R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ VICEPRIMAR MUNICIPIUL TÎRGU ... motive si PHCL... · Subvenţii de...

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ VICEPRIMAR

MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ ing. Maior Sergiu Claudiu

DIRECTIA ECONOMICA

Nr. 33 /12.01.2016

E X P U N E R E D E M O T I V E

privind adoptarea bugetului local al U.A.T.

a Municipiului Tg-Mureş pentru anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli al Unitătii Administrativ-Teritoriale a Municipiului

Târgu-Mures pentru anul 2016 s-a elaborat având în vedere prevederile Legii nr.273/2006

privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare si a Legii nr.339/2015 a bugetului

de stat pe anul 2016 .

Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, capitole,

subcapitole, titluri, după caz.

Veniturile bugetare locale se constituie din:

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi

cote defalcate din impozitul pe venit;

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;

d) donaţii şi sponsorizări;

e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi

prefinanţări.

Veniturile proprii prognozate pentru anul 2016 au fost fundamentate la nivelul

realizărilor din cursul anului 2015, cu excepția cotelor defalcate din impozitul pe venit, pentru

care s-a estimat o crestere cu 16% față de realizările din anul 2015.

Astfel, construcția proiectului de buget local pentru anul 2016 are în vedere venituri

proprii în suma totală de 226.142.121 lei.

Veniturile bugetului local

Veniturile bugetului local prognozate a se realiza în anul bugetar 2016 sunt în sumă

totală de 401.532.642 lei, care se constituie din:

Veniturile proprii ale bugetului local prognozate a se încasa în cursul anului 2016

sunt la nivelul veniturilor realizate în cursul anului 2015, în valoare totală de 226.142.121

lei, fără a se lua în calcul veniturile din donatii si din valorificarea unor bunuri. Sumele

rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al

unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind

în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor.

.

Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate municipiului

sunt în sumă de 115.188.230 lei, care au fost repartizate pe baza deciziilor D.G.F.P. Mures,

după cum urmează:

- 8.518.230 lei – Adresa nr. 20972/28.12.2015 emisă de ANAF, în baza căreia se alocă

sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, Decizia 591712/28.12.2015 a

Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mures

- 1.922.000 lei – Decizia nr 591886/31.12.2015 a Sefului Administratiei Judetene a

Finantelor Publice Mures, în baza căreia se aloca sume defalcate din TVA destinate finantării

ajutorului de încălzire cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor

social, finanțării serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea

consiliilor locale, finanțării cheltuielile creșelor pe anul 2016

- 9.565.000 lei – Decizia nr.591886/31.12.2015 2015 a Sefului Administratiei

Judetene a Finantelor Publice Mures, în baza căruia se aloca sume defalcate din TVA pentru

finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiilor

acordate persoanelor cu handicap grav pentru anul 2016

- 85.233.000 lei– Decizia nr. 1237/12.01 a Administratiei Judetene a Finantelor

Publice Mures, în baza căreia se aloca sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege,

precum si contributiile aferente acestora pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat

pe anul 2016

- 9.950.000 lei – Decizia nr. 1237/12.01.2016 a Administratiei Judetene a Finantelor

Publice Mures, în baza căreia se aloca sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, pentru cheltuielile cu pregătirea

profesională, cu evaluarea periodică a elevilor, precum si cu cheltuielile prevăzute la articolul

bugetar “Bunuri si servicii” penatru anul 2016, conform H.G. 993/2015.

. Subvenţii de la bugetul de stat şi de la alte bugete s-au prognozat în sumă de

17.476.884 lei, pe baza cheltuielilor executate în anul 2015, și pe baza estimărilor sumelor

primite de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN

postaderare.

Sumele primite de la UE în contul plăților efectuate sunt în valoare de 42.725.407

lei, sume ce sunt prognozate pe baza bugetului proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate

în derulare, în cursul anului 2016.

Cheltuielile bugetului local

Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori

de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, se

efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu

priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale

respective. De asemenea, dimensionarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă

corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

Cuantumul brut al salariilor de bază plătit din bugetul local se menține în anul 2016 la

nivelul lunii decembrie 2015, în măsura în care personalul bugetar își desfășoară activitatea în

aceleași condiții. Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal s-a luat în calcul numărul de

posturi din organigramă și gradul lor de ocuparecu personal.

Pentru cheltuielile de funcționare s-a prevăzut o reducere a cheltuielor în medie cu 16 %

față de execuția bugetului în anul 2015.

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

Capitol

Subcapitol

Paragraf

DENUMIRE INDICATOR REALIZAT

2015

BUGET

2016

0 1 2 3

I VENITURI PROPRII 207.758.283 226.142.121

II SUME DEFALCATE DIN UNELE VENITURI

ALE BUGETULUI DE STAT 114.680.390 115.188.230

III SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE

STAT SI DE LA ALTE BUGETE 20.720.547 17.476.884

IV DONATII SI SPONSORIZARI 45.400 0

V SUME PRIMITE DE LA UE 42.747.945 42.725.407

TOTAL VENITURI 385.952.565 401.532.642

Capitol

Subcapitol

Paragraf

DENUMIRE INDICATOR REALIZAT

2015

BUGET

2016

0 1 2 3

TOTAL VENITURI 385.952.565 401.532.642

01.01 Impozit pe profit 379.920 379.920

03.00 Impozit pe venit 3.292.071 3.292.071

03.02.18 Impozit pe veniturile din tranzactia proprietatilor

imobiliare 3.292.071 3.292.071

04.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 121.039.262 141.156.000

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 120.872.781 140.213.000

04.02.04 Sume alocate de consiliul judetean pentru

echilibrarea bugetelor locale 166.481 943.000

07.02 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 40.942.885 40.942.885

070201 Impozit şi taxă pe clădiri 34.859.674 34.859.674

07020101 Impozit pe cladiri persoane fizice 10.184.516 10.184.516

07020102 Impozit, tx. pe cladiri persoane juridice 24.675.158 24.675.158

07.02.02 Impozit si taxa pe terenuri pe terenuri 4.337.366 4.337.366

07020201 Impozit pe terenuri persoane fizice 2.407.230 2.407.230

07020202 Impozit pe terenuri persoane juridice 1.874.035 1.874.035

07020203 Impozit teren extravilan-restante 56.101 56.101

07.02.03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru

activitatea notariala si alte taxe de timbru 1.576.099 1.576.099

07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate 169.746 169.746

11,02 Sume defalcate din TVA 114.680.390 115.188.230

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

finant. ch. descentralizate la nivelul judetului 113.531.080 106.670.000

11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

echilibrarea bugetelor locale 1.149.310 8.518.230

12.02 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 343.531 343.531

12.02.07 Taxe hoteliere 343.531 343.531

15,02 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 1.716.224 1.716.224

15.02.01 Impozit pe spectacole 160.198 160.198

15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice 1.556.026 1.556.026

16.02

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 12.083.772 12.083.772

16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 10.547.080 10.547.080

16020201 Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice 6.470.260 6.470.260

16020202 Taxa asupra mijloacelor de transport persoane

juridice 4.076.820 4.076.820

16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si

autorizatii de functionare 1.123.772 1.123.772

16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii

bunurilor sau pe desfasurare de activitati 412.920 412.920

18.02 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 52.644 52.644

18.02.50 Alte impozite si taxe 52.644 52.644

30.02 VENITURI DIN PROPRIETATE 2.438.633 2.438.633

30.02.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,

societatilor si companiilor nationale 50.000 50.000

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 2.007.490 2.007.490

30.02.50 Alte venituri din proprietate 381.143 381.143

33.02 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI

ALTE ACTIVITATI 5.319.725 5.319.725

33.02.08 Venituri din prestari de servicii 3.252.167 3.252.167

33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru

intretinerea copiilor in crese 245.636 245.636

33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,

imputatii si despagubiri 13.454 13.454

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 1.808.468 1.808.468

34.02 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERARI PERMISE 2.250.651 2.250.651

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 366.116 366.116

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari

permise 1.884.535 1.884.535

35.02 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 5.790.360 5.790.360

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit

dispozitiilor legale 4.168.572 4.168.572

35.02.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu

intirziere declaratiei de impozite si taxe 28.117 28.117

35.02.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 1.593.671 1.593.671

36.02 DIVERSE VENITURI 10.375.705 10.375.705

36.02.05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile

institutiilor publice 0 0

36.02.06 Taxe speciale 9.136.920 9.136.920

360231 Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile

de reabilitare termica 1.080.180 1.080.180

36.02.50 Alte venituri 158.605 158.605

37.02 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

DECAT SUBVENTIILE 45.400 0

37.02.01 Donatii si sponsorizari 45.400

37.02.03 Varsaminte din sectiunea de funct. pentru finantarea -30.931.500 -53.054.406

sect. de dezvoltare

37.02.04 Varsaminte din sectiunea de funct. pentru finantarea

sect. de dezvoltare 30.931.500 53.054.406

37.02.50 Alte transferuri voluntare 0 0

39.02 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

BUNURI 1.732.900 0

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor

publice 405.733

39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din

fondurile statului 1.801

39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand

domeniului privat 1.283.741

39.02.10 Depozite speciale pentru construcţii locuinţe 41.625

40.02 Incasari din rambursarea imprumuturilor

acordate 0

401600 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii

cererilor de plata

42.02 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 20.720.547 17.476.884

42.02.12 Subventii din bugetul de stat pentru reabilitarea

termica a locuintelor

42.02.20

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din

FEN postaderare

16.245.169 14.206.884

42.02.34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzire

10.739 15.000

42.02.41 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea

sanatatii 2.463.613 3.255.000

420262 Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor

financiare 2.001.026

45.02 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 42.747.945 42.725.407

45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala 41.631.405 42.725.407

45020101 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul

curent 41.626.744 27.382.532

45020102 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii

anteriori 4.661 15.342.875

45.02.02 Fondul Social European 1.116.540 0

45020201 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul

curent 952.519

45020203 Prefinanţare 164.021

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

DENUMIRE INDICATOR COD

EXECUTIE

2015 PREVEDERI ANUALE 2016

1 2 3 4

BUGET

2016

din care credite

bugetare destinate

stingerii plăţilor

restante

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 385.568.060 401.532.642 15.241.008

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 129.204.579 129.554.000 894.670

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 91.522.452 87.577.669 9.091.984

Reparatii curente 2002 31.166.857 36.983.356 2.141.802

TITLUL III DOBANZI 30 4.010.803 4.200.000 0

TITLUL IV SUBVENTII 40 18.420.970 18.420.693 120.693

TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 0 1.645.220 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 1.609.264 1.597.000 0

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE

NERAMBURSABILA POSTADERARE 56 68.013.448 52.027.881 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 6.669.056 8.476.000 33

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 24.256.980 15.585.183 79.828

TITLUL XIII ACTVE NEFINANCIARE 71 26.038.120 58.538.996 5.053.800

Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE 72

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 17.080.883 23.910.000 0

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CUREN

85 -1.258.495

51020103 Autoritati executive 51020103 19.399.150 23.295.765 743.666

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 11.862.871 14.592.000 348.602

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 6.745.174 6.070.000 231.199

Reparatii curente 2002 307.564 369.000

TITLUL XIII ACTVE NEFINANCIARE 71 860.603 2.633.765 163.865



CURENT

85 -69.498

54.02Alte servicii publice generale 54.02 1.061.188 3.101.220 45.356

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 775.914 956.000 27.210

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 285.274 300.000 18.146

Reparatii curente 2002 0 100.000 0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 0 1.645.220 0

TITLUL XIII ACTVE NEFINANCIARE 71 0 200.000 0

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale 540205 0 1.645.220 0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 0 1.645.220

540210 Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor 540210 1.060.987 1.456.000 45.356

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 775.914 956.000 27.210


Reparatii curente 2002 0 100.000

TITLUL XIII ACTVE NEFINANCIARE 71 200.000

540250 Alte servicii publice generale 540250 201 0 0

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 201

5502 Tranzactii privind datoria publica si

împrumuturi 5502 4.203.664 4.400.000 0

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 192.861 200.000

TITLUL III DOBANZI 30 4.010.803 4.200.000

61.02 Ordine publică și siguranță națională 61.02 7.355.396 9.226.688 225.529

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 6.017.470 7.334.000 168.802

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 1.293.016 1.165.878 56.727

Reparatii curente 2002 23.477 0 0

TITLUL XIII ACTVE NEFINANCIARE 71 44.925 726.810 0



CURENT

85 -15

61020304 Politie comunitara 61020304 6.977.053 8.338.000 216.630



TITLUL XIII ACTVE NEFINANCIARE 71 44.925 232.000



CURENT

85 -15

610205 Protectie civila si protectia contra

incendiilor 610205 378.343 888.688 8.899

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 280.793 303.000 8.021

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 97.550 90.878 878

Reparatii curente 2002 23.477 0


6502 Învatamânt 6502 113.824.103 99.297.346 870.146

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 93.687.916 85.233.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 11.707.492 10.597.255 870.146

Reparatii curente 2002 2.270.218 3.804.909 97.255


NERAMBURSABILA POSTADERARE 56 4.066.380 718.196

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 135.991 140.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 561.137 500.000

TITLUL XIII ACTVE NEFINANCIARE 71 3.899.522 2.108.895



CURENT

85 -234.335

66.02 Sănătate 66.02 2.573.620 3.257.000 10.077

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.382.862 3.085.000 0

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 189.361 170.000 10.044

Reparatii curente 2002 50.000 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 1.397 2.000 33

660208 Servicii de sanatate publica 660208 2.572.223 3.255.000 10.044

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.382.862 3.085.000


Reparatii curente 2002 50.000

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 66025050 1.397 2.000 33

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 1.397 2.000 33

67.02Cultură, recreere și religie 67.02 47.822.018 37.201.200 1.264.641



Reparatii curente 2002 867.376 1.095.743 24.243

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 255.000 330.000 0


NERAMBURSABILA POSTADERARE 56 4.202.410 858.692 0


TITLUL XIII ACTVE NEFINANCIARE 71 1.215.286 2.609.237 90.237



CURENT

85 -414.663

67020330 Alte servicii culturale 67020330 4.762.936 5.578.443 205.093


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 255.000 330.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 609.135 2.010.798 70.235

67020501 Sport 67020501 21.663.441 11.216.721 9.593





CURENT

85 -200.351

67020502 Tineret 67020502 436.819 792.000 0


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 305.292 662.000

6702050301 Sera de flori 6702050301 9.442.987 5.773.692 325.775



Reparatii curente 2002 0 100.000


NERAMBURSABILA POSTADERARE 56 4.202.410 858.692


6702050302 CASM 6702050302 6.151.924 7.176.480 564.120



Reparatii curente 2002 867.376 995.743 24.243

TITLUL XIII ACTVE NEFINANCIARE 71 833.408 2.254.237 90.237



CURENT

85 -214.312

670206 Servicii religioase 670206 1.766.886 2.479.264 0

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 0 433.600

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 1.766.886 2.045.664

670250 Alte servicii în domeniile culturii,

recreerii si religiei 670250 3.597.025 4.184.600 160.060


68.02 Asigurări și asistență socială 68.02 17.308.028 23.886.693 367.804



Reparatii curente 2002 675.773 410.000 0

TITLUL IV SUBVENTII 40 154.109 420.693 120.693


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 6.531.668 8.334.000 0




CURENT

85 -726

68020401 Camin spital 68020401 1.012.103 1.761.000 0

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 834.748 1.300.000


Reparatii curente 2002

68020402 Ingrijitori persoane in varsta 68020402 377.764 600.000 12.833




CURENT

85 -82

68020502 Asistenta sociala in caz de

invaliditate 68020502 8.686.411 11.574.000 0

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.689.602 4.500.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 5.996.809 7.074.000

68020601 Centrul de zi Rozmarin 68020601 473.394 512.000 35.683




68020602 Centrul de violenta in I.E.E.S.R 68020602 109.933 279.330 0

Alte transferuri curente interne 550118 109.933 279.330

68020603 Centrul de zi perseverenta 68020603 415.150 487.670 0


680211 Crese 680211 2.472.037 3.173.000 85.527







CURENT

85 -373

68021501 Ajutor social 68021501 858.896 1.884.000 10.128


Reparatii curente 2002 97.182

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 534.859 1.260.000


68021502 Cantine de ajutor social 68021502 245.000 260.000 0


680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor

si asistentei sociale 680250 2.657.340 3.325.693 223.633


TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 1.066.656 960.000 52.868


TITLUL IV SUBVENTII 40 154.109 420.693 120.693

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57




CURENT

85 -271

70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70.02 70.261.134 56.486.288 3.759.053


TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 25.468.056 19.282.885 1.691.868








CURENT

85 -520.434

70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70020301 14.232.524 7.057.400 0


NERAMBURSABILA POSTADERARE 56 13.987.855 4.077.400

TITLUL XIII ACTVE NEFINANCIARE 71 408.706 2.980.000



CURENT

85 -164.037

70020501 Alimentare cu apa 70020501 829.181 500.000 0


700206 Iluminat public si electrificari rurale 700206 4.988.070 5.922.885 585.945



TITLUL XIII ACTVE NEFINANCIARE, din

care 71 0 850.000

70025001 Administratia gradinii ZOO 70025001 3.245.931 2.752.000 156.369





NERAMBURSABILA POSTADERARE 56 50.407


70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale 70025002 22.326.338 7.891.413 459.026



Reparatii curente 2002 3.552.624 600.256 2.356


NERAMBURSABILA POSTADERARE 56 10.815.126

TITLUL XIII ACTVE NEFINANCIARE 71 1.558.136 668.413 44.913



CURENT

85 -311.754

70025003 Serviciu administratia domeniului

public si privat 70025003 22.928.977 29.331.876 2.527.769



Reparatii curente 2002 6.259.870 3.500.000




CURENT

85 -44.643

70025004 Administratia domeniului public -

S.G.C.F.S.E. 70025004 1.182.846 1.000.000 29.944


70025005 Compartimentul Investitii

Constructii Civile 70025005 527.267 2.030.714 0



TITLUL XIII ACTVE NEFINANCIARE 71 263.180 1.830.714

74.02 Protecția mediului 74.02 37.302.688 53.004.593 3.654.764





74020501 Salubritate 74020501 12.561.144 9.000.000 3.654.764


74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea

deseurilor 74020502 24.741.544 44.004.593 0




Reducerea si controlul poluarii 740203 0 0 0

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 0

80020110 Actiuni generale economice si

comerciale 80020110 715.268 850.000 0



NERAMBURSABILA POSTADERARE 56 147.251 350.000

84.02 Transporturi 84.02 63.741.803 87.725.849 4.299.972



TITLUL IV SUBVENTII 40 18.266.861 18.000.000 0




TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 17.080.883 23.910.000 0



CURENT

85 -18.824

84020302 Transport în comun 84020302 18.266.861 27.000.000 0

TITLUL IV SUBVENTII 40 18.266.861 18.000.000

TITLUL XIII ACTVE NEFINANCIARE 71 9.000.000

84020303 Strazi 84020303 45.474.942 60.725.849 4.299.972






TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 17.080.883 23.910.000



CURENT

85 -18.824

BUGETUL ACTIVITATII DE CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

pe anul 2016

Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR TOTAL

BUGET

PROPUS 2016 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 18.322.828

67.02.03.30.Alte servicii culturale 5.248.443 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.237.645

1 Aniversare Mihai Eminescu - 15 Ianuarie - 30.000 2 Sărbătorirea Zilei “24 Ianuarie” 30.000 3 Ziua Îndrăgostiţilor, Sărbătoarea Mărţişorului, 8 Martie 200.000 4 Sărbătorirea Zilei Copilului “1 Iunie” – Sărbătoarea sucului 150.000 5 Sarbatori Pascale 70.000 6 Festivalul naţional de muzică 250.000 7 “Zilele Tîrgumureşene” – cultură 450.000 8 Ziua Imnului de Stat, Ziua limbii romane şi maghiare, etc 80.000 9 Tabăra de creaţie 55.000

10 Târgul de artă meşteşugărească 80.000 11 Simfonii de toamna 331.395 12 Festivalul vinului 80.000 13 Sărbătorirea Zilei Naţionale 1 Decembrie 121.308 14 Orăşelul Copiilor, Luna Cadourilor, Revelion în stradă, Concerte de colinde

ale cultelor. 469.942

15 Targu-Mures – Oras multicultural – ciclul de spectacole 200.000 16 Cofinantarea Bibliotecii Județene HCL 151/2012 100.000 17 Acţiuni în colaborare cu instituţii şi organizaţii ( Ziua holocaustului, ,Ziua

Toleranţei, Ziua Pământului, Ziua mondială a vârstnicilor, Ziua eroilor, etc.) 100.000

18 Acţiuni neprevăzute specifice serviciului 100.000 19 Serie Festivaluri de Cultura a Anotimpurilor 200.000 20 Ziua Culturii Romanesti si Maghiare 50.000 21 Targ International de carte 50.000 22 Festival Maris Fest 40.000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII) 2.010.798 1. Concurs de proiecte culturale 1.140.000 2. Susţinere teatru 50.000 3. Susţinere filarmonică 50.000 4. Susţinerea promovării folclorului în şcoli 50.000 5. Nevoi culturale de urgenţă 2-8% (pct.1-4) 60.000 6. Subventii Legea nr. 34/1998 299.818 7. Premii PRO Cultura 60.980 8. Sprijin aniversare de 70 de ani UMF 200.000 9. Distincţii Amici Urbis 100.000

67.02.05.01.Sport 10.366.721 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII) 10.366.721

1. Zilele Tîrgumureşene” – sport 65.000 2. Premierea celor mai buni sportivi 80.000 3. Competiţii sportive interşcolare 30.000 4. Meritul Sportiv-Premiere 25.000

5. Sprijin A. S. Sindicală a Primăriei si Politiei Locale 45.000 6. Organizarea campionatelor de mini-fotbal Week-End 50.000 7. Concurs de proiecte sportive 1.726.721 8. Contracte de asociere aprobate prin HCL - cluburi sportive 7.000.000 9. Sprijin C. S. Universitar - Centrul de excelenta volei 400.000

10. Cupa Martisorului - box 10.000 11. Olimpiada preşcolarilor 25.000 12. Liga Liceelor Baschet 80.000 13. Liga Liceelor Fotbal 150.000 14. Cupa "Armoniei" - fotbal 50.000 15. Cupa Transilvaniei - baschet copii 30.000 16. Balcaniada Cross-Duatlon 0 17. Campionatul European de Cross-Duatlon 250.000 18. Tabere sportive de vara 40.000 19. Acţiuni sportive în colaborare cu oraşele înfrăţite 60.000 20. Cupa Kinder – fotbal copii 100.000 21. Competiţii sportive între unversităţile din Tg. Mureş 150.000

67.02.05.02.Tineret 662.000 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII) 662.000

1. Festivalul Prezent-Lyceum-Jelen 30.000 2. Premierea celor mai buni elevi 30.000 3. Cupa ,,Bolyai Farkas” 20.000 4. Concurs proiecte învăţământ 300.000 5. Olimpiade - faza nationala 120.000 6. Drumeţia Primăriei (Ziua Europei) 35.000 7. Participare Tabără de tineret – Soltvadkert – Ungaria 12.000 8. Organizare Tabără de tineret 15.000 9. Susținere noaptea muzeelor 100.000

67.02.06.Servicii religioase 2.045.664 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (SUSTINEREA CULTELOR) 2.045.664

1. Sustinerea unităţilor de cult 2.045.664

Programul cheltuielilor cu reparatiile prevăzute a se executa se prezintă astfel:

BUGET REPARATII 2016

NR.CRT CAPTOL,

SUBCAPITOL DENUMIRE INDICATOR BUGET 2016

CREDITE DE

ANGAJAMENT

2016

0 1 2 3 4

1 5002 T O T A L C H E L T U I E L I REPARATII 34.841.554 55.560.500

2 51.02

Autoritati executive si legislative 369.000 0

3

Reabilitari pardoseli camere cu parchet

melaminat apx 500 mp ( cam 13,14,15,16, 55,

56,58, 66,67,76,77, 43, Taxe si Impozite,

magazie, 107, 109, 113) 60.000 0

4 Reparatii fatada cladire interioara 95.000 0

5 Reparatii zugraveli in incinta insitutiei subsol 164.000 0

6 Reparatii grupuri sanitare si igienizare 50.000 0

7 54.02

Alte servicii publice generale 100.000 50.000

8 54.02.10

Servicii publice comunitare de evidenţă a

persoanelor 100.000 50.000

9 Reparatii curente spatiu necesar desfasurarii

activitatii 100.000 50.000

10 61.02 Ordine publica si siguranta nationala 0 0

11 61.02.03.04 Politie locala 0 0

12 61.02.05

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor

(protecţie civilă nonmilitară) 0 0

13 65.02 Invatamant 3.707.654 0

14 Hidroizolatii si reparatii şarpante 400.000 0

15

Reparatii circuite electrice si tablouri de

pamantare 130.000 0

16 Reparatii si verificari retele de gaz 80.000 0

17 Confectii metalice (balustrade, scari , porti acces,

copertine, etc.) la institutiile de invatamant 50.000 0

18 Inlocuire tamplarie ferestre si usi lemn cu lemn

strat si geam termopan, rep. spalet Gim B.Gyorgy 50.000 0

19 Reabilitare ateliere tehnice de profil 50.000 0

20 Reparatii curente la unitățile de învățamânt 517.760 0

21

Înlocuire tâmplărie lemn cu PVC și geam

termopan 1.133.661 0

22 Reparații în regim de urgență 400.000 0

23 Hidroizolații la unitatile de invatamant 154.749 0

24 Reabilitare pardoseli săli de sport 200.000 0

25 Reabilitare Gradinita Rază de Soare 541.484 0

26 66.02

Sanatate 50.000 0

27 Reparații curente la cabinetele medicale 50.000 0

28 67.02

Cultura, recreere si religie 1.071.500 660.000

29 67.02.05.03.01 Serviciul Public Administratia serelor,

parcurilor si zonelor verzi 100.000 0

30

Inlocuit conductă apă industrială 100.000 0

31 67.02.05.03.02

Serviciul Administratia Complexului de

Agrement si Sport Muresul 971.500 660.000

32 Reparaţii bazine de îmbăiere 250.000 0

33

Modernizare drum acces auto (din parcare

pasarelă până la Casa de Oaspeţi) 45.000

350.000

34 Reparaţii împrejmuire ACASM 45.000 0

35 Modernizare alei de acces cu pavaje vibropresate 10.000

0

36

Lucrări de reparaţii şi recondiţionare mobilier de

agrement şi mobilier grădină 50.000

0

37 Foraj put apa freatică 10.000 0

38

Reparaţii bazin canotaj, curăţirea albiei şi a

conductelor de golire în aval a bazinelor de

îmbăiere

45.000

0

39 Reparaţii canalizare şi cămine de golire menajeră 30.000

0

40

Reparaţii la Piscina Mircea Birău (mobilier

vestiar, sistem de ventilaţie, sistem de încălzire,

termoizolaţii şi zugrăveli)

2.500

0

41

Reparaţii la sistemul de ventilaţie Piscina Mircea

Birău 60.000

0

42

Reparaţii la sistemul de încălzire şi instalaţii

termice Piscina Mircea Birău 5.000

0

43

Reparaţii termoizolaţii, zugrăvit exterior Piscina

Mircea Birău 80.000

100.000

44

Reparaţii la sistemul de încălzire (turbosuflante)

Bazin Olimpic 10.000 0

45

Reparaţii electrice (iluminat, automatizări, rep.

tablouri electrice) Piscină Mircea Birău 40.000

10.000

46

Reparaţii sistem de acces şi sonorizare Piscina

Mircea Birău 9.000

0

47 Reparații cușete și cabinete vestiar din lemn 25.000 0

48 Reparații bazin din polipropilenă 20.000

0

49

Reparații și mansardare la vestiare și grup

sanitar cu terasă 50.000

0

50

Reamenajare, reparaţii mobilier zona vestiare

Bazinul Acoperit Piscina „ing.Mircea Birau” 25.000

0

51

Automatizare poarta de acces auto, in CASM

(statie filtrare ) 40.000

0

52 Reparatii electrice 20.000

0

53

Lucrari pentru parcul de joaca -achizitionare

dale de cauciuc 100.000

200.000

54 68.02 Asigurari si asistenta sociala 410.000 0

55 68.02.11 Crese 200.000 0

56 Zugravit cresa nr. 1 si cresa nr . 5 190.000 0

57 Reparatii de urgenta 10.000 0

58 68.02.50 Serviciul Protectie Sociala si Dispeceratul

Integrat de Urgenţă 210.000 0

59

Dispeceratul Integrat de Urgenta reparatii

interioare 110.000 0

60

Reparatii +amenajari interioare sediu din strada

Gh.Doja nr.9 Prot. Speciala si Prot.Sociala 100.000 0

61 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7.867.900 28.885.000

62 70.02.06 Iluminat public si electrificari 2.780.000 17.750.000

63 Întreţinerea Iluminatului Public 500.000 3.700.000

64 Servicii energetice 500.000 2.100.000

65

Reabilitarea Iluminatului Public (mai puţin

stâlpii şi reţelele de alimentare) pe străzi

deficitare luminotehnic (cartiere vechi de case,

alei pietonale, pasaje, etc + sensuri giratorii sau

intersecţii programate (incluzând stâlpi,

alimentare şi canalizaţii FO)

500.000 3.900.000

66

Reabilitarea Iluminatului Public pe tronsoane cu

iluminat public existent, de ex. : Zona Gara Mică,

Cartier 1848 -parţial, Cartier Tudor

Vladimirescu - partial, coroborate cu trecere în

subteran reţele aeriene, str. Târgului, Cuza-Vodă,

Poştei (colaborare cu SC Electrica SA).

500.000 3.900.000

67

Modernizare sistem pentru reţele de transmitere

de informaţii de ex.:Zona Gara Mică, Cartier

1848 -parţial, Cartier Tudor Vladimirescu -

partial, coroborate cu trecere în subteran reţele

aeriene - coroborate cu reabilitarea Iluminatului

Public d.p.d.v. al reţelelor str. Târgului, Cuza-

Vodă, Poştei (colaborare cu SC Electrica SA)

500.000 3.400.000

68

Reparaţii şi reabilitări ale iluminatului

arhitectural la obiective de interes public. 150.000

300.000

69

Achiziţii de materiale şi lucrări urgente şi

neprevăzute 30.000

150.000

70

Taxe de racordare, de avizare, de montare -

demontare puncte de măsură 100.000

300.000

71 70.02.50.01

Serviciul Public Administatia Gradinii

Zoologice 790.000 2.250.000

72

Amenajare iazuri cu apa, cu sistem de filtrare

pentru adapost de animale 200.000

0

73 Asfaltari- pavari alei interioare 50.000 380.000

74

Decolmatare, reparatie si extindere lac pasari de

balta 50.000

350.000

75

Reparatii exterioare la cladire de locuinta

serviciu, casa de oaspeti 50.000

0

76

Reparatii padoc exterior – drenaj camile, cai,

ponei, bivoli, etc. 100.000

250.000

77 Reparatii clădire administrativă 100.000

78 Reparații adăpost ierbivore africane 100.000 300.000

79 Amenajare -pavare alee pavilion feline 40.000 400.000

80

Decolmatare, reparatie si reamenajare lac

mamifere 50.000

200.000

81 Reparatii adapost maimute 50.000 370.000

82 70.02.50.02 Serviciul Public de Utilitati Municipale 597.900 1.085.000

83 Reparații VESPASIENE 54.000 36.000

84 Reparații și întreținere SISTEME DE IRIGATII 60.000 40.000

85 Reparații și lucrări de iluminat și forță 140.000 160.000

86 Reparații TERENURI DE SPORT si ZONE DE

AGREMENT 152.000 368.000

87 Reparații alei pietonale 10.000 180.000

88 Reparații și întreținere PARCURI DE JOACA 65.000 185.000

89 Lucrări de pregătire pentru patinoar 48.000 32.000

90 Reparații CIMITIRELE EROILOR ROMANI,

EVREIESTI SI ALTOR CULTE 35.000 84.000

91 Montare-demontare standuri expoziționale 33.900 0

92 70.02.50.03

Serviciul Public Administatia Domeniului

Public 3.500.000 7.800.000

93

Achizitie lucrari de creare suprafata de siguranta

trecere de pietoni ptr. zona scoli si universitati

600.000

0

94

Amenajare si imprejmuire platforma (U.M.)

(contract in derulare)

600.000

0

95 Lucrari de reparatii la adapostul de caini din

strada Prutului 150.000 0

96

Lucrari de reabilitare spatiu de joaca si odihna

zona scari Furnica - B-dul 1848 ( reabilitare

iluminat, refacere alei pietonale, amenajare teren

de joaca, imprejmuire si amenajare teren de sport

si spatiu destinat plimbarii animalelor) 50.000 350.000

97

Lucrari de reabilitare spatiu de joaca si odihna

zona Izvor str Moldovei ( reabilitare iluminat,

refacere alei pietonale, amenajare teren de joaxa,

imprejmuire si amenajare teren de sport si spatiu

destinat plimbarii animalelor) 50.000 350.000

98 Lucrari neprevazute 100.000 0

99

Intretinere spatii de joaca si odihna, respectiv

spatii caini (credit de angajament aprobat prin

H.C.L.)(contract in derulare) 400.000 800.000

100

Lucrari de montare-demontare si achizitiesi

inchiriere ornamente luminoase cu ocazia

sarbatorilor de iarna - contract in derulare 1.450.000 6.000.000

101

Lucrari de reabilitare iluminat (contract in

derulare) 100.000 300.000

102 70.02.50.05 Compartimentul Investitii constructii, drumuri

si strazi 200.000 0

103 Reparatii curente P-ta Teatrului 200.000 0

104 84.02 Transporturi 21.265.500 25.965.500

105 84.02.03.03.01 Strazi -Directia Tehnica 19.215.500 18.725.500

106

Lucrari de interventii si reparatii strazi, trotuare,

parcari si lucrari edilitare in Municipiul Tg-

Mures 19.000.000 17.810.000

107

Lucrari de inlocuire a stratului de uzura strada

Gheorghe Doja si reabilitare trotuare 200.000 900.000

108

Lucrari de instalati-montat ape la Cetatea

Medievala 15.500 15.500

109 84.02.03.03.02

Strazi -Serviciul Public Administatia

Domeniului Public 2.050.000 7.240.000

110 Plombari gropi si balastari in carosabil 200.000

111 Lucrari de siguranta circulatiei

800.000 3.200.000

112 Lucrari de reparatii trotuare b-dul Pandurilor 50.000 1.250.000

113

Lucrari de reparatii strazi- badijonari, colmatari,

plombari 400.000 0

114 Lucrari de reparatii trotuare str. Moldovei 100.000 90.000

115 Lucrari de reparatii trotuare str. Navodari 100.000 900.000

116 Lucrari de reparatii trotuare str. Ramurele 100.000 900.000

117 Lucrari de reparatii trotuare str. V. Lucaciu 100.000 900.000

118 Achizitie parapeti de beton tip NewJersey 200.000 0

La nivelul municipiului Tg Mureș pentru anul 2016 au fost identificate de către executiv

investiții prioritare aflate în diferite stadii de execuție.

Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, în conformitate cu creditele de

angajament şi cu duratele de realizare a investiţiilor.

Principiile care au stat la baza prioritizării investițiilor publice propuse a se realiza se

referă la :

- finalizarea lucrărilor de investiții în curs de execuție, de implementare

- oportunitatea, importanța economică si socială a proiectelor de investiții.

- suportabilitatea și sustenabilitatea financiară din surse proprii.

BUGET INVESTITII 2016

NR.

CRT.

CAPITOL, SUBCAPTOL

DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITIE BUGET

2016

CREDIT DE

ANGAJAMENT

2016

0 1 2 3 4

1 5002

T O T A L C H E L T U I E L I

INVESTITII 53.485.196 54.154.999

2 51.02 Autoritati executive si legislative 2.469.900 1.800.000

3 51.02 Serviciul Logistic 355.000 0

4 Schimbare instalaţie electrică ( proiect + SF +

caiet sarcini + lucrările aferente) 100.000 0

5 Copiator de capacitate mare color A3 25.000 0

6 Imprimanta multifunctionala 5 buc - color 15.000 0

7 Licente windows - 10 buc 13.000 0

8 Licente microsoft office - 10 buc 7.000 0

9

Sistem de supraveghere taxe și impozite str.

Bolyai 45.000 0

10 Sistem de transmitere date -sala de ședințe 150.000 0

11 51.02 Serviciul relatii cu publicul 44.000 0

12 Echipamente si accesorii pentru calculatoare 24.000 0

13 Suite de pachete software 12.000 0

14 Copiator A3 - 1 buc. 8.000 0

15 51.02 Directia Arhitect Sef 2.006.000 1.800.000

16 Cadastru Imobiliar edilitar 200.000 1.800.000

17 Reactualizare PUG 371.000 0

18 PUZ-Prelungire str. Insulei-str. Libertăţii-zona

Mureşeni 160.000 0

19

PUZ-zona centrală şi inventar monumente

istorice 300.000 0

20 Modernizare, extindere clădire Primărie,

amenajare sală şedinţe 300.000 0



23 Pachete software de protectie antivirus 25.000 0

24 Pachete software autocad 50.000 0

25 51.02

Serviciul relatii cu consilierii, secretariat ,

evidenta 64.900 0


27 Multifunctionala 3.500 0

28 Copiator performant 51.000 0

29 54.02 Alte servicii publice generale 200.000 100.000

30 54.02.10

Servicii publice comunitare de evidenţă a

persoanelor 200.000 100.000

31

Lucrari de investitii spatiu necesar desfasurarii

activitatii

200.000 100.000

32 61.02 Ordine publica si siguranta nationala 726.810 1.497.000

33 61.02.03.04 Politie locala 232.000 0

34 Sisteme de înregistrare video portabile 67.500 0

35 Sistem local de supraveghere si securitate video 164.500 0

36

61.02.05

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor

(protecţie civilă nonmilitară)

494.810 1.497.000

37

Studiu de audibilitate priv. sistemul de instiintare

alarmare a populatiei mun Tg-Mures 16.000 0

38 Autospeciala usoara categoria de folosinta M1 75.000 0

39

Centrală de înștiințare alarmare electronică

echipată centralizare prin circuit telefonic

dedicat, GSM /GPRS ethernal si radio-1 buc. 33.750 0

40

Echipament pentru centralizare prin circuit

telefonic dedicat GSM/GPRS ethernal (1

buc./sirena) 156.240 0

41 Comunicatie prin GPRS (1 cartela/echipament) 10.180 0

42

Licenta software centrala de instiintare alarmare

1 buc 2.240 0

43

Sirene electronice 1200 w comanda prin internet

intranet, GSM/GPRS, linie telefonica dedicata si

radio(3 buc. in 2016) 167.400 1.395.000

44 SF, Proiecte 34.000 102.000

45 65.02 Invatamant 2.108.895 785.418

46 Achizitie si dotari ateliere tehnice de profil 100.000 0

47 Mansardare si reabilitare Internat Liceul de Arta

din Tg. Mures 50.000 485.418

48

Proiecte tehnice si expertize tehnice, studii de

fezabilitate avize la unit. de invatamant 100.000 300.000

49

SF modernizare Sc.Gimn. Dr. Bernady Gyorgy 147.666 0

50 Reabilitare si extindere imobil AL. Ioan Cuza 1.711.229 0

51 67.02 Cultura, recreere si religie 2.519.000 200.000

52 67.02.05.03.01 Serviciul Public Administratia serelor,

parcurilor si zonelor verzi 355.000 0

53 Autoscară cu nacelă 250.000 0

54 Pompă centrifugală monoetajată - 2 buc 13.000 0

55 Program amenajari zone verzi 5.000 0

56 Generator electric 10.000 0

57 Motoferăstrău - 2 buc 7.000 0

58 Generatoare aer cald 70.000 0

59 67.02.05.03.02

Serviciul Administratia Complexului de

Agrement si Sport Muresul 2.164.000 200.000

60 Studii şi proiecte (bazin apa sarata din CASM) 30.000

0

61 Regulator de vacuum - 2 set. 24.000

0

62 Sistem de colectare (butelii clor gazos) - 2 set 30.000 0

63 Maşină universală de tâmplărie 1 buc. 60.000

0

64 Pompă submersibilă 3 buc 40.000

0

65 Motounealtă de elagaj de tăiat la înălţime 2 buc. 10.000

0

66 Ambarcaţiuni – bărci 50.000

200.000

67 Construcţie cabană 25 mp., cf. HCL 138/2011 30.000

0

68 Lucrări de automatizare intrări în CASM 435.000

0

69

Echipament tehnologic pentru tratarea apei la

Bazinul olimpic (dozator cu pompe de dozare

ph/rx, dozator cu pompe de dozare manual,

pompe recirculare debit 30-35 mc/h)

50.000 0

70

Generator de aburi (cabina Tylo) Piscina Mircea

Birău 10.000

0

71

Achizitie obiecte de joacă pentru parcuri (cuburi,

hinti,balansoare, tobogane etc.) 1.000.000

0

72

Amenajarea unui teren de fotbal cu nisip in

incinta Complexului de Agrement si Sport

Muresul conform HCL nt.111 din 28 mai 2015

80.000

0

73 Amenajare grup sanitar – toalete publice la

parterul vestiarului central 250.000

0

74 Fibră optică – canalizaţie telecomunicaţie 10.000

0

75 Centrale termice Bazin olimpic 4 buc 40.000

0

76 Porti polo pentru competitie 15.000

0

77 68.02 Asigurari si asistenta sociala 614.000 0

78 68.02.06.01 Centrul de zi Rozmarin 30.000 0

79 Echipamente şi accesorii pentru calculatoare 22.000 0


81 68.02.11 Crese 150.000 0

82 Sistem alarma la 5 crese 150.000 0

83 68.02.15.01 Azilul de Noapte 334.000 0

84 Calculator 2 buc. 6.500 0

85 Imprimanta multifunctională 2 buc. 5.000 0

86 Licenţă microsoft office 2 buc. 2.600 0

87 Licenţă windows 2 buc. 1.400 0

88 Maşină de spălat automată 3 buc 6.000 0

89 Studiu de fezabilitate proiect tehnic Adăpost de

noapte 222.500 0

90 Proiect "Calea Verde..." cofinanţare 90.000 0

91 68.02.50 Serviciul Protectie Sociala si Dispeceratul

Integrat de Urgenţă 100.000 0

92 1 Echipamente şi accesorii pentru calculatoare 72.000 0

93 2 Suite de pachete software 28.000 0

94 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 26.615.214 42.908.407

95 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 2.358.000 8.440.000

96

Mansardare bloc din Aleea Constructorilor

nr.7-9

1.228.000 0

97

Mansardare blocurile din : Str. Secuilor Martiri

nr. 10 – 12 (4.442.000lei) ; Str. Secuilor Martiri

nr. 3 A (1.180.600 lei) ; Str. Făget nr. 24 – 26

(1.317.400 lei) şi B-dul 22 Decembrie 1989 nr.

16 700.000 8.440.000

98

Servicii de elaborare de proiecte, altele decat

lucrari de constructii(audit, expertiza energetica,

proiectare reabilitare termica) la blocuri de

locuinte 173.000 0

99

Servicii de proiectare pentru constructii de

lucrari publice, inclusiv expertiza tehnica si

documentatia pentru acord ISU (mansardare 3

blocuri de locuinte) 89.000 0

100 Servicii de proiectare şi avizare instalaţie de

alimentare cu gaze naturale, la 11 blocuri 55.000 0

101 Servicii de repartizare costuri 40.000 0

102 Servicii de supraveghere lucrări 38.000 0

103 Servicii de consultanţă 35.000 0

104 70.02.03.01 Compartimentul Investitii Constructii Civile 622.000 0

105 Locuinte soaciale cart.Rovinari et. a II-bl.B2 100.000 0

106 Blocuri ANL str. Depozitelor etapa I 51.000 0

107 Blocuri ANL str. Depozitelor etapa II 51.000 0

108 Amenajari ext. și branșamente blocuri ANL

str.Depozitelor et.III

260.000 0

109 Locuințe sociale zona Remetea 160.000 0

110 70.02.06 Iluminat public si electrificari 850.000 5.790.000

111

Separare IP, contorizare dublu-tarif, control

consum centralizat, programe de economisire a

energiei electrice

*TRANŞE DIN PROGRAMUL DE

COFINANŢARE A MINISTERULUI

ECONOMIEI PRIN A.N.R.E.

100.000 700.000

112

Amplasarea unui pilon de telecomunicaţii, cu

spaţii tehnice aferente în zona Platoului

Corneşti, cf HCL 184 / 29.05.2014

250.000 2.490.000

113

Realizarea iluminat public în zone neiluminate:

de ex.Str. Bega (între str. Budiului şi SC

Transport Local SA), Str Molter Karoly - alee

pietonală între Spitalul Judeţean şi Cimitirul

Municipal, str. Budiului - tronsoane după

intersecţie cu str. Bega.

350.000 1.850.000

114

Studii, Consultanţă, Strategii: - Eliminarea

aprinderii în cascadă a iluminatului public,

acţionare şi monitorizare în timp real a

Sistemului de Iluminat Public,

• Studii de fezabilitate în I.P., energetică şi

transmitere de informaţii

• Diriginţii de şantier

• Studii de oportunitate

150.000 750.000

115 70.02.50.01

Serviciul Public Administatia Gradinii

Zoologice 435.000 300.000

116 Semiremorca pentru transport hrana 30.000 0

117 Dotare utilaje atelier tamplarie 20.000 0

118 Calculator, imprimanta, videoproiector 25.000 0

119 Mobilier birou 10.000 0

120

Construirea si amenajarea de grup sanitar

pentru vizitatori 250.000

0

121 Reconstruire acces Zoo 100.000 300.000

122 70.02.50.02 Serviviul Public de Utilitati Municipale 623.500 19.030.000

123

Amenajare parc municipal, centru de atletism şi

stadion 300.000 17.655.000

124

Echipamente pentru utilare bucătării şi cramă

Cetate 55.000 195.000

125 Mobilier tip pensiune şi instalaţii – Cetate 20.000 930.000

126 Lift de marfă de mici dimensiuni 48.000 0

127 Achiziţie obiecte pentru parcuri de joacă 80.000 70.000

128 Mobilier tip urban Cetate şi Piaţetă 40.000 160.000

129 Lampă cu xenol pentru proiecţie 14.000 0

130 Deviz profesional – licenţe - softuri 10.000 0

131 Dispozitive de irigaţii mobile – 4 buc 30.000 20.000

132 Maşină scos rulou gazon - 1 buc 26.500 0

133 70.02.50.03

Serviciul Public Administatia Domeniului

Public

19.896.000 8.156.398

134 Complexuri de joaca pentru parcuri 200.000 0

135

Achizitie obiecte de joaca pentru parcuri

(leagane, balansoare,tobogane, etc .)

100.000

0

136

Achizitie 4 pompe submersibile pentru fantanile

arteziene

40.000

0

137 Achizitie copiator multifunctional color 50.000 0

138 Achizitie centrala termica la dispensar câini 11.000 0

139 Reabilitare imobil Mureseni, nr. 50 100.000 700.000

140

Achizitie studiu de oportunitate si caiet de

sarcini pentru delegarea serviciului de

salubrizare stradala si deszapezire, colectare si

transport deseuri menajere in Municipiul Tg-

Mures

300.000

0

141 SF +PT str. Margaretelor 35.000 0

142 SF +PT Bodor Peter P-ta Trandafirilor 10.000 0

143 Lucrari neprevazute 100.000 0

144

Achizitie lucrari si instalatii pentru amenajarea

a 3 fantani arteziene (Parc str. Moldovei, Parc

Furnica, Cartier Unirii) 200.000 0

145 Amenajare zona verde de agrement (gazon

sintetic si obiecte de joaca - str. Pomicultorilor) 100.000 0

146

Achizitionare si montare de parcari acoperite

(contract in derulare )

1.000.000

2.256.398

147

Achiziţie containere gunoi menajer îngropate :

Cart. Tudor, B-dul 1848, Mureseni, Unirii,

Record, Cornisa, 7 Noiembrie, Balcescu, Ady,

Libertatii (contract in derulare)

1.000.000 5.200.000

148

Materiale privind siguranta circulatiei (contract

in derulare)

200.000 0

149

SF+PT Reabilitare imobil Mureseni nr. 50

(contract in derulare)

70.000

0

150 Achizitie ornamente luminoase - (contract in

derulare) 200.000 0

151 Achizitionare module soft inventariere

(module:parcari acoperite, terase, etc) 180.000 0

152

Contract de vanzare cumparare din 24.10.2012

pentru achizitionarea a 136 apartamente situate

în imobilul din Bulevardul Pandurilor nr. 44-46

Târgu-Mureș 11.500.000 0

153 Achizitie teren 4.500.000

154 70.02.50.05 Compartimentul Investitii Constructii Civile 1.830.714 1.192.009

155 Amenajare spatiu pentru arhiva în imobil

str.Bolyai nr.18

235.253 0

156 Amenajare parc zona centrală Cartier Belvedere 1.000.000 1.192.009

157

Reamenajare Cetate Medievala-lucrari

suplimentare restante 2014 595.461 0

158 74.02 Protectia mediului 981.000 802.150

159 74.02.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 981.000 802.150

160 Ecologizare depozit de deşeuri menajere (staţia

de epurare, lucrarea este finalizată

160.000 0

161 Amenajare platformă pentru instalația de

compactare și ambalare deșeuri+drum acces

821.000 802.150

162 84.02 Transporturi 17.250.377 13.664.067

163 84.02.03.03.01 Compartimentul Investitii Constructii Civile 1.376.825 6.062.024

164 Prelungire Calea Sighișoarei în direcția DN 13 655.065 524.994

165

Tronson de legătură între str. Budiului și

Autostrada Transilvania

361.760 0

166 Străzi în Cartierul Belvedere 0 5.000.000

167 Pod peste râul Mureș zona Aleea Carpați 360.000 537.030

168 84.02.03.03.02 Strazi -Directia Tehnica 6.873.552 7.602.043

169

Lucrari de realizare a drumului de acces, retea

apa-canal la statiile de transfer, sortare

compostare, compactare-ambalare deseuri

menajere si a statiei de epurare a apelor uzate

provenite din depozitul de deseuri 6.394.632

170

Prestare servicii pentru "Lucrari de realizare a

drumului de acces, retea apa-canal la statiile de

transfer, sortare compostare, compactare-

ambalare deseuri menajere si a statiei de

epurare a apelor uzate provenite din depozitul de

deseuri" 45.000 0

171

Asistenţă tehnică Drum acces, reţea apă-canal

pentru staţiile de transfer, sortare, compostare,

compactare-ambalare deşeuri menajere şi staţia

de epurare ape uzate provenite din depozitul de

deşeuri 15.000 0

172 Prelungire strada Burebista 100.000 3.650.000

173

PT+DE pentru ,,Fluidizare trafic în intersecţia

str. Gh. Doja-B-dul 1848" 4.960 0

174

PT+DE pentru "Modernizare intersectie

giratorie Calea Sighisoarei - B-dul 1 Decembrie

1918" 6.200 0

175

PT+DE pentru "Supralărgire B-dul 22

Decembrie 1989 între str. Nicolae Grigorescu şi

str. Secuilor Martiri" 8.680 0

176

PT+DE Modernizare Bulevardul 1 Dec.1918

între intrarea în municipiul Tîrgu Mureş-str.

Lalelelor, respectiv Ştefan cel Mare- Piaţa

Trandafirilor 37.200 43.400

177

PT+DE Modernizare strada Gheorghe Doja

între strada Recoltei şi Piaţa Trandafirilor 37.200 43.400

178

PT+DE Modernizare strada Revoluţiei-strada

Republicii- Bulevardul 22 Decembrie 1989 37.200 43.400

179 Servicii de dirigenţie de şantier pentru

Prelungire strada Burebista 0 25.000

180 Servicii de asistenţă tehnică din partea

proiectantului pentru Prelungire strada 0 20.000

Burebista

181 Retea de alimentare cu apa si canalizare

menajera strada Eden 100.000 1.211.650

182

Servicii de asistenţă tehnică din partea

proiectantului pentru Reţea de alimentare cu apă

şi canalizare menajeră strada Eden 0 9.000

183

Servicii de dirigenţie de şantier pt. Reţele apă si

canalizare menajeră str. Eden 0 11.000

184 Extindere strada Subpadure 0 453.044

185

Servicii de dirigenţie de şantier pentru Extindere

strada Subpădure 0 9.800

186

Servicii de asistenta tehnica din partea

proiectantului pentru Extindere strada

Subpadure 0 8.500

187 Fluidizare trafic in intersectia str. Gheorghe

Doja - Bulevardul 1848 0 54.800

188

Servicii de dirigenţie de şantier pentru

Fluidizare trafic în intersecţia str. Gheorghe

Doja- Bulevardul 1 1848 0 2.000

189

Servicii de expertiza , SF+PT+DE pentru

Reparatie capitala pod peste raul Mures cu pasaj

superior peste linia CF Deda-Tg-Mures - str.

Calarasilor 30.000 118.569

190

Asistenţă tehnică pentru Reparaţie capitală pod

peste râul Mureş cu pasaj superior peste linia

CF Deda- Tîrgu Mureş-str. Călăraşilor 0 11.780

191

Reactualizare PT+DE pentru Reparaţie capitală

pod peste râul Mureş cu pasaj superior peste

linia CF Deda- Tîrgu Mureş-str. Călăraşilor 0 12.400

192 Modernizare intersecţie giratorie Calea

Sighişoarei- Bulevardul 1 Decembrie 1918 0 280.000

193


Modernizare intersecţie giratorie Calea

Sighişoarei- Bulevardul 1 Decembrie 1918 0 5.200

194

Supralărgire Bulevardul 22 Decembrie 1989

între strada Nicolae Grigorescu şi str. Secuilor

Martiri 0 185.000

195


Supralărgire Bulevardul 22 Decembrie 1989

între str. Nicolae Grigorescu şi str. Secuilor

Martiri 0 4.100

196 Servicii de supraveghere lucrări de construcţii

(dirigenţie de şantier) 30.000

197

Servicii de supraveghere şi verificare lucrări de

instalaţii sanitare, instalaţii de încălzire şi aer

condiţionat; servicii de unificare proiecte de

reţele edilitare. 27.480 0

198 Diverse cheltuieli de proiectare 0 1.400.000

199 84.02.03.02 Transport în comun 9.000.000 0

200 Achizitionare autobuze 9.000.000 0

În cazul proiectelor de investiții cu finanțare europeană prevăzute în bugetul local se

estimează finalizarea celor în derulare. Aceste cheltuieli sunt în valoare totală de

52.027.881 lei.

BUGET PE ANUL 2016 PROIECTE DIN FONDURI EUROPENE PREVĂZUTE

IN BUGETUL LOCAL

Capitol

bugetar D E N U M I R E O B I E C T I V D E I N V E S T I T I E

PREVEDERI

BUGET

2016

CREDITE DE

ANGAJAMENT

2016

1 2 3 4

TOTAL PROIECTE UE 52.027.881 9.640.000

65,02 INVATAMANT 718.196 0

65.02.56 PROIECTE 718.196 0

65.02.56 Mansadarea şi reabilitarea internatului Liceului de Arta

Tg. Mures 709.606

65.02.56 Mansardare şi reamenajare la Colegiul Naţional

Alexandru Papiu Ilarian din Tîrgu-Mureş 8.590

67,02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 858.692 0

67.02.05.03.01 Sera de Flori 858.692 0

67.02.56 Modernizare si reamenajare spatii publice de agrement

Platou Cornesti SMIS 15013 858.692

70,02 LOCUINTE, SERVICII SI

DEZVOLTARE PUBLICA 4.077.400 0

70.02.03.01 DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE LOCUINTE 4.077.400 0

70.02.56 Reabilitare termica a 10 blocuri de locuinte – Tirgu-

Mures – LOT I 1.382.571

70.02.56 Reabilitare termica a 26 blocuri de locuinte – Tirgu-

Mures – LOT II 32.632

70.02.56 Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe –Tîrgu-Mureş

– LOT IV

167.147


– LOT V

1.051.147


– LOT VI

993.228


– LOT VII

450.675

74,02 SALUBRITATE SI GESTIUNEA

DESEURILOR 43.023.593 0

74.02.05.01 SALUBRITATE 43.023.593 0

74.02.56 Reabilitarea sitului poluat istoric- iaz Batal 30 ha- Tg-

Mures SMIS CSNR 37839 43.023.593

0

80,02 PROGRAME DE DEZVOLTARE

REGIONALA SI SOCIALA 350.000 9.640.000

80.02.01.10 PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALA SI

SOCIALA 350.000 9.640.000

80.02.56 DOCUMENTAŢII TEHNICO-ECONOMICE ŞI

CONSULTANŢĂ ÎN VEDEREA ACCESĂRII FONDURILOR

EUROPENE PRIN POR 2014-2016

350.000 9.640.000

84,02 TRANSPORTURI 3.000.000 0

84.02.03.03.02 STRAZI 3.000.000 0

84.02.56 Creare strada de legatura intre str. Livezeni si Spitalul

Judetean de Urgenta 3.000.000

În afara proiectelor FEN prevăzute în bugetul local, pentru proiectul Calea Verde spre

dezvoltare durabilă , din fonduri norvegiene se prevede suma de 120.238 lei.

Pentru activitatea autofinanțată din venituri proprii, a fost prevăzută suma de

20.807.720 lei.

Din creditul contractat în anul 2015 pentru cofinanțarea unor proiecte europene, pentru

anul 2016 a rămas suma de 2.045.695 lei pentru finanțarea proiectului Creare strada de

legătură între str. Livezeni și Spitalul Județean de Urgență.

Aviz favorabil al

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE

ec.Naznean Ana ec. Catana Claudia

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local

municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54,

alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă

următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea

domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar

jr. Peti Andrei ing. Maior Sergiu Claudiu

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,

protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.


____________________ ec. Loghin Lucian Mircea

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.


ec. Bakos Levente ing. Moldovan Octavian Dan

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi

integrare europeană.


_________________ prof. Someşan Cristina Ligia

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi

culte.


med. Sîmpălean Dan Ştefan av. Karácsony Erdei Etel

R O M Â N I A Proiect JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A nr. ______

din ____________

privind adoptarea bugetului

Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2016

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 33 din 12.01.2016 prezentată de Direcţia Economică

privind adoptarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Tîrgu Mureş, pe

anul 2016, avizul favorabil al comisiilor de specialitate și amenadamentele propuse și

aprobate în Plenul Ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Tg.Mureș

Ţinând seama de prevederile art.41 din Legea 273 din 29.06.2006 privind finanţele

publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 din 18.12.2015

publicată în M.O. nr.941/19.12.2015

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4 lit. a, art.45 alin.1 şi alin.2 lit.a și art. 115, alin.

1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1 Se adoptă bugetul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Tîrgu Mures pe

anul 2016.

Art. 2 Se aprobă bugetul local pe anul 2015 , atât la partea de venituri, cât și la

partea de cheltuieli, conform anexelor 1 și 2, în sumă de 401.532.642 lei.

Art. 3 Se aprobă bugetul local pe anul 2016 secțiunea de funcționare, în sumă de

, conform anexelor nr.1/A, 2/A și 2/A/1, în sumă de 290.465.765 lei.

Art. 4 Se aprobă bugetul local pe anul 2016 secțiunea de dezvoltare, în sumă de

111.066.877 lei, conform anexelor nr.1/B şi 2/B.

Art. 5 Programul privind reparaţiile pe obiective se aprobă conform anexei nr. 3, pe

fiecare capitol și subcapitol bugetar.

Art. 6 Programul privind investiţiile pe obiective, se aprobă conform anexei nr. 4, pe

fiecare capitol și subcapitol bugetar.

Art. 7 Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri

proprii pe anul 2016 conform anexei nr.5.

Art.8 Programul privind proiectele cu finanțare nermabursabilă prevăzute în

bugetul local se aprobă conform anexei nr. 6.

Art.9 Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016, în afara

bugetului local , conform anexei nr 7.

Art.10 Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2016, conform anexei nr 8.

Art.11 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează

ordonatorul principal de credite, compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei şi

ceilalţi ordonatori de credite, finanţaţi din bugetul local al municipiului.

Viza de legalitate, Președinte de ședință,

Secretarul municipiului Tîrgu Mureş

jrs. Andrei Mureșan

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ VICEPRIMAR MUNICIPIUL TÎRGU ... motive si PHCL... · Subvenţii de...

Documents

Transcript of R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ VICEPRIMAR MUNICIPIUL TÎRGU ... motive si PHCL... · Subvenţii de...