PUBLICAȚII ȘI AUȚURI - Guvernul...

P A R T E A A I I I - A

P U B L I C A Ț I I Ș I A � U � Ț U R I

P U B L I C A Ț I I Ș I A � U � Ț U R I

CORPUL DE CO�TROL AL PRIMULUI-MI�ISTRU

R A P O R T

asupra activității desfășurate de Corpul de Control al Primului-Ministru

în anul 2010, publicat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001

privind liberul acces la informațiile de interes public

Prin raportare la anul 2009, în anul 2010 activitatea instituției Corpul de

Control al Primului-Ministru a fost mult mai consistentă, chiar dacă

constrângerile financiare generale s-au reflectat și asupra activității

instituției.

Așa cum rezultă din acest raport de activitate, s-au înregistrat creșteri

substanțiale ale tuturor indicatorilor relevanți, creșterile fiind rezultatul

acumulărilor anterioare.

Pentru îmbunătățirea performanțelor viitoare sunt necesare și modificări

legislative atât în ceea ce privește activitatea de control în general, cât și a

instituției Corpului de Control al Primului-Ministru, în particular.

Pentru anul 2011, Corpul de Control al Primului-Ministru își propune să

intensifice cooperarea instituțională cu celelalte structuri cu atribuții de

control, să crească performanțele individuale și colective și să consolideze

acumulările pozitive ale anilor trecuți, pentru a reuși să răspundă realităților

economico-administrative ale României.

Capitolul I – GE�ERALITĂȚI

1.1. Prezentarea Corpului de Control al Primului-Ministru

Corpul de Control al Primului-Ministru (CCPM), structură fără

personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, condusă de un

secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului,

este finanțat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

CCPM a fost înființat conform prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte

normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul

aparatului de lucru al Guvernului. Pe parcursul anului 2009 au avut loc

modificări ale cadrului juridic de organizare și funcționare a CCPM, astfel

că, în prezent, atribuțiile CCPM sunt reglementate prin Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea

și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor

acte normative (OUG nr. 2/2010).

1.2. Atribuțiile CCPM

Conform prevederilor OUG nr. 2/2010, CCPM controlează și urmărește

activitatea ministerelor și serviciilor publice deconcentrate ale acestora,

instituțiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale

administrației publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor,

departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor și societăților

naționale, societăților comerciale și instituțiilor financiar-bancare cu capital

majoritar sau integral de stat; CCPM controlează activitatea instituțiilor

publice subordonate autorităților administrației publice locale, cu

respectarea dispozițiilor legale privind regimul general al autonomiei

locale, precum și organizarea și funcționarea autorităților administrației

publice locale.

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Anul 179 (XXII) — Nr. 123 Marți, 19 aprilie 2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 123/19.IV.2011

2

Capitolul II – CO�TROALE EFECTUATE Î� A�UL 2010

2.1. Entități supuse controlului în anul 2010

În cursul anului 2010 au fost efectuate 145 de operațiuni de control, fiind

controlate 142 de entități.

Planificarea acțiunilor de control pentru anul 2010 s-a efectuat ținând

cont de tipul entităților vizate, utilizându-se următoarea clasificare:

– autorități, instituții și entități publice ale administrației publice centrale

și servicii deconcentrate;

– administrația publică locală;

– Instituția Prefectului;

– entități cu atribuții de control;

– instituții financiar-bancare cu capital majoritar de stat;

– societăți comerciale și regii autonome cu capital majoritar sau integral

de stat;

– companii și societăți naționale.

Situația operațiunilor de control, după tipul și numărul entităților

verificate, se prezintă astfel:

După numărul operațiunilor de control efectuate în anul 2010, situația se prezintă astfel:

Situația acțiunilor de control după numărul operațiunilor de

control efectuate în anul 2010, pe tipuri de entități

Situația acțiunilor de control, după tipul și numărul entităților, vizate în anul 2010

Situația centralizată a entităților verificate în anul 2010 este prezentată

mai jos:


3

Entitatea controlată

Autorități, instituții și entități publice ale administrației publice

centrale, precum și servicii deconcentrate

1. Ministerul Administrației și Internelor

2.*

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Ministerul

Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale)

3. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național

4. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

5. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

6. Ministerul Finanțelor Publice

7. Ministerul Mediului și Pădurilor

8.* Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

9. Ministerul Sănătății

10. Academia de Studii Economice

11. Administrarea Fondului pentru Mediu

12. Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare

13. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

14. Agenția Domeniilor Statului

15. Agenția Națională a Funcționarilor Publici

16. Agenția Națională a Medicamentului

17. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

18. Agenția Națională de Transplant

19. Agenția Națională pentru Locuințe

20. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

21. Agenția Națională pentru Pescuit și Agricultură

22. Agenția Națională pentru Protecția Mediului

23. Agenția Națională pentru Resurse Minerale

24. Agenția Națională pentru Prestații Sociale

25.

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul

Educației și Formării Profesionale

26. Agenția pentru Protecția Mediului Iași

27.

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul

Preuniversitar

28.

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul

Superior

29. Autoritatea Națională a Vămilor

30. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

31.

Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și Drepturilor

Copilului

32.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța

Alimentelor

33. Autoritatea Rutieră Română

34. Biroul Român de Metrologie Legală

35. Casa de Pensii a Municipiului București

36. Casa Județeană de Pensii Dolj

37. Casa Județeană de Pensii Iași

38. Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale

39.

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și

Tehnic

40. Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

41. Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

42. Inspectoratul General al Poliției Române

43. Institutul de Științe ale Educației

44. Institutul Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic

45. Institutul Clinic de Nefrologie și Transplant Renal Fundeni

46. Institutul Clinic Fundeni

47. Institutul Eudoxiu Hurmuzachi

48. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Cantacuzino”

49.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru protecția

Muncii „Alexandru Darabont”

50.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții,

Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN –

INCERC”

51. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

52. Oficiul Național al Registrului Comerțului

53. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

54. Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia”

55. Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, București

56. Spitalul Universitar de Urgență, București

57.

Școala de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în

Domeniul Sanitar, București

Administrația publică locală

58. Administrația Piețelor Sector 1, București



61. Consiliul Local al Municipiului Timișoara

62. Consiliul Local Sector 1, București



65. Direcția Generală de Poliție Comunitară Sector 1, București



68. Primăria Iași

69. Primăria Mihăilești – Giurgiu

70. Primăria Sector 1, București



73. Primăria Tărtășești – Dâmbovița

74. Primăria Timișoara

Instituția Prefectului

75. Instituția Prefectului Județului Dolj

Entități cu atribuții de control

76. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

București

77. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt

78. Garda de Mediu – Comisariatul Teritorial Iași

79. Garda Financiară

80. Garda Națională de Mediu

81. Inspectoratul de Stat în Construcții

82. Inspectoratul Școlar al Municipiului București

83. Inspectoratul Școlar Sector 2, București

84. Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub

Presiune și Instalațiilor de Ridicat

85. Inspectoratul Teritorial în Construcții Nord-Est

Societăți comerciale și regii autonome cu capital majoritar sau

integral de stat

86. Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor

Străine – SA

87. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie

Electrică – Cercetări Avansate

88. Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța


4

89. Regia Autonomă „Editura Didactică și Pedagogică”

90.

Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic

Aerian” – ROMATSA

91. Regia Autonomă „Registrul Auto Român”

92. Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice

93. Regia Autonomă de Transport București

94. Regia Națională a Pădurilor „Romsilva”

95.

Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor România

Film

96. SC „Fondul Proprietatea” – SA

97. SC Biroul de Turism pentru Tineret – SA

98. SC Conversmin – SA

99.

SC de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă –

SA

100. SC Electrocentrale București – SA

101. SC Institutul de Optică Română – SA

102.

SC Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor

sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – CERT – SA

103. SC TELETRANS – SA

104. SC de Administrare Active Feroviare „SAAF” – SA

105.

SC de Formare a Energeticienilor din România – FORMENERG –

SA

106. SC EnergoNuclear – SA

107. SC Eurotest – SA

108. SC Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – SA

109. SC Institutul de Cercetări Metalurgice – SA

110.

SC ICTCM Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică

pentru Construcții de Mașini – SA

111. SC IPROCHIM – SA

112. SC Operatorul Pieței de Energie Electrică – SA

113. SC Radioactiv Mineral Măgurele – SA

114. SC Studioul Cinematografic Sahia Film – SA

115.

SC Compania Națională de Transporturi Aeriene Române –

TAROM – SA

116. SC Societatea Feroviară de Turism SFT – CFR – SA

117.

SC Unitatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de

Muncă – SA Olănești

Companii și societăți naționale

118. CN Administrația Canalelor Navigabile – SA

119. CN a Imprimeriilor Coresi – SA

120. CN de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA – SA

121. CN „Imprimeria Națională” – SA

122. CN „Loteria Română” – SA

123. CN „Poșta Română” – SA

124. CN „Romarm” – SA

125. CN „Romtehnica” – SA

126. CN „Unifarm” – SA

127. CN a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” – SA

128.

CN a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” Deva, Filiala

Roșiamin Roșia Montană – SA

129. CN a Uraniului – SA

130. CN Administrația Porturilor Dunării Fluviale – SA Giurgiu

131. CN de Aeroporturi București – SA

132. CN de Investiții – SA

133. Compania Română de Aviație „Romavia” – SA

134.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi

Mici și Mijlocii – SA

135. SN „Conpet” – SA

136. SN „Nuclearelectrica” – SA

137. SN a Sării – SA

138. SN a Apelor Minerale – SA

139. SN de Gaze Naturale Romgaz – SA

140. SN de Radiocomunicații – SA

141. SN de Transport Gaze Naturale Transgaz – SA

142. SN „Îmbunătățiri Funciare” – SA

*La aceste entități s-au efectuat mai multe operațiuni de control cu

tematici diferite

Controalele efectuate pe parcursul anului 2010 au urmărit, în

principal, următoarele obiective de control:

� verificarea îndeplinirii atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare;

� verificarea respectării prevederilor legale cu privire la încheierea și

derularea contractelor pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii, precum

și pentru valorificarea de active și bunuri;

� managementul și gestiunea resurselor financiare și resurselor umane;

� verificarea organizării și derulării activităților specifice de audit/control

(audit public intern, control intern, control financiar preventiv);

� verificarea respectării obligațiilor legale cu privire la autorizarea și

răspunderea persoanelor care au acces la resursele materiale și financiare;

� verificarea respectării prevederilor legale cu privire la măsurile de

reducere a cheltuielilor publice;

� verificarea respectării prevederilor legale privind evidența

documentelor (primirea, expedierea, înregistrarea și arhivarea).

Principalele constatări menționate în rapoartele de control se referă,

în general, la:

� neactualizarea regulamentelor de organizare și funcționare și a

regulamentelor interne în conformitate cu modificările legislative apărute

în activitatea instituțiilor publice/societăților comerciale/regiilor

autonome;

� neîndeplinirea în totalitate a atribuțiilor stabilite prin actele

normative specifice fiecărei instituții publice/societăți comerciale/regii

autonome controlate;

� nerespectarea în totalitate a prevederilor legale în domeniul

achizițiilor publice, precum și a normelor/procedurilor interne/specifice;

� neîndeplinirea indicatorilor prevăzuți în bugetele de venituri și

cheltuieli aprobate prin acte normative/hotărâri ale adunărilor generale ale

acționarilor;

� nerespectarea prevederilor legale din domeniul legislației muncii;

� neîndeplinirea în totalitate a prevederilor legale privind evidența și

circuitul documentelor;

� nerespectarea în totalitate a prevederilor legale privind angajarea,

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare;

� deficiențe înregistrate în activitatea de contractare;

� deficiențe privind organizarea și derularea activităților specifice de

audit/control (audit public intern, control intern, control financiar

preventiv).

2.2. Activitatea de soluționare a petițiilor în anul 2010

I. În perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010 au fost înregistrate

la CCPM un număr de 317 petiții de la persoane fizice și persoane juridice,

acestea fiind soluționate în termenele și în condițiile prevăzute de art. 6

1

,

art. 8 și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea

activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările

ulterioare (OG nr. 27/2002).

Dintre acestea:

– pentru un număr de 11 petiții care sesizau aspecte ce intrau în sfera de

competență a CCPM, conform legislației care a reglementat activitatea

CCPM pentru această perioadă, au fost dispuse operațiuni de control, iar

rapoartele de control au fost transmise spre valorificare autorităților

competente să dispună măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

– un număr de 187 petiții greșit îndreptate au fost transmise în termenul

legal către instituțiile competente să soluționeze aspectele sesizate, conform

art. 6

1

din OG nr. 27/2002;

– un număr de 53 de petiții au fost clasate conform prevederilor art. 7 și

ale art. 10 alin. (2) din OG nr. 27/2002 (24 de petiții anonime și 29 de petiții

primite de la același petent, cu același obiect);

– un număr de 25 de petenți au fost îndrumați să se adreseze instanțelor

de judecată competente, aspectele invocate de aceștia putând fi soluționate

în mod legal numai pe această cale;

– la un număr de 41 de petiții au fost întocmite răspunsuri.

II. De asemenea, în perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010 au fost

înregistrate la CCPM un număr total de 19 solicitări efectuate în baza Legii

nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu

modificările și completările ulterioare (Legea nr. 544/2001).

Dintre acestea, un număr de 13 solicitări au fost primite de la

mass-media, iar 6 au fost primite de la diverse persoane fizice sau juridice,

toate solicitările fiind soluționate în termenele și în condițiile prevăzute de

art. 7 și art. 8 din Legea nr. 544/2001.


5

Situația activității de soluționare a petițiilor în anul 2010

2.3. Situația detaliată a entităților verificate în anul 2010

2.3.1. AUTORITĂȚI, I�STITUȚII ȘI E�TITĂȚI PUBLICE ALE

ADMI�ISTRAȚIEI PUBLICE CE�TRALE, PRECUM ȘI SERVICII

DECO�CE�TRATE


în general, la:

– neîndeplinirea în totalitate a atribuțiilor stabilite prin actele normative

specifice fiecărei instituții publice/societăți comerciale/regii autonome

controlate;

– nerespectarea unor proceduri reglementate prin acte normative

(ordonanțe ale Guvernului, hotărâri de guvern, ordine);

– nerespectarea unor prevederi legale din domeniul achizițiilor publice;

– neremedierea unor deficiențe constatate de alte organe de control;

– nerespectarea unor prevederi legale privind efectuarea angajamentelor

legale din fonduri publice;

– deficiențe în activitatea de contractare și urmărire a derulării

contractelor.

În continuare sunt prezentate, în rezumat, rezultatele unor acțiuni de

control efectuate la autorități, instituții și entități publice ale

administrației publice centrale, precum și servicii deconcentrate.

MI�ISTERUL SĂ�ĂTĂȚII (MS)

Deficiențe constatate:

– neîndeplinirea atribuțiilor legale privind coordonarea la nivel național a

Programelor Naționale de Sănătate (P�S) și evaluarea trimestrială și anuală

a realizării obiectivelor acestora;

– MS nu și-a îndeplinit obiectivele proprii stabilite prin programele de

sănătate finanțate din bugetul său în 2008 și în 2009;


6

– pentru derularea în anul 2010 a „Programului național de diagnostic șitratament pentru boli rare și sepsis sever”, până la data de 16.06.2010 nu

erau aprobate, prin ordin al ministrului sănătății, lista și prețurile de

decontare ale medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană,

neexistând astfel baza legală pentru achiziționarea și decontarea

medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană;

– nerespectarea unor proceduri reglementate prin ordine ale ministrului

sănătății;

– la data efectuării controlului nu erau emise ordinele ministrului prin

care să se stabilească atribuțiile secretarului general și n-au fost aprobate

fișele de post pentru personalul încadrat, conform organizării MS,

reglementată prin HG nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Sănătății și Ordinul Ministrului Sănătății (OMS) nr. 545/2010

de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al MS;

– direcția de specialitate din cadrul MS nu a elaborat în perioada

2008–2010 strategia de derulare a PNS în vederea aprobării de către

ministrul sănătății;

– MS nu a notificat Comisiei Europene OMS nr. 1.803/2008, care

cuprindea metodologia de calcul al prețurilor de decontare a

medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor

naționale de sănătate și tabelul de concordanță dintre prevederile acestui act

normativ și legislația europeană privind transparența măsurilor care

reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor și includerea acestora în

domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări sociale de

sănătate.

Instituțiile unde a fost transmis raportul spre valorificare:

• Ministerul Sănătății;

• Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

• Curtea de Conturi a României.

MI�ISTERUL CULTURII, CULTELOR ȘI PATRIMO�IULUI

�AȚIO�AL (MCP�)





– nerespectarea în desfășurarea activității de control financiar preventiv a

principiului independenței decizionale în condițiile separării atribuțiilor.


• MCPN;

• ANRMAP;

• Ministerul Finanțelor Publice;

• Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

AGE�ȚIA PE�TRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI (APM IAȘI),PRIMĂRIA MU�ICIPIULUI IAȘI (PRIMĂRIA IAȘI),

I�SPECTORATUL TERITORIAL Î� CO�STRUCȚII �ORD-EST

(ITC) ȘI GARDA DE MEDIU – COMISARIATUL JUDEȚEA� IAȘI

(GM – CJI)


În cadrul Primăriei Iași:

– emiterea unor autorizații de construire fără respectarea în totalitate a

prevederilor legale în vigoare;

– Planul de Urbanism General aferent municipiului Iași nu a fost

actualizat din anul 1999, nerespectându-se astfel prevederile Legii

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

– nerespectarea unor prevederi ale hotărârilor Consiliului local.

În cadrul GM – CJI:

– în registrele de inspecții ale GM – CJI controalele efectuate de către

comisari nu sunt înregistrate în ordine cronologică.

În cadrul APM Iași:

– registrele de intrare-ieșire Decizii/Acorduri ale APM Iași au rubrici

necompletate.


• Primăria Municipiului Iași;

• Inspectoratul Teritorial în Construcții Nord-Est;

• Agenția pentru Protecția Mediului Iași;

• Garda de Mediu – Comisariatul Județean Iași;

• Instituția Prefectului Județului Iași.

AGE�ȚIA �AȚIO�ALĂ PE�TRU LOCUI�ȚE (A�L)


– nu au fost întocmite proceduri interne pentru satisfacerea cerințelor

generale și specifice activității de control intern în conformitate cu

dispozițiile legale din acest domeniu;

– nerespectarea în totalitate a prevederilor legale din domeniul

achizițiilor publice, precum și a normelor/procedurilor interne privind

derularea investițiilor;

– repartizarea locuințelor prin credit ipotecar s-a făcut fără a se respecta

listele de priorități ierarhizate în funcție de punctajul obținut, o parte din

aceste locuințe fiind repartizate către beneficiari ale căror cereri nu au fost

regăsite în baza de date a ANL.


• ANL;

• MDRT;


I�STITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PE�TRU

MICROBIOLOGIE ȘI IMU�OLOGIE „CA�TACUZI�O” (INCDMI

„Cantacuzino”)



– întârzieri în realizarea calendarului de activități propus pentru

modernizarea ariilor de producție vaccin;

– ROF-ul Institutului, aprobat prin OMS nr. 115/2010, nu respectă

prevederile Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 175/2005;

– membrii Consiliului de Administrație (CA) nu și-au îndeplinit unele

atribuții prevăzute în ROF;

– neremedierea unor deficiențe constatate de alte instituții cu atribuții de

control;

– INCDMI „Cantacuzino” nu a răspuns la solicitările repetate ale UMP-

BM de a nominaliza specialiști în Grupul Tehnic de Lucru;

– nu au fost efectuate demersurile pentru prelungirea Certificatelor de

urbanism nr. 1094 și nr. 1273-I, acestea expirând în data de 16.07.2008,

respectiv 31.07.2009.


• INCDMI „Cantacuzino”;

• Ministerul Sănătății;

• Departamentul pentru Relația cu Parlamentul;

• Consiliul Suprem de Apărare a Țării;

• ANRMAP.

I�STITUTUL �AȚIO�AL DE CERCETARE-DEZVOLTARE Î�

CO�STRUCȚII, URBA�ISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ

DURABILĂ „URBA� – I�CERC” (I�CD URBA� – I�CERC)


– încălcarea unor prevederi legale privind organizarea și desfășurarea

unor concursuri de ocupare a unor funcții, precum și nerespectarea unor

prevederi legale din domeniul legislației muncii;

– organele de conducere din cadrul institutului nu și-au desfășurat

activitatea conform prevederilor legale și regulamentelor proprii;

– în anii 2009 și 2010 nu au fost elaborate programe anuale de

cercetare-dezvoltare și inovare;

– INCD URBAN – INCERC, în calitate de autoritate contractantă, a

înregistrat o serie de deficiențe în derularea procedurilor de achiziție

publică;

– încălcarea unor prevederi legale din domeniul organizării activității de

control financiar preventiv;

– nerespectarea unor prevederi legale din domeniul organizării activității

de audit public intern;

– organismul de certificare a sistemelor de management nu a fost

funcțional niciodată, iar organismul de certificare a produselor de

construcții nu a fost acreditat.


• INCD URBAN – INCERC;

• MDRT;

• ANRMAP;

• MMFPS;

• MFP;

• Inspecția Muncii.

ADMI�ISTRAȚIA �AȚIO�ALĂ A ÎMBU�ĂTĂȚIRILOR

FU�CIARE (A�IF)


– ANIF, în calitate de autoritate contractantă, nu a respectat unele

prevederi ale legislației din domeniul achizițiilor publice;

– nerespectarea unor clauze contractuale din contractele încheiate cu

diverși furnizori.


• ANIF;

• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

• ANRMAP.

AGE�ȚIA DOME�IILOR STATULUI (ADS)


– ADS are în administrare terenuri cu destinație agricolă care nu sunt

concesionate sau arendate, neîncasându-se astfel potențiale venituri

rezultate din contracte de concesiune, arendă sau alte contracte de

exploatare a terenurilor;

– în cazul unor contracte de concesiune sau de arendă nu au fost urmărite

prevederile contractuale în ceea ce privește respectarea de către concesionar

sau arendaș a obligațiilor privind structura culturilor, investițiile, garanțiile

bancare și asigurarea culturilor;

– unele schimburi de terenuri s-au efectuat cu încălcarea prevederilor

legale și a procedurilor interne;

– nerespectarea unor prevederi legale din domeniul legislației muncii;

– nerespectarea unor prevederi legale privind raționalizarea/reducerea

cheltuielilor publice;

– nu au fost întreprinse toate măsurile legale de executare silită a

debitorilor ADS în baza titlurilor executorii reprezentate de contractele de

concesiune sau contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni, având drept

consecință prescrierea dreptului ADS de a cere executarea silită și

imposibilitatea recuperării la bugetul de stat a unor sume importante.


• Agenția Domeniilor Statului;

• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

• Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;


• Inspecția Muncii;

• Curtea de Conturi a României;


CASA �AȚIO�ALĂ DE PE�SII ȘI ALTE DREPTURI DE

ASIGURĂRI SOCIALE (C�PAS)


– nu au fost respectate unele prevederi ale legislației din domeniul

achizițiilor publice;



– gradul de introducere a debitelor în procedura de executare silită este de

aproximativ 40%, iar gradul de recuperare a creanțelor prin acțiuni de

executare silită este de maximum 10%;

– recepționarea unui sistem informatic nefuncțional, care a generat

ulterior costuri suplimentare;

– aplicația informatică intermediară utilizată la data controlului nu

conține proprietăți de securitate;

– nu există o evidență informatică a pensionarilor de invaliditate la

cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă;

– disfuncționalitățile înregistrate și consemnate în rapoartele de audit

privind activitatea de achiziții publice nu au fost remediate;

– recomandările formulate ca urmare a misiunilor de audit nu au fost

urmărite de către compartimentul de audit public intern pentru

implementarea lor.


• Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

• Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;


• ANRMAP.

SPITALUL CLI�IC DE URGE�ȚĂ „SF. PA�TELIMO�”

BUCUREȘTI (Spital)


– deși nu au fost îndeplinite măsurile dispuse în Programul de conformare

nr. 5.165/13.04.2009, anexă la Autorizația de funcționare

nr. 3.724/13.04.2009, DSPMB a eliberat pentru Spital Autorizația de

funcționare nr. 2.034/9.04.2010, condiționată de respectarea Programului

de conformare nr. 2.034/9.04.2010;

– nu au fost luate măsuri pentru actualizarea ROF-ului și RI-ului, precum

și a fișelor postului pentru personalul angajat;

– în structura organizatorică a Spitalului nu se regăsesc Compartimentul

de audit intern și Oficiul Juridic, în conformitate cu prevederile legale în

vigoare;

– nu au fost luate măsuri pentru organizarea controlului intern, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– nu au fost respectate unele prevederi legale privind contractele de

management și contractele de administrare;

– în anul 2009, DSPMB a aprobat BVC al Spitalului fără a avea la bază

o notă de fundamentare întocmită de conducerea Spitalului conform


– pentru anul 2009 nu au fost elaborate și aprobate de ordonatorul terțiar

de credite proceduri scrise și formalizate privind angajarea, lichidarea,

ordonanțarea și plata cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale în

vigoare;

– nu au fost respectate unele prevederi legale din domeniul achizițiilor

publice;

– alocarea unor fonduri fără a avea la bază o fundamentare corectă din

partea Spitalului, dirijarea acestor fonduri către programe/acțiuni/spitale cu

grad scăzut de adresabilitate;

– lipsa de interes față de angajarea, utilizarea creditelor bugetare și

organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți

acestora, și neîndeplinirea responsabilităților;


7


8

– nu au fost puse în aplicare anumite prevederi ale unor ordine emise de

către MS/CNAS;

– nu au fost respectate unele prevederi legale din domeniul controlului

financiar preventiv;

– Spitalul nu a respectat unele recomandări ale ANRMAP cu privire la

derularea unor proceduri din domeniul achizițiilor publice.


• Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”;

• MS;

• DSPMB.

2.3.2. ADMI�ISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ


în general, la:

– emiterea unor autorizații de construire fără respectarea în totalitate a


– nerespectarea unor prevederi ale hotărârilor Consiliului local;



– contractele încheiate în urma procedurilor de achiziție publică nu au

fost avizate din punct de vedere al legalității, realității și conformității prin

aplicarea vizei de control financiar preventiv;

– s-au încălcat unele prevederi legale referitoare la numirea în funcțiile

publice de execuție și în funcția publică de conducere a șefului serviciului

resurse umane;

– au fost acordate stimulente și sporuri salariale, cu încălcarea unor

prevederi legale în vigoare;

– întârzieri în transmiterea răspunsurilor către petenți și neîntocmirea

rapoartelor semestriale privind activitatea de soluționare a petițiilor în

conformitate cu prevederile legale;

– în structura organizatorică a unor primării nu există o structură

funcțională sau o persoană desemnată care să aibă în atribuții gestionarea

informațiilor clasificate, așa cum este prevăzut în legislația din domeniul

informațiilor clasificate.


control efectuate la administrația publică locală.

PRIMĂRIA TIMIȘOARA ȘI CO�SILIUL LOCAL TIMIȘOARA




– contractele încheiate în urma procedurilor de achiziție publică nu au

fost avizate din punct de vedere al legalității, realității și conformității prin

aplicarea vizei de control financiar preventiv;

– s-au încălcat unele prevederi legale referitoare la numirea în funcțiile

publice de execuție și în funcția publică de conducere a șefului serviciului

resurse umane;

– au fost acordate stimulente și sporuri salariale, cu încălcarea unor

prevederi legale;

– întârzieri în transmiterea răspunsurilor către petenți și neîntocmirea

rapoartelor semestriale privind activitatea de soluționare a petițiilor,

încălcându-se astfel prevederile OG nr. 27/2002;

– în structura organizatorică a primăriei nu există o structură funcțională

sau o persoană desemnată care să aibă în atribuții gestionarea informațiilor

clasificate, încălcându-se astfel prevederile legale din acest domeniu.


• Primăria Municipiului Timișoara;

• Instituția Prefectului Județului Timiș;

• Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

• Serviciul Român de Informații.

2.3.3. I�STITUȚIA PREFECTULUI

PREFECTURA DOLJ


– auditorul public intern nu a respectat în totalitate prevederile Legii

nr. 672/2002 privind auditul public intern;

– nu au fost respectate în totalitate Normele metodologice generale

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003 (OMFP nr. 522/2003);

– au fost încălcate unele prevederi legale privind angajamentele legale;

– nu au fost exercitate unele prerogative administrative în vederea

respectării prevederilor Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția

prefectului;

– în anul 2008, un număr de 462 petiții nu au fost soluționate în termenul

legal, iar pentru anul 2009 un număr de 431 petiții au depășit termenul legal

de soluționare, încălcându-se astfel prevederile OG nr. 27/2002.


• Instituția Prefectului Județului Dolj;

• Ministerul Administrației și Internelor;

• Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern organizată

în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

2.3.4. E�TITĂȚI CU ATRIBUȚII DE CO�TROL


în general, la:

– neîndeplinirea în totalitate a atribuțiilor stabilite prin actele normative

specifice fiecărei instituții controlate;

– deficiențe privind organizarea activității de soluționare a petițiilor;

– deficiențe în organizarea activității de arhivare a documentelor;

– încălcări ale prevederilor legale privind achizițiile publice.

În continuare sunt prezentate, în rezumat, rezultatele acțiunii de

control efectuată la Garda Financiară.

GARDA FI�A�CIARĂ (GF)


– activitatea de soluționare a petițiilor nu a fost organizată în conformitate

cu prevederile OG nr. 27/2002;

– au fost încălcate �ormele de lucru pentru comisarii GF, aprobate prin

Decizia Comisarului General nr. 61/2005;

– unele procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor

prezintă deficiențe în modul de întocmire a acestora de către comisarii GF,

încălcându-se prevederile OG nr. 2/2001;

– activitatea desfășurată de GF în vederea atribuirii contractelor de

achiziții publice nu a fost organizată în conformitate cu prevederile legale;

– activitatea desfășurată de compartimentul arhivistică din cadrul GF nu

a fost organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 – Legea

Arhivelor Naționale;

– activitatea desfășurată de serviciul organizare și managementul

resurselor umane din cadrul GF nu a fost organizată în conformitate cu

prevederile din ROF;

– GF nu a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,

rapoartele periodice de activitate aferente anilor 2007, 2008, 2009,

încălcându-se astfel prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001.


• Comisariatul General al Gărzii Financiare;

• Agenția Națională de Administrare Fiscală;

• Arhivele Naționale ale României.

2.3.5. SOCIETĂȚI COMERCIALE ȘI REGII AUTO�OME CU

CAPITAL MAJORITAR SAU I�TEGRAL DE STAT


în general, la:

– neîndeplinirea unor atribuții stabilite prin actele normative/actele de

înființare specifice fiecărei societăți comerciale/regii autonome vizate;

– încălcări ale prevederilor legale din domeniul achizițiilor publice și ale

normelor/procedurilor interne;

– deficiențe privind organizarea și derularea activităților specifice de

audit/control (audit public intern, control intern, control financiar

preventiv);

– nerespectarea unor clauze prevăzute în contracte de închiriere;

– deficiențe în activitatea de resurse umane, prin nerespectarea unor

prevederi din legislația muncii;

– neîndeplinirea în totalitate a prevederilor legale referitoare la evidența

și circuitul documentelor.


control efectuate la societăți comerciale și regii autonome cu capital

majoritar sau integral de stat.

CE�TRUL ROMÂ� PE�TRU PROMOVAREA COMERȚULUI ȘI

I�VESTIȚIILOR STRĂI�E – SA (CRPCIS)


– nu deține o evidență anuală centralizată, din care să rezulte agenții

economici care beneficiază de ajutor de minimis pentru participarea la

târguri și expoziții internaționale;

– au fost încălcate unele prevederi din Normele procedurale interne

pentru atribuirea contractului de organizare a participării agenților

economici la târguri și expoziții internaționale, precum și misiuni

economice în străinătate, cu finanțare parțială de la bugetul de stat;

– nu au fost respectate în totalitate prevederile Ordinului ministrului

economiei și comerțului nr. 1.609/2007 pentru aprobarea instituirii

schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile de promovare a exportului

privind participarea la târguri și expoziții internaționale în străinătate,

organizarea de misiuni economice și acțiuni de promovare a exporturilor în

străinătate și realizarea de studii de piață și pe produse, inclusiv pentru

obiective complexe;

– în fișele postului personalului cu atribuții privind promovarea

exportului prin participarea la târguri și expoziții internaționale nu sunt

prevăzute atribuții referitoare la ajutoarele de minimis;

– s-au înregistrat deficiențe în activitatea de evidență a documentelor.


• CRPCIS;

• MECMA;

• ANAF;

• ANRMAP.

SC „FO�DUL PROPRIETATEA” – SA (Fondul)


– Consiliul de supraveghere, Directoratul Fondului și Comitetele nu și-au

îndeplinit unele atribuții prevăzute de Actul constitutiv;

– nu există în cadrul Fondului un compartiment distinct pentru relații cu

publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea

petițiilor și să expedieze răspunsurile către petiționari, încălcându-se astfel

prevederile OG nr. 27/2002;

– au fost încălcate unele prevederi legislative privind auditul public

intern;

– nu au fost respectate unele prevederi legislative privind organizarea și

efectuarea inventarierii patrimoniului;

– nu au fost respectate atribuțiile din fișa postului și nici prevederile din

reglementările interne care stabilesc atribuțiile reprezentantului

Departamentului de control intern.


• SC Fondul Proprietatea – SA;


• Inspecția Muncii;

• Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

• Agenția Națională de Administrare Fiscală – Garda Financiară.

REGIA AUTO�OMĂ „ADMI�ISTRAȚIA ROMÂ�Ă A

SERVICIILOR DE TRAFIC AERIA�” – ROMATSA (ROMATSA)


– nu a fost elaborat un statut al personalului propriu în conformitate cu

prevederile art. 31 din ROF-ul ROMATSA;

– s-au înregistrat deficiențe în derularea procedurilor de achiziție publică,

nerespectându-se unele prevederi ale legislației din domeniul achizițiilor

publice;

– s-au înregistrat deficiențe în activitatea de control financiar preventiv,

nerespectându-se unele prevederi ale legislației din acest domeniu, precum

și ale instrucțiunilor interne;

– s-au înregistrat unele abateri de la actele normative emise de Ministerul

Transporturilor și Infrastructurii.


• Regia Autonomă „Administrația română a serviciilor de trafic aerian” –

ROMATSA;

• Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

• ANRMAP.

I�STITUTUL DE CERCETĂRI METALURGICE – SA

BUCUREȘTI


– membrii CA nu au încheiat o asigurare pentru răspundere profesională

în conformitate cu prevederile Actului constitutiv;

– nu a fost elaborat un ROF, care să cuprindă descrierea detaliată a

compartimentelor și a funcțiilor încorporate, așa cum se prevede în

manualul calității elaborat la nivelul companiei;

– RI nu a fost actualizat corespunzător modificărilor structurale;

– s-au înregistrat o serie de deficiențe în activitatea de derulare a

achizițiilor, nefiind respectate prevederile legale și procedurile interne;

– nerespectarea unor clauze prevăzute în contractele de închiriere;

– activitatea de control financiar preventiv nu a fost organizată și

exercitată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


• Institutul de Cercetări Metalurgice – SA;

• ANRMAP;

• Inspecția Muncii.

2.3.6. COMPA�II ȘI SOCIETĂȚI �AȚIO�ALE


în general, la:

– neîndeplinirea unor atribuții stabilite prin actele normative/actele de

înființare specifice fiecărei companii/societăți naționale vizate;

– nerespectarea prevederilor legale din domeniul achizițiilor publice;

– deficiențe în activitatea de resurse umane, nerespectându-se unele

prevederi din legislația muncii;

– deficiențe în desfășurarea activităților de control (control intern, control

financiar preventiv);


9


10

– s-au înregistrat depășiri ale gradului de realizare a cheltuielilor

prevăzute în BVC.


control efectuate la companii și societăți naționale.

COMPA�IA �AȚIO�ALĂ ,,POȘTA ROMÂ�Ă” – SA (C�PR)


– unele contracte nu au fost avizate pentru legalitate, conformitate și

regularitate prin aplicarea vizei de control financiar preventiv,

nerespectându-se astfel prevederile OMFP nr. 522/2003;

– ROF-ul CNPR nu a fost actualizat conform deciziilor directorului

general;

– s-au înregistrat deficiențe în activitatea de resurse umane,

nerespectându-se unele prevederi din legislația muncii;

– s-au înregistrat depășiri ale gradului de realizare a cheltuielilor

prevăzute în BVC.


• CNPR;

• Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale;

• Fondul Proprietatea.

COMPA�IA �AȚIO�ALĂ „LOTERIA ROMÂ�Ă” – SA


– nu au fost elaborate proceduri în conformitate cu prevederile art. 2 din

OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,

cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și

pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

– s-au înregistrat o serie de deficiențe în derularea procedurilor de

achiziție publică, nerespectându-se unele prevederi legale din acest

domeniu;

– la nivelul companiei s-a înregistrat un nivel scăzut al realizării

programului de investiții comparativ cu nivelul propus, procentul de

realizare a investițiilor fiind de 3,85% în anul 2008 și, respectiv, de 6,40%

în anul 2009;

– s-au înregistrat deficiențe în desfășurarea activităților de control

(control intern, control financiar preventiv).


• Compania Națională „Loteria Română” – SA;


• ANRMAP.

SOCIETATEA �AȚIO�ALĂ DE TRA�SPORT GAZE

�ATURALE TRA�SGAZ – SA (Transgaz)


– nerespectarea în totalitate a prevederilor legale în domeniul achizițiilor

publice, precum și a normelor/procedurilor interne/specifice;

– Transgaz nu a definit tipurile de tarife prevăzute de Codul rețelei, tarife

în baza cărora să fie facturate serviciile de transport efectuate;

– serviciul de transport gaze pentru clienții utilizatorilor de rețea

notificați pentru neplata la timp a serviciului de transport gaze nu a fost

întrerupt, așa cum este prevăzut în contractul de transport.


• Societatea de Transport Gaze Naturale Transgaz – SA;

• MECMA;

• ANRMAP;

• ANRE.

SOCIETATEA �AȚIO�ALĂ DE GAZE �ATURALE ROMGAZ – SA

(Romgaz)


– pentru activitatea de achiziții de lucrări/servicii/produse destinate

activităților care nu intră în categoria celor relevante nu a fost elaborată și

aprobată o procedură internă sau alt document care să stabilească reguli

privind aceste activități;

– unele contracte încheiate în urma derulării procedurilor de achiziție

publică nu conțin clauze clare cu privire la durata contractului, respectiv

prețul contractului;

– în cea mai mare parte, contractele încheiate în urma derulării

procedurilor de achiziție nu au fost înregistrate în „Registrul privindoperațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv”;

– Biroul Audit Intern face parte din cadrul Direcției de Control Intern,

încălcându-se astfel prevederile legale în vigoare.


• Romgaz;

• MECMA;

• ANRE;

• ANRMAP.

SOCIETATEA �AȚIO�ALĂ DE RADIOCOMU�ICAȚII – SA

(S�R)


– nu au fost respectate unele clauze contractuale prevăzute în unele

contracte comerciale;



– nereguli în administrarea unor participațiuni ale SNR;

– nu toate persoanele desemnate în CA au fost asigurate de răspundere

profesională;

– nu au fost implementate proceduri și instrucțiuni de lucru pentru

activități din domeniile financiar, control financiar preventiv, audit intern

sau control financiar de gestiune.


• SNR;

• Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale;

• ANRMAP;

• MFP;

• Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

• Agenția Națională de Administrare Fiscală – Garda Financiară.

Capitolul III – VALORIFICAREA ACTELOR DE CO�TROL

Corpul de Control al Primului-Ministru, la finalizarea operațiunilor de

control, a întocmit rapoarte, sinteze și note de informare, cuprinzând

constatările, concluziile și măsurile propuse, acte care au fost transmise în

vederea valorificării entităților responsabile pentru remedierea deficiențelor

constatate. De asemenea, au fost prezentate, spre informare, sinteze și/sau

note de informare către Cabinetul Primului-Ministru.

3.1. Măsuri administrative

Pentru valorificarea actelor de control întocmite de Corpul de Control al

Primului-Ministru în anul 2010 și în vederea dispunerii unor măsuri în

conformitate cu prevederile legale, au fost transmise entităților vizate, în

funcție de competențele specifice, un număr de aproximativ 660 de sesizări.

Situația sesizărilor transmise către entitățile vizate, exprimată procentual, este redată în tabelul de mai jos:


11

Situația valorificării actelor de control în anul 2010, pe tipuri de entități, raportat la numărul total al sesizărilor transmise, se prezintă astfel:

�r.

crt.

Entități sesizate Sesizări transmise

1. Ministere 23%

2. Autorități ale administrației publice centrale 34%

3. Autorități ale administrației publice locale 4%

4. Cabinet Prim-Ministru, SGG 17%

5. Societăți comerciale și regii autonome cu capital majoritar sau integral de stat, companii și societăți naționale, alte entități 10%

6.

Parlamentul României, Curtea de Conturi, Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Națională de Integritate,

Serviciul Român de Informații, Consiliul Suprem de Apărare al Țării

9%

7. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 3%

3.2. Sesizarea organelor de cercetare penală

Din totalul sesizărilor transmise entităților vizate de către Corpul de Control al Primului-Ministru în anul 2010, un procent de 3% au fost transmise

organelor de cercetare penală competente în vederea efectuării de cercetări.

Situația sesizărilor organelor de cercetare penală în anul 2010, raportată la numărul total de acte de control, exprimată procentual, se prezintă astfel:


12

Capitolul IV – COMU�ICARE PUBLICA

Corpul de Control al Primului-Ministru a acordat o atenție deosebită

informațiilor furnizate de mass-media, indiferent de proveniența surselor:

agenții de presă, mass-media locală sau centrală. Rolul de observator al

presei este luat în considerare în desfășurarea activității Corpului de Control

al Primului-Ministru, astfel încât numeroase articole au contribuit la

demararea unor acțiuni de control de către instituția noastră.

Relația cu mass-media s-a bazat pe respectarea principiilor transparenței

și respectării Legii privind liberul acces la informațiile de interes public.

Corpul de Control al Primului-Ministru privește relația cu mass-media ca

pe un parteneriat, considerând presa un colaborator în transmiterea

mesajelor către public.

ADS Agenția Domeniilor Statului

AGA Adunarea Generală a Acționarilor

A�AF Agenția �ațională de Administrare Fiscală

A�L Agenția �ațională pentru Locuințe

A�RE Agenția �ațională de Reglementare în Domeniul Energiei

A�RMAP Autoritatea �ațională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

A�IF Administrația �ațională a Îmbunătățirilor Funciare

A�PS Agenția �ațională pentru Prestații Sociale

APM Agenția pentru Protecția Mediului

ARACIS Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

ARACIP Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar

ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

BVC Bugetul de Venituri și Cheltuieli

CA Consiliul de Administrație

CCPM Corpul de Control al Primului-Ministru

C� Companie �ațională

C�AS Casa �ațională de Asigurări de Sănătate

C�DIPT Centrul �ațional de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic

C�PAS Casa �ațională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale

C�PR Compania �ațională ,,Poșta Română”

CRPCIS Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine

DEPO Documentația pentru Elaborarea și Prezentarea Ofertei

DSPMB Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

DSVSA Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

GF Garda Financiară

GM Garda de Mediu

CJ Comisariatul Județean

HG Hotărârea Guvernului

ICTCM Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini

I�CDMI Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie

I�CD Institutul �ațional de Cercetare-Dezvoltare

ISCIR Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

ITC Inspectoratul Teritorial în Construcții

OMS Ordinul Ministrului Sănătății

OMFP Ordinul Ministrului Finanțelor Publice

OUG Ordonanța de Urgență a Guvernului

OG Ordonanța Guvernului

MCP� Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului �ațional

MCSI Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

MDRT Ministerul Dezvoltării Rurale și Turismului

MECMA Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

MFP Ministerul Finanțelor Publice

MMFPS Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

MS Ministerul Sănătății

PAAP Planul Anual de Achiziții Publice

P�S Planurile �aționale de Sănătate

RE�AR Asociația de Acreditare din România – Organismul �ațional de Acreditare

Abrevieri utilizate în text:

(10.506)


13

RI Regulament Intern

ROF Regulamentul de Organizare și Funcționare

ROI Regulament de Ordine Interioară

ROMATSA Regia Autonomă ,,Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” – ROMATSA

SA Societate pe Acțiuni

SC Societate Comercială

SGG Secretariatul General al Guvernului

S�IF Societatea �ațională ,,Îmbunătățiri Funciare”

S�R Societatea �ațională de Radiocomunicații

S�TG� Sistemul �ațional de Transport Gaze �aturale

UMP – BM Unitatea de Management a Proiectelor – Banca Mondială

I�SPECTORATUL TERITORIAL DE MU�CĂ BOTOȘA�I

R A P O R T

asupra activității desfășurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani

în anul 2010, publicat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001

privind liberul acces la informațiile de interes public

1. Misiunea Inspectoratului Teritorial de Muncă:

– controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă,

la sănătatea și securitatea în muncă, la protecția salariaților care lucrează în

condiții deosebite;

– informarea autorităților competente despre deficiențele legate de

aplicarea corectă a dispozițiilor legale în vigoare;

– furnizarea de informații celor interesați despre cele mai eficace

mijloace de respectare a legislației muncii;

– asistarea tehnică a angajatorilor și angajaților, pentru prevenirea

riscurilor profesionale și a conflictelor sociale;

– inițierea de propuneri adresate Ministerului Muncii, Familiei și

Egalității de Șanse pentru îmbunătățirea legislației existente și elaborarea

de noi acte legislative în domeniu;

- asigurarea accesului la informațiile de interes public conform legislației

în vigoare.

Obiectivele care trebuiau atinse în anul 2010 au fost :

În domeniul relațiilor de muncă: identificarea angajatorilor care

folosesc personal fără forme legale de angajare; control cu privire la

respectarea prevederilor Codului muncii – Legea nr. 53/2003, cu modificările

și completările ulterioare, ale altor acte normative de dreptul muncii,

precum și verificarea clauzelor contractelor colective de muncă, verificarea

respectării prevederilor OUG nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și

detașarea străinilor pe teritoriul României, precum și ale

OUG nr. 102/2005, actualizată, privind libera circulație pe teritoriul

României a cetățenilor statelor membre ale UE și Spațiului Economic

European; verificarea modului în care operatorii economici respectă

prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care

lucrează în străinătate, modificată și completată; verificarea modului în care

angajatorii respectă prevederile Legii nr. 344/2006 și ale HG nr. 104/2007

privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale,

verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile

HG nr. 161/2006 privind întocmirea și completarea registrului general de

evidență a salariaților; verificarea modului în care angajatorii respectă

prevederile HG nr. 161/2006 privind întocmirea și gestionarea dosarelor de

personal ale salariaților; verificarea modului în care angajatorii respectă

prevederile Legii nr. 130/1999, republicată, ale Ordinului nr. 370/2007, ale

Ordinului nr. 449/2008, ale Ordinului nr. 99/2006, ale Ordinului

nr. 100/2006 și ale Deciziei inspectorului general de stat

nr. 439/21.08.2007; verificarea modului în care autoritățile și instituțiile

publice respectă prevederile art. 18 și art. 19 alin. 3 și 54 din Legea

nr. 329/2009; verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile

Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale

Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivel național în ceea ce privește

concedierile colective; verificarea modului în care se respectă prevederile

legale cu privire la durata timpului de lucru, repausul săptămânal, zilele de

sărbători legale, la operatorii economici care au ca obiect de activitate: pază,

bănci, confecții textile, comerț.

În domeniul sănătății și securității în muncă:

Fondul de timp util disponibil a fost alocat cu precădere acțiunilor de

control preventiv privind necesitatea aplicării și respectării prevederilor

legale în domeniul securității și sănătății în muncă atât de către angajatori,

cât și de angajați. În paralel s-a alocat timp și pentru alte activități specifice,

după cum urmează:

– instruirea lucrătorilor desemnați cu atribuții în domeniul securității și

sănătății în muncă, a serviciilor interne de prevenire și protecție și

Comitetelor de Securitate și Sănătate în Muncă constituite la nivelul

întreprinderilor;

– verificarea modului în care se aplică prevederile Legii securității și

sănătății în muncă nr. 319/2006, ale normelor metodologice de aplicare a

acesteia, aprobate prin HG nr. 1.425/2006, respectiv ale hotărârilor de

guvern care au transpus directivele europene specifice – preocuparea

angajatorilor de a organiza activități de prevenire și protecție în

conformitate cu prevederile HG nr. 1.425/2006, considerând prioritară

pregătirea personalului desemnat, în domeniul securității și sănătății în

muncă.

– controlul autorizării funcționării din punctul de vedere al securității

muncii, conform prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea

formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice,

asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,

precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, modificată prin

Ordonanța de urgență nr. 75/2004;


14

În domeniul Relațiilor de Muncă:

În domeniul Sănătății și Securității în Muncă:

�r.

crt.

I�DICATORI SOCIALI DE PERFORMA�ȚĂ A� 2009 A� 2010

1. Fond de timp disponibil (zile): 1.484 1.620

2. Controale la operatori economici 906 1.033

3.

Testare și consultanță pentru operatorii economici care au primit aprobare

conform Legii nr. 130/1999

47 96

4. Prestări servicii în condițiile legii 95 136

5. Soluționare scrisori, sesizări, reclamații 434 296

6. Lucrări de birou 80 46

7. Perfecționare profesională 93 13

AME�ZI APLICATE Î� CADRUL ITM BOTOȘA�I

�r.

crt.

I�DICATORI DE PERFORMA�ȚĂ A� 2009 A� 2010

1. Fond de timp disponibil (zile) 1.329 1.606

2. Modul de utilizare a timpului disponibil, din care:

3. Controale preventive 1.359 1.307

4. Cercetare accidente de muncă, boli profesionale 87 140

5. Consultanță și expertiză pentru eliberări autorizații de funcționare 51 22

6. Determinări noxe 10 4

7. Instruiri 65 30

8. Reclamații/sesizări 24 36

9. Lucrări birou 100 65

�r.crt. PERIOADA A�ALIZATĂ �R. U�ITĂȚI CO�TROLATE

AME�ZI CO�TRAVE�ȚIO�ALE

�UMĂR VALOARE

1. 2010 2.330 2.650 1.140.600

2. 2009 2.621 2.336 815.800

– eliberarea autorizațiilor pentru deținerea și utilizarea materiilor

explozive conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive,

modificată și completată prin Legea nr. 464/2000; prestări de serviciu,

conform Ordinului MMSS nr. 521/2001;

– implementarea la nivelul operatorilor economici a HG care au transpus

directivele specifice ale Comunității Europene.

2. Indicatori de performanță la nivel de inspectorat:

Deoarece indicatorii de performanță sunt stabiliți ca obiective, de către

Inspecția Muncii București, ținându-se cont de particularitățile fiecărui

inspectorat în parte, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani,

situația se prezintă astfel:

CO�CLUZIE :Din analiza întregii activități desfășurate de către inspectorii de muncă

din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani se poateconstata că s-a reușit realizarea în bune condiții a obiectivelorindicatorilor de performanță stabiliți de conducerea Inspecției MunciiBucurești.

3. Programele desfășurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă

Botoșani:

În perioada 26-30 ianuarie 2010 s-a desfășurat Campania națională

privind verificarea condițiilor de muncă și a modului în care se respectă

prevederile legale de securitate și sănătate în muncă aplicabile pe

perioada anotimpului rece, pentru lucrătorii din cadrul unităților care


15

au ca obiect de activitate serviciile de spălătorie auto. Au fost

controlate 23 de societăți și au fost aplicate 21 de sancțiuni, din care 2

amenzi în valoare de 7.000 lei.

În perioada 14-15 mai 2010 s-a desfășurat Campania națională

privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în activitatea

desfășurată în domeniul comerțului cu ridicata și amănuntul (tip

hypermarket-uri), precum și verificarea respectării prevederilor

legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă. Au fost controlați

4 angajatori, au fost constatate 9 deficiențe și s-au aplicat 3 sancțiuni în

valoare de 1.500 lei.

În perioada 17-21 mai 2010 s-a desfășurat o acțiune de control pentru

depistarea străinilor angajați ilegal în domeniul construcțiilor. Pe timpul

acțiunii nu au fost depistați cetățeni străini care să desfășoare activități

lucrative cu încălcarea prevederilor legale, cetățeni dați în consemn,

declarați indezirabili sau împotriva cărora să se fi dispus măsura expulzării

din țară.

În cursul primului semestru al anului 2010 s-a desfășurat și

Campania privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă

nedeclarată în domenii cu incidență majoră: construcții, industria

textilă, prestări servicii, industria alimentară și panificație, industria

lemnului, comerț, pază, jocuri de noroc. Au fost controlați 228

operatori economici, la 38 dintre aceștia fiind identificate 61 de

persoane care fuseseră primite la lucru fără a li se încheia contractele

individuale de muncă. Ca urmare a controalelor efectuate au fost

încheiate și înregistrate la inspectorat 51 de contracte individuale de

muncă, fiind aplicate sancțiuni care au totalizat 174.000 lei.

În perioada 12-14 august 2010 s-a desfășurat Campania națională

privind munca suplimentară și asigurarea unui mediu de muncă sigur și

sănătos în companiile naționale și multinaționale de consultanță și IT. Au

fost controlați un număr de 8 angajatori, au fost depistate 5 deficiențe, fiind

dispusă o sancțiune cu avertisment.

În perioada 16-17 septembrie 2010 a avut loc Campania națională

privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, precum și verificarea

respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în

muncă în domeniul confecții-textile, pielărie și încălțăminte. Au fost

controlați 6 angajatori, s-au constatat 18 deficiențe și au fost dispuse

6 sancțiuni cu avertisment.

În perioada 23-24 septembrie 2010 s-a desfășurat Campania națională

privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul

construcțiilor. Au fost controlați 65 de angajatori, la un număr de 6 angajatori

fiind aplicate 10 sancțiuni, dintre care 3 amenzi în valoare de 15.000 lei.

În perioada 21-22 octombrie 2010 s-a desfășurat Campania națională

privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, precum și verificarea

respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în

muncă în domeniul fabricării produselor de brutărie și a produselor

făinoase. Au fost controlați 8 angajatori, s-au depistat 27 de deficiențe,

fiind aplicate 10 sancțiuni la 6 angajatori, dintre care 2 amenzi în valoare

totală de 6.000 lei.

În data de 8 decembrie 2010 s-a desfășurat Campania națională

privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum și

verificarea condițiilor de muncă și a modului în care se respectă

prevederile legale de securitate și sănătate în muncă aplicabile pe

perioada anotimpului rece, pentru lucrătorii angajați în cadrul unităților

care au ca obiect de activitate repararea, ajustarea sau înlocuirea

pneurilor (vulcanizări auto). Au fost controlați 13 angajatori, fiind

constatate 54 de deficiențe. Au fost sancționați 10 angajatori, fiind

aplicate 17 sancțiuni în valoare totală de 10.000 lei.

De asemenea, pe tot parcursul anului 2010 s-a desfășurat Campania

națională „O zi pe săptămână” – privind identificarea cazurilor de muncă

nedeclarată în toate domeniile de activitate. Au fost verificați 471 de

angajatori, s-au depistat 101 persoane fără forme legale, valoarea

sancțiunilor aplicate fiind de 303.000 lei. De asemenea, s-au mai aplicat

sancțiuni în valoare de 80.000 lei pentru nerespectarea altor prevederi

legale, valoarea totală a sancțiunilor aplicate în timpul acestei campanii

fiind de 383.000 lei.

În cadrul Serviciului Sănătate și Securitate în Muncă s-au desfășurat

următoarele acțiuni:

Campania de monitorizare a modului în care este implementată

legislația comunitară din domeniul securității și sănătății în

muncă. Au fost controlate un număr de 416 societăți, fiind aplicate 327

de sancțiuni și 68 de avertismente, valoarea sancțiunilor aplicate fiind

de 16.500 lei.

Implementarea Planului național de acțiune al Inspecției Muncii

privind promovarea realizării efective a evaluării riscurilor în

întreprinderile mici și mijlocii. Au fost controlate 162 de unități, s-au

aplicat 4 sancțiuni și 75 avertismente, valoarea sancțiunilor dispuse fiind de

15.500 lei. Promovarea și controlul măsurilor de îmbunătățire a mediului de

muncă din domeniul construcțiilor. Această acțiune s-a desfășurat în

două etape, prima fiind cea de dialog social, la care au participat un

număr de 23 de reprezentanți ai unităților din domeniul construcțiilor.

În cadrul etapei de control, au fost verificate 48 de societăți, au fost

aplicate 7 sancțiuni și 66 de avertismente, valoarea sancțiunilor fiind

de 25.000 lei.

Verificarea și conștientizarea angajatorilor privind respectarea

cerințelor de securitate și sănătate în muncă în laboratoarele de

analize medicale. Această acțiune s-a desfășurat în două etape, prima

fiind cea de dialog social, a doua etapă, de control. În acest sens, au fost

organizate două întâlniri cu reprezentanții a 15 unități sanitare din județ

care au în dotare laboratoare de anal ize medicale , în scopul

conștientizării angajatorilor cu privire la respectarea cerințelor de

securitate și sănătate în muncă. În cadrul etapei de control au fost

verif icate 22 de societăț i , f i ind aplicate 5 sancțiuni și 39 de

avertismente, valoarea sancțiunilor aplicate fiind de 17.000 lei.

Campanie de monitorizare a modului în care este implementată

legislația comunitară din domeniul securității și sănătății în muncă. Au

fost controlate 106 societăți, au fost dispuse 2 amenzi și 68 avertismente,

valoarea sancțiunilor aplicate fiind de 9.000 lei

Controlul respectării prevederilor normativelor tehnice privind

utilizarea, întreținerea și verificarea periodică a proprietăților de

protecție a echipamentelor individuale de protecție utilizate de

electricieni în instalații electrice de înaltă tensiune. Au fost controlate

8 unități, au fost aplicate 4 amenzi și 50 de avertismente, valoarea

sancțiunilor aplicate fiind de 26.000 lei.

Verificarea modului în care operatorii economici din industria

confecțiilor respectă prevederile legale din domeniul securității și

sănătății în muncă. Au fost verificate 53 de societăți, fiind aplicate

3 amenzi și 14 avertismente, valoarea sancțiunilor fiind de 18.000 lei.

Verificarea modului în care primăriile respectă prevederile legislației

din domeniul securității și sănătății în muncă la acțiunile sau lucrările

de interes local la care participă persoane beneficiare ale venitului

minim garantat. Au fost verificate 79 de unități, fiind dispuse

79 avertismente și 3 amenzi în valoare de 15.000 lei.

Verificarea modului în care operatorii economici respectă

prevederile legale din domeniul securității și sănătății în muncă la


16

utilizarea instalațiilor de ridicat și sub presiune aflate sub incidența

ISCIR. Au fost controlate 264 de societăți, fiind dispuse 62 de sancțiuni și

2 avertismente, valoarea sancțiunilor aplicate fiind de 17.500 lei.

4. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe:

Situația creditelor alocate de MMFPS pe anul 2010 în calitate de

ordonator principal și consumate de ITM Botoșani, în calitate de ordonator

terțiar de credite, se prezintă astfel:

1. Credite bugetare alocate pe 2010 buget:

(în perioada 1.01.2010 – 31.12.2010) = 1.891.980 lei

2. Plăți efectuate – total = 1.846.812 lei

5. Pe parcursul anului 2010 nu au fost constatate nerealizări în activitatea

instituției, obiectivele propuse fiind îndeplinite, de asemenea, și indicatorii

de performanță.

6. Nu au fost necesare propuneri pentru remedierea deficiențelor.

(10.859)

3. Cheltuieli efective – total = 1.841.208 lei

din care:

– Cheltuieli cu personalul = 1.572.884 lei

– Cheltuieli materiale = 259.856 lei

– Cheltuieli de capital = 8.468 lei

ISS� 1018 — 0516Preţul: 3,20 lei

EDITOR: PARLAME�TUL ROMÂ�IEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

„Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,

IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti

şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti

(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: [email protected], internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,

bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

&JU8368|531345]Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 123/19.IV.2011 conţine 16 pagini

PUBLICAȚII ȘI AUȚURI - Guvernul...

Documents

Transcript of PUBLICAȚII ȘI AUȚURI - Guvernul...