PSQ-14 YY

8/8/2019 PSQ-14 YY

http://slidepdf.com/reader/full/psq-14-yy 1/7

ROMANIA – TIMISOARA str. Baader nr 11,Cod

postal1900Tel & Fax 056-436755;056-

200368; 092259249e-mail:

[email protected] www.dosetimpex..ro

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

Ing. Ioan Silviu

Dobosi

ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE

Cod: PSQ -14

Copie nr.Copie controlata x

Copie informativa

Posesor copie:

PSQ-14-F-01/ Rev.0

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

8/8/2019 PSQ-14 YY


DOSETImpex


PSQ-14

Pag. 2 / 5

Ed.1 Rev.0

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C.DOSETIMPEX SRL: MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAUDIFUZAREA DOCUMENTULUI SI / SAU A INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE

INTERZISA FARA ACORDUL S.C. DOSETIMPEX SRL

EVIDENTA SI CONTROLUL REVIZIILOR

Elaborat Verificat Aprobat

Ed. Revizia:NUME Ing.Ing. Stefan

DunaIng. Ioan

Silviu Dobosi

FUNCTIAAsigurarea

CalitatiiDirector Executiv

Director General

1

0 1 2 3 4 5

DATA dec. 2001 dec.2001 dec. 2001

xSEMNATURA

Pag Rev.

Descrierea reviziei Pag.

Rev.

Descrierea reviziei

PSQ-14-F-02/Rev.0

8/8/2019 PSQ-14 YY


DOSETImpex


PSQ-14

Pag. 3 / 5

Ed.1 Rev.0

1-5 0

PSQ-14-F-02/Rev.0

8/8/2019 PSQ-14 YY


DOSETImpex

ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVEPSQ-14

Pag. 3 / 5

Ed.1 Rev.0

1. SCOP

1.1 Descrierea măsurilor stabilite în cadrul S.C. Dosetimpex S.R.L pentruidentificarea şi corectarea neconformităţilor care se repetă, precum şi pentrudeterminarea cauzelor acestora şi prevenirea repetării lor.

1.2 Identificarea datelor de intrare pentru iniţierea acţiunilor corective.1.3 Identificarea persoanelor / entităţilor organizatorice care răspund de

dispunerea, urmărirea şi verificarea implementării acţiunilor corective /preventive.

2. DOMENIU

1.1 Procedura se aplică acţiunilor corective lansate în cadrul S.C. Dosetimpex S.R.L

pentru toate funcţiunile Sistemului de Management al Calitatii, iniţiatedeSeful Asigurarii Calitatii în cadrul activităţilor de evaluare a aplicăriiSistemului de Management al Calităţii şi Audit.

3. DEFINIŢII SI PRESCURTARI3.1 Definitii3.1.1 Acţiune preventivă - acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor

neconformităţii defecte sau a altor situaţii nedorite, posibile, în scopulprevenirii apariţiei acestora

3.1.2 Acţiune corectivă - acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unorneconformităţi, defecte sau a altor situaţii nedorite, existente, în scopulprevenirii repetării acestora

3.1.3 Neconformităţi - o deficienţă în caracteristici, documente sau proceduricare face ca, pentru un reper sau serviciu, calitatea să fie inacceptabilă,nedeterminată sau " neconformă " cu cerinţe specifice. Neconformităţilepot fi: defecte fizice, rezultate necorespunzătoare la încercări, documenteincorecte sau neadecvate, sau abateri de la procedurile stabilite deexecuţie sau de control al calităţii.

3.2 Notaţii şi prescurtări3.2.1 RAC/P - Raport de acţiuni corective/preventive

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4.1 Procedura PSQ-17 "Audit"4.2 Procedura PSQ-16 "Inregistrările de calitatii"

5. RESPONSABILITĂŢI

5.1 Directorul general5.1.1 Analizează şi dispune acţiunile corective prezentate de Seful AsigurariiCalitatii şi aprobă rapoartele de acţiuni corective / preventive stabilite.

PSQ-14-F-03 / Rev.0

8/8/2019 PSQ-14 YY


DOSET Impex ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVEPSQ-14

Pag. 4 / 5

Ed.1 Rev.0

5.1.2 Soluţionează divergenţele apărute la dispunerea acţiunilor corective /

preventive

5.2 Şefii entităţilor organizatorice5.2.1 Răspund de implementarea acţiunilor indicate în RAC/P.

5.3 Seful Asigurarii Calitatii5.3.1 Urmareste acţiunile corective/preventive pentru deficienţele aferente

funcţiilor de execuţie, verificare şi control al activităţilor din domeniul deactivitate al S.C. Dosimpex S.R.L (rezultate din activitatea de evaluare aaplicării Sistemului de Management al Calităţii) şi pentru cele rezultate dinactivităţile de Audit.

5.3.2 Întocmeşte cererea de oprire a activităţii conform cerinţelor de la pct. 6.3.2şi 6.3.3.

5.3.3 Controlează ţinerea la zi a evidenţei RAC/P şi informează Directorul general despre stadiulrezolvării acestora.

5.3.4 Analizează anual (sau la cererea Directorului general) cauzele care audeterminat deficienţele şi dispune întocmirea Rapoartelor privind stadiul şieficacitatea Sistemului de Management al Calităţii în S.C. Dosimpex S.R.L

5.3.5 Controlează stadiul de rezolvare a acţiunilor corective/preventive stabilite5.3.6 Verifică şi confirmă implementarea acţiunilor corective/preventive

5.4 Seful zonei auditate5.4.1 Întocmeşte RAC/P ca urmare a identificării unor deficienţe cu ocazia

Auditului.5.4.2 Transmite Sefului Asigurarii Calitatii RAC/P stabilite.

6. MOD DE LUCRU

6.1 Generalităţi5.3.1 În cadrul activităţilor de Audit ,de analizare a Sistemului de Management al

Calitatii şi de analiză curentă a documentaţiilor, neconformităţile suntidentificate în mod clar, se analizează cauzele şi frecvenţa apariţiei lor şise stabilesc măsuri de corectare.

5.3.2 Funcţie de modul cum sunt iniţiate acţiunile( corective/preventive),acestease împart în:- acţiuni iniţiate de Seful Asigurarii Calităţii cu ocazia Auditului la

entităţileorganizatoare din S.C. Dosimpex S.R.L sau la contractanţii săi;

- acţiuni iniţiate ca urmare a auditurilor din partea organelor dinexterior .

PSQ-14-F-03 /Rev.0

8/8/2019 PSQ-14 YY



Pag. 5 / 5

Ed.1 Rev.0

5.3.3 Acţiunile corective/preventive iniţiate de Seful Asigurarii Calităţii sunt

consemnate sub forma Rapoartelor de acţiuni corective/preventive,formular cod PSQ-14 –F-01 6.2 Stabilirea actiuilor corective 6.2.1 După constatarea neconformităţii se iniţiază de către Seful Asigurarii

Calitatii analizarea împreună cu reprezentantul entităţii organizatorice încare s-a identificat neconformitatea, analiza cauzelor apariţiei acestora şise stabilesc măsuri concrete de corectare.

6.2.2 Aceste măsuri se concretizează într-o sumă de acţiuni corectiveconsemnate în Rapoarte de acţiuni corective/preventive.

6.2.3 RAC-urile întocmite şi convenite cu reprezentantul entităţii organizatoricesupus examinării se semnează şi se înaintează Directorul general pentruanalizare şi aprobare.

6.2.4 Responsabilul entităţii organizatoare examinat va primi de la Responsabilulcu auditul câte un exemplar din RAC-urile aprobate de Directorul general, în vederea luării măsurilor corespunzătoare privind finalizarea în termenulprevăzut a acţiunilor corective stabilite.

6.3 Urmărirea rezolvării acţiunilor corective6.3.1 Rezolvarea şi urmărirea implementării acţiunilor corective impuse caurmare a deficienţelor constatate, se face de către entitateaorganizatorică examinată, iar Seful Asigurarii Calitatii controlează pe bazaevidenţei RAC, stadiul de rezolvare a acţiunilor corective stabilite.

6.3.2 Nerezolvarea acţiunilor corective în termenele stabilite, în cazul în caredeficienţele constatate afectează semnificativ calitatea, va duce lasolicitarea către Directorul general de a opri activitatea neconformă pânăla constatarea îndeplinirii corecte a acesteia.

6.3.3 Solicitarea de a opri activitatea conform cerinţelor de la pct. 6.3.2 se facede către Seful Asigurarii Calitatii pe baza unei cereri către Directorulgeneral.

6.4 Închiderea RAC6.4.1 Compartimentul implicat finalizează acţiunile corective pentru corectarea

neconformităţilor, eliminarea cauzei şi prevenirea repetării acestora şisolicită sefului Asigurarii Calitatii încheierea RAC.

6.4.2 Originalul RAC completat ca urmare a finalizării acţiunilor corectiverămâne la Seful Asigurarii Calităţii pentru păstrare.

6.4.3 Seful Asigurarii Calitatii efectuează periodic analiza RAC din evidenţă cuscopul de a identifica tendinţele calităţii în cadrul S.C. Dosimpex S.R.L.

6.4.4 Rezultatele analizării se includ anual (sau la cerere) în Raportul privindstadiul şi eficacitatea Sistemului de Management al Calităţi.

PSQ-14-F-03 /Rev.0

8/8/2019 PSQ-14 YY



Pag. 6 / 5

Ed.1 Rev.0

6.5 Acţiuni corective iniţiate din exterior

6.5.1 Aceste acţiuni corective pot fi iniţiate ca urmare:- a auditului din partea organului de certificare ;- a audit din partea clientului (beneficiarului) în vederea obţineriigaranţiei că Sistemul

de Management al Calităţii în S.C. Dosimpex S.R.L este implementat şi

menţinut.6.5.2 Acţiunile corective iniţiate din exterior sunt consemnate pe RN, procese verbale

specifice, etc.6.5.3 Rezolvarea acţiunilor corective rezultate în urma deficienţelor constatate

se face în termenul convenit între părţile implicate.6.5.4 Urmărirea, soluţionarea şi evidenţa acţiunilor corective se face în mod

similar acţiunilor corective iniţiate de Seful Asigurarii Calitatii , adaptat lacerinţele convenite cu părţile de la pct. 6.5.1.

6.5.5 Iniţierea ,urmărirea, soluţionarea şi evidenţa acţiunilor preventive se faceîn mod similar acţiunilor corective

7. ÎNREGISTRĂRI

7.1 Rapoartele de acţiuni corective/preventive în original sunt înregistrări şi setratează înconformitate cu prevederile procedurii PSQ-16" Controlul inregistrarilor

calitatii".

PSQ-14-F-03 /Rev.0

PSQ-14 YY

Documents

Transcript of PSQ-14 YY