ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA BIRCHIS ANEXA LA PROIECT

PRIMAR

RAPORT

cu privire la repartizarea resurselor bugetare

la nivelul comunei Birchis pe anul 2015 si

adoptarea bugetului local

In conformitate cu prevederile legale,ordonatorii principali de credite , prin competentele

si raspunderile ce le revin in elaborarea bugetului local,depun spre deliberare consiliului local

in prima sedinta dupa expirarea termenului de 15 zile de la data publicarii,proiectul de buget al

unitatii administrativ-teritoriale.

Fundamentarea bugetului local al comunei Birchis se bazeaza pe cunoasterea si evaluarea

materiei impozabile si a bazei de impozitare , evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor

obtinute din acestea, precum si pe alte elemente specifice ,inclusiv pe serii de date, in scopul

evaluarii corecte a veniturilor.

Dimensionarea si repartizarea cheltuielilor bugetului local al comunei Birchis s-a facut pe

destinatii, respectiv pe actiuni,activitati, programe si obiective, in concordanta cu atributiile

care revin administratiei publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea in vederea

functionarii lor in folosul colectivitatii locale.

In acest sens,bugetul Consiliului local al comunei Birchis cuprinde resurse financiare

mobilizate la dispozitia acestuia si repartizate pentru:autoritati publice, invatamant,cultura si

religie, activitati sportive,asistenta sociala,agricultura,silvicultura,dezvoltare publica si alte

actiuni.

Astfel bugetul Consiliului local al comunei Birchis pe anul 2015 este dimensionat la

nivelul sumei totale de 3377500 lei dupa cum urmeaza:

VENITURI TOTAL

-lei-

3377500

Din care I. VENITURI

PROPRII TOTAL555000

Din care: Impozite si taxe pe

proprietate Impozit pe cladiri

persoane fizice Impozit pe cladirii

persoane juridice Impozit pe terenuri

persoane fizice Impozit pe terenuri

persoane juridice Impozit pe terenul

extravilan Taxe judiciare de

timbru Impozit pe mij.de

transport persoane fizice

Impozit pe mij.de

transport pesoane juridice

Alte taxe pe utilizarea

bunurilor

Alte impozite si taxe

Venituri din concesiuni

si inchirieri Taxe extrajudiciare de

timbru Venituri din amenzi

Alte amenzi

Alte venituri

Impozitul pe veniturile

din prop.imobiliare

Sume alocate din cotele

defalcate din impozitul pe venit

pt.echilibrare 922000

Sume defalcate din TVA

pt.echilibrarea bugetelor locale 21000

II. IMPOZIT VENIT

SALARII 147000

III.SUME DEFALCATE

DIN TVA pt. echilibrare

bug.locale SUME PT.FINANTAREA

CHELTUIELILOR

DESCENTRALIZATE LA

NIVELUL COMUNELOR

11.02.02 716000

SOLD BUGET LOCAL LA

31.12.2014 316500

SOLD BUGET LOCAL PNDL

LA 31.12.2014700000

CHELTUIELI TOTAL 3377500

Din care:

A. AUTORITATI PUBLICE

TOTAL 846000

Din care:

- cheltuieli de personal 302000

- cheltuieli materiale TOTAL 544000

Din care:

-cheltuieli cu deratizarea

institutiilor publice din comuna 7000

-posta + telefon 20000

- incalzire 15000

- iluminat 6000

- rechizite si furnituri 11000

- carti si publicatii 20000

- carburanti si lubrifianti 7000

- piese de schimp atoturism 5000

- prestari servicii informatica si

mat.pentru functionare 35000

- perfectionari functionari

publici si alesi locali 25000

- Paza padure comunala de

catre Ocol silvic Valea Mare 55000

- contract medicina muncii 3000

-incheiere contracte prestari

servicii pt. Intretinere si

functionare ( uzină apa-

electrician,intretinere parcuri si

zone verzi, ingrijitor curaatenie

sediu primarie) 70000

-cheltuieli cu protectia mediului

pt.implementare MASTERPLAN

sulubrizare 10000

-consultanta achizitii publice 15000

-reparatii curente sediu primarie

10000

-deplasari 25000

-cheltuieli cu ACOR 8000

-cheltuieli intretinere 5000

CHELTUIELI

-chet.audit prin ADI sau ACOR

15000

Chelt.prestari servici

contabilitate 35000

- alte cheltuieli (

intretinere,verificari tehnice auto,

asigurari, rovinete,sisteme de

alarma,tonere) 50000

Consultanta juridica 15000

Consultanta recuperare creante 15000

Reevaluare 25000

Strategie de dezvoltare 17000

Masuratori topo intabulare 20000

B. INVATAMANT TOTAL 612000

Din care:

- cheltuieli de personal 527000

- cheltuieli materiale TOTAL

85000

Din care:

- telefon

- incalzire

- iluminat

- carti si publicatii

- rechizite si furnituri de birou

- materiale intretinere

-deplasari

-cheltuieli transport cadre

didactice

ALTE CHELTUIELI

C. CULTURA, RELIGIE SI

SPORT TOTAL 52000

Din care:

- cheltuieli de

personal(bibliotecar si director

camine culturale) 15000

- cheltuieli materiale TOTAL

37000

Din care:

Manifestari culturale Ruga 12000

Intretinere camine culturale 5000

Pom iarna 12000

Chelt.Biserica Baptista Birchis-

reparatii lacas cult- 5000

Chelt.cu promovare prin mass

media a traditiilor si obieceiurilor

locului si a informarii cetatenilor

cu problemele locale prin editarea

in cadrul Jurnalului regional

Banatul a Foii de Birchis3000

D. ASISTENTA SOCIALA

TOTAL 146000

Din care:

- cheltuieli de personal 15000

-indemnizatii 110000

- ajutoare sociale si incalzire

8000

- ajutoare de urgenta 10000

-ajutoare incalzire altele

decat L.416 3000

E. SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA TOTAL

155000

Din care:

- cheltuieli de personal 15000

- cheltuieli materiale

TOTAL 140000

Din care:

- iluminat public 65000

-Atiuni de dezăpezire a

localităţilor şi salubrizare cu

utilajele din dotare 5000

PLATFORME GUNOI 70000

F. TRANSPORTURI SI

COMUNICATII TOTAL 1485000

d.c. achizitionare piatra sparta de

cariera pt.pietruire străzile

aparţinătoare localităţilor comunei

Birchiş. 25000

Carburanti,lubrifianti,transport

piatră 25000

Documentatii tehnice pietruiri 5000

Piese si reparatii autobasculanta

0

Reparatie drum comunal dc

104,dc78 prin pietruire 0

Asfaltare strazi Capalnas 700000

PNDL Birchis 730000

G. PROTECTIE CIVILA SI PSI

TOTAL 35500

Din care achizitionare

echipamente ,haine de protecţie

şi mijloace iniţiale de stingere 15000

Contract prestari servicii SSM

,PSI 6000

Sume stimulare membri SVSU 11500

Adsigurare membri SVSU 3000

H..SANATATE

documentatii disp capalnas 30000

investitii 0

I.. FOND REZERVA 16000

Specificatii

TOTAL VENITURI 1107619

Venituri din subventii

CHELTUIELI TOTAL

ADMINISTRARE SI

INTRETINERE PAJISTI 1107619

Din care:

-cheltuieli de personal in cadrul

serviciului de gospodarire

comunala 45000

- cheltuieli

materiale TOTAL 1062619

DIN CARE: achizitionare

anvelope si piese de schimb

utilaje 30000

-carburanti si lubrifianti in

vederea efectuarii activitatilor care

se desfasoara pe pasune(curatiri

de maricinis si vegetatie

nedorita,combatere exces de

umiditate prin lucrari de

imbunatatiri funciiare,alimentari cu

apa,regularizari ale cursurilor de

apa,drumuri de exploatare si

circulatie a animalelor,etc).70000

BUGET VENITURI PROPRII

-masuratori topografice si

intocmirea documentatiei in

vederea dezmembrarii si/sau

intabularii in CF a pasunii si

document6atiei aferente intocmiriii

titlurilor de proprietate 150000

-intretinerea si pietruirea

drumurilor de exploatare agricola

din pasune si perimetrul agricol

Baraj Capalnas,Pasune

Lunca(achizitie piatra)

50000

Documentatie autorizare baraj

Somonita si amenajament silvo-

pastoral 50000

Creante APIA 0

Investitie autobasculanta 500000

ALTE CHELTUIELI PENTRU

PASUNE 212619

3. VENITURI DIN

ASIGURAREA SERVICIULUI DE

PAZA 30000

CHELTUIELI TOTAL 30000

Din care: - cheltuieli de personal

30000

4. ALTE VENITURI TOTAL

8000

CHELTUIELI TOTAL 8000

- cheltuieli materiale TOTAL

(tacamuri

vesela,carburanti,curent) 8000

PRIMAR SECRETAR

Ioan Gutu Radu Zahariade