PROIECTUL RIES - Reeaua Incubatoarelor de Economie Social - abordare strategic a dezvoltrii resurselor umane (POSDRU/84/6

BRUTCOV S.R.L.

Str. Luigi Galvani, nr.28, sector 2, Bucuresti

Tel/fax:0212103425

Mobil:0720862909

PROIECTUL RIES - Reeaua Incubatoarelor de Economie Social - abordare strategic a dezvoltrii resurselor umane (POSDRU/84/6.1/S/53606)

P L A N D E A F A C E R I

BRUTCOV S.R.L.Proiect de absolvire a programului de Antreprenor in economia sociala grupul specialistilor in economia sociala

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE INTREPRINDERII SOCIALE.........22. Planul de Marketing. ....................................................................43. PLANUL OPERATIONAL SI DE MANAGEMENT.............................54. BUGETUL investitiei .........................................................................10

5. DATE DE IDENTIFICARE ALE INTREPRINDERII SOCIALENumele structurii economiei sociale care va derula afacerea: BRUTCOV S.R.L.

Capitalul social/patrimoniu:700 LEI Membrii fondatori:Parteneri: Primaria Sector 2

Agenia Naional pentru Romi

Partida Romilor Pro EuropaAfacerea consta in producerea covrigilor, cu susan, mac si sare si comercializarea lor in stare calda, la locul de productie, respectand anumite elemente cheie ce vor fi prezentate mai jos.

Grupul tinta este reprezentat de comunitatea romilor din orasul Bucuresti din punct de vedere al oferirii locurilor de munca, produsele noastre fiind oferite tuturor doritorilor. Nevoile de baza ale comunitatii romilor sunt in primul rand gasirea unui loc de munca, care sa le ofere un nivel de trai decent si integrarea sociala.

Avand in vedere problematica locurilor de munca in randul categorilor de populatie defavorizate si necesitatea creearii unor astfel de locuri de munca, am hotarat infiintarea unei intreprinderi sociale care sa desfasoare activitate de brutarie prin angajarea unui numar de 10 persoane care provin din randul comunitatilor de romi din sectorul 2 al Bucurestiului.

Afacerea se va desfasura prin achizitionarea unor utilaje pentru malaxarea aluatului si coacerea produsului finit prin desfasurarea activitatii de desfacere a produsului finit si anume covrigi care se va distribui in diverse locatii din cadrul unor scoli, licee, gradinite si o universitate cu care s-au stabilit contracte in prealabil de pe raza sectorului 2 al municipiului Bucuresti, orasul cu cea mai mare densitate a populatiei din Romnia.

Se vor angaja un 10 persoane care vor realiza activitatea fimei, respectiv un manager de intreprindere, un conducator auto care va realiza activitatea de distributie a produselor finite, 4 brutari 2 vanzatori, un ingrijitor si un paznic. Activitatea evidenta contabila care va efectuata gratuit de catre unul dintre membrii fondatori.Produsul oferit de noi va consta in produse de panificatie (cu precadere covrigi)

Activitatea noastra va fi desfasurata pe piata produselor de panificatie. Acestea sunt realizate si comercializate si de firme concurente dar nu in zona vizata de noi. Produsul oferit de noi ofera un raport calitate / pret (0,5 lei/buc) foarte bun ceea ce ne va permite accesul pe piata aflata in dezvoltare.

Produsele intreprinderii noastre sunt destinate copiilor, elevilor, studentilor, din unitatile scolare din sectorul 2, lucratorilor din institutiile publice ale aceluiasi sector, precum si tuturor cetatenilor zonei in care se vor distribui produsele.Existenta unei mini-brutarii in care sunt angajate persoane de etnie roma va influenta pozitiv atat comunitatea roma din Municipiul Bucuresti dar si comunitatea, in general, pentru ca, pe de o parte, poate constitui un model de buna practica, iar pe de alta parte, va duce la incluziunea sociala si profesionala a unor grupuri marginalizate. De asemenea, vanzarea produsului la un pret avantajos pentru copiii proveniti din familii cu venituri mai mici este un punct forte.In Sectorul 2 al capitalei se afla 53 de scoli si licee, dintre care am incheiat contracte de furnizare covrigi cu 32 si avem exclusivitate pentru toate institutiile publice din acest sector.Distribuirea se va face direct dar si prin punctele de desfacere din cadrul unitatilor de invatamant si bineinteles prin intermediul unui punct de desfacere situat in incinta spatiului de desfasurare a productiei. Transportul si distributia va fi realizata cu autovehicul de transport marfa proprietate personala .

Planul de Marketing:

Promovarea produselor noastre se va realiza prin intermediul bannerelor si pliantelor lasate la indemana potentialilor clienti.Concurenta este formata din magazinele alimentare ofera astfel de produse, dar care nu intotdeauna sunt proaspete, dar si din covrigarii de la coltul strazii, care nu au incheiat contracte de distribuitie cu societatile care comercializeaza produse alimentare in interiorul institutiilor de invatamant.

Posibilitatea comercializarii produselor proaspete, si aducerea acestora in punctele de desfacere deschise in unitatile de invatamant si preturile care vor fi accesibile unui numar cit mai mare de persoane.

Ne dorim extinderea afacerii prin deschiderea a noi puncte de desfacere in alte locatii ale orasului dar si la nivel de municipiu.

Aprovizionarea cu materie prima se realizeaza de la o moara de grau situata la 10km departare de Bucuresti, din com. Tartasesti . De asemenea, alte materiale necesare (sare, drojdie, etc.) vor fi procurate de la magazinele de desfacere en-gross din zona.

Aprovizionarea cu materie prima se va face in baza unor contracte ferm incheiate cu moara si cu furnizorii celorlalte materii prime necesare realizarii productiei, iar existenta unui spatiu de depozitare imi permite formarea unor stocuri de materii prime ce imi dau autonomie productiei pentru 30 de zile, perioada in care anticipez ca se vor regla fluxurile de aprovizionare cu materie prima.

Mijlocul de livrare al materiilor prime va consta cu autovehicul marca Matiz, modificat pentru transport marfa.

Dorim sa promovam o imagine care sa inspire incredere, calitatea produsului, preturi cat se poate de accesibile pentru toate categoriile de clienti. Intetionam sa participam la targuri de profil (cu produse traditionale si ecologice) si evenimente sociale.

PLANUL OPERATIONAL SI DE MANAGEMENT

Locul unde se va desafsura activitatea de productie de panificatie este o cladire pusa la dipozitie de Primarie, fiind formata dintr-o incapere de 80 mp, doua spatii de depozitare in suprafata de 12 mp si respctiv 35 mp. Spatiul este prevazut cu birou, 2 scaune, birotica imprimanta si un cumputer, grup sanitar propriu format din doua toalete (separat pt. femei si barbati), precum si vestiare.

Traficul din zona intreprinderii noastre asigura desfacerea si comercializarea produsului nostru fiind asigurat accesul direct la spatiile noastre. Suprafata dedicata desfasurarii activitatatii noastre este suficienta si permite derularea acesteia in bune conditii.

Potentialii nostri clienti au nevoie de astfel de produse care sa fie comercializate in apropierea locuintelor lor. Locatia are acces la drum, fiind pozitionata intr-o zona acceptabila a orasului, permitand accesul atat clientilor cat si a furnizorilor nostri. Permite dezvoltarea afacerii in viitor si are suprafata necesara pentru buna desfasurare a activitatilor curente. Dispune de accesibilitate pentru clienti care vor sa cumpere en-detail. Pentru aceasta in incinta unitatii exista un spatiu optim pentru a fi constituit un punct de desfacere si bineinteles acces optim pentru clienti si furnizori.

Pe o raza de 4KM suntem unicii producatori de produse de brutarie-panificatie (covrigi), iar in apropiere se afla si in supermarket Kaufland. Faptul ca suntem pozitionati intr-o zona in care nu mai exista astfel de producatori si comercianti si ca avem contracte incheiate cu scoli si institutii pblice, prezinta un avantaj pentru viitoarea noastra afacere.

Echipamentele necesare demararii afacerii vor fi asigurate de ANR si sunt urmatoarele:

- Cuptor zanolli 05/40v (300 covrigi/h),380 v

- Malaxor profesional sirman capacitate cuva 22 litri/380 v

- Hota pentru masina de oparit covrigi

Materiile prime de care avem nevoie sunt: faina, drojdie, sare, apa. La acestea se vor adauga cheltuieli lunare cu intretinere si utilitati, gaze, curent electric etc.Obtinerea autorizatiei sanitar-veterinar, de principiu, se va realiza dupa punerea in functiune a firmei, iar dupa ce va fi obtinut avizul sanitar veterinar definitiv, se va face instruirea profesioanala prin organizarea unor cursuri de instruire si reconversie profesionala pe domeniul specific din randul tinerilor si adultilor de etnie roma.

Riscurile cu care se poate confrunta firma sunt urmatoarele:

Graficul de Management al Riscului:

IDENTIFICARE RISCmasuri de prevenire

Inflaia este mai mare decat cea pronosticataAprovizionare ritmica, contracte ferme, corectii de preturi

Planul de finanare a investitiei va fi modificatCautarea unor surse alternative

Accesare fonduri UE, alti finantatori

Lipseste personalul specializat, InstruitOrganizare de programe si cursuri de

Instruire

Recesiune economicaExtinderea ariei de cautare a potentialilor cumparatori

Promovare suplimentara

Creare compartiment de analiza organizationala cu scopul reorganizarii productiei

Colaborari cu alte companii de profil, parteneriate

Flexibilitate in modalitatea de incasare

RESURSE UMANE

Managerul de firma va fi o persoana de etnie roma, absolvent al Facultatii de Management pe locurile speciale, de preferat, cu experienta in domeniul comercializarii produselor de panificatie. De asemenea, soferul va dispune de permis categoria B.Muncitorii necalificati 3 brutari, 2 vanzatori,1 ingrijitoare, se vor califica la locul de munca si vor urma cursuri de perfectionare pe parcursul desfasurarii obiectului de activitate.Exista suficienta forta de munca pentru a acoperi solicitarile din zona, ai ales ca, doar la cateva strazi departare, se gaseste o comuntate de romi fara o pregatire profesionala temeinica, dar care lucreaza ca zilieri pe parcursul intregului an.PLANUL DE ACTIVITATI

ACTIVITATEA/ SUBACTIVITATEAluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12Cine implementeaza/ sprijin

IInfiintarea SRLEchipa de proiect/Partida Romilor PRO EUROPA Bucuresti

1rezervare denumirexEchipa de proiect/Partida Romilor PRO EUROPA Bucuresti

2realizare si legalizare acte constitutivexxEchipa de proiect/Partida Romilor PRO EUROPA Bucuresti

3depunere documente si finalizare SRLxxPartida Romilor PRO EUROPA Bucuresti

IIACHIZITII ECHIPAMENTE SI UTILAJExxANR

1Receptie echipamente si utilajexEchipa de proiect si ANR

2Instalare echipamente si utilajexEchipa de proiect si ANR

3 Punerea in functiune a utilajelor/echipamentelorxEchipa de proiect si ANR

IIIAmenajare spatiuxEchipa de proiect

1Creare sistem de ventilatiexEchipa de proiect

2Igienizare spatiux

3Transport si asamblare mobilierxxEchipa de proiect

IVRESURSE UMANExxEchipa de proiect

1Anunt posturi vacante -AJOFMxxEchipa de proiect

2Selectie personalxEchipa de proiect

3Semnare contracte, instruire, protectia muncii si inceperea activitatiixEchipa de proiect si

Angajati

VAlte achizitiixxEchipa de proiect

1Materii primexxXXXXXXXXXEchipa de proiect

2Alte serviciiXXXXXXXXXEchipa de proiect

3PromovareXXXXXXEchipa de proiect

VIInceperea productieiXXXXXXXXXXEchipa de proiect

Dupa infiintarea firmei si indeplinirea tuturor conditiilor de demarare a afacerii, ne vom preocupa de amenajarea spatiului si racordarea la utilitati conform standardelor in vigoare. Utilarea spatiului cu echipamentele specifice va fi realizata in ritmul in care se va realiza achizitia de echipamente si tehnica de catre ANR. Acestea vor fi achizitionate incepand cu luna a doua a programului. Instalarea, verificarea si punerea in functiune a acestora vor fi efectuate de persoane calificate.

Selectia si angajarea personalului se va face din randul grupului tinta, in urma unor testari in baza aptitudinilor fiecaruia.

Persoanele care vor fi angajate vor face parte din grupul vulnerabil, in conformitate cu cerintele din proiect. Procedurile de angajare vor fi realizate cu respectarea legislatiei in vigoare. Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

- seriozitatea, situatia sociala, creativitate, responsabilitate, folosirea abilitatilor

Dupa angajarea personalului se va stabili programul de lucru al acestuia. Managerul va fi cel care se va ocupa de buna desfasurare a muncii, de comenzi si livrari si de tot ceea ce inseamna desfasurarea actiunilor zilnice.BUGETUL investitiei in intreprinderea sociala de insertie

Luna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Sursa de finantareLuna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12Sursa de finan-tare

I INFIINTARE

rezervare nume5fondatori

Legalizare acte400ANR

Constituire patrimoniu550ANR

taxe judiciare de timbru, cazier fiscal10050fondatori

Subtotal51050501105

IIRESURSE UMANERESURSE UMANE

1Manager990990ANRmanager897897897897897897897SRL

2Contabil990990ANRcontabil897897897897897897897SRL

3Brutar990990ANRmuncitor 1897897897897897897897SRL

4Brutar990990ANRmuncitor 2897897897897897897897SRL

5Brutar990990ANRmuncitor 3897897897897897897897SRL

6Vanzator990990ANRmuncitor 4897897897897897897897SRL

7Vanzator990990ANRmuncitor 5897897897897897897897SRL

8Ingrijitor990990ANRmuncitor 6897897897897897897897SRL

9Sofer990990ANRmuncitor 7897897897897897897897SRL

10Paznic990990ANRmuncitor 8897897897897897897897SRL

Subtotal9900990019800subtotal 897089708970897089708970897035880

IIIACHIZITII echipamente si utilaje

KIT COMPLET PENTRU PRODUCTIA DE COVRIGI

Cuptor zanolli 05/40v (300 covrigi/h),380 v9000

Malaxor profesional sirman capacitate cuva 22 litri/380 v 7800

Hota pentru masina de oparit covrigi3000

Retete de covrigi instruire personal know how si consiliere, dvd informativ covrigarie, cu descriere video a intregului proces tehnologic

Subtotal 19800

Indicatori Luna1 Luna2 Luna3 Luna4 Luna5 Luna6 Luna7 Luna8 Luna12

Total venituri52115050299002990025000250002500028000

Vanzari000200002000025000250002500028000

Valoarea premiului0198000990099000000

Alte venituri5135050000000

Total cheltuieli52115050139001390012790127901279012790

Cheltuieli cu materia prima000150015001500150015001500

Cheltuieli cu personalul 000990099008970897089708970

Cheltuieli de transport000500500500500500500

Cheltuieli de operare (energie, apa, gaz) 000200020002000200020002000

Cheltuieli cu investiii si echipamente0198000000000

Alte cheltuieli/Infiintare5135050000000

Profit brut000160001600012210122101221015210

PLANUL DE INVESTITII al intreprinderii sociale:

Nr. Crt.Detaliere etapaTermen limita de finalizare etapaResponsabil/i

1Infiinare firma15 iulie 2012Manager

2Realizare achiziie1 august 2012ANR

3Transport, recepie si punerea in funciune a echipamentelor si utilajelor15 august 2012ANR/Manager

Achiziii echipamente si utilaje (pana la 4500 euro):

Nr. Crt.Denumire achiziie:Numar bucaiPre unitar fara TVA in euroPre total fara TVA: Perioada estimativa de achiziie de catre ANRTransport si recepi echipamente/ utilaje:

1KIT COMPLET PENTRU PRODUCTIA DE COVRIGII12100210025 iunie 15 iulie 201215 iulie - 15 august 2012

2Cuptor zanolli 05/40v (300 covrigi/h),380 v11820182025 iunie 15 iulie 201215 iulie - 15 august 2012

3Malaxor profesional sirman capacitate cuva 22 litri/380 v 1303025 iunie 15 iulie 201215 iulie - 15 august 2012

4Hota pentru masina de oparit covrigi

150050025 iunie 15 iulie 201215 iulie - 15 august 2012

5Retete de covrigi instruire personal know how si consiliere, dvd informativ covrigarie, cu descriere video a intregului proces tehnologic 1505025 iunie 15 iulie 201215 iulie - 15 august 2012

TOTAL=-4500--

PLANUL DE SUSTENABILITATE al intreprinderii sociale:

activitaile dezvoltate vor asigura continuitatea intreprinderii sociale de inserie chiar si dupa primul an de activitate;

exista posibilitatea de a deschide intreprinderi de inserie similare si in alte sectoare ale capitalei si posibilitatea de a implica si alte entitai in vederea dezvoltarii de intreprinderi sociale.

ACTIVITATIDURATAREZULATATEPERSOANA DESEMNATA

Desfasurarea campaniei 2 %12 luniAtragerea de fonduri care sa acopere cheltuielile unor activitati(material publicitare)Echipa de proiect

Intocmirea de sinteze pe tipuri de problem si informarea factorilor decizionaliLunar Cunoasterea de catre factorii decizionali a problemelorManager

Realizarea intalnirilor echipei de proiect cu autoritatile locale Trimestrial Participarea la fiecare intalnire a echipei de proiect cu autoritatile localeManager

Atragerea resurselor financiare de la parteneri12 luniAcoperirea unui procent de 20% din costurile salarialeEchipa de proiect

PAGE 3