RAPORT DE ACTIVITATE 2017 -...
26
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 Aprobat, Director Executiv NARCIS IOAN TOBOC AGENTIA JUDEJEANA PENTRU PLATI $1 INSPECTS SOCIALA PRAHOVA
Transcript of RAPORT DE ACTIVITATE 2017 -...
RAPORT DE ACTIVITATE
2017
Aprobat,
Director Executiv
NARCIS IOAN TOBOC
AGENTIA JUDEJEANA PENTRU PLATI $1 INSPECTS SOCIALA PRAHOVA
CUPRINS
1. MISIUNE Pag. 3
2. OBIECTIVE GENERALE $l OBIECTIVE SPECIFICE Pag. 3
3. RAPORTAREACHELTUIELILOR Pag. 21
4. PROBLEMEINTAMPINATE Pag. 25
5. CONCLUZII Pag. 26
1. MISIUNE
Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Prahova, denumita in continuare agentie
teritoriala, este organizata si functioneaza in baza O.U.G. nr. 113/2011, privind organizarea si
functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, precum si in baza H.G. nr.
151/2012, privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale
pentru Plati si Inspectie Sociala.
Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Prahova este serviciu public deconcentrat al
Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (denumita in continuare AJPIS sau Agentie), cu
personalitate juridica, finantat de la bugetul de stat si are ca scop aplicarea unitara a prevederilor
legale in vigoare in domeniul de activitate, la nivel teritorial precum si controluL respectarii
prevederilor legale privind sistemul de beneficii sociale si servicii sociale, realizate de autoritatile
administratiei publice centrale si locale si de alte persoane fizice si juridice.
Agentia are calitatea de ordonator tertiar de credite si nu are alte unitati teritoriale in subordine,
coordonare sau autoritate.
Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Prahova aplica in teritoriu politicile, strategiile,
legislatia si programele elaborate de ANPIS si de MMJS in domeniul beneficiilor de asistenta sociala si
a serviciilor sociale, in domeniul inspectiei sociale si in alte domenii de competenta.
2. OBIECTIVE GENERALE $l OBIECTIVE SPECIFICS
OBIECTIV GENERAL 1 - ADMINISTRAREA $l GESTIONAREA INTR-UN SISTEM UNITAR DE PLATA A
BENEFICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA $l A ALTOR PROGRAME PRIVIND SERVICIILE SOCIALE
SUSJINUTE DE LA BUGETUL DE STAT
1.1. Obiectiv Specific Asigurarea echilibrului economico-financiar al
persoanelor/familiitor/serviciilor sociale prin gestionarea $1 ptata beneficiitor de asistenta
sociala/programelor de servicii sociale
Organizarea si asi^urarea serviciilor de evidenta, stabilire, modificare, suspendare, reluare,
incetare a drepturilor
(l)Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficii
de asistenta sociala
A.J.P.I.S. Prahova a inregistrat lunar, la termenele stabilite de legislate, un numar de dosare
insumand un total de 26195 dosare, la nivelul anului 2017, pentru stabilirea dreptului la
indemniza^ie pentru cresterea copilului, stimulent de inser^ie, sprijin lunar persoane cu dizabilitap",
alocatia de stat, alocatia pentru de sus^inerea familiei, ajutor social, indemniza^ie de hrana pentru
persoanele infectate HIV-SIDA, alocatia de plasament. In perioada sezonului rece (noiembrie-martie)
A.J.P.I.S. asigura plata ajutoarelor pentru incalzirea locuin^ei cu energie termica, gaze naturale,
lemne si combustibili solizi.
Din numarul total al dosarelor primite, s-au respins 145 de dosare, care reprezinta un procent de
0,55 % din numarul total al dosarelor. Dintre motivele respingerilor regasim urmatoarele situa^ii:
neindeplinirea conditiei de stagiu de cotizare de 12 luni/24 luni anterioare nasterii copilului;
solicitarea suplimentului de suprapunere nasteri, in timp ce persoana e beneficiara a stimulentului
de inser^ie; solicitant facilitatf pentru persoane incadrate in grad de handicap; solicitare
stimulentului de inser^ie de catre celalalt parinte, in ultima luna inaintea implinirii de catre copil a
varstei de 2 ani; reluarea activitatii incepand cu ziua urmatoare celei in care copilul a implinit varsta
de 2 ani; beneficiari valizi in alt judet, mame minore care doresc sa fie reprezentant legal. Alte
motivele de respingere sunt neconcordan^a veniturilor declarate in cererile inregistrate pentru ASF si
cele pentru VMG, declararea pe cerere a unui reprezentant Legal diferit de eel real, beneficiari activi
in alte jude^e, excluderea din dosar a copiilor deveni^i majori in momentul in care acestia se
angajeaza etc.
(2)Stabilirea drepturilor la beneficii de asistenta sociala, modificarea/suspendarea/retuarea
acestora, inclusiv a celor acordate in baza reglementarilor comunitare privind regimurile de
securitate sociala, in conformitate cu prevederile legale.
Pe acest segment de activitate, s-a inregistrat un numar total de 48470 de operari
(modificari/suspendari/reluari), rezultand un procent de 65 % din numarul total - 74520 - al
dosarelor primite pe parcursul anului 2017.
(3)0rganizarea si exercitarea controlului financiar preventiv - buget asistenta sociala
Controlul financiar preventiv propriu privind activitatea de asistenta sociala s-a desfasurat prin
verificarea documentelor justificative si acordarea vizei.
Indicatorul Nr vize aplicate/nr operatiuni refuzate la viza, a fost realizat in proportie de 100 %t
neexistand cazuri in care operatiunile verificate sa nu corespunda din punct de vedere al realitatii,
regularitatii si legalitatii.
Activitatea de control financiar preventiv propriu s-a desfasurat in conformitate cu normele legale.
(4)Aplicarea vizelor de legalitate pentru acordarea drepturilor
In anul 2017 s-a emis un nr. 80936 acte, cu respectarea condi^iilor de legalitate. Nu au existat erori.
(5)?ntocmirea fisierelor pentru fundamentarea pla^ii beneficiilor de asisten^a sociala
In anul 2017, s-au extras si prelucrat din aplicatia 5AFIR un nr. de 72 fisiere reprezentand sume de
plata a beneficiilor de asistenta sociala. Eventualele erori au fost corectate astfel incat
fundamentarea creditelor sa fie stabilita corect.
(6)Acordarea ajutoarelor de urgenta
Din nr. total de 22 solicitari initiate, prin H.G. nr. 526/2017 a fost aprobat un ajutor de urgenta in
valoare de 3000 lei.
Au fost acordate catre 2 beneficiari, victime ale incediului ,,COLECTIV", suma de 90.231 lei
reprezentand contravaloare tratament in ambulatoriu in spitalele din tara (35.700 lei) si strainatate
(54.531 lei).S-a acordat pentru un nr. de 4 beneficiari, victime ale cutremurului din Italia (Amatrice), suma de
49.089 lei, reprezentand contravaloarea ajutorului pentru persoanele care nu mai au locuinta prin
distrugerea imobilului in care locuiau (40.161 lei) si ajutor pentru persoanele care doresc sa se
reintegreze in Romania (8.928 lei).
Totalul ajutoarelor de urgenta achitate in cursul anului 2017 a fost de 142.320 lei.
(7)Acordarea de subven^ii organizajiilor care acorda servicii sociale categoriilor defavorizate -
Legea 3471998
In conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si
fundatiilor romane cu personalitate juridic care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta
sociala, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. 1153/2001, cu modificarile si
compleatrile ulterioare, Comisia de evaluare si selectionare constituita la nivelul A.J.P.I.S.Prahova a
procedat La primirea, inregistrarea si solutionarea solicitarii depusa de catre Fundatia ,,Bucuria
ajuorului" Filiala Urlati.Conform Metodologiei in procesul de evaluare s-a procedat la verificarea conditiilor de eligibilitate,
analizarea in teren a veridicitatii informatiilor prezentate in cerere. Urmare verificarii si evaluarii in
teren s-a constatat ca la data solicitarii acordarii subventiei, unitatea nu desfasura activitate in
conformitate cu datele inscrise in fisa tehnica, respectiv serviciile sociale nu erau furnizate cu
personalul de specialitate in conformitate cu standardele in vigoare, astfel s-a propus respingerea
acordarii subventiei in baza Legii nr. 34/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
Fundamental necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieti pentru ptata
benefidilor de asistenta sociala si a progrome/or de servicii sociale
(l)Verificarea fisierelor transmise de catre compartimentul de IT
Pentru o eviden^a electronica de plata corecta, s-au extras si prelucrat din apticatia SAFIR un nr. de
72 fisiere reprezentand sume de plata a beneficiilor de asistenta sociala. Eventualele erori au fost
corectate astfel incat fundamentarea creditelor sa fie stabilita corect.
(Z)intocmirea necesarului de fonduri bugetare
Necesarul a fost intocmit conform solicitarilor.
Cheltuielile privind activitatea de asistenta sociala s-au fundamental tinand cont de necesarul lunar
de credite bugetare pentru fiecare prestatie extrase din aplicatia SAFIR, urmarindu-se lunar executia
bugetara pentru a se incadra in fila de buget primita de la A.N.P.I.S. Pe parcursul anului 2017 si mai
5
ales in luna Decembrie s-a transmis catre A.M.P.I.S. necesarul de credite suplimentare pentru
acoperirea platii tuturor prestatiilor.
Indicatorul de performanta: Fonduri primite/fonduri solicitate, a fost realizat in proportie de 100 %t
avand in vedere ca plata beneficiilor se face de la Bugetul de stat, la solicitarea A.J.P.l.S. Prahova,
in valoare totala de 489.896.644 lei.
Optimizarea moduiui de utilizare a fondurilor atocate pentru p/aff - benefidi sodale $i a
prosrametor de servidi sodale
(1) Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli buget asistenta sociala
Cheltuielile privind activitatea de asistenta sociala s-au fundamentat tinand cont de necesarul lunar
de credite bugetare pentru fiecare prestatie, extrase din aplicatia SAFIR, urmarindu-se lunar
executia bugetara pentru a se incadra in fila de buget primita de la A.N.P.I.S. Pe parcursul anului
2017 s.i mai ales in luna Decembrie s-a transmis catre A.N.P.I.S. necesarul de credite suplimentare
pentru acoperirea platii tuturor prestatiilor.
Ponderea cheltuielilor in venituri a fost realizata in proportie de 100 %, avand in vedere ca plata
beneficiilor se face de la Bugetul de stat, neavand alte surse.
Bugetul de cheltuieli a fost elaborat in conformitate cu principiile bugetare.
Indicatorul de performanta: Credite solicitate/credite acordate a fost realizat in proportie de 100 %.
Valoarea totala a creditelor solicitate si acordate a fost in anul 2017 de 490.757.793 lei.
(2) Executfa bugetului de venituri si cheltuieli buget asistenta sociala
S-a realizat lunar in conformitate cu pla ile efectuate prin Trezoreria teritoriala, diminuate cu
incasarile de sume reprezentand debite sau sume necuvenite acordate beneficiarilor si restituite de
unitatile administrativ-teritoriale.
Indicatorul de performanta: Plati efectuate/incadrarea in bugetul alocat. a fost realizat in proportie
de 99,93% ( Plati nete 490.502.260 lei/Buget alocat 490.855.830 lei ).
(3) Intocmirea situa^iilor financiare lunare, trimestriale si anuale buget asistenta sociala
A.J.P.I.S.Prahova organizeaza §i conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara.
In cadrul agen^iei exista si se utilizeaza programe informatice care realizeaza prelucrarea automata
a datelor preluate din documented justificative si genereaza situa^ii finale in conformitate cu
prevederile O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile si O.M.F.P.nr.
2221/2013 pentru organizarea si conducerea contabilita^ii institutiilor publice, conform planului de
conturi pentru institutfile publice si instructiunile de aplicare a acestuia.
Inregistrarile in contabilitate se efectueaza cronologic, respectandu-se succesiunea documentelor 51
independent exerciser, pe baza documentelor justificative vizate de controlul financier
preventiv.
Opera iunile contabile au fost facute in conturi corespunzatoare, conform planului de conturi al
institute! publice si Monografiei contabile privind inregistrarile in contabilitate a alocatiilor 51
presta^iilor sociale transmisa de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.
Tnregistrarea in contabilitate a pla ilor efectuate s-a realizat in mod sistematic si cronologic,
conform Legii contabilita^ii.
Cheltuielile efectuate s-au incadrat pe capitole, subcapitole, articole si alineate, urmarindu-se
permanent cheltuirea creditelor repartizate numai in scopul pentru care au fost repartizate.
Situate financiare au fost intocmite in conformitate cu principle contabilita^ii de angajamente :
• principiul continuita^ii activita^ii ;
• principiul permanen^ei metodelor;
• principiul pruden^ei ;
• principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii ;
• principiul intangibilita^ii ;
• principiul necompensarii ;
• principiul comparabilitatii informa^iilor;
• principiul materialita^ii ;
• prinicipiul prevalentei economicului asupra juridicului.
Indicatorul de performanta: Numar raportari la termen a fost realizat in propose de 100 %, toate
situa^iile financiare fiind intocmite si transmise in termenele legale. In anul 2017 numarul total de
raportari lunare a fost de 12, trimestriale de 3 iar anuale 1.
Termenele de raportare au fost respectate.
Crejtereo efitienpei privind acordarea beneficiilor de asisten$a sociata printr-o buna
gestionare a sistemutui informatic
(1) Executarea verificarilor incrucisate cu baze de date externe privind corectitudinea
acordarii drepturilor
Prin executarea verificarilor incrucisate cu baze de date externe intr-un interval de 5 luni (perioada
ianuarie - mai 2017) s-au intocmit liste de suspiciuni pentru un nr. de 4 beneficii de asistenta sociala
(VMG, ASF, ICC, stimulent insertie). S-au constatat urmatoarele cauze:
• Pentru ASF si VMG veniturile obtinute si nedeclarate in termenul legal pe perioada de
acordare a beneficiului;
• Pentru ICC realizarea veniturilor peste limita legala pe perioada de acordare a
beneficiului;
• Pentru Stimulentul de insertie lipsa angajatorului pe perioada de acordare a beneficiului;
Exerdtarea controtului aplkarii unitare a prevederiior Regu/omente/or Europene, ai modului
de asisurare, admjnistrare $;' $estionare a beneficiilor famitiale acordate conform re$ulilor de
coordonare
(l)Gestionarea eficienta a schimbului de date fizic/electronic cu institutiile din alte State
Membre si monitorizarea aplicarii unitare a prevederiior legale in vederea stabilirii dreptului la
beneficii familiate
In anul 2017 au fost primite, completate si s-au furnizat informatii in vederea stabilirii/acordarii
beneficiilor de asistenta sociala in statele membre UE si in Romania intr-un numar total de 2446
formulare.
(Z)Prevenirea fraudei prin incasarea de beneficii familiale de acelasi tip in doua sau mai multe
State Membre
Pana la 31.12.2017, au fost identificate 59 de cazuri de plati necuvenite ale beneficiilor de asistenta
sociala, in valoare totala de 66.556 lei
(3) Monitorizarea drepturilor stabilite pentru lucratorii migranti, precum si a pla^ilor
efectuate
Avand in vedere aplicarea Regulamentelor Europene si modul de gestionare a beneficiilor familiale
acordate, la 31.12.2017 exista urmatoarea situatie:
In anul 2017 au fost identificate 59 de cazuri de plati necuvenite ale beneficiilor de asistenta
sociala, in valoare totala de 66.556 lei
(4) Recuperarea sumelor acordate cu titlul de beneficii familiale de la institutiile competente
din alte state membre, ca urmare a efectuarii unor plati necuvenite
Pana la 31.12.2017 a fost recuperata o valoare totala de 37.241 lei, a unor plati necuvenite acordate
cu titlu de beneficii familiale.
Centralizat situatia se prezinta astfel:
Formulare europene partea A (pt alocatie in strainatate)
E411
E401
E405
F001
345
1
9
54
Atestat privind dreptul la prestatii familiale in statulde resedinta al membrilor familieiAtestat privind componenta familiei in vedereaacordarii prestatiilor familiale (se completeaza destarea civila)Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare,angajare sau activitate independenta privind cazurilede ocupari succesive in mai multe state membreCerere pentru determinarea competentei acordarii
F002
E026
Deschideri
54
1
403
prestatiilor sociale sau altor drepturi de asigurarisocialeRaspuns la cerere pentru determinarea competenteiacordarii prestatiilor sociale sau altor drepturi deasigurari socialeCerere de informatii suplimentarePrin analiza formularelor europene sau prin acteemise de institutii avizate din UE, minorii primescdreptul la alocatia de stat in Romania
Formulare europene partea B (pt alocatie in Romania)
E411
E401
E405
F001
F002
F003
E001
Adeverinte
Suspendari
393
362
15
55
55
7
8
63
621
Cerere de informatii privind dreptul la prestatiifamiliale in statul de resedinta al membrilor familieiAtestat privind componenta familiei in vedereaacordarii prestatiilor familiale (se completeaza destarea civila)Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare,angajare sau activitate independenta privind cazurilede ocupari succesive in mai multe state membre
Cerere pentru determinarea competentei acordariiprestatiilor sociale sau altor drepturi de asigurarisocialeRaspuns la cerere pentru determinarea competenteiacordarii prestatiilor sociale sau altor drepturi de
asigurari socialeDecizie privind competenta statului care platestebeneficiile de asistenta socialaSolicitare informatii suplimentare in vedereacompletarii altor formulareCertificare a cuantumului lunar al alocatiei de stat
La cererea reprezentantului legal sau prinintermediul formularelor europene se poate suspendadreptul la alocatia de stat in Romania, minoriiindlinind conditiile acordarii alocatiei in celelalteState Membre
1.2 Obiectiv Specific - Monitorizarea modului de acordare/recuperare a sumelor pentru platabeneficiilor de asistenta sociala s.i a proqrametor de servicii sociale Tn vederea combateriierorii. fraudei si coruptiei
(1) Identificarea situatiilor in care s-au efectuat plati necuvenite solicitantilor
Din campaniile Serviciului Inspectie Sociala, din verificarile Curtii de Conturi, precum si dinverificarile interne, s-au identificat 6.128 cazuri de plata necuvenita din 150.162 beneficiari debeneficii de asistenta sociala.
(2) Stabilirea prejudiciului datorat efectuarii platilor necuvenite
S-a urmarit diminuarea prejudiciilor aduse bugetului statului prin acordarea de plati in modnecuvenit si din valoarea totala a platilor efectuate 336.415.542 lei s-a constituit prin decizii o
valoare a debitelor de 3.468.310 lei. Sumele au fost recuperate prin casierie, cont, mandatpostal, retineri din drepturi cuvenite, compensare cu neachitate, compensare cu retineri siprin confirmarea preluarii debitelor de catre Administratiile Fiscale.
(3) Recuperarea debitelor incasate necuvenit
Pe parcursul anutui 2017, au fost recuperate debite in valoare de 3.716.357 lei din valoarea totala adebitelor constitute in suma de 3.468.310 lei prin emiterea deciziilor de debit din sistemulinformatic, transmiterea deciziilor de debit catre beneficiari, publicarea pe site-ul A.J.P.I.S PH adeciziilor de debit pentru cele neridicate prin Oficiul Postal, transmiterea debitelor nerecuperatein termenul legal de 180 de zile catre Administratiile Fiscale in vederea preluarii datoriilor in
evidentele fiscale.
OBIECTIV GENERAL 2 - ASIGURAREA UNEI ACTIVITATI RIGUROASE DE CONTROL $l INSPECJIE AAPLICARII MASURILOR LEGALE PRIVIND ACTIVITATILE DE STABILIRE $l ACORDARE A BENEFICIILOR
DE ASISTENTA SOCIALA $l DE FURNIZARE A SERVICIILOR SOCIALE
Obiectivul general al Serviciului de Inspectie Sociala din cadrul AJPIS Prahova in anul 2017 afost indeplinit prin atingerea integrala a obiectivelor specifice propuse, respectiv:
2.1. Obiectiv Specific - Evaluarea si monitorizarea modului de aplicare si respectare areglementarilor ce privesc modul de asigurare. administrare . gestionare si Plata a beneficiilor
de asistenta sociala
(1) Realizarea controalelor tematice
(2) Realizarea controalelor inopinate
(3) Identificarea situa^iilor in care s-au efectuat plati in mod necuvenit catre beneficiari
(4) Stabilirea situatiilor in care s-au efectuat plati in mod necuvenit catre beneficiari
(5) Realizarea controalelor prin incrucisari ale bazelor de date
2.2. Obiectiv Specific - Evatuarea si monitorizarea modului de aplicare si respectare areglementarilor ce privesc modul de asigurare. administrare si gestionare a serviciilor sociale
(1) Realizarea controalelor tematice
(2) Realizarea controalelor inopinate
(3) Dispunerea masurilor de remediere si monitorizarea acestora
(4) Aplicarea sanc^iunHor pentru nerespectarea cadrului legal
(5) Stabilirea situatiilor in care s-au acordat servicii sociale fara respectarea cadruluinormativ
2.3 Obiectiv Specific - Evaluarea. monitorizarea $i controlul respectarii critehilor sistandardelor minime de calitate -licentierea serviciilor sociale
(1) Realizarea controalelor in vederea verificarii respectarii standardelor minime de calitate
(2) Monitorizarea masurilor dispuse
(3) Aplicarea sanc^iunilor pentru nerespectarea cadrului legal
2.4.Obiectiv Specific - Asigurarea accesului nemgradlt al persoanelor cu dizabilitati la mediulfizic. informational si comum'cational
10
(1) Realizarea controalelor tematice
(2) Reaiizarea controaielor inopinate
(3) Dispunerea masurilor de remediere 51 monitorizarea acestora
(4) Aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea cadrului legal
Cuantificarea rezultatelor acestor obiective specifice este structurata pe atingerea urmatorilor
indicatori de performanta:
• nr.controale tematice 100%
• nr.controale inopinate 100%
• alte campanii tematice 100%
• campanii de consiliere si informare 100%
Rezultate activitate:
. nr.persoane carora beneficiul VMG le-a fost acordat necuvenit/nr. total beneficiari de
beneficii de asistenta sociala: 413/150.162;
• nr.persoane carora beneficiul ASF le-a fost acordat necuvenit/nr. total beneficiari de
beneficii de asistenta sociala : 1.215/ 150.162;
. nr.persoane carora beneficiul Al le-a fost acordat necuvenit/nr. total beneficiari de
beneficii de asistenta sociala: 12/150.162;
. nr.persoane carora beneficiul ICC le-a fost acordat necuvenit/nr. total beneficiari de
beneficii de asistenta sociala: 14/150.162;
• nr.persoane carora beneficiul STIM INS Le-a fost acordat necuvenit/nr. total beneficiari de
beneficii de asistenta sociala: 47/150.162;
• nr. persoane carora beneficiul le-a fost acordat necuvenit/nr.total beneficiari verificap" BGH
2/70;• nr. persoane carora beneficiul le-a fost acordat necuvenit/nr.total beneficiari verifica^i PNS
0/258;
Nu au fost inaintate sesizari catre organele de urmarire penala competente;
• nr.CNP-uri, suspiciuni transmise de ANPIS/nr.de verificari realizate: 334/2665;
• nr. serviciilor sociale de verificat transmise de ANPIS/nr. serviciilor sociale verificate 57/57;
• nr. controale inopinate (petitiile): 5;
• nr. masurilor dispuse /nr. masurilor implementate :29/15
• nr.sanctiuni aplicate: 3;
Nu au fost inaintate sesizari catre organele de urmarire penala competente;
• nr. solicitari de evaluare transmise deMMJS/nr.evalurilor in teren realizate: 18/16
• nr. masuri dispuse/nr. masurilor implementate:32/18
• nr. sanctiunilor aplicate (suspendari, retageri licente, sanctiuni contraventionale):0
• nr. institutii verificate acces neingradit la mediul fizic, informational si comunicational:45
11
• nr.sesizari inregistrate acces neingradit la mediul fizic, informational si
comunicational/nr.institutiilor verificate:5/5
• nr.masuri dispuse/nr. masuri implementate:37/37
• nr. sanctiuni aplicate: 2
• nr. sesiuni informare si consiliere organizate/ numar entitati si persoane participante:
12/252/340
• nr.institutii consiliate ca urmare a controlului:103
Descrierea activitatilor desfasurate de Serviciul Inspectie Sociala Prahova in anul 2017 pentru
atingerea obiectivelor stabilite.
Campania tematica ,,Control bazat pe profitul de rise al benefidaritor de ajutor social,
a/ocaf/e pentru sustinerea familiei, ajutor pentru incalzirea locuinfei (VMG, ASF si Al)",
,,Verificarea indeplinirii de catre autorita$ile administrate! publice localea masurilor de
simplificare a modalita$ii de solicitare a beneficiilor pentru programele adresate
Sospodariitor cu venituri reduse (VMG, ASF, si Al) si progrome/or de politic! familiate (ICC si
ASC), privind o singura cerereun singur punct de acces" a constat in verificarea a 6(entitati)
primarii, 42 suspiciuni VMG, 42 suspiciuni ASF, 42 suspiciuni Al, 84 suspiciuni VMG, ASF, Al. In urma
verificarilor au fost confirmate un numar de 17 suspiciuni. Pentru remedierea neconformitatilor
identificate au fost dipuse 17 de masuri, indeplinite la data de 31.12.2017 si au fost propuse spre
constituire debite in cuantum de 5374 lei. Rezultatele si modul de desfasurare al Campaniei au fost
evidentiate in Raportul tematic incheiat, raport intocmit si transmis conform datelor din
metodologia campaniei.
In primul trimestru al anului 2017 s-a derulat o prima campanie tematica ce a vizat ,,Controlul
bazat pe evatuarea riscurilor in vederea constituihi profilului de rise pentru programul
indemnizatia pentru cresterea copiitor si stimulentul de insertie" care a constat in identifkarea
cazurilor de acordare si plata ilegala a beneficarilor de indemnizatie pentru cresterea copilului si
stimulent de insertie aflati in plata in luna august 2016. Pentru programul ICC au fost verificate un
numar de 230 de dosare, fiind constate un numar de 15 neregularitati, 215 titulari au figurat cu
venituri la ANAF, insa veniturile realizate nu impuneau recuperarea de sume, 14 titulari au figurat cu
venituri la ANAF fiind emise 14 decizii pentru recuperarea sumelor incasate necuvenit in cuantum de
96046 Lei.
Pentru programul stimulent de insertie au fost verificate 105 dosare, constatandu-se un numar de 44
neregularitati, 44 de titulari au obtinut venituri supuse impozitului, fiind emise 44 decizii pentru
recuperarea sumelor incasate necuvenit in cuantum de 215360 si 35 decizii privind suspendarea
platii.
La finalul campaniei au fost emise un numar de 59 decizii de recuperare a sumelor incasate
necuvenit in cuantum total de 311406 lei.
12
Rezultatele si modul de desfasurare al campaniei au fost evidentiate in Raportul tematic judetean
incheiat, raport intocmit si transmis conform datelor din metodologia de organizare si desfasurare a
campaniei.
De asemenea, in ultimul trimestru al anului 2017 s-a desfasurat Campania tematica t>Contro( bazat
pe prof Hut de rise at beneficiaritor de indemnizatie de crestere si in$rijire cop//" a constat in
verificarea titularilor/beneficiarilor de indemnizatie pentru cresterea copilului si stimulent de
insertie aflati in plata in evidentele AJPIS Prahova in luna decembrie 2016. Au fost selectate si
verificate un numar de 30 de dosare, pentru 2 benficiari s-a confirmat suspiciunea de eroare
frauda, fapt pentru care a fost propusa constituirea de debite in cuantum de 18,735 lei.
Rezultatele si modul de desfasurare al campaniei au fost evidentiate in Raportul tematic judetean
incheiat, raport intocmit si transmis conform datelor din metodologia de organizare si desfasurare a
campaniei.
Au fost efectuate in cadrul Serviciului Inspectie Sociala incrucisari de baze de date in vederea
verificarii mentinerii conditiilor de eligibilitate pentru beneficarii celor 4 principale tipuri de
beneficii de asistenta sociala, pentru un numar de 2665 CNP-uri.
Campania tematica ,,Controlul bazat pe evatuarea riscurilor (constituirea profilului de rise) al
beneficiariior incadrafi jntr-un $rad de handicap BCH)" s-a desfasurat in 2 etape in perioada 27
martie-29 septembrie si 09 octombrie - 20 octombrie 2017, fiind inspectata o singura entitate,
DGASPC si au fost verificate administrate si analizate un esantion de 70 de persoane adulte
incadrate in gradele grav si accentual, pe tipurile de handicap:vizual, fizic, mintal si psihic. In
urma verificarilor au fost dispuse un numar de 19 masuri de remediere a deficientelor identificate,
9 masuri in curs de indeplinire, 10 indeplinite. Rezultatele si modul de desfasurare al campaniei au
fost evidentiate in Raportul tematic judetean incheiat, raport intocmit si transmis conform datelor
din metodologia de organizare si desfasurare a campaniei.
Activitatea de control in domeniul serviciilor sociale la furnizorii publici si privati din judetul
Prahova in anul 2017, a constat in verificarile efectuate in cadrul campaniilor tematice,
controalelor inopinate, alte campanii tematice, sesiuni de informare si consiliere.
Campania tematica ,,Controiul privind respectarea standardelor minime de calitate de catre
furnizorii privati de servicii sociale in centrele reziden$iate destinate persoanefor varstnice"
a vizat inspectarea a 39 entitati care detineau fie codul CAEN 8730 fie 8790 sau care aveau ca scop
asistarea, ingrijirea si sustinerea persoanelor varstnice, din care: 21 societati comerciale, 13 ong-
uri, 4 entitati verifiate in controale anterioare, 1 entitate avand ca sursa de informare internetul.
In urma vizitelor efectuate in teren s-a constatat faptul ca 7 din cele 39 de entitati transmise spre
verificare deruleaza efectiv activitati de asistenta si ingrijire asimilate centrelor rezidentiale
pentru persoane varstnice, celelalte 32 de entitati nu furnizeaza servicii pentru virstnici. Avand in
vedere situatiile identificate, au fost dispuse un numar de 21 de masuri de remediere a
deficientelor constatate, au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale, astfel: 2 amenzi in cuantum
13
de 15.000 lei si un avertisment scris. Una dintre amenzi a fost achitata in termen de 48 de ore, cea
de-a doua transmisa spre executare silita organului comptent, ANAF. Rezultatele si modul de
desfasurare al campaniei au fost evidentiate in Raportul tematic judetean incheiat, raport intocmit
si transmis conform datelor din metodologia de organizare si desfasurare a campaniei.
Referitor la controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de catre furnizori publici
si priva^i, s-au desfasurat urmatoarele activita^i:
• 16 evaluari in teren ca urmare a solicitarilor M.M.J.S., in vederea u'centierii serviciilor
sociale;
• s-a propus acordarea licentei de functionare pentru 13 furnizori de servicii sociale;
• s-a propus men^inerea licentei provizorii de functionare pentru 3 servicii sociale;
• au fost dispuse 32 recomandari de remediere a deficientelor constatate
• Informatii referitoare la modul de aplicare a procedurii de evaluare: nr. solicitari ale MMJS
2017 in vederea evaluarii: 18.
Controale inopinate: - 16
• Verificarile au fost efectuate la 16 entitati publice si private, 7 vizand calitatea serviciilor
sociale, 4 privind modul de acordare al beneficiilor de asistenta sociala, 5 petitii referitoare la
accesibilitati.
• Au fost dispuse 22 masuri de remediere neconformitati, respectiv 10 masuri referitoare la
calitatea serviciilor sociale, 9 masuri accesibilitati si 3 masuri pentru nergularitatile
identificate in modul de acordare al beneficiilor de asistenta sociala.
Alte tipuri de campanii tematice - 1
"Verificarea accesului neingradit al persoanelor cu dizabifitatila la institutiile publice si
private". Activitati efectuate:
• S-au verificat un nr. 45 entitati publice, reprezentand unitati de invatamant, sanitare,
servicii publice comunitare locale de evidenta persoanelor, institutii de interes judetean,
unitati administrative teritoriale, directia de asistenta sociala ;
• Au fost realizate 45 de activita^i de consiliere
• Au fost dispuse un numar de 28 masuri, 13 masuri indeplinite, 15 masuri in curs de
indeplinire.
Au fost aplicate doua sanctiuni contraventionale, amenda in cuantum de 5.000 lei si un avertisment
scris. Entitatea sanctionata a depus plangere contraventionala la Judecatoria Ploiesti, actiune
admisa de instanta de judecata, astfel procesul-verbal de sanctiune contraventionala fiind anulat.
Actiunile de control, evaluare si consiliere au avut un impact pozitiv asupra entitatiilor controlate,
acestea constientizand in mare masura necesitatea functionarii in acord cu cerintele actelor
normative si consecintele nerespectarii lor.
Tn toata activitatea desfasurata de inspectorii sociali s-a avut in vedere ca scopul final al tuturor
acp'unilor sa fie cresterea calitatii serviciilor si cresterea gradului de satisfactie al beneficiarilor.
14
2.5 Obiectiv Specific - Promovarea actiunilor de informare s.i consiliere a autoritatilor locale s.i
beneficiahlor cu privire la beneficiile de asistenta sociala si serviciite sociale
(l)Realizarea campaniilor de informare
(2)Realizarea activitatilor de consiliere la entitatile controlate/monitorizate
Sesiuni de informare si consiliere:
1. Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati Tn cadrul unitatilor
de cult.
2. Modificari legislative privind acordarea beneficiilor de asistenta sociala.
Au fost realizate un numar de 12 sesiuni de informare si consiliere la care au participat 252 entitati
publice si private. Numarul persoanelor participante in cadrul sesiunilor de informare a fost de 340,
fiecare dintre acestia completand fise de apreciere. Sesiunile de informare au fost apreciate ca fiind
foarte utile pentru un numar de 332 participant, numai 8 dintre acestia apreciind organizarea
acestor actiuni ca fiind utila.
Au fost elaborate, prezentate si diseminate un numar total de 340 materiale cu teme specifice
domeniului asistentei sociale, fiind puse la dispozitia participantilor un numar total de 340 pliante.
Activitatea de informare si consiliere desfasurata in timpul controlului/monitorizarii a vizat un
numar total de 103 entitati din care 29 primarii, 29 institutii private si 45 alte institutii publice.
Fisele de consiliere completate in cadrul controlului/monitorizarii {206 fise) au evidential faptul ca
181 persoane au apreciat ca foarte utila activitatea de consiliere si numai 25 repondenti au apreciat-
o ca fiind utila.
OBIECTIV GENERAL 3 - ASIGURAREA DERULARII IN BUNE CONDIJH A ACTIVITAJH INSTITUJIEI PRIN
GESTIONAREA EFICIENTA A RESURSELOR FINANCIARE SI UMANE
3.1 Obiectiv Specific - Organizarea si dezvottarea unui sistem de control intern managerial caresa ofere asigurari rezonabile ca obiectivele entitatii sa fie Tndeplim'te
(1) implementarea Programului de dezvoltare anual al SCIM
In conformitate cu Ordin SGG 400/2015 a fost elaborat Programul de dezvoltare a SCIM s-au stabilit
obiectivele, ac^iunile, responsabilitatile si termenele pentru fiecare standard.
Pentru activitatile agentiei exista 117 proceduri operationale si de sistem care au fost elaborate de
catre ANPIS pana la 31.12.2017 pentru o aplicare unitara de catre toate agentiile teritoriale si se
actualizeaza ori de cate ori intervin modificari legislative.
15
S-a etaborat Registrul Riscurilor pentru activitatile desfasurate in cadrul fiecarui compartiment si s-a
identificat un numar de 15 riscuri noi. Registrul Riscurilor este elaborat si gestionat de catre Echipa
de gestionare a riscurilor, desemnata prin decizie a directorului executiv al a A.J.P.I.S.Prahova.
(2) Evaluarea si controlul implementarii SCIM
La nivelul AJPI5 Prahova sunt implementate un nr. de 15 standarde de Control Intern Managerial cu
documentele justificative aferente fiecarui standard, conform Ordin SGG nr. 400/2015 pentru
aprobarea CoduLui 5CI/M.
Precizam ca standardul 16 - Audit intern - nu este implementat intrucat in organigrama A.J.P.I.S.
Prahova nu este prevazut compartimentul Audit public intern.
La nivelul institutiei au fost elaborate si aprobate prin decizie a directorului executiv al
A.J.P.I.S.Prahova: Regulamentul de Organizare si Functionare a Agentiei, Regulamentul de Ordine
Interioara si Codut de Etica al functionarului public.
(3) Monitorizarea implementarii SCIM
In anul 2017, comisia s-a intrunit in 5 sedin^e si a desfasurat urmatoarele activitati: analiza
chestionarului de autoevaluare pe compartimente/institutie, actualizarea programului de dezvoltare
al SCI/M, aprobarea procedurilor operational revizuite, revizuirea planurilor de implementare
pentru cele 15 standarde, revizuirea registrului riscurilor, identificarea functiilor sensibile.
3,2. Obiectiv Specific - Asigurarea administrarii bugetului propriu Tn mod economic, eficient s.i
eficace
Or$anizarea si desfasurarea activitatii finandar-contabile w conformitate cu dispozitiite
le^ale
(1) Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli buget propriu
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea de buget propriu s-a realizat in conformitate cu
principiile bugetare, in buget regasindu-se doar capitolul de cheltuieli bugetare.
(2) Executia bugetului de venituri si cheltuieli buget propriu
Executia bugetara a cheltuielilor pentru activitatea de buget propriu a fost conforma cu principiile
bugetare, platile efectuate in suma de 2.146.185 lei s-au realizat cu incadrarea in creditele alocate
2.148.634 lei.
16
(3) Intocmirea necesarului de fonduri bugetare pentru plata drepturilor salariale si a
furnizorilor
Necesarul fondurilor bugetare a fost stabilit lunar prin fundamentarile cheltuielilor de personal si a
cheltuielilor cu bunurile si serviciile astfel incat sa sa asigure credite bugetare necesare pentru buna
desfasurare a activitatii.
(4) Organizarea si exercitarea controlul financiar preventiv propriu buget propriu
Controlul financiar preventiv propriu s-a desfasurat conform normelor legate, numarul de vize
aplicate pentru bugetul propriu ridicandu-se la 796, fara a se inregistra refuz la viza in cursul anului
2017.
(5) Plata drepturilor salariale si a furnizorilor
Fondurile alocate bugetului propriu pentru platile curente au cuprins atat cheltuielile de personal,
cheltuielile cu bunurile si serviciile, dar si cheltuieli de investitii in cursul anului 2017.
(6) Intocmirea situa;iilor financiare lunare, trimestriale si anuale buget propriu
Situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale pentru buget propriu au fost intocmite cu
respectarea termenelor stabilite de ANPI5.
Gestionarea bunuritor imobile afiate in patnmoniu
(1) Realizarea inventarierii patrimoniului
Inventarierea patrimoniului s-a realizat la sfarsitul anului 2017 de catre comisia stabilita la nivel de
A.J.P.I.5. Prahova, patrimoniul fiind evidential in listele de inventariere intocmite in acest sens.
Elaborarea pro$ramuluj de achizitii
(1) Centralizarea propunerilor pentru achizitii
Programul anual al achizitilor publice pe anul 2017 la nivelul A.J.P.I.5 Prahova s-a elaborat pe baza
referatelor de necesitate transmise de compartimentele de specialitate si a cuprins totalitatea
contractelor de achizitie publica pe care AJ.P.I.S Prahova a intentional sa le atribuie in decursul
anului 2017, cu respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice: Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitore la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Dupa aprobarea bugetului propriu, precum si ori de cate ori a intervenit modificari in bugetul
AJ.P.I.S Prahova, Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 s-a actualizat, in func^ie
de fondurile bugetare aprobate;17
Achizitiile de produse, servicii si lucrari au fost facute cu respectarea Programului anual pe anul
2017. ProcentuL electronic al achizi'tiilor publice pentru anul 2017 este de 90 %.
In cursul anului 2017 s-au incheiat un numar de 18 contracte, dintre care 1 contract de furnizare si 17
contracte de prestari servicii, dintre care 11 contracte au fost reinnoite. Achizitiile de produse,
servicii, lucrari s-au realizat prin cumparare directa pe baza de document justificativ (factura
fiscala). S-au efectuat achizijii prin cumparare directa din catalogul SEAP pentru 18 contracte de
prestari servicii $i furnizare produse, in total au fost efectuate un numar de 161 de achizijii on-line;
Indicator! calitativi: Valoarea platilor efectuate privind achizitiile din cadrul institutiei de 347.448,87
lei (cu TVA) raportata la valoarea creditelor solicitate de 347.893 lei (cu TVA), este de 0,998.
(2) Centralizarea propunerilor pentru investitii noi
In anul 2017 a fost aprobata suma necesara achizip'onarii unui autoturism Dacia Logan prin
Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2017. Achizitia s-a efectuat cu respectarea
legislatiei in vigoare privind achizitiile publice: Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.
In cursul anului 2017 a fost intocmita o singura lista de investitii, cu propunerea achizitionarii unui
autoturism Dacia Logan Laureate 2 1,5 DCI 90 CP prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto
national 2017. A fost incheiat un contract de furnizare. Valoarea platilor efectuate pentru autoturism
de 42.866,86 lei, raportata la valoarea creditului solicitat de 43.000 lei (cu TVA), este de 0,996.
3,3. Obiectiv Specific - Asigurarea unei comum'cah si informari care sprijina conducerea s.iangalatii institutiei Tn vederea Tndeplinirii sarcinilor
(1) Asigurarea comunicarii intra si interinstitutionale
In anul 2017, directorul executiv si reprezentantii AJ.P.I.S. Prahova au participat la un numar total
de 178 intalniri, astfel:
• Institutia Prefectului - Colegiu Prefectural - 12 intalniri;
• Institutia Prefectului - Consiliul Persoanelor Varstnice - 12 intalniri;
• Institutia Prefectului - Activitati rromi - 12 mtalniri;
• Institutia Prefectului- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta - 20 intalniri;
• Comisia pentru Protecp'a Drepturilor Copilului Prahova - 63 intalniri;
• Intalniri organizate de A.M.P.I.S. - 20 intalniri;
• Delegatie straina (China/UE) - 1 intalnire
• Alte intalniri organizate de O.N.G.-uri, furnizori de servicii sociale, autoritati locale,
institutii publice - 38 intalniri.
18
(2) Actualizarea permanenta a informatiilor
In vederea imbunata^irii accesului la informatiile institutiei, eliminarii procedurilor birocratice sisimplificarii metodologiilor de lucru, imbunatatirii schimbului de informa^i, a calitatfi serviciilorpublice, precum si pentru informarea populatiei in timp util a modificarilor si noutatilor Legislativepe pagina web a institutiei s-au actualizat 398 informatii.
(3) Asigurarea permanenta a accesului liber la informatiile de interes public
In anul 2017, au fost transmise un numar de 8 comunicate de presa catre mass-media locala {scrisa},au existat un numar total 27 apari^ii (26 in presa scrisa si 1 aparitfe TV).
Mass-media define informatii corecte de la A.J.P.I.S.Prahova, acestea au fost publicate in modcorect, transmise catre solicitanti si au fost afisate pe site-ul AJ.P.I.S. Prahova.
(4) Solu^ionarea petitiilor
!n cursul anului 2017, s-au primit si inregistrat in Registrul electronic de corespondenta al AJPISPrahova un nr. de 1166 de petitii dintre care un nr. de 109 au reprezentat reclamatii si contestatii.
3.5. Obiectiv Specific - Dezvoltarea Tn cadrui institutiei a unui corp de functionaripublici/personal contractual profesionisti, stabiM si impartiali. cu nivel ridicat de competentecare poate asigura atingerea obiectivelor institutionale
(1) Organizarea/participarea la cursuri de formare specifica
In ceea ce priveste formarea profesionala a functionarilor publici din cadrui institutiei,perfectionarea functionarilor s-a facut prin pregatirea la locul de munca, rezultata din nevoia deinstruire ca urmare a intrarii in vigoare a unor modificari legislative.Precizam de asemenea ca, in anul 2017, nu au existat fonduri pentru participarea personalului lacursuri de perfectionare organizate de catre formatori autorizati.
(2) Revizuirea fiselor de post prin corelarea cu obiectivele institute!
Fisele de post au fost revizuite pe parcursul anului 2017, astfel incat sa existe o corelatie intreatributiile fiecarui post si obiectivele AJ.P.I.S. Prahova.Modificarile intervenite in structure functiilor si posturilor de-a lungul anului 2017, au fost gestionateastfel incat, sa se asigure eficientizarea activitatii institutiei si dezvoltarea carierei functionarilorpublici angajati la AJ.P.I.S. Prahova.
(3) Recrutarea personaluluiIn anul 2017, la nivelul AJ.P.I.S. Prahova, nu s-au organizat concursuri de recrutare.
(4) Promovarea personaluluiIn anul 2017, la nivelul AJ.P.I.S. Prahova, nu s-au organizat examene de promovare.
3.6. Obiectiv Specific - Asigurarea cadrului juridic institutional necesar atingerii obiectivetorinstitutiei
(1) Apararea si reprezentarea intereselor institutionale in fata instantelor de contenciosadministrativ si a altor instante, potrivit legii
In anul 2017, la nivelul AJPIS Prahova, s-au inregistrat 153 dosare, din care 77 dosare s-au solutionat,
iar 76 de dosare sunt pe rolul instantelor judecatoresti in curs de solutionare. De asemenea, a fost
inregistrat 1 dosar in care AJPIS Prahova a avut calitatea de reclamant.
19
Mentionam ca, s-a asigurat reprezentarea AJPIS Ph in instanta.
(2) Consilierea in vederea apiicarii unitare a prevederilor legate din domeniul propriu deactivitate
In vederea respectarii prevederilor legate si apiicarii unitare a acestora la un nr. de 153 de solicitaris-au realizat un nr, de 153 misiuni de consiliere.
(3) Consilierea in vederea apiicarii unitare a prevederilor legate din domeniut beneficiilor deasistenta sociala
In vederea implementarii noilor modificari Legislative in domeniul beneficiilor de asistenta sociala sia unui nr. de 257 de solicitari s-au realizat un nr. de 257 misiuni de consiliere.
(4) Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de catre directorul executiv cu privire laactivitatea institutes
In anul 2017, au fost emise in conditii de legalitate un nr. de 143 de documente cu privire laactivitatea institutiei.
(5) Avizarea pentru legalitate a contractelor incheiate ia nivelul AJPIS PrahovaIn anul 2017, s-au incheiat de catre A.J.P.I.S. Prahova un nr. de 18 contracte care au fost emise in
itii de legalitate .
(6) Avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid un drept la beneficii de asistentasociala
Pentru respectarea prevederilor legale pentru acordarea drepturilor de beneficii de asistentasociala, s-au avizat pentru legalitate un nr. de 26195 decizii. Nu au fost inregistrate erori.
(7) Verificarea infiintarilor popririlor dispuse de BEJ/ANAF/DITLAu fost verificate un nr. de 2347 popriri transmise de BEJ/ANAG/DITL dintre care un nr. de 5popriri au fost infiintate.
(8) Asigurarea activita^ii Secretariatului Comisiei de Aplicare a prevederilor Decretului-legenr. 118/1990 republicat
Dupa verificarea completitudinii dosarului si a valabilitatii documentelor in conformitate cuprevederile Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelorpersecutate din motive politice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2017,Secretariatul Comisiei a solutionat in termenul legal prevazut un numar de 11 cereri de acordare adrepturilor dintre care 10 cereri solutionate favorabil si o respingere. Nu au existat contestatii.
(9) Apararea si reprezentarea intereselor institutionale in fata instantelor de contenciosadministrate si a altor instante, potrivit legii
Pentru apararea si reprezentarea intereselor institutionale in fata instantelor au fost castigate unnr. de 74 de dosare din nr. total de 77 de dosare.
3.7. Obiectiv Specific - Sustinerea procesului de autorizare a furnizorilor de formareprofesionala prin Tndeplinirea eficienta a atributiitor de secretariat al comisiei de autorizare
(1) Asigurarea indrumarii metodologice pentru aplicarea actelor normative din domeniulautorizarii furnizorilor de formare profesionala a adultilor
S-a asigurat indrumare metodologica de catre Secretariatul Tehnic al Comisiei de Autorizare Prahovaprivind aplicarea actelor normative din domeniul autorizarii furnizorilor de formare profesionala aadultilor, astfel:Numarul informa£iilor oferite -350Numarul solicitarilor telefonic sau la sediul institutiei - 350
20
(2) Autorizarea furnizorilor de formare profesionalaDupa verificarea completitudinii dosaruLui 51" a valabilita;ii documentelor in conformitate cuprevederile O.G 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind formareaprofesionala a adultilor, in anul 2017 Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesionalaPrahova a solutionat in termenul legal prevazut un numar de 65 cereri de autorizare a programelorde formare profesionala finalizate cu certificate de calificare sau absolvire cu recunoasterenationala.Nu au fost cazuri de respingere a dosarelor.
(3) Monitohzarea furnizorilor de formare profesionala autorizatiPentru asigurarea desfasurarii activitatii furnizorilor in conditiile normelor legale Comisia deAutorizare Prahova a dispus monitorizarea unui numar de 5 programe de formare profesionalaautorizate, din totalul de 106 furnizori de formare profesionala autorizaji. In urma monitorizarii nuau fost constatate deficiente in desfasurarea activitatii furnizoriLor de formare profesionalamonitorizati.
(4) Asigurarea desfasurarii activitatii furnizorilor in conditiile normelor LegalePentru asigurarea desfasurarii activitatii furnizoriLor in conditiile normelor legale Comisia deAutorizare Prahova a dispus monitorizarea unui numar de 5 programe de formare profesionalaautorizate, din totaLul de 106 furnizori de formare profesionala autorizati. In urma monitorizarii nuau fost constatate deficiente in desfasurarea activitatii furnizorilor de formare profesionalamonitorizati.
(5) Certificarea formarii profesionale a adulatorAu fost sustinute un numar de 627 de sesiuni de examinare din care 23 au fost programe de formaresustinute in alte judete.Secretariat^ Tehnic a inregistrat, in anul 2017, un numar de 8786 de contracte de formareprofesionala.Au fost eliberate un numar de:
• 1250 certificate de calificare• 4988 certificate de absolvire• 6238 anexe
(6) Aplicarea procedurii de apostilare a calificarii profesionaleAtestarea caLificarii profesionale s-a efectuat conform normelor legale in vigoare, astfel ca in anul2017, Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala Prahova a solutionat in termenullegal prevazut un numar de 17 cereri de apostilare din totalul celor 17 cereri primite.
3.8. Obiectiv Specific - Implementarea prevederilor Ordinului nr. 134/2016
(1) Eliberarea atestatelor in baza Ordinului nr. 134/2016Din totalul de 3 solicitari primite in baza Ordinului nr. 134/2016, au fost solutionate in procent de100%, asigurandu-se astfel libera circulate a persoanelor pe piata muncii.
3.9. Obiectiv Specific - Urmarirea aplicarii si respectarii politicilor Tn domeniul auton'zarii s.ifunctionarii agentului de munca temporara
(1) Asigurarea implementarii legislap'ei pentru ob^inerea autorizatiei de functionare ca agentde munca temporara4/4
3. RAPORTAREA CHELTUIELILOR
ChettuielHe institu$iei - cu un rulaj de 493.250.959 lei, reprezinta cheltuieli privind plataprestajiilor de asisten^a sociala si cheltuieli de transmitere a acestora si se prezinta dupa cumurmeaza :
21
Denumire presta^ie
Alocatie de stat pentru copii
Alocatie complementary
Alocatie monoparentala
Aloca£ie de plasament
Alocap'e de sustinere familiala
Ajutoare incalzire energie termica, gaze naturale, energieelectrica
Aloe, nou nascuti
Ajutoare de urgenta
Ajutoare financiare
Venit minim garantat
Tratamente medicate
Finan^are institu^ii
Indemnizatie crestere copil OUG 148/2005
Stimulent crestere copil OUG 148/2005
Indemnizatie crestere copil OUG 111/2010
Stimulent inser^ie OUG 111/2010
Indemnizatii si ajutoare art. 31 si 32 OUG 111/2010
Servicii asistenta sociala (PIN)
Indemnizatie lunara hrana HIV
Indemnizatie Lunara concediu in vederea adoptiei
PAID
Ajutor refugiati
TOTAL ALOCAJH Titlul 57
Taxe postale aloca;ie de stat
Taxe postale aloca^ie de plasament
Taxe postale alocap'i monoparentale restante
Taxe postale aloca^'i complementare restante
Taxe postale alocap'e de sustinerea familiei
Taxe postale indemnizatie crestere copil OUG 148/2005
Taxe postale indemnizatie crestere copil OUG 111/2010
Taxe stimulent crestere copil OUG 148/2005
Taxe stimulent inser^ie OUG 111/2010
Cheltuieli efective
152.433.829
0
0
9.451.498
13.066.009
4.474.473
0
176.653
0
16.712.098
0
0
0
0
117.571.147
23.497.460
3.905.146
0
1.927.789
424.870
56.076
0
343.697.049
872.290
48.931
0
0
132.463
0
325.815
0
89.436
22
Taxe postale indemnizatii si ajut. art. 31 si 32 OUG111/2010
Taxe postale indemniza^ie lunara acomodare
Taxe postale indemniza^ie hrana lunara
Taxe postale venit minim garantat
TOTAL TAXE POSTALE Titlul 20
Transfer pentru sprijin financiar la constituirea casatoriei
Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou nascuti
Drepturi persoane cu handicap
Transfer privind CASS pentru crestere copil
Transfer privind CASS pentru ajutor social
Transfer pentru acordarea ajutoarelor incalzire cu lemne
Cheltuieli de functionare programe de interes national
Transfer privind CASS pentru indemnizatie acomodare
Finantare investitii in cadrul programelor de interesnationalFinantare investitii publice de asistenta sociala si unitati deasistenta medico-sociale
TOTAL TRANSFERURI Titlul 51
Asocia^ii si funda^ii Titlul 59
Imprumuturi pentru refugia i
TOTAL GENERAL
15.741
1601
6.707
168.624
1.661.608
0
0
139.310.938
6.682.266
939.308
936.296
0
23.494
0
0
117.892.302
0
0
493.250.959
I) CHELTUIELI DE PERSONAL
La data de 31.12.2017, cheltuielile de personal se prezinta astfel : credite aprobate 1.695.370 lei,
pla£i efectuate 1.695.306 lei, cheltuieli efective 1.727.264 lei.
Analiza cheltuielilor de personal, pe articole de calculate se prezinta astfel:
- Cheltuieli cu salariile: credite prevazute: 1.387.921 lei, pla^i efectuate: 1.387.857 lei , cheltuieli
efective 1.410.324 lei, astfel:
• 10.01.01 - salarii de baza: credite prevazute: 1.386.037 lei, pla i efectuate: 1.385.973 lei,
cheltuieli efective : 1.408.440 lei;
• 10.01.13 - indemnizatii de delegare: credite prevazute: 884 lei, pla^i efectuate: 884 lei,
cheltuieli efective : 884 lei;
• 10.01.30 - alte drepturi salariale in bani: credite prevazute: 1.000 lei, pla;i efectuate:
1.000 lei, cheltuieli efective: 1.000 lei;
• 10.03.01 - contribu^ii pentru asigurarile sociale de stat - credite prevazute: 218.249 lei,
pla^i efectuate: 218.249 lei; cheltuieli efective: 222.508 lei;
23
• 10.03.02 - contributfi de asigurari de $omaj - credite prevazute: 6.916 lei, pla^i efectuate:
6.916 lei, cheltuieli efective: 7.046 lei;
• 10.03.03 - contributii de asigurari sociale de sanatate - credite prevazute: 71.937 lei,
plati efectuate: 71.937 lei, cheltuieli efective: 73.291 lei;
• 10.03.04 - contributii de asigurari pentru accidente munca $i boli profesionale - credite
prevazute: 2.073 lei, plati efectuate: 2.073 lei, cheltuieli efective: 2.113 lei ;
• 10.03.06 - contribute pentru concedii si indemnizatii - credite prevazute: 8.274 lei, plati
efectuate: 8.274 lei, cheltuieli efective: 11.982 lei .
Numarul de 32 posturi la 31 decembrie 2017, a fost stabilit in conformitate cu Decizia Directorului
General ANPIS emisa in baza avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.33643/2014
pentru stabilirea functiilor publice din cadrul AJPIS Prahova.
II) BUNURI SI SERVICII
La 31.12.2017, cheltuielile materiale se prezinta astfel: credite prevazute: 410.264 lei cu o pondere
de 19,48% plati efectuate: 408.445 lei cu o pondere de 19,42 %; cheltuieli efective: 394.597 lei, cu o
pondere de 18,60 % din totalul cheltuielilor curente.
- Bunuri si servicii - credite prevazute: 410.264 lei; plati efectuate: 408.445 lei; cheltuieli
efective: 394.597 lei, astfel:
• 20.01.01 - furnituri de birou: credite prevazute: 5.615 lei, plati efectuate: 5.615 lei,
cheltuieli efective: 5.615 lei;
• 20.01.03 - incalzit, iluminat 51" for£a motrica: credite prevazute: 24.829 lei, plati efectuate:
24.813 lei, cheltuieli efective: 20.366 lei;
• 20.01.04 - apa, canal si salubritate: credite prevazute: 4.346 lei, plaji efectuate: 4.263 lei,
cheltuieli efective: 4.140 lei;
• 20.01.05 - carburanp' si lubrifian^i: credite prevazute: 8.844 lei, plati efectuate: 8.844 lei,
cheltuieli efective: 10.789 lei;
• 20.01.06 - piese schimb : credite prevazute: 150 lei, plati efectuate: 150 lei, cheltuieli
efective: 150 lei;
• 20.01.08 - posta, telecomunica^ii, radio, TV, internet: credite prevazute: 44.239 lei, plati
efectuate: 44.184 lei, cheltuieli efective: 44.184 lei;
• 20.01.30 - alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare: credite prevazute:
193.597, platf efectuate: 192.243 lei, cheltuieli efective: 183.774 lei.
Din analiza bunurilor si serviciilor rezulta ca, ponderea principala o detin cheltuielile privind
alineatul 20.01.30 " alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare".
• 20.02 - reparatii curente: credite prevazute: 2.108 lei; plati efectuate: 1.799 lei; cheltuieli
efective: 1.799 lei;
• 20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar: credite prevazute: 2.689 lei; plati
efectuate: 2.689 lei;
24
• 20.06 - deplasari, detasari, transferari:; credite prevazute: 8.203 lei; plati efectuate : 8.203
lei; cheltuieli efective: 8.138 lei;
• 20.14 - protectia muncii: credite prevazute: 5.227 lei; plati efectuate: 5.225 lei; cheltuieli
efective: 5.225 lei;
• 20.25 - cheltuieli judiciare si extrajudiciare: credite prevazute: 1.350 lei; plati efectuate :
1.350 lei; cheltuieli efective: 1.350 lei;
• 20.30.03 - prime de asigurare non viata : credite prevazute: 5.046 lei, pla;i efectuate:
5.046 lei, cheltuieli efective: 5.046 lei ;
• 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii: credite prevazute: 104.021 lei, plati
efectuate: 104.021 lei, cheltuieli efective: 104.021 lei .
Ill) CHELTUIELI DE CAPITAL
La 31.12.2017, cheltuielile de capital se prezinta astfel: credite prevazute: 43.000 lei cu o pondere
de 2% platf efectuate: 42.867 lei cu o pondere de 2 %\i efective: 31.211 lei, cu o pondere
de 1,45 % din totalul cheltuielilor.
Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe: 31.211 lei.
• Constructii: 1.212 lei
• Masini, echipamente si mijloace de transport: 29.933lei
• Mobilier, aparatura birotica si alte activre corporale: 66 lei
4. PROBLEMElNTAMPlNATE
• Din cauza volumului mare de activitati si a pesonalului insuficient, AJPI5 Prahova a depus
eforturi pentru verificarea, introducerea, plata beneficiilor sociale, monitorizare $i control
beneficii si servicii sociale, prin efectuarea de ore suplimentare, prezen^a la serviciu in zilele
de sambata si duminica, precum si in sarbatorile legale, si neefectuarea in totalitate a
concediilor de odihna aferente anului 2016 si 2017. Astfel, beneficiarii de servicii oferite de
AJPIS Prahova nu au avut de suferit si nu au existat, pe parcursul anului 2017, intarzieri la
plata beneficiilor sociale. Tot din cauza volumului mare de activitati si a pesonalului insuficient
juristul trebuie sa asigure reprezentarea in instanta dar si avizarea tuturor documentelor din
cadrul institutiei. Periodic apar intarzieri in emiterea deciziilor.
• Delimitarea clara a activitatii interdepartamentala intre serviciile Beneficii de asistenta
sociala, Juridic si Inspectie Sociala.
Situatii:
1. In situatia in care sunt necesare precizari suplimentare in interpretarea si aplicarea corecta a
actelor normative, Serviciul Inspectie Sociala se adreseaza Departamentului Juridic din cadrul ANPIS.
La nivel teritorial, cand se solicita astfel de precizari de catre primarii sau alte autoritati, adresele
sunt directionate in cadrul Serviciul Inspectie Sociala spre solutionare si raspuns.
25
2. Constituirea de grupuri de lucru, pe regiuni, in vederea analizarii si solutionarii eficiente a
spetelor identificate in activitatea de inspectie, in vederea aplicarii in mod coerent si unitar a
legislatiei in domeniul asistentei sociale.
• Termenele foarte scurte intre data la care sunt aduse cererile / dosarele de catre DAT -
uri si data inchiderii lunii.
• Termenul scurt in solutionarea cererilor privind acordarea beneficiilor raportat la
numarul de functionari/responsabili
• Lipsa formarii profesionale a functionarilor.
• Neprofesionalismul, lipsa de pregatire si dezinteresul functionarilor UAT-urilor.
• Numarul mare al cererilor/dosarelor privind acordarea beneficiilor raportat la numarul de
functionari.
• Conditii improprii pentru desfasurarea activitatii institutiei.
• Lipsa fondurilor necesare pentru participarea la cursuri de formare pentru personalul
existent in vederea dezvoltarii carierei functionarilor publici.
• Instabilitatea programului informatic Safir
5. CONCLUZII
In anul 2017, AJPIS Prahova si-a desfasurat activitatea specifica, conform atributfilor reglementate
de legisla ia in vigoare, fara a se inregistra defidenfe.
DIRECTOR EXECUTIVNARCIS IOAN TOBO
26
