STUDIU DE FEZABILITATE AMENAJARE PARC RECREATIV in ... · Analiza contextului economic, social si...

B&T ARTĂ ȘI ARHITECTURĂ S.R.L.

Vetis, str. Principala, nr.15., jud. Satu Mare

e-mail: [email protected]

tel./ fax.: 0261- 820 845

1

STUDIU DE FEZABILITATE

AMENAJARE PARC RECREATIV

in localitatea Vetis, jud. Satu Mare

CUPRINS

1.Informații generale privind obiectivul de investiții ................................................................... 5

1.1. Denumirea obiectivului de investiții ............................................................................... 5

1.2. Ordonator principal de credite/investitor ..................................................................... 5

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) .......................................................................... 5

1.4. Beneficiarul investiției ........................................................................................................... 5

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate .................................................................................. 5

2. Situația existentăși necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții ................. 6

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în

prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului

de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre

analiză ........................................................................................................................................... 6

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare ............................................................................................................ 6

2.2. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor ............................................... 6

2.3. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții .................. 7

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice ............................. 7

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-

economice pentru realizarea obiectivului de investiții .............................................................. 7

- scenarii propuse (minimum două); ..................................................................................... 8

- scenariul recomandat de către elaborator; ..................................................................... 9

- avantajele scenariului recomandat; ................................................................................ 10

c)descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz; ................................ 11

3.1. Particularități ale amplasamentului: ................................................................................ 16

a) descrierea amplasamentului ........................................................................................... 16

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile; ............ 17

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes

naturale sau construite; ......................................................................................................... 17

d) surse de poluare existente în zonă; ................................................................................ 17




tel./ fax.: 0261- 820 845

2

e) date climatice și particularități de relief; ....................................................................... 17

f) existența unor:– rețele edilitare în amplasament care ar necesita

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;– posibile interferențe cu

monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor

zone protejate sau de protecție;– terenuri care aparțin unor instituții care fac parte

din sistemul de apărare, ordine publicăși siguranță națională; ...................................... 18

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul

geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare ..................................................... 18

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic:– caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;–

varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;–

echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. ............................................................. 20

- scenariul recomandat de către elaborator; ................................................................... 21

- avantajele scenariului recomandat; ................................................................................ 21

c)descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz; ................................ 22

3.3. Costurile estimative ale investiției: .................................................................................... 28

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a

construcțiilor, după caz: ........................................................................................................... 31

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției ................................................................... 33

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e) .................... 33

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referințăși

prezentarea scenariului de referință ...................................................................................... 33

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția ........................................................................ 35

4.3. Situația utilităților și analiza de consum:– necesarul de utilități și de

relocare/protejare, după caz;– soluții pentru asigurarea utilităților necesare. ................ 35

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții: ........................................................ 35

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse; .......................................................... 35

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de

realizare, în faza de operare; ............................................................................................... 35

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a

siturilor protejate, după caz; ................................................................................................. 35

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care

acesta se integrează, după caz. ......................................................................................... 35

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de

investiții ........................................................................................................................................ 35




tel./ fax.: 0261- 820 845

3

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară:

fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea

financiară .................................................................................................................................... 35

4.7. Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță

economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-

beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate ............................................................... 43

4.8. Analiza de senzitivitate ...................................................................................................... 48

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor ...................................... 54

5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) ............................. 57

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității și riscurilor ..................................................................................... 57

5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) ..................... 57

5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: .............................. 57

a) obținerea și amenajarea terenului; ................................................................................ 57

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; ............................................. 57

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic,

constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru

investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă

din indicatorii tehnico-economici propuși; ......................................................................... 57

d) probe tehnologice și teste. .............................................................................................. 57

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ................ 57

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimatăîn

lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate

cu devizul general; ................................................................................................................. 57

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente

fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și,

după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările

tehnice în vigoare; ................................................................................................................. 57

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în

funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; ............................................... 57

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimatăîn luni. .............. 57

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor

fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor

tehnice ........................................................................................................................................ 58

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de




tel./ fax.: 0261- 820 845

4

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

nerambursabile, alte surse legal constituite. ......................................................................... 58

6. Urbanism, acorduri și avize conforme .................................................................................... 58

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire ........... 58

6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

...................................................................................................................................................... 58

6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică ......................... 58

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților ................................................................. 59

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ........ 59

6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de

investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice .................................................................... 59

7. Implementarea investiției ......................................................................................................... 59

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției ..................... 59

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de

investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a

investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare ................................................... 59

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 59

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale ............... 59

8. Concluzii și recomandări .......................................................................................................... 59

B. PIESE DESENATE .......................................................................................................................... 59




tel./ fax.: 0261- 820 845

5

STUDIU DE FEZABILITATE



1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1. Denumirea obiectivului de investiții



1.2. Ordonator principal de credite/investitor

COMUNA VETIS

Str. Principală, nr. 437

Satu Mare, Romania

Telefon: 0261-820702;

E-mail: [email protected]

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

1.4. Beneficiarul investiției

COMUNA VETIS

Str. Principală, nr. 437

Satu Mare, Romania

Telefon: 0261-820702;


1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

B&T Arta si Arhitectura S.R.L.

Vetis, str. Principala nr. 15,

jud Satu Mare


CUI 28058100; J30/102/2011;

mailto:[email protected]




tel./ fax.: 0261- 820 845

6

2. SITUAȚIA EXISTENTĂȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE

INVESTIȚII

Se propune realizarea unei parc recreativ in intravilanul comunei Vetis, judetul

Satu Mare, intr-o zona centrala a comunei- pe un teren ingradit, proprietatea

beneficiarului.

Ideea construirii parcului s-a conturat in contextul in care exista o comunitate- in

special copii si tineri dornici de activitati in aer liber. Localitatea Vetis- datorita

distantei mici de municipiul Satu Mare, are un caracter residential, in ultimele

decenii s-a redus considerabil caracterul tipic satesc, astfel comunitatea are

pretentia si pentru un program tip parc recreativ.

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în

prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării

obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice

identificate și propuse spre analiză

-nu este cazul

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante,

structuri instituționale și financiare

Analiza contextului economic, social si de mediu, precum si a avantajelor pe

care locatia zonei de interventie urbană propusă le prezintă, recomandă

investitia Amenajare Parc pentru a fi finantată. Scenariul tehnico-economic

selectat va include:

- refunctionalizarea terenului abandonat/degradat în suprafată de 1777 mp din

intravilanul localitatii Vetis;

- realizarea de actiuni care să implementeze obiectivele specifice ale proiectului;

- respectarea principiilor dezvoltării durabile, protectia mediului, eficienta

energetică, a egalitătii de sanse si a temelor orizontale precum accesibilitatea,

protectia biodiversitătii si ecosistemelor, tehnologii inovatoare;

- proiectarea bugetară a investitiei din perspectiva aplicării la fonduri

nerambursabile, prin programele disponibile.

2.2. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Terenul studiat se situeaza in intravilanul comunei Vetis, judetul Satu Mare.

Suprafata terenul este de 1.777,00 mp, nr. top 103993 si se afla in proprietatea

comunei Vetis.




tel./ fax.: 0261- 820 845

7

In momentul actual terenul este nefolosit, cu pomi fructiferi imbatraniti.

Zona studiată va fi amenajată conform planului de situaţie anexat, Pl. A02, scara

1: 350, și are ca vecinătăți:

în partea nordică – drum comunal;

în partea sudică – drumul 194B;

în partea estică – teren privat;

în partea vestică – drum comunal;

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Comuna Vetis-

beneficiarul terenului si a investitiei propuse.

2.3. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și

lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de

investiții

Investiţiile de tip parc urban are o contribuţieimportantã la crestereanivelului de

viataînRomânia: la protecţiasãnãtãţii, îmbunãtãţireacalitãţiivieţii. Pentru a

contribui la dezvoltarearegiunilor, Româniatrebuiesãfacãinvestiţii si in programe

de tip recreativ.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

- cresterea calitatii de viata a lociutorilor comunei Vetis;

- atractivitate ridicată, prin solutie modernă de amenajare peisageră, cu

activităti diversificate de petrecere a timpului liber, odihnă si recreere;

- potential educativ major, prin implicarea institutiilor scolare din vecinătate;

- integrare estetică a parcului în zona;

- respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitate de gen si

nediscriminare;

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ

SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII

Analiza contextului economic, social si de mediu, precum si a avantajelor pe

care locatia zonei de interventie urbană propusă le prezintă, recomandă

investitia Amenajare Parc pentru a fi finantată. Scenariul tehnico-economic

selectat va include:




tel./ fax.: 0261- 820 845

8

- refunctionalizarea terenului abandonat/degradat în suprafată de 1777 mp din

intravilanul localitatii Vetis;

- realizarea de actiuni care să implementeze obiectivele specifice ale proiectului;

- respectarea principiilor dezvoltării durabile, protectia mediului, eficienta

energetică, a egalitătii de sanse si a temelor orizontale precum accesibilitatea,

protectia biodiversitătii si ecosistemelor, tehnologii inovatoare;

- proiectarea bugetară a investitiei din perspectiva aplicării la fonduri

nerambursabile, prin programele disponibile.

Activitătile proiectului vor include:

-lucrări de pregatire a terenului (defrisări, înlăturare arbori uscati/deteriorati,

evacuare materiale, pregătire si modelare teren, etc.);

-lucrări de arhitectură (constructii alei si platforme, locuri de joacă/fitness, dotări

cu mobilier urban);

-lucrări de spatii verzi (plantări de arbori, arbusti, plante floricole perene, gazonări,

alpinariu);

-lucrări de instalatii (apă-canal, electricitate, cu scopul asigurării iluminatului de

incintă, apa pentru scopuri tehnologice/udare)

Retelele de utilităti se află lângă teren.

- scenarii propuse (minimum două);

In prezentul studiu de fezabilitate se vor lua în calcul doua scenarii alternative:

1. Fără investitie - care reprezintă scenariul în care nu se întreprinde nimic;

2. Investitie cu impact major - care reprezintă varianta de proiect considerată a fi

optimă atât pe termen scurt cât si lung;

1. VARIANTA FĂRĂ INVESTITIE

- zona rămâne abandonată, terenul se degradează în continuare;

- locuitorii din satului nu beneficiază de conditii mai bune de viată, odihnă

si recreere;

- microclimatul urban nu va înregistra ameliorări datorate amenajării

spatiului verde;

- nu se aplică politicile regionale de realizare de actiuni destinate

îmbunătătirii mediului urban;

- nemultumirile populatiei se vor traduce prin accentuarea migrării tinerilor

din localitate iar încrederea populatiei în autorităti se va micsora;

- nu se respectă principiile dezvoltării durabile.

2. VARIANTA CU INVESTITIE CU IMPACT MAJOR


functiuni de recreere si activităti diversificate: zone de odihnă, loc pentru




tel./ fax.: 0261- 820 845

9

joacă, loc pentru activităti dinamice de exterior: skateboard si fitness in aer

liber, zone pentru activităti horticole

- platforma skateboard va include complexe multifunctionale, cu piese

diverse, atât pentru copii, cât si pentru adulti;

- locurile pentru fitness vor include echipamente pentru copii si adulti (+12

ani), sănătosi sau cu dizabilităti;

- vegetatia va include specii adaptate la clima locală, achizitionate cu

balot (pe pânză sau la container), cu diversitate ornamentală, incluzând

arbori si arbusti foiosi si coniferi (forme tărătoare sau erecte), dar si

subarbusti (precum trandafiri) si plante floricole, toate perene. Trandafiri si

plante floricole vor fi plantati în rabate. - - pregătirea terenului va include si

măsuri de ameliorare a solului, pe toata suprafata (precum adaos de

pamânt vegetal îmbogătit cu mranită);

- suprafata liberă de plantatii va fi acoperită cu gazon (predominant) dar si

de specii acoperitoare de sol, în zone perimetrale;

- aleile vor fi dispuse pe două axe, care se vor întâlni central;

îmbrăcămintea aleilor se va realiza din pavaj beton, material ecologic, cu

rezistentă de 90 de ani, care asigură o suprafată netedă, facilă pentru

deplasarea oricărui tip de utilizator (vârstă, sănătate, încăltăminte diferită,

dispozitiv de deplasare);

- sistemul de udare va fi alcătuit dintr-un sistem subteran de tevi si sistem de

pompare amplasata intr-un camin subteran; necesarul de apă va fi mai

mare în primul an, anul înfiintării plantatiilor, urmând ca din al doilea an

necesarul de apă să fie variabil, în functie de tipul plantelor si conditiile

climatice. Gazonul va contine seminte de graminee rezistente la secetă si

trafic; pentru ariile umbrite se vor folosi amestecuri de iarba rezistente la

umbră;

- iluminatul va fi asigurat prin surse formate din diode emitente de lumină

(LED); aceste surse vor face parte din corpurile de iluminat ornamentale;

corpurile de iluminat vor intra în componenta stălpilor de iluminat tip parc,

metalici, de 700 cm;

Varianta cu impact major are efecte pozitive pe termen lung, abordează

integrat problemele sitului si ale locuitorilor si realizează un echilibru cost-

beneficiu în selectarea solutiilor tehnice si tehnologice specifice investitiei.

- scenariul recomandat de către elaborator;

SCENARIUL RECOMANDAT de către elaborator este INVESTITIA CU IMPACT

MAJOR.




tel./ fax.: 0261- 820 845

10

- avantajele scenariului recomandat;

AVANTAJELE scenariului recomandat sunt:






nediscriminare;

MĂSURI DE COLECTARE SELECTIVĂ A DESEURILOR - dotare cu pubele pentru

colectare selectivă (3 bc);

MĂSURI DE PROTEJARE A BIODIVERSITĂTII SI ECOSISTEMULUI, DE CRESTERE A

EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU STRUCTURA REALIZATĂ PRIN PROIECT

- utilizarea de îngrăsământ natural (mranită) pentru lucrarile ameliorative;

- specii dendrologice adaptate la conditiile locale climatice si edafice precum si

gazon rezistent la secetă si trafic, ceea ce creste sustenabilitatea parcului (se

autosustine, prin utilizarea judicioasă a resurselor naturale);

- selectarea unor specii de plante rezistente la noxele urbane, complementare

din punct de vedere ornamental, cu caracteristici esalonate pe toată perioada

anului si care oferă hrană speciilor de păsări din areal (seminte, fructe);

- folosirea unui sistem de udare diferentiata (plantatii adulte, plantatii arboricole si

arbustive nou înfiintate, suprafeţe cu gazon, suprafeţe cu plante floricole perene)

si va tine cont de gradul de umiditate al solului (comparativ cu senzorii de ploaie

care ţin cont de îmbibarea cu apă a senzorului pe o durată limitată), de nevoile

diferentiate ale plantelor, de zonele de umbră unde solul se usucă mai încet. Prin

proiect, parcul va avea necesar de apă mai redus în timp, suplimentarea prin

udare fiind necesară diferentiat doar în lunile extrem de calduroase (mai-august).

Consumul de fortă de muncă necesar este compensat de reducerea consumului

de energie electrică necesar functionării sistemului, de gestionarea cantitătii de

apă (selectarea anumitor zile pentru udare) si de reducerea cheltuielilor de

întretinere;

- economie energetică (corpurile de iluminat cu leduri au consum semnificativ

mai redus fată de corpurile clasice, cu descărcare în sodiu).

EGALITATE DE SANSE SI NEDISCRIMINARE:

- acces facil în parc (teren plan, intrări fără porti, suprafată netedă la alei), ceea

ce permite circulatia usoară a persoanelor cu dizabilităti dar si a varstnicilor/

persoanelor cu dificultati de orice gen;

- configuratia generală a parcului, cu axe perpendiculare, facilitează orientarea

si deplasarea;




tel./ fax.: 0261- 820 845

11

- echipamente fitness pentru adolescenti si adulti chiar si pentru cei cu dizabilităti;

c)descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

Amenajarea parcului va revitaliza zona şi va asigura funcţiuni sanogene

(îmbunatatirea calitatii mediului), estetice (înfrumusetarea zonei, dezvoltarea

simţului estetic), sociale (socializare, relaxare, petrecere a timpului liber,

sentimentul apartenenţei la comunitate), educative (acţiuni desfăşurate de

administraţia locală împreună cu scoala, gradinita, pentru cunoaşterea naturii şi

plantelor, pentru stimularea biodiversitatii), economice (prin creşterea valorii

imobiliare a zonei).

Nu în ultimul rând, amenajarea Parcului va contribui la valorificarea patrimoniului

natural şi cultural al zonei. Spaţiul verde public nou creat va avea acces liber şi nu

va fi generator de venituri. Va oferi de asemeni facilitati de utilizare persoanelor

cu dizabilitati, urmărind îndeplinirea politicilor publice de integrare a acestor

persoane în comunitate.

Lucrările necesare execuţiei investitiei vor fi din categoriile:

- pregatire teren (inclusiv îndepărtare resturi constructive aflate pe locaţie);

- arhitectură (alei, mobilier urban, locuri de skateboard, fitness, etc);

- arhitectură peisageră (spaţii verzi);

– iluminat, sistem de udare, canalizare şi apă potabilă.

Terenul pe care se va realiza investitia, fără diferente de nível semnificative, cu

suprafată de 1777 mp, cu formă de U dimensiuni maxime de apox 70x 50m):

Accesul în parc va fi posibil de pe latura sudica. Circulaţia în incinta parcului va fi

exclusiv pietonală.

Pentru alei se va întrebuinta îmbracaminte ecologică din dale de beton

rezistente la înghet, cu cromatica naturală (gri- galbui).

Organizarea funcţională a parcului a urmărit :

- împrejmuire existente bordate cu gard viu de foioase, pe laturile parcului ;

- perspective vizuale către elementele principale ale sit – ului şi ale organizarii

interioare ; - zone funcţionale distincte dar legate prin sistemul de alei interioare :

zona intrare principală ; zona fitnes in aer liber ; - zona teren joaca tip skateboard

- zona colectare selectivă deşeuri (pubele standard); - zone largi verzi

Se vor amplasa obiecte de mobilier urban – bănci, corpuri de iluminat, coşuri de

gunoi, echipamente de joacă şi fitness. Băncile vor fi de format clasic, din lemn

furnir stejar şi metal vopsit negru. Coşurile de gunoi vor fi pe picior metalic, având

cuva metalică, îmbracată la exterior cu lemn, similar băncilor. Stâlpii de iluminat

vor fi zincati, 700 cm, cu din metal şi vor prezenta caracteristici ecologice de

iluminat (surse tip LED).

Suprafeţele de teren neocupate vor constitui obiectul unor amenajari peisagere.

Vegetaţia nou introdusă va fi adaptată autohton şi se va armoniza cu situl. Arborii




tel./ fax.: 0261- 820 845

12

nou plantaţi vor asigura funcţiuni ornamentale complementare celor existenţi i n

zona (cromatică, flori). Arbuştii foioşi şi răşinoşi vor completa palierul de mică

înălţime din structura parcului, oferind unitate cu ansamblul dar şi diversitate prin

caracterele ornamentale, eşalonate pe toată durata anului. Peluzele vor fi

accesibile publicului. Pentru iluminat, aprovizionare cu apă şi canalizare vor fi

realizate racorduri la retelele edilitare din zona amplasamentului.

Reţelele edilitare din zonă sunt urmatoarele:

- reţele de apa potabilă pe teren is strazile adiacente ;

- reţea electrică aeriana pe teren is strazile adiacente ;

- retea de telecomunicatii pe strazile adiacente ;

- retea de gaze naturale pe strazile adiacente ;

Existenta utilităţilor pe teren a condus la recomandarea de a se face racordul în

scopurile urmatoare :

1. furnizare apa pentru utilitate: potabilă si igienico – tehnologică;

2. iluminat de incintă.

Categoria de importantă a lucrării este C, importantă normală.

Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor verifica pentru respectarea

cerintelelor B9 (siguranţa în exploatare) şi Ie, Is (instalaţii electrice şi exterioare apă

- canal).



comunei Vetis.








Sistem constructiv

Parcul va fi alcatuit din:

- o zona acoperita cu pietris pentru activitati tip fitness in aer liber cu 4 aparate.




tel./ fax.: 0261- 820 845

13

- o platforma betonata pe care se va fi folosita ca pista de skateboard, cu

mobilier specific;

- zone largi inierbate cu arbori si arbusti;

- alei pietonale cu banci, cosuri de gunoi;

Parcul va fi irigat si iluminat.

Regimul juridic:

Terenul se situeaza in intravilan

Terenul este proprietate particulara

Regimul economic:

Folosinta actuala a terenului este livada;

Regimul tehnic:

BILANT TERITORIAL

Suprafata teren 1 777,00 mp 100,00 %

Suprafata inierbata 1 004,25 mp 56,51 %

Platforme cu pietris 176,50 mp 9,93 %

Platforma beton 281,25 mp 15,83 %

Alei pietonale pavate 65,00 mp 3,66 %

Suprafete acoperite cu mulci 250,00 mp 14,07 %

P.O.T. existent= P.O.T. propus= 0,00%

C.U.T. existent= C.U.T. propus= 0,00

Utilități

Se prevede racordarea constructiei la retelele de utilitati existente in zona:

Apa, canal;

Electricitate

Pe lot exista acces pietonal direct din strada.

Executarea constructiei propuse se va face fara afectarea domeniului public.




tel./ fax.: 0261- 820 845

14

DOTARI

1 Banca stradala Magnolia S buc 4,00

2 Cos gunoi cu scrumiera si capac de protectie buc 4,00

3 Echipamente Skate Park buc 1,00

4 Fundatie Skate Park buc 1,00

5 Aport pamant,transbordare si manipulare mc 100,00

6

Taiat si fazonat arbori,scos cioate,transport resturi

vegetale buc 1,00

7 Echipament Fitness Park Rower st-014 buc 1,00

8 Echipament Fitness Park Rider st-016 buc 1,00

9 Echipament Fitness st-00 8/2 buc 1,00


UTILAJ

1 Pompa submersibila pentru sistem irigare buc 1,00

SPATIU VERDE

1 Hydrangea 'Polar Bear' buc 7,00

2 Pachisandra terminalis buc 108,00

3 Tilia cordata 2,5 m 14/16 buc 2,00

4 Picea pungens 'Glauca' 2 m 175/200 buc 1,00

5 Ligustrum vulgare buc 540,00

6 Hydrangea paniculata 'Lime Light' buc 7,00

7 Sedum spectabile buc 20,00

8 Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' buc 3,00

9 Picea pungens 'Glauca Globosa' fi 30 buc 1,00

10 Thuja occidentalis Rheingold fi 30 20/25 buc 1,00

11 Miscanthus sinensis 'Redchief' buc 1,00

12 Fraxinus ornus 'Mecsek' 2,5 m 8/10 buc 2,00

13 Bergenia cordifolia 'Baby Doll' buc 11,00

14 Hydrangea arborescens 'Annabelle' buc 4,00

15 Kerria japonica 'Pleniflora' buc 1,00

16 Photinia x fraseri 'Red Robin' 30/40 buc 1,00

17 Forsythia x intermedia buc 2,00

18 Echinacea purpurea 'Magnus' buc 21,00

19 Chamecyparis lawsoniana 'Globosa' buc 1,00




tel./ fax.: 0261- 820 845

15

20 Buddleja davidii 'Nanho Blue' buc 1,00

21 Thuja occidentalis 'Golden Globe' buc 2,00

22 Hydrangea paniculata 'Vanilla Fraise' buc 5,00

23 Rosa 'The Fairy' buc 6,00

24 Pennisetum alopecuroides 'Moudry' buc 1,00

25 Aster nova-anglie buc 1,00

26 Imperata cylindrica 'Red Baron' buc 19,00

27 Lavandula angustifolia 'Alba' buc 5,00

28 Juniperus squamata 'Blue Star' buc 1,00

29 Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' buc 78,00

30 Pinus wallichiana 150/175 buc 1,00

31 Magnolia kobus 175/200 buc 1,00

32 Spiraea cinerea 'Grefsheim' buc 1,00

33 Berberis thunbergii 'Orange Rocket' buc 6,00

34 Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' buc 3,00

35 Juniperus ketteleri buc 1,00

36 Berberis ottawensis 'Superba' 30/40 buc 1,00

37 Caryopteris clandonensis buc 1,00

38 Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' buc 5,00

39 Juniperus media 'Old Gold' buc 1,00

40 Pinus mugo 30/40 buc 1,00

41 Buddleja davidii 'White Bouquet' buc 1,00

42 Potentilla fructicosa 'Abottswood' buc 4,00

43 Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' buc 8,00

44 Spiraea japonica 'Neon Flash' buc 1,00

45 Physocarpus opulifolius 'Luteus' 60/80 buc 1,00

46 Euonymus alatus 60/80 buc 1,00

47 Prunus serulata 'Kanzan' 175/200 buc 1,00

48 Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' buc 1,00

49 Betula pendula 'Youngii' buc 1,00

50 Betula utilis 8/10 buc 1,00

51 Acer platanoides 'Royal Red' 2 m buc 1,00

52 Thuja occidentalis 'Smaragd' buc 7,00

53 Taxus baccata (globular, fi 80) buc 1,00



56 Cerastium tomentosum buc 40,00

57 Acer palmatum 'Bloodgood' 80/100 buc 1,00




tel./ fax.: 0261- 820 845

16

58 Cotinus coggygaria 30/40 buc 1,00

59 Cornus alba 'Sibirica Variegata' 100/125 buc 2,00

60 Rudbeckia fulgida 'Goldstrum' buc 220,00

61 Spiraea niponica 'Snowmound' buc 1,00

62 Pyracantha coccinea 40/60 buc 1,00

63 Weigela florida 'Variegata' 30/40 buc 1,00

64 Stachys byzantina buc 60,00

65 Echinacea purpurea 'Alba' buc 45,00

66 Echinacea purpurea 'Pow Wow' buc 12,00

67 Salvia officinalis 'Purpurascens' buc 21,00

68 Heuchera 'Ebony and Ivory' buc 21,00

69 Festuca glauca 'Beyond Blue' buc 21,00

70 Pennisetum alopecuroides 'Hameln' buc 21,00

71 Juniperus procumbens 'Nana' 20/25 buc 15,00

72 Salvia nemorosa 'Pink Freisland' buc 15,00

73 Helenium 'Rubinzwerg' buc 42,00

74 Weigela florida 'Alexandra' 30/40 buc 1,00

75 Spiraea japonica 'Magic Carpet' buc 8,00

76 Miscanthus sinensis buc 1,00

77 Gazon mp 840,00

78 Sarma de prindere kg 20,00

79 Plasa contra cartita mp 924,00

80 Plasbord+Nails ml 302,00

84 Turtori prentru stabilizarea arborilor+banda buc 12,00

3.1. Particularități ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului

(localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim

juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de

preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase

din documentațiile de urbanism, după caz);



comunei Vetis.





tel./ fax.: 0261- 820 845

17

Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

Domeniu Public, dobandit prin Lege, cota 1/1, Comuna Vetis

Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din

intravilan/extravilan;

-terenul este in intregime teren intravilan;

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;







Accesul in incinta in momentul de fata este pe latura sudica si se doreste

pastrarea accesului.

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes

naturale sau construite;





d) surse de poluare existente în zonă;

In zona nu sunt surse de poluare.

e) date climatice și particularități de relief;

Clima este de tip temperat-continentală. Județul Satu Mare are clima temperat-

continentală, moderată cu veri puțin mai călduroase și ierni ceva mai blânde

decât în restul țării. În schimb în zona de șes a teritoriului prezentat, care cuprinde

partea Nordică a Câmpiei de Vest, iernile sunt mai lungi și verile mai moderate,

față de partea centrală sau sudică a acesteia.

Precipitațiile și regimul termic

Cantitatea medie a precipitațiilor variază între 600 mm în partea de vest a

teritoriului și 1200 mm în Masivul Ignișului. În zonele de șes există variații anuale între

400-1000 mm. Valorile extreme înregistrate în stația Satu Mare au fost 1045 mm în

1912, respectiv 378,2 mm în 1961.

Presiunea atmosferică și regimul vânturilor




tel./ fax.: 0261- 820 845

18

Întrucât teritoriul județului Satu Mare are o altitudne medie mică, se înregistrează

valori ridicate de presiune atmosferică, în jur 1000 mb. Vânturile dominante sunt

cele în sectorul nord-vestic, primăvara și vara fiind mai frecvente cele vestice,

care de obicei sunt însoțite de ploi, iar toamna și iarna cele estice și nord-estice.

Vânturile foarte puternice sunt foarte rare.

Din punct de vedere seismic, valorea de vârf ale acceleraţiei terenuluieste:

ag [„g]= 0,15

Zona seismica de calcul: „E”

f) existența unor:– rețele edilitare în amplasament care ar necesita

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;– posibile interferențe cu

monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în

zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței

unor zone protejate sau de protecție;– terenuri care aparțin unor instituții care fac

parte din sistemul de apărare, ordine publicăși siguranță națională;

-nu este cazul

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul

geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare

S-a executat 2 foraje geotehnice manuale .

Cota ± 0.00 a fost considerata nivelul actual al terenului natural.

Foraj 1

± 0.00-0.20 m umplutura,sol

0.20-0,70m argila neagra

0,70-5.00m argila galbena

Foraj 2

+0,00-0,45 m umplutura, sol

0,45 -0,70m argila neagra

0,70-5,00m argila galbena

Stratul continua. Nivelul apelor subterane n- a fost interceptat Din descrierea

lucrării executate rezulta ca terenul de fundare este constituit din formaţiuni

argiloase apartinind depozitelor de varsta cuaternara din Campia de Vest.

Nivelul apelor subterane n- a fost interceptat . Informaţii anterioare din zona

nerelevand variaţii semnificative. Apele de suprafaţa sunt dirijate printr-o reţea de

canale spre canalul Homorod care se varsa in Someş

Conform STAS 6054/77 adancimea maxima de inghet in zona studiata este de -

0.80m.

https://docs.google.com/file/d/0B30NCkW4pk5UcHdvVFBKRFBjMlE/edit




tel./ fax.: 0261- 820 845

19

In baza acestor date propunem ca adancimea minima de fundare pentru

constructia proiectata cota -l .30m in stratul de argila galbena, fata de nivelul

actual al terenului (cota ± O.OOm).

Valorile principalelor indici geotehnici pentru:

• Argila galbena

> Indicele de plasticitate: Ip=38%

> Indicele de consistenta: Ic=0.84

> Greutatea volumica: y= 19,4k N/mc

> Porozitate: n= 49,0 %

> Indicele porilor: e = 0,70

> Unghiul de frecare interna: 0= 17°

> Coeziune: C = 30 KPa

Presiunile admisibile au fost calculate conform prescripţiilor STAS 3300/2-85 pentru

nisip considerandu-se valorile de baza B=1.00m si D=2 m, rezultând: P conv

baza=320 Kpa

Pentru valorile B=0.50m si D=1.50m, rezulta: P conv =250 Kpa

Pentru alte valori ale parametrilor B si D se vor efectua corecţii conform aceluias

STAS 3300/2-85.

In conformitate cu prevederile normativului PI00-2006 localitatea Viile Satu-Mare

are valoarea de varf a terenului pentru I.M.R.= 100 ani ag=0.12g si perioada de

colt Tc=0.7 sec.

Zona studiata se incadreaza in zona seismica de calcul “E”

Conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetării

geotehnice a terenului de fundare, indicativ NP 074/2007 amplasamentul se

incadreaza astfel:

a) din punct de vedere al riscului geotehnic conform tab. B.2

condiţii de teren terenuri bune 2 pct

apa subterana epuismente normale 1 pct

clasificarea constr. categoria de

importanta

normala 3 pct

vecinatati fara riscuri 1 pct

total 7 pct

:




tel./ fax.: 0261- 820 845

20

b) din punct de vedere al categoriei geotehnice conform tab B.4

condiţii de teren categoria geotehnica 1 pct

RISC GEOTEHNIC REDUS

NOTA:

1. Se va solicita prezenta unui geotehnist pentru verificarea naturii terenului

de fundare înaintea turnării betonului pentru fundaţii.

2. Săpăturile verticale sub 1.00m vor fi prevăzute cu sprijiniri pe toata săpătură

3. Eventualele acumulari de apa in săpăturile pentru fundaţii, vor fi evacuate

prin pompări directe.

4. Dupa executarea construcţiei proiectate se vor executa trotuare de

proiecţie cu latimea de min. 0.60m in jurul intregii clădiri.

Apele pluviale vor fi conduse la distanta de clădire preferabil direct in reţeaua de

canalizare

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic:– caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;–

varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;–

echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

VARIANTA CU INVESTITIE CU IMPACT MAJOR


functiuni de recreere si activităti diversificate: zone de odihnă, loc pentru

joacă, loc pentru activităti dinamice de exterior: skateboard si fitness in aer

liber, zone pentru activităti horticole

- platforma skateboard va include complexe multifunctionale, cu piese

diverse, atât pentru copii, cât si pentru adulti;

- locurile pentru fitness vor include echipamente pentru copii si adulti (+12

ani), sănătosi sau cu dizabilităti;

- vegetatia va include specii adaptate la clima locală, achizitionate cu

balot (pe pânză sau la container), cu diversitate ornamentală, incluzând

arbori si arbusti foiosi si coniferi (forme tărătoare sau erecte), dar si

subarbusti (precum trandafiri) si plante floricole, toate perene. Trandafiri si

plante floricole vor fi plantati în rabate. - - pregătirea terenului va include si

măsuri de ameliorare a solului, pe toata suprafata (precum adaos de

pamânt vegetal îmbogătit cu mranită);




tel./ fax.: 0261- 820 845

21

- suprafata liberă de plantatii va fi acoperită cu gazon (predominant) dar si

de specii acoperitoare de sol, în zone perimetrale;

- aleile vor fi dispuse pe două axe, care se vor întâlni central;

îmbrăcămintea aleilor se va realiza din pavaj beton, material ecologic, cu

rezistentă de 90 de ani, care asigură o suprafată netedă, facilă pentru

deplasarea oricărui tip de utilizator (vârstă, sănătate, încăltăminte diferită,

dispozitiv de deplasare);

- sistemul de udare va fi alcătuit dintr-un sistem subteran de tevi si sistem de

pompare amplasata intr-un camin subteran; necesarul de apă va fi mai

mare în primul an, anul înfiintării plantatiilor, urmând ca din al doilea an

necesarul de apă să fie variabil, în functie de tipul plantelor si conditiile

climatice. Gazonul va contine seminte de graminee rezistente la secetă si

trafic; pentru ariile umbrite se vor folosi amestecuri de iarba rezistente la

umbră;

- iluminatul va fi asigurat prin surse formate din diode emitente de lumină

(LED); aceste surse vor face parte din corpurile de iluminat ornamentale;

corpurile de iluminat vor intra în componenta stălpilor de iluminat tip parc,

metalici, de 700 cm;

Varianta cu impact major are efecte pozitive pe termen lung, abordează

integrat problemele sitului si ale locuitorilor si realizează un echilibru cost-

beneficiu în selectarea solutiilor tehnice si tehnologice specifice investitiei.

- scenariul recomandat de către elaborator;

SCENARIUL RECOMANDAT de către elaborator este INVESTITIA CU IMPACT

MAJOR.

- avantajele scenariului recomandat;

AVANTAJELE scenariului recomandat sunt:






nediscriminare;

MĂSURI DE COLECTARE SELECTIVĂ A DESEURILOR - dotare cu pubele pentru

colectare selectivă (3 bc);

MĂSURI DE PROTEJARE A BIODIVERSITĂTII SI ECOSISTEMULUI, DE CRESTERE A

EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU STRUCTURA REALIZATĂ PRIN PROIECT




tel./ fax.: 0261- 820 845

22

- utilizarea de îngrăsământ natural (mranită) pentru lucrarile ameliorative;

- specii dendrologice adaptate la conditiile locale climatice si edafice precum si

gazon rezistent la secetă si trafic, ceea ce creste sustenabilitatea parcului (se

autosustine, prin utilizarea judicioasă a resurselor naturale);

- selectarea unor specii de plante rezistente la noxele urbane, complementare

din punct de vedere ornamental, cu caracteristici esalonate pe toată perioada

anului si care oferă hrană speciilor de păsări din areal (seminte, fructe);

- folosirea unui sistem de udare diferentiata (plantatii adulte, plantatii arboricole si

arbustive nou înfiintate, suprafeţe cu gazon, suprafeţe cu plante floricole perene)

si va tine cont de gradul de umiditate al solului (comparativ cu senzorii de ploaie

care ţin cont de îmbibarea cu apă a senzorului pe o durată limitată), de nevoile

diferentiate ale plantelor, de zonele de umbră unde solul se usucă mai încet. Prin

proiect, parcul va avea necesar de apă mai redus în timp, suplimentarea prin

udare fiind necesară diferentiat doar în lunile extrem de calduroase (mai-august).

Consumul de fortă de muncă necesar este compensat de reducerea consumului

de energie electrică necesar functionării sistemului, de gestionarea cantitătii de

apă (selectarea anumitor zile pentru udare) si de reducerea cheltuielilor de

întretinere;

- economie energetică (corpurile de iluminat cu leduri au consum semnificativ

mai redus fată de corpurile clasice, cu descărcare în sodiu).

EGALITATE DE SANSE SI NEDISCRIMINARE:

- acces facil în parc (teren plan, intrări fără porti, suprafată netedă la alei), ceea

ce permite circulatia usoară a persoanelor cu dizabilităti dar si a varstnicilor/

persoanelor cu dificultati de orice gen;

- configuratia generală a parcului, cu axe perpendiculare, facilitează orientarea

si deplasarea;

- echipamente fitness pentru adolescenti si adulti chiar si pentru cei cu dizabilităti;

c)descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

Amenajarea parcului va revitaliza zona şi va asigura funcţiuni sanogene

(îmbunatatirea calitatii mediului), estetice (înfrumusetarea zonei, dezvoltarea

simţului estetic), sociale (socializare, relaxare, petrecere a timpului liber,

sentimentul apartenenţei la comunitate), educative (acţiuni desfăşurate de

administraţia locală împreună cu scoala, gradinita, pentru cunoaşterea naturii şi

plantelor, pentru stimularea biodiversitatii), economice (prin creşterea valorii

imobiliare a zonei).

Nu în ultimul rând, amenajarea Parcului va contribui la valorificarea patrimoniului

natural şi cultural al zonei. Spaţiul verde public nou creat va avea acces liber şi nu

va fi generator de venituri. Va oferi de asemeni facilitati de utilizare persoanelor

cu dizabilitati, urmărind îndeplinirea politicilor publice de integrare a acestor

persoane în comunitate.




tel./ fax.: 0261- 820 845

23

Lucrările necesare execuţiei investitiei vor fi din categoriile:

- pregatire teren (inclusiv îndepărtare resturi constructive aflate pe locaţie);

- arhitectură (alei, mobilier urban, locuri de skateboard, fitness, etc);

- arhitectură peisageră (spaţii verzi);

– iluminat, sistem de udare, canalizare şi apă potabilă.

Terenul pe care se va realiza investitia, fără diferente de nível semnificative, cu

suprafată de 1777 mp, cu formă de U dimensiuni maxime de apox 70x 50m):

Accesul în parc va fi posibil de pe latura sudica. Circulaţia în incinta parcului va fi

exclusiv pietonală.

Pentru alei se va întrebuinta îmbracaminte ecologică din dale de beton

rezistente la înghet, cu cromatica naturală (gri- galbui).

Organizarea funcţională a parcului a urmărit :

- împrejmuire existente bordate cu gard viu de foioase, pe laturile parcului ;

- perspective vizuale către elementele principale ale sit – ului şi ale organizarii

interioare ; - zone funcţionale distincte dar legate prin sistemul de alei interioare :

zona intrare principală ; zona fitnes in aer liber ; - zona teren joaca tip skateboard

- zona colectare selectivă deşeuri (pubele standard); - zone largi verzi

Se vor amplasa obiecte de mobilier urban – bănci, corpuri de iluminat, coşuri de

gunoi, echipamente de joacă şi fitness. Băncile vor fi de format clasic, din lemn

furnir stejar şi metal vopsit negru. Coşurile de gunoi vor fi pe picior metalic, având

cuva metalică, îmbracată la exterior cu lemn, similar băncilor. Stâlpii de iluminat

vor fi zincati, 700 cm, cu din metal şi vor prezenta caracteristici ecologice de

iluminat (surse tip LED).

Suprafeţele de teren neocupate vor constitui obiectul unor amenajari peisagere.

Vegetaţia nou introdusă va fi adaptată autohton şi se va armoniza cu situl. Arborii

nou plantaţi vor asigura funcţiuni ornamentale complementare celor existenţi i n

zona (cromatică, flori). Arbuştii foioşi şi răşinoşi vor completa palierul de mică

înălţime din structura parcului, oferind unitate cu ansamblul dar şi diversitate prin

caracterele ornamentale, eşalonate pe toată durata anului. Peluzele vor fi

accesibile publicului. Pentru iluminat, aprovizionare cu apă şi canalizare vor fi

realizate racorduri la retelele edilitare din zona amplasamentului.

Reţelele edilitare din zonă sunt urmatoarele:

- reţele de apa potabilă pe teren is strazile adiacente ;

- reţea electrică aeriana pe teren is strazile adiacente ;

- retea de telecomunicatii pe strazile adiacente ;

- retea de gaze naturale pe strazile adiacente ;




tel./ fax.: 0261- 820 845

24

Existenta utilităţilor pe teren a condus la recomandarea de a se face racordul în

scopurile urmatoare :

1. furnizare apa pentru utilitate: potabilă si igienico – tehnologică;

2. iluminat de incintă.

Categoria de importantă a lucrării este C, importantă normală.

Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor verifica pentru respectarea

cerintelelor B9 (siguranţa în exploatare) şi Ie, Is (instalaţii electrice şi exterioare apă

- canal).



comunei Vetis.








Sistem constructiv

Parcul va fi alcatuit din:

- o zona acoperita cu pietris pentru activitati tip fitness in aer liber cu 4 aparate.

- o platforma betonata pe care se va fi folosita ca pista de skateboard, cu

mobilier specific;

- zone largi inierbate cu arbori si arbusti;

- alei pietonale cu banci, cosuri de gunoi;

Parcul va fi irigat si iluminat.

Regimul juridic:

Terenul se situeaza in intravilan

Terenul este proprietate particulara

Regimul economic:

Folosinta actuala a terenului este livada;




tel./ fax.: 0261- 820 845

25

Regimul tehnic:

BILANT TERITORIAL

Suprafata teren 1 777,00 mp 100,00 %

Suprafata inierbata 1 004,25 mp 56,51 %

Platforme cu pietris 176,50 mp 9,93 %

Platforma beton 281,25 mp 15,83 %

Alei pietonale pavate 65,00 mp 3,66 %

Suprafete acoperite cu mulci 250,00 mp 14,07 %

P.O.T. existent= P.O.T. propus= 0,00%

C.U.T. existent= C.U.T. propus= 0,00

Utilități

Se prevede racordarea constructiei la retelele de utilitati existente in zona:

Apa, canal;

Electricitate

Pe lot exista acces pietonal direct din strada.

Executarea constructiei propuse se va face fara afectarea domeniului public.

DOTARI

1 Banca stradala Magnolia S buc 4,00

2 Cos gunoi cu scrumiera si capac de protectie buc 4,00

3 Echipamente Skate Park buc 1,00

4 Fundatie Skate Park buc 1,00

5 Aport pamant,transbordare si manipulare mc 100,00

6

Taiat si fazonat arbori,scos cioate,transport resturi

vegetale buc 1,00

7 Echipament Fitness Park Rower st-014 buc 1,00

8 Echipament Fitness Park Rider st-016 buc 1,00






tel./ fax.: 0261- 820 845

26

UTILAJ

1 Pompa submersibila pentru sistem irigare buc 1,00

SPATIU VERDE

1 Hydrangea 'Polar Bear' buc 7,00

2 Pachisandra terminalis buc 108,00

3 Tilia cordata 2,5 m 14/16 buc 2,00

4 Picea pungens 'Glauca' 2 m 175/200 buc 1,00

5 Ligustrum vulgare buc 540,00

6 Hydrangea paniculata 'Lime Light' buc 7,00

7 Sedum spectabile buc 20,00

8 Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' buc 3,00

9 Picea pungens 'Glauca Globosa' fi 30 buc 1,00

10 Thuja occidentalis Rheingold fi 30 20/25 buc 1,00

11 Miscanthus sinensis 'Redchief' buc 1,00

12 Fraxinus ornus 'Mecsek' 2,5 m 8/10 buc 2,00

13 Bergenia cordifolia 'Baby Doll' buc 11,00

14 Hydrangea arborescens 'Annabelle' buc 4,00

15 Kerria japonica 'Pleniflora' buc 1,00

16 Photinia x fraseri 'Red Robin' 30/40 buc 1,00

17 Forsythia x intermedia buc 2,00

18 Echinacea purpurea 'Magnus' buc 21,00

19 Chamecyparis lawsoniana 'Globosa' buc 1,00

20 Buddleja davidii 'Nanho Blue' buc 1,00

21 Thuja occidentalis 'Golden Globe' buc 2,00

22 Hydrangea paniculata 'Vanilla Fraise' buc 5,00

23 Rosa 'The Fairy' buc 6,00

24 Pennisetum alopecuroides 'Moudry' buc 1,00

25 Aster nova-anglie buc 1,00

26 Imperata cylindrica 'Red Baron' buc 19,00

27 Lavandula angustifolia 'Alba' buc 5,00

28 Juniperus squamata 'Blue Star' buc 1,00

29 Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' buc 78,00

30 Pinus wallichiana 150/175 buc 1,00

31 Magnolia kobus 175/200 buc 1,00

32 Spiraea cinerea 'Grefsheim' buc 1,00




tel./ fax.: 0261- 820 845

27

33 Berberis thunbergii 'Orange Rocket' buc 6,00

34 Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' buc 3,00

35 Juniperus ketteleri buc 1,00

36 Berberis ottawensis 'Superba' 30/40 buc 1,00

37 Caryopteris clandonensis buc 1,00

38 Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' buc 5,00

39 Juniperus media 'Old Gold' buc 1,00

40 Pinus mugo 30/40 buc 1,00

41 Buddleja davidii 'White Bouquet' buc 1,00

42 Potentilla fructicosa 'Abottswood' buc 4,00

43 Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' buc 8,00

44 Spiraea japonica 'Neon Flash' buc 1,00

45 Physocarpus opulifolius 'Luteus' 60/80 buc 1,00

46 Euonymus alatus 60/80 buc 1,00

47 Prunus serulata 'Kanzan' 175/200 buc 1,00

48 Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' buc 1,00

49 Betula pendula 'Youngii' buc 1,00

50 Betula utilis 8/10 buc 1,00

51 Acer platanoides 'Royal Red' 2 m buc 1,00

52 Thuja occidentalis 'Smaragd' buc 7,00




56 Cerastium tomentosum buc 40,00

57 Acer palmatum 'Bloodgood' 80/100 buc 1,00

58 Cotinus coggygaria 30/40 buc 1,00

59 Cornus alba 'Sibirica Variegata' 100/125 buc 2,00

60 Rudbeckia fulgida 'Goldstrum' buc 220,00

61 Spiraea niponica 'Snowmound' buc 1,00

62 Pyracantha coccinea 40/60 buc 1,00

63 Weigela florida 'Variegata' 30/40 buc 1,00

64 Stachys byzantina buc 60,00

65 Echinacea purpurea 'Alba' buc 45,00

66 Echinacea purpurea 'Pow Wow' buc 12,00

67 Salvia officinalis 'Purpurascens' buc 21,00

68 Heuchera 'Ebony and Ivory' buc 21,00

69 Festuca glauca 'Beyond Blue' buc 21,00

70 Pennisetum alopecuroides 'Hameln' buc 21,00




tel./ fax.: 0261- 820 845

28

71 Juniperus procumbens 'Nana' 20/25 buc 15,00

72 Salvia nemorosa 'Pink Freisland' buc 15,00

73 Helenium 'Rubinzwerg' buc 42,00

74 Weigela florida 'Alexandra' 30/40 buc 1,00

75 Spiraea japonica 'Magic Carpet' buc 8,00

76 Miscanthus sinensis buc 1,00

77 Gazon mp 840,00

78 Sarma de prindere kg 20,00

79 Plasa contra cartita mp 924,00

80 Plasbord+Nails ml 302,00

84 Turtori prentru stabilizarea arborilor+banda buc 12,00

3.3. Costurile estimative ale investiției:

– costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în

considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru

investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici

obiectivului de investiții;

DEVIZ GENERAL

Conform HG 907/2016

Privindcheltuielilenecesarerealizariiobiectivului:


in localitateaVetis, jud. Satu Mare

*2 In preturi la data de 01.02.2018 euro= 4,6548 lei

Nr.

Crt

.

Denumireacapitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2

(fara TVA) TVA

Valoare

cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1 Obtinereaterenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajareaterenului 7 921,50 1 505,09 9 426,59




tel./ fax.: 0261- 820 845

29

1.3 Amenajariptr. protectiamediului si aducerea la

stareainitiala 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuielipentrurelocarea/protectiautilitatilor 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1 7 921,50 1 505,09 9 426,59

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.1 Cheltuielipentruasigurareautilitatilornecesareobiectivul

ui 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Raportprivindimpactulasupramediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Altestudiispecifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentatii -suport si cheltuielipentruobtinerea de

avize, acorduri si autorizati 500,00 0,00 500,00

3.3 Expertizaretehnica 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificareaperformanteienergetice si auditul

energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 25 500,00 4 845,00 30 345,00

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare

a lucrarilor de interventii si deviz general 13 500,00 2 565,00 16 065,00

3.5.4. Documentatiiletehnicenecesare in

vedereaobtineriiavizelor /acordurilor/ autorizatiilor 0,00 0,00 0,00




tel./ fax.: 0261- 820 845

30

3.5.5. Verificareatehnica de calitate a

proiectuluitehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00

3.5.6. Proiecttehnic si detalii de executie 12 000,00 2 280,00 14 280,00

3.6 Organizareaprocedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanta 13 000,00 2 470,00 15 470,00

3.7.1. Managementul de proiectpentruobiectivul de

investitii 13 000,00 2 470,00 15 470,00

3.7.2. Auditulfinanciar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistentatehnica 3 000,00 570,00 3 570,00

3.8.1. Asistentatehnica din parteaproiectantului 1 000,00 190,00 1 190,00

3.8.1.2. pentruparticipareaproiectantului la

fazeleincluse in programul de control al lucrarilor de

executie, avizat de catreInspectoratul de Stat in

Constructii

0,00 0,00 0,00

3.8.2. Dirigentie de santier 2 000,00 380,00 2 380,00

TOTAL CAPITOL 3 42 000,00 7 885,00 49 885,00

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1 Constructii si instalatii 200 635,13 38 120,67 238 755,80

4.2 Montajutilaje, echipamentetehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamentetehnologice si functionale care

necesitamontaj 1 078,50 204,92 1 283,42


nu necesitamontaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 186 824,00 35 496,56 222 320,56

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 388 537,63 73 822,15 462 359,77

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1 Organizare de santier 1 100,00 209,00 1 309,00

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatiiaferenteorganizarii

de santier 700,00 133,00 833,00

5.1.2 Cheltuieliconexeorganizariisantierului 400,00 76,00 476,00




tel./ fax.: 0261- 820 845

31

5.2 Comisioane, taxe, cote, costulcreditului 2 720,34 0,00 2 720,34

5.2.1. Comisioanele si

dobanzileaferentecredituluibanciifinantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC

pentrucontrolulcalitatiilucrarilor de constructii (0,7%) 1 464,80 0,00 1 464,80

5.2.3. Cota aferenta ISC pentrucontrolulstatului in

amenajareateritoriului, urbanism si

pentruautorizarealucrarilor de constructii (0,1%)

209,26 0,00 209,26

5.2.4. Cota aferentaCaseiSociale a Constructorilor -

CSC (0,5%) 1 046,28 0,00 1 046,28

5.2.5. taxepentruacorduri, avizeconforme si autorizatia

de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00

5.4 Cheltuielipentruinformare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 3 820,34 209,00 4 029,34

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1 Pregatireapersonalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00


TOTAL GENERAL: 442 279,46 83 421,23 525 700,70

din care C+M: 209 256,63 39 758,76 249 015,38

– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a

investiției publice.

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a

construcțiilor, după caz:

– studiu topografic;

Atasat




tel./ fax.: 0261- 820 845

32

– studiu geotehnic și/sau studii de analizăși de stabilitate a terenului;

Atasat

– studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

– studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată

pentru creșterea performanței energetice;

La iluminatul parcului se va folosi panori tip LED economice.

– studiu de trafic și studiu de circulație;

Nu este cazul.

– raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru

obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru

cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

– studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări

spații verzi și peisajere;

Atasat.

– studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

– studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul




tel./ fax.: 0261- 820 845

33

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E)

PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referințăși

prezentarea scenariului de referință

Se propune realizarea unei parc recreativ in intravilanul comunei Vetis, judetul

Satu Mare, intr-o zona centrala a comunei- pe un teren ingradit, proprietatea

beneficiarului.

Ideea construirii parcului s-a conturat in contextul in care exista o

comunitate – in special copii si tineri dornici de activitati in aer liber. Localitatea

Vetis – datorita distantei mici de municipiul Satu Mare – are un caracter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

OBTINERE AVIZE

SI ACORDURI 50

0,0

0

ORGANIZARE DE

SANTIER 51

7,3

9

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

17

,39

21

7,3

9

AMENAJARI DE

TEREN

3 9

60

,75

3 9

60

,75

CONSTRUCTII

11

89

6,6

8

5 9

48

,34

5 9

48

,34

INSTALATII

20

47

4,0

0

15

35

5,5

0

10

23

7,0

0

5 1

18

,50

ZONE VERZI

5 9

00

,59

5 9

00

,59

5 9

00

,59

5 9

00

,59

5 9

00

,59

5 9

00

,59

5 9

00

,59

5 9

00

,59

5 9

00

,59

5 9

00

,59

5 9

00

,59

5 9

00

,59

5 9

00

,59

5 9

00

,59

5 9

00

,59

UTILAJE

1 0

78

,50

DOTARI

22

3 9

72

,00

LUNAETAPA




tel./ fax.: 0261- 820 845

34

residential, in ultimele decenii s-a redus considerabil caracterul tipic satesc, astfel

comunitatea are pretentia si pentru un program tip parc recreativ.

Realizarea parcului este justificată de:

- inexistența spațiilor verzi amenajate precum și lipsa zonelor de recreere (nevoi

ale grupurilor țintă);

- existența unui teren degradat și abandonat; terenul este localizat la strada

principală, este accesibil pietonal, cu mijloace de transport public sau privat, cu

biciclete; cartierele de locuințe sunt la limita cu străzile perimetrale,

- existența în zonă a școlilor și fundațiilor, ceea ce ar permite organizarea

acțiunilor educative pro-mediu, de conștientizare a copiilor asupra importanței

resurselor naturale;

- existența strategiilor locale de dezvoltare, care se referă la:

îmbunatațirea funcționalității și aspectului localitatii, diversificarea

posibilităților de petrecere a timpului liber precum și îmbunătățirea

condițiilor de mediu (obiective strategicesectoriale

reabilitarea și amenajarea zonelor publice (măsura M 1.1)

amenajarea parcurilor, spațiilor verzi și a spațiilor de joacă pentru copii

(măsura M 1.2 a Planului de Acțiune);

organizarea de campanii de educare a elevilor în spiritul ecologic și

implicarea populației în activități de educație ecologică (Strategia Locală

pentru Mediu);

Pentru satisfacerea necesității de realizare a acestei investiții se definesc

următoarele obiective:

OBIECTIV GENERAL

Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate,

vacante sau neutilizate din localitatea Vetis

OBIECTIVE SPECIFICE

- Refuncționalizarea a 1.777 mp de teren degradat/abandonat și

transformarea acestuia în spaţiu verde (1.777 mp parc), în comuna Vetis,

jud. Satu Mare.

- Creșterea suprafeței de spațiu verde pe locuitor în oraș, dar mai ales în

zona de intervenție unde nu există spaţii verzi

- Dezvoltarea nevoii de agrement și recreere a populației de orice vârstă,

prin amenajarea parcului (amplasare locuri de joacă, mese de șah, zone

de odihnă, amfiteatru în aer liber, pentru copii).

- Creșterea atractivității comunei și diminuarea migrării demografice.

- Conștientizarea populației privind importanța spațiilor verzi.




tel./ fax.: 0261- 820 845

35

Având in vedere "Ghidul de analiză cost-beneficiu a proiectelor de

investiţii" elaborat de Comisia Europeană, se vor lua in calcul cel puţin trei

alternative:

- Fără investiţie - "Do nothing", care reprezintă scenariul in care nu se

intreprinde nimic;

- Cu Investiţie Minimă - "Do minimum", care are in vedere realizarea ivestiției

cu costuri de investiţie minime;

- Investiţie cu Impact Major - "Do something", care reprezintă varianta de

proiect considerată a fi optimă atât pe termen scurt cât si mediu si lung.

Scenariul propus de elaborator este “Investiţie cu impact major” (variantele

au fost descrise la capitolul 2 din prezenta documentaţie).

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali,

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

4.3. Situația utilităților și analiza de consum:– necesarul de utilități și de

relocare/protejare, după caz;– soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de

realizare, în faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a

siturilor protejate, după caz;

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în

care acesta se integrează, după caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului

de investiții

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță

financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate;

sustenabilitatea financiară

1. Presupuneri de bază

Ipoteze:

Orizontul de analiza pentru proiecte de infrastructura este de 20 de ani;




tel./ fax.: 0261- 820 845

36

Factorul de actualizare este de 4% (conform indicatorilor macroeconomice şi

recomandărilor privind elaborarea analizei cost-beneficiu) – neutilizat in prezentul

studiu, din cauza lipsei veniturilor generate de investitie

2. Costul total al investiţiei

Conform devizului inclus in prezentul studiu, costul total al investiţiei, în varianta

aleasă este de 525.217,77 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 204.809,26 RON

Costurile totale necesare realizării investiţiei sunt compuse din:

- Cheltuieli cu amenajarea terenului

- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, avize,

acorduri, autorizaţii, consultanţă);

- Cheltuieli pentru investiţia de bază (construcţii şi instalaţii, montaj,

echipamente, dotări);

- Alte cheltuieli (organizare şantier, taxe şi comisioane, cheltuieli

neprevăzute).

Structura costului total de investiţii este prezentata in tabelul de mai jos (conform

Devizului General):

„Devizul general privind cheltuielile necesare realizării: AMENAJARE PARC

RECREATIV in localitatea Vetis, jud. Satu Mare”

DEVIZ GENERAL

Conform HG 907/2016

Privindcheltuielilenecesarerealizariiobiectivului:


in localitateaVetis, jud. Satu Mare

*2 In preturi la data de 01.02.2018 euro= 4,6548 lei

Nr.

Crt

.

Denumireacapitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2

(fara TVA) TVA

Valoare

cu TVA

LEI LEI LEI




tel./ fax.: 0261- 820 845

37

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1 Obtinereaterenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajareaterenului 7 921,50 1 505,09 9 426,59

1.3 Amenajariptr. protectiamediului si aducerea la

stareainitiala 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuielipentrurelocarea/protectiautilitatilor 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1 7 921,50 1 505,09 9 426,59

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.1 Cheltuielipentruasigurareautilitatilornecesareobiectivul

ui 0,00 0,00 0,00


CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Raportprivindimpactulasupramediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Altestudiispecifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentatii -suport si cheltuielipentruobtinerea de

avize, acorduri si autorizati 500,00 0,00 500,00

3.3 Expertizaretehnica 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificareaperformanteienergetice si auditul

energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 25 500,00 4 845,00 30 345,00

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




tel./ fax.: 0261- 820 845

38

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare

a lucrarilor de interventii si deviz general 13 500,00 2 565,00 16 065,00

3.5.4. Documentatiiletehnicenecesare in

vedereaobtineriiavizelor /acordurilor/ autorizatiilor 0,00 0,00 0,00

3.5.5. Verificareatehnica de calitate a

proiectuluitehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00

3.5.6. Proiecttehnic si detalii de executie 12 000,00 2 280,00 14 280,00

3.6 Organizareaprocedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanta 13 000,00 2 470,00 15 470,00

3.7.1. Managementul de proiectpentruobiectivul de

investitii 13 000,00 2 470,00 15 470,00

3.7.2. Auditulfinanciar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistentatehnica 3 000,00 570,00 3 570,00

3.8.1. Asistentatehnica din parteaproiectantului 1 000,00 190,00 1 190,00

3.8.1.2. pentruparticipareaproiectantului la

fazeleincluse in programul de control al lucrarilor de

executie, avizat de catreInspectoratul de Stat in

Constructii

0,00 0,00 0,00

3.8.2. Dirigentie de santier 2 000,00 380,00 2 380,00

TOTAL CAPITOL 3 42 000,00 7 885,00 49 885,00

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1 Constructii si instalatii 200 635,13 38 120,67 238 755,80

4.2 Montajutilaje, echipamentetehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00


necesitamontaj 1 078,50 204,92 1 283,42


nu necesitamontaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 186 824,00 35 496,56 222 320,56

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 388 537,63 73 822,15 462 359,77

CAPITOLUL 5




tel./ fax.: 0261- 820 845

39

ALTE CHELTUIELI

5.1 Organizare de santier 1 100,00 209,00 1 309,00

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatiiaferenteorganizarii

de santier 700,00 133,00 833,00

5.1.2 Cheltuieliconexeorganizariisantierului 400,00 76,00 476,00

5.2 Comisioane, taxe, cote, costulcreditului 2 720,34 0,00 2 720,34

5.2.1. Comisioanele si

dobanzileaferentecredituluibanciifinantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC

pentrucontrolulcalitatiilucrarilor de constructii (0,7%) 1 464,80 0,00 1 464,80

5.2.3. Cota aferenta ISC pentrucontrolulstatului in

amenajareateritoriului, urbanism si

pentruautorizarealucrarilor de constructii (0,1%)

209,26 0,00 209,26

5.2.4. Cota aferentaCaseiSociale a Constructorilor -

CSC (0,5%) 1 046,28 0,00 1 046,28

5.2.5. taxepentruacorduri, avizeconforme si autorizatia

de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00

5.4 Cheltuielipentruinformare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 3 820,34 209,00 4 029,34

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1 Pregatireapersonalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00


TOTAL GENERAL: 442 279,46 83 421,23 525 700,70

din care C+M: 209 256,63 39 758,76 249 015,38

3. Proiecţia costurilor de operare directe şi indirecte şi a celorlalte costuri




tel./ fax.: 0261- 820 845

40

Proiecţia costurilor de operare directe şi indirecte este necesară pentru estimarea

cât mai precisă a fluxurilor de numerar negative care vor apărea de-a lungul

anilor de funcţionare a parcului de recreere.

Analiza incrementala presupune cuantificarea costurilor operationale generate

de implemenetarea proiectului. In prezent terenul este unul neamenajat

corespunzator. Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul

activitatii curente.

Categoriile de cheltuieli de operare sunt urmatoarele:

1. Costuri cu energia electrica – in urma realizarii investitiei se

vor consuma cca. 500 KWh/an pentru iluminat + 100

KWh/an pentru auxiliare/evenimente. La un pret mediu de

0.60 RON/kw costul estimat este de 360 RON/an

2. Costuri cu apa potabila si pentru irigatii – considerand un

numar de 2 cismele, iar consumul/cismea estimat anual

este de 18 mc, rezulta un consum total 36 mc/an apa

potabila. La un cost mediu de 3.8 RON/mc , costul

estimate este de 139 RON/an

3. Sistemul de irigatii – In total estimam ca se vor consuma

400 mc/an de apa. La un pret mediu de 2.5 RON/mc apa

industriala, costul estimate este de 1.000 RON/an

4. Costuri cu personalul – In urma realizarii acestui proiect nu

se va realiza un loc de munca nou, dar cieva din

personalul existent va asigura administrarea obiectivului.

Aceasta persoana pentu responsabilitatea noua va primi o

majorare de salar. Estimam un salariu de 500 RON/luna

cost care include si taxele salariale, respectiv 6.000

RON/an

5. Cost intretinere Spatii verzi – acest lucru va fi executat de

catre persoana care va administra parcul(astfel pt

aceasta activitate nu se calculeaza costuri suplimentare)

6. Costuri cu reparatiile – Costurile cu reparatiile

echipamentelor montate sunt acele costuri care apar ca

urmare a uzurii anormale a echipamentelor precum si

datorita vandalizarilor. Deoarece aceste evenimente pot

interveni doar accidental, am estimat costuri de reparatii

de 3.000 RON doar la fiecare 5 ani

Costuri operaţionale

preconizate Cost/an

Costuri cu energia electrica 360,00

Costuri cu apa potabila si 139,00




tel./ fax.: 0261- 820 845

41

pentru irigatii

Sistemul de irigatii 1000

Costuri cu personalul 6000

Cost intretinere Spatii verzi 0

TOTAL 7499,00

4. Proiecţia veniturilor din operare

Proiectul isi propune imbunatatirea infrastructurii publice urbane prin realizarea

unui parc modern. Necesitatea acestui proiect este justificata de caracteristicile

zonei,de situatiei infrastructurii publice, de nevoile grupurilor tinta, a indeplinirii

obiectivelor strategice de revitalizare a orasului, de reducerea problemelor de

mediu. In acest context, implementarea acestui proiect va raspunde problemelor

de coeziune sociala si interactiune umana si a problemelor de mediu identificate

in acest areal. Avand in vedere ca proiectul are ca obiectiv imbunatatirea

mediulu rural,reducerea poluarii aerului si rezolvarea unor probleme sociale nu se

obtin venituri din realizarea acestuia.

Proiectul nu este generator de venituri directe pentru beneficiarul investitiei.

Implementarea proiectului poate duce la generarea de venituri indirecte prin :

- crearea de locuri de munca pentru activitati conexe ( intretinere,

furnizare utilitati, transport,activitati recreative)

- imbunatatirea calitatii vietii populatiei municipiului fapt ce contribuie

la cresterea productivitatii si a reducerii cheltuielilor de sanatate

- stimularea activitatilor de comert, productie si furnizare servicii

recreationale in comuna prin utilizarea parcului, fapt ce poate

conduce la cresterea veniturilor bugetului local.

5. Principalii indicatori de performanţă

Principalii indicatori de performanţă sunt valoarea financiară actuală netă

(VNAF), rata internă de rentabilitate financiară (RIRF) şi raportul cost/beneficiu

(C/B).

- Valoarea financiară actuală netă reprezintă suma actuală a tuturor

fluxurilor nete generate de investiţie.




tel./ fax.: 0261- 820 845

42

- Rata internă de rentabilitate financiară este definită ca rata dobânzii

care aduce la zero NPV.

- Raportul cost/beneficiu reprezintă raportul dintre valoarea neta

actualizată a fluxurilor de ieşire si valoarea neta actualizată a

fluxurilor de intrare.

6. Rezultatele analizei financiare

Pentru evaluarea proiectului de investiţie în cauză trebuie să determinăm Fluxurile

de Trezorerie (CF - Cash flow) generate. În acest scop folosim rezultatele obţinute

în subcapitolele de mai sus în care am determinat costurile şi veniturile generate

de proiect.

Pentru a simplifica modul de prezentare a analizelor întreprinse am pornit de la

costuri totale fără amortisment. Diferenţa dintre veniturile totale şi costurile

efective sunt fluxurile de trezorerie.

- mii lei -

Analiza Financiara - AMENAJARE PARC RECREATIV


An

Cost

investiţii

Cost

operaţional

Total

costuri Cash flow

2018 525,22 0,00 525,22 -525,22

2019 0 7,50 7,499 -7,50

2020 0 7,50 7,499 -7,50

2021 0 7,50 7,499 -7,50

2022 0 10,50 10,5 -10,50

2023 0 7,50 7,499 -7,50

2024 0 7,50 7,499 -7,50

2025 0 7,50 7,499 -7,50

2026 0 7,50 7,499 -7,50

2027 0 10,50 10,5 -10,50

2028 0 7,50 7,499 -7,50

2029 0 7,50 7,499 -7,50

2030 0 7,50 7,499 -7,50

2031 0 7,50 7,499 -7,50

2032 0 10,50 10,5 -10,50




tel./ fax.: 0261- 820 845

43

2033 0 7,50 7,499 -7,50

2034 0 7,50 7,499 -7,50

2035 0 7,50 7,499 -7,50

2036 0 7,50 7,499 -7,50

2037 0 10,50 10,5 -10,50

2038 0 7,50 7,499 -7,50

VANF @ 20 ani -687,20

RIRF 20 ani

nu se poate calcula din cauza VAN-

ului negativ

Costuri VAN @ 20 ani 687,20

C/B N/A

VANF/VI -1,3084

Valoarea financiară actuală netă (VNAF) este negativă, deci proiectul ne este

sustenabil necesitând astfel intervenţia finanţatorului. Nu este posibilă calcularea

ratei interne de rentabilitate financiară (RIRF), ceea ce este rezultatul direct al

VNAF- ului negativ. Raportul dintre cost si beneficiu nu se poate calula din cauza

inexisentei veniturilor generate.

4.7. Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță

economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul

cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Realizarea numai a analizei financiare nu este suficienta pentru a identifica

daca un proiect este eficient din toate punctul de vedere al finantarii. Deoarece

majoritatea proiectelor cu caracter de utilitate publica nu au ca scop generarea

de venituri, trebuiesc identificate toate aspectele financiare precum si cele

cuantificabile din punct de vedere financiar, legate de implementarea lor.

Metoda incrementala presupune determinarea costurilor si a beneficiilor

economice generate de implementarea proiectului prin analiza variantelor fara

proiect( “donothing“), respectiv cu proiect conform analizei optiunilor. Se are in

vedere calcularea indicatorilor de eficienta economica avand la baza doar

cresterile de costuri sau veniturile suplimentare generate de proiect. Pentru a

identifica aceste aspecte trebuie realizata o analiza economica a proiectului.

Aceasta analiza economica identifica toate elemenetele care duc la




tel./ fax.: 0261- 820 845

44

bunastarea regiunii si incearca o cunatificare in bani a implicatiilor sociale, de

mediu,etc.

Elementele principale luate in calcul in analiza cost-beneficiu sunt

urmatoarele:

BENEFICII DIRECTE

Financiare Beneficii financiare directe nu au putut fi

identificate,

fiind un obiectiv de utilitate publica, accesul

fiind

prevazut fara taxe

Sociale Cresterea numarului de locuri de munca

atat in

perioada de implementare cat si ulterior

pentru

intretinere obiectiv si respectiv desfasurare

activitati

recreationale

Economice Dezvolatrea locala si cresterea atractivitatii

zonei ca

urmare a implementarii

INDIRECTE

Sanatate Cresterea calitatii vietii si scaderea numarului

de

accidente cauzate de oboseala, prin

cresterea

suprafetelor de spatii verzi/ locuit

Mediu, calitatea

aerului si a apei

Reducerea gradului de poluare si

gestionarea mai

buna a apelor pluviale

COSTURI Investitia initiala Bugetul de investitii alocat initial

Costul investitiilor

ulterioare

Imbunatatiri, extinderi/diversificari ale

activitatilor

efectuate pe durata de existent a parcului

Cheltuieli de

operare

Costurile de functionare/ intretinere anuale (

personal,

reparatii, utilitati )




tel./ fax.: 0261- 820 845

45

Analiza economica are la baza analiza financiara aplicata asupra fluxurilor

de numerar si presupune aplicarea unor corectii pentru identificarea tuturor

aspectelor.

Corectiile aplicate se clasifica in urmatoarele categorii:

- Corectii fiscale – avand in vedere ca institutiile publice obtin bani din

taxe corectiile fiscale sunt absolut necesare deoarece reprezinta mutarea unor

sume in cadrul aceluiasi buget. Astfel trebuie eliminat TVA-ul si alte taxe care

genereaza fluxuri de iesiri de bani pe de o parte dar si de intrari pe de alta parte.

- Corectii ale externalitatilor – implica identificarea beneficiilor si costurilor

externe receptionate de ceilalti participanti din viata sociala, altii decat

autoritatea solicitanta

- Conversia preturilor de piata in preturi contabile - conversie ce se

impune datorita faptului ca preturile curente ale nu pot reflecta valoarea lor

sociala datorita distorsiunilor pietei (regim de monopol, bariere cornerciale etc.)

afectand rezultatele analizei. Preturile contabile vin sa rezolve aceasta problema,

deoarece elimina asemenea distorsiuni reflectand costurile de oportunitate

sociala ale resurselor. Aceste elemente de distorsionare a pietei se pot corecta

cu ajutorul preturilor umbra. Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de

oportunitate si disponibilitatea de plata a consumatorilor pentru bunurile si

serviciile oferite de infrastructura respectiva.

In determinarea impactului economic au fost identificate urmatoarele tipuri

de corectii:

(i)Corectii fiscale

Principalele cheltuieli care afecteaza investitia sunt TVA, taxele cu

autorizatii /avize/acorduri. In acest caz valoarea corectiei este 83.421,23 RON (

reprezentand TVA) + 500 RON (taxe avize si acorduri )=83.921,23 RON

Valoarea corectata a investitiei = 3,089,731 RON

(ii)Corectii ale externalitatilor

Acestea pot avea Influente negative( incluse în analiza ca si costuri

economice ) sau Influente pozitive (incluse in analiza ca beneficii ).

Influentele externe se pot grupa dupa natura lor

- economice

- sociale

- de mediu

Costuri de mediu




tel./ fax.: 0261- 820 845

46

Prin dezvolatrea unui parc urban impactului asupra mediului este unul

pozitiv si semnificativ. In perioada de executie, nu se vor inregistra poluari

semnificative ale mediului, nivel important al zgomotului sau perturbari ale

traficului.In perioada de dupa implementare prin cresterea cu 14 % a supraefetei

inverzite/locuitor se va genera o reducere a poluarii aerului si respectiv o

reducere a zgomotului in zona.

Costul de oportunitate al terenului

Costul de oportunitate poate fi definit ca fiind valoarea celei mai bune

dintre sansele sacrificate. Cu alte cuvinte, el masoară cea mai mare pierdere

dintre variantele sacrificate, considerandu-se ca alegerea facută constituie

„castigul”. În cazul proiectului de fata sansele sacrificate pot fi considerate:

vanzarea terenului sau concesionarea acestuia. Terenul se afla în proprietatea

Comunei Vetis. Suprafata acestuia este de 1.777 mp iar pretul curent de piata al

zonei respective este de 80 RON/mp. Avand in vedere acest lucru putem spune

ca exista un cost de oportunitate rezultat din potentiala vanzare a acestui teren

la o suma de 142.160 RON.

Beneficii sociale

Un impact pozitiv ce este inregistrat in perioada de implementare a

investitiei sunt locurile de munca temporare (sezoniere) create de antreprenor.

Conform estimarilor pe durata constructiei vor fi create 15 noi locuri de munca.

Aceste persoane vor castiga un salariu brut mediu lunar de 2000 RON/Luna

rezultand in beneficiu total de 240.000 RON, pentru 8 luni de realizare a

proiectului.

Beneficii de mediu

Plantarile de arbori si arbusti in mediul urban genereaza un impact major

pozitiv de mediu prin absorbtia dioxidului de carbon din atmosfera si asftel

conduc la reducerea poluarii. Conform studiilor de specialitate, o parte din

populatie va merge in timpul liber in noul obiectiv amenajat reducand astfel

consumurile cu energia electrica si gazul natural.Se realizeaza un beneficiu

dereducere a consumul de energie electrica si reducerea poluarii de aproximativ

0,5 EUR/luna/locuitor

Beneficii economice

Cel mai relevant beneficiu economic estimat in urma implementarii proiectului

este cresterea valorii proprietatilor imobiliare situate in vecinatatea parcului.

Cunatificarea beneficiului se face cu ajutorul metodei preturilor hedonice care se

bazeaza pe preturile de piata a proprietatilor imobiliare. Metoda identifica

contributia neta a proiectului in modificarea pretului proprietatilor imobiliare in




tel./ fax.: 0261- 820 845

47

vederea estimarii disponibilitatii de plata marginale.Apartamentele noi

amplasate langa lacuri si parcuri sunt mai scumpe cu cel putin 25%/mp fata de

altele construite in zone mai putin verzi.

Conversia preturilor de piata in preturi contabile

Dincolo de distorsiunilor fiscale si a influentei externalitatilor, exista si alti

factori care plaseaza preturile in afara unei piete competitive: existenta unui

regim de monopol, reglementarile legale pe piata muncii (salariul minim de

exemplu), politicileguvernamentale protectioniste sau de subventionare. Aceste

elemente de distorsionare a pietei se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra.

Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de

plata a consumatorilor pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura

respectiva.

Pretul economic se stabileste astfel:

- Pentru bunurile tangibile valorea lor economica este data de pretul de paritate

internationala (pretul de import);

- Pentru factorii de productie (pamant, salarii) valoarea lor economica este data

de costul lor de oportunitate.

Preturile umbra se calculeaza prin aplicarea unor factori de conversie

asupra preturilor utilizate in analiza financiara.Pentru simplificarea calcului s-a

folosit ca valoare a factorului de conversie standard valoarea medie de circa 0.8.

Experti ca Steve Curry si John Weiss au stabilit in urma unor studii distincte din 13

tari in curs de dezvoltare ca factorul de conversie variaza intre 0.59 si 0.96 cu o

valoare medie de circa 0.80. Pentru cheltuielile recurente s-a folosit ca valoare a

factorului de conversie standard pentru evaluarea coeficientul de 0,80. Factorul

de conversie pentru forta de munca se determina tinand cont de rata de somaj

regionala si nivelul taxelor salariale. Pentru o rata de somaj de 6% si un nivel al

taxelor salariale platite de angajator de 32% factorul de conversie este de 0.64.

Investitia initiala presupune utilizarea in proportie de 99% a marfurilor din Uniunea

Europeana nefiind aplicabila o conversie bazata pe preturile de import.

Pornind de la aceste valori s-au calculat urmatorarele rate pentru costuri

investitionale:

COST PONDERE(%) FACTOR

CONVERSIE

RATA PRET UMBRA

Manopera 25% 0.64 0.16

Materiale 68% 0.80 0.54

Profit antreprenor 7%

TOTAL 100% 0.70




tel./ fax.: 0261- 820 845

48

4.8. Analiza de senzitivitate

Prin intermediul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice şi se vor

analiza performanţele financiare şi economice ale proiectului atunci când

valorile acestora variază, în plus sau în minus, cu 1%. Ceea ce încercăm să

determinăm sunt acele valori care influenţează stabilitatea proiectului.

S-au prevăzut sase scenarii posibile:

- Scenariul I: costuri de investiţii majorate cu 1%;

- Scenariul II: costuri de investiţii diminuate cu 1%;

- Scenariul III: costuri operaţionale majorate cu 1%;

- Scenariul IV: costuri operaţionale diminuate cu 1%.

Scenariul I: costuri de investiţii majorate cu 1%

- mii lei -

Analiza de senzitivitate - Scenariul I (C inv=+1%, C op=cst)

An

Cost

investiţii

Cost

operaţional

Total

costuri Cash flow

2018 530,47 0,00 530,47 -530,47

2019 0 7,50 7,50 -7,50

2020 0 7,50 7,50 -7,50

2021 0 7,50 7,50 -7,50

2022 0 10,50 10,50 -10,50

2023 0 7,50 7,50 -7,50

2024 0 7,50 7,50 -7,50

2025 0 7,50 7,50 -7,50

2026 0 7,50 7,50 -7,50

2027 0 10,50 10,50 -10,50

2028 0 7,50 7,50 -7,50

2029 0 7,50 7,50 -7,50

2030 0 7,50 7,50 -7,50

2031 0 7,50 7,50 -7,50

2032 0 10,50 10,50 -10,50

2033 0 7,50 7,50 -7,50

2034 0 7,50 7,50 -7,50

2035 0 7,50 7,50 -7,50




tel./ fax.: 0261- 820 845

49

2036 0 7,50 7,50 -7,50

2037 0 10,50 10,50 -10,50

2038 0 7,50 7,50 -7,50

VANF @ 20 ani -692,45

RIRF 20 ani


ului negativ


C/B N/A

VANF/VI -1,3054

Analizând rezultatele primite reiese clar că VNAF este moderat sensibil la

cresterea cheltuielilor de investiţie (VNAF va fi 99,78% faţă de valoarea iniţială).

Acelaşi lucru este valabil şi în cazul costurilor, unde valoarea netă actuală va fi

afectată moderat de cresterea cheltuielilor de investiţii (costuri VAN vor fi cu

0,991% mai mare decât în situaţia iniţială), iar ceilalţi indicatori nu sunt afectaţi

semnificativ de diminuarea cheltuielilor de investiţie. Se observa bineinteles si

scaderea raportului cost/beneficiu, care scade cu 0,958% cu cresterea costurilor

de investitie.

Scenariul II: costuri de investiţii diminuate cu 1%

- mii lei -

Analiza de senzitivitate - Scenariul II (C inv=-1%, C op=cst)

An

Cost

investiţii

Cost

operaţional Total costuri Cash flow

2018 519,97 0,00 519,97 -519,97

2019 0 7,50 7,50 -7,50

2020 0 7,50 7,50 -7,50

2021 0 7,50 7,50 -7,50

2022 0 10,50 10,50 -10,50

2023 0 7,50 7,50 -7,50

2024 0 7,50 7,50 -7,50

2025 0 7,50 7,50 -7,50

2026 0 7,50 7,50 -7,50

2027 0 10,50 10,50 -10,50




tel./ fax.: 0261- 820 845

50

2028 0 7,50 7,50 -7,50

2029 0 7,50 7,50 -7,50

2030 0 7,50 7,50 -7,50

2031 0 7,50 7,50 -7,50

2032 0 10,50 10,50 -10,50

2033 0 7,50 7,50 -7,50

2034 0 7,50 7,50 -7,50

2035 0 7,50 7,50 -7,50

2036 0 7,50 7,50 -7,50

2037 0 10,50 10,50 -10,50

2038 0 7,50 7,50 -7,50

VANF @ 20 ani -681,95

RIRF 20 ani


ului negativ


C/B N/A

VANF/VI -1,3115

Analizând rezultatele primite primim acelaşi rezultat ca şi în Scenariului I, adică

VNAF şi costuri VNA sunt moderat sensibile (VNAF creşte cu aprox. 1% iar costurile

VAN se diminuează cu aproape 1% faţă de situaţia iniţială) la diminuarea

cheltuielilor de investiţie iar ceilalţi indicatori sunt afectaţi semnificativ de

diminuarea cheltuielilor de investiţie. Raportul C/B creste cu 1%.

Scenariul III: costuri operaţionale majorate cu 1%

- mii lei -

Analiza de senzitivitate - Scenariul III (C inv=cst, C op=+1%)

An

Cost

investiţii

Cost

operaţional

Total

costuri Cash flow

2018 525,22 0,00 525,22 -525,22

2019 0 7,57 7,57 -7,57

2020 0 7,57 7,57 -7,57

2021 0 7,57 7,57 -7,57

2022 0 10,61 10,61 -10,61




tel./ fax.: 0261- 820 845

51

2023 0 7,57 7,57 -7,57

2024 0 7,57 7,57 -7,57

2025 0 7,57 7,57 -7,57

2026 0 7,57 7,57 -7,57

2027 0 10,61 10,61 -10,61

2028 0 7,57 7,57 -7,57

2029 0 7,57 7,57 -7,57

2030 0 7,57 7,57 -7,57

2031 0 7,57 7,57 -7,57

2032 0 10,61 10,61 -10,61

2033 0 7,57 7,57 -7,57

2034 0 7,57 7,57 -7,57

2035 0 7,57 7,57 -7,57

2036 0 7,57 7,57 -7,57

2037 0 10,61 10,61 -10,61

2038 0 7,57 7,57 -7,57

VANF @ 20 ani -688,82

RIRF 20 ani


ului negativ


C/B N/A

VANF/VI -1,3115

În acest caz indicatorii nu sunt afectaţi semnificativ de majorarea costurilor

operaţionale. Costurile VAN cresc nesemnificativ, iar VANF scade cu 0,0366%.

Raportul din cost di beneficiu scade nesemnificativ (cu 0,008 puncte

procentuale)

Scenariul IV: costuri operaţionale diminuate cu 1%

- mii lei -

Analiza de senzitivitate - Scenariul IV (C inv=cst, C op=-1%)

An

Cost

investiţii

Cost

operaţional

Total

costuri Cash flow




tel./ fax.: 0261- 820 845

52

2018 525,22 0,00 525,22 -525,22

2019 0 7,42 7,42 -7,42

2020 0 7,42 7,42 -7,42

2021 0 7,42 7,42 -7,42

2022 0 10,40 10,40 -10,40

2023 0 7,42 7,42 -7,42

2024 0 7,42 7,42 -7,42

2025 0 7,42 7,42 -7,42

2026 0 7,42 7,42 -7,42

2027 0 10,40 10,40 -10,40

2028 0 7,42 7,42 -7,42

2029 0 7,42 7,42 -7,42

2030 0 7,42 7,42 -7,42

2031 0 7,42 7,42 -7,42

2032 0 10,40 10,40 -10,40

2033 0 7,42 7,42 -7,42

2034 0 7,42 7,42 -7,42

2035 0 7,42 7,42 -7,42

2036 0 7,42 7,42 -7,42

2037 0 10,40 10,40 -10,40

2038 0 7,42 7,42 -7,42

VANF @ 20 ani -685,58

RIRF 20 ani

nu se poate calcula din cauza VAN-ului

negativ


C/B N/A

VANF/VI -1,3053

- mii

lei -

Indicat

ori de

Anali

za

finan

Scenariul I

(C inv=+1%,

C op=cst)

Scenariul II

(C inv=-1%, C

op=cst)

Scenariul III

(C inv=cst, C

op=+1%)

Scenariul IV

(C inv=cst, C

op=-1%)




tel./ fax.: 0261- 820 845

53

Ca şi în cazul Scenariului III indicatorii nu sunt afectaţi semnificativ de scaderea

costurilor operaţionale cu 1%. Costurile VAN scad nesemnificativ, iar VAN este mai

mare cu 0,0488%. Bineinteles obtinem un raport cost/beneficiu mai bun cu 0,033%

fata de varianta initiala.

Centralizatorul scenariilor

Analizând rezultatele obţinute în cele patru scenarii se constată următoarele:

1. VNAF nu este afectat semnificativ de diminuarea sau majorarea costurilor

operaţionale, dar este afectat moderat de variaţia costurilor de investiţii şi a

veniturilor operaţionale. Pentru minimalizarea efectelor negative cauzate de

variaţia nefavorabilă a costurilor de investiţie a fost inclus în buget rezervă

pentru acoperirea acestor costuri neprevizibile.

2. În cazul indicatorilor de bază sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate necesare

pentru obţinerea finanţării nerambursabile, adică:

i. VNAF < 0 (Proiectul nu se poate susţine fără finanţarea

nerambursabilă din partea Autorităţii Contractante).

ii. RIRF nu există, deoarece în cazul VNAF-ului negativ nu este

posibilă calcularea ratei de rentabilitate internă financiară.

iii. C/B este < 50%

iv. VANF/VI este negativ in toate cazurile(din cauza VAN-ului

negativ)

*3)Notă *3) Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul obiectivelor de investiții a căror

valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-

Perform

anta

ciara Val.

Absol

uta

Varia

tia

Val.

Absolut

a

Vari

atia

Val.

Absolut

a

Vari

atia

Val.

Absolut

a

Varia

tia

VNAF @

20 ani

-

687,2

0

-

692,4

5 -5,25 -681,95 5,25 -688,82

-

1,62 -685,58 1,62

RIRF @

20 ani

Costuri

VAN

687,2

0

692,4

5 5,25 681,95

-

5,25 688,82 1,62 685,58 -1,62

C/B N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

VANF/

VI

-

1,308

4

-

1,305

4

0,003

1 -1,3115

-

0,00

31 -1,3115

-

0,00

31 -1,3053

0,003

1




tel./ fax.: 0261- 820 845

54

economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se

elaborează analiza cost-eficacitate.

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:

Identificarea riscului

Analiza riscului

Reactia la risc

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.Pentru

identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii asteptate,

simularea Monte Carlo şi arborii decizionali. In aceasta etapa se determina

prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea

riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor

precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate. Pentru aceasta etapa,

esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de

aparitie si impactul produs

Reactia la Risc - cuprinde masuri şi actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau

repartizarea riscului. Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat.

Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la

influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul

apare atunci cand:

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului

este nesigura;

- atat evenimentul cat şi efectul acestuia sunt incerte

Tehnicile de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in

urmatoarele categorii:

- Evitarea riscului – implica schimbari ale planului de management cu scopul de a

elimina aparitia riscului;,

- Transferul riscului – impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte

(contracte de asigurare, garantii);

- Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al

riscului;

- Planuri de contingenta – planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in

momentul aparitiei riscului.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180952

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180952




tel./ fax.: 0261- 820 845

55

In cadrul proiectului propus Matricea riscurilor identificate este prezentata mai jos

:

Tip de Risc Elementele Riscului Actiunea

corectiva

Metoda de

eliminare

Riscul

constructiei

Riscul de aparitie a unui

eveniment care

conduce la

imposibilitatea finalizarii

acesteia la timp si la

costul estimat

Eliminare risc Semnarea unui

contract

cu termen de

finalizare

fix si garantii

Obtinerea

finantarii

Riscul ca beneficiarul sa

nu

obtina finanatarea din

fonduri structurale

Diminuare risc Beneficiarul

impreuna cu

consultantul vor

studia amanuntit

documentatia

astfel incat sa nu

apara o

astfel de situatie

Riscul de

intretinere

Riscul de aparitie a unui

eveniment care

genereaza costuri

uplimentare de

intretinere datorita

executiei lucrarilor

Eliminare risc Semanarea unui

contract cu

clauze de

garantii extinse

astfel incat

aceste costuri sa

fie sustinute de

executant pentru

elementele

tehnice

Solutiile

tehnice

Riscul ca solutiile

tehnice

sa nu fie

corespunzatoare

din punct de vedere

tehnologic

Eliminare risc Beneficiarul

impreuna cu

proiectantul vor

analiza

documentatia si

vor alege solutia

tehnica cea mai

buna.

Grad de

atractivitate

scazuta a

parcului

Riscul ca oamenii sa nu

aprecieze spatiul nou

creat,

chiar sa vandalizeze si

Eliminare risc Organizarea de

evenimente

publice si

realizarea unei




tel./ fax.: 0261- 820 845

56

astfel sa nu se realizeze

beneficiile privind

reducerea poluarii si

revitalizarea orasului

promovari

intense a

investitiei in

zona

Preturile

materialelor

Riscul ca preturile

materiallor sa creasca

in perioada de

executie a proiectului

peste nivelul bugetat

Eliminare risc Semanrea de

contracte

ferme de

aprovizionare si

executie cu

termen sub 12 luni

Nerealizarea

cresterii

preturilor la

imobiliare in

zona

Riscul de implementare

a

proiectului fara un

ajutor

din partea populatiei

locale

privind importanta

zonei

Diminuare risc Promovarea

intensa

zonei si sprijinirea

tinerilor de a se

muta in

zona respectiva.

In concluzie riscurile de realizare a investitiei sunt la un nivel redus, estimandu-se o

medie de 16% cu o deviatie standard a indicatorilor sub 6%.




tel./ fax.: 0261- 820 845

57

5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obținerea și amenajarea terenului;

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic,

constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări

pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce

rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

d) probe tehnologice și teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții,

exprimatăîn lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M),

în conformitate cu devizul general;

Valoare *2

(fara TVA) TVA

Valoare cu

TVA

LEI LEI LEI

TOTAL GENERAL: 441 796,54 83 421,23 525 217,77

din care C+M: 172 108,63 32 700,64 204 809,26

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente

fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și,

după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările

tehnice în vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în

funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimatăîn luni.

24luni




tel./ fax.: 0261- 820 845

58

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor

cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al

propunerilor tehnice

Elementele care au stat la baza întocmirii documentațiilor sunt normativele

pentru proiectare, legislația de siguranță in exploatare, legislația de securitate a

muncii. Echipa de proiectare care a întocmit documentația a respectat

recomandările expertizelor tehnice si caracterul ariilor protejate.

Responsabilul tehnic, împreuna cu dirigintele de șantier si echipa de proiectare

vor asigura executarea intervențiilor conform legislației in vigoare.

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul

de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri

externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Anexata documentatiei.

Nr. 26 din 07.02.2018- emis de Primaria Comunei Vetis

6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de

lege


Nr.: 103993 Vetis

6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri

de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a

prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică


Nr.:




tel./ fax.: 0261- 820 845

59

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

-nu este cazul

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară


6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul

obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Aviz Directia de Sanatate Publica


Nr.:

Aviz Direcţia Sanitar Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor


Nr.:

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a

obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de

implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse

necesare

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

PIESE DESENATE

A01 Plan de incadrare in zona sc.: -/-

A02 Plan de situatie sc.: 1: 350

A03 Plan de amenajare sc.: 1: 200




tel./ fax.: 0261- 820 845

60

A04 Plan de amenajare- arbori sc.: -/-

A05 Vederi sc.: -/-

A06 Zona skateboard sc.: -/-

A07 Plan sistem irigatii sc.: -/-

Data Proiectant

01.02.2018 arh Toth Agnes

STUDIU DE FEZABILITATE AMENAJARE PARC RECREATIV in ... · Analiza contextului economic, social si...

Documents

Transcript of STUDIU DE FEZABILITATE AMENAJARE PARC RECREATIV in ... · Analiza contextului economic, social si...