Raport de activitate de activitate...Raport de activitate la data 31.03.2019 Preşedinte –...
37
Raport de activitate la data 31.03.2019 Preşedinte – Director General , Ec. Carmen Eleonora Prodan Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş Baia Mare, str. Gh. Bilascu nr. 22A Tel. 0262-215209, fax: 0262-215205 e-mail: [email protected] www.cnas.ro/casamm cod fiscal : 11320493
Transcript of Raport de activitate de activitate...Raport de activitate la data 31.03.2019 Preşedinte –...
Raport de activitate la data 31.03.2019
Preşedinte – Director General ,
Ec. Carmen Eleonora Prodan
Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş Baia Mare, str. Gh. Bilascu nr. 22A
Tel. 0262-215209, fax: 0262-215205
e-mail: [email protected]
www.cnas.ro/casamm
cod fiscal : 11320493
nr…………data…………..
2
CUPRINS
Cap. I Evaluarea indicatorilor de performanţă…………................................3
Cap. II Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă
pentru perioada evaluată…..……………………………………........18
Cap. III Situaţia indicatorilor economico – financiari
în perioada evaluată ..........................................................................32
Cap. IV Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată , propuneri,
plan de masuri ..….............................................................................33
ANEXA - cont de execuţie
3
Cap. I. Evaluarea indicatorilor de performanţă
Nr.
crt.
Indicator de performanţă specific Valoare de
apreciere
Cuantificarea
valorii de
apreciere
Observaţii
I. Capacitatea manageriala a presedintelui
– director general
1. Plăţi restante peste 90 de
zile de la termenul de scadenţă la sfârşitul
perioadei de raportare.
Fara plati
restante
5 puncte
2. Disponibil în cont neutilizat la finele
perioadei de raportare lunar/ trimestrial/
anual din deschiderile de credite efectuate.
99,92 % 5 puncte
3. Evaluarea corectă a deschiderilor de credite
bugetare pe domenii de asistenţă medicală
cu încadrarea în total credite bugetare
aprobate.
Evaluare
corecta
5 puncte
4. Respectarea cerinţelor formulate şi
corectitudinea conţinutului în machetele de
raportare periodică şi ocazională
Se respecta
cerintele
5 puncte
5. Respectarea termenelor de raportare privind
situaţiile solicitate periodic sau ocazional
Se respecta
termenele
5 puncte
6. Monitorizarea activităţii de suport de
specialitate referitor la Platforma
informatică din asigurările de sănătate
(PIAS), atât la nivel caselor de asigurări de
sănătate (CAS), cât şi pentru furnizorii de
servicii medicale, farmaceutice, dispozitive
medicale, angajatori şi asiguraţi, în raport cu
incidentele constatate de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate (CNAS)
100% 5 puncte
7. Monitorizarea trimestrială a consumului de
medicamente, la nivel de denumire comună
internaţională (DCI), aprobate prin
comisiile de experţi de la nivelul
CNAS/CAS*)
a) DCI-uri aprobate prin comisiile de
experţi de la nivelul CNAS**)
b) DCI-uri aprobate prin comisiile de
experţi de la nivelul CAS
- - Nu e cazul
8. Monitorizarea derulării contractelor :
- servicii medicale, medicamente,
dispozitive medicale contractate, raportate,
validate în SIUI şi decontate în ERP
peste 98% 5 puncte
9. Monitorizarea activităţilor de gestiune,
distribuţie a cardului naţional de asigurări
sociale de sănătate şi suport privind
utilizarea acestuia, care revin CAS conform
100% 5 puncte
4
reglementărilor legale în vigoare
10. Monitorizarea activităţilor legate de
introducerea datelor în sistemul informatic,
producţia şi distribuţia cardului european,
conform legislaţiei în vigoare
100% 5 puncte
11. Monitorizarea actualizării datelor şi
informaţiilor publicate pe site-urile CAS
pentru toate domeniile de activitate şi a
raportărilor on-line pentru furnizorii
prevăzuţi de actele normative
100% 5 puncte
12. Monitorizarea activităţilor legate de
transmiterea în sistemul dosarului electronic
de sănătate al pacientului (DES) de către
furnizorii de servicii medicale a
informaţiilor şi datelor medicale stabilite
prin actele normative în vigoare
Neaplicabil Neaplicabil
13. Monitorizarea organizării întâlnirilor cu
furnizorii de servicii medicale, de
medicamente şi dispozitive medicale
privind derularea relaţiilor contractuale şi
respectarea actelor normative, precum şi
utilizarea optimă a soluţiilor informatice.
Cel puţin o
întâlnire/ trim
5 puncte
14. Asigurarea respectării termenelor lunare de
raportare electronică şi pe format hârtie a
consumului de medicamente către CNAS, în
vederea stabilirii contribuţiei trimestriale
datorate de deţinătorii de autorizaţie de
punere pe piaţă
S-a respectat 5 puncte
15. Realizarea conform planificării a acţiunii de
control*) cel puţin o dată la 3 ani în
asistenţa medicală primară
33,3 % 5 puncte Realizat conform
raportarilor periodice catre DGCA
16. Realizarea conform planificării a acţiunii de
control*) cel puţin o dată la 3 ani în
asistenţa medicală ambulatorie de
specialitate clinic
33,3 % 5 puncte Realizat conform
raportarilor periodice catre DGCA
17. Realizarea conform planificării a acţiunii de
control*) cel puţin o dată la 3 ani în
asistenţa medicală ambulatorie de
specialitate paraclinică
33,3 % 5 puncte Realizat conform
raportarilor periodice catre DGCA
18. Realizarea conform planificării a acţiunii de
control*) cel puţin o dată la 3 ani în
asistenţa medicală spitalicească şi în
asistenţa medicală de recuperare şi
reabilitare în unităţi sanitare cu paturi
33,3 % 5 puncte Realizat conform
raportarilor periodice
catre DGCA
19. Realizarea conform planificării a acţiunii de
control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru
furnizorii de medicamente cu sau fără
contribuţie personal
33,3 % 5 puncte Realizat conform
raportarilor periodice
catre DGCA
20. Realizarea conform planificării a acţiunii de
control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru
33,3 % 5 puncte Realizat conform raportarilor periodice
catre DGCA
5
furnizorii de dispozitive medicale, îngrijiri
la domiciliu şi furnizorii de consultaţii de
urgenţă medicală la domiciliu şi transport
sanitar
21. Stabilirea şi realizarea controalelor
operative la entităţile controlate prin
utilizarea PIAS.
Indicatorul se calculează ca procent şi
reprezintă numărul furnizorilor pentru care
au fost analizate datele din PIAS din
numărul total de furnizori aflaţi în contract
cu CAS
10,17 % 5 puncte
22. Utilizarea PIAS la pregătirea/efectuarea
acţiunilor de control.
Indicatorul se calculează pe baza tehnicilor
utilizate la pregătirea acţiunilor de control
cu scopul de a determina eventuale
disfuncţionalităţi/iregularităţi
Realizat 5 puncte
23. Gradul de recuperare a sumelor imputate în
urma controalelor efectuate (sume încasate
necuvenit din Fondul naţional unic de
asigurări sociale de sănătate de către
furnizorii de servicii medicale,
medicamente şi dispozitive medicale,
amenzi contravenţionale; la calculul
indicatorului se vor lua în considerare
numai sumele care au termen de
recuperare/încasare în perioada de
raportare)
100 % 5 puncte
24. Introducerea în SIUI a datelor extrase din
rapoartele de control
100 % 5 puncte
25. Nerespectarea oricăreia dintre prevederile
legale cu privire la angajarea bugetului,
înregistrarea şi păstrarea integrităţii
patrimoniului CAS, contractarea şi
decontarea serviciilor medicale,
medicamentelor şi dispozitivelor medicale,
constatată ca urmare a acţiunilor de control
ale structurii de specialitate din cadrul
CNAS şi care a avut drept consecinţă
prejudicierea fondului, pentru care au fost
dispuse măsuri de recuperare a sumelor
respective
- - Nu e cazul
26. Respectarea reglementărilor legale în
vigoare privind contractarea serviciilor
medicale spitaliceşti, respectiv:
a) servicii medicale spitaliceşti acordate în
regim spitalizare de zi (existenţa structurilor
avizate/aprobate de Ministerul Sănătăţii
(MS), servicii contractate, tip de finanţare şi
- - Nu e cazul
6
tarife.
În situaţia în care nu există înregistrate în
SIUI datele referitoare la serviciile
contractate şi tarifele aferente, la acest
indicator se acordă 0 puncte;
b) servicii medicale spitaliceşti acordate în
regim de spitalizare continuă pentru
afecţiuni acute pentru spitalele finanţate în
sistem grupe de diagnostice (Diagnostic
Related Groups - DRG) pe baza
indicatorilor care stau la baza contractării:
paturi contractate, durata medie de
spitalizare (DMS), indice de complexitate a
cazurilor (ICM), tariful pe caz ponderat
(TCP), indicele de utilizare a paturilor,
categoria în care este clasificat spitalul,
suma contractată .
În situaţia în care nu există înregistrate în
SIUI datele referitoare la serviciile
contractate şi tarifele aferente, la acest
indicator se acordă 0 puncte;
c) servicii medicale spitaliceşti acordate în
regim de spitalizare continuă în spitalele de
cronici şi în secţiile/compartimentele de
cronici (denumire secţie, cod secţie, tarif pe
zi de spitalizare contractat.
În situaţia în care nu există înregistrate în
SIUI datele referitoare la serviciile
contractate şi tarifele aferente, la acest
indicator se acordă 0 puncte.
27 Urmarirea implementarii masurilor dispuse
prin rapoartele de control incheiate ca
urmare a actiunilor de control derulate de
structurile de control din cadrul CAS.
100% 5 puncte
II Capacitatea de a obtine cele mai bune
rezultate cu resursele disponibile
1 Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual, din care:
1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru medicamente cu şi fără contribuţie
personală - activitate curentă.
100 % 5 puncte
2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru plata contravalorii medicamentelor
cu şi fără contribuţie personală suportate de
personalul contractual din unităţile sanitare
publice din sectorul sanitar.
100% 5 puncte
3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
100 % 5 puncte
7
pentru medicamente 40% - pensionarii cu
pensii de până la 700 lei/prevăzute a fi
finanţate din veniturile proprii ale M.S. sub
formă de transferuri către bugetul Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate
(F.N.U.A.S.S.)
4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru medicamente pentru boli cronice cu
risc crescut utilizate în programele naţionale
cu scop curativ, din care:
4.1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de tratament
pentru boli rare.
100 % 5 puncte
4.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de tratament al
bolilor neurologice.
- - Nu e cazul
4.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de tratament al
hemofiliei şi talasemiei.
100 % 5 puncte
4.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de diabet zaharat.
100 % 5 puncte
4.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de boli endocrine
99,84 % 5 puncte
4.6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de transplant de
organe, ţesuturi şi celule de origine umană.
100 % 5 puncte
4.7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de oncologie.
100 % 5 puncte
4.8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de sănătate
mintală.
- - Nu e cazul
4.9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul national de diagnostic si
tratament cu ajutorul aparatului de inalta
performanta
- - Nu e cazul
5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru materiale sanitare specifice utilizate
în programele naţionale cu scop curativ, din
care:
8
5.1 Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de diabet zaharat
100 % 5 puncte
5.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de diabet zaharat
- pompe insulină şi materiale consumabile
100 % 5 puncte
5.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de ortopedie
100 % 5 puncte
5.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Subprogramul de tratament al
surdităţii prin proteze auditive implantabile.
- - Nu e cazul
5.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de terapie
intensivă a insuficienţei hepatice
- - Nu e cazul
5.6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de tratament
pentru boli rare
- - Nu e cazul
5.7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de boli
cardiovasculare
100 % 5 puncte
5.8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de sănătate
mintală
- - Nu e cazul
5.9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Subprogramul de reconstrucţie
mamară după afecţiuni oncologice prin
endoprotezare
- - Nu e cazul
6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru servicii medicale de hemodializă şi
dializă peritoneală
100 % 5 puncte
7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru dispozitive şi echipamente medicale
100% 5 puncte
8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală primară -
activitate curentă
100 % 5 puncte
9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală primară acordată
prin centrele de permanenţă
99,79 % 5 puncte
9
10. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală pentru specialităţi
clinice
100 % 5 puncte
11. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală stomatologică -
activitate curentă
99,71 % 5 puncte
12. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru plata contravalorii serviciilor
stomatologice suportate de personalul
contractual din unităţile sanitare publice din
sectorul sanitar
- - Nu e cazul
13. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală pentru specialităţi
paraclinice - activitate curentă
100% 5 puncte
14. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală pentru specialităţi
paraclinice - Subprogramul de
monitorizarea a evoluţiei bolii la pacienţii
cu afecţiuni oncologice prin PET-CT
- - Nu e cazul
15. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală pentru specialităţi
paraclinice - Sume pentru evaluarea
periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin
dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)
100 % 5 puncte
16. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în centrele
medicale multifuncţionale - activitate
curentă
99,45 % 5 puncte
17. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru plata contravalorii serviciilor
medicale din centrele medicale
multifuncţionale suportate de personalul
contractual din unităţile sanitare publice din
sectorul sanitar
- - Nu e cazul
18. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală pentru servicii de
urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
100 % 5 puncte
19. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în spitale generale
- activitate curentă
100% 5 puncte
10
20. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în spitale generale
- Subprogramul de diagnostic
imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular
al leucemiei acute
- - Nu e cazul
21. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în spitale generale
- Subprogramul de radioterapie a bolnavilor
cu afecţiuni oncologice
- - Nu e cazul
22. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în spitale generale
- Programul naţional de diagnostic şi
tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă
performanţă
- - Nu e cazul
23. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare
cu paturi de recuperare-reabilitare a
sănătăţii
- - Nu e cazul
24. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală - îngrijiri
medicale la domiciliu
100 % 5 puncte
25. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru prestaţii medicale acordate în baza
documentelor internaţionale
100 % 5 puncte
26. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
la cheltuielile de administrare şi funcţionare
a CAS, din care:
26.1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
la titlul I - cheltuieli de personal
100 % 5 puncte
26.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
la cheltuieli materiale
98,83 % 2 puncte
26.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
la cheltuieli de capital
- - Nu e cazul
26.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
la sume primite de la Uniunea
Europeană/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări - Fondul European
de Dezvoltare Regională
- - Nu e cazul
26.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la - - Nu e cazul
11
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
la sume primite de la Uniunea
Europeană/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări - Fondul Social
European
27. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pe total cheltuieli conform titlului IX -
Asistenţa socială
100 % 5 puncte
2 Creditele de angajament realizate trimestrial/ anual raportate la creditele de angajament aprobate
trimestrial/ anual, din care:
1. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru medicamente cu şi fără contribuţie
personală - activitate curentă
99,98 % 5 puncte
2. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru medicamente cu şi fără contribuţie
personală - medicamente 40% pentru
pensionarii cu pensii de până la 990
lei/prevăzute a fi finanţate din veniturile
proprii ale M.S. sub formă de transferuri
către bugetul F.N.U.A.S.S
100 % 5 puncte
3. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru medicamente pentru boli cronice cu
risc crescut utilizate în programele naţionale
cu scop curativ
99,62 % 5 puncte
4. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru materiale sanitare specifice utilizate
în programele naţionale cu scop curativ
99,82 % 5 puncte
5. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru servicii medicale de hemodializă şi
dializă peritoneală
94,25% 0 puncte Urmare solicitarii
CNAS am transmis
in data de
20.03.2019 situatia
privind diminuarea
creditului de
angajament aprobat.
6. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru dispozitive şi echipamente medicale
100 % 5 puncte
7. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
98,44 % 2 puncte Prin adresa
nr.2703/15.03.2019
am solicitat
diminuarea
creditului de
12
pentru asistenţa medicală primară -
activitate curentă
angajament aprobat.
8. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală primară acordată
prin centrele de permanenţă
98,26 % 2 puncte Prin adresa
nr.2703/15.03.2019
am solicitat
diminuarea
creditului de
angajament aprobat.
9. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru specialităţi clinice
99,99 % 5 puncte
10. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală stomatologică
99,96 % 5 puncte
11. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru specialităţi paraclinice - activitate
curentă
99,88 % 5 puncte
12. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru servicii asigurate în ambulatoriu în
cadrul programelor naţionale de sănătate
curative
86.80 % 0 puncte Prin adresa
nr.2530/11.03.2019
am solicitat
diminuarea
creditului de
angajament aprobat.
13. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în centrele
medicale multifuncţionale
99,99 % 5 puncte
14. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi
transport sanitar
100 % 5 puncte
15. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în spitale generale
- activitate curentă
99,72 % 5 puncte
16. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru servicii asigurate în unităţi sanitare
cu paturi în cadrul programelor naţionale de
sănătate curative
- - Nu e cazul
17. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
- - Nu e cazul
13
pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare
cu paturi de recuperare-reabilitare a
sănătăţii
18. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală - îngrijiri
medicale la domiciliu
99,88 % 5 puncte
19. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru prestaţii medicale acordate în baza
documentelor internaţionale
100 % 5 puncte
20. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru cheltuieli de capital
- - Nu e cazul
21. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru sume primite de la Uniunea
Europeană/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări - Fondul European
de Dezvoltare
- - Nu e cazul
22. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate tri mestrial/anual
pentru sume primite de la Uniunea
Europeană/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări - Fondul Social
European
- - Nu e cazul
3. Credite de angajament contractate peste cele
aprobate pe trimestre pe orice domeniu de
asistenţă medicală*)
Incadrare in
creditele de
angajament
aprobate
5 puncte
4. Evaluarea corectă şi reală a datelor
solicitate, precum şi transmiterea la termen
a acestora privind fundamentarea
proiectului de buget al F.N.U.A.S.S. şi
proiectului de rectificare a bugetului
F.N.U.A.S.S. în raport cu indicatorii
macroeconomici comunicaţi de CNAS prin
scrisoarea-cadru, precum şi contul de
execuţie lunar/trimestrial/anual al
F.N.U.A.S.S
Evaluare
corecta si reala
si transmiterea
in termen a
datelor
5 puncte
5. Monitorizarea gestiunii curente a resurselor
umane şi a funcţiilor publice:
a) actualizarea şi corectitudinea datelor în
portalul de management al funcţiilor publice
şi funcţionarilor publici
100%
5 puncte
14
b) neconcordanţe în portalul de
management faţă de structura existentă
Nu sunt
neconcordante
5 puncte
6. Respectarea termenelor în care sunt
întocmite şi transmise către CNAS
formularele europene E125 RO, E127 RO,
precum şi alte situaţii solicitate în domeniul
relaţiilor internaţionale:
a) pentru formularele europene E125 RO,
E127 RO
b) alte situaţii solicitate în domeniul
relaţiilor internaţionale
-
-
Semestrial
7. Ponderea formularelor europene E125 RO,
E127 RO, solicitărilor pentru acordarea de
prevedere bugetară, cererilor pentru
efectuarea plăţilor externe returnate de
CNAS din totalul celor transmise, ca urmare
a completării defectuoase a acestora,
datorită nerespectării dispoziţiilor legale în
vigoare
-
-
Semestrial
8. Ponderea formularelor E125, E127 sau
similare, emise de instituţiile competente
din statele membre ale Uniunii
Europene/Spaţiului Economic
European/Elveţia, prelucrate la nivelul casei
de asigurări de sănătate (având ca rezultat
întocmirea de solicitări pentru acordare de
prevedere bugetară sau contestarea acestora,
precum şi transmiterea acestora la CNAS),
din totalul formularelor transmise de CNAS
pe parcursul unui an calendaristic
-
-
Anual
9. Respectarea formatului standardizat (atât a
celui pe hârtie, cât şi a celui electronic)
stabilit prin Ordinul preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
729/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind rambursarea şi
recuperarea cheltuielilor reprezentând
asistenţa medicală acordată în baza
documentelor internaţionale cu prevederi în
domeniul sănătăţii la care România este
parte, cu modificările şi completările
ulterioare, şi prin circularele transmise de
CNAS pentru toate documentele întocmite
şi transmise de CAS în vederea rambursării
şi recuperării cheltuielilor reprezentând
asistenţa medicală acordată în baza
documentelor internaţionale cu prevederi în
domeniul sănătăţii.
-
-
Semestrial
10. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor
raportată la creditele bugetare deschise
100% 5 puncte
15
pentru prestaţii acordate în baza Hotărârii
Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind asistenţa
medicală transfrontalieră.
11. Respectarea termenelor în care sunt
întocmite şi transmise solicitările pentru
acordare de prevedere bugetară
În termen 5 puncte
12. Ponderea solicitărilor pentru acordare de
prevedere bugetară, ca urmare a completării
defectuoase a acestora, datorită
nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare
Sub 5 % 5 puncte
13. Transmiterea de date neconcordante*) între
CNAS, instanţele judecătoreşti sau partea
adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS
este parte
0 5 puncte
14. Număr de litigii pierdute prin Comisia de
arbitraj
0 5 puncte
15. Respectarea termenelor de transmitere a
documentelor către CNAS, în vederea
elaborării proiectelor de acte normative
În termen 5 puncte
16. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu
privire la echipamente şi licenţe IT
Da 5 puncte
17. Monitorizarea concordanţei datelor
referitoare la patrimoniul aferent imobilelor
(construcţii/terenuri) aflate în
administrarea/proprietatea CAS, date ce
vizează inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public/privat al statului în
extrasele de carte funciară, precum şi
valoarea de inventar a acestora
Concordanta
date
5 puncte
18. Monitorizarea procesului de reevaluare a
activelor fixe corporale în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea
activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.
493/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Normelor metodologice
privind reevaluarea şi amortizarea activelor
fixe corporale aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul
ministrului economiei şi finanţelor nr.
3.471/2008, cu completările ulterioare
Reevaluarea
activelor fixe
corporale
5 puncte
19. Monitorizarea demersurilor legale privind
actualizarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public/privat al
statului şi/sau actualizarea documentaţiei
cadastrale şi a extraselor de carte funciară
aferente, după caz, demersuri ce urmează să
se întreprindă în termen de 5 zile de la data
Actualizarea
inventarului
centralizat
5 puncte
16
producerii oricăror modificări
cantitative/valorice asupra patrimoniului
aferent imobilelor aflate în
administrarea/proprietatea CAS
20. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la
politicile de securitate şi confidenţialitate a
datelor, precum şi a Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare
Da 5 puncte
21. Respectarea obligaţiei CAS de a asigura
informarea asiguraţilor conform
prevederilor legale
Da 5 puncte
22. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza
chestionarului de evaluare, aprobat prin
ordinul preşedintelui CNAS - un chestionar
pe semestru*)
- - Semestrial
23. Monitorizarea numărului de unităţi sanitare
cu paturi şi centre de dializă aflate în relaţie
contractuală cu CAS privind raportarea
electronică în PIAS a consumului de
medicamente prin farmaciile cu circuit
închis
100% 5 puncte
24. Respectarea termenelor de raportare a
situaţiilor statistice trimestriale privind
activitatea desfăşurată de furnizorii de
servicii medicale, medicamente şi
dispozitive medicale, pe baza contractelor
încheiate de CAS cu aceştia
Se respecta
termenele de
raportare
5 puncte
25. Respectarea termenelor de raportare a
indicatorilor specifici aferenţi
programelor/subprogramelor naţionale de
sănătate curative
Respectarea
termenelor
5 puncte
26. Respectarea machetelor de raportare fără
regim special a indicatorilor specifici
aferenţi programelor/subprogramelor
naţionale de sănătate curative (respectarea
formatului, formulelor de calcul, cerinţelor
formulate prin note/precizări, ordinea
tabelelor)
Respectarea
machetelor
5 puncte
27. Corectitudinea datelor din machetele de
raportare fără regim special a indicatorilor
specifici aferenţi
programelor/subprogramelor naţionale de
sănătate curative
100% 5 puncte
28. Concordanţa indicatorilor specifici raportaţi
în machetele de raportare fără regim special
a indicatorilor specifici aferenţi
programelor/subprogramelor naţionale de
Concordanţă 5 puncte
17
sănătate curative şi datele existente în SIUI
III Competenta si raspundere decizionala
1. Respectarea cerinţelor formulate în
machetele de raportare solicitate de CNAS
prin direcţiile de specialitate referitoare la:
1.1. corectitudinea conţinutului (respectarea
formatului, formulelor de calcul, cerinţelor
formulate prin note/precizări
1.2. respectarea termenelor de raportare
Respectarea
cerinţelor
Respectarea
termenelor
5 puncte
5 puncte
2. Gradul de implementare a recomandărilor
formulate în rapoartele de audit intern, cu
termene de implementare în perioada de
raportare
- - Nu e cazul
3. Tipul de calificativ acordat, ca urmare a
misiunii de audit desfăşurate de Direcţia
audit public intern (DAPI), pentru fiecare
din obiectivele urmărite, conform raportului
de audit intern finalizat în perioada de
raportare
- - Nu e cazul
4. Nivelul de implementare a standardelor de
control intern/managerial la nivelul
100% 5 puncte
5. Registrul riscurilor Da 5 puncte
IV Corectitudine si loialitate
1. Management proactiv în domeniul relaţiilor
publice
1.1. Analiză imagine
1.2. Ponderea articolelor pozitive în totalul
apariţiilor în media în scopul promovării
imaginii sistemului de asigurări de sănătate
şi informării
Pozitivă
100%
5 puncte
5 puncte
2. Situaţia lunară privind petiţiile, audienţele şi
apelurile TelVerde înregistrate şi la care s-a
transmis răspunsul la CAS
Transmis în
termen
5 puncte
3. Cuantificarea trimestrială a evenimentelor
media (conferinţe de presă, apariţii în direct
la TV şi radio local)
9 evenimente 5 puncte
4. Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi
actualizare pe site-ul CAS a tuturor
informaţiilor conform prevederilor
contractului-cadru şi normelor
Da 5 puncte
5. Organizarea lunară a şedinţelor de consiliu
de administraţie
O şedinţă pe
lună
5 puncte
18
Cap. II. Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă
mii lei
Nr.crt. Indicator de performanţă
Prevedere Realizare Observaţii
I. Capacitatea manageriala a presedintelui
– director general
1. Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul
de scadenţă la sfârşitul perioadei de
raportare.
Fara plati
restante
Fara plati
restante
2. Disponibil în cont neutilizat la finele
perioadei de raportare lunar/ trimestrial
/anual din deschiderile de credite efectuate.
209.404,20 209.240,25
3. Evaluarea corectă a deschiderilor de credite
bugetare pe domenii de asistenţă medicală
cu încadrarea în total credite bugetare
aprobate
Realizat Realizat
4. Respectarea cerinţelor formulate şi
corectitudinea conţinutului în machetele de
raportare periodică şi ocazională
Realizat Realizat
5. Respectarea termenelor de raportare privind
situaţiile solicitate periodic sau ocazional
Realizat Realizat
6. Monitorizarea activităţii de suport de
specialitate referitor la Platforma
informatică din asigurările de sănătate
(PIAS), atât la nivel caselor de asigurări de
sănătate (CAS), cât şi pentru furnizorii de
servicii medicale, farmaceutice, dispozitive
medicale, angajatori şi asiguraţi, în raport cu
incidentele constatate de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate (CNAS)*)
Realizat Realizat
7. Monitorizarea trimestrială a consumului de
medicamente, la nivel de denumire comună
internaţională (DCI), aprobate prin
comisiile de experţi de la nivelul
CNAS/CAS*)
7.a) DCI-uri aprobate prin comisiile de
experţi de la nivelul CNAS
7.b) DCI-uri aprobate prin comisiile de
experţi de la nivelul CAS
- - Nu e cazul
8. Monitorizarea derulării contractelor -
servicii medicale, medicamente, dispozitive
medicale contractate, raportate, validate în
SIUI şi decontate în ERP
Realizat Realizat
9. Monitorizarea activităţilor de gestiune,
distribuţie a cardului naţional de asigurări
sociale de sănătate şi suport privind
utilizarea acestuia, care revin CAS conform
reglementărilor legale în vigoare
1.067 1.067
19
10. Monitorizarea activităţilor legate de
introducerea datelor în sistemul informatic,
producţia şi distribuţia cardului european,
conform legislaţiei în vigoare
1.392 1.392
11. Monitorizarea actualizării datelor şi
informaţiilor publicate pe site-urile CAS
pentru toate domeniile de activitate şi a
raportărilor on-line pentru furnizorii
prevăzuţi de actele normative
Realizat Realizat
12. Monitorizarea activităţilor legate de
transmiterea în sistemul dosarului electronic
de sănătate al pacientului (DES) de către
furnizorii de servicii medicale a
informaţiilor şi datelor medicale stabilite
prin actele normative în vigoare
Neaplicabil Neaplicabil
13. Monitorizarea organizării întâlnirilor cu
furnizorii de servicii medicale, de
medicamente şi dispozitive medicale
privind derularea relaţiilor contractuale şi
respectarea actelor normative, precum şi
utilizarea optimă a soluţiilor informatice
10 10
14. Asigurarea respectării termenelor lunare de
raportare electronică şi pe format hârtie a
consumului de medicamente către CNAS, în
vederea stabilirii contribuţiei trimestriale
datorate de deţinătorii de autorizaţie de
punere pe piaţă
Realizat Realizat
15 Realizarea conform planificării a acţiunii de
control*) cel puţin o dată la 3 ani în
asistenţa medicală primară
Realizat Realizat Realizat conform raportarilor periodice
catre DGCA
16. Realizarea conform planificării a acţiunii de
control*) cel puţin o dată la 3 ani în
asistenţa medicală ambulatorie de
specialitate clinic
Realizat Realizat Realizat conform
raportarilor periodice catre DGCA
17. Realizarea conform planificării a acţiunii de
control*) cel puţin o dată la 3 ani în
asistenţa medicală ambulatorie de
specialitate paraclinică
Realizat Realizat Realizat conform
raportarilor periodice catre DGCA
18. Realizarea conform planificării a acţiunii de
control*) cel puţin o dată la 3 ani în
asistenţa medicală spitalicească şi în
asistenţa medicală de recuperare şi
reabilitare în unităţi sanitare cu paturi
Realizat Realizat Realizat conform
raportarilor periodice catre DGCA
19. Realizarea conform planificării a acţiunii de
control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru
furnizorii de medicamente cu sau fără
contribuţie personal
Realizat Realizat Realizat conform
raportarilor periodice
catre DGCA
20. Realizarea conform planificării a acţiunii de
control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru
furnizorii de dispozitive medicale, îngrijiri
Realizat Realizat Realizat conform
raportarilor periodice
catre DGCA
20
la domiciliu şi furnizorii de consultaţii de
urgenţă medicală la domiciliu şi transport
sanitar
21. Stabilirea şi realizarea controalelor
operative la entităţile controlate prin
utilizarea PIAS.
Indicatorul se calculează ca procent şi
reprezintă numărul furnizorilor pentru care
au fost analizate datele din PIAS din
numărul total de furnizori aflaţi în contract
cu CAS
521 53
22. Utilizarea PIAS la pregătirea/efectuarea
acţiunilor de control.
Indicatorul se calculează pe baza
tehnicilor utilizate la pregătirea acţiunilor de
control cu scopul de a determina eventuale
disfuncţionalităţi/iregularităţi
Realizat Realizat
23. Gradul de recuperare a sumelor imputate în
urma controalelor efectuate (sume încasate
necuvenit din Fondul naţional unic de
asigurări sociale de sănătate de către
furnizorii de servicii medicale,
medicamente şi dispozitive medicale,
amenzi contravenţionale; la calculul
indicatorului se vor lua în considerare
numai sumele care au termen de
recuperare/încasare în perioada de raportare
37,07 37,07
24. Introducerea în SIUI a datelor extrase din
rapoartele de control
53 53
25. Nerespectarea oricăreia dintre prevederile
legale cu privire la angajarea bugetului,
înregistrarea şi păstrarea integrităţii
patrimoniului CAS, contractarea şi
decontarea serviciilor medicale,
medicamentelor şi dispozitivelor medicale,
constatată ca urmare a acţiunilor de control
ale structurii de specialitate din cadrul
CNAS şi care a avut drept consecinţă
prejudicierea fondului, pentru care au fost
dispuse măsuri de recuperare a sumelor
respective
- - Nu e cazul
26. Respectarea reglementărilor legale în
vigoare privind contractarea serviciilor
medicale spitaliceşti, respectiv:
a) servicii medicale spitaliceşti acordate
în regim spitalizare de zi (existenţa
structurilor avizate/aprobate de Ministerul
Sănătăţii (MS), servicii contractate, tip de
finanţare şi tarife)
b) servicii medicale spitaliceşti acordate
- - Nu e cazul
21
în regim de spitalizare continuă pentru
afecţiuni acute pentru spitalele finanţate în
sistem grupe de diagnostice (Diagnostic
Related Groups - DRG) pe baza
indicatorilor care stau la baza contractării:
paturi contractate, durata medie de
spitalizare (DMS), indice de complexitate a
cazurilor (ICM), tariful pe caz ponderat
(TCP), indicele de utilizare a paturilor,
categoria în care este clasificat spitalul,
suma
În situaţia în care nu există înregistrate în
SIUI datele referitoare la serviciile
contractate şi tarifele aferente, la acest
indicator se acordă 0 puncte;
c) servicii medicale spitaliceşti acordate
în regim de spitalizare continuă în spitalele
de cronici şi în secţiile/compartimentele de
cronici (denumire secţie, cod secţie, tarif pe
zi de spitalizare contractat)
În situaţia în care nu există înregistrate în
SIUI datele referitoare la serviciile
contractate şi tarifele aferente, la acest
indicator se acordă 0 puncte. 27
Urmarirea implementarii masurilor dispuse
prin rapoartele de control incheiate ca
urmare a actiunilor de control derulate de
structurile de control din cadrul CAS.
Implementat implementat
II Capacitatea de a obtine cele mai bune
rezultate cu resursele disponibile
1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise trimestrial/anual, din care: 1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru medicamente cu şi fără contribuţie
personală - activitate curentă.
31.947,45 31.947,43
2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru plata contravalorii medicamentelor
cu şi fără contribuţie personală suportate de
personalul contractual din unităţile sanitare
publice din sectorul sanitar.
27 27
3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru medicamente 40% - pensionarii cu
pensii de până la 700 lei/prevăzute a fi
finanţate din veniturile proprii ale M.S. sub
formă de transferuri către bugetul Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate
(F.N.U.A.S.S.).
598,96 598,96
4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
22
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru medicamente pentru boli cronice cu
risc crescut utilizate în programele naţionale
cu scop curativ, din care: 4.1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de tratament
pentru boli rare.
1.843,31 1.843,28
4.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de tratament al
bolilor neurologice.
- - Nu e cazul
4.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de tratament al
hemofiliei şi talasemiei.
3.025,35 3.025,32
4.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de diabet zaharat.
8.940,37 8.940,35
4.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de boli endocrine
6,16 6,15
4.6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de transplant de
organe, ţesuturi şi celule de origine umană.
180,21 180,20
4.7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de oncologie.
11.747,97 11.747,95
4.8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de sănătate
mintală.
- - Nu e cazul
4.9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul national de diagnostic si
tratament cu ajutorul aparatului de inalta
performanta
- - Nu e cazul
5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru materiale sanitare specifice utilizate
în programele naţionale cu scop curativ, din
care:
5.1 Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de diabet zaharat
851,13 851,11
5.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de diabet zaharat
- pompe insulină şi materiale consumabile.
58,19 58,18
23
5.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de ortopedie.
68,36 68,35
5.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Subprogramul de tratament al
surdităţii prin proteze auditive implantabile
- - Nu e cazul
5.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de terapie
intensivă a insuficienţei hepatice
- - Nu e cazul
5.6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de tratament
pentru boli rare
- - Nu e cazul
5.7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de boli
cardiovasculare
433,75 433,74
5.8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Programul naţional de sănătate
mintală
- - Nu e cazul
5.9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru Subprogramul de reconstrucţie
mamară după afecţiuni oncologice prin
endoprotezare
- - Nu e cazul
6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru servicii medicale de hemodializă şi
dializă peritoneală
5.821,18 5.821,17
7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru dispozitive şi echipamente medicale
1.206 1.206
8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală primară -
activitate curentă
10.677,35 10.677,34
9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală primară acordată
prin centrele de permanenţă
1.414 1.411,06
10. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală pentru specialităţi
clinice
5.690,18 5.690,17
11. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală stomatologică -
792,54 790,22
24
activitate curentă
12. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru plata contravalorii serviciilor
stomatologice suportate de personalul
contractual din unităţile sanitare publice din
sectorul
- - Nu e cazul
13. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală pentru specialităţi
paraclinice - activitate curentă
3.822 3.822
14. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală pentru specialităţi
paraclinice - Subprogramul de
monitorizarea a evoluţiei bolii la pacienţii
cu afecţiuni oncologice prin PET-CT
- - Nu e cazul
15. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală pentru specialităţi
paraclinice - Sume pentru evaluarea
periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin
dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)
9,4 9,4
16. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în centrele
medicale multifuncţionale - activitate
curentă
411 408,74
17. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru plata contravalorii serviciilor
medicale din centrele medicale
multifuncţionale suportate de personalul
contractual din unităţile sanitare publice din
sectorul sanitar
- - Nu e cazul
18. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală pentru servicii de
urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
201 201
19. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în spitale generale
- activitate curentă
47.971 47.971
20. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în spitale generale
- Subprogramul de diagnostic
imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular
al leucemiei acute
- - Nu e cazul
21. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la - - Nu e cazul
25
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în spitale generale
- Subprogramul de radioterapie a bolnavilor
cu afecţiuni oncologice
22. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în spitale generale
- Programul naţional de diagnostic şi
tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă
performanţă
- - Nu e cazul
23. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare
cu paturi de recuperare-reabilitare a
sănătăţii
- - Nu e cazul
24. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală - îngrijiri
medicale la domiciliu
513 513
25. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
pentru prestaţii medicale acordate în baza
documentelor internaţionale
3.250,07 3.250,06
26. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
la cheltuielile de administrare şi funcţionare
a CAS, din care:
26.1 Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
la titlul I - cheltuieli de personal
1.476,59 1.476,59
26.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
la cheltuieli materiale
159,70 157,83
26.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
la cheltuieli de capital
- - Nu e cazul
26.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
la sume primite de la Uniunea
Europeană/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări - Fondul European
de Dezvoltare Regională
- - Nu e cazul
26.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
la sume primite de la Uniunea
Europeană/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări - Fondul Social
European
- - Nu e cazul
27. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la
creditele bugetare deschise trimestrial/anual
9.716 9.715,70
26
pe total cheltuieli conform titlului IX -
Asistenţa socială
2. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportate la creditele de angajament aprobate
trimestrial/anual, din care:
1. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru medicamente cu şi fără contribuţie
personală - activitate curentă
23.743,11 23.738,22
2. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru medicamente cu şi fără contribuţie
personală - medicamente 40% pentru
pensionarii cu pensii de până la 990
lei/prevăzute a fi finanţate din veniturile
proprii ale M.S. sub formă de transferuri
către bugetul F.N.U.A.S.S
643,25 643,25
3. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru medicamente pentru boli cronice cu
risc crescut utilizate în programele naţionale
cu scop curativ
24.622 24.529,50
4. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru materiale sanitare specifice utilizate
în programele naţionale cu scop curativ
1.234 1.231,75
5. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru servicii medicale de hemodializă şi
dializă peritoneală
6.011 5.665,32 Prin lucrarea
solicitata de CNAS
in data de
20.03.2019 am
solicitat
diminuarea
creditului de
angajament
aprobat.
6. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru dispozitive şi echipamente medicale
1.206 1.206
7. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală primară -
activitate curentă
10.888,08 10.718,57 Prin adresa
nr.2703/15.03.201
9 am solicitat
diminuarea
creditului de
angajament
aprobat.
8. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală primară acordată
prin centrele de permanenţă
1.435
1.410,05 Prin adresa
nr.2703/15.03.201
9 am solicitat
diminuarea
creditului de
angajament
27
aprobat.
9. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru specialităţi clinice
6.364,8 6.364,41
10. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală stomatologică
804 803,64
11. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru specialităţi paraclinice - activitate
curentă
3.822 3.817,27
12. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru servicii asigurate în ambulatoriu în
cadrul programelor naţionale de sănătate
curative
15 13.02 Prin adresa
nr.2530/
11.03.2019 am
solicitat
diminuarea
creditului de
angajament
aprobat.
13. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în centrele
medicale multifuncţionale
411 410,98
14. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi
transport sanitar
201 201
15. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în spitale generale
- activitate curentă
47.971 47.835,56
16. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru servicii asigurate în unităţi sanitare
cu paturi în cadrul programelor naţionale de
sănătate curative
- - Nu e cazul
17. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare
cu paturi de recuperare-reabilitare a
sănătăţii
- - Nu e cazul
18. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
513 512,38
28
pentru asistenţa medicală - îngrijiri
medicale la domiciliu
19. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru prestaţii medicale acordate în baza
documentelor internaţionale
3.250,07 3.250,06
20. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru cheltuieli de capital
- - Nu e cazul
21. Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru sume primite de la Uniunea
Europeană/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări - Fondul European
de Dezvoltare Regională
- - Nu e cazul
22.
Creditele de angajament realizate
trimestrial/anual raportate la creditele de
angajament aprobate trimestrial/anual
pentru sume primite de la Uniunea
Europeană/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări - Fondul Social
European
- - Nu e cazul
3. Credite de angajament contractate peste cele
aprobate pe trimestre pe orice domeniu de
asistenţă medicală*)
Incadrare in
creditele de
angajament
aprobate
Incadrare in
creditele de
angajament
aprobate
4. Evaluarea corectă şi reală a datelor
solicitate, precum şi transmiterea la termen
a acestora privind fundamentarea
proiectului de buget al F.N.U.A.S.S. şi
proiectului de rectificare a bugetului
F.N.U.A.S.S. în raport cu indicatorii
macroeconomici comunicaţi de CNAS prin
scrisoarea-cadru, precum şi contul de
execuţie lunar/trimestrial/anual al
F.N.U.A.S.S
Realizat Realizat
5. Monitorizarea gestiunii curente a resurselor
umane şi a funcţiilor publice:
a) actualizarea şi corectitudinea datelor în
portalul de management al funcţiilor publice
şi funcţionarilor publici
b) neconcordanţe în portalul de
management faţă de structura existentă
Realizat
Realizat
6. Respectarea termenelor în care sunt
întocmite şi transmise către CNAS
formularele europene E125 RO, E127 RO,
precum şi alte situaţii solicitate în domeniul
-
-
Semestrial
29
relaţiilor internaţionale:
a) pentru formularele europene E125 RO,
E127 RO
b) alte situaţii solicitate în domeniul
relaţiilor internaţionale
7. Ponderea formularelor europene E125 RO,
E127 RO, solicitărilor pentru acordarea de
prevedere bugetară, cererilor pentru
efectuarea plăţilor externe returnate de
CNAS din totalul celor transmise, ca urmare
a completării defectuoase a acestora,
datorită nerespectării dispoziţiilor legale în
vigoare
-
-
Semestrial
8. Ponderea formularelor E125, E127 sau
similare, emise de instituţiile competente
din statele membre ale Uniunii
Europene/Spaţiului Economic
European/Elveţia, prelucrate la nivelul casei
de asigurări de sănătate (având ca rezultat
întocmirea de solicitări pentru acordare de
prevedere bugetară sau contestarea acestora,
precum şi transmiterea acestora la CNAS),
din totalul formularelor transmise de CNAS
pe parcursul unui an calendaristic
-
-
Anual
9. Respectarea formatului standardizat (atât a
celui pe hârtie, cât şi a celui electronic)
stabilit prin Ordinul preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
729/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind rambursarea şi
recuperarea cheltuielilor reprezentând
asistenţa medicală acordată în baza
documentelor internaţionale cu prevederi în
domeniul sănătăţii la care România este
parte, cu modificările şi completările
ulterioare, şi prin circularele transmise de
CNAS pentru toate documentele întocmite
şi transmise de CAS în vederea rambursării
şi recuperării cheltuielilor reprezentând
asistenţa medicală acordată în baza
documentelor internaţionale cu prevederi în
domeniul sănătăţii.
-
-
Semestrial
10. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor
raportată la creditele bugetare deschise
pentru prestaţii acordate în baza Hotărârii
Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind asistenţa
medicală transfrontalieră.
124,09 124,09
11. Respectarea termenelor în care sunt
întocmite şi transmise solicitările pentru
Realizat
Realizat
30
acordare de prevedere bugetară
12. Ponderea solicitărilor pentru acordare de
prevedere bugetară, ca urmare a completării
defectuoase a acestora, datorită
nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare
Fara solicitari
returnate
Fara solicitari
returnate
13. Transmiterea de date neconcordante*) între
CNAS, instanţele judecătoreşti sau partea
adversă a CNAS, în dosarele în care CNAS
este parte .
0 Nu s-au
transmis date
neconcordante
14. Număr de litigii pierdute prin Comisia de
arbitraj
0 Nu exista litigii
pierdut prin
Comisia de
arbitraj
15. Respectarea termenelor de transmitere a
documentelor către CNAS, în vederea
elaborării proiectelor de acte normative
Realizat
Realizat
16. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu
privire la echipamente şi licenţe IT
Realizat
Realizat
17. Monitorizarea concordanţei datelor
referitoare la patrimoniul aferent imobilelor
(construcţii/terenuri) aflate în
administrarea/proprietatea CAS, date ce
vizează inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public/privat al statului în
extrasele de carte funciară, precum şi
valoarea de inventar a acestora
Realizat
Realizat
18. Monitorizarea procesului de reevaluare a
activelor fixe corporale în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea
activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.
493/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Normelor metodologice
privind reevaluarea şi amortizarea activelor
fixe corporale aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul
ministrului economiei şi finanţelor nr.
3.471/2008, cu completările ulterioare
Realizat
Realizat
19. Monitorizarea demersurilor legale privind
actualizarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public/privat al
statului şi/sau actualizarea documentaţiei
cadastrale şi a extraselor de carte funciară
aferente, după caz, demersuri ce urmează să
se întreprindă în termen de 5 zile de la data
producerii oricăror modificări
cantitative/valorice asupra patrimoniului
aferent imobilelor aflate în
administrarea/proprietatea CAS
Realizat
Realizat
31
20. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la
politicile de securitate şi confidenţialitate a
datelor, precum şi a Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare
Realizat
Realizat
21. Respectarea obligaţiei CAS de a asigura
informarea asiguraţilor conform
prevederilor legale
Realizat
Realizat
22. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza
chestionarului de evaluare, aprobat prin
ordinul preşedintelui CNAS - un chestionar
pe semestru
- - Semestrial
23. Monitorizarea numărului de unităţi sanitare
cu paturi şi centre de dializă aflate în relaţie
contractuală cu CAS privind raportarea
electronică în PIAS a consumului de
medicamente prin farmaciile cu circuit
închis
Realizat
Realizat
24. Respectarea termenelor de raportare a
situaţiilor statistice trimestriale privind
activitatea desfăşurată de furnizorii de
servicii medicale, medicamente şi
dispozitive medicale, pe baza contractelor
încheiate de CAS cu aceştia
Realizat
Realizat
25. Respectarea termenelor de raportare a
indicatorilor specifici aferenţi
programelor/subprogramelor naţionale de
sănătate curative
Realizat
Realizat
26. Respectarea machetelor de raportare fără
regim special a indicatorilor specifici
aferenţi programelor/subprogramelor
naţionale de sănătate curative (respectarea
formatului, formulelor de calcul, cerinţelor
formulate prin note/precizări, ordinea
tabelelor)
Realizat
Realizat
27. Corectitudinea datelor din machetele de
raportare fără regim special a indicatorilor
specifici aferenţi
programelor/subprogramelor naţionale de
sănătate curative
Realizat
Realizat
28. Concordanţa indicatorilor specifici raportaţi
în machetele de raportare fără regim special
a indicatorilor specifici aferenţi
programelor/subprogramelor naţionale de
sănătate curative şi datele existente în SIUI
Realizat
Realizat
III Competenta si raspundere decizionala 1. Respectarea cerinţelor formulate în
32
machetele de raportare solicitate de CNAS
prin direcţiile de specialitate referitoare la:
1.1. corectitudinea conţinutului
(respectarea formatului, formulelor de
calcul, cerinţelor formulate prin
note/precizări)
1.2. respectarea termenelor de raportare
Realizat Realizat
2. Gradul de implementare a recomandărilor
formulate în rapoartele de audit intern, cu
termene de implementare în perioada de
raportare
- - Nu e cazul
3. Tipul de calificativ acordat, ca urmare a
misiunii de audit desfăşurate de Direcţia
audit public intern (DAPI), pentru fiecare
din obiectivele urmărite, conform raportului
de audit intern finalizat în perioada de
raportare
- - Nu e cazul
4. Nivelul de implementare a standardelor de
control intern/managerial la nivelul CAS
Realizat Realizat
5. Registrul riscurilor Realizat Realizat IV Corectitudine si loialitate 1. Management proactiv în domeniul relaţiilor
publice
1.1. Analiză imagine
1.2. Ponderea articolelor pozitive în
totalul apariţiilor în media în scopul
promovării imaginii sistemului de asigurări
de sănătate şi informării asiguraţilor
Pozitivă
9
Pozitivă
9
2. Situaţia lunară privind petiţiile, audienţele şi
apelurile TelVerde înregistrate şi la care s-a
transmis răspunsul la CAS
95 95
3. Cuantificarea trimestrială a evenimentelor
media (conferinţe de presă, apariţii în direct
la TV şi radio local)
9 evenimente 9 evenimente
4. Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi
actualizare pe site-ul CAS a tuturor
informaţiilor conform prevederilor
contractului-cadru şi normelor
Realizat Realizat
5. Organizarea lunară a şedinţelor de consiliu
de administraţie
Realizat Realizat
Cap. III Situaţia indicatorilor economico – financiari în perioada
evaluată
Contul de execuţie la data de 31.03.2019 este prezentat în Anexa 1.
33
Cap. IV Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluata,
propuneri, plan de masuri
Verificarea aplicarii legislatiei si a respectarii clauzelor contractuale la nivelul tuturor
segmentelor asistentei medicale, farmaceutice si dispozitive medicale reprezinta o constanta a
activitatii institutiei noastre, realizata prin:
-activitatea Compartimentului Control;
-actiuni de control intern ale directiilor de specialitate;
-participarea la intalnirile periodice cu furnizorii;
-transmiterea/ postarea pe site cu promptitudine a tuturor modificarilor legislative;
-prezentarea, la sediul institutiei, prin sistemul video implementat, a unor extrase relevante
din legislatia incidenta sistemului si a unor informatii de interes public;
-consilierea, in timp real, a furnizorilor si asiguratilor;
-si, nu in ultimul rand, participarea activa la procesul transparentei decizionale prin
propuneri legislative.
De asemenea, in cadrul strategiei de promovare a imaginii institutiei, apreciem ca oportuna
utilizarea unor chestionare de satisfactie a asiguratilor in ce priveste serviciile medicale acordate
distinct pe segmente ale activitatii medicale.
Avand in vedere Strategia nationala anticoruptie 2016-2020, cuprinsa in HGR nr.583/2016,
precum si Planul de integritate dezvoltat la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, s-a
elaborat planul de integritate la nivelul institutiei noastre, plan care a fost aprobat de presedinte –
director general al CAS Maramures.
Urmare a aparitiei Ordinului SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului
intern managerial al entitatii, s-au actualizat procedurile documentate, respectiv procedurile de
sistem si procedurile operationale, Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial,
precum si Registrul de riscuri de la nivelul institutiei.
Tinand cont de Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date, casa de asigurari de sanatate a adoptat si
implementat obiectivul general al acestui regulament, si anume acela de a crește nivelul de
protecție al datelor cu caracter personal.
In vederea realizarii unui sistem de asigurari sociale de sanatate modern si eficient, in
slujba interesului public si al asiguratului , respectiv asigurarea unui management eficient si de
calitate, CAS Maramures transmite saptamanal, incepand cu luna martie, un Raport de activitate al
institutiei, respectiv un Plan individual de imbunatatire a activitatii .
Directia Relatii Contractuale
1. Stadiul incheierii contractelor/ actelor aditionale cu furnizorii de servicii medicale
pe fiecare domeniu de asistenta medicala, medicamente si dispozitive medicale la nivelul
CAS Maramures
Lunar, dupa transmiterea de catre CNAS a creditelor de angajament aprobate, am procedat
la incheierea de acte aditionale pentru segmentele unde este reglementata valoare de contract.
Respectand precizarile transmise prin adresa CNAS nr. P 2466/25.03.2019, am finalizat
procesul de incheiere al actelor aditionale de prelungire, pana la data de 30.06.2019, a valabilitatii
contractelor incheiate in anul 2018 cu toti furnizorii care au indeplinit conditiile de eligibilitate.
2. Evaluarea procesului de contractare a serviciilor medicale pe fiecare domeniu de
asistenta medicala, medicamentelor si dispozitivelor medicale la nivelul CAS MM
Procesul de incheiere a actelor aditionale s-a desfasurat in conditii bune, fara a avea
probleme in intelegerea si aplicarea reglementarilor incidente procesului de contractare.
34
In vederea incadrarii in termenul stabilit pentru finalizarea procesului de incheiere al
actelor aditionale pentru trim. II, in data de 29.03.2019, imediat dupa transmiterea de catre CNAS
a bugetului FNUASS, la nivelul institutiei noastre toate actele aditionale au fost generate in SIUI
si au fost personalizate, in sensul actualizarii tuturor informatiilor necesare, inclusiv a valorilor de
contract, apoi au fost transmise, prin mijloace electronice, furnizorilor pentru a fi asumate de
ambele parti prin semnarea lor.
3. Particularitati, probleme, disfunctionalitati intampinate in procesul de contractare
Dupa incheierea, in luna decembrie, a actelor aditionale de prelungire a valabilitatii
contractelor, in luna ianuarie am declansat, cu avizul CNAS, o noua perioada de contractare pe
segmentul “Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau
functionale in ambulatoriu”, avand in vedere ca o parte dintre furnizori au obtinut avizele de
functionare dupa data de 07.01.2019, pentru a nu crea disfunctionalitati in ce priveste acordarea
dispozitivelor medicale.
4. Derularea contractelor de furnizare servicii medicale, farmaceutice si dispozitive
medicale
a) La nivelul institutiei se desfasoara periodic activitati de control intern in ce priveste:
- identificarea cazurilor de servicii medicale acordate unor pacienti care in baza de date
apareau ca fiind decedati la data acordarii serviciilor;
- identificarea posibilelor suprapuneri in ce priveste serviciile acordate in ambulatoriu
clinic si paraclinic, recuperare in ambulatoriu, ingrijiri la domiciliu, dispozitive medicale, servicii
stomatologice, prescriptiile medicale si servicii acordate in spitalizare de zi cu serviciile medicale
spitalicesti acordate in spitalizare continua;
Aceste actiuni se finalizeaza prin analiza tuturor situatiilor si recuperarea contravalorii
serviciilor.
b) In scopul gestionarii eficiente a bugetului FNUASS, pentru valorificarea corecta a
cazurilor in care cetatenii straini care au beneficit de servicii medicale in Romania, in vederea
recuperarii contravalorii acestor servicii de la statele membre emitente ale formularelor europene,
am procedat la suprapunerea bazelor de date cuprinzand serviciile medicale validate pe segmente
ale asistentei medicale cu informatiile din registrul asiguratilor pentru categoriile beneficiare de
formulare europene.
Directia Economica
I In procesul de actualizare a calitatii de asigurat si eliberarea adeverintei de
asigurat intampinam urmatoarelor probleme:
1. Avand in vedere ca in aplicatia SIUI nu se vizualizeaza numele utilizatorului si data
introducerii documentelor in meniul Gestiune Asigurati – Persoane inregistrate – Documente.
Propunere : Pentru responsabilizarea operatorilor de date/documente in modulele SIUI
prin activitatea de verificare a acuratetei informatiilor operate, apreciem ca utila vizualizarea
operatiunilor pe cod de utilizator.
2.Avand in vedere ca persoanele care sunt incluse in programele nationale de sanatate si
care nu au fost spitalizate dar au medicamentatie prin farmaciile cu circuit deschis (ambulatoriu
de specialitate) trebuie sa se prezinte din 3 in 3 luni cu adeverinta medicala eliberata de medicul
coordonator de program pentru a i se actualiza calitatea de asigurat.
35
Propunere : Sa se actualizeze calitatea de asigurat/starea de asigurat a tuturor persoanelor
beneficiare de programe nationale de sanatate pe baza raportarilor lunare transmise de catre casele
de asigurari de sanatate la CNAS – Directia Programe.
3.Furnizorii de servicii medicale, in urma verificarii calitatii de asigurat utilizand PIAS, nu
pot face diferentierea intre persoanele care nu au avut niciodata card emis si cele care au avut card,
dar l-au pierdut/furat/deteriorat/modificare date personale/refuzat din motive religioase, deoarece
mesajul afisat este unic ” Persoana nu are card emis ” si din aceasta cauza, au fost multe invalidari
de servicii medicale.
Propunere : Modificare interfata PIAS, si anume , pentru persoanele care nu au avut
niciodata card emis sa afiseze mesajul ” PERSOANA NU ARE CARD EMIS ”, iar pentru
persoanele care au avut un card, dar l-au pierdut/furat/deteriorat/modificari date personale/refuzat
din motive religioase, sa afiseze mesajul “ PERSOANA ARE CARD SUSPENDAT/ DATE
INCORECTE/ BLOCAT ”, pentru ca furnizorii de servicii medicale sa faca diferenta intre aceste
doua categorii.
4. Utilizatorii SIUI nu pot introduce manual adresa de domiciliu sau adresa de
corespondenta a persoanelor asigurate, in prezent fiind multe nume de strazi noi necuprinse in
nomenclatorul SIUI.
Propunere : Actualizarea nomenclatorului ,,adresa’’ cu numele de strazi si localitati noi.
5. Avand in vedere faptul ca sunt multi angajatori care in situatia incetarii/suspendarii
activitatii, nu respecta normele de completare a D 112 si nu completeaza in “Anexa asigurat”
rubrica "Data plecare’’, exista riscul ca in SIUI sa nu se reflecte corect calitatea de asigurat.
Propunere : Inchiderea automata a categoriei de asigurat in situatia in care angajatorii nu
mai depund declaratia 112 in cazul incetarii/suspendarii activitatii.
6. Intrucat se pot elibera adeverinte inlocuitoare a cardului national de asigurari sociale de
sanatate, pentru persoanele care si-au pierdut /furat/modificari date personale/defectiuni date
tehnice, numai persoanelor asigurate, furnizorilor de servicii medicale li se invalideaza serviciile
medicale raportate persoanelor beneficiare de pachetul minimal, deoarece urmare interogarii
PIAS-ului persoanele apar neasigurate dar cu card emis.
Propunere : Posibilitatea eliberarii adeverintei de inlocuire a cardului national de asigurari
sociale de sanatate pana la eliberarea cardului duplicat pentru toate persoanele care au avut card
emis.
7. Potrivit Ordinului Presedintelui CNAS nr. 1043/2013, actualizat si completat prin
Ordinul nr. 105/2017, coasiguratii pensionarilor trebuie sa se prezinte din 3 in 3 luni cu
documentele justificative pentru a li se actualiza calitatea de asigurat.
Propunere : Prelungirea valabilitatii asigurarii pentru coasiguratii pensionarilor de la 3 luni
la 1 an.
8. Avand in vedere faptul ca sunt categorii de asigurat introduse in SIUI manual de catre
operatorul CAS pe baza documentelor justificative (ex. Coasigurat, ajutor social, indemnizatie
crestere copil pana la 2 ani).
Propunere : Actualizarea categoriei de asigurat pe baza raportarilor de la angajatori sau pe
baza datelor primite de la institutii, chiar daca in SIUI figureaza cu aceeasi categorie de asigurat.
Procedand astfel toate informatiile din Registrul Unic de Evidenta a asiguratilor vor fi garantate
de institutia care gestioneaza informatiile respective.
36
9. Mentionam faptul ca sunt angajatori care din diverse motive depun declaratii
rectificative (Ex. Inchiderea calitatii de asigurat prin completarea gresita a campului ,, data sfarsit
activitate’’ in D 112) iar informatiile privind calitatea de asigurat nu sunt actualizate corespunzator
in Registrul Unic de Evidenta a asiguratilor.
Propunere : Actualizarea automata a calitatii de asigurat ca urmare a depunerii declaratiilor
rectificative.
10. Potrivit prevederilor art.72 din Ordinul 15/2018 medicii care eliberează certificate de
concediu medical au obligația de a raporta datele referitoare la aceste certificate lunar. Unitățile
spitalicești cu număr mare de certificate medicale transmit casei de asigurari de sanatate prin e-
mail fișierul cu concedii medicale pentru procesare. După procesare se transmit verbal erorile
Propunere: In aplicatia SIUI Modulul Concedii Medicale →Import raportare medici, după
procesare să exite posibilitatea listării erorilor pentru a fi transmise unitătii spitalicesti.
11.În cazul certificatelor medicale cu cod de indemnizatie” 14” Neoplazii, SIDA ,
perioada de acordare este de 1 an cu drept de prelungire până la 1 an si 6 luni de către medicul
expert al asigurărilor de sănătate ( conf. Art.18 alin.3 lit.b) din Ordinul 15/2018). Raportările
angajatorilor se procesează chiar dacă depășesc 1 an și nu au viza medicului expert.
Propunere: În vederea reducerii riscului de apariție a erorilor, de nedetectare a problemelor
la verificarea concediilor medicale propunem la procesare să existe atenționare în momentul
cumulării perioadei de 1 an de zile și fără viza medicului expert.
Medic Sef
I. Monitorizarea corespunzatoare respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor
terapeutice pentru DCI-uri aprobate pe baza Formularelor specifice.
Monitorizarea lunara/ trimestriala / anuala a consumului de medicamente se face respectand
prevederile ORDINULUI Nr.141/2017 din 28 februarie 2017 privind aprobarea formularelor specifice
pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru
medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β, pe baza rapoartelor obtinute din SIUI si se realizeaza
atat la nivelul unitatii sanitare cat si la nivelul CAS Maramures.
Datele din Formularele specifice sunt introduse in aplicatia SIUI de catre medicii curanti , obtinand
aprobarea pentru medicamentul necesar, in acest fel accesul pacienților la medicația corespunzătoare este
foarte rapid.
Propunere: Introducerea in aplicatia SIPE, a unui “câmp” in care sa se scrie numarul aprobarii
obtinut din SIUI pentru DCI-ul respespectiv sau o bifa la “necesita aprobare”, astfel incat medicii
curanti(specialist) sa nu poata finaliza prescriptia in lipsa aprobarii.
Se verifica respectarea criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice cuprinse in
Ordinul nr. 1301/500 din 11 iulie 2008,actualizat.
Propunere: Introducerea unei restrictionari in SIPE la prescrierea medicamentelor,conform
recomandarilor din protocoalele terapeutice la capitolul:Medici prescriptori.
A fost dezvoltata metodologia de control intern pentru a elimina riscul in activitatea de decontare.
II. Raportarea lunară a consumului de medicamente decontate din bugetul FNUASS şi al MS,
în vederea calculării taxei claw back
Preluarea şi verificarea situatiilor privind consumul lunar de medicamente de la farmaciile cu
circuit inchis şi cu circuit deschis in vederea stabilirii contributiilor la taxa claw back, comunicarea cu
unităţile sanitare care furnizează servicii medicale spitaliceşti (spitalizare continuă sau spitalizare de zi) şi
cu furnizorii de medicamente cu şi fără contribuţie personală referitor la corectitudinea datelor preluate din
37
raportarile transmise ce vizeaza situatiile claw back; verificarea prezenţei în raportări a medicamentelor în
cazul cărora CNAS a solicitat o verificare specială şi eventual corectarea datelor sau excluderea acestora
din raportările transmise, în caz de eroare, iar în final centralizarea si transmiterea la CNAS a situaţiilor
privind consumul lunar de medicamente de la farmaciile cu circuit inchis şi cu circuit deschis in vederea
stabilirii contributiilor la taxa claw back, conform machetelor oficiale .
III. Programele Nationale Curative de Sanatate
Consumul de medicamente este verificat / monitorizat utilizand rapoartele generate din aplicatia
SIUI. Datele obtinute servesc analizelor privind evolutia numarului de pacienti, evolutia costurilor
inregistrate/pacient/boala/DCI, pentru afectiunile cuprinse in programele nationale de sanatate,incadrarea in
sumele alocate, compararea cu indicatorii de cost mediu/bolnav la nivel national prevazuti in norme si
constituie o importanta sursa de informatii care se discuta cu coordonatorii de programe in vederea derularii
in conditii de eficacitate si eficienta a programelor la nivelul judetului.
Propunere: In aplicatia SIUI sa fie introdus un modul cu rolul de a simplifica verificarea
consumului de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit inchis ale unităților sanitare, utilizand ca
criterii de cautare CNP, DCI nu exclusiv foaia de condica.
Preşedinte – Director General,
Ec. Carmen Eleonora Prodan
![NATURA STATICĂ ÎN ARTELE PLASTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA · C. Spînu [25], Eleonora Barbas [3], Victoria Rocaciuc [24]. Meritul incontes-tabil al cercetătorilor este elaborarea](https://static.fdocumente.com/doc/165x107/5e2de8d519f4ff2f8c68cdff/natura-static-n-artele-plastice-din-republica-c-spnu-25-eleonora-barbas.jpg)
