RAPORT ANUAL 2018

S C R O S C O U T S H O P S R L

0 2 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

INTRODUCEREPrincipala provocare cu care s-a confruntat Scout Shop în anul 2018 a fost adaptarea la schimbările legislative și modificarea cheltuielilor de personal. Urmare a hotărârii Adunării Generale a ONCR, care a decis să reinvestească în magazin profitul obținut în 2018, magazinul a înregistrat o creștere consistentă a resurselor financiare și materiale, care ne-a permis să creștem volumul stocurilor, să dispunem de un depozit și să ne reașezăm echipa. Am căutat de asemenea să integrăm această dezvoltare cu planul strategic al ONCR, context în care am avut întâlniri directe cu Președintele ONCR, precum și contacte periodice cu membrii Consiliului Director.

Anul 2018 a consacrat disponibilitatea permanentă a ecusoanelor și eșarfelor pedagogice în stocul magazinului și a adus o serie de produse noi: tricouri, a 2-a ediție a Scouting for Boys și o serie de noutăți de la World Scout Shops.

ADRIAN POPESCUManager, RO Scout Shop SRL

0 3 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

EVOLUȚIIDEZVOLTARE2018 a consemnat revenirea Comisiei de Supraveghere a magazinului la formula completă. La finalul anului, o serie de proiecte erau în implementare:- intrarea pe eMAG Marketplace- o nouă temă a siteului- schimbarea furnizorului de telefonie PRODUSE NOINoile tricouri lansate cu ocazia Adunării General ONCR își propun să promoveze lucrurile mărunte care dau farmec cercetășiei. Alături de acestea, tricourile „Academia de lideri” au fost lansate pentru a susține proiectul ONCR omonim. STOCURI ȘI PORTOFOLIUÎn paralel cu optimizarea stocurilor, numărul de unități din portofoliu a crescut de la 304 la 332.

PREZENT!Magazinul a fost reprezentat la toate evenimentele majore:- Adunarea Generală- București Quest- Promisiunea Tecuci- ScoutIS- Forumul European de Metode Educative- Cupa Izvoarelor- Deschiderea Anului Cercetășesc- IaȘi Cercetează MANAGEMENTUn control de la primărie a determinat restructurarea activității magazinului și suspendarea funcționării ca punct de lucru a sediului, până când administratorul clădirii va fi avizat conform reglementărilor primăriei.

0 4 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

2018 ÎN CIFRERepere pentru cei mai importanți indicatori ai magazinului

735 de comenzi primite

58% livrate în 48 de ore (427)

170 de livrări gratuite

87 de CL/CC/GC deservite

9 CL/GC nu au apelat la Scout Shop

0 5 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

SEZONALITATEA VÂNZĂRILOR DE CĂMĂSIÎn primele două luni ale anului vânzările au fost stimulate de anunțul creșterii prețului de la data de 1 martie.

VENITURIStocul magazinului este organizat pe 5 departamente. Aportul lor anual:

Pedagogice 33.3%

Cămăși32.3%

Personalizate16.7%

Tricouri și Hanorace9.4%

WSS7.3%

Jocuri și Camping1%

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec.

400

300

200

100

0

,

R E P E R E D I N V Â N Z Ă R I

27 .442 de uni tăț i vândute în

2018 . Cu aproape 900 de

buc . mai multe decât în

2017 ( fă ră băcănia RoJAM ) .

1.7M

-30%

1 .702 cămăș i vândute . Cu 8

mai multe decât în anul 2017

1 .624 de produse World Scout

Shops vândute . Cu 30% mai

puț ine decât în 2017 .

1 12 jocur i ș i produse pentru

camping vândute . Cu 23%

mai puț ine decât în 2017

0 6 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

27M

15M

-23%

5M15 .618 eșar fe ș i ecusoane

pedagogice vândute . Cu peste

1 .200 mai multe decât în 2017

5 .392 de produse

personal izate vândute . Cu

aproape 100 mai multe decât

în 2017 ( inc lus iv RoJAM ! )

Ian

Feb

MAr

Apr Mai Iu

n Iul

Aug Sep Oct Noi

Dec

50

40

30

20

10

0

Cea mai prolifică lună din an a fost aprilie, cu comenzi de peste 44.000 lei. La polul opus, comenzile din luna august au fost sub 11.000 de lei. Valoarea medie a comenzilor lunare a fost de 25.900 lei

COMENZ I LUNARE

Anul 2017 a fost cel mai prolific an din perioada 2015-2018.

Totuși, dacă scoatem din calcul vânzările de la RoJAM, anul 2018 a

avut o evoluție superioară. Am depășit din nou pragul de 300.000

de lei - lucru care în 2017 nu s-ar fi întâmplat fără aportul RoJAM.

EVOLUȚ IA MULT IANUALĂ

S TA T I S T I C I C OM EN Z I

0 7 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

0 100.000 200.000 300.000 400.000

2015

2016

2017

2018

0 8 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

DISTRIBUȚIA VÂNZĂRILOR LA EVENIMENTE

CELE MAI VÂNDUTE PRODUSE

,

Cupa Izvoarelor26.2%

AG21.9%

Promisiunea Tecuci13.1%

DAC B9.7%

Forumul European9.2%

BQ8.8%

ISC2.6%

S c o u t I S8.4%

TOP 10 - cantitativ TOP 10 - valoricPRODUS

Cămașă Ecuson DAC Promisiune lupișori Urmă lup Eșarfă temerari Eșarfă lupișori Eșarfă națională Promisiune temerari Ecuson Baloo Eșarfă eXploratori

BUC.

1.702 992 826 754 746 681 639 637 528 506

PRODUS

Cămaşă Eșarfă naţională Tricou Festivalul Luminii Eșarfă temerari Hanorac Eșarfă lupișori Tricou ONCR 2018 Eșarfă eXploratori Eșarfă Roverway Scouting for Boys

LEI

90.142 10.379 8.580 7.375 6.802 6.733 6.377 5.002 4.553 4.108

33%din totalul achizițiilor sunt cheltuieli cu producția cămășilor

CHELTUIELI

Salarii, taxe40.8%

Chirie, utilități19.1%

Altele16.7%

Contabilitate16.3%

Curierat7.1%

DISTRIBUȚIA PE DEPARTAMENTE

Cheltuielile cu salariile, chiria și utilitățile, curieratul, comisioanele bancare, contabilitatea și organizarea magazinului au crescut în 2018, iar ponderea lor din total a fost următoarea:

0 9 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

6.3% Organizare magazin

3.4% Impozite

2.6% Comisioane bancare

2.1% Deplasări

1.3% Protocol / Voluntari

0.5% Marketing

0.5% protocol ONCR

Achiziții69.3%

Cheltuieli adm.30.7%

1.515 LEIChirie și utilități

COST MEDIU LUNAR

8.964 LEIReduceri și discounturi

pentru cămăși, tricouri, drapele, cărți, produse WSS,

bricege, calendare

-5.230 LEI

Cel mai negativ rezultat lunar din istoria Scout Shop

s-a înregistrat în luna martie, când am achitat factura pentru închiderea restanțelor istorice

din contabilitate12,5%este ponderea cheltuielilor salariale raportată lavenituri

-3,46%

Am obținut un adaos mai mic

ponderea mai mare a produselor cu adaos mic în totalul vânzărilor a

general o diferență între procentul de adaos prevăzut în buget și procentul de adaos realizat la final de an. Drept urmare, am obținut cu aprox. 6.000 de

lei mai puțin decât estimasem

Ian

Feb

Mar

AprM

aiIu

n Iul

AugSep

Oct

NoiDec

12.500

10.000

7.500

5.000

2.500

0

Cea mai costisitoare lună din an a fost martie, cu cheltuieli de peste 11.500 de lei, dintre care aproape jumătate către contabilitate pentru închiderea restanțelor istorice. La polul opus, cheltuielile din luna august au fost sub 6.000 de lei. În 2018, valoarea medie a cheltuielilor administrative a fost de 7.940 de lei

CHE L TU I E L I L UNARE

În anul 2018 am înregistrat cea mai puternică decelerare în creșterea

cheltuielilor magazinului din perioada 2015-2018.

Cheltuielile administrative au

crescut cu 14%, față de 45% în 2017 și respectiv 80% în 2016.

EVOLUȚ IA MULT IANUALĂ

S T A T I S T I C I C H E L T U I E L I

1 0 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

0 25.000 50.000 75.000 100.000

2015

2016

2017

2018

T A X E S I I M P O Z I T E

6 .847 de le i a fos t va loarea

impoz i te lor plăt i te pentru

sa la r i i le angajaț i lo r

14M

-67%

13 .903 le i a fos t va loarea

contr ibuț i i lo r soc ia le

achi tate

Stabi l i ta tea echipe i ne -a

permis încadrarea în cota de

impoz i tare de 1%, Ast fe l ,

impoz i tu l plăt i t căt re s tat a

scăzut de l a 8 .693 de le i în

2017 l a 3 . 157 de le i .

Valoarea impoz i te lor pe

sa la r i i a crescut de l a 2 .289

de le i în 2017 l a 6 .847 de le i

1 1 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

6,8M

3,1M

300%

11M3 . 157 de le i a fos t va loarea

impoz i tu lu i t r imest r ia l

perceput de s tat pentru

veni tur i le obț inute ( 1%)

1 1 .043 de le i a fos t va loarea

TVA -ulu i plăt i t căt re s tat în

anul 2018

,

R E LA Ț IA C U C E N T R E L E L O CA L E

1 2 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

0 10 20 30 40

Dimăncescu Cercetașii Marini

Lupii Ageri Alb

Cluj-Napoca Mircea cel Bătrân

Cabana Scout Steaua Polară Baden Powell

Sf. Tereza

T O P

C O M E N Z I

T O P

Î N C A S Ă R I

0 5.000 10.000 15.000

Cercetașii Marini Sf. Dumitru

Ecaterina Teodoroiu Dimăncescu Cluj-Napoca

Sf. Iosif Muncitorul Mircea cel Bătrân

Sf. Tereza Orizont

Sf. Anton

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Orizont Sf. Iosif Muncitorul

Roza Vânturilor Sf. Dumitru

Ecaterina Teodoroiu Aetos

Radu de la Afumați Oradea

Regina Sf. Rozariu Phoenix

T O P

R A N D A M E N T

N U M E R I C

V A L O R I C

V A L O A R E / C O M A N D Ă

CÂT DE REPEDE AJUNG COMENZILE DE LA SCOUT SHOP

T I M P M E D I U D E L I V R A R E : 8 Z I L E

P R O C E N T U L C O M E N Z I L O R L I V R A T E Î N 2 Z I L E : 5 8 %

C E A M A I Î N D E L U N G A T Ă Î N T Â R Z I E R E : 1 1 6 Z I L E

L U N A C U C E L E M A I R A P I D E L I V R Ă R I : I A N U A R I E

L U N A C U C E L E M A I T Â R Z I I L I V R Ă R I : D E C E M B R I E

T I M P M E D I U D E L I V R A R E - I A N U A R I E : 8 Z I L E

T I M P M E D I U D E L I V R A R E - D E C E M B R I E : 2 2 D E Z I L E

V A L O A R E A M E D I E A U N E I C O M E N Z I : 4 4 9 D E L E I

C O M E N Z I S U B V A L O A R E A M E D I E : 7 2 %

C O M E N Z I P E S T E V A L O A R E A M E D I E : 2 8 %

1 3 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

L I V RĂR I I N T E RNA Ț I ONA L E

9 comenzi internaționale au fost plasate în anul 2018 de cercetași din:

SUA, Portugalia, Irlanda, Scoția, Germania, Grecia și Coreea de Sud

1 4 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

0 10 20 30

A ajuns la timp (25)

A ajuns mai repede de decât mă așteptam (26)

A durat peste 5 zile și nu am fost anunţat (1)

A durat peste 5 zile, dar am fost anunţat (3)

CE SPUN CLIENȚII DESPRE CÂT DE REPEDE AJUNG COMENZILE

DE LA SCOUT SHOP

SUA: 33%

UE: 56%

Asia: 11%

5 minutecel mult durează completarea chestionarului de

evaluare a serviciile noastre. Astfel ne ajuți să putem crește calitatea serviciilor Scout Shop în raport cu așteptările tale!

S TUD I U DE CA Z :

CĂMĂS I L EDin punct de vedere strategic, ca sursă de venit și ca număr de unități vândute, cămașa de uniformă este produsul și prioritatea nr. 1 a magazinului. Procesul de producție-distribuție a cămășilor implică aproximativ 1/3 din resursele finaciare, de timp și spațiu. În medie, livrăm lunar aprox. 130 de cămăși din cele peste 1.700 comandate anual. Una din 3 comenzi plasate la Scout Shop conține (și) cămăși. Media de cămăși / comandă este de 6 buc., iar stocul magazinului este dimensionat astfel încât să poată acoperi 2 luni de vânzări medii. Actualmente, producția unui lot de cămăși presupune acoperirea tuturor comenzilor existente + un stoc de 330 de bucăți. Dificultățile în gestionarea stocurilor au apărut toamna și primăvara, (perioadele înscrierilor și a depunerilor de promisiune) când cererea depășește capacitatea de producție.

este numărul cămășilor produse de

Scout Shop în perioada aprilie 2015 -

decembrie 2018. În aceeași perioadă,

au fost comandate 5.867 de bucăți

5.853

Statistica celor 44 de loturi de cămăși produse până în prezent arată ritmul de creștere atât a stocului cât și a producției.

,

Lot 1Lot 5

Lot 10

Lot 15

Lot 20

Lot 25

Lot 30

Lot 44

500

400

300

200

100

0

1 5 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

PERSPECTIVE PENTRU 2019

8,5%CREȘTEREA VÂNZĂRILORBugetul pentru 2019 a fost construit pe o creștere a vânzărilor cu 26.800 de lei față de vânzările din anul 2018.

3,1%CREȘTEREA MARJEI DE PROFITRezultatul net prevăzut pentru finalul anului 2019 este de 10.601 lei. Acest lucru va asigura o marjă de profit de 3,12%, față de -0,33% în anul 2018.

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA INDICATORIDetaliile furnizate în acest raport se bazează pe indicatorii lunari de gestiune colectați în perioada 2015-2018. Față de acestea, bilanțul contabil conține date suplimentare care includ materiile prime și exclude comenzile nefacturate la finalul lunii decembrie. În acest context, bilanțul contabil poate implica variații de +/- 5% ale valorilor prezentate în acest raport.

1 6 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

1 7 | R A P O R T S C O U T S H O P 2 0 1 8

339.903 leiVENITURI

187.864 leiUNIFORMĂ ȘI PEDAGOGICE

8.56%2019 > 2018

98.861 leiCHELTUIELI

Anul 2019 va fi ultimul an plin pentru 2 dintre membrii Comisiei de Supraveghere a magazinului. În primăvara anului 2020, Sorin Boroș și Norbert-Eusebiu Ilea-Ferenț își vor încheia mandatul, urmând ca Consiliul Director să selecteze alte două persoane pentru aceste poziții, care lucreze alături de Anca Busuioc.

FINAL DE MANDAT PENTRU MEMBRII COMISIEI

ECHIPA SCOUT SHOPComisia de Supraveghere: - Sorin Boroș - Norbert-Eusebiu Ilea-Ferenț - Anca Busuioc Administrator - Mihaela GîrleanuManager - Adrian PopescuAsistent vânzări - Andreea IonescuDesign & IT - Alexandru Dițu

PERSPECTIVE PENTRU 2019

S . C . R O S C O U T S H O P S . R . L . B - d u l R e g i e i , n r . 6 B , S e c t o r 6 , B u c u r e ş t i

J 4 0 / 1 4 7 8 0 / 2 0 1 6 | C I F : R O 2 9 1 9 5 7 6 8T e l : 0 S C O U T S H O P