.2

Total 41.6 395.2 431.6 455.4229.7

Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 7.0 7.9 8.5

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 17.2 9.0 10.2 11.0

3

9

Procurarea produselor alimentare 7.0

Servicii de transport 2.5 30.0 34.0 36.5

Cod

21

1255

09487

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0820 00234 142320 X X X 30 30 30

142310 X X X 50 50 50

144114 X X X 50 50 50

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 5 5 5

X X X

X X X

nr. X X X 100 100 100

X X X

X X X

lei X X X 13589 14660 15358

X X X

X X X

2015

P3 Eco (k6) Executat

00234 211100

00234 212100

00234 212210

00234

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi 18.2 18.2 18.219.8

Cheltuieli de personal 595.7 547.4 547.4 547.4

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 436.0 436.0 436.0

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii93.2 93.2 93.2

474.7

101.2

Estimat

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

2016

Aprobat

De

pro

du

s Numărul de activităţi culturale petrecute în localitate.

…

n.

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii pentru organizarea unei activităţi culturale

…

n.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea

de măsură

De

rezu

ltat Cresterea numărului de locuitori implicaţi în desfăşurarea activităţilor

culturale faţă de anul precedent.

n.

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Cultura, tradiţiile şi obiceiurile localităţii valorificate şi promovate în rîndurile populaţiei

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1. Cresterea numărului de locuitori implicaţi în desfăşurarea activităţilor cu 5% faţă de anul precedent

2.Organizarea şi desfăşurarea a _100__ activităţi culturale pe an

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin promovarea culturii, tradiţiei, şi obiceiurile localităţii în rîndurile localităţii.

Program Cultura, cultele şi odihna 85

Subprogram Dezvoltarea culturii 02

Cod

Subgrupa Servicii în domeniul culturii 0820

D. Estimarea cheltuielilor

Plata pentru arenda

Servicii cu plata

Sponsorizari

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Instituţia Caminul cultural Cimişlia

00234 222110 22

00234 222120 74

00234 222140 3.5

00234 222190 1.5

00234 222210 3

00234 222220 2.3

00234 222400

00234 222500 19.6

00234 222990 9.5

00224 222990

00224 222400

00224 222920

00224 339110

00224 337110

00234 273500 0.4

00234 311120 70.2

00234 333110

00234 314110

00234 316110

00234 334110

00234 336110 13.6

00234 333110

00234 337110

1465.9 1536.1

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect

Eco (k6)E

xec

uta

re

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

Servicii de transport 40.0 45.3 48.7

Servicii de transport 20.0 22.6 24.4

200.0 226.4 243.6

Reparaţii capitale ale clădirilor

Servicii de protocol 15.0 17.0 18.3

Majorarea valorii altor materiale 35.0 39.6 42.6

1.7 1.81.4

Procurarea materialelor de constructie 27.0 30.6 32.9

150

Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 5.0 5.7 6.1

Procurarea produselor alimentare

Procurarea maşinilor şi utilajelor 70.0 79.2 85.3

4.9

Servicii de telecomunicaţii 2.3 3.0 3.4 3.7

Servicii de reparaţii curente 8.7 50.0 56.6 60.9

Servicii neatribuite altor alineate 13.1 100.0 113.2 121.8

foi de boala 0.6 1.5

Servicii neatribuite altor alineate

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

1

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a p

roie

ctu

lui

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Total 1358.9 1466.0 1535.81210.6

Procurarea materialelor de constructie 50.0 56.6 60.9

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 12.1 10.0 11.3 12.2

Procurarea produselor alimentare

Medicamente şi materiale sanitare

Gaze 62.4 120.0 135.8 146.2

Apă şi canalizare 0.1 10.0 11.3 12.2

Alte servicii energetice şi comunale 0.4 6.0 6.8 7.3

Servicii informaţionale 1.7 4.0 4.5

Energie electrică 22 45.0 50.9 54.838

0.5

12.5

120

5

6

4

3

304.5

115.5

4.5

Cod

21

1255

09489

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 5 5 5

X X X

X X X

pers X X X 3800 3990 4190

X X X

X X X

lei X X X 213.5 213.89 210.2523

X X X

X X X

2015

P3 Eco (k6) Executat

00231 211100

00231 212100

00231 212210

Cheltuieli de personal

16.8

505.4

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 392.2 392.2 392.2

83.7 83.7 83.7

402.8

85.8

16.4 16.4 16.4

Estimat

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

2016

Aprobat

De

pro

du

s Numărul de cititori/vizitatori deserviţi în bibliotecă pe an

…

n.

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor în bibliotecă

…

n.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea

de măsură

De

rezu

ltat Cresterea numărului de vizitatori la biblioteca faţă de anul precedent

…

n.

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Cultura, tradiţiile şi obiceiurile localităţii valorificate şi promovate în rîndurile populaţiei

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1.Sporirea numărului de cititori (vizitatori ai bibliotecii) cu 5% pe an 2.

Prestarea serviciilor de bibliotecă pentru circa 3800 cititori /vizitatori pe an.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin promovarea culturii, tradiţiei, şi obiceiurile localităţii în rîndurile populaţiei or.Cimişlia.

Program Cultura, cultele şi odihna 85

Subprogram Dezvoltarea culturii 02

Subgrupa Servicii în domeniul culturii 0820

D. Estimarea cheltuielilor

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Cod

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Instituţia Biblioteca orăşănescă Cimişlia "Mihai Eminescu"

492.3 492.3 492.3

00231 222110 23.6

00231 222120 52

00231 222140 13.6

00231 222190 4

00231 222210 4

00231 222220 2.3

00231 222500 15.5

00231 222620

00231 222710 1.7

00231 222980 10

00231 222990 9.2

00231 273500 0.6

00231 311120

00231 316110

00231 339110

00005 318110

00231 337110

00231 336110 3.9

140.4

853.4 881.1

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect Eco

(k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 6 6.8 7.3

Procurarea altor materiale 5 5.7 6.1

Procurarea materialelor de constructie 15.0 17.0 18.3

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

1

9.1

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a p

roie

ctu

lui

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Total 170 811.3 853.4 880.9696.5

15

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 3 10.0 11.3 12.2

Servicii neatribuite altor alineate 16.8 19.0 21.5 23.1

foi de boala 0.6 1.0 1.1 1.2

Procurarea altor mijloace fixe (simboluri) 20.0 22.6 24.4

19.4

1.6

11.5

Servicii de telecomunicaţii 2.1 3.0 3.4 3.7

4

3

Servicii poştale 6 15.0 17.0 18.3

Formare profesională 3.2 3.0 3.4 3.7

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 1.6 2.0 2.3 2.4

5

2.9

Alte servicii energetice şi comunale 1.6 5.0 5.7 6.1

15

2

Servicii informaţionale 3.1 4.0 4.5 4.9

43.0 46.337.6

65

Apă şi canalizare 6.3 25.0 28.3 30.5

Reparaţii capitale ale clădirilor 23.3 80.0 90.6 97.4

Servicii de reparaţii curente 22.4 3.0 3.4 3.7

Gaze 50 65.0 73.6 79.2

Energie electrică 30 38.0

Cod

21

1255

09529

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0911 00199 142310 X X X 59.4 62.2 65.3

X X X

X X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 83 86 89

X X X

X X X

pers X X X 50 50 50

X X X

X X X

lei X X X 10792 10786 10885

X X X

X X X

2015 2016

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00199 211180255.6

00448 211180

00199 21210054.8

00448 212100

00199 21221010.7

00448 212210

321.1

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

TOTAL

Plata părintească

Instituţia Grădiniţa Viorica

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

D. Estimarea cheltuielilor

Cod

Subgrupa Educaţie timpurie 0911

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Copii pregătiţi multilateral pentru viaţă şi integrare în activitatea şcolară

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1.Creşterea nivelului de frecventarea a grădiniţei cu 3% anual .

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a copiilor din oraşul Cimişlia.

Program Învăţămînt 88

Subprogram Educaţie timpurie 02

De

pro

du

s Numărul mediu de copii ce frecventează instituţia preşcolară

…

n.

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii de întreţinere a unui copil în grădiniţă

…

n.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea de

măsură

De

rezu

ltat 1.Nivelul de frecventare a copiilor înscrişi în grădiniţă

…

n.

Estimat

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor222 222 222

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor25 25 25

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii47.6 47.6 47.6

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii5.4 5.4 5.4

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi 10 10 10

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi 1.1 1.1 1.1

Cheltuieli de personal 311.1 311.1 311.1

00199 222110 20

00448 222110

00199 222120 50

00448 222120

00199 222140 3

00448 222140

00199 222190

00199 222210 3

00199 222220

00199 222300

00199 222500 5

00199 222620

00199 222710 0.5

00199 222980 3

00199 222990 15

00199 273500 2

00199 311120

00199 331000

00448 333110 87.8

00199 334110 1

00199 336110 5

337110

00199 338110

00231 339110 6

522.4

814.6

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect

Eco (k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

Energie electrică 30 30.3 30.6

Energie electrică 4 4.0 4.1

Gaze 50 50.5 51.0

Gaze 14 14.1 14.3

Apă şi canalizare 4 4.0 4.1

Apă şi canalizare 1 1.0 1.0

Alte servicii energetice şi comunale 3 3.0 3.1

Servicii informaţionale 3 3.0 3.1

Servicii de telecomunicaţii 2 2.0 2.0

Servicii de locatiune

Servicii de reparaţii curente 7 7.1 7.1

Formare profesională

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 0.4 0.4 0.4

Servicii poştale 1.1 1.1 1.1

Servicii neatribuite altor alineate 9 9.1 9.2

foi de boala 1 1.0 1.0

Reparaţii capitale ale clădirilor

Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi

Procurarea produselor alimentare 61 64.1 67.3

Procurarea medicamentelor şi materiale sanitare 1 1.0 1.0

Procurarea altor materiale 5 5.1 5.1

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 7 7.1 7.1

Procurarea materialelor de constructie 25 25.3 25.5

Data prezentării _______________________

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

1

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a p

roie

ctu

lui

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Total 539.6 539.3 544.3

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Procurarea accesorilor de pat,

îmbrăcămintei, încălţămintei

Cod

21

1255

09529

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0911 00199 142310 X X X 59.4 62.2 65.3

X X X

X X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 83 86 89

X X X

X X X

pers X X X 50 50 50

X X X

X X X

lei X X X 15876 16089 16310.16

X X X

X X X

2015 2016

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00199 211180366.9

00448 211180

00199 21210078.2

00448 212100

00199 21221015.3

00448 212210

460.4

Instituţia Grădiniţa Viorica

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Plata părintească

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Cod

Subgrupa Educaţie timpurie 0911

D. Estimarea cheltuielilor

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Copii pregătiţi multilateral pentru viaţă şi integrare în activitatea şcolară

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1.Creşterea nivelului de frecventarea a grădiniţei cu 3% anual .

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a copiilor din oraşul Cimişlia.

Program Învăţămînt 88

Subprogram Educaţie timpurie 02

De

pro

du

s Numărul mediu de copii ce frecventează instituţia preşcolară

…

n.

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii de întreţinere a unui copil în grădiniţă

…

n.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea de

măsură

De

rezu

ltat 1.Nivelul de frecventare a copiilor înscrişi în grădiniţă

…

n.

Estimat

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor375.7 375.7 375.7

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii80.7

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi 15.7

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii

Cheltuieli de personal 495.0 495.0 495.0

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi

18.0 18.0 18.0

3.9 3.9 3.9

1.0 1.0 1.0

80.7 80.7

15.7 15.7

00199 222110 14.8 25

00448 222110

00199 222120 38.3 40

00448 222120

00199 222140 4.5 3

00448 222140

00199 222190 1.5 1.6

00199 222210 2.6 3.5

00199 222220 1 3

00199 222300

00199 222500 4.6

00199 222620

00199 222710 0.5

00199 222980 0.8 0.5

00199 222990 12.8 12

00199 273500 1.2 1.1

00199 311120

00199 331000

00448 333110 131.7 168.7

00199 334110 1 0.5

00199 336110 7.7 5

337110

00199 338110

00231 339110

222.5 724.8

814.6

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect

Eco (k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

Servicii de locatiune

Formare profesională

Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi

Servicii poştale 1 1.0 1.0 1.0

Servicii neatribuite altor alineate 13 14.0

Energie electrică 6.0 6.1 6.1

Gaze 8.3 8.4 8.5

Gaze 34 34.0 34.4 34.7

Energie electrică 17 24.0 24.2 24.5

Apă şi canalizare 3 6.5 6.6 6.6

Alte servicii energetice şi comunale 1.7 4.0 4.0 4.1

Apă şi canalizare 2.5 2.5 2.6

3.5 3.6

Servicii de telecomunicaţii 2.1 3.0 3.0 3.1

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 0.2 0.2 0.2

Servicii de reparaţii curente 28.5 5.0 5.1 5.1

Servicii informaţionale 2 3.5

1.0 1.0 1.0

Procurarea produselor alimentare 116.1 166.0 174.3 183.0

Reparaţii capitale ale clădirilor

Total 241.4 793.8 804.4 815.5

Procurarea medicamentelor şi materiale sanitare 1.5 1.0 1.0 1.0

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 19.5 9.0 9.1 9.2

Procurarea materialelor de constructie 5.8 5.9 5.9

Procurarea altor materiale

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

1

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a p

roie

ctu

lui

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Procurarea accesorilor de pat,

îmbrăcămintei, încălţămintei4.0 5.0 6.0

14.1 14.3

foi de boala 2

Cod

21

1255

09531

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)

Eco

k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0911 00199 142310 X X X 66.5 69.8 73.3

X X X

X X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 83 86 89

X X X

X X X

pers X X X 56 56 56

X X X

X X X

lei X X X 15143 15261 15459.29

X X X

X X X

2015 2016

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00199 211180382.9

00448 211180

00199 21210081.6

00448 212100

00199 21221016

00448 212210

00199480.5

Instituţia Grădiniţa Scufiţa Roşie

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Plata părintească

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Cod

Subgrupa Educaţie timpurie 0911

D. Estimarea cheltuielilor

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Copii pregătiţi multilateral pentru viaţă şi integrare în activitatea şcolară

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1.Creşterea nivelului de frecventarea a grădiniţei cu 3% anual .

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a copiilor din oraşul Cimişlia.

Program Învăţămînt 88

Subprogram Educaţie timpurie 02

De

pro

du

s Numărul mediu de copii ce frecventează instituţia preşcolară

…

n.

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii de întreţinere a unui copil în grădiniţă

…

n.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea de

măsură

De

rezu

ltat 1.Nivelul de frecventare a copiilor înscrişi în grădiniţă

…

n.

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat Estimat

5.4 5.4 5.4

397.7 397.7

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii

397.7

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii85.2

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi 16.7

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor

Cheltuieli de personal 531 531 531

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi

25.0 25.0 25.0

1.0 1.0 1.0

85.2 85.2

16.7 16.7

00199 222110 15.4 24

00448 222110

00199 222120 29 29

00448 222120

00199 222140 3 3

00448 222140

00199 222190 1.9 1.7

00199 222210 1.3 3.5

00199 222220 1 3

00199 222300

00199 222500 3.2

00199 222620

00199 222710 2.4

00199 222980 1 0.5

00199 222990 12.2 12

00199 273500 0.6 1.1

00199 311120 40.3

00199 331000

00448 333110 128.7 189

00199 334110 0.5 0.5

00199 336110 11.8 3.1

00199 337110

00199 338110

00231 339110

249.9 753.3

866.7

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect Eco

(k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

Procurarea materialelor de constructie 8.0

Servicii de locatiune

1.0

Servicii neatribuite altor alineate 11.1 14.0 14.1 14.3

Servicii poştale 1.0 1.0

foi de boala 1

Servicii de telecomunicaţii 2 3.0 3.0

Servicii de reparaţii curente 12.5 5.0

Formare profesională 3.0

Energie electrică 6.0 6.1 6.1

Gaze 6.0 6.1 6.1

Gaze 22 27.0 27.3 27.6

1.0

1.0 1.0 1.0

Procurarea produselor alimentare 123.1 186.0 195.3 205.1

Reparaţii capitale ale clădirilor

Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi

Procurarea medicamentelor şi materiale sanitare

0.5

5.15.1

Servicii informaţionale

Energie electrică 17 24.0 24.2 24.5

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 46.2 9.0 9.1 9.2

Deplasări de serviciu în interiorul tarii

Apă şi canalizare 3 10.0 10.1 10.2

Alte servicii energetice şi comunale 1.3 3.0 3.0 3.1

2.0Apă şi canalizare 2.0 2.0

0.5 0.5

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a p

roie

ctu

lui

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Total 239.2 848.0 854.6 865.7

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

1

Procurarea altor materiale

3.1

8.1 8.2

3.1

3.5 3.5

3.0

Procurarea accesorilor de pat,

îmbrăcămintei, încălţămintei4.0

3.6

1.0 1.0

Cod

21

1255

12620

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X X

297 1 0911 00199 142310 X X 109.3 114.8 120.5

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 83 86 89

X X X

X X X

pers X X X 92 93 94

X X X

X X X

lei X X X 16163 16195 16233.19

X X X

X X X

2015 2016

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00199 211180670.6

00448 211180

00199 212100143

00448 212100

00199 21221028

00448 212210

841.6

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor

28.2

886 886 886

141.8 141.8 141.8

28.2 28.2

Cheltuieli de personal

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi

662.1

Plata părintească

Cod

Subgrupa Educaţie timpurie 0911

D. Estimarea cheltuielilor

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Instituţia Grădiniţa Foişor

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Copii pregătiţi multilateral pentru viaţă şi integrare în activitatea şcolară

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1.Creşterea nivelului de frecventarea a grădiniţei cu 3% anual .

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a copiilor din oraşul Cimişlia.

Program Învăţămînt 88

Subprogram Educaţie timpurie 02

De

pro

du

s Numărul mediu de copii ce frecventează instituţia preşcolară

…

n.

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii de întreţinere a unui copil în grădiniţă

…

n.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea de

măsură

De

rezu

ltat 1.Nivelul de frecventare a copiilor înscrişi în grădiniţă

…

n.

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat Estimat

662.1 662.1

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi

42.9 42.9 42.9

9.2 9.2 9.2

1.8 1.8 1.8

00199 222110 59.5 70

00448 222110

00199 222120 94.5 105

00448 222120

00199 222140 2 2

00448 222140

00199 222190 2.5 2.7

00199 222210 3.5 3.5

00199 222220 1.4 3

00199 222300

00199 222500 63.7

00199 222620

00199 222710 0.5

00199 222980 1 1

00199 222990 28.6 23

00199 273500 1.8 2

00199 311120

00199 331000

00448 333110 171.8 302

00199 334110 0.5 0.7

00199 336110 5 10

00199 337110

00199 338110

00231 339110

00199 435.8 1367

1506.2 1526.4

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect

Eco (k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

1.0 1.0

Servicii de locatiune

Formare profesională

Apă şi canalizare 3.0 3.0

Servicii neatribuite altor alineate 16 15.0 15.2

foi de boala

1.0 1.0

Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi

14.8

3.0

3.6

25.8

9.8

52.1

0.5

1.0

15.3

2.0

17.4

352.8

1.0

5.1

Procurarea produselor alimentare 159.1 320.0 336.0

Medicamente şi materiale sanitare

Energie electrică 25.0 25.5

Energie electrică 50 51.0 51.5

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 26.7 12.0 12.1 12.3

Apă şi canalizare 1 14.5 14.6

Alte servicii energetice şi comunale 1.9 2.9 2.9

Servicii informaţionale 2 3.5 3.5

3.13.0 3.0

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 0.5

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a p

roie

ctu

lui

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Procurarea materialelor de constructie 5.0 5.1 5.1

1506.1 1525.9

Procurarea altor materiale

Total 561.8 1487.0

Procurarea accesorilor de pat,

îmbrăcămintei, încălţămintei

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

1

0.5

Servicii poştale 1

1.8 2.0 2.0

Reparaţii capitale ale clădirilor 218 17.0 17.2

Servicii de reparaţii curente 67.7 5.0 5.1

Servicii de telecomunicaţii 4.6

Gaze 9.6 9.7

Gaze 12 110.0 111.1 112.3

3.1

Cod

21

1255

06536

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0911 00199 142310 X X X 177.0 185.9 195.1

144114 X X X

X X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 83 86 89

X X X

X X X

pers X X X 149 150 150

X X X

X X X

lei X X X 14574 14674 14879.8

X X X

X X X

2015 2016

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00199 211180984

00448 211180

00199 212100209.8

00448 212100

00199 21221041.1

00448 212210

1234.9

Instituţia Grădiniţa Rîndunica

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Plata părintească

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Cod

Subgrupa Educaţie timpurie 0911

D. Estimarea cheltuielilor

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Copii pregătiţi multilateral pentru viaţă şi integrare în activitatea şcolară

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1.Creşterea nivelului de frecventarea a grădiniţei cu 3% anual .

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a copiilor din oraşul Cimişlia.

Program Învăţămînt 88

Subprogram Educaţie timpurie 02

De

pro

du

s Numărul mediu de copii ce frecventează instituţia preşcolară

…

n.

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii de întreţinere a unui copil în grădiniţă

…

n.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea

de măsură

De

rezu

ltat 1.Nivelul de frecventare a copiilor înscrişi în grădiniţă

…

n.

Estimat

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor1004.7 1004.7 1004.7

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii215.5

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi 42.1

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii

Cheltuieli de personal 1318.0 1318.0 1318.0

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi

44.3 44.3 44.3

9.5 9.5 9.5

1.9 1.9 1.9

215.5 215.5

42.1 42.1

00199 222110 34.3 45

00448 222110

00199 222120 108.7 125

00448 222120

00199 222140 15.4 12

00448 222140

00199 222190 4.5 4.4

00199 222210 2.5 3.5

00199 222220 1.5 3

00199 222300

00199 222500 11.2

00199 222620 1

00199 222710 1

00199 222980 1.2 2

00199 222990 16.7 15

00199 273500 4 2.5

00199 311120 41.8

00199 331000

00448 333110 388.5 498

00199 334110 2 1

00199 336110 16.1 12

00199 337110

00199 338110

00231 339110

648.4 1960.3

2201.5 2232.8

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect

Eco (k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

Apă şi canalizare 8.0 8.1 8.2

Energie electrică 16.0 16.2 16.3

Gaze 2.4 2.4 2.5

Gaze 111 142.6 144.1 145.6

Procurarea medicamentelor şi materiale sanitare 2.6 3.0 3.0 3.1

Reparaţii capitale ale clădirilor

Procurarea produselor alimentare 362 522.0 548.1 575.5

Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi

foi de boala 4 3.0 3.0 3.1

Servicii poştale 2 2.0 2.0 2.0

Servicii neatribuite altor alineate 19.7 18.0 18.2 18.4

Servicii de locatiune

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 1.0 1.0 1.0

10 6.0 6.1 6.1

Formare profesională 6.0 6.1 6.1

Energie electrică 22 46.0 46.5 47.0

20.0 20.2 20.4

Apă şi canalizare 16 29.0 29.3 29.6

Alte servicii energetice şi comunale 2 5.0 5.1 5.1

Servicii informaţionale 2.2 3.5 3.5 3.6

Servicii de telecomunicaţii 2.9 3.0 3.0 3.1

Servicii de reparaţii curente

Procurarea accesorilor de pat,

îmbrăcămintei, încălţămintei

Procurarea altor materiale 8.0 8.1 8.2

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a p

roie

ctu

lui

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Total 674.1 2171.5 2201.0 2232.0

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

1

9.0 9.1 9.2Procurarea materialelor de constructie

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 117.7

Cod

21

1255

06537

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)

Eco

k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0911 00199 142310 X X X 235.1 246.9 259.2

1E+05 X X X

X X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 83 86 89

X X X

X X X

pers X X X 198 199 199

X X X

X X X

lei X X X 13767 13945 14141.2

X X X

X X X

2015 2016

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00199 2111001098.5

00448 211100

00199 212100234.2

00448 212100

00199 21221045.9

00448 212210

001991378.6 1501.0 1501.0 1501.0

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor1143.2 1143.2 1143.2

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii244.9 244.9 244.9

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor51.8 51.8 51.8

Estimat

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

De

pro

du

s Numărul mediu de copii ce frecventează instituţia preşcolară

…

n.

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii de întreţinere a unui copil în grădiniţă

…

n.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea de

măsură

De

rezu

ltat 1.Nivelul de frecventare a copiilor înscrişi în grădiniţă

…

n.

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1.Creşterea nivelului de frecventarea a grădiniţei cu 3% anual .

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a copiilor din oraşul Cimişlia.

Program Învăţămînt 88

Subprogram Educaţie timpurie 02

Plata părintească

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Copii pregătiţi multilateral pentru viaţă şi integrare în activitatea şcolară

Cod

Subgrupa Educaţie timpurie 0911

D. Estimarea cheltuielilor

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Instituţia Grădiniţa Ghiocel

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii11.1 11.1 11.1

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi 2.2 2.2 2.2

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi 47.8 47.8 47.8

Cheltuieli de personal

00199 222110 41.7 56.8

00448 222110

00199 222120

00448 222120 23 20

00199 222140 23 23

00448 222140

00199 222190 4.7 5.1

00199 222210 3 3.5

00199 222220 2 3

00199 222300 145.9 150

00199 222500 27.5

00199 222620 2

00199 222710 1

00199 222980 1 2

00199 222990 18.1 10

00199 273500 3.5 2.5

00199 311120 165.4

00199 331000

00448 333110 437.8 643

00199 334110 1.5 1

00199 336110 13.1 16.8

00199 337110

00199 338110

00231 339110

913.2 2316.3

2803.8

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect Eco

(k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

Formare profesională

Procurarea altor materiale

Procurarea materialelor de constructie 3.0 3.0 3.1

6.0 6.1 6.1

Procurarea medicamentelor şi materiale sanitare 0.9 2.0 2.0 2.0

Reparaţii capitale ale clădirilor 386.6

3.5 3.6

Gaze

Apă şi canalizare 10.0 10.1 10.2

Apă şi canalizare 23.8 30.1 30.4 30.7

Servicii de reparaţii curente 53 9.0 9.1 9.2

Servicii de telecomunicaţii 3 3.0 3.0 3.1

Servicii de locatiune 144.5 30.0 30.3 30.6

4.5 4.5 4.6

Procurarea produselor alimentare 396.2 692.0 735.8 769.1

Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 250.0 252.6 255.3

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

1

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a p

roie

ctu

lui

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Gaze 29.3 21.0 21.2 21.4

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 27.6 23.0 23.2 23.5

Alte servicii energetice şi comunale 2.1 5.7 5.8 5.8

Servicii informaţionale 2 3.5

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 0.2 1.0 1.0 1.0

Energie electrică 29 54.0 54.6

Total 1105.7 2725.8 2775.1 2814.1

Servicii poştale 1.9 2.0 2.0 2.0

Servicii neatribuite altor alineate 2.8 47.0 47.5 48.0

foi de boala 2.8

Procurarea accesorilor de pat,

îmbrăcămintei, încălţămintei

Energie electrică 28.0 28.3 28.6

55.1

Cod

21

1255

06538

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0911 00199 142310 X X X 267 280.4 294.4

X X X

X X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 83 86 89

X X X

X X X

pers X X X 225 250 275

X X X

X X X

lei X X X 13502 12331 11430.66

X X X

X X X

2015 2016

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00199 2111801277.2

00199 211180

00199 212100272.3

00199 212100

00199 21221053.3

00199 212210

1602.8

54.2

Cheltuieli de personal 1710.0 1710.0 1710.0

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi 2.8 2.8 2.8

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi 54.2 54.2

Estimat

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor1294.6 1294.6 1294.6

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

De

pro

du

s Numărul mediu de copii instituţionalizaţi în instituţia preşcolară

…

n.

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii de întreţinere a unui copil în grădiniţă

…

n.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea de

măsură

De

rezu

ltat 1.Nivelul de frecventare a copiilor înscrişi în grădiniţă faţă de anul precedent

…

n.

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Copii pregătiţi multilateral pentru viaţă şi integrare în activitatea şcolară

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1.Creşterea nivelului de frecventarea a grădiniţei cu 3% anual .

2. Prestarea serviciilor de educaţie timpurie pentru 752 copii pe an.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a copiilor din oraşul Cimişlia.

Program Învăţămînt 88

Subprogram Educaţie timpurie 02

D. Estimarea cheltuielilor

Cod

Subgrupa Educaţie timpurie 0911

Plata părintească

Instituţia Grădiniţa Fat Frumos

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

TOTAL

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor66.4 66.4 66.4

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii14.2 14.2 14.2

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii277.8 277.8 277.8

00199 222110 45.8 50

00448 222110

00199 222120 156.6 100

00448 222120

00199 222140 26.2 18

00448 222140

00199 222190 4.7 5.9

00199 222210 3 3.5

00199 222220 1.9 3

00199 222300

00199 222500 11.5

00199 222620 2

00199 222710 1

00199 222980 2 2

00199 222990 77.4 90

00199 273500 3.1 2.5

00199 311120 557.3

00199 331000 60

00448 333110 381.5 693

00199 334110 1 1

00199 336110 17.4 15

00199 337110

00199 338110

00231 339110

1289.4 2649.7

3083.3

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect

Eco (k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

Servicii de locatiune

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

1

Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a p

roie

ctu

lui

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Total 1254.7 3037.9 3082.8 3143.4

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 60.4 25.0 25.3 25.5

Procurarea materialelor de constructie 8.0 8.1 8.2

Procurarea accesorilor de pat,

îmbrăcămintei, încălţămintei

Procurarea altor materiale

Procurarea produselor alimentare 333.1 786.0 825.3 880.2

Procurarea medicamentelor şi materiale sanitare 1 1.5 1.5 1.5

Reparaţii capitale ale clădirilor 560.8

Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 266.0 268.7 271.6

Servicii neatribuite altor alineate 81.3 90.0 90.9 91.9

foi de boala 1.4 3.0 3.0 3.1

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 0.6 1.0 1.0 1.0

Servicii poştale 1.3 2.0 2.0 2.0

Servicii de reparaţii curente 12.6 3.0 3.0 3.1

Formare profesională 4.0 4.0 4.1

Servicii informaţionale 2 3.5 3.5 3.6

Servicii de telecomunicaţii 2.7 3.0 3.0 3.1

Apă şi canalizare 7.0 7.1 7.1

Alte servicii energetice şi comunale 2 6.0 6.1 6.1

Gaze 8.0 8.1 8.2

Apă şi canalizare 21.3 54.0 54.6 55.1

Energie electrică 1.5 1.5 1.5

Gaze 150 3.0 3.0 3.1

Energie electrică 24.2 52.4 52.9 53.5

Cod

21

1255

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0911 00199 142310 X X X 914.3 959.8 1007.8

X X X 960

X X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 83 86 89

X X X

X X X

pers X X X 770 770 770

X X X

X X X

lei X X X 15070 15267 15497.04

X X X

X X X

2015 2016

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00199 2111804780.1

00448 211180

00199 2121001019.1

00448 212100

00199 212210199.6

00448 212210

5998.8

Plata părintească

Cod

Subgrupa Educaţie timpurie 0911

D. Estimarea cheltuielilor

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Instituţia Grădiniţe

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Copii pregătiţi multilateral pentru viaţă şi integrare în activitatea şcolară

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1.Creşterea nivelului de frecventarea a grădiniţei cu 3% anual .

2. Prestarea serviciilor de educaţie timpurie pentru 752 copii pe an.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a copiilor din oraşul Cimişlia.

Program Învăţămînt 88

Subprogram Educaţie timpurie 02

De

pro

du

s Numărul mediu de copii instituţionalizaţi în instituţia preşcolară

…

n.

De

efic

ien

ță Cheltuieli medii de întreţinere a unui copil în grădiniţă

…

n.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea de

măsură

De

rezu

ltat 1.Nivelul de frecventare a copiilor înscrişi în grădiniţă faţă de anul precedent

…

n.

Estimat

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

1093.5 1093.5 1093.5

214.7 214.7 214.7

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor5100 5100 5100

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi

Remunerarea muncii angajaților conform

statelor273.4 273.4 273.4

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii58.7 58.7

Cheltuieli de personal 6752.1 6752.1 6752.1

58.7

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi 11.8 11.8 11.8

00199 222110 45.8 270.8

00448 222110

00199 222120 156.6 399

00448 222120 20

00199 222140 26.2 61

00448 222140

00199 222190 4.7 21.4

00199 222210 3 21

00199 222220 1.9 18

00199 222300 145.9 150

00199 222500 11.5

00199 222620 3

00199 222710 6.4

00199 222980 2 8

00199 222990 77.4 162

00199 273500 3.1 11.7

00199 311120 557.3

00199 331000 60

00448 333110 381.5 2493.7

00199 334110 1 4.7

00199 336110 17.4 61.9

00199 337110

00199 338110

00231 339110

1435.3 9771.4

11064 10149.7

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect

Eco (k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

10.3

Servicii neatribuite altor alineate 81.3 207 209.1 211.3

4.6

Procurarea produselor alimentare 333.1 2733 2878.9

Deplasări de serviciu în interiorul tarii

Reparaţii capitale ale clădirilor 560.8 17 17.2

Servicii poştale 1.3 10.1 10.2

3032.9

foi de boala 1.4 15.5 15.7 15.8

Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi 516 521.3 526.8

17.4

Energie electrică 86.5 87.6 88.6

Gaze 69.3 70.0 70.8

Gaze 150 366.6 370.4 374.3

Energie electrică 24.2 281.4 284.3 287.3

1 10.5 10.6 10.7

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 60.4 105 106.1 107.2

Procurarea medicamentelor şi materiale sanitare

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Total 1399.2 11603.6 11755.4 11932.7

Procurarea materialelor de constructie 64.5 65.1

Procurarea accesorilor de pat,

îmbrăcămintei, încălţămintei8 5.0 6.0

63.8

Procurarea altor materiale 13 13.1 13.3

Apă şi canalizare 21.3 148.1 149.6 151.2

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

1

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a p

roie

ctu

lui

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

Servicii de reparaţii curente

19.4

12.6 40 40.4

Apă şi canalizare 33.5 33.8 34.2

Servicii de locatiune 144.5 30 30.3 30.6

40.8

Formare profesională 19 19.2

0.6

Alte servicii energetice şi comunale 2 29.6 29.9 30.2

Servicii informaţionale 2 24 24.2 24.5

4.6 4.7

Servicii de telecomunicaţii 2.7 20 20.2 20.4

Cod

21

1255

10879

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 1 1 1

X X X

X X X

nr. X X X 1163 1163 1163

nr. X X X

X X X

nr. X X X 311.69 314 316

lei X X X

X X X

2015 2016

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00009 211100 281

00009 21210059.9

00009 21221011.7

00009352.6

00009 22214010

00009 2222202

00009 2735001.5

00009 3361107.3

373.4Total 362.5 365.7 367.8

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi 11.3 11.3 11.3

Apă şi canalizare 12.0 13.6

Servicii de telecomunicaţii 2.0 2.3

foi de boala 1.5 1.7

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 269.0 269.0 269.0

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii57.7 57.7 57.7

9.0 10.2

14.6

2.4

1.8

11.0

Cheltuieli de personal 338.0 338.0 338.0

Estimat

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

De

pro

du

s 2.Suprafaţa clădirii administrative deservită

De

efic

ien

ță Costul unui m.p. de spaţiu deservit.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea

de măsură

De

rezu

ltat 1. Ponderea cheltuielilor de deservire a spaţiilor administrative faţă de

anul precedent.

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Condiţii adecvate pentru autoritatea publică

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1.Asigurarea integrităţii şi curăţeniei a 1163 m.p. de încăperi administrative pe an.

2. Creşterea costului de întreţinere a spaţiilor administrative către anul 2018 nu va depăşi 3% comparativ cu anul 2016.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin asigurarea condiţiilor adecvate de lucru pentru administraţia locală.

Program Executivul şi serviciile de suport 03

Subprogram Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 02

Cod

Subgrupa Alte servicii generale 0133

D. Estimarea cheltuielilor

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Instituţia Aparatul primarului oraşului Cimişlia

366 367.9

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect

Eco (k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a

pro

iect

ulu

i

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

1

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Cod

21

1255

10879

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

297 1 0111 0301 142319 X X X 550 560 570

X X X 20 17 15

X X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 95 95 95

X X X

X X X

pers X X X

pers X X X 14134 14134 14134

X X X

nr. X X X

lei X X X 258 243 239

X X X

2015 2016

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00005 211140 1311.8 1598.3

00005 212100284.2 338

00005 21221053.2 66.7

000051649.2 2003

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe 50.5 63.3 63.3 63.3

Cheltuieli de personal 1649.6 1911.1 1911.1 1911.1

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 1310 1523.5 1523.5 1523.5

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii289.1 324.3 324.3 324.3

Estimat

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

De

pro

dus

1. Numărul populaţiei din localitate

De

efic

iență

2. Cheltuieli medii de exercitare a guvernării la un locuitor din localitate.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea de

măsură

De

rezu

ltat Ponderea petiţiilor examinate în raport cu cele primite

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Localitate guvernată eficient şi transparent.

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

2.Organizarea unei adunări generale a locuitorilor în fiecare an. 3.În

fiecare an petiţiile înaintate de cetăţeni vor fi examinate la nivel de 95%

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei din localitate.

Program Executivul şi serviciile de suport 03

Subprogram Exercitarea guvernării 01

Cod

Subgrupa Autorităţi legislative şi executive 0111

D. Estimarea cheltuielilor

Plata pentru arenda

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Instituţia Aparatul primarului oraşului Cimişlia

00005 222110 116.3 140.0

00005 222120 55 100.0

00005 222130 150 90.0

00005 222140 5 7.0

00005 222190 2.1 5.0

00005 222210 9.4 15.0

00005 222220 34.3 30.0

00005 222400 103.9 10.0

00005 222500 49.6 72.3

00005 222620 6.0

00005 222710 1 2.0

00005 222920 23.1 40.0

00005 222970 20.0

00005 222980 1.6 6.0

00005 222990 321.7 150.0

00005 252100 33.0

00005 273500 2.9 3.5

00005 281900 51.7 78.0

00005 311120 280.2 670.0

00005 314110 70.0

00005 316110 50.0

00005 318110 5.5 8.0

00005 331000 70.0

00005 332000 35.0

00005 336110 77.5 90.0

2940 3803.8

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect Eco

(k6)

Exec

uta

re

sconta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

Procurarea altor mijloace fixe (simboluri) 4.9 8.0 9.1 9.7

Procurarea combustibilului, carburanţi şi lubrifianţi 60.0 67.9 73.1

Procurarea maşinilor şi utilajelor 15.0 17.0 18.3

Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 15.0 17.0 18.3

234.8Reparaţii capitale ale clădirilor 595.6 84.2

foi de boala 1.4 3.5 4.0

78.0 88.3 95.0

Servicii neatribuite altor alineate 192 300.0 339.6 365.4

Subsidii acordate întreprinderilor private nefinanciare

85.3

7.3

2.4

Servicii bancare 6

Servicii poştale 10.0 11.3 12.2

Servicii de protocol 19.1 40.0 45.3 48.7

79.2

Formare profesională 6.0 6.8

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 2 2.0 2.3

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

1

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea

Cod

Cost

ul

tota

l al

pro

iect

ulu

i

Anul

de

lansa

re a

pro

iect

ulu

i

Sold

ul

cost

ulu

i

de

dev

iz l

a

01.0

1.2

015

Sold

ul

cost

ulu

i

de

dev

iz l

a

01.0

1 2

016

Total

4.3

Alte cheltuieli curente 27.8

2579.2 3645.2 3434.7 3382.0

Procurarea pieselor de schimb 15.0 17.0 18.3

Alte servicii energetice şi comunale 5.0 5.7 6.1

Servicii informaţionale 8.9 20.0 22.6 24.4

Servicii de telecomunicaţii 23.3 30.0 34.0 36.5

Servicii de transport 89.7 12.0 13.6

Gaze 20 200.0 226.4 243.6

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 83.3 90.0 101.9 109.6

Energie termică 171.7

Apă şi canalizare 2.9 9.0 10.2 11.0

14.6

Servicii de reparaţii curente 190.9 70.0

Energie electrică 85.7 150.0 169.8 182.7

Cod

21

1255

10879

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ex

ecu

tat

Ex

ecu

tat

Ap

rob

at

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 20 20 20

X X X

X X X

km X X X 5.5 6 6.5

X X X

X X X

X X X

lei X X X 74545 75000 70769

X X X

2015 2016

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00154 222500 280

00154 312120 1082.7 9.7

289.7

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect

Eco (k6)

Ex

ecu

tare

sco

nta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

1

Denumirea

Cod

Co

stu

l to

tal

al

pro

iect

ulu

i

An

ul

de

lan

sare

a

pro

iect

ulu

i

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

.20

15

So

ldu

l co

stu

lui

de

dev

iz l

a

01

.01

20

16

Total 410.0 450.0 460.0

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Reparaţii capitale ale constructiilor speciale 3580.9 410.0 450.0 460.0

Servicii de reparaţii curente

Estimat

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

De

pro

du

s Drumuri locale plombate pe an

De

efic

ien

ță

Costul plombării unui km de drum pe an.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea

de măsură

De

rezu

ltat Ponderea drumurilor reparate faţă de anul precedent.

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Drumuri bine construite în intravilanul localităţii.

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1.Repararea prin plombare a drumurilor locale şi aplicarea marcajului rutier cu 20% mai mult faţă de anul precedent.

2.Plombarea a 2 km de drumuri locale pe an.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin repararea drumurilor din intravilanul localităţii.

Program Dezvoltarea transporturilor 64

Subprogram Dezvoltarea drumurilor 02

Subgrupa Transport rutier 0451

D. Estimarea cheltuielilor

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Cod

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Instituţia Aparatul primarului oraşului Cimişlia

Cod

21

1255

10879

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 5 5 5

X X X

X X X

km X X X 40 42 44

X X X

X X X

X X X

lei X X X 8000 8333 8409

X X X

2015 2016

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00335 222110 200

00335 222990

00335 222500 100

00335 222190

00335 313120

300

Descriere

TOTAL

Instituţia Aparatul primarului oraşului Cimişlia

D. Estimarea cheltuielilor

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Cod

Subgrupa Iluminarea străzilor 0640

Program Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 75

Subprogram Iluminarea străzilor 05

De

rezu

ltat 1.Extinderea iluminării stradale faţă de anul precedent.

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Drumuri şi străzi din localitate iluminate

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1.Către anul 2019 în localitate vor fi iluminatecirca 44 km de drumuri şi străzi.

2. Va fi extinsă iluminarea străzilor în localitate cu 5% anual.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin extinderea iluminării sttrăzilor din localitate şi iluminarea drumurilor şi străzilor din localitate în

timp de noapte.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea

de măsură

De

pro

dus 1. Lungimea străzilor iluminate

De

efic

iență

1.Costul mediu de iluminare a unui Km de străzi pe an.

Estimat

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

Servicii neatribuite altor alineate

Energie electrică 250.0 260.0 270.0

Alte servicii energetice şi comunale

Servicii de reparaţii curente 70.0 90.0 100.0

Total 320.0 350.0 370.0

Reparaţii capitale ale instalatiilor de transmisie

Cod

21

1255

10879

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 20 20 20

X X X

X X X

urne X X X 30 30 30

pers. X X X 12407 12407 12407

X X X

lei X X X 147.763 155 160

X X X

X X X

2015 2016

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00333 211100 188.5

00333212100

40.2

00333212210

7.9

00333 236.6

00333222140

20.0

00333222400

10.5

00333222500

16.4

00333222990

1704.2 1133.6

00333273500

1.9

00334222190

817.4 1188.0

00333311120

386.2

00333316110

25.5

00333331000

00333336110

14.0

00333339110

00333337110

00333338110

20.0

2918.3 2656

1987.7

Procurarea combustibilului, carburanţi şi lubrifianţi

Reparaţii capitale ale constructiilor speciale 650.8

924.0

Procurarea uneltelor şi sculelor,

inventarului de producere şi gospodăresc15.0 17.0 18.3

Alte servicii energetice şi comunale 924.0 924.0

1.8

Apă şi canalizare 20.0 22.6

Servicii de reparaţii curente 20.0 22.6 24.4

Servicii de transport 2.8 15.0 17.0 18.3

24.4

730.8

foi de boala 1.5 1.7

Denumirea

DIII. Cheltuieli, mii lei

DII. Indicatorii de performanţă

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Instituţia Aparatul primarului oraşului Cimişlia

D. Estimarea cheltuielilor

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Program Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 75

Subprogram Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 02

Cod

Subgrupa Dezvoltare comunală şi amenajare 0620

Categoria Cod Denumirea

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Un oraş curat şi amenajat.

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1. Stoparea răspîndirii gunoiştelor neautorizate şi evacuarea resturilor vegetale de pe o suprafaţă de 10 ha spaţii publice verzi. 2.

Instalarea a 30 urne de colectare a deşeurilor în spaţii publice pe an.

3. Evacuarea deşeurilor menajere de la locuitorii din oraş.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin micşorarea gunoiştelor neautorizate şi evacuarea deşeurilor menajere de la locuitorii oraşului Cimişlia.

Unitatea de

măsură

De

rezu

ltat Micşorarea gunoiştelor neautorizate faţă de anul precedent

De

pro

dus Numărul de urne de colectare a deşeurilor în spaţii publice instalate pe an.

Numărul populaţiei din localitatea urbană.

De

efic

iență Cheltuieli medii de amenajare şi salubrizare la un locuitor din localitate.

Estimat

Cod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe 6.4 6.4 6.4

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 162.9 162.9 162.9

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii32.5 32.5 32.5

Procurarea accesorilor de pat,

îmbrăcămintei, încălţămintei15.0 17.0

1833.3

18.3

Cheltuieli de personal 201.8 201.8 201.8

1987.6Total 2221.2 1926.7

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de

birou14.0 15.8 17.1

Servicii neatribuite altor alineate 1567.6 600.0 679.2

Procurarea materialelor de constructie 5.0 5.7 6.1

Procurarea altor materiale 2.0 2.3 2.4

Cod

21

1255

14910

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

297 1 00300 144114 X X

X X X 100

X X X

X X X

X X X

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 95 95 95

X X X

X X X

X X X

pers X X X 100 100 100

X X X

X X X

lei X X X 5000 5511 5844

X X X

2015 2016

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00199 211140 113.1

21210024.6

2122104.8

142.5

Contribuţii de asigurări sociale de stat

obligatorii

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe

92.0 92.0 92.0

17.4 17.4 17.4

3.4 3.4 3.4

Remunerarea muncii angajaților conform statelor

Estimat

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat

De

pro

dus

1. Numărul beneficiarilor alimentaţi la centrul social

De

efic

iență

2. Cheltuieli medii la un beneficiar.

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea de

măsură

De

rezu

ltat Ponderea persoanelor beneficiare în totalul cererilor înaintate.

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Persoane social vulnerabile susţinute în situaţii dificile.

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

1.În fiecare an, aproximativ 100 persoane vulnerabile vor fi alimentate la Centrul social "Concordia".

2.Cererile persoanelor vulnerabile vor fi satisfăcute la nivel de 95% pe an.

Descriere succintă Subprogramul se realizează prin alimentarea zilnică a persoanelor social vulnerabile din localitate.

Program Protecţia socială 90

Subprogram Protecția socială a unor categorii de cetățeni 19

Cod

Subgrupa Alte servicii de protecţie socială 1099

D. Estimarea cheltuielilor

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Instituţia Centrul social ”Concordia”

112.8 112.8 112.8Cheltuieli de personal

00300 222110 10

00300 222120 20

00300 222140 10

00300 222190 3

00300 222210 3.5

00300 222220 5

00300 222400 5

00300 222500 17.5

00300 222710 2

00300 222990 15

00300 273500 2.5

00300 311120 80

00300 314110 10

00300 316110 10

00300 333110 250

00300 334110 3

00300 335110 6

00300 336110 15

00300 222970

610

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei 12 13

2015 2016

P1P2 P3 Pro

iect

Eco (k6) Ex

ecu

tare

Pro

iect

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

1

18.3

DenumireaCod

Cost

ul

tota

l al

pro

iect

ulu

iA

nul

de

lansa

re

a pro

iect

ulu

iS

old

ul

cost

ulu

i

de

Sold

ul

cost

ulu

i

de

Total 500.0 551.1

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de

birou15.0 17.0

servicii bancare

Materiale pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri

Servicii de telecomunicaţii 5.0 5.7

Servicii de transport

Procurarea produselor alimentare 250.0 283.0

Servicii de reparaţii curente 9.0 10.2

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 1.0 1.1

Servicii neatribuite altor alineate 10.0 11.3

12.2Apă şi canalizare 10.0 11.3

3.7

4.3

Alte servicii energetice şi comunale 3.0 3.4

Servicii informaţionale 3.5 4.0

Energie electrică 15.0 17.0 18.3

Gaze 20.0 22.6 24.4

1.0 1.1

foi de boala 1.7 1.9

Reparaţii capitale ale clădirilor 41.0 46.4

Procurarea maşinilor şi utilajelor

584.6

584.4

6.1

11.0

1.2

2.1

49.9

2.4

1.2

12.2

304.5

Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 2.0 2.3

Medicamente şi materiale sanitare

Cod

21

1255

03064

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 100 100 100

X X X

X X X

nr. X X X 20 20 20

X X X

X X X

lei X X X 7500 8000 8500

X X X

X X X

2015 2016

P3Eco

(k6)Executat Aprobat

00020 281900 80.5 150

Instituţia

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa

Autoritatea publică

Buget local de nivelul I

Primăria oraşului Cimişlia

Acţiuni generale (fondul de rezervă)

DIII. Cheltuieli, mii lei

De

efic

iență

Unitatea

de măsurăDenumireaCategoria Cod

De

rezu

ltat

De

pro

dus

1.Gradul de executare a mijloacelor alocate din Fondul de rezervă

fondul de rezervă

n.

1.Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter imprivizibil finanţat din

bugetul local

n.

Cod

0169

08

02

D. Estimarea cheltuielilor

Subgrupa

Program

Subprogram

Alte servicii de stat cu destinaţie generală

Domenii generale de stat

Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție

DII. Indicatorii de performanţă

Activităţi imprevizibile şi excepţionale asigurate financiar

în raport cu volumul alocat,

n.

1.Numărul evenimentelor cu caracter imprevizibil finanţate din

1.Satisfacerea în fiecare an a tuturor solicitărilor de alocaţii din Fondul de rezervă, eligibile conform Regulamentului de

utilizare a fondului de rezervă.

2. Finanţarea mijloacelor alocate din fondul de rezervă conform deciziilor Consiliului local la nivel de 100%

Subprogramul se realizează prin finanţarea mijloacelor alocate din Fondul de rezervă conform Regulamentului fondului de

rezervă.

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

Descriere succintă

Alte cheltuieli curente 35 150 160 170

Denumirea

Cod 2014 2017 2018 2019

Executat Proiect Estimat Estimat

Cod

21

1255

10879

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Instituţia Aparatul primarului oraşului Cimişlia

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 100

X X X

X X X

cariere X X X 1

pers. X X X

X X X

lei X X X

X X X

X X X

2014 2015

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00090 X X

X X

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect Eco

(k6)

Exec

uta

re

sconta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

7003 00090 319240 300 2017 70

Proiectul infrastructurii de mediu din Moldova

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

1

Recultivarea carierei de argilă neautorizate

Conducător /________________________/ _________________________/

Total

X

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea

Cod

Cost

ul

tota

l al

pro

iect

ulu

i

Anul

de

lansa

re a

pro

iect

ulu

i

Sold

ul

cost

ulu

i

de

dev

iz l

a

01.0

1.2

015

Sold

ul

cost

ulu

i

de

dev

iz l

a

01.0

1 2

016

Instruirea și intervenția în situații excepționale X

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2013 2016 2017 2018

Executat Proiect Estimat Estimat

Categoria Cod DenumireaUnitatea

de măsură

De

efic

iență

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

Asigurarea securității mediului

Descriere succintă Recultivarea unei cariere neautorizate de lut

DII. Indicatorii de performanţă

De

rezu

ltat Recultivarea carierei neautorizate

De

pro

dus Numărul carierelor neautorizate

Subgrupa Alte servicii in domeniul protecției mediului 0569

Program Protecția mediului 70

Subprogram Securitatea ecologică a mediului 03

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Scop Cariere neautorizate lichidate

D. Estimarea cheltuielilor

Cod

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

Cod

21

1255

10879

Autoritatea publică Primăria oraşului Cimişlia

Instituţia Aparatul primarului oraşului Cimişlia

Tabelul 4

Propuneri de buget

pentru anul 2017 și estimări pe anii 2018-2019

Sursa Buget local de nivelul I

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sursa

(S3S4)

Originea

sursei

(S5)

Donator

(S6)F3

P3

(7xx)Eco k6

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

X X

X X X

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exec

uta

t

Exec

uta

t

Apro

bat

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

% X X X 30

X X X

X X X

proiecte X X X 1

pers. X X X

X X X

lei X X X 100

X X X

X X X

2014 2015

P3 Eco (k6) Executat Aprobat

00132 X X

X X

2015 2016 2017 2018

P1P2 P3

Pro

iect Eco

(k6)

Exec

uta

re

sconta

tă

Pro

iect

Est

imat

Est

imat

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-9) 11 12 13

00132 319240 100

Proiectul infrastructurii de mediu din Moldova

1

Gradina botanica regională

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 şi AB-1 – anii precedenţi anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 şi AB+3 – anii

următori anului pentru care se elaborează bugetul.

Conducător /________________________/ _________________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

Şeful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/

Data prezentării _______________________

Total 100.0

X

E. Estimarea investiţiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea

Cod

Cost

ul

tota

l al

pro

iect

ulu

i

Anul

de

lansa

re a

pro

iect

ulu

i

Sold

ul

cost

ulu

i

de

dev

iz l

a

01.0

1.2

015

Sold

ul

cost

ulu

i

de

dev

iz l

a

01.0

1 2

016

100.0

Estimat

DIII. Cheltuieli, mii lei

DenumireaCod 2013 2016 2017 2018

Executat Proiect Estimat

De

rezu

ltat Elaborarea proietului tehnic a grădinii botanice

Mentinerea si dezvoltarea genofondului in pepienerit si pomicultura X

DII. Indicatorii de performanţă

Categoria Cod DenumireaUnitatea

de măsură

De

pro

dus Numarul de proiecte tehnice elaborate

De

efic

iență Costul proiectului

Scop Gradina botanica regională

Obiective (pe termen mediu, cu

accent pe anul pentru care se

aprobă programul)

Diversificarea agriculturii

Descriere succintă Gradina botanica cu colectii de specii specifice Bugeacului de Nord , soiuri vita de vie , plante oleiginoase, condimentare .

D. Estimarea cheltuielilor

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)

Program Dezvoltarea agriculturii 51

Subprogram Cercetari stiintifice aplicate in domeniul culturii in directia strategica biotehnologie 07

Cod

Subgrupa Servicii in domeniul economiei 0421

Denumirea

Cod

Descriere

TOTAL

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei