Proiect - gov.md...5 \\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2015\Legi\L_buget_2015.docx la...

$: Proiect - gov.md...5 \\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2015\Legi\L_buget_2015.docx la întreprinderile de stat ai căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau autoritatea$

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E A

bugetului de stat pe anul 2015

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2015 se aprobă la venituri în sumă de

30 338 607,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 34 315 109,1 mii de lei, cu un

deficit în sumă de 3 976 502,1 mii de lei.

(2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de

finanţare se prezintă în anexa nr.1.

(3) Limitele de cheltuieli pe autorităţile publice finanţate de la bugetul de

stat se prezintă în anexa nr.2. Transferurile cu destinație specială, prevăzute în

anexa 4, vor fi repartizate lunar și alocate în modul stabilit de Ministerul

Finanțelor.

Capitolul II

REGLEMENTĂRI SPECIFICE

Art. 2. – În bugetele unor autorităţi publice centrale se aprobă alocaţii

după cum urmează:

1) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare:

1.1) pentru Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli – în sumă de

610 000,0 mii de lei, dintre care 110 000,0 mii de lei conform schemei de grant

ENPARD al Comisiei Europene. Mijloacele în cauză vor fi utilizate pentru

următoarele direcţii:

a) creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi

modernizare pentru:

- producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă,

solarii);

- înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a

plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole;

- procurarea tehnicii şi a utilajului agricol convenţional;

- utilizarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;

- procurarea animalelor de prăsilă;

2

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2015\Legi\L_buget_2015.docx

- dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;

- facilitarea accesului la pieţele de capital şi factorii de producţie pentru

agricultori, inclusiv creditarea producătorilor agricoli de către băncile comerciale

şi instituţiile financiare nebancare;

- stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură;

- stimularea constituirii și funcționării grupurilor de producători agricoli;

b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale pentru:

- consolidarea terenurilor;

- procurarea echipamentului de irigare;

- compensarea cheltuielilor energetice de irigare;

- procurarea echipamentului no-till, mini-till.

c) sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din

mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate

în extravilan.

Modul de repartizare a mijloacelor din fondul de subvenţionare a

producătorilor agricoli se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern;

1.2) pentru susținerea financiară a producătorilor agricoli în scopul

diminuării impactului negativ ca urmare a restricțiilor impuse de Federația Rusă

– 179 490,0 mii lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în

cadrul Proiectului „Agricultura competitivă”;

2) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, pentru

Fondul naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 194 900,0 mii de lei;

3) în bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:

a) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat

obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii

Orbilor din Moldova – în sumă de 565,5 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din

Republica Moldova – în sumă de 402,8 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din

Republica Moldova – în sumă de 422,1 mii de lei;

b) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Societăţii

Orbilor din Moldova – în sumă de 813,4 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din

Republica Moldova – în sumă de 579,4 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din

Republica Moldova – în sumă de 607,2 mii de lei;

c) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a

serviciilor de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori

surdomute, acordate de interpreţi la solicitarea acestor persoane – în sumă de

500,0 mii de lei.

4) în bugetul Ministerului Culturii, pentru susţinerea

proiectelor/programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 4 064,7

mii de lei şi pentru susţinerea activităţii instituţiilor teatral-concertistice – în

sumă de 112 623,7 mii de lei;

5) în bugetul Ministerului Economiei:

a) pentru Fondul pentru Eficiență Energetică – în sumă de 172 680,0 mii

lei;

3


b) pentru susţinerea investitorilor, în vederea pregătirii şi instruirii

personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri de muncă – în sumă

de 10 000,0 mii de lei. Aceste alocaţii se vor utiliza conform unui regulament

aprobat de Guvern;

6) pentru finanţarea investiţiilor capitale, conform anexei nr.3.

Art.3. – Se aprobă în bugetul de stat alocații pentru:

1) transferuri către alte bugete și fonduri:

a) la bugetul asigurărilor sociale de stat, în sumă de 4 390 304,7 mii de lei,

inclusiv pentru prestații sociale – 2 047 384,7 mii de lei, susținerea financiară a

unor beneficiari de pensii și alocații sociale – 1 180 104,2 mii lei și pentru

acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – 1 162 815,8 mii de

lei;

b) la fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală - în sumă de

2 319 521,0 mii de lei, inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane

conform legislației – 2 235 237,3 mii de lei, pentru realizarea programelor

naționale în domeniul ocrotirii sănătății – 36 033,7 mii de lei și din contul

împrumutului „Modernizarea sectorului sănătății” acordat de către Banca

Mondială – 48 250,0 mii de lei;

c) la bugetele unităților administrativ-teritoriale – în sumă totală de 7 402

407,9 mii de lei, care sînt repartizate conform anexei 4 la prezenta lege;

2) lucrări de renovare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar

general din subordinea autorităților publice locale – în sumă de 110 126,0 mii de

lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul Proiectului

„Reforma în educație”, pentru care Ministerul Educației va deține calitatea de

investitor. Repartizarea acestor alocații și stabilirea obligațiilor părților se vor

efectua de către Guvern;

3) plata cotizațiilor în organizațiile internaționale al căror membru este

Republica Moldova – în sumă de 64 526,2 mii de lei și pentru activități de

reintegrare a țării – în sumă de 5 000,0 mii de lei. Repartizarea pe destinatari a

alocațiilor în cauză se va efectua de către Guvern.

Art. 4. – Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în

conformitate cu Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social,

se stabileşte nivelul venitului lunar minim garantat în mărime de 765 de lei,

începînd cu 1 aprilie 2015.

Art. 5. – Datoriile cu termen de achitare expirat, formate la situația din 31

decembrie 2014 de către autoritățile publice locale de ambele niveluri, pe

domeniile care, începînd cu 1 ianuarie 2015, se vor finanța din contul

transferurilor cu destinație specială, vor fi achitate din contul și în limita

veniturilor proprii ale bugetelor acestora.

4


Art. 6. – Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale

bugetului public național de către autoritățile/instituțiile publice la autogestiune,

ai căror fondatori sînt autoritățile publice centrale și locale, conform anexei nr.5,

se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.

Art. 7. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2015, datoria de stat

internă nu va depăşi 7 582,2 milioane de lei, datoria de stat externă – 1 472,4

milioane de dolari SUA, iar soldul garanţiilor de stat externe va constitui zero.

Art. 8. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică care se percepe la

efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării,

indiferent de tipul mijloacelor folosite.

(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi

persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi

persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate

privată bunuri proprietate publică.

(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate

publică, inclusiv acţiunile.

(4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a

bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor

supuse privatizării.

(5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-

cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-

teritoriale, în funcţie de apartenenţa bunului.

(6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate

privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu

desfăşoară activitate de întreprinzător.

(7) În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare,

determinate de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor

asumate de cumpărător, sumele plătite, în calitate de impozit privat, nu se

restituie.

(8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine

autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului

proprietate publică.

Art. 9. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor

proprietate publică se prezintă în anexa nr.6.

(2) Mijloacele băneşti obţinute de instituţiile publice finanţate de la

bugetul de stat din darea în chirie/locaţiune a bunurilor se lasă la dispoziţia

acestora pentru acoperirea cheltuielilor proprii şi se gestionează în modul stabilit

pentru mijloacele speciale.

(3) Instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat şi uniunile de creaţie

se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale) pentru încăperile

închiriate de la alte instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi de

5


la întreprinderile de stat ai căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau

autoritatea ierarhic superioară acestora.

(4) Întreprinderile de stat al căror fondator este Departamentul Instituțiilor

Penitenciare al Ministerului Justiției se scutesc de la plata chiriei (exceptînd plata

pentru serviciile comunale) pentru încăperile închiriate de la instituțiile din

cadrul sistemului penitenciar.

Art. 10. – (1) Băncilor comerciale care au acordat pînă la 29 iulie 1994

credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor

care au fost înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia

caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat după 29 iulie

1994 astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în

Hotărîrea Parlamentului nr.209-XIII din 29 iulie 1994, în condiţiile prevăzute de

Hotărîrea Guvernului nr.349 din 7 iunie 1993, precum şi băncilor comerciale

care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în

hotărîrile Parlamentului nr.834-XIII din 16 mai 1996, nr.1588-XIII din 27

februarie 1998, nr.1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr.905-XV din 7 martie 2002,

în condiţiile prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat

veniturile ratate prin acordarea acestor credite.

(2) În conformitate cu prevederile alin.(1), băncilor comerciale li se

compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de

credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază

de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în

actele normative.

(3) Sub incidenţa prevederilor alin.(1) şi (2) nu cad creditele folosite

contrar destinaţiei.

(4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate

cooperativelor de construcţie a locuinţelor nr.244 (municipiul Chişinău) şi

„Apartament” (municipiul Bălţi), constituite exclusiv pentru construcţia de

locuinţe destinate participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea

independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la

bugetele municipale Chişinău şi Bălţi, în funcţie de costul construcţiilor aprobat,

în modul stabilit, la data semnării actului de dare în exploatare a obiectivelor

menţionate.

Art. 11. – Despăgubirile pentru persoanele care, potrivit legislaţiei, sînt

supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de

către serviciile de specialitate ale autorităţilor (instituţiilor) în care sînt angajate

aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.

Art. 12. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a pensiilor,

indemnizaţiilor, compensaţiilor şi a altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat

pentru pensionarii militari, pentru persoanele din corpul de comandă şi din

trupele organelor afacerilor interne, pentru alte categorii de persoane, servicii

6


prestate de „Banca de Economii” S.A., se stabilesc la încheierea contractelor

între bancă şi autorităţile administraţiei publice de resort, la valoarea maximă de

0,8% din suma distribuită.

(2) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a compensaţiilor

persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru

conectare la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia

de case individuale sau de locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau

restaurarea caselor vechi şi a altor plăţi sociale cu destinație specială pentru unele

categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat, prestate de instituţiile

financiare din ţară, se stabilesc la încheierea contractelor între instituţia

financiară şi Ministerul Finanțelor, la valoarea maximă de 0,8% din suma

distribuită.

(3) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de

plată, decît cardurile de plată, de la populație, de la perceptorii fiscali a plăților la

bugetul de stat (cu excepția plății drepturilor de import-export) și la bugetele

unităților administrativ-teritoriale, precum și comisionul la restituirea plăților de

la aceste bugete populației, se stabilesc în valoare maximă de 1 % pentru o plată

de la suma încasată/restituită, dar nu mai puțin de 1 leu și nu mai mult de 2,5 lei,

pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanțelor cu instituţiile

financiare şi Î.S. „Poşta Moldovei”, și se achită de la bugetul de stat.

Art. 13. – (1) Se stabilește achitarea, de la bugetul de stat, a comisioanelor

pentru:

a) executarea prin Sistemul Automatizat de Plăți Interbancare a

documentelor de plată din sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

b) serviciile de ridicare în numerar a mijloacelor băneşti şi pentru

deservirea operaţiunilor valutare în conturile bugetului de stat şi bugetelor

unităţilor administrativ-teritoriale;

c) serviciile de încasare prin carduri de plată de la populație a plăților la

bugetul de stat și la bugetele unităților administrativ-teritoriale, precum și

comisionul la restituirea plăților de la aceste bugete populației, care se stabilesc

pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanțelor cu instituţiile

financiare;

d) serviciile bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor

finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial;

e) serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti, în baza

documentelor executorii, din conturile bugetului de stat și al bugetelor unităţilor

administrativ-teritoriale.

(2) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor

de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază

de contract încheiat cu instituţia financiară deserventă.

Art. 14. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale

bugetelor componente ale bugetului public național aflate în conturile deschise în

7


Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor/instituții financiare se

repartizează corespunzător bugetului de stat, inclusiv aferente fondului special

pentru manuale, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării

obligatorii de asistenţă medicală.

(2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile

deschise în instituții financiare și destinate realizării proiectelor finanţate din

surse externe se virează integral la bugetele în componența cărora sînt incluse

(bugetul de stat sau bugetele unităților administrativ-teritoriale), cu excepţia

dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului Provocările

Mileniului Moldova, care rămîn în gestiunea acestuia.

Art. 15. – Se interzice efectuarea plăților anticipate (avansurilor) pentru

achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor, cu excepția lucrărilor de

construcții și reparații capitale, a căror valoare nu va depăși 10 la sută din limita

anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice și

procurării de materiale și utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză

încheiate între beneficiari și antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară

a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de

gestiune.

Art. 16. – Ministerul Finanţelor se autorizează:

1) să modifice, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget,

indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat:

a) privind mijloacele speciale (excluzînd granturile, donaţiile,

sponsorizările şi alte intrări cu titlu gratuit) şi fondurile speciale, ca urmare a

acumulărilor de venituri la acestea peste limitele anuale aprobate în total

executorului primar de buget;

b) privind proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a intrărilor

suplimentare de împrumuturi şi granturi externe, precum şi a utilizării soldurilor

băneşti existente la începutul anului în conturile proiectelor respective;

c) privind granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace intrate

suplimentar cu titlu gratuit în posesia instituţiilor bugetare, precum şi utilizarea

soldurilor băneşti existente la începutul anului din aceste surse;

2) să includă în bugetul de stat, la venituri şi cheltuieli, mijloacele

acumulate la conturile speciale pentru înlăturarea urmărilor calamităţilor

naturale;

3) să accepte, la propunerile întemeiate ale autorităţilor publice centrale,

efectuarea de cheltuieli capitale (cu excepţia investiţiilor capitale) peste limitele

alocaţiilor prevăzute în acest scop în buget, în cazul posibilităţii acoperirii

acestor cheltuieli din contul şi în limita alocaţiilor pentru cheltuielile curente

aprobate autorităţilor respective în bugetul de stat la grupele funcţionale

principale corespunzătoare. În cazul formării de economii la cheltuielile de

personal, se permite redirecţionarea economiilor respective spre alte cheltuieli

curente;

8


4) să redistribuie, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget,

alocaţiile aprobate ale bugetului de stat:

a) între grupele unei grupe funcţionale principale;

b) între autorităţile publice, în cazul trecerii, în modul stabilit (inclusiv în

urma divizării), a unor unităţi, subdiviziuni sau instituţii din subordinea unei

autorităţi publice în subordinea unei alte autorităţi publice, precum şi în cazul

delegării, în temei legal, a unor competenţe;

c) între programele şi subprogramele aprobate ale unui executor primar de

buget în cadrul unei grupe funcţionale principale;

5) să redistribuie, la propunerile Ministerului Dezvoltării Regionale şi

Construcţiilor, bazate pe deciziile Consiliului Naţional de Coordonare a

Dezvoltării Regionale, mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională

între grupele funcţionale principale;

6) să redistribuie, la propunerile Ministerului Agriculturii şi Industriei

Alimentare, bazate pe solicitările autorizate spre plată ale beneficiarilor,

mijloacele Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli între cheltuielile

capitale şi cele curente;

7) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor

administrativ-teritoriale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau în

cazul adoptării de noi acte normative privind organizarea administrativ-

teritorială, în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii

lor, în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea

autorităţilor administraţiei publice locale în subordinea autorităţilor publice

centrale şi viceversa, precum şi în cazul trecerii unor instituţii din subordinea

autorităţilor publice locale de nivelul întîi în subordinea autorităţilor publice

locale de nivelul al doilea şi viceversa;

8) să redistribuie transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat,

prevăzute la anexa nr.4, între bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de

nivelul întîi şi nivelul al doilea şi între bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

de acelaşi nivel, în baza deciziilor coordonate de autorităţile publice locale

respective;

9) să plaseze mijloacele soldului liber al bugetului de stat, gestionate prin

intermediul Contului Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, în depozite la

Banca Naţională a Moldovei;

10) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe

piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu

scadenţă în anul 2015, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al

bugetului de stat;

11) să utilizeze temporar soldurile disponibile de mijloace speciale și

fonduri speciale din conturile instituțiilor publice finanțate de la bugetul de stat,

proiectelor finanțate din surse externe, precum și soldurile de mijloace financiare

din conturile autorităților/instituțiilor publice la autogestiune, deschise în Contul

Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, pentru efectuarea de cheltuieli la

9


componenta de bază a bugetului de stat, restituindu-le pînă la sfîrşitul anului

bugetar;

12) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autoritățile

executive ale unităților administrative-teritoriale, drept garanţie de rambursare

servind inclusiv transferurile cu destinație generală de la bugetul de stat către

unitățile administrativ-teritoriale respective.

Art. 17. – Prevederile art.6, art.9 alin.(1) și (4), art.12 alin.(3), art.13 și

art.14 intră în vigoare la data publicării legii.

Preşedintele Parlamentului

NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul legii bugetului de stat

pe anul 2015

2

Introducere

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2015 este elaborat conform cadrului

legal și altor acte legislative, ce reglementează aspectele bugetar-fiscale.

La baza proiectului bugetului de stat stau priorităţile de politici care derivă din

Strategia Naţională de Dezvoltare “Moldova 2020”, Strategia naţională de

descentralizare pentru anii 2012-2015, alte documente de politici şi strategii sectoriale,

precum şi acordurile semnate/ ratificate cu partenerii de dezvoltare.

Totodată, în anul 2015 economia țării va traversa o perioadă de temperare

economică, ca urmare a deteriorării al comerțului exterior. Conform prognozelor,

Produsul Intern Brut (PIB) în termeni reali față de anul 2014, va fi în descreștere cu

1,0 la sută.

Obiectivul întru care este elaborat proiectul bugetului pe anul 2015 este unul

foarte dificil și tensionat, deoarece evoluțiile economiei se transpun direct pe bugetul

public național care, la rîndul său, nu mai poate, în deplină măsură, servi drept

instrument efectiv și eficient de realizare a politicilor. Astfel, conform estimărilor, în

anul 2015 veniturile bugetului public național vor fi în creștere cu 6,3 la sută față de

realizările pe 2014, pe cînd veniturile în 2014 au crescut față de realizările în 2013 cu

15,1 la sută, deficitul bugetar atingînd nivelul de 3,8% din PIB.

Pornind de la aceste previzibilități, un accent deosebit în proiectul bugetului pe

anul 2015 este pus pe asigurarea stabilității macrofinanciare, corelarea strînsă a

cadrului de cheltuieli cu cadrul de resurse disponibile prin sporirea eficacității și

eficienței cheltuielilor publice, prioritizării programelor de cheltuieli și direcționării

resurselor disponibile la programe de importanță vitală, fără a admite crearea de

blocaje financiare în sistemul bugetar.

Guvernul urmează să asigure ca mijloacele bugetare limitate să fie direcționate

transparent și adecvat - pentru soluționarea problemelor stringente.

În afară de acesta, la elaborarea proiectului de buget s-a ţinut cont de obiectivele

politicii bugetar-fiscale pe anul 2015, care sînt înglobate în proiectul Legii privind

modificarea şi completarea unor acte legislative, prezentat Guvernului.

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2015 conţine 17 articole şi 6 anexe.

Ca şi în anii precedenţi, în proiect sînt incluse articole prevederile cărora nu se conţin

în alte acte legislative, şi anume: specificarea unor cheltuieli în bugetul autorităţilor

publice centrale (art.2), impozitul privat (art.8), cuantumul minim al chiriei bunurilor

proprietate publică (art.9), compensarea băncilor comerciale a veniturilor ratate în

rezultatul acordării creditelor preferenţiale cooperativelor de construcţie a locuinţelor

(art. 10), precum şi articole, includerea cărora rezultă din legislaţia în vigoare (art. 3,

3

4) şi articole de reglementare care au menirea să faciliteze realizarea bugetului de stat

(art. 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16).

Principalii indicatori ai proiectului bugetului de stat sînt reflectaţi în anexa nr.1

(venituri grupate pe capitole şi cheltuieli pe grupe principale şi grupe funcţionale,

deficit, surse de finanţare). Limitele de alocaţii pe autorităţi publice cu descifrarea pe

grupe funcţionale şi programe se prezintă în anexa nr.2 şi întrunesc cheltuielile

gestionate de fiecare autoritate din toate sursele, cu divizarea acestora pe cheltuieli

curente şi cheltuieli capitale, iar în cadrul acestora se evidenţiază, respectiv, limite de

cheltuieli de personal şi limite de cheltuieli pentru investiţii capitale în construcţii. În

cadrul acestor limite, beneficiarii de alocaţii vor dispune de flexibilitate în gestionarea

pe parcursul anului a programelor, reieşind din priorităţile operaţionale interne,

respectiv, fiind şi responsabili de aceasta.

În proiectul legii bugetului de stat pe anul 2015, raporturile cu bugetele UAT

sînt stabilite integral, conform noului sistem de formare a bugetelor unităţilor

administrativ-teritoriale în baza Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind

finanţele publice locale, cu modificările şi completările operate prin Legea nr. 267 din

01 noiembrie 2013. Raporturile financiare între bugetul de stat şi bugetele unităţilor

administrativ-teritoriale se prezintă în anexă separată (nr. 4).

În scopul reflectării cît mai complexe a resurselor financiare publice,

concomitent cu proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2015 se prezintă şi

estimările indicatorilor generali ai bugetului public naţional pe anul 2015. Aceasta

I. Evoluții economice și tendințe macroeconomice și bugetare în anul 2014

1.1. Evoluții economice și tendințe macroeconomice în anul 2014

În anul 2014, economia Moldovei a înregistrat o evoluție ascendentă, în special

datorată recoltei agricole înalte și creştereii cererii pentru producţia moldovenească în

ţările UE. Practic, toate tipurile de activități economice au înregistrat creștere.

Totodată, impactul negativ al restricțiilor asupra exporturilor moldovenești (producția

vinicolă și produsele agricole), impuse către autoritățile de resort din Federația Rusă

induce riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor

autohtoni prin intermediul canalului comerțului extern și al remitențelor populației,

ceea ce influențează dinamica ratei de schimb a monedei naționale, și ulterior evoluția

inflaței, precum și escalarea tensiunii geografice din regiune s-au resemțit în special la

finele anului 2014, încetenind evoluția unor indicatori macroeconomici.

Produsul intern brut (PIB) a înregistrat o creștere de 4,6 la sută. În valori

nominale PIB a însumat 111,5 mlrd. lei. Cea mai semnificativă creștere a înregistrat-o

valorea adăugată brută în sectorul de bunuri cu 7,7%, contribuind la formarea PIB-

4

ului în proporţie de circa 27%, cu o contribuție la creșterea PIB de 4,3 p.p. În acest

context, este de menţionat că agricultura şi industria a depăşit realizările anului

precedent respectiv cu 8,2% şi 7,2%. Contribuția asupra creșterii PIB a acestor

sectoare fiind agală a cite 1,0 p.p. Sectorul de servicii a urcat cu 4,2% anul trecut,

contribuind la formarea PIB-ului în proporţie de 59,4%, iar în creșterea acestuia cu 2,4

p.p. Cele mai mari creşteri au fost realizate în sectorul construcţii (+10,6%), comerţ

(+6,1%), transport şi comunicaţii (+3,4%) şi alte servicii (+3%). Impozitele nete pe

produse s-au majorat cu 1,6% faţă de anul 2013, contribuind la formarea şi creşterea

produsului intern brut cu 15,7% şi, respectiv, 0,3%.

Pe de altă parte, consumul final a influenţat pozitiv evoluţia PIB-ului, sporind cu

2,4% fașă de anul precedent, graţie majorării cu aproape 3% a consumului final al

gospodăriilor populaţiei. Formarea brută de capital fix a depăşit cu peste 10%

realizările anului precedent, contribuind cu 24,6% la formarea PIB şi cu 2,3% la

creşterea acestuia. Exporturile şi importurile de bunuri şi servicii au urcat cu 1,1%, şi

respectiv cu 0,4% faţă de anul 2013.

Volumul producţiei industriale, în anul 2014, a crescut cu 7,3% faţă de anul

2013, inclusiv producţia industriei prelucrătoare cu 8,5%, producţia şi furnizarea de

energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat - cu 4,4% şi producţia

industriei extractive - doar cu 0,2%.

Producţia agricolă, în toate categoriile de gospodării, în anul 2014, a crescut

cu 8,2% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2013. Majorarea producţiei agricole a

fost determinată de creşterea atît a producţiei vegetale cu 10,4%, cît şi a producţiei

animaliere cu 4,0%.

În ianuarie-decembrie 2014, volumul investiţiilor în active materiale pe termen

lung a însumat circa 20,3 mlrd. lei, cu o creştere de 1,8% (în preţuri comparabile) faţă

de ianuarie-decembrie 2013. Din acestea, lucrările de construcţii-montaj au constituit,

circa 10,7 mlrd. lei, şi au crescut cu 4,4 %, respectiv.

În anul 2014, preţurile de consum au crescut cu 4,7% faţă de decembrie 2013,

față de 5,2% în anul 2013. Media anuală de creștere a prețurilor s-a menținut la nivelul

anului precedent și a constituit 5,1 la sută. Creşterea preţurilor a fost condiţionată, în

general, de majorarea preţurilor la mărfurile nealimentare, în special, combustibil,

confecții, autoturisme și încălțăminte.

Menținerea ritmului anual al inflației pe un trend ascendent s-a datorat

preponderent deprecierii monedei naționale față de valutele principalilor parteneri

comerciali. Pe parcursul anului 2014 cursul de schimb al monedei naţionale a marcat o

depreciere de 19,6% faţă de dolarul SUA în termeni nominali (de la 13,06 lei pentru 1

dolar american la 01.01.2014 pînă la 15,62 lei la 31.12.2014). Leul moldovenesc s-a

depreciat faţă de euro cu 5,7%. Principalii factori care au determinat modificarea

cursului de schimb au fost fluctuaţiile dolarului SUA pe pieţele valutare

internaţionale, șocurile externe, reducerea intrărilor remitențelor și reducerea

5

exporturilor. Stocul activelor valutare de rezervă ale Băncii Naţionale a Moldovei la

31.12.2014 a atins o valoare de 2 156,6 mil. dolari SUA, reducîndu-se cu 23,5%

comparativ cu nivelul înregistrat la sfîrşitul anului 2013.

Evoluţia comerţului exterior în anul 2014 a fost în mare parte influenţată de

situaţia creată pe plan extern, în special, în ţările care sînt principali parteneri

comerciali ai Republicii Moldova. În anul 2014 exporturile s-au micșorat cu 3,7% iar

importurile - cu 3,2%.

În anul 2014 au crescut semnificativ exporturile către ţările Uniunii Europene -

cu 108,7 mil. dolari SUA(9,5%). Totodată, exporturile către ţările CSI s-au diminuat

cu 187,6 mil. dolari (-20,3%) şi către alte ţări - cu 9,9 mil. dolari SUA (-2,7%),

respectiv.

Importurile în această perioadă, au fost dominate de produsele necesare pentru

asigurarea economiei naţionale cu materii prime şi energie, precum şi cele destinate

consumului populaţiei. Volumul importurilor din ţările Uniunii Europene a crescut cu

95,6 mil. dolari SUA, dar a scăzut volumul importurilor din ţările CSI cu 223 mil.

dolari SUA şi cel din alte ţări - cu 48 mil. dolari SUA, respectiv.

Decalajul în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în

anul 2014 a unui deficit al balanţei comerciale de 2 977,5 mil. dolari SUA, cu 86,6

mil. dolari SUA (-2,8%) mai puţin faţă de cel înregistrat în anul 2013. Gradul de

acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2014 a constituit 44%, faţă de 44,2%

înregistrat în anul 2013.

Cîştigul salarial mediu lunar brut al unui lucrător din economia naţională în

ianuarie-decembrie 2014 a constituit 4 172,0 lei şi s-a majorat cu 10,8% faţă de

perioada similară a anului 2013 în termeni nominali, iar în termeni reali a crescut cu

5,4%.

6

1.2 . Executarea bugetului public național în anul 2014

Rezultatele executării bugetului public național în anul 2014, la general, și pe

tipuri de bugete se prezintă precum urmează: mil.lei

suma %% suma %%

Venituri 36899,5 42946,9 42446,0 -500,9 98,8 5546,5 115,0

Cheltuieli 38651,3 47163,8 44393,1 -2770,7 94,1 5741,8 114,9

Deficit (-), excedent (+) -1751,8 -4216,9 -1947,1 2269,8 46,2 -195,3 111,1

Venituri 22436,7 28198,9 27716,9 -482,0 98,3 5280,2 123,5

inclusiv transferuri între bugete 305,4 57,2 57,2 100,0 -248,2 18,7

Cheltuieli 23901,2 30980,9 29347,9 -1633,0 94,7 5446,7 122,8

inclusiv transferuri între bugete 9428,5 13199,8 12967,1 -232,7 98,2 3538,6 137,5

Deficit (-), excedent (+) -1464,5 -2782,0 -1631,0 1151,0 58,6 -166,5 111,4

Venituri 9445,8 11158,1 11086,9 -71,2 99,4 1641,1 117,4


Cheltuieli 9534,7 12244,2 11347,4 -896,8 92,7 1812,7 119,0

inclusiv transferuri între bugete 304,2 28,7 28,7 100,0 -275,5 9,4

Deficit (-), excedent (+) -88,9 -1086,1 -260,5 825,6 24,0 -171,6 ˃200

Venituri 10589,9 12192,4 12028,8 -163,6 98,7 1438,9 113,6


Cheltuieli 10716,2 12271,2 12019,5 -251,7 97,9 1303,3 112,2

Deficit (-), excedent (+) -126,3 -78,8 9,3 88,1 -11,8 135,6 -7,4

Venituri 4161,0 4654,5 4637,7 -16,8 99,6 476,7 111,5

inclusiv transferuri între bugete 2161,2 2200,4 2200,4 100,0 39,2 101,8

Cheltuieli 4226,1 4904,5 4679,5 -225,0 95,4 453,4 110,7

inclusiv transferuri între bugete 1,2 28,5 28,5 100,0 27,3 ˃200

Deficit (-), excedent (+) -65,1 -250,0 -41,8 208,2 16,7 23,3 64,2

executat

Devieri executat

față de precizat

Bugetul Public Naţional

Bugetul de stat

Bugetele unităţilor administrativ - teritoriale

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală

2013

executat

2014Devieri executat

2014 față de 2013precizat

Notă*: Bugetul public național este prezentat pe bază de consolidare, cu excluderea transferurilor între

bugete.

1.2.1. La venituri

Pe parcursul anului 2014, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri

în sumă totală de 42 446,0 mil. lei, cu 501,0 mil. lei mai puţin decît suma precizată,

7

astfel constituind 98,8% faţă de prevederile anuale, iar față de acumulările anului 2013

cu 5 546,5 mil. lei sau cu 15,0 % mai mult.

Pe tipuri de bugete, încasările se prezintă în următorul tabel: mil.lei

precizat executat (+;-) % (+;-) %

Bugetul Public National33530,3 36899,5 42946,9 42446,0 5546,5 15,0% -500,9 -1,2%

Bugetul de stat 20090,7 22436,7 28198,9 27716,9 5280,2 23,5% -482 -1,7%

inclusiv transferuri 44,1 305,4 0,5 57,2 -248,2 56,7 11340,0%

Bugetele UAT 7880,9 9445,8 11158,1 11086,9 1641,1 17,4% -71,2 -0,6%

inclusiv transferuri 4278,1 4439,2 7173,3 7106,6 2667,4 60,1% -66,7 -0,9%

Bugetul asigurărilor sociale de stat 9721,6 10589,9 12192,4 12028,8 965,9 13,6% -163,6 -1,3%

inclusiv transferuri2567,4 2828,1 3826,1 3660,1 283,1 29,4% -166 -4,3%

dintre care pentru acoperirea

deficitului 1025,1 1005,6 1221,5 1221,5 215,9 21,5% 0 0,0%

Fondurile de asigurare obligatorie de

asistenţă medicală 3870 4161 4654,5 4637,7 476,7 11,5% -16,8 -0,4%

inclusiv transferuri2043,2 2161,2 2200,4 2200,4 39,2 1,8% 0,0 0,0%

2012

executat

Executat 2014 fata de:

2014 executat 2013 precizat 20142013

executat

În structură, veniturile scontate ale bugetului public naţional se caracterizează

precum urmează:

Partea majoră din veniturile bugetului public național, continuă să o dețină

veniturile fiscale, astfel în anul 2014 acestea au constituit circa 83,9. Pe parcursul

anului 2014 la bugetul public național au fost acumulate venituri fiscale în sumă de 35

630,7 mil.lei, cu 362,4 mil.lei mai puțin decît suma precizată pe an. Comparativ cu

executat pe anul precedent, aceste încasări s-au majorat cu 3 457,5 mil.lei sau 10,7 la

sută.

Din totalul veniturilor fiscale (35 630,7 mil.lei), 44,9 la sută le revin impozitelor

directe (1 5997,0 mil.lei) și 49,8 la sută impozitele indirecte (17 738,0 mil.lei).

În suma totală a veniturilor bugetului public naţional, impozitele directe au fost

aprobate iniţial în sumă de 16 095,8 mil. lei, ca ulterior să fie precizate pînă la

15 974,4 mil. lei, astfel fiind micșorate cu 121,4 mil. lei preponderent din contul

reducerii încasărilor conribuțiilor la BASS. De facto, încasările impozitelor date în

anul 2014 au constituit 15 997,0 mil. lei, cu 22,6 mil. lei mai mult sau la nivel de

100,1 la sută faţă de prevederile anuale, comparativ cu anul 2013, încasările

impozitelor directe s-au majorat cu 1 701,6 mil. lei sau cu 11,9 la sută. Ca raportare în

PIB, ponderea acestor impozite s-a majorat în anul 2014 și a constituit 14,4% faţă de

14,2% - în anul 2013.

Pentru anul 2014, veniturile din impozitele indirecte au fost aprobate iniţial în

sumă de 18 516,7 mil. lei. Pe parcursul anului 2014, reieșind din tendințele dezvoltării

economiei și factorilor externi, sumele prognozate inițial au fost diminuate - cu 354,8

8

mil. lei și veniturile de la aceste impozite au constituit 18 161,9 mil. lei. Conform

rezultatelor atinse, în buget în 2014, impozite indirecte au fost colectate în sumă de

17 738,0 mil. lei sau la nivel de 97,7 la sută (cu 423,9 mil. lei mai puțin faţă de

precizat anual). În comparaţie cu anul 2013, încasările de la aceste impozite au crescut

cu 638,5 mil. lei sau cu 3,7 la sută. Ca pondere în PIB, impozitele indirecte în anul de

referință au reprezentat 15,9 % faţă de 17,0 % în anul 2013.

Este de menționat faptul că veniturile fiscale au crescut semnificativ în anul 2014

față de 2013, din contul încasărilor din vînzarea licențelor în sumă de 62,5 mil. euro

(echivalentul a 1 157,1 mil. lei), în urma adoptării Hotărîrii Guvernului nr. 419 din

19.06.2014 cu privire la modificarea și completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea

Guvernului nr. 116 din 11.02.2013, conform cărora au fost realizate licențe la cererea

furnizorilor care operează rețelele de comunicații electronice mobile celulare (SA

”Orange” Moldova, Moldcell, SA ”Moldtelecom”).

Veniturilor nefiscale s-au încasat în buget în sumă de 1 354,2 mil.lei și au depăși

nivelul sumei aprobate cu 365,1 mil lei preponderent din contul amenzilor și

sancțiunilor, acumulate pe parcursul anului și soldului profitului net, transferat la

buget de către Banca Națională a Moldovei pe rezultatele activității în anul 2013. Ca

pondere în suma totală a veniturilor acestea au constituit 3,2 la sută. Faţă de anul

2013, încasările date au rămas practic la același nivel. Ponderea lor în PIB a constituit

1,2%.

Încasările din mijloacele speciale ale instituțiilor bugetare au fost executate în

suma de 929,3 mil. lei sau la nivel de 96,0 la sută faţă de prevederile anuale. Ponderea

veniturilor date în PIB au înregistrat în anul 2014 - 0,83 % .

Veniturile fondurilor speciale au fost executate în suma de 404,6 mil. lei, cu 40,2

mil. lei sau cu 9,0 % mai puțin faţă de prevederile anuale stabilite. Ponderea acestor

venituri în PIB a constituit 0,36.

În anul 2014, conform acordurilor încheiate cu investitorii interni şi donatorii

externi, în buget, au fost executate debursări în formă de granturi în sumă de 4 127,1

mil. lei, dintre care, granturi externe - 4 046,5 mil. lei şi granturi interne - 80,6 mil. lei.

În comparație cu anul precedent, sumele debursate în formă de granturi s-au majorat

cu 2 043,3 mil. lei sau cu 98,1 la sută. Ponderea lor în PIB a constituit 3,7 %, fiind cu

1,6 % în creştere comparativ cu anul 2013.

În suma totală, granturile externe pentru susţinerea bugetului au constituit -

1 606,4 mil. lei, pentru implementarea proiectelor finanţate din surse externe au fost

debursate granturi în sumă de 2 307,1 mil. lei şi granturi externe pentru implementarea

unor programe în instituţiile bugetare - 133,0 mil. lei.

9

1.2.2. La cheltuieli

Partea de cheltuieli a bugetului public naţional a fost realizată la nivel de 94,1%

faţă de prevederile anuale şi constituie 44 393,1 mil.lei. Comparativ cu prevederile de

cheltueili pe anul 2014, cumulativ pe toate bugetele, n-au fost utilizate 2 770,8 mil.lei,

dintre care la bugetul de stat 1 633,0 mil.lei, la bugetele unităţilor administrativ-

teritoriale - 896,8 mil.lei, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile de asigurare

obligatorie de sistenţă medicală - cu 251,7 mil.lei şi 225,0 mil.lei respectiv. În raport

cu anul 2013, cheltuielile bugetului public naţional au fost în creştere cu 5 741,8

mil.lei sau cu 14,9 la sută.

Nivelul executării bugetelor, componente ale bugetului public naţional, a fost

influenţat direct şi indirect, atît de conjunctura economică regională cît şi de aspectele

politice legate de alegerile parlamentare, care au avut impact asupra procesului

decizional. Cu toate acestea, programele prioritare de cheltuieli, şi în special cele cu

caracter social, legate de protecţia categoriilor vulnerabile ale populației, au fost

asigurate în măsura cuvenită.

La nivel mai jos decît media pe bugetul public naţional (de 94,1%), s-au

valorificat alocaţiile bugetare în ramurile: completarea rezervelor de stat - 19,0%,

complexul pentru combustibil și energie - 42,7%, gospodăria comunală şi gospodăria

de exploatare a fondului de locuinţe - 88,6%, învățămînt- 91,1%, agricultura,

gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor - 91,2%, cultură, artă

sport și activități pentru tineret - 91,3% și justiție - 92,1%. Nivelul scăzut de utilizare a

mijloacelor la aceste grupe funcţionale este condiţionat atît de neexecutarea planurilor

de implementare a proiectelor finanţate din surse externe în aceste ramuri, cît și

cheltuielilor prevăzute la celelalte componente bugetare.

1.2.3. Balanța bugetului public național și finanțarea deficitului bugetar

Bugetul public național a înregistrat în anul 2014 in deficit de 1,75% în PIB. În

suma nominală deficitul bugetului public naţional a constituit 1 947,1 mil. lei. În

structura deficitului bugetului de stat îi revine un deficit de 1 630,9 mil. lei, bugetelor

unităţilor administrativ-teritoriale - 260,5 mil. lei, fondurilor asigurării obligatorii de

asistenţă medicală - 41,8 mil.lei, iar bugetul asigurărilor sociale de stat a înregistrat un

surplus de 9,3 mil. lei.

Deficitul bugetului public naţional a fost finanţat din contul surselor interne şi

externe (emisiunea VMS pe piața primară, intrări de împrumuturi externe),

mijloacelor din vînzarea şi privatizarea patrimoniului public şi din mijloace la conturi

ale bugetelor respective.

10

Evoluția deficitului bugetului public național pe anii 2012-2014 pe componentele

acestuia se prezintă în următorul tabel. mil. lei

2012 2013

Total BPN -1843.1 -1752.1 -1947.1

ponderea in PIB (%) -2.10% -1.75% -1.75%

Bugetul de stat -1584.7 -1464.8 -1631.0

ponderea in suma totala (%) 86.0% 83.6% 83.8%

Bugetele UAT -139.7 -88.9 -260.5


BASS -33.6 -126.3 9.3

ponderea in suma totala (%) 1.8% 7.2% -0.5%

FAOAM -81.2 -65.1 -41.8


2014

Executat

Evoluția surselor de finanțare a deficitului bugetului public național pe anii 2012-

2014 se prezintă în următorul tabel. mil. lei

2012 2013 2014

Total surse de finantare 1843.1 1751.8 1947.1

Finantarea internă netă 325.4 729.5 523.0

Finantarea externă netă 1215.3 516.2 1430.6

Mijloacele din vînzarea şi privatizarea patrimoniului public 304.7 320.6 427.6

Modificarea soldurilor la conturi -2.3 185.5 -434.1

executat

1.3. Executarea bugetului de stat în anul 2014

1.3.1. La venituri

Pentru anul 2014, bugetul de stat (toate componentele) la partea de venituri a fost

aprobat iniţial în sumă de 25 814,8 mil. lei.

Conform modificărilor operate prin legile nr.106 din 19.06.2014, nr.182 din

25.07.2014 și nr.183 din 28.09.2014, veniturile bugetului de stat au fost precizate în

sumă de 28 198,9 mil. lei, cu 2 384,1 mil. lei (9,2 la sută) mai mult decît volumul

aprobat iniţial. Astfel, veniturile componentei de bază au fost majorate cu 1 344,2 mil.

lei (5,8%), mijloacelor speciale - cu 92,4 mil. lei (13,2%), fondurilor speciale - cu

16,1 mil. lei (3,7%) şi proiectelor finanţate din surse externe - cu 927,1 mil. lei

(66,1%).

11

Conform raportului anual, încasările la bugetul de stat la venituri (toate

componentele) au fost realizate în sumă de 27 716,9 mil. lei, cu 1,7 la sută sau cu

482,0 mil. lei mai puţin decît prevederile anuale precizate. Totodată, în comparaţie cu

anul 2013, au fost încasate venituri cu 5 280,1 mil. lei sau cu 23,5 la sută mai mult.

Ponderea veniturilor bugetului de stat (toate componentele) în bugetul public

naţional a constituit 65,3%, și ca pondere în PIB - 24,9%. Față de anul 2013, ponderea

veniturilor bugetului de stat în bugetul public național s-a majorat cu 4,5%, iar

ponderea în PIB s-a majorat cu 2,5%.

În suma totală a veniturilor bugetului de stat, încasările de la veniturile fiscale au

constituit 21 929,2 mil. lei sau 79,1 la sută, veniturile nefiscale - 761,5 mil. lei sau 2,7

la sută, granturile - 3 929,4 mil. lei sau 14,2 la sută, veniturile din mijloacele speciale

ale instituţiilor bugetare - 651,4 mil. lei sau 2,3 la sută, veniturile fondurilor speciale -

388,2 mil. lei sau 1,4 la sută, transferurile la bugetul de stat de la bugetele de alt nivel

- 57,1 mil.lei sau 0,2 la sută.

Executarea veniturilor bugetului de stat pe componente se prezintă în următorul

tabel.

mil.lei

precizat executat (+;-) % (+;-) %

Bugetul de stat pe toate

componentele 22436.7 28198.9 27716.9 5280.2 23.5% -482 -1.7%

componenta de baza 20125.6 24647.4 24285.4 4159.8 20.7% -362.0 -1.5%

inclusiv transferuri 276.8 -276.8

proiectele finanțate din surse externe 1256.7 2330.7 2259.0 1002.3 79.8% -71.7 -3.1%

inclusiv transferuri 57.7 27.7 27.7 -30 -52.0%

mijloace speciale 701.9 790.6 786.7 84.8 12.1% -3.9 -0.5%

inclusiv transferuri 3.2 32.0 31.8 28.6 de 8.9 ori -0.2 -0.6%

fondurile speciale 385.6 446.1 401.4 15.8 4.1% -44.7 -10.0%

inclusiv transferuri 0.8 13.2 13.2 12.4 de 15.5 ori

2014

Executat 2014 fata de:

precizat initial 2014executat 20132013

executat

Conform modificărilor operate veniturile componentei de bază a bugetului de stat

au fost precizate pînă la sumă de 24 647,4 mil. lei și s-au majorat - cu 1 344,2 mil. lei

sau cu 5,8 la sută.

În cadrul componentelor, veniturile componentei de bază au fost executate în

sumă de 24 285,4 mil. lei, cu o diminuare de 362,0 mil. lei sau cu 1,5 la sută faţă de

volumul anual precizat.

Totodată comparativ cu anul 2013 încasările la componenta de bază s-au majorat

cu 4 159,8 mil. lei sau cu 20,7 la sută.

Impozitele directe au deținut 12% din volumul veniturilor componentei de bază a

bugetului de stat și au însumat 2 626,0 mil. lei. Ca urmare a întroducerii de la 1

ianuarie 2014 a noului sisitem de formare a bugetelor locale pentru 4 unități

12

administrativ-teritoriale (mun. Chișinău și raioanele Basarabeasca, Ocnița și Rîșcani),

și anume vărsarea la bugetul de stat a defalcărilor sumelor nealocate bugetelor UAT

de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe venitul

persoanelor juridice pe aceste 4 UAT, încasările impozitelor directe la bugetul de stat

s-au majorat de circa 3,3 ori, venitul respectiv fiind redistribuit către APL ca

transferuri cu destinație generală și specială.

Încasările impozitelor indirecte (TVA, accize, impozitele asupra comerţului

exterior şi operaţiunilor externe), în volumul veniturilor componentei de bază a

bugetului de stat 72,9 la sută și au constituit 17 700,0 mil. lei. În comparaţie cu anul

2013 au înregistrat o creştere - 652,5 mil. lei.

Încasările la taxa pe valoarea adăugată au constituit 12 815,0 mil.lei Față de

executat 2013, încasările la TVA au crescut cu 685,5 mil.lei sau cu 5,3 la sută.

În structură, încasările TVA la mărfurile produse şi serviciile prestate pe

teritoriul republicii au însumat 4 332,8 mil.lei cu 387,5 mil. lei mai mult față de 2013,

TVA la mărfurile importate - 10 892,3 mil.lei cu 786,3 mil. lei mai mult față de 2013.

Restituirile TVA la mărfurile și serviciile exportate și livrate cu cote reduse în 2014 au

atins nivelul de 2 410,2 mil. lei cu 488,3 mil. lei mai mult decît în 2013.

În anul 2014, încasările de la accize au fost în sumă de 3 427,1 mil. lei sau 19,4

la sută din suma impozitelor indirecte înregistrînd o deminuare în sumă de 73,1 mil.lei

comparativ cu anul 2013. Pe grupe acestea sunt: accizelor la produsele din tutun -

974,1 mil. lei, accizele la bere - 221,0 mil. lei, accizele la producția vinicolă și băuturi

alcoolice - 346,6 mil.lei, accizele la produsele petroliere - 1 262,8 mil.lei, accizele la

autoturisme - 675,1 mil. lei, accizele la alte mărfuri - 23,2 mil.lei, accizele la gaze

lichefiate - 171,3 mil.lei, accizele la bijuterii - 12,4 mil.lei. Toodată, restituirile la

accize au constitiut 259,4 mil. lei.

În structura încasărilor accizelor, ponderea majoră o dețin accizele la produsele

petroliere - 36,8 la sută, la produsele din tutun - 28,4 la sută, la autoturisme - 19,6 la

sută, la băuturile alcoolice tari - 10,1 la sută, la bere - 6,4 la sută.

În perioada de referinţă, încasările din impozitele asupra comerţului exterior şi

operaţiunilor externe au fost executate în sumă de 1 457,9 mil. lei sau 8,2 la sută din

totalul impozitelor indirecte. Comparativ cu 2013, aceste venituri au marcat o creștere

cu 40,7 mil. lei sau cu 9,7 la sută.

Încasările nefiscale în 2014 au constituit 749,6 mil. lei, sau 3,1 la sută din totalul

acumulărilor la bugetul de stat. În suma totală a încasărilor nefiscale, alte venituri din

activitate de întreprinzător şi din proprietate au constituit 320,9 mil. lei sau cu 2,2 la

sută mai puțin decît prevederile anuale (328,0 mil.lei), taxele şi plăţile administrative

- 231,0 mil. lei cu 4,5 la sută mai mult faţă de prevederile anuale (221,0 mil.lei),

amenzile şi sancţiunile administrative - 197,6 mil. lei cu 9,8 la sută mai mult decît

sumele prognozate (180,0 mil.lei).

13

Granturile externe pentru susţinerea bugetului au fost debursate în sumă de

1 606,4 mil. lei sau cu 8,2 mil. lei mai puţin faţă de prevederile anuale precizate

(1 614,6 mil. lei). Tranșele respective au fost primite de la Comisia Europeană: 1

489,3 mil.lei (79,7 mil.euro) și anume: pentru dezvoltarea sectorului rural - 244,7

mil.lei (13,3 mil.euro), pentru reforma în sectorul energetic - 212,8 mil.lei (11,6

mil.euro), pentru reforma sectorului justiției - 241,6 mil.lei (13,2 mil.euro), pentru

sectorul apă și canalizare - 261,2 mil. lei (13,7 mil.euro), pentru reforma sectorului

sănătății - 113,2 mil. lei (6,0 mil.euro), pentru reforma în domeniul finanțelor publice -

153,5 mil. lei (8,0 mil.euro), pentru implementarea acordului DCFTA - 153,5 mil. lei

(8,0 mil.euro), pentru liberalizarea regimului de vize - 108,8 mil. lei (5,8 mil.euro),

precum și din partea Guvernului României - 117,1 mil. lei (6,2 mil.euro): pentru

construcția gazoductului Iași-Ungheni - 98,5 mil. lei (5,2 mil. euro) și pentru

renovarea Muzeului Național de Arte - 18,6 mil. lei (1,0 mil. euro).

În structura bugetului de stat, componenta mijloace speciale ale instituţiilor

bugetare finanţate de la bugetul de stat, partea de venituri, a fost aprobată iniţial în

Legea bugetului de stat pe anul 2014, în sumă de 698,2 mil.lei. În rezultatul

modificărilor operate la legea menționată pe parcursul anului 2014, precum şi

modificările operate de executorii de buget în planurile de finanţare în baza

prevederilor art.18 (alin.) 1 litera a) din Legea bugetului de stat, volumul precizat al

mijloacelor menţionate a însumat la venituri - 790,6 mil. lei. Pe parcursul anului,

instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat au acumulat venituri din mijloacele

speciale în sumă de 786,7 mil. lei sau la nivel de 99,5 la sută din prevederile anuale

precizate. Comparativ cu anul 2013 încasările date s-au majorat - cu 84,8 mil. lei sau

cu 12,1 la sută.

La componenta fonduri speciale suma încasărilor anuale pe fonduri speciale a

constituit 401,3 mil.lei în creștere cu 15,7 la sută față de anul 2013.

La componenta proiecte finanţate din surse externe. În total, prevederile anuale

au constituit 2 330,7 mil. lei. Ţinînd cont de mersul realizării lucrărilor în proiectele

respective, pe parcursul anului au fost debursate din partea donatorilor externi granturi

în sumă de 2 219,3, mil. lei (echivalent 157,0 mil. dolari SUA), granturi interne în

sumă de 0,1 mil. lei, transferuri de la alte componente ale bugetului de stat şi bugetele

UAT - 27,7 mil. lei, alte încasări au constituit - 11,9 mil. lei.

Total, încasările au constituit 2 259,0 mil. lei sau cu 71,1 mil. lei mai puțin decît

suma precizată pe an, nivelul îndeplinirii sarcinii stabilite constituind 96,9 la sută.

Descifrarea detaliată pe tipuri de venituri se prevede în tabelul nr.3 la Nota

informativă.

14

1.3.2. La cheltuieli

Conform rezultatelor anului 2014, cheltuielile bugetului de stat pe toate

componentele au constituit 29 347,9 mil.lei, cu 1 633,0 mil.lei sau cu 5,3% sub nivelul

prevăzut pe an.

Comparativ cu anul 2013, cheltuielile realizate în anul 2014 sunt în creştere cu

5 446,7 mil.lei sau cu 22,8 la sută.

Cheltuielile bugetului de stat, în anii 2012-2014, pe componente se prezintă în

tabelul ce urmează. mil.lei

2013

executat

2014

prevăzut

2013

executat

2014

prevăzut

Total 21675.3 23901.2 30980.9 29347.7 5446.5 -1633.2 122.8 94.7

Componenta de baza 18226.8 20175.5 25185.9 24317.9 4142.4 -868.0 120.5 96.6

Mijloace speciale 1137.4 720.8 896.4 790.0 69.2 -106.4 109.6 88.1

Fonduri speciale 315.9 419.4 635.9 588.0 168.6 -47.9 140.2 92.5

Proiecte finantate din

surse externe 2001.9 2618.6 4278.5 3667.6 1049.0 -610.9 140.1 85.7

Denumirea indicatorului2012

executat

2013

executat

2014 2014 executat faţă de

prevăzut executat

devieri (+,-) %%

De la componenta de bază s-au efectuat cheltuieili cu 868,0 mil.lei mai puţin

decît s-a prevăzut, aceste devieri revenind, în special, pe seama neutilizării mijloacelor

prevăzute pentru fondul de eficiență energetică, alte obiecte de investiții și reparații

capitale, completarea rezervelor materiale de stat, precum și economiilor create în

cadrul unor programe de cheltuieli. La componenta mijloace speciale au rămas

neutilizate 106,4 mil.lei, la fonduri speciale - 47,9 mil.lei și la componenta proiecte

finanţate din surse externe - 610,9 mil.lei.

În aspect funcţional, un nivel mai jos de executare, decît media pe buget de

94,7%, se atestă la grupele: completarea rezervelor de stat - 19,0%, complexul pentru

combustibil și energie - 37,0%, învățămînt - 89,4%, cultură, artă sport și activități

pentru tineret - 90,7% agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și

gospodăria apelor - 91,2%, justiție - 92,1% și știință și inovare - 94,6%.

În aspect economic, cheltuielile curente au fost executate la nivel de 97,9% iar

cheltuielile capitale - la nivel de 87,3% faţă de prevederile anuale. Cheltuielile de

personal au fost finanţate la nivel de 99,1%, transferurile către populaţie - 96,2%,

transferurile în economie - 98,1% cheltuielile pentru mărfuri şi servicii - 95,9 %.

15

1.3.3. Balanța bugetului de stat și datoria de stat

Deficitul bugetului de stat în anul 2014 a constitui 1 631,0 mil. lei. În structură,

bugetul de stat sa soldat cu deficit: la componenta de bază - 32,5 mil.lei, componenta

mijloace speciale - 3,3 mil. lei, proiectele finanţate din surse externe - 1 408,6 mil. lei,

componenta fondurile speciale - 186,6 mil.lei.

Sursele de finanţare ale deficitului se constituie din:

a) la componenta de bază:

sursele interne - 399,6 mil. lei, dintre care emisiunea valorilor mobiliare de stat pe

piaţa primară în sumă de 492,7 mil. lei şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat

emise pentru stabilitatea financiară - în sumă de 93,1 mil. lei;

intrări de împrumuturi externe - 464,4 mil. lei împrumuturi din partea Băncii

Mondiale și IBRD, (echivalent 34,1 mil. dol. SUA, dintre care 3,82 mil. dol. SUA -

reforma educației (modernizarea școlilor de circumscripție), 30,3 mil. dol. SUA -

DPO-I);

pentru onorarea obligaţiunilor faţă de creditorii externi au fost utilizate - 705,9

mil. lei (echivalent 50,7 mil. dol. SUA);

mijloace din vânzarea şi privatizarea patrimoniului public - 191,4 mil. lei;

majorarea soldurilor mijloacelor băneşti la cont - 354,4 mil. lei.

b) la componenta mijloace speciale, deficitul a fost finanţat din contul soldurilor

mijloacelor băneşti la conturile instituţiilor bugetare în volum de 3,3 mil. lei;

c) la componenta fondurilor speciale deficitul a fost finanțat din contul soldurilor

mijloacelor bănești la conturile acestor fonduri în sumă de 186,6 mil. lei;

d) deficitul pe proiectele finanţate din surse externe a fost finanţat din

împrumuturi externe, în sumă de 1 668,9 mil. lei (echivalent a 118,9 mil. dol. SUA) și

din contul altor surse - 62,6 mil. lei. Soldul mijloacelor bănești la conturile acestor

proiecte au fost majorate cu 322,9 mil. lei.

II. Cadrul macroeconomic și bugetar-fiscal pe anul 2015

2.1. Prognoza indicatorilor macroeconomici

La estimarea indicatorilor macroeconomici pentru anul 2015 s-a luat în

consideraţie evoluţia economiei mondiale şi a ţărilor care sunt parteneri comerciali ai

ţării noastre (în primul rînd, scăderea economiei în Federația Rusă, agravarea situației

în Ucraina şi redresarea economiilor în ţările UE). Situaţia creată pe plan mondial va

determina activitatea pasivă din partea mediului de afaceri şi a consumului populaţiei,

ceea ce va avea impact asupra sectorului real al economiei şi a comerțului exterior.

16

Scenariu macroeconomic prezentat prevede o redresare treptată a situației

macroeconomice începînd cu anul 2016.

Conform estimărilor de prognoză, creşterea PIB pe fundalul factorilor menționați

va înceteni în anul 2015 pînă la -1,0%, iar pentru anii 2016-2017 se preconiozează o

creștere de 3-4 %. Creşterea anuală în termeni reali a producţiei industriale va înceteni

în anul 2015 la 4,0%, pentru următorii doi ani va restabilindu-se la circa 6%.

Producţia agricolă se preconizează să crescă în anul 2015 doar cu 1,0%, și cu 2% în

următorii ani de prognoză. Ritmului de creştere a investiţiilor în active materiale pe

termen lung va avea valori negative de (- 2,0) % în anul 2015, însă vor deveni sursa

principală de creștere economică pentru anii 2016-2017, cifrîndu-se în creșteri de circa

5-7 la sută.

Evoluția produsului intern brut pe anii 2012-2017 se prezintă în următorul grafic:

Reieşind din tendinţele de dezvoltare a agriculturii şi industriei, estimate

pentru anul 2015, dar luînd în considerare cererea externă redusă (în special, din

partea Federației Ruse și țărilor UE), exportul se va micșora cu 10% faţă de nivelul

anului 2014 şi va însuma 2 100 mil. dolari.

Datorită aşteptărilor negative, în ce privește evoluţia economiilor, în ţările

unde sunt încadraţi în muncă o bună parte a populaţiei noastre și deprecierea monedei

naționale în primele luni ale anului curent, se estimează, respectiv, un ritm de

diminuare a cererii interne faţă de produsele de import, determinînd astfel un volum al

importului de 4 500 mil. dolari, micșorîndu-se cu 15% față de anul 2014. La aceasta

va contribui, de asemenea, şi cererea joasă pentru materia primă de import din partea

producătorilor autohtoni.

Scenariul macroeconomic prevede că ritmurile de creștere a exporturilor se

vor restabili în anii 2016-2017 și vor constitui circa 7-9% anual. Factorii care vor

contribui la majorarea treptată a exporturilor în perioada de prognoză sunt: restabilirea

17

cererii externe, ofertei interne la produsele agricole, creşterea calitativă a exporturilor,

în special, datorită investiţiilor efectuate în extinderea şi reînnoirea bazei tehnologice,

şi, respectiv, integrarea produselor moldoveneşti în fluxurile internaţionale.

La fel și ritmurile de creștere a importurilor vor creşte în perioada de

prognoză cu circa 7-8% anual. Creşterea volumului importurilor va fi condiţionată de

restabilirea cererii interne, în special, pentru materia primă de import din partea

mediului de afaceri, precum și majorarea fluxului de investiţii.

Soldul negativ al balanţei comerciale se va majora de la 2400 mil. dolari în

anul 2015 pînă la 2750 mil. dolari în anul 2017.

Evoluția comerțului exterior, 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Export , mil. USD 2161,9 2428,3 2339,5 2100 2250 2450

modificarea procentuala anuala,% -2,5 12,3 -3,7 -10 7 9

Import, mil. USD 5212,9 5492,4 5317 4500 4800 5200

modificarea procentuala anuala,% 0,4 5,4 -3,2 -15 7 8

Soldul balantei comerciale, mil. USD -3051 -3064,1 -2977,5 -2400 -2550 -2750

% in PIB -41,9 -38,4 -37,5 -39,2 -40,2 -41,3

prognoza

Evoluția ratei inflației si a cursului de schimb, 2012-2017

Obiectivul principal al politicii monetare

pe termen mediu va rămîne și în continuare

menținerea ratei anuale a inflației în

intervalul de variație de 1.5 p.p. de la ținta

inflației de 5.0 la sută anual pentru tot

orizontul de prognoza. Rămînînd în intervalul

de variație, se estimează că rata inflaţiei

medie anuală va constitui 6,4% în anii 2015-

2016. Aceasta va fi condiţionată, în general,

de deprecierea monedei naționale pe

parcursul anilor 2014-2015. Pentru anul 2017

pe prognozează o revenire la rata medie anuală de 5%.

În ceea ce privește cursul de schimb mediu anual al monedei naţionale

acesta se estimează la nivel de circa 19,3 lei pentru un dolar SUA pentru anul 2015.

Principalii factori care vor influenţa modificarea cursului de schimb sunt diminuarea

intrărilor valutare de peste hotare și exporturilor, fluctuaţiile dolarului SUA pe pieţele

valutare internaţionale, precum și problemele în sectorul băncar. Pentru anii 2016-

18

2017 se prognozează fluctuaţii ale cursului de schimb al leului mediu anual între 20,4

lei şi 22,1 lei pentru un dolar SUA.

Evolutia cîștigului salarial mediu lunar

pe un salariat în economie, 2011-2017

În perioada anilor 2015-2017

cistigul salarial mediu lunar pe un

salariat în economie se va majora cu

circa 20,0 % şi va atinge 5 400,0 lei în

anul 2017. Fondul de remunerare a

muncii va crește practic cu același

ritm, atingînd suma de 38,1 mlrd. lei

sau 27,0% în raport cu PIB. Creşterea

cîștigului salarial nominal mediu lunar

şi a fondului de remunerare a muncii

va fi condiţionată de dezvoltarea sectorului privat, precum şi perfecţionarea

sistemului de salarizare şi motivare a angajaţilor în sectorul bugetar.

2.2. Politica bugetar-fiscală

2.2.1. Politica în domeniul veniturilor

La elaborarea proiectului de buget s-a ținut cont de obiectivele politicii fiscale

pe anul 2015, principalele amenmdamente de ordin fiscal fiind:

Măsurile de politică fiscală:

- majorarea tranşelor de venit impozabile, precum şi a scutirii anuale personale,

scutirii anuale personale majore şi scutirii anuale pentru persoanele întreţinute, prin

ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2015;

- acordarea pe o perioadă nedeterminată a facilităţii fiscale privind scutirea de

impozitul pe veniturile obţinute din dobînzile aferente valorilor mobiliare de stat;

- anularea facilităţilor fiscale acordate persoanelor juridice pentru veniturile

obţinute din dobînzile de la depozitele bancare depuse pe un termen ce depăşeşte 3 ani

şi valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni emise pe un termen ce

depăşeşte 3 ani;

- anularea scutirii de impozitul pe veniturile obţinute din creditele şi

împrumuturile acordate pe un termen de peste 3 ani şi în proporţie de 50% - pe venitul

obţinut din creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani către băncilor comerciale şi

organizaţiile de microfinanţare;

- introducerea unui sistem revăzut de cheltuieli permise spre deducere în scopuri

fiscale în partea ce ţine de reziduuri, deşeuri şi perisabilităţi naturale, precum şi

întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de directorii generali,

19

directorii executivi şi asimilaţi, precum şi conducătorii în domeniul administrativ, cu

revederea modului de trecere în cont a sumei TVA achitată pentru întreţinerea,

funcţionarea şi reparaţia autoturismelor;

- micşorarea limitei de deducere în scopuri fiscale a donaţiilor efectuate în

scopuri filantropice sau de sponsorizare de către persoanele fizice şi juridice în

favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice, organizaţiilor necomerciale,

precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial, de la 10% la 2% din venitul

impozabil;

- anularea scutirii de vărsarea la buget a sumei TVA aferente mărfurilor produse

şi serviciilor prestate de întreprinderile penitenciarelor;

- acordarea posibilităţii înregistrării benevole în calitate de contribuabil al TVA,

în cazul în care agentul economic intenţionează să efectueze livrări impozabile de

mărfuri şi servicii, cu excluderea plafonului actual de înregistrare de 100 000 lei;

- revederea facilităţii fiscale privind cota redusă a TVA de 8% pentru producţia

agricolă primară, prin aplicarea acesteia faţă de producţia din zootehnie în formă

naturală şi masă vie destinate reproducerii, fitotehnie şi horticultură în formă naturală;

- extinderea mecanismului de restituire a TVA la investiţii (cheltuieli) capitale

în clădiri de producţie;

- extinderea cotei zero a TVA pentru livrarea biomasei lemnoase, erbacee şi din

fructe, destinată producerii energiei termice şi apei calde ca şi livrarea energiei

termice şi apei calde din surse energetice;

- ajustarea la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2015 a cotelor accizelor

stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice, oxigen, azot, articole de bijuterie sau de

giuvaiergerie, autoturisme, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate), cu excepţia

combustibililor (benzina, motorina şi derivaţii acestora, gazele lichefiate şi naturale),

pentru care cota accizului se indexează la coeficientul de creştere anuală a produsului

intern brut nominal prognozat pentru anul 2015;

- micşorarea cotei accizului pentru păcură prin modificarea indicatorului de

ajustare a acesteia, altul decît pentru combustibili;

- ajustarea graduală a cotelor accizelor pentru ţigarete la nivelul ţărilor din

regiune, cît şi la practica europeană;

- extinderea dreptului de restituire a sumei accizului pentru toţi agenţii

economici ce efectuează exporturi de mărfuri supuse accizelor prelucrate şi/sau

fabricate în ţară, fie în mod independent, fie în baza contractului de comision;

- extinderea bazei impozabile a taxei pentru dispozitivele publicitare prin

impozitarea agenţilor economici care utilizează în scopuri proprii panouri pentru

reclamă sau publicitate în locul în care aceştia desfăşoară activitate economică;

- majorarea cotelor taxelor rutiere pentru autovehiculele înmatriculate în

Republica Moldova, cu 50%.

Măsurile de politică vamală:

- reglementarea conceptului de exportator aprobat privind simplificarea

procedurii de certificare a originii mărfurilor în cazul exporturilor sau importurilor

20

din/în ţările cu care este semnat un acord de comerţ liber ratificat de Republica

Moldova;

- introducerea termenului de exploatare de 10 ani admisibil la importul

motocicletelor.

2.2.2. Politica în domeniul cheltuielilor

Cheltuielile bugetului pe 2015 prevăd asigurarea implementării în continuare a

priorităţilor de politici, care derivă din Programul de activitate al Guvernului şi

documentele de politici naţionale şi sectoriale, aşa precum:

- reformarea sistemului educaţional;

- modernizarea sistemului şi sporirea calităţii serviciilor de sănătate;

- sustenabilitatea financiară a sistemului de pensii;

- sporirea calităţii şi eficienţei în justiţie şi combaterea corupţiei;

- dezvoltarea investiţiilor în infrastructura de drumuri;

- ameliorarea climatului de afaceri;

- alte priorităţi din cadrul sectoarelor, care fac subiectul strategiilor sectoriale de

cheltuieli.

2.2.3. Politica în domeniul datoriei de stat și finanțării deficitului bugetar

Politica în domeniul datoriei de stat externe este orientată spre contractarea

împrumuturilor de stat externe pe termen mediu și lung, ținând cont de frontiera

cost/risc.

Politica în domeniul datoriei de stat interne va fi orientată pe continuarea

dezvoltării pieței interne a valorilor mobiliare de stat.

Deficitul bugetar urmează a fi finanțat, atît din surse externe, cît și din surse

interne.

Finanțarea externă va fi pozitivă cu tendință ascendentă.

Finanțarea internă include venituri din comercializarea VMS pe piața internă,

inclusiv VMS convertite, și ca valoare netă va fi pozitivă constantă.

21

2.3. Estimarea bugetului public național pe anul 2015

2.3.1. Veniturile bugetului public național

Parametrii bugetului public naţional au fost estimaţi reieşind din obiectivele

politicilor bugetar-fiscale şi a prognozei indicatorilor macroeconomici pe anul 2015.

Veniturile globale ale bugetului public naţional se estimează în sumă de circa

45 109,9 mil. lei, cu 2 663,9 mil. lei sau cu 6,3 la sută mai mult faţă de executat în

anul 2014, iar ca pondere în PIB - la nivel de 38,1 la sută rămînînd la nivelul 2014.

Evoluţia veniturilor bugetului public naţional pe anii 2012-2015 se prezintă în

diagrama ce urmează.

În volumul total al veniturilor bugetului public național, veniturile administrate

de către organele Serviciului Fiscal de Stat vor constitui 24 178,9 mil.lei sau 53,6 la

sută, prevalînd suma executată pentru anul 2014 cu 438,8 mil.lei sau cu 1,8 la sută.

Veniturile care urmează a fi încasate prin organele Serviciului Vamal în totalul

veniturilor bugetului de public național vor constitui 17 456,6 mil.lei sau 38,7 la sută,

înregistrînd o depăşire a sumei executate pentru anul 2014 cu 2 031,5 mil.lei sau cu

13,2 la sută.

22

Evoluţia veniturilor pe componente a bugetului public naţional, pe anii 2012-

2015, se prezintă în următorul tabel. mil. lei

executat executat executat proiect (+;-) % (+;-) %

Bugetul Public National 35530,3 36899,2 42446,0 45109,9 8210,7 22,3% 2663,9 6,3%

Bugetul de stat 20090,7 22436,4 27716,9 30338,6 7902,2 35,2% 2621,7 9,5%

inclusiv transferuri 44,1 305,4 57,2 -305,4 -100,0% -57,2

Bugetele UAT 7880,9 9445,8 11086,9 10599,5 1153,7 12,2% -487,4 -4,4%

inclusiv transferuri 4278,1 4439,2 7106,6 7504,3 3065,1 69,0% 397,7 5,6%

Bugetul asigurărilor sociale de stat 9721,6 10589,9 12028,8 13478,3 2888,4 27,3% 1449,5 12,1%



deficitului 1025,1 1005,6 1221,5 1162,8 157,2 15,6% -58,7 -4,8%


asistenţă medicală 3870 4161 4637,7 4907,6 746,6 17,9% 269,9 5,8%


executat 20142012 2013 2014 2015 executat 2013

Proiect 2015 fata de

Tendințele acumulărilor de venituri pe componentele bugetului public național

(cu excepția transferurilor între componente), pe anii 2012-2015, se prezintă în

următorul grafic.

În structura bugetului public național, încasările veniturilor bugetului de stat

(fără transferuri de la alte bugete) dețin 67,3 la sută și vor însuma 30 338,6 mil. lei. În

comparație cu executat 2014 aceste venituri vor crește cu 2 678,8 mil.lei sau cu 9,6 la

sută.

Creșterea semnificativă a veniturilor bugetului de stat, în fond, se explică prin

faptul că, începînd cu 1 ianuarie 2015, se implementează pe tot teritoriul republicii,

noul sistem de stabilire a relațiilor între bugetul de stat și aceste bugete, cu preluarea la

23

finanțare la bugetul de stat a instituțiilor de învățămînt general și a competențelor

delegate autorităților publice locale, prin transferuri către aceste bugete.

Ponderea încasărilor la bugetul asigurărilor sociale de stat în bugetul public

național va constitui 21,3 la sută, fiind estimate în sumă de 9 088,0 mil.lei (fără

transferuri). Comparativ cu executatul anului 2014 veniturile proprii vor creşte cu

719,4 mil.lei sau cu 8,6 la sută.

Veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în structura

bugetului public național constituie 5,7 la sută, fiind prognozate în sumă de 2 588,1

mil.lei (fără transferuri). Comparativ cu executarea anului 2014 veniturile proprii ale

fondurilor date vor înregistra o creştere cu 150,8 mil.lei sau cu 6,2 la sută.

Veniturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în structura bugetului

public național vor deține 6,9 la sută și au fost prognozate în sumă de 3 095,2 mil.lei

(fără transferuri). Comparativ cu anul 2014, veniturile se estimează cu 885,1 mil.lei

mai puțin. Diminuarea veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe anul

2015 reiese ca rezultat a impactului modificărilor propuse la legislație în domeniul

finanțelor publice locale și implementarea acestora în întreaga țară începînd cu anul

2015.

Structura veniturilor bugetului public naţional pe grupuri de impozite pe anii

2012-2015 se prezintă în următoarea diagramă:

În structura veniturilor bugetului public naţional, partea majoră continuă să o

deţină veniturile fiscale, astfel în anul 2015 acestea vor constitui circa 86,6 la sută

(39 068,9 mil. lei), faţă de 83,9 la sută (35 630,7 mil. lei) în anul 2014 scontat. Din

totalul acestora, 44,1 la sută le revin impozitelor directe (17 233,8 mil. lei) şi 53,0 la

sută - impozitelor indirecte (20 708,9 mil. lei). Ca pondere în PIB impozitele directe

vor deține în anul 2015 - 14,6%, cu 0,2 p.p. mai mult decît executat 2014. În structura

impozitelor directe, prognozate pentru anul 2015 - 67,7 la sută revin contribuţiilor de

24

asigurări sociale de stat şi primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, care,

preponderent, vor fi determinate de majorarea fondului de remunerare a muncii.

Evoluția impozitelor directe pe anii 2012-2015 se prezintă în următoarea

diagramă:

Ponderea impozitelor pe venit în totalul impozitelor directe vor constitui 30,1

la sută, însumînd 5 203,0 mil.lei. Ca pondere în PIB, veniturile în cauză vor atinge

nivelul de 4,4 % și, se mențin la nivelul anului 2014.

În structura impozitelor directe, încasările impozitului pe venitul persoanelor

juridice se prognozează în sumă de 2 583,6 mil.lei, şi sporeşte faţă de suma executată

în anul 2014 cu 153,1 mil.lei sau 6,3 la sută. În totalul veniturilor bugetului public

naţional impozitul dat deţine 5,7 la sută şi în totalul impozitelor directe - 15,0 la sută.

Ponderea impozitului dat în PIB, se menţine la nivelul anului 2014 şi va constitui 2,2

la sută.

La determinarea bazei impozabile a impozitului pe venitul persoanelor juridice

pentru anul 2015, concomitent cu prognoza parametrilor dezvoltării sectorului real și

suma facilităților acordate agenților economici conform legislației, s-a ținut cont și de

datele generalizate ale declarațiilor fiscale a agenților economici la acest impozit

prezentate pe anul 2013 și estimările pe anul 2014.

Conform calculelor, cota efectivă către profitul impozabil a impozitului pe

venitul persoanelor juridice pentru anul 2015 (în mediu pe cele trei cote) se estimează

la nivel de 8,53%, față de cotele stabilite prin lege - 12%, 7% și, respectiv 3 %.

Impozitul pe venitul persoanelor fizice se prognozează în volum de

2 619,4 mil.lei, ceea ce constituie 5,8 la sută din suma totală a veniturilor bugetului

public național și 15,2 la sută din suma totală a impozitelor directe. Ponderea

veniturilor date în PIB va constitui 2,2%. Totodată în comparație cu executat în anul

2014 aceste încasări vor spori cu 172,4 mil.lei sau cu 7,0 la sută.

25

Pronosticul încasărilor impozitului pe venitul persoanelor fizice se axează pe

fondul de remunerare a muncii pe economia națională, numărul mediu de salariați luat

ca bază pentru calcularea salariului, cîștigul venitului mediu lunar pe economie

prognozat pe anul 2015, scutirile personale și pentru persoanele întreținute, scutirile

pentru contribuțiile individuale în bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile

obligatorii de asistență medicală și cotele pentru venitul impozabil stabilite pentru

anul 2015 în proiectul obiectivelor politicii bugetar-fiscale. Conform calculelor, cota

efectivă medie a impozitului pe venitul persoanelor fizice se estimează la nivel de

8,2% către fondul de remunerare a muncii prognozat pentru anul 2015.

Impozitele pe proprietate se prognozează în volum de 371,8 mil. lei și rămîn a

fi nesemnificative ca pondere atît în veniturile directe cît şi în PIB - 2,1% şi 0,4 %,

respectiv, reieșind din faptul că în anii 2015-2017 vor fi implementate următoarele

etape a evaluării și reevaluării bunurilor imobiliare.

Prognozele încasării impozitului funciar și a impozitului pe bunurilor imobiliare

pe anul 2015 au avut ca bază prevederile Titlului VI ”Impozitul pe bunurile

imobiliare” al Codului Fiscal și Legii cu privire la punerea în aplicare a Titlului IV al

Codului Fiscal și estimările prezentate de către autoritățile publice locale pe aceste

impozite.

Din suma totală a împozitelor pe bunurile imobiliare încasările de la impozitul

funciar vor constitui 185,8 mil. lei, iar impozitul pe bunurile imobiliare – 186,0 mil.

lei.

Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii sunt estimate în sumă de

9 082,9 mil. lei, ceea ce constituie 52,7 la sută din cuantumul impozitelor directe ale

bugetului public național. În comparație cu încasările anului 2014, veniturile în cauză

se vor majora cu 720,3 mil.lei sau cu 8,6 la sută.

Estimarea încasărilor contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a fost

efectuată reieșind din fondul de retribuire a muncii prognozat pentru anul 2015,

mărimea contribuțiilor stabilite pentru angajatori (23%), contribuțiile individuale ale

salariaților angajați (6%), și plățile individuale, stabilite pentru unele categorii de

persoane asigurate în dependență de mărimea cîștigului salarial mediu lunar pe

economie prognozat pentru anul 2015.

Încasările primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul

2015 au fost estimate reieșind din prognoza fondului de retribuire a muncii și tariful

primei de asigurare obligatorie de asistenți medicală stabilite pentru angajatori (4,0%)

și angajați (4,0%). În afară de aceasta au fost luate în calcul și sumele încasate de la

unele categorii de cetățeni, neasigurate de către angajatori și care individual procură

polițele medicale reieșind din costul pachetului unic pentru acordarea serviciilor

medicale, 4 320,0 lei după intrarea în vigoarea a Legii fondurilor de asigurare

obligatorie de asistență medicală.

26

Încasările primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul

2015 se estimează în sumă de 2 576,1 mil.lei, cu 161,6 mil.lei mai mult decît executat

2014. În suma totală a veniturilor bugetului public național veniturile date vor deține

5,7 la sută și în cuantumul impozitelor directe - 14,9 la sută.

Evoluţia impozitelor directe pe anii 2012-2015 se prezintă în următorul tabel: mil.lei


Impozite directe, total 13239.1 14295.5 16007.0 17233.8 2938.3 20.6% 1226.8 7.7%

impozitele pe venit 3991.1 4258.2 4887.5 5203.0 944.8 22.2% 315.5 6.5%

primele pentru asigurările

obligatorii de asistență

medicală 1797.5 1967.1 2414.5 2576.1 609.0 31.0% 161.6 6.7%

contribuțiile de asigurări

sociale de stat obligatorii 7150.0 7756.2 8362.6 9082.9 1326.7 17.1% 720.3 8.6%

impozitele pe proprietate 300.5 314.0 342.4 371.8 57.8 18.4% 29.4 8.6%


executat 2013 executat 20142012 2013 2014 2015

Impozitele indirecte, în anul 2015, rămîn a fi sursa principală de venituri ale

bugetului public naţional, și vor constitui 20 708,9 mil.lei sau 53,0 la sută din totalul

veniturilor fiscale. În comparație cu executat în anul 2014, impozitele date se vor

majora cu 2 970,9 mil.lei sau cu 16,7 la sută. Ca pondere în PIB, vor constitui 17,5%,

și vor crește cu 1,6 p.p. față de nivelul executat în anul 2014.

Evoluția impozitelor indirecte pe anii 2012-2015 se prezintă în următoarea

diagramă:

Principala sursă de venituri indirecte rămîne a fi TVA - 15 421,3 mil.lei sau

74,4 la sută, astfel va depăși nivelul executat în anul 2014 cu 20,0 la sută sau cu

2 569,3 mil.lei. Ca pondere în PIB, aceste venituri vor atinge nivelul de 13,0%, și vor

27

depăși nivelul anului 2014 cu 1,5 p.p. O altă sursă sînt accizele, care se prognozează

pentru anul 2015 în sumă de 3 930,0 mil.lei, cu 501,9 mil.lei mai mult față de anul

2014. Ca pondere în PIB, accizele vor înregistra 3,3% cu 0,2 p.p. mai mult față de

executat în anul 2014.

O altă componentă a acestor impozite sînt impozitele din comerţul exterior şi

operaţiunile externe, care se caracterizează printr-o descreștere în comparație cu anul

precedent - cu 100,2 mil.lei sau cu 0,7 la sută. Pe parcursul anului 2015 aceste încasări

vor însuma 1 357,7 mil lei și ca pondere în PIB va atinge un nivel de 1,1 %. Aceste

reduceri se explică prin punerea treptată în aplicare (începînd cu 1 septembrie 2014) a

Acordului privind Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica

Moldova şi Uniunea Europeană, care prevede liberalizarea graduală (până la 10 ani

din momentul semnării) a comerţului cu bunuri şi servicii, reducerea taxelor vamale,

barierelor tehnice şi netarifare, abolirea restricţiilor cantitative și revizuirea taxelor

pentru efectuarea procedurilor vamale conform standardelor OMC și UE.

Evoluţia impozitelor indirecte pe anii 2012-2015 se prezintă în următorul tabel.

mil.lei


Impozite indirecte, total 14851.9 17099.5 17738.0 20708.9 3609.4 21.1% 2970.9 16.7%

TVA 10671.8 12174.1 12852.0 15421.2 3247.1 26.7% 2569.2 20.0%

Accize 2893.6 3508.2 3428.1 3930.0 421.8 12.0% 501.9 14.6%

Impozitele asupra comerţului exterior si

operatiunilor externe 1286.5 1417.2 1457.9 1357.7 -59.5 -4.2% -100.2 -6.9%

2012 2013 2014 2015


executat 2013 executat 2014

Veniturile nefiscale şi veniturile fondurilor şi mijloacelor speciale pentru anul

2015 sunt estimate în sumă 2 274,7 mil.lei. Aceste venituri vor crește în comparație cu

executat 2014 cu 21,8 la sută sau cu 586,5 mil.lei, și anume veniturile nefiscale,

reieșind din unii factori care au influențat la diminuarea ca neplanificarea veniturilor

din amenzi și sancțiuni administrative la etapa elaborării proiectului de buget și

majorarea față de executat în anul 2014 vărsarea la buget a soldului profitului net al

BNM. Ca pondere în suma totală, aceste venituri, vor constitui - 7,3 la sută, iar ca

pondere în PIB - 2,8 la sută, cu 1,0 p.p. și 0,4 p. p. mai mult față de executat în anul

2014.

Evoluția veniturilor nefiscale, fondurilor speciale și mijloacelor speciale pe anii

2012-2015 se prezintă în următorul tabel: mil.lei


Încasări nefiscale, fonduri și

mijloace speciale 3030.6 2642.4 2688.2 3274.7 632.3 23.9% 586.5 21.8%

venituri nefiscale 1340.6 1351.8 1354.3 1863.0 511.2 37.8% 508.7 37.6%

mijloace speciale 1321.5 893.5 929.3 1007.4 113.9 12.7% 78.1 8.4%

fonduri speciale 368.5 397.1 404.6 404.3 7.2 1.8% -0.3 -0.1%

2012 2013 2014 2015



28

Pe parcursul anului 2015, Guvernul urmează să beneficieze de granturi din

partea partenerilor externi de dezvoltare, în sumă totală de circa 2 766,2 mil.lei (142,3

mil.dol.SUA), inclusiv pentru susţinerea bugetului - 896,7 mil.lei (46,47 mil.dol.SUA)

și pentru proiecte finanțate din surse externe - 1 848,7 mil.lei (95,8 mil. dol. SUA).

Totodată, granturile interne şi granturile externe contractate direct de instituțiile

publice vor însuma, respectiv, 6,3 mil.lei şi 14,5 mil.lei. În totalul veniturilor

bugetului public naţional, ponderea granturilor va constitui 6,1 la sută, iar în PIB -

2,3%.

Evoluţia intrărilor de granturi pe anii 2012-2015 se prezintă în următorul tabel:

mil.lei


Granturi, total 1636.4 2083.5 4127.2 2766.2 682.7 32.8% -1361.0 -33.0%

Granturi externe pentru sustinerea

bugetului 760.1 704.4 1606.5 896.7 192.3 27.3% -709.8 -44.2%

Granturi pentru proiecte finantate din

surse externe 734.7 1242.4 2307.1 1848.7 606.3 48.8% -458.4 -19.9%

Granturi externe pentru instituţiile

publice 87.5 100.7 132.9 14.5 -86.2 -85.6% -118.4 -89.1%

Granturi interne pentru institutiile

publice 30.3 29.1 80.6 6.3 -22.8 -78.4% -74.3 -92.2%

Granturi interne pentru proiecte

finantate din surse externe 23.8 6.9 0.1



2.3.2. Estimările la cheltuielile bugetului public național

Cheltuielile bugetului public naţional pe 2015 prevăd asigurarea

implementării priorităţilor de politici, care derivă din documentele de politici

naţionale şi sectoriale, caracteristice pentru fiecare componentă a bugetului public

naţional.

Pentru anul 2015, cheltuielile bugetului public naţional se estimează în sumă

de circa 49 605,4 mil. lei, cu o depăşire de 10 954,1 mil. lei faţă de rezultatele anului

2013 şi cu 5 212,3 mil. lei mai mult decît executat în anul 2014. Raportul cheltuielilor

publice către PIB se majorează de la 39,8 % - în anul 2014 pînă la 41,9 % - pe anul

2015.

29

Evoluţia cheltuielilor bugetului public naţional în anii 2012-2015, se prezintă

în diagrama ce urmează.

În structura cheltuielilor bugetului public naţional pe componente bugetare, în

anul 2015 partea majoră o reprezintă programele finanţate de la bugetul de stat, care

deţin circa 69,2% din cheltuielile publice, cu 3,0% mai mult față de executat 2014.

Evoluţia cheltuielilor pe componentele bugetului public naţional în anii 2012-

2015 (cu excepţia transferurilor între bugete), se prezintă în următoarea diagramă.

Comparativ cu anul 2014, cheltuielile bugetului public naţional pe componente

bugetare se modifică, respectiv: cheltuielile bugetului de stat se majorează cu 22,6 %,

cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează cu 12,8%, cheltuielile

fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se majorează cu 7,7%, iar

cheltuielile bugetelor UAT se reduc cu 3,4%. Diminuarea cheltuielilor bugetelor UAT

se explică prin faptul că în executarea bugetelor UAT pe anul 2014 stau transferurile

de la bugetul de stat din fonduri centralizate, dintre care: fondul rutier - 367,8 mil.lei,

30

fondurile ecologice - 364,2 mil.lei, fondul de reintegrare - 11,2 mil.lei, care nu pot fi

redistribuite la etapa elaborării proiectului de buget, acestea fiind repartizate pe

parcursul anului 2015.

Evoluţia cheltuielilor bugetului public naţional pe componente bugetare în anii

2012-2015, se prezintă în tabelul următor:

mil. lei

Executat

Proiect

2015

Proiect 2015 către

2012 2013 2014 executat 2013 executat 2014

+,- % +,- %

Bugetul public naţional, total 35 373,5 38 651,3 44 393,1 49 605,4 10 954,1 128,3 5 212,3 111,7

inclusiv:

Bugetul de stat, total 21 675,3 23 901,2 29 347,9 34 315,1 10 413,9 143,6 4 967,2 116,9

dintre care transferuri către alte bugete 8 888,6 9 428,5 12 967,1 14 214,1 4 785,6 150,8 1 247,0 109,6

Bugetul asigurărilor sociale de stat 9 755,1 10 716,2 12 019,5 13 566,5 2 850,3 126,6 1 547,0 112,9


asistenţă medicală 3 951,2 4 226,1 4 679,5 5 007,6 781,5 118,5 328,1 107,0

dintre care transferuri către alte bugete 12,9 1,2 28,5

-1,2

-28,5

Bugetele UAT 8 920,6 9 534,7 11 347,4 10930,3 1 395,6 114,6 -417,1 96,3 dintre care transferuri către alte bugete 31,2 304,2 28,7

-304,2

-28,7

În aspectul repartizării resurselor financiare pe ramuri, se atestă volumul

preponderent pentru domeniul social - 65,2% din totalul cheltuielilor publice. Ca

pondere în PIB, volumul de resurse pentru blocul de cheltuieli sociale reprezintă

27,4%, cu o creştere de 1,3% faţă de anul 2014.

Sectoarele din domeniul social şi, în mod special, domeniul învăţămîntului, vor

continua în anul 2015 reformele iniţiate întru obţinerea unei eficienţe mai mari a

utilizării resurselor în viitor, perspectivele de reformă fiind incluse în strategiile

sectoriale pe termen mediu şi lung.

Cheltuielile pentru domeniul economic consumă 17,2% din cheltuielile publice şi

reprezintă 7,2% din PIB, cu o majorare de 0,2 puncte procentuale în cheltuielile

publice totale şi 0,4 puncte procentuale în PIB.

Atît sub aspectul sectoarelor, cît şi sub aspectul categoriilor economice,

cheltuielile bugetului public naţional reflectă tendinţele programelor de cheltuieli şi

măsurile de reformă carcateristice ramurilor.

Structura cheltuielilor bugetului public naţional, pe principalele grupe

funcţionale, se prezintă în tabelul care urmează.

2012 executat 2013 executat 2014 executat 2015 proiect

mil.lei

ponde-rea în

total

(%)

ponde-

rea în PIB (%)

mil.lei

ponde-rea în

total

(%)

ponde-rea în

PIB

(%)

mil.lei

ponde-rea în

total

(%)

ponde-rea în

PIB

(%)

mil.lei

ponde-rea în

total

(%)

ponde-rea în

PIB

(%)

Servicii de stat

cu destinaţie

generală

1750,6 4,9 2,0 2084,0 5,4 2,1 2154,9 4,9 1,9 2106,7 4,2 1,8

Justitia şi jurisdicţia

constituţională

354,8 1,0 0,4 583,1 1,5 0,6 634,4 1,4 0,6 748,8 1,5 0,6

31


mil.lei

ponde-rea în

total

(%)

ponde-rea în

PIB (%)

mil.lei

ponde-rea în

total

(%)

ponde-rea în

PIB

(%)

mil.lei

ponde-rea în

total

(%)

ponde-rea în

PIB

(%)

mil.lei

ponde-rea în

total

(%)

ponde-rea în

PIB

(%)

Menţinerea ordinii publice,

apărarea şi

securitatea natională

1948,2 5,5 2,2 2190,0 5,7 2,2 2580,9 5,8 2,3 2908,1 5,9 2,5

Cheltuieli de

ordin social 24625,0 69,6 28,0 26003,3 67,3 25,9 29044,8 65,4 26,0 32352,8 65,2 27,4

Invatamintul 7397,0 20,9 8,4 7064,1 18,3 7,0 7823,6 17,6 7,0 8567,2 17,3 7,2 Cutura, arta,

sportul si

activitati pentru tineret

852,1 2,4 1,0 1020,1 2,6 1,0 1184,8 2,7 1,1 1215,1 2,4 1,0

Ocrotirea

sanatatii 4749,8 13,4 5,4 5226,9 13,5 5,2 5890,5 13,3 5,3 6563,8 13,2 5,6

Asigurarea si

asistenta sociala

11626,1 32,9 13,2 12692,2 32,8 12,7 14145,9 31,9 12,7 16006,7 32,3 13,5

Cheltuieli de

ordin economic

4611,3 13,0 5,2 5801,3 15,0 5,8 7625,1 17,2 6,8 8534,3 17,2 7,2

Agricultura,

gospodaria silvica si

gospodaria

apelor

1272,8 3,6 1,4 1386,4 3,6 1,4 2045,0 4,6 1,8 2605,2 5,3 2,2

Industria si

constructiile 45,0 0,1 0,1 58,1 0,2 0,1 59,6 0,1 0,1 64,3 0,1 0,1

Transporturi, gospodaria

drumurilor,

comunicatiile si informatica

2095,5 5,9 2,4 2680,3 6,9 2,7 3478,4 7,8 3,1 3368,5 6,8 2,8

Gospodaria

comunala si de exploatare a

fondului de

locuinte

810,6 2,3 0,9 1172,5 3,0 1,2 1497,4 3,4 1,3 1470,6 3,0 1,2

Complexul

pentru energie

si combustibil

189,0 0,5 0,2 252,6 0,7 0,3 221,3 0,5 0,2 602,0 1,2 0,5

Alte servicii

legate de

activitatea economica

198,4 0,6 0,2 251,4 0,7 0,3 323,4 0,7 0,3 423,7 0,9 0,4

Ştiinţa şi

inovare 355,4 1,0 0,4 338,9 0,9 0,3 390,0 0,9 0,3 425,2 0,9 0,4

Serviciul datoriei de stat

666,4 1,9 0,8 492,6 1,3 0,5 591,8 1,3 0,5 1281,9 2,6 1,1

Alte domenii 1061,8 3,0 1,2 1158,1 3,0 1,2 1371,2 3,1 1,2 1247,6 2,5 1,1

Total 35373,5 100,0 40,3 38651,3 100,0 38,5 44393,1 100,0 39,8 49605,4 100,0 41,9

Sub aspectul categoriilor economice, cheltuielile publice bugetate se

caracterizează precum urmează.

Cheltuielile curente pe anul 2015 sunt estimate în sumă de 40 047,7 mil.lei şi

reprezintă 80,7% din cheltuielile totale, cu o majorare de 1,7 puncte procentuale faţă

de anul 2014. Ca pondere în PIB, cheltuielile curente reprezintă 33,9%.

Cheltuielile capitale vor constitui circa 9 725,4 mil.lei, sau 19,6% din

cheltuielile totale şi 8,2 % din PIB. Comparativ cu anul 2014, acestea descresc atît ca

32

pondere în cheltuielile totale cu 1,8 puncte procentuale, cît şi raportate la PIB - cu 0,3

puncte procentuale.

Cheltuielile de personal în sectorul bugetar pe anul 2015 nu vor depăşi suma

de 10 764,9 mil.lei sau 9,1% în PIB. Comparativ cu suma cheltuielilor de personal

executată pe anul 2014, aceste cheltuieli, în valoare nominală, sînt în creştere cu

1 677,3 mil.lei, influențată, în fond, de implementarea măsurilor privind majorarea

salariilor angajaților din sectorul bugetar în anul 2014, extinderea activității și ariei de

acordare a serviciilor în domeniul educației, culturii și asistenței sociale, majorarea

cheltuielilor salariale ce ţin de instituirea unor noi instituţii, precum şi

profesionalizarea în ramurile „Apărarea națională” și „Menţinerea ordinii publice şi

securitatea naţională”, precum și alte măsuri de optimizări şi ajustări structurale.

Impactul măsurilor de majorare a salariilor din anul 2014 asupra bugetului

anului 2015 se estimează în suma de 1 210,9 mil. lei, inclusiv: pentru instituţiile

finanţate de la bugetul de stat - 514,5 mil. lei şi pentru instituţiile finanţate de la

bugetele unităţilor administrativ-teritoriale - 696,4 mil. lei.

Măsurile care au fost implementate în anul 2014 și au impact tranzitoriu pentru

anul 2015 sînt următoarele:

de la 01 ianuarie 2014 s-au îmbunătățit condițiile de salarizare ale personalului

din serviciile de asistență socială, cadrelor didactice de sprijin implicate în

școlarizarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, psihopedagogilor și altor

cadre didactice din instituțiile de asistență psihopedagogică, personalului medical

și altor specialiști din domeniul culturii angajați în instituțiile din sectorul bugetar

(creștere în medie peste 20 la sută);

de la 01 ianuarie 2014 a fost stabilit sporul pentru condiții speciale militariilor

prin contract (30 la sută);

începînd cu 01 octombrie 2014 a fost stabilit salariul minim in marime de 1000

lei față de 900 lei (majorare 15 la sută) pentru toți angajații salarizați conform

Rețelei Tarifare Unice;

în luna august a fost a stabilit și achitat premiul, în mărime de un salariu de

funcție cadrelor didactice, pentru anul de studii 2013-2014;

începînd cu 1 septembrie 2014 salariile cadrelor didactice au fost majorate cu 20

la sută;

de la 1 septembrie 2014 au fost stabilite sporuri pentru intensitate unor specialişti

cu funcţii complexe din toate domeniile de activitate, care nu beneficiau de acest

spor (creștere 20 la sută);

începînd cu 1 septembrie 2014 se acordă spor pentru vechime în muncă ajutorilor

de educatori şi spor pentru intensitatea muncii personalului medical din

instituțiile de invățămînt preuniversitar (creștere de la 20 pînă la 30 la sută);

de la 01 septembrie 2014 a fost majorat cuantumul sporului pentru gradul

științific de doctor și doctor habilitat;

33

începînd cu 01 septembrie 2014 s-au majorat salariile metodiștilor din centrele și

cabinetele medodice de pe lînga autoritățile publice;

de la 01 septembrie 2014, pentru angajații instituțiilor de învățămînt din zona de

securitate sînt stabilite și achitate suplimente la salariu (1000 lei).

întru executarea prevederilor Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.24 din

10.09.2013, prin Legea nr.146 din 17.07.2014 de la 10 septembrie 2013 au fost

stabilite condiții mai avantajoase de salarizare pentru funcționarii publici din

instanțele judecătorești.

Totodată în proiectul bugetului pe anul 2015 s-au prevăzut mijloace pentru

continuitatea implementării normelor salariale prevăzute în Legea nr.355-XVI din 23

decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea nr.48

din 22 martie 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici și Legea nr.328 din 23

decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor.

Pentru anul 2015, numărul de personal luat în calcul la estimarea cheltuielilor de

personal constituie 201 116,0 unităţi, inclusiv: în ramura „Învățămînt” - 109 670,5

unități. Numărul de personal la bugetul de stat va constitui 73 685,0 unități, inclusiv:

în ramura „Învățămînt” - 15 629,5 unități, iar la bugetele unităților administrativ-

teritoriale va constitui 127 431,0 unități, inclusiv: în ramura „Învățămînt” - 94 041,0

unități.

Evoluţia numărului de personal în sectorul bugetar în anii 2012-2015 (proiect),

inclusiv în ramura „Învățămînt”, pe bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-

teritoriale este prezentată în diagrama ce urmează:

34

Asupra majorării numărului unităților de personal a influențat crearea instituțiilor

și serviciilor sociale noi, deschiderea grădinițelor și grupelor noi în grădinițe,

prelungirea timpului de lucru a grădinițelor, deschiderea școlilor sportive și extinderea

activității acestora, deschiderea centrelor de tineret și căminelor culturale, acordarea

colectivelor de amatori titlu „Model”, instituirea posturilor teritoriale de salvatori și

pompieri, profesionalizarea forțelor armate (390,0 unități) și Trupelor de Carabinieri

(280,0 unități) și alte ajustări structurale.

Cheltuielile pentru mărfuri şi servicii, în anul 2015, sînt estimate în sumă de

10 599,2 mil.lei (9,0% din PIB), cu 947,1 mil. lei mai mult comparativ cu cele

executate pe anul 2014, dintre care componenta de bază a bugetului de stat

înregistrează o creștere de 456,5 mil. lei.

Transferurile în economie (în scopuri de producţie şi alte subsidii) în anul 2015

se estimează în sumă de 1 468,6 mil. lei sau 1,2% din PIB.

Transferurile către populaţie pentru anul 2015 vor deţine partea majoră, circa

30,9 % din cheltuielile totale (12,9% în PIB), însumînd 15 305,5 mil.lei, cu o majorare

de 1 710,3 mil.lei faţă de executat în anul 2014.

Cheltuielile pentru plata dobînzilor sînt prevăzute în sumă de 1 335,0 mil.lei

(dintre care aferente datoriei de stat - 1 281,9 mil. lei), mai mult faţă de executat în

anul 2014 - cu 711,1 mil.lei (de circa 2 ori).

Evoluţia cheltuielilor bugetului public naţional în anii 2012-2015 pe categorii

economice se prezintă în diagrama ce urmează.

35

2.3.3. Balanța bugetului public național

Pornind de la estimările veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanțare a

deficitului, cadrul financiar global al bugetului public național pe anul 2015, se

prezintă în următorul tabel. mil. lei

Proiect

2012 2013 2014 2015 (+,-) %

Venituri BPN 33530.3 36899.2 42446.0 45109.9 2663.9 6.3%

Ponderea în PIB (%) 38.0 36.7 38.1 38.1 0.1

Cheltuieli BPN 35373.4 38651.3 44393.0 49605.4 5212.4 11.7%

Ponderea în PIB (%) 40.1 38.5 39.8 41.9 2.1

Deficit BPN -1843.1 -1752.1 -1947.1 -4495.5 -2548.4 130.9%

Ponderea în PIB (%) -2.1 -1.7 -1.7 -3.8 -0.4

Produsul Intern Brut 88228 100510 111501 118300

Executat Devieri 2015 pr./ 2014 exec.

Evoluţia indicatorilor care caracterizează cadrul financiar global pe anii 2012-

2015 (ca pondere în PIB), se prezintă în următoarea diagramă.

Din volumul deficitului bugetului public național, estimat pentru anul 2015,

bugetului de stat îi revine - 3 976,5 mil.lei, bugetelor unităţilor administrativ teritoriale

- 330,8 mil. lei, iar bugetului asigurărilor sociale de stat - 88,2 mil. lei și fondurilor

asigurării obligatorii de asistenţă medical - 100,0 mil. lei.

36

Balanţa deficitului bugetului public naţional pe anii 2012-2015 și structura pe

componente, se prezintă în următorul tabel. mil.lei

Proiect

2012 2013 2014 2015

Total BPN -1843.1 -1751.8 -1947.1 -4495.5

inclusiv

Bugetul de stat -1584.7 -1464.4 -1631.0 -3976.5

ponderea in suma totala (%) 86.0% 83.6% 83.8% 88.5%

Bugetele UAT -139.7 -88.9 -260.5 -330.8


BASS -33.6 -126.3 9.3 -88.2

ponderea in suma totala (%) 1.8% 7.2% -0.5% 2.0%

FAOAM -81.2 -65.1 -41.8 -100.0


Executat

Finanţarea deficitului bugetului public naţional în anul 2015 se va efectua din

surse interne şi externe, inclusiv prin emisiuni şi răscumpărări de valori mobiliare de

stat, valorificarea împrumuturilor pentru finanţarea proiectelor din surse externe şi

pentru susţinerea bugetului, mijloacelor din vînzarea şi privatizarea bunurilor

proprietate publică, precum şi din mijloacele din solduri la conturile bugetelor

componente ale bugetului public național.

Evoluţia surselor de finanţare ale bugetului public naţional pe anii 2012-2015 se

prezintă în următorul tabel. mil.lei

proiect

2012 2013 2014 2015

Total surse de finantare 1843,1 1751,8 1947,1 4495,5

Finantarea internă netă 325,4 729,5 523,0 488,0

Finantarea externă netă 1215,3 516,2 1430,6 3106,8

Mijloacele din vînzarea şi privatizarea patrimoniului public 304,7 320,6 427,6 408,5

Modificarea soldurilor la conturi -2,3 185,5 -434,1 492,2

executat

2.4. Evaluarea riscurilor macroeconomice și bugetar-fiscale

Prognozele macroeconomice și estimările bugetare care stau la baza elaborării

proiectului de buget pe anul 2015 pot fi influențate de conjunctura economică

regională, dar și internațională nefavorabilă, care nu dă semne de îmbunătățire.

Economia Republicii Moldova, fiind o economie mică și deschisă, este foarte

sensibilă la șocurile externe.

37

Principalele surse de risc sunt:

Sursa de risc Probabilitatea

relativă a

riscului

Impactul în cazul

realizării

Măsuri de politici

necesare

Riscuri externe diminuarea continuă a exporturilor

către principalii parteneri comerciali,

cum sunt Federația Rusă și Ucraina, în

urma creșterii tensiunilor geopolitice și

impunerii embargourilor asupra

livrărilor producției agroalimentare

diminuare a remiterilor

presiunile dezinflaţioniste mondiale

încetinirea creșterii economice în

spațiul european

reducerea finanțării externe

Înalt

Mediu

Mediu

Înalt

Scăzut

Impact negativ

asupra economiei

naționale și în

rezultat impact

negative asupra

bugetului, care se va

manifesta prin

reducerea veniturilor

și nerespectarea țintei

de deficit bugetar.

Promovarea politicilor

macroeconomice

prudente, diversificarea

piețelor de desfacere

pentru producția

autohtonă menite să

atenueze efectele

negative externe asupra

economiei.

Identificarea surselor

alternative de finanțare a

proiectelor investiționale

Riscuri interne aprobarea pe parcursul anului a unor

modificări în legislația fiscală

nerealizarea veniturilor la nivelul

prezentat poate determina, modificări în

alocarea cheltuielilor (blocarea

cheltuielilor) în vederea respectării

ţintei de deficit

riscul valutar

rata dobânzii flotantă

creșterea semnificativă a tarifelor la

sursele energetice

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

Impact negativ

asupra realizării și

planificării bugetului,

care se va exprima în

reducerea veniturilor,

creșterea

costurilor/cheltuielilo

r bugetare,

nerespectarea țintei

de deficit,

instabilitate bugetara.

Creșterea datoriei

externe și interne.

Continuarea reformelor

structurale.

Promovarea politicii

bugetar fiscale prudente.

Intervenirea cu un șir de

măsuri de redresare în

cazul situațiilor de criză.

Totodată, este necesar de accentuat că încheierea unui program de colaborare cu

FMI, are o importanță majoră pentru asigurarea durabilității bugetului, atît pe termen

scurt, cît și pe termen mediu.

Lipsa unui astfel de program ar putea periclita obținerea suportului bugetar

extern, suma căruia, în proiectul bugetului de stat, este de circa 2 238,1 mil. lei

(echivalentul a circa 116,0 mil. dolari SUA), dintre care granturi - 896,8 mil. lei

(echivalentul a 46,5 mil. dolari SUA) și împrumuturi - 1 341,4 mil. lei (echivalentul a

69,5 mil. dolari SUA).

Totodată, în ceea ce privește obținerea suportului bugetar extern, este necesar de

menționat riscul intern - în cazul cînd autoritățile publice nu vor realiza măsurile de

politici prevăzute în matricele de politici pe fiecare program de suport bugetar în

parte, suportul respectiv va fi redus.

38

III. Proiectul bugetului de stat pe anul 2015

3.1 Veniturile bugetului de stat

În anul 2015, la bugetul de stat, se preconizează acumularea veniturilor pe toate

componentele în sumă totală de 30 338,6 mil.lei, cu o creştere faţă de executat 2014 -

de 2 621,8 mil. lei sau 9,5 la sută. Ponderea veniturilor bugetului de stat în raport cu

PIB se estimează la nivel de 25,6 % în creștere cu 0,7 puncte procentuale comparativ

cu 2014 executat.

Evoluţia veniturilor bugetului de stat pe anii 2012-2015, ca pondere în PIB, se

prezintă în următoarea diagramă.

Evoluţia veniturilor bugetului de stat pe componente pe anii 2012–2015 se

prezintă în următorul tabel. mil.lei


Bugetul de stat, total 18965.6 22436.4 27716.8 30338.6 7902.2 35.2% 2621.8 9.5%

Componenta de bază 17791.9 20125.6 24285.4 27354.4 7228.8 35.9% 3069 12.6%

inclusiv

transferuri de la alte

componente ale bugetului de stat

transferuri de la bugetele UAT 276.8 -276.8 -100.0%

Mijloace speciale 1173.3 701.6 786.8 741.1 39.5 5.6% -45.7 -5.8%

inclusiv

transferuri de la FAOAM 12.9 28.5 0 -28.5 -100.0%

transferuri de la bugetele UAT 0.5 1.8 32.0 -1.8 -100.0% -32 -100.0%

inclusiv transferuri de la alte

componente ale bugetului de stat1.4 0.2 -1.4 -100.0% -0.2

Fonduri speciale 359.1 385.6 401.4 411.4 25.8 6.7% 10 2.5%

inclusiv


componente ale bugetului de stat 0.8 0.6 13.0 17.6 17 4.6 35.4%

transferuri de la bugetele UAT 0.4 0.2 0.2 -0.2 -100.0% -0.2 -100.0%

Proiecte finanțate din surse

externe 668.3 1256.7 2258.8 1849.3 592.6 47.2% -409.5 -18.1%

inclusiv

venituri nefiscale 11.9 0.6 0.6 -11.3


componente ale bugetului de stat 32.3 2.4 -32.3 -100.0%

transferuri de la bugetele UAT 5.2 25.4 25.3 -25.4 -100.0%


2012 2013 2014 2015 executat 2013 executat 2014

39

Din suma totală a veniturilor componentei de bază a bugetului de stat, veniturile

destinate special pentru implementarea unor programe și măsuri prevăzute în buget

pentru anul 2015 vor însuma 2 615,1 mil.lei sau 8,6 la sută. Aceste venituri vor fi

direcționate pentru: cheltuielile de întreținere a drumurilor publice (taxele rutiere,

accizele la benzină și motorină) - 1 523,5 mil.lei; fondul național de dezvoltare

regională - 194,9 mil.lei, implementarea programelor sectoriale din contul suportului

bugetar în cadrul programelor de suport al politicilor sectoriale, acordat de către

Uniunea Europeană (reforma sectorului energetic, stimularea economiei în zonele

rurale, reforma justiției și educației vocaționale) - 896,7 mil.lei.

În cuantumul veniturilor bugetului de stat prognozate pentru anul 2015, partea

preponderentă - 82,9 la sută sau 25 145,1 mil. lei o deţin încasările veniturilor fiscale,

cu o creştere faţă de executat în 2014 de 14,7 la sută sau cu 3 215,9 mil.lei. Ca

pondere în PIB, aceste venituri vor atinge nivelul de 21,3%, cu 1,6 p. p. mai mult faţă

de executat în 2014.

Veniturile nefiscale vor constitui - 1 313,2 mil.lei şi vor crește în comparaţie cu

2014 (fără amenzi și sancțiuni) cu 749,4 mil.lei sau cu 75,2 la sută. Ca pondere în PIB

și în suma totală, veniturile nefiscale vor constitui 1,1% şi 4,3 la sută, respectiv.

Intrările de granturi pentru susţinerea bugetului şi pentru proiectele finanţate din

surse externe, conform acordurilor semnate cu donatorii externi, precum și granturile

interne și externe pentru instituțiile bugetare se prognozează în sumă de 2 766,2 mil.

lei cu o descreștere faţă de executat în 2014 de 29,6 la sută sau cu 1 163,0 mil.lei. Ca

pondere în suma totală a veniturilor bugetului de stat acestea vor constitui 9,1 la sută

şi în raport cu PIB - 2,3 %.

Veniturile proprii ale fondurilor speciale şi mijloacelor speciale (fără granturi)

se prognozează în sumă de 393,8 mil.lei şi 720,3 mil.lei, respectiv. Ca pondere în

suma totală a veniturilor bugetului de stat, acestea vor constitui 1,3 la sută şi 2,4 la

sută respectiv, şi în raport cu PIB - 0,3 % şi 0,6 %, respectiv.

Structura detaliată pe grupuri de venituri şi tipuri de impozite a bugetului de stat

se prezintă în tabelul nr.3 la Nota informativă.

În continuare se prezintă o analiza succintă pe grupuri de venituri, pe tipuri de

impozite și taxe.

Veniturile fiscale. Din suma totală a veniturilor fiscale, 15,0 la sută sau 3 717,6

mil.lei revin impozitelor directe (impozitul pe venitul persoanelor fizice și juridice),

iar 82,2 la sută sau 20 674,3 mil.lei - impozitelor indirecte (TVA, accize, impozitele

asupra comerțului exterior).

Ca urmare a introducerii modificărilor propuse la legislație în domeniul

finanțelor publice locale începînd cu 1 ianuarie 2015 pentru întreg teritoriu țării,

defalcările sumelor nealocate de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, pentru anul

2015 se prognozează încasări în sumă de 1 164,2 mil.lei. Ponderea acestui impozit în

suma totală a impozitelor directe - 31,3 la sută.

40

De la impozitul pe venitul persoanelor juridice se prevăd încasări totalmente în

bugetul de stat (cu excepția UTA Găgăuzia), ca rezultat al implementării noului sistem

a relațiilor UAT cu bugetul de stat. Aceste încasări va constitui 2 634,5 mil. lei, vor

crește în comparaţie cu anul 2014 cu 716,5 mil. lei sau 39,0 %, iar în suma totală a

impozitelor directe - 68,7 la sută.

Impozitele indirecte. Pentru anul 2015 încasările impozitelor indirecte se

preconizează în volum de 20 674,3 mil.lei, cu o depășire a veniturilor executate în

anul 2014 de 16,8 la sută sau cu 2 974,3 mil.lei. Ponderea lor în suma totală a

veniturilor va constitui 68,1 la sută, iar raportate la PIB se estimează la nivel de

17,5%, majorîndu-se faţă de nivelul anului 2014 cu 1,6 p.p. Impozitele indirecte vor

continua și în anul 2015 să prezinte baza principală de venituri ale bugetului de stat.

Evoluţia impozitelor indirecte pe anii 2012-2015 se reflectă în următorul grafic:

Încasările taxei pe valoarea adăugată (nete) rămîn a fi și în continuare,

principala sursă de venituri indirecte. În bugetul de stat pentru anul 2015 se

preconizează a fi încasate venituri din TVA în sumă de 15 388,3 mil.lei, cu o creștere

față de 2014 de 20,0 la sută sau cu 2 573,3 mil.lei. În volumul total al veniturilor

bugetului de stat, TVA va constitui 50,2 la sută şi în PIB - 13,0 %.

41

Dinamica încasărilor TVA pe anii 2012-2015 se prezintă în graficul ce urmează.

Încasările taxei pe valoarea adăugată pentru anul 2015, au fost estimate avînd ca

bază tendințele a creșterii consumului intern prognoza volumului importului,

fluctuaţia cursului de schimb al monedei naţionale, prognoza importurilor și

îmbunătăţirea administrării fiscale şi vamale.

Încasările din taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate

pe teritoriul republicii pentru anul 2015 se estimează în sumă de 4 812,8 mil.lei şi vor

creşte în comparaţie cu anul 2014 cu 480,0 mil.lei sau cu 11,1 la sută. În rezultatul

scăderii exporturilor, vor diminua ritmurile de creștere a prețurilor interne, în urma

majorării ofertei pe piața locală ce va contribui la creșterea consumului și respectiv a

TVA la produsele și serviciile prestate pe teritoriul republicii. Cota efectivă TVA la

mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul republicii în consumul intern se

estimează la nivel de 4,1 la sută.

Încasările TVA de la mărfurile importate se estimează în volum de 12 575,5 mil.

lei. Comparativ cu 2014, încasările date vor fi în creştere cu 1 683,1 mil. lei sau cu

15,5 la sută reieșind din estimările importurilor și structura acestora, fluctuația

cursului de schimb și înbunătățirii administrației vamale. Diminuarea prețurilor la

petrol pe piețele internaționale și prețurile de import la gazele naturale va da

posibilitate de a majora importurile la mărfurile care se impun cota standart TVA față

cotele reduse și respectiv încasările vor crește. Cota efectivă TVA la mărfurile

importate în volumul importurilor se estimează la nivel de 14,5 la sută.

Restituirea taxei pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile impuse la cota

„zero” şi la cote reduse, se estimează în sumă de 2 000,0 mil.lei şi constituie 11,5 la

sută din suma TVA prognozată pentru încasare la buget. Ca pondere în PIB aceste

42

operațiuni constituie circa 1,7 la la sută. Reducerea restituirii TVA față de anul 2014

se explică prin faptul reducerii exportuluiîn 2015 față de 2014 cu 10,0 la sută.

Încasările accizelor (nete) în bugetul de stat se prognozează în sumă de 3 928,3

mil.lei şi vor creşte faţă de suma executată în anul 2014 cu 501,2 mil.lei sau cu

14,6 la sută. Ponderea accizelor în totalul impozitelor indirecte va constitui

19,0 la sută şi în totalul veniturilor bugetului de stat - 12,6 la sută.

Din suma încasărilor din accize pentru anul 2015 - 3 463,9 mil.lei sau

82,4 la sută se preconizează la mărfurile importate şi 739,4 mil.lei sau 17,6 la sută - la

mărfurile produse pe teritoriul republicii.

În structura accizelor, 34,0 la sută le revine produselor petroliere, 28,9 la sută -

produselor din tutun, 17,1 la sută - autoturismelor importate, 9,2 la sută - vinuri şi

băuturile alcoolice tari, 5,6 la sută - berii, 4,3 la sută - gazelor lichefiate şi 0,9 la sută -

alte produse accizate.

Totodată, pentru mărfurile supuse accizelor, se prevăd restituiri din buget în

sumă de 275,0 mil.lei, care vor fi utilizate pentru restituirea accizelor la produsele

petroliere și pentru producția alcoolică (rachiu, lichioruri, divinuri, băuturi spirtoase,

ș.a.). Ca pondere în PIB aceste operaţiuni constituie 0,2%, iar în suma încasărilor la

accize - 6,5 la sută.

Dinamica încasării accizelor pe tipuri de mărfuri accizate pe anii 2012-2015 se

prezintă în următorul grafic.

43

Încasările impozitelor din comerţul exterior şi operaţiunile externe se

prognozează în sumă de 1 357,7 mil.lei, cu 100,2 mil.lei sau 6,9 la p.p. mai puțin

decît executat în anul 2014. În suma totală a veniturilor bugetului de stat încasările

respective vor constitui 4,4 la sută, în suma impozitelor indirecte - 6,6 la sută şi în

PIB - 1,1%.

Aceste reduceri de prognoza, se explică prin punerea treptată în aplicare

începînd cu 1 septembrie 2014 a Acordului privind Zona de Liber Schimb Aprofundat

şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, care prevede

liberalizarea graduală (până la 10 ani din momentul semnării) a comerţului cu bunuri

şi servicii, reducerea taxelor vamale, barierelor tehnice şi netarifare, abolirea

restricţiilor cantitative și revizuirea taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale

conform standardelor OMC și UE.

Pentru anul 2015 încasările de la aplicarea tarifului vamal se prognozează în

sumă de 1 003,1 mil.lei, ce constituie 73,9 la sută din suma totală a impozitelor din

comerţul exterior şi operaţiunile externe. Comparativ cu 2014 încasările date se vor

reduce cu 50,5 mil.lei sau cu 4,1 p.p. Încasările taxei pentru efectuarea procedurilor

vamale vor constitui 311,3 mil.lei și fiind în descreștere în comparaţie cu 2014 cu

55,3 mil.lei sau cu 15,1 p.p.

Ţinînd cont de prevederile legislaţiei vizînd regimul de vize pentru cetăţenii

străini și acordarea serviciilor de către instituțiile serviciului diplomatic precum și

fluctuația cursului de schimb, încasările din taxele consulare se prognozează în sumă

de 43,4 mil.lei. Comparativ cu 2014 aceste încasări crescînd cu 5,6 mil. lei ca rezultat

al fluctuației cursului de schimb.

Alte venituri şi veniturile nefiscale. În grupul dat, conform clasificaţiei bugetare,

sînt incluse o parte din taxe ce revin în capitolele „Impozite interne pe mărfuri şi

servicii”, „Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate”, „Taxele şi

plăţile administrative”, „Amenzile şi sancţiunile administrative”.

Încasările acestor venituri au fost estimate reieşind din prevederile Codului fiscal,

dinamica încasării veniturilor date în anii precedenţi, precum şi din măsurile din

obiectivele politicii fiscale pentru anul 2015. În total, veniturile la grupa dată sînt

estimate în sumă de 2 066,4 mil.lei. Faţă de executat 2014 încasările veniturilor

respective se estimează cu o descreștere de 298,4 mil. lei sau cu 12,6 p.p. Ponderea

încasărilor date în PIB este de 1,7 la sută față de 2,1 la sută în anul 2014.

44

Evoluția veniturilor nefiscale și altor venituri pe anii 2012-2015 se prezintă în

următoarea diagramă.

Încasările taxelor rutiere se prognozează pentru anul 2015 în cuantum de

380,8 mil.lei și au fost estimate reieşind din numărul unităţilor de transport la care vor

fi calculate taxe, cursul de schimb al monedei naţionale și mărimea taxelor stabilite în

titlul IX al Codului fiscal, inclusiv propuneri de majorare cu 50,0 la sută a taxei pentru

folosirea drumurilor de către autovehicolele înmatriculate în Republica Moldova.

Din suma totală a taxelor rutiere, taxa pentru folosirea drumurilor de către

autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a fost prognozată în sumă de

295,7 mil.lei (50 la sută conform legislaţiei existente se transferă la bugetele UAT),

vinieta - 60,9 mil.lei, taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere

internaţionale - în sumă de 9,1 mil.lei, alte taxe rutiere - 15,1 mil.lei.

Încasările taxei de licenţă pentru anumite genuri de activitate vor însuma în anul

de prognoză 370,0 mil.lei. Această sumă include circa 220,0 mil lei (20 mil. euro)

peconizate din vinzarea licențelor de către ANRCETI conform Hotărîrii Guvernului

nr.116 din 11 februarie 2013 “Cu privire la aprobarea Programului de management al

spectrului de frecvențe radio pe anii 2013-2020”, iar restul sumelor încasate de la

licențele eliberate conform Legii nr.451-XV din 30.07.2001.

Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate vor constitui

1 106,7 mil.lei. Comparativ cu anul 2014 aceste încasări vor crește cu 785,8 mil. lei

sau de 3,4 ori preponderent din contul majorării încasărilor de la profitul net al BNM

care urmează a fi transferat la buget, precum și din contul dobînzilor aferente

mijloacelor bugetare în instituțiile bancare.

45

Se estimează că conform rezultatelor activității în anul 2014, în anul 2015 la

buget vor fi transferate dividende aferente cotei de participare a statului în societăţile

pe acțiuni în sumă de 73,0 mil.lei. Defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat

(30 la sută din profitul net) se prognozează în sumă de 35,2 mil.lei. Aceste încasări

sunt estimate reieșind din rezultatele scontate ale administrării și deetatizării

proprietății publice de stat pe anul 2014. Comparativ cu anul 2014 aceste încasări vor

fi mai mici cu 19,3 mil. lei.

În anul 2015 conform rezultatelor activităților din anul 2014 ale BNM, în buget a

fost transferat soldul profitului net în sumă de 889,4 mil. lei. Comparativ cu anul 2014

s-a transferat mai mult cu 764.4 mil.lei.

Dobînzile de la creditele acordate (recreditate) de la bugetul de stat se estimează

în sumă de 87,0 mil.lei (se majorează din contul fluctuației cursului de schimb valutar)

dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale Trezoreriei de

Stat - 18,9 mil.lei şi dobînzile de la soldurile mijloacelor băneşti la conturile curente

ale proiectelor finanţate din surse externe - 3,2 mil.lei. Este de menționat faptul că la

data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2015, Trezoreria de Stat va

prelua asupra sa deservirea tuturor conturilor bancare, inclusiv și a bugetelor UAT, și

odată cu aceasta dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare

vor fi încasate totalmente la bugetul de stat.

Încasările taxei de stat, în anul 2015, vor constitui 160,0 mil.lei sau 77,5 la sută

din totalul taxelor și plăților administrative, taxa specială pentru asigurarea stabilității

financiare - 6,9 mil.lei sau 3,3 la sută, încasările de la investitorii sau proprietarii

construcțiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcție - 13,6 mil.lei

sau 6,6 la sută și alte taxe și plăți - în sumă de 25,9 mil.lei sau 12,5 la sută.

Amenzile şi sancţiunile administrative. La elaborarea proiectului bugetului de

stat, veniturile din amenzi și sancțiuni administrative nu sunt estimate.

Granturile. Conform acordurilor încheiate cu donatorii externi și interni, intrările

din granturi se prevăd în sumă de 2 766,2 mil.lei, ceea ce în raport cu veniturile totale

constituie 9,1%. Această sumă include granturi pentru susţinerea bugetului în sumă de

896,8 mil.lei (echivalentul a 46,47 mil.dolari SUA), granturi pentru finanţarea

proiectelor din surse externe - 1 848,7 mil.lei (echivalentul a 95,8 mil. dolari SUA) și

granturi interne și externe pentru instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat,

conform acordurilor bilaterale încheiate cu donatorii interni și externi, în sumă de 6,3

mil.lei și 14,5 mil.lei, respectiv.

46

Evoluţia intrărilor de granturi externe (fără instituțiile bugetare) în anii 2012-

2015 se prezintă în următorul tabel:

mil.lei


Total granturi 1558.1 1958.0 3913.6 2745.4 787.4 40.2% -1168.2 -29.8%

inclusiv

- pentru susținerea bugetului 760.1 704.4 1606.5 896.7 192.3 27.3% -709.8 -44.2%

-pentru proiecte finanțate din

surse externe 708.5 1188.5 2307.1 1848.7 660.2 55.5% -458.4 -19.9%



Conform destinației, granturile pentru realizarea proiectelor finanțate din surse

externe reprezintă 67,3% din suma totală planificată a granturilor externe; iar pentru

susținerea bugetului reprezintă 32,7% din suma totală prognozată a granturilor

externe.

Pentru, anul 2015, donatorul principal al Guvernului Republicii Moldova va fi

Guvernul SUA, astfel, din contul grantului contractat în anul 2010 vor fi valorificate

mijloace financiare pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe în sumă

totală de 1 396,4 mil. lei (echivalentul a 72,4 mil. dolari SUA), ceea ce reprezintă o

pondere de 50,9% din totalul intrărilor de granturi externe.

Un alt donator important rămîne Comisia Europeană, din contul căreia vor fi

valorificate mijloace financiare în sumă totală de 1 086,7 mil. lei (echivalentul a 56,3

mil. dolari SUA) ceea ce reprezintă o pondere de 39,6% din totalul intrărilor de

granturi externe, inclusiv 29,8% vor fi destinate pentru susținerea bugetului, iar 9,8%

vor fi destinate realizării proiectelor finanțate din surse externe.

Pentru anul 2015, Comisia Europeană va acorda finanțare sub formă de granturi

externe pentru susținerea bugetului. Aceste surse vor fi îndreptate pentru reforma în

sectorul justiției - 280,5 mil. lei (echivalentul 14,5 mil. dolari SUA), stimularea

economiei în zonele rurale - 250,8 mil. lei (echivalentul 13,0 mil. dolari SUA), suport

pentru sectorul energetic - 220,0 mil. lei (echivalentul 11,4 mil. dolari SUA), și pentru

reforma educației vocaționale - 65,5 mil. lei (echivalentul 3,4 mil. dolari SUA).

La fel, o pondere importantă în volumul total al intrărilor de granturi o deține

Banca Mondială care va acorda granturi pentru realizarea proiectelor finanțate din

surse externe în valoare de 78,5 mil. lei (echivalentul a 4,1 mil. dolari SUA) ceea ce

reprezintă o pondere de 2,9% din suma totală a granturilor externe.

47

Volumul intrărilor de granturi externe pentru anul 2015, se prezintă în graficul ce

urmează:

Banca Mondială2.9%

SIDA1.0%

IFAD1.6%

Comisia Europeană

39.6%

Guvernul SUA50.9%

CEB0.3%

Guvernul Romaniei

2.9%

Alti donatori0.8%

În proiectul de buget sunt incluse 5 fonduri speciale, veniturile cărora se

estimează în sumă totală de 411,4 mil.lei, inclusiv venituri proprii - 393,8 mil. lei. În

anul 2015, ponderea veniturilor proprii ale fondurilor speciale în PIB se va menține la

anului 2014 - 0,3%, iar în suma totală a veniturilor bugetului de stat se va micșora cu

0,1 p.p. și va constiui 1,3%. În suma totală a fondurilor speciale, partea preponderentă

o deţin fondul ecologic național și fondurile ecologice locale - 271,7 mil. lei sau 66,0

la sută; veniturile fondului republican de susţinerea socială a populaţiei, fondului viei

și vinului şi fondului special pentru manuale se estimează la nivel de 91,6 mil. lei,

15,0 mil.lei şi 15,5 mil. lei, respectiv. Pentru implementarea unor măsuri, la fondul

special pentru manuale se preconizează a fi transferate mijloace de la componenta de

bază a bugetului de stat - 2,6 mil.lei. La fondul viei și vinului conform legislației în

vigoare vor fi transferate de la componenta de bază a bugetului de stat mijloace în

sumă de 15,0 mil.lei.

În structura veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, mijloacele speciale ale

instituţiilor bugetare finanţate din bugetul de stat vor constitui 741,1 mil.lei.

Estimările s-au efectuat de către autorităţile publice centrale în baza nomenclatoarelor

lucrărilor şi serviciilor acordate contra plată şi a tarifelor la aceste lucrări și servicii,

aprobate de către Guvern pentru fiecare autoritate publică centrală, precum şi în baza

acordurilor bilaterale de granturi cu donatorii interni și externi, sponsorizări, donaţii,

etc.

În suma totală a mijloacelor speciale, mijloacele primite de la prestarea

serviciilor cu plată vor constitui 558,0 mil.lei (75,3 la sută), plata pentru

chiria/locațiunea bunurilor proprietate publică - 117,3 mil.lei (15,8 la sută), granturi,

sponsorizări şi donaţii - 20,8 mil.lei (2,8 la sută), mijloace provenite din prestarea

48

serviciilor în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală - 14,7 mil.lei (2,0 la

sută), alte mijloace speciale - 30,3 mil.lei (4,1 la sută).

Evoluția veniturilor la mijloace speciale pe tipuri și pe fiecare fond special, și pe

autorități publice centrale, se prezintă în Tabelele 7- 13 la Nota informativă.

3.2. Cheltuielile bugetului de stat

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2015 pe toate componentele se estimează în

sumă de 34 315,1 mil.lei, cu 4 967,2 mil. lei, sau cu 16,9 % mai mult decît cheltuielile

executate pe anul 2014.

Evoluția cheltuielilor bugetului de stat pe componente (incluzînd transferurile

între componente) pe anii 2012-2015, se prezintă în tabelul care urmează.

mil.lei

Executat

Executat

2014

Proiect

2015

Proiect 2015 către

2012 2013 executat 2013 executat 2014

+,- % +,- %

Bugetul de stat, total 21675,3 23901,2 29347,9 34315,1 10413,9 143,6 4967,2 116,9

inclusiv:

Componenta de bază 18226,8 20175,5 24317,9 28563,2 8387,7 141,6 4245,3 117,5 dintre care transferuri către alte

componente 3,1 3,0 15,4 17,6 14,6

2,2

Mijloace speciale 1137,4 720,8 790,0 769,8 49,0 106,8 -20,2 97,4 dintre care transferuri către alte componente Fonduri speciale 315,9 419,4 588,0 601,5 182,1 143,4 13,5 102,3 dintre care transferuri către alte

componente 3,6 29,9

-29,9

Proiecte finanţate din surse externe 2001,9 2618,6 3667,6 4398,2 1779,6 168,0 730,6 119,9 dintre care transferuri către alte componente

0,2 0,2

-0,2

-0,2

Structura cheltuielilor bugetului de stat pe componente pe anii 2012-2015 se

prezintă în diagrama care urmează.

49

Cheltuielile componentei de bază se estimează la 28 563,2 mil.lei și constituie

83,2 % în totalul cheltuielilor bugetului de stat. În comparație cu anul 2014, se atestă o

majorare de 17,5 la sută sau cu 4 245,3 mil.lei, dintre care transferurile către bugetele

UAT - cu 1 665,5 mil. lei, transferurile către BASS - cu 730,2 mil. lei și transferurile

către FAOAM - cu 119,1 mil. lei.

La componenta mijloace speciale, în proiect sunt incluse cheltuieli în sumă de

769,8 mil.lei, cu o reducere de 20,2 mil.lei sau de 2,6 % faţă de executat pe anul 2014.

Reducerea respectivă se datorează revizuirii volumului de servicii prestate de către

instituțiile publice. Ca pondere în volumul total de cheltuieli ale bugetului de stat,

mijloacele speciale constituie 2,2 %. Mijloacele în cauză urmează a fi îndreptate la

finanțarea activității funcționale a instituțiilor publice.

Cheltuielile pe mijloace speciale incluse în proiect pe anul 2015, comparativ cu

cele executare pe anul 2014, în aspectul categoriilor se expun precum urmează:

mil.lei

2014

executat

2015

proiect

2015 / 2014

(+:-) (%)

Total 790,0 769,8 -20,2 97,4

Servicii cu plată 540,4 580,8 40,4 107,5

Plăţi pentru chiria bunurilor proprietate publică 103,3 123,2 19,9 119,3

Granturi, sponsorizări, donaţii 107,5 22,4 -85,1 20,8

Mijloace provenite din cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă

medicală 17,9 14,7 -3,2 82,1

Alte mijloace speciale 20,9 28,8 7,9 137,8

Evoluția bugetului de stat la mijloace speciale pe autorități publice centrale pe

anii 2012-2015 se prezintă în Tabelul nr.7 la Nota informativă.

Cheltuielile componentei fonduri speciale estimate pe anul 2015 însumează

601,5 mil.lei, cu 13,5 mil.lei sau 2,3% mai mult decît executat în anul 2014. În raport

cu volumul total de cheltuieli ale bugetului de stat acestea constituie 1,8 %.

Cheltuielile se vor majora la fondul de manuale - de 2 ori (14,3 mil.lei), din

cauza majorării titlurilor de manuale preconizate spre editare, în conformitate cu

planul de asigurare cu manuale a elevilor din învățămîntul preuniversitar, la fondurile

locale de susținere socială a populației - cu circa 15,5% (14,8 mil.lei), din contul

soldului format la 31.12.2014 care reprezintă transferuri din Fondul Republican,

precum și la fondului viei și vinului - cu 17,1% (4,4 mil.lei), în urma estimărilor

îmbunătățite a exporturilor de produse vinicole.

Cheltuielile fondurilor ecologice locale se reduc în comparație cu anul 2014 - cu

4,4% (20,0 mil.lei), reieșind din potențialul de valorificare a acestor mijloace în cadrul

proiectelor investiționale de mediu.

50

Evoluția bugetului de stat la fonduri speciale pentru anii 2012-2015 se prezintă

în Tabelul nr.8, iar repartizarea veniturilor și cheltuielilor pe măsuri şi activităţi pe

fiecare fond special în parte - în Tabelele nr.9, 10, 11, 12, 13 la Nota informativă.

Pentru realizarea a circa 50 de proiecte cu finanţare externă, în proiectul

bugetului de stat, la partea de cheltuieli, se prevăd mijloace în sumă de 4 398,2 mil.lei,

cu o depăşire de 730,6 mil.lei sau cu 19,9% faţă de cele executate pe anul 2014. Din

cheltuielile totale ale proiectelor, 51,4 % se vor finanţa din contul granturilor externe,

48,6 % - din contul împrumuturilor externe.

Sinteza proiectelor finanţate din surse externe, incluse în proiectul de bugetul de

stat pentru anii 2012-2015 se prezintă în Tabelul nr.14 la Nota informativă.

Structura cheltuielilor bugetului de stat pe anii 2012-2015 din toate

componentele, pe grupe funcționale, se prezintă în tabelul ce urmează:


mil.lei % în

total

% în

PIB mil.lei

% în

total

% în

PIB mil.lei

% în

total

% în

PIB mil.lei

% în

total

% în

PIB

Serviciile de stat cu

destinaţie generală 1171,5 5,40 1,33 1382,6 5,78 1,38 1418,2 4,83 1,27 1438,0 4,19 1,15

Activitatea externă 243,3 1,12 0,28 272,8 1,14 0,27 304,4 1,04 0,27 364,5 1,06 0,31

Apărarea naţională 280,7 1,30 0,32 327,7 1,37 0,33 400,8 1,37 0,36 451,9 1,32 0,38

Justiţia 346,1 1,60 0,39 574,0 2,40 0,57 614,3 2,09 0,55 738,7 2,15 0,62

Jurisdicţia

constituţională 8,6 0,04 0,01 9,1 0,04 0,01 20,1 0,07 0,02 10,1 0,03 0,01

Menţinerea ordinii

publice şi securitatea

naţională

1344,2 6,20 1,53 1850,0 7,74 1,84 2166,0 7,38 1,94 2444,5 7,12 2,07

Învăţămîntul 2209,4 10,19 2,52 1815,5 7,60 1,81 3427,4 11,68 3,07 8230,6 23,99 6,96 dintre care:

transferuri cu destinație

specială către BUAT 1486,5

5881,2

Ştiinţa şi inovarea 355,0 1,64 0,40 337,9 1,41 0,34 388,7 1,32 0,35 423,6 1,23 0,36

Cultura, arta, sportul şi

activităţile pentru

tineret

331,1 1,53 0,38 376,9 1,58 0,38 372,7 1,27 0,33 647,8 1,89 0,55

dintre care:



Ocrotirea sănătăţii 2775,4 12,80 3,16 3066,6 12,83 3,06 3302,1 11,25 2,96 3776,0 11,0 3,19 dintre care:

transferuri către FAOAM 2043,2

2161,2

2200,4

2319,5

Asigurarea şi asistenţa

socială 3901,2 18,00 4,44 4243,1 17,75 4,23 5190,3 17,69 4,65 6183,8 18,01 5,22

dintre care:

transferuri către BASS 2567,3

2828,1

3660,1

4390,3



179,6

alte transferuri către BUAT 133,8

115,3

86,0

100,8

Agricultura,

gospodăria silvică,

gospodăria piscicolă şi

gospodăria apelor

1253,8 5,78 1,43 1359,7 5,69 1,36 2008,9 6,85 1,80 2580,7 7,52 2,18

dintre care:


0,8

51


mil.lei % în

total

% în

PIB mil.lei

% în

total

% în

PIB mil.lei

% în

total

% în

PIB mil.lei

% în

total

% în

PIB

Protecţia mediului şi

hidrometeorologia 292,3 1,35 0,33 400,7 1,68 0,40 566,0 1,93 0,50 299,6 0,87 0,25

dintre care:




208,7

Industria şi

construcţiile 30,5 0,14 0,03 37,4 0,16 0,04 38,4 0,13 0,03 43,2 0,13 0,04

Transporturile,

gospodăria drumurilor,

comunicaţiile şi

informatica

1686,3 7,78 1,92 2241,1 9,38 2,23 2882,2 9,82 2,58 2571,4 7,49 2,17

Gospodăria comunală

şi gospodăria de

exploatare a fondului

de locuinţe

152,6 0,70 0,17 350,9 1,47 0,35 427,4 1,46 0,38 460,8 1,34 0,39

Complexul pentru

combustibil şi energie 171,1 0,79 0,19 243,4 1,02 0,24 165,8 0,56 0,15 595,0 1,73 0,50

Serviciul datoriei de

stat 666,4 3,07 0,76 492,6 2,06 0,49 591,8 2,02 0,53 1281,9 3,74 1,08

Completarea

rezervelor de stat 55,3 0,26 0,06 31,1 0,13 0,03 27,7 0,09 0,02 46,1 0,13 0,04

Alte servicii legate de

activitatea economică 187,4 0,86 0,21 235,7 0,99 0,23 279,0 0,95 0,25 411,9 1,20 0,35

Activităţile si

serviciile neatribuite la

alte grupe principale

4367,6 20,15 4,97 4366,9 18,27 4,35 4894,3 16,68 4,39 1481,2 4,32 1,25

dintre care:


generală către BUAT 3859,7

3883,3

4009,9

980,8



195,3

485,4

4,3

transferuri din fondul de

compensare către BUAT 184,8

211,4


35,8

Creditarea netă -154,5 -0,71 -0,18 -114,5 -0,48 -0,11 -138,6 -0,47 -0,12 -166,1 -0,48 -0,14

Cheltuieli, total 21675,3 100,0 24,7 23901,2 100,0 23,8 29347,9 100,0 26,3 34315,1 100,0 29,0

Datele reflectate în tabelul de mai sus denotă că, în comparație cu anul 2014

executat, cheltuielile sunt în creștere, de majorări semnificative beneficiind

următoarele grupe:

- învățămînt - cu 4 803,2 mil.lei (de circa 2,4 ori), incluzînd transferurile cu

destinație specială către bugetele UAT pentru finanțarea învățămîntului preșcolar,

primar, secundar general, special și extrașcolar cu 4 394,7 mil.lei (de circa 4 ori);

- asigurarea și asistența socială - cu 993,6 mil.lei (19,1%), dintre care transferurile

către BASS sporesc cu 730,2 mil.lei (20,0%) și transferurile cu destinație specială

către bugetele UAT pentru plăți sociale - cu 96,5 mil.lei (de circa 2 ori);

- agricultură, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor (la

proiecte finanțate din surse externe) - cu 674,7 mil.lei sau cu 76,1%;

- complexul pentru combustibil și energie - cu 429,1 mil. lei (de circa 3,6 ori);

- ocrotirea sănătății - cu 474,0 mil.lei (14,4%);

- menținerea ordinii publice și securitatea națională- cu 278,5 mil.lei sau cu 12,9%;

52

- cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret - cu 275,1 mil.lei sau cu 73,8%;

Indicatorii cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2015 pe grupe funcţionale se

prezintă în anexa nr.1 la proiectul de lege şi în Tabelul nr.3 la Nota informativă.

Aspectele specifice ramurilor se expun în continuare, la capitolul 3.4. „Estimările

de cheltuieli pe grupe funcţionale principale” al prezentei Note informative.

Cheltuielile bugetului de stat prevăzute pentru finanţare în anul 2015 nemijlocit

prin intermediul autorităţilor publice centrale însumează 20 101,0 mil.lei sau 58,6%

(cu 3 720,5 mil.lei sau cu 22,7% mai mult, comparativ cu executat 2014), celelalte

14 214,1 mil.lei sau 41,4% constituind transferurile spre finanţare prin intermediul

altor bugete, anume:

- 4 390,3 mil.lei - transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv:

2 046,9 mil.lei - pentru prestaţii sociale şi pensii achitate din bugetul de stat, 1 162,8

mil.lei - pentru acoperirea deficitului BASS, 1 180,1 mil.lei - pentru susținerea

suplimentară a unor categorii de populație şi 0,5 mil.lei - transferuri pentru

compensarea contribuţiilor deţinătorilor de terenuri situate lîngă traseul Rîbniţa-

Tiraspol;

- 2 319,5 mil.lei - transferuri către fondurile asigurării obligatorii de asistenţă

medicală, dintre care: 36,0 mil.lei - pentru programe naționale și speciale în sănătate,

48,3 mil.lei - pentru support bugetar și 0,7 mil.lei - pentru compensarea primelor

deţinătorilor de terenuri situate lîngă traseul Rîbniţa-Tiraspol;

- 7 504,3 mil.lei - transferuri către bugetele UAT, inclusiv: 980,8 mil.lei - pentru

nivelare bugetară; 6 211,3 mil.lei - cu destinație specială; 211,4 mil.lei - din fondul de

compensare; 100,8 mil.lei - pentru fondurile locale de susţinere socială a populaţiei.

Evoluția limitelor de cheltuieli pe autorități publice centrale pentru anii 2012-

2015 se prezintă în Tabelul nr.4 la Nota informativă.

Sub aspectul categoriilor economice, cheltuielile bugetului de stat se

caracterizează precum urmează:

Cheltuielile curente însumează 26 207,4 mil.lei, cu o majorare de 4 381,2 mil.lei

sau cu 20,5% comparativ cu cele executate în anul 2014.

Cheltuieli de personal. Cheltuielile de personal pentru instituțiile finanțate de la

bugetul de stat pentru anul 2015 pe toate componentele bugetare constituie 4 902,5

mil. lei și este în creștere cu 15,3 la sută față de cele executate în anul 2014.

53

Sub aspect ramural, analiza cheltuielilor de personal din bugetul de stat pentru

anii 2012-2015 este reflectată în tabelul ce urmează:

Denumirea

gru

pa

pri

nci

pal

ă

Executat 2012 Executat

2013

Executat

2014 Proiect 2015

Proiect 2015 față de

executat 2014

+/- % 1 2 3 4 6 7 10 11

Total

3 942 437,0 3 874 472,2 4251181.4 4902507.1 651325.7 115.3

Serviciile de stat cu destinația

generală 1 546 963.2 639 080.2 658955.8 701760.8 42805.0 106.5

Activitatea externă 2 29 430.7 36 286.9 31878.9 34866.3 2987.4 109.4

Apărarea națională 3 171 242.4 190 233.5 231852.2 278937.2 47085.0 120.3

Justiția 4 221 192.0 318 806.6 376332.7 450068.0 73735.3 119.6

Menținerea ordinii publice și

securitatea națională 5 935 311.0 1 255 435.0 1407117.7 1649508.9 242391.2 117.2

Învățământul 6 1 247 155.3 581 956.0 616110.1 719125.0 103014.9 116.7

Știința și inovarea 7 215 336.7 180 715.0 202356.1 233093.6 30737.5 115.2

Cultura, arta, sportul și

activitățile pentru tineret 8 58 675.1 67 596.5 75479.6 90118.8 14639.2 119.4

Ocrotirea sănătății 9 232 034.1 254 299.9 270885.4 300690.3 29804.9 111.0

Asigurare și asistența socială 10 93 048.2 119 321.8 140903.0 176047.0 35144.0 124.9

Agricultura, gospodăria

silvică, gospodăria piscicolă

și gospodăria apelor

11 115 512.7 138 875.4 146223.2 160791.6 14568.4 110.0

Protecția mediului și

hidrometeorologia 12 39 781.5 46 331.9 48447.0 53359.6 4912.6 110.1

Industria și construcțiile 13 10 766.2 13 824.2 13866.7 15217.8 1351.1 109.7

Transporturile, gospodăria

drumurilor, comunicațiile și

informatica

14 6 492.2 8 030.5 6190.8 6962.1 771.3 112.5

Gospodăria comunală și

gospodăria de exploatare a

fondului de locuințe

15 967.4 1 071.9 1237.1 1505.4 268.3 121.7

Complexul pentru

combustibil și energie 16 614.6 750.1 755.0 829.7 74.7 109.9

Completarea rezervelor de

stat 18 6 513.3 7 285.5 7794.7 8840.5 1045.8 113.4

Alte servicii legate de

activitatea economică 19 11 400.4 14 571.3 14795.4 20784.5 5989.1 140.5

Mărfuri şi servicii. Cheltuielile pentru mărfuri şi servicii pe anul 2015 însumează

3 509,6 mil.lei. Comparativ cu executat pe anul 2014 aceste cheltuieli se majorează cu

475,7 mil.lei sau cu 15,7%. Factorii principali care au generat majorarea dată

reprezintă indexarea cheltuielilor respective la indicele prețului de consum, realizarea

măsurilor în matricile de politici (reforma în justiție și reforma în învățămînt), precum

și asigurarea activității curente a APC.

Dobînzi. Pentru serviciul datoriei de stat s-au inclus mijloace în sumă de 1 281,9

mil.lei, cu 690,1 mil.lei mai mult decît a fost executat în anul 2014, dintre care

dobînzile aferente datoriei de stat interne constituie 885,0 mil.lei şi datoriei de stat

externe - 396,9 mil.lei.

Transferuri în economie. Această categorie de cheltuieli include transferurile în

scopuri de producţie şi alte transferuri cu caracter de subsidii (subvenţii), care sînt

prevăzute în sumă totală de 503,0 mil.lei, cu 103,5 mil.lei (17,1%) mai puțin

54

comparativ cu executat în anul 2014, factorul principal fiind excluderea cheltuielilor

pentru acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe în vederea diminuării

impactului negativ al restricțiilor impuse de Federația Rusă.

Transferuri către populaţie. La acest articol de cheltuieli se prevăd alocaţii în

sumă de 1 317,7 mil.lei, cu 116,1 mil.lei sau cu 9,7% mai mult decît cele executate în

anul 2014. Partea majoră a acestor cheltueili constituie pensiile şi indemnizaţiile

pentru militari şi poliţişti - 938,5 mil. lei, urmate de burse - 126,2 mil.lei,

compensaţiile de indexare a depunerilor populaţiei la Banca de Economii a Moldovei -

50,0 mil.lei.

Cheltuielile capitale pe toate componentele se prevăd în sumă 8 273,8 mil. lei, cu

573,0 mil. lei sau cu 7,4 % mai mult decît cheltuielile efectuate în anul 2014 și vor

constitui 24,1% din suma totală de cheltuieli.

Evoluția cheltuielilor capitale ale bugetului de stat pe componente pe anii 2012-

2015 se prezintă în tabelul ce urmează: mil. lei

Denumirea Executat Proiect

2015

Proiect 2015 către:


2012 2013 2014 +;- % +;- %

Cheltuieli capitale, total

inclusiv: 4 526,6 5 809,7 7 700,8 8 273,8 2 464,1 142,4 573,0 107,4

Componenta de bază 2 324,8 2 944,0 3 452,4 3 452,4 508,4 117,3

100,0

Mijloace speciale 171,1 124,1 165,9 102,7 -21,4 82,8 -63,2 61,9

Fonduri speciale 41,5 159,1 392,3 335,5 176,4 210,9 -56,8 85,5

Proiecte finanţate din surse

externe 1 991,6 2 615,1 3 705,9 4 398,2 1 783,1 168,2 692,3 118,7

Dinamica cheltuielilor capitale în perioada anilor 2012-2015 este reflectată în

graficul de mai jos:

Repartizarea alocațiilor autorităților publice centrale pentru finanțarea

investiţiilor capitale pe beneficiari și obiective este efectuată conform anexei nr.3.

Conform anexei în cauză, din toate componentele ale bugetului de stat pentru investiții

55

capitale se vor direcţiona în total 2 728,7 mil.lei, cu 38,0 mil.lei mai puțin decît a fost


În anul 2015 investiţiile capitale prioritar vor fi direcționate în ramurile

agricultură, transporturile şi gospodăria drumurilor, complexul pentru combustibil şi

energie, gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe, care

vor consuma 89,2 la sută din volumul total de investiţii. Astfel, pentru investiţii în

agricultură sunt preconizate 1 015,4 mil. lei sau 37,2%, pentru transporturi şi

gospodăria drumurilor 947,2 mil.lei sau 34,7 la sută, la complexul pentru combustibil

şi energie se vor direcţiona - 412,7 mil lei sau 15,1 % şi pentru gospodăria comunală

şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe 109,8 mil.lei, ceea ce constituie 4,0

la sută din volumul total al investiţiilor capitale.

Analogic anilor precedenți, ponderea cea mai semnificativă din cheltuielile

pentru investiții capitale îi revine proiectelor finanțate din surse externe - 79,4% sau 2

166,6 mil. lei, din contul componentei de bază vor fi direcționate 20,1%, ceea ce

constituie 548,1 mil. lei, mijloacelor speciale - 0,3% sau 9,2 mil. lei și fondurilor

speciale - 0,2% sau 4,8 mil. lei.

Structura cheltuielilor pentru investiții capitale din anexa nr.3, se prezintă în

tabelul următor: mil.lei

2014

executat

2015

proiect

Devieri

(+;-) %

Total 2 766,7 2 728,7 -38,0 98,6

inclusiv: componenta de bază, inclusiv 261,3 548,1 286,8 209,8

contribuția Guvernului la implementarea unor proiecte

finanțate din surse externe 81,2 331,7 250,5 408,5

mijloace speciale 16,4 9,2 -7,2 56,1

fonduri speciale 0,1 4,8 4,7 4800,0

proiecte finanțate din surse externe 2 488,9 2 166,6 -322,3 87,1

În scopul implementării Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul

2030, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.102 din 5 februarie 2013, la complexul

pentru combustibil şi energie din contul componentei de bază vor fi direcţionate 309,2

mil. lei sau 56,4 la sută, care vor fi utilizate pentru finalizarea construcției conductei

de transport de gaze naturale pe direcţia Iaşi–Ungheni și construcţia gazoductului

magistral de presiune înaltă Ungheni-Chișinău cu o lungime de circa 130 km.

Din suma totală a componentei de bază, circa 74,8 mil. lei sau 13,6 la sută sunt

destinate pentru reconstrucţia sediilor instanţelor judecătoreşti şi 38,2 mil. lei sau 7,0

la sută pentru reconstrucţia şi construcţia clădirilor instituţiilor penitenciare.

Cheltuielile în cauză vor fi acoperite din contul alocaţiilor preconizate pentru

implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pe anii 2015-2017.

56

Pentru restaurarea, reconstrucția sau construcția edificiilor instituțiilor din

domeniul culturii în total vor fi direcționate 28,4 mil. lei sau 5,2 la sută din cheltuielile

totale ale componentei de bază. Din suma menționată, 23,2 mil. lei vor fi acoperite din

contul grantului oferit de Guvernul României pentru restaurarea edificiilor Muzeului

Naţional de Arte, Sălii cu Orgă și construcția clădirii Teatrului Republican Muzical-

Dramatic "B.P.Haşdeu" din orașul Cahul.

În vederea realizării măsurilor de modernizare a instituțiilor medicale, în anul

2015 din contul suportului bugetar, oferit de Banca Mondială în cadrul implementării

proiectului ”Modernizarea sectorului sănătății”, vor fi efectuate lucrări de

reconstrucție a clădirilor Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină de

Urgenţă, Institutului Oncologic și Spitalului de Boli Tuberculoase din satul Vorniceni,

raionul Străşeni. Pentru acestea scopuri se vor aloca 19,2 mil. lei sau 3,5 la sută din

cheltuielile totale ale componentei de bază.

Pentru finanţarea investiţiilor capitale din contul mijloacelor speciale se prevăd

surse în volum de 9,2 mil.lei, ceea ce cu 7,2 mil. lei mai puțin faţă de mijloace alocate

în anul 2014. Din suma totală de mijloace speciale circa 82,6 % sau 7,6 mil. lei vor fi

utilizate pentru finalizarea construcției anexei la clădirea Centrului de Sănătate

Publică din municipiul Chișinău.

Donatorii externi vor participa la finanţarea proiectelor investiţionale în anul

2015 cu o cotă de participare în sumă de 2 166,6 mil.lei. Din aceste resurse 1 013,5

mil.lei sau 46,8 la sută vor fi direcţionate pentru finalizarea proiectului „Tranziţia la

agricultura performantă” și 946,6 mil.lei sau 43,7 la sută - pentru implementarea

proiectului „Susţinerea Programului în sectorul drumurilor” şi altor proiecte din acest

sector.

Alocații în volum de 42,6 mil. lei sau 2,0% sunt destinate pentru implementarea

proiectului ”Reabilitarea rețelelor electrice”, obiectivul de bază al proiectului fiind

modernizarea și reabilitarea reţelelor interne de transport a energiei electrice ale Î.S.

"Moldelectrica".

Repartizarea alocaţiilor pentru investiţii capitale din toate sursele, pe proiecte

de construcţie şi pe autorităţi publice centrale beneficiare, se prezintă în Anexa nr.3

la proiectul de lege.

Pentru o mai mare transparenţă a repartizării mijloacelor pentru finanţarea

investiţiilor capitale pe autorităţile publice centrale, informaţia privind costul de

deviz, soldurile costului de deviz pe proiecte pentru care se alocă mijloace bugetare

se prezintă în Tabelul nr.17 la Notă informativă.

Evoluția și structura bugetului de stat la cheltuieli conform clasificației

economice pentru anii 2012-2015 se prezintă în Tabelul nr.5 la Nota informativă.

57

3.3. Balanța bugetului de stat

Conform estimărilor, bugetul de stat în anul 2015 se va solda cu un deficit în

sumă de 3 976,5 mil.lei.

Evoluția și structura deficitului bugetului de stat pe componente pe anii 2012-

2015 se prezintă în următorul tabel: mil. lei

Proiect

2012 2013 2014 2015

Bugetul de stat pe toate

componentele-1584,7 -1464,4 -1631,0 -3976,5

componenta de baza -434,9 -49,9 -32,5 -1208,8

ponderea in suma totala (%) 27,4% 3,4% 2,0% 30,4%

proiectele finanțate din surse externe -1228,8 -1361,9 -1408,6 -2548,9

ponderea in suma totala (%) 77,5% 93,0% 86,4% 64,1%

mijloace speciale 35,8 -19,2 -3,3 -28,7

ponderea in suma totala (%) -2,3% 1,3% 0,2% 0,7%

fondurile speciale 43,2 -33,8 -186,6 -190,1

ponderea in suma totala (%) -2,7% 2,3% 11,4% 4,8%

Executat

În scopul finanţării deficitului bugetului de stat, în anul 2015 se prevede

comercializarea VMS pe piaţa primară în sumă de 600,0 mil. lei. De asemenea, se

prevede răscumpărarea a VMS emise pentru asigurarea stabilităţii financiare în sumă

de 93,1 mil. lei.

Concomitent, în scopul finanţării măsurilor prevăzute în bugetul de stat pe anul

2015, intrările de împrumuturi de stat externe destinate susţinerii bugetului şi pentru

realizarea proiectelor finanţate din surse externe vor constitui circa 3 601,2 mil. lei

(echivalentul a 186,6 mil. dolari SUA).

Cît privește structura pe destinații, volumul total al intrărilor de împrumuturi de

stat externe în anul 2015, vor fi destinate după cum urmează:

- pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe - 2 259,8 mil. lei

(echivalentul a 117,1 mil. dolari SUA);

- pentru susținerea bugetului - 1 341,4 mil. lei (echivalentul a 69,5 mil. dolari

SUA).

Pentru anul 2015, creditorul principal al Guvernului Republicii Moldova va fi

Banca Mondială, prin intermediul Agenției Internaționale de Dezvoltare (AID), care

va acorda finanțare sub formă de împrumuturi în valoare totală de 1 767,3 mil. lei

(echivalentul a 91,6 mil. dolari SUA), ceea ce reprezintă o pondere de aproximativ

49,1% din volumul total al intrărilor de împrumuturi de stat externe, inclusiv 11,8 %

vor fi destinate realizării proiectelor finanțate din surse externe, iar 37,2% destinate

susținerii bugetului. Totodată, pentru anul 2015 Banca Mondială va fi unicul creditor

care va acorda finanțare sub formă de împrumuturi de stat externe pentru susținerea

bugetului. Aceste împrumuturi de stat externe vor fi întreptate pentru operațiuni pentru

politicile de dezvoltare (DPO) - 45,0 mil. dolari SUA, reforma învățămîntului - 10,5

58

mil. dol. SUA, reforma ajutorului social - 7,0 mil. dolari SUA, modernizarea

sectorului sănătății - 4,3 mil. dolari SUA, suport pentru agricultura competitivă - 2,7

mil. dolari SUA).

La fel, o pondere importantă în volumul total al intrărilor de împrumuturi de stat

externe este deținută de Guvernul Japoniei, care va acorda în anul 2015 în volum de

794,3 mil. lei (echivalentul a 41,2 mil. dolari SUA), ceea ce reprezintă o pondere de

22,1%, urmată de către Banca Europeană de Investiții, care va acorda finanțare în

valoare de 426,3 mil. lei (echivalentul a 22,1 mil. dolari SUA), ceea ce reprezintă o

pondere de 11,8%, și de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, care va

acorda finanțare în sumă de 285,8 mil. lei (echivalentul a 14,8 mil. dolari SUA), ceea

ce reprezintă o pondere de 7,9% din totalul intrărilor de împrumuturi de stat externe.

Intrările de împrumuturi externe în anul 2015 pe donatori se expune în diagrama

următoare.

Banca Mondială

49,1%

BEI11,8%

CEB1,6%

Japonia22,1%

Guvernul Poloniei

5.3%

Pe parcursul anului 2015 sunt planificate rambursări de împrumuturi de stat

externe în valoare totală de 777,8 mil. lei (echivalentul a 40,3 mil. dolari SUA), ceea

ce reprezintă o majorare cu 71,9 mil. lei sau cu 10,2% față de executat pentru anul

2014.

În anul 2015, vor fi rambursate împrumuturi de stat externe în favoarea:

- creditorilor multilaterali - 597,6 mil. lei (echivalentul a 31,0 mil. dolari SUA),

ceea ce reprezintă o pondere de 76,8% din suma totală a rambursărilor;

- creditorilor bilaterali - 160,4 mil. lei (echivalentul a 8,3 mil. dolari SUA), ceea

ce reprezintă o pondere de 20,6% din suma totală a rambursărilor;

- creditorilor comerciali - 19,8 mil. lei (echivalentul a 1,0 mil. dolari SUA), ceea

ce reprezintă 2,5% din suma totală a rambursărilor.

O altă sursă de finanțare a deficitului bugetului de stat pentru anul 2015 sînt

mijloacele din vinzarea și privatizarea patrimoniului public de stat, prognozate în

cuantum de 230,0 mil.lei.

59

Totodată, pentru finanțarea deficitului prevăzut la fondurile special, mijloacele

speciale și proiectele finanțate din surse externe din soldurile mijloacelor la conturi ale

acestora vor fi utilizate 190,1 mil.lei, 28,7 mil.lei și 259,0 mil. lei respectiv, iar pe

componenta de bază soldurile mijloacelor în cont vor fi majorate cu 101,6 mil.lei.

3.4. Estimările de cheltuieli pe grupe funcționale principale

Estimarea costurilor programelor de cheltuieli pe grupe funcționale s-a bazat pe

prioritățile de politici intersectoriale menționate anterior, precum și pe prioritățile și

obiectivele, care fac subiectul strategiilor sectoriale de cheltuieli. Implicațiile acestora

asupra programelor de cheltuieli sunt expuse în continuare.

3.4.1. Serviciile de stat cu destinaţie generală

Alocaţiile prevăzute pentru anul 2015 la grupa dată înregistrează o creştere cu

55,5 mil.lei sau de 4,0 la sută faţă de cheltuielile executate în anul 2013 şi o

descreștere 19,8 mil. lei sau cu 1,4 la sută faţă de executat pe anul 2014.

Sinteza modificărilor efectuate în proiect faţă de nivelul executat în anul 2013 şi

2014 este redat în tabelul ce urmează: mii lei

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015

Proiect 2015 față de:


+,- % +,- % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cheltuieli, total 1,171,456.4 1,382,561.6 1,418,228.0 1438025,4 55463,8 104,0 19797,4 101,4

inclusiv pe componente:

componenta de bază 987,879.1 1,153,761.8 1,249,120.8 1241210,9 87449,1 107,6 -7909,9 99,4

mijloace speciale 98,925.4 107,773.9 111,126.8 113,731.0 5,957.1 105.5 2,604.2 102.3

proiecte finanțate din

surse externe 84,651.9 121,025.9 57,980.4 83,083.5 -37,942.4 68.6 25,103.1 143.3

Ponderea în totalul cheltuielilor

bugetului de stat, % 5.4 5.8 4.8 4.1 x x x x

Dinamica cheltuielilor aferente grupei principale respective pentru perioada

anilor 2012-2015, se prezintă în graficul următor.

60

Comparativ cu alocaţiile executate pe anul 2014, cheltuielile sunt micșorate la

componenta de bază cu 7,9 mil.lei sau cu 0,6 la sută, la mijloace speciale cheltuielile

sunt prevăzute cu o majorare de 2,6 mil.lei sau 2,3 la sută, iar la proiecte finanțate din

surse externe sunt estimate cu o creștere de 25,1 mil.lei sau 43,3 la sută față de nivelul

executat pe anul precedent.

Principalii factori care au cauzat modificările respective sunt următorii:

majorări de alocații:

- 36 361,5 mii lei - asigurarea majorărilor salariale din anul 2014 și a

implementării prevederilor Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de

salarizare a funcționarilor publici;

- 28 926,3 mii lei - implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției

pentru anii 2015-2017 la compartimentul respectarea drepturilor omului și eliminarea

discriminării;

- 18 000,0 mii lei - pentru confecționarea uniformei de serviciu colaboratorilor

vamali;

- 64 949,2 mii lei - organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale;

- 25 103,1 mii lei - majorarea cheltuielilor aferente implementării proiectelor

finanțate din surse externe;

- 36 000,0 mii lei – reconstrucția capitală a sediului Inspectoratului Fiscal

Principal de Stat.

reduceri de alocații:

- 70 112,1 mii lei - cheltuieli de o singură dată pentru petrecerea

recensămîntului populației și locuințelor;

- 19 178,8 mii lei - reducerea cheltuielilor de o singură dată pentru

preschimbarea pașapoartelor de tip sovietic;

- 39 232,9 mii lei - imposibilitatea alocării în 2014 a mijloacelor pentru

reparația capitală a clădirii Parlamentului;

- 37 629,5 mii lei - reducerea cheltuielilor de o singură dată aferente organizării

și desfășurării alegerilor parlamentare din anul 2014;

- 35 861,1 mii lei - reducerea cheltuielilor de o singură dată aferente procurării

calculatoarelor și dotarea camerei de servere în scopul implementării SIAS „Alegeri”.

Din contul cheltuielilor aferente grupului dat, se finanțează următoarelor

programe:

Programul „Legislativul și serviciile de suport”

Implementarea acestui program prevede realizarea activităților ce țin de

asigurarea asistenței organizatorice, informaționale și tehnice a activității

Parlamentului.

Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat sunt următoarele:

- îmbunătățirea calității procesului legislativ;

61

- sporirea transparenței procesului legislativ;

Programul „Președintele Republicii Moldova”

Implementarea acestui program prevede realizarea activităților ce țin de

acordarea asistenței organizatorice, juridice, informaționale și tehnice în activitatea

Președintelui Republicii Moldova.

Obiectivul principal trasat pentru realizarea programului dat este asigurarea

suveranității, independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a Republicii

Moldova.

Programul „Executivul și serviciile de suport”

Scopul programului constă în îmbunătățirea calității actului guvernamental, a

procesului decizional, a managementului și coordonării politicilor publice.

Implementarea acestui program prevede realizarea activităților ce țin implementarea

agendei de e-guvernare, elaborarea și aprobarea de către Guvern a politicilor publice

de calitate, prin îmbunătățirea proceselor de implementare, monitorizare și evaluare a

politicilor de către autoritățile administrației publice centrale. Totodată programul, va

asigura promovarea și realizarea politicii statului în domeniul serviciului public și va

asigura suportul necesar autorităților administrației publice centrale la implementarea

prevederilor cadrului normativ privind transparența în procesul decizional.

Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, sunt

următoarele:

- creșterea numărului de proiecte de decizii de politici publice consultate cu

societatea civilă până la 100% în următorii 3 ani;

- creșterea seturilor de date disponibile pînă la 800,0 în următorii 3 ani;

- consolidarea capacităților în domeniul formulării și implementării politicilor

publice;

- asigurarea procesului de colaborare a autorităților administrației publice locale

cu Guvernul, Cancelaria de Stat și celelalte autorități ale administrației publice

centrale;

- implementarea structurii M-Cloud de către autoritățile administrației publice

centrale;

- introducerea unui sistem efectiv și eficient de circulație a documentelor în

Guvern;

62

Programul „Constituționalitatea”

Subprogramul „Respectarea drepturilor și libertăților omului”

Subprogramul „Protecția împotriva discriminării”

Implementarea acestor subprograme prevede realizarea activităților ce țin de

asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către

autoritățile publice centrale și locale, alte entități, persoanele cu funcții de răspundere

de toate nivelurile, precum și realizarea măsurilor ce au drept scop prevenirea şi

eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii tuturor persoanelor care se consideră

victime ale discriminării și anume.

Obiectivele principale trasate pentru realizarea subprogramelor date, sunt

următoarele:

- repunerea în drepturi a persoanelor care au avut de suferit în urma

acțiunilor/inacțiunilor autorităților publice și persoanelor cu funcții de

răspundere prin sporirea cu 5 % anual a numărului cererilor satisfăcute din

numărul cererilor acceptate spre examinare;

- asigurarea realizării progresive a drepturilor omului prin influențarea politicilor

publice și prin contribuirea la perfecționarea actelor normative cu sporirea

numărului de propuneri înaintate pînă la 2% anual;

- prevenirea holistică a discriminării;

- repunerea în drepturi a persoanelor care au avut de suferit în urma activităților

discriminatorii comise de autorităţile publice şi alţi actori.

Programul „Managementul finanțelor publice”

Implementarea acestui program prevede asigurarea alocării eficiente şi eficace a

resurselor financiare publice spre activităţi care să contribuie la creşterea economiei şi

dezvoltarea Republicii Moldova şi să menţină gestiunea eficientă privind utilizarea

fondurilor publice în toate domeniile şi sectoarele administraţiei publice.

Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, sînt

următoarele:

- consolidarea procesului de planificare multianuală cu atingerea unei consistențe

maxime a legii bugetare anuale cu Cadrul Bugetar pe Termen Mediu;

- implementarea graduală a metodologiei de bugetare pe programe cu acoperirea

100% către: anul 2015 - pentru bugetele unităților administrativ-teritoriale de

nivelul al doilea și anul 2016 - pentru bugetele unităților administrativ-teritoriale

de nivelul I;

- asigurarea echității, stabilității și transparenței fiscale și vamale, precum și

stimularea creșterii economice;

- asigurarea finanțării măsurilor prevăzute în bugetul de stat cu minimum de

cheltuieli și la nivel optim de risc;

63

- elaborarea și implementarea politicilor de prognozare și gestionare a lichidităților

bugetului public național;

- generalizarea, analiza și întocmirea raportului anual privind executarea bugetului

public național pe anul bugetar încheiat;

- consolidarea și ajustarea cadrului normativ în domeniul executării de casă a

bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor,

evidenței contabile și raportării în sistemul bugetar;

- consolidarea răspunderii manageriale pentru optimizarea gestionării resurselor

conform obiectivelor entității în baza principiilor bunei guvernări prin

implementarea sistemului de management financiar și control și activității de

audit intern în sectorul public;

- consolidarea disciplinei întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu

capital integral sau majoritar de stat;

- elaborarea actelor normative în domeniul contabilității și auditului în sectorul

corporativ;

- consolidarea gestionării mijloacelor bugetare prin sistemul trezorerial;

- asigurarea colectării veniturilor la bugetul public național;

- asigurarea controlului financiar privind conformitatea operațiunilor și

tranzacțiilor ce țin de gestionarea resurselor bugetului public național și

patrimoniului public;

- asiguararea integrității și administrarea eficientă a finanțelor publice prin

promovarea unor achiziții publice transparente și competitive;

- realizarea misiunilor de audit în corespundere cu programul de activitate al Curții

de Conturi.

Programul „Conflictele de interese”

Realizarea acestui program cuprinde activitățile ce au drept scop implementarea

mecanismelor de control a conflictelor de interese, incompatibilităților, veniturilor,

proprietăților. Acțiunile aferente țin de evaluarea informaţiilor din declaraţii și de

identificarea conflictelor de interese și incompatibilităților în baza sesizărilor și

autosesizărilor.

Obiectivul principal trasat pentru realizarea programului dat constă în aplicarea

instrumentelor de prevenire a corupției la nivel individual și instituțional, prin

evaluarea veniturilor și proprietăților, a incompatibilităților și a conflictelor de interese

în exercitarea funcțiilor publice de către subiecții declarării.

64

Programul „Domenii generale de stat”

Suprogramul „Reintegrarea statului”

Implementarea acestui subprogram prevede realizarea activităţilor şi proiectelor

care contribuie la dezvoltarea social-economică a localităţilor din Zona de Securitate

şi creează premisele necesare pentru realizarea obiectivului guvernamental de

reintegrare a țării.

Obiectivele principale trasate pentru realizarea subprogramului dat, sunt

următoarele:

- implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară în Zona de Securitate;

- promovarea acţiunilor ce contribuie la consolidarea măsurilor de încredere între

cele două maluri ale Nistrului.

Programul „Sistemul statistic şi de arhivare”

Programul dat vine să asigure funcţionarea unui sistem eficient de producere a

datelor statistice cu scopul asigurării autorităţilor publice centrale şi locale, agenţilor

economici, a tuturor categoriilor de utilizatori atât interni cât şi externi cu informaţia

statistică calitativă şi comparabilă la nivel internaţional vizând situaţia şi dezvoltarea

social-economică şi demografică a ţării. Totodată, programul prevede promovarea cât

mai activă a intereselor naţionale în materie de funcţionare a unui sistem eficient de

supraveghere publică a activităţii arhivistice, modernizării lucrărilor de secretariat şi

perfecţionării cadrului legal şi metodologic în domeniul activităţii arhivistice.

Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, sunt următoarele:

- producerea şi diseminarea statisticii oficiale, respectând Principiile

Fundamentale a Statisticii Oficiale;

- implementarea acţiunilor privind efectuarea Recensământului populaţiei şi al

locuinţelor conform prevederilor Legii nr.90 din 26.04.2012 „Privind efectuarea

Recensămîntului Populaţiei şi a Locuinţelor din Republica Moldova în anul

2014” şi altor acte normative;

- realizarea lucrărilor statistice prevăzute în Programul de Lucrări Statistice;

- efectuarea anuală a ordonării tehnico-ştiinţifice a documentelor existente în circa

660 instituţii (surse de completare a Fondului Arhivistic de Stat şi Fondului

Arhivistic Obştesc);

- preluarea anuală spre depozitarea de stat a 19 mii dosare din instituţiile surse de

completare a Fondurilor Arhivistice de Stat şi a Fondurilor Arhivistice Obşteşti,

patronate de serviciile de arhivă municipale şi raionale;

- verificarea anuală a existentului şi stării fizice a 205 mii unităţi păstrare, întru

asigurarea integrităţii Fondului Arhivistic de Stat;

- întocmirea anuală a 37,5 mii certificate întocmite în baza documentelor preluate

spre păstrare de stat, la solicitările persoanelor fizice şi juridice din ţară şi de

peste hotare.

65

Programul „Edificarea societăţii informaţionale”

Implementarea acestui program prevede elaborarea, promovarea şi evaluarea

politicilor publice de rigoare în domeniul dezvoltării informaţionale, precum și

asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal în Republica

Moldova, conform standardelor europene.


următoarele:

- crearea către anul 2017 a unui cadru legislativ eficient pentru activitatea

sectorului TIC, armonizat la directivele UE;

- crearea condiţiilor propice pentru dezvoltarea pieţelor de comunicaţii

electronice, poştale şi industriei TIC prin elaborarea anuală a 10 acte normative/

legislative şi a 5 Documente de Politici;

- informarea operatorilor de date cu caracter personal privind necesitatea

implementării principiilor de protecție a datelor cu caracter personal, precum și

despre responsabilitățile ce le revin asupra respectării acestora prin acordarea

anuală a 500 consultații, elaborarea anuală a 3 instrucțiuni (liniilor directorii) și

organizarea anuală a 20 acțiuni de promovare și instruire;

- asigurarea înregistrării sistemelor de evidență gestionate de operatorii de date

cu caracter personal în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter

personal pînă la finele anului 2017;

- sensibilizarea persoanelor fizice referitor la drepturile de care dispun în ceea ce

privește prelucrarea datelor cu caracter personal prin organizarea anuală a 10

acțiuni de informare, seminare, traininguri, mese rotunde, conferințe;

- efectuarea anuală a 150 controale asupra respectării de către operatori a

procedurilor organizatorice și tehnice, consemnate în politicile de securitate

instituționale, necesare asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu

caracter personal în procesul prelucrării acestora.

Programul „Sistemul electoral”

Scopul acestui program constă în crearea condițiilor necesare pentru exercitarea

de către cetățeni a dreptului constituțional de a alege și de a fi ales în cadrul unor

alegeri libere și corecte. Programul dat include activitățile ce țin de realizarea politicii

electorale în scopul bunei organizări și desfășurări a alegerilor și anume: coordonarea

activităților organelor electorale inferioare și altor subiecți electorali în procesul de

organizare și desfășurare a alegerilor, administrarea procesului de înregistrare a

alegătorilor, monitorizarea și controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor

electorale, realizarea activităților de certificare a funcționarilor electorali, pregătirea

programelor de informare și educare a alegătorilor în perioada electorală.

66


următoarele:

- organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale;

- implementarea şi utilizarea deplină, cu excepţia e-voting, a SIAS „Alegeri” și

interacțiunea cu alte sisteme informaționale (Registrul de stat al populației,

Registrul judiciar, Registrul de mobilizare, etc.);

- aplicarea standardelor ISO în procesul electoral;

- elaborarea şi ajustarea cadrului normativ intern al Comisiei Electorale Centrale

şi a celui conex;

- certificarea funcționarilor electorali.

Programul „Diaspora și minoritățile naționale”

Implementarea acestui program prevede eforturile de promovare cît mai activă

a intereselor naţionale în materie de politică în domeniul relaţiilor interetnice,

funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova şi susţinerii diasporei

moldoveneşti. Totodată, programul dat asigură organizarea acţiunilor de păstrare a

identităţii naţional-culturale ale minorităţilor naţionale şi a diasporei moldoveneşti.

Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat sunt

următoarele:

- realizarea programelor/ proiectelor sociale, economice și culturale destinate

diasporei moldovenești;

- implementarea Programului „Dor”;

- deschiderea și susținerea centrelor de cultură și limbă maternă, deschise în

țările gazdă ale migranților;

- monitorizarea şi implementarea actelor normative în domeniul relaţiilor

interetnice și a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste

hotare;

- elaborarea Strategiei naționale de integrare a minorităților naționale din

Republica Moldova;

- asigurarea continuă a protecției minorităților naționale împotriva discriminării

pe criterii de etnie, rasă, religie prin măsuri de incluziune socială în vederea

promovării culturii, tradițiilor, limbii minorităților naționale.

Programul „Apărarea Naţională”

Subprogramul „Sericiul civil de alternativă”

Implementarea acestui subprogram prevede eforturile de promovare cît mai

activă a intereselor naţionale în domeniul controlului asupra executării serviciului civil

şi monitorizarea respectării legislaţiei în domeniul dat.

67

Obiectivele principale trasate pentru realizarea subprogramului dat sunt

următoarele:

- asigurarea controlului activităţii structurii raionale a serviciului civil;

- asigurarea virării la bugetul de stat în proporţie de 100 % a veniturilor acumulate

din plata executanţilor serviciului civil.

Programul „Servicii generale economice şi comerciale”

Subprogramul „Politici și management în domeniul macroeconomic și de

dezvoltare a economiei”

Subprogramul „Reglementare prin licențiere”

Subprogramul „Administrarea patrimoniului de stat”

Subprogramul „Protecția concurenței”

Implementarea acestor subprograme implică elaborarea, promovarea și

implementarea politicilor și programelor economice prin optimizarea cadrului de

reglementare a activității de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea

mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologică și asigurarea competitivității, precum și

crearea unui mediu investițional atractiv.

Principalele obiective trasate pentru realizarea acestuia sunt următoarele:

- dezvoltarea și promovarea unor politici economice și programe eficiente menite să

asigure o creștere economică calitativă;

- asigurarea recepționării anuale a minim 40 % din declarațiile / cererile pentru

eliberarea, prelungirea și reperfectarea licenței prin Serviciul „e-licențiere”;

- asigurarea verificării anual, prin intermediul ghișeului unic a 60% din actele

permisive și confirmative pasibile anexării la declarația/cererea pentru

eliberarea/prelungirea și reperfectarea licenței;

- acumularea veniturilor în bugetul de stat în rezultatul privatizării și administrării

proprietății publice;

- reducerea cu minim 10% anual al numărului bunurilor proprietate publică supuse

privatizării;

- promovarea culturii concurențiale și imaginii Consiliului Concurenței prin

organizarea a 10 seminare și instruiri organizate cu părțile interesate și a 24 de

apariții în mass-media;

- implementarea și aplicarea sistemului de notificare, monitorizare și raportare a

ajutorului de stat.

68

Programul „Dezvoltarea sistemelor de comunicații”

Subprogramul „Sistemul de curierat”

Subprogramul „Sistemul de comunicații al autorităților publice”

Implementarea acestor subprograme prevede deservirea și modernizarea

sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice, ceea ce va asigura

schimbul de informații protejat între autoritățile publice ale Republicii Moldova,

protejarea informațiilor importante pentru stat, crearea, administrarea și asigurarea

funcționării și dezvoltării sistemelor naționale speciale de telecomunicații, precum și

organizarea unui sistem eficient de transmitere a corespondenței între autoritățile

publice centrale, autoritățile publice locale și instituțiile internaționale.

Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, sunt următoarele:

- asigurarea schimbului informațional protejat interdepartamental pentru autoritățile

publice și servicii de asigurare a canalului de legătură și acces la sistemele și

resursele informaționale de stat - Intranet Guvernamental;

- asigurarea în totalitate a integrităţii corespondenţei autorităţilor publice centrale şi

locale, precum şi distribuirea operativă a acesteia către destinatari.

Tabelul de mai jos reflectă cheltuielile grupului dat în funcţie de autorităţile

publice centrale cu atribuţii în domeniu şi programele derulate.

Autoritatea publică Subprogramul gestionat

Proiect 2015

Cheltuieli, total inclusiv % în

cheltuielile totale

mii lei % în cheltuielile

grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli

capitale 1 2 3 4 5 6

Secretariatul

Parlamentului

Total 114162.5 8.2 97.9 2.1

inclusiv pe subprograme:

01/01 Activitatea Parlamentului 114162.5 8.2 97.9 2.1

Aparatul

Președintelui

Republicii Moldova

Total 16703.4 1.2 99.1 0.9


01/02 Activitatea Președintelui

Republicii Moldova 16703.4 1.2 99.1 0.9

Curtea de Conturi

Total 38627.3 2.8 69.0 31.0


05/10 Audit extern 38627.3 2.8 69.0 31.0

Cancelaria de Stat

Total 243761.1 17.5 74.2 25.8


03/01 Exercitarea guvernării 49117.4 3.5 100.0

03/02 Servicii de suport pentru

exercitarea guvernării 169793.7 12.2 63.0 37.0

24/03 Susținerea diasporei 1500.0 0.1 100.0

65/03 Sistemul de telecomunicații

al autorităților publice 23350.0 1.7 100.0

69


Proiect 2015


cheltuielile totale


grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Ministerul Economiei

Total 28694.5 2.1 98.7 1.3


50/01 Politici și management în

domeniul macroeconomic si de

dezvoltare a economiei

18895.1 1.4 99.2 0.8

50/06 Reglementare prin licențiere 3132.2 0.2 100.0 0.0

50/09 Administrarea patrimoniului

de stat 6667.2 0.5 96.9 3.1

Ministerul Finanțelor

Total 711184.5 51.0 94.7 5.3



domeniul bugetar-fiscal 620903.3 43.3 88.2 11.8

05/02 Administrarea veniturilor

publice 580803.3 41.7 94.3 5.7

05/03 Executarea și raportarea

bugetului public național 58571.9 4.2 99.9 0.1

05/04 Inspecția financiară 15316.1 1.1 100.0 0.0

05/05 Supravegherea activității de

audit 336.1 0.02 94.8 5.2

05/08 Administrarea achizițiilor

publice 6270.5 0.5 100.0 0.0

Biroul National de

Statistică

Total 72444.7 5.2 99.8 0.2



domeniul statisticii 19979.9 1.4 99.6 0.4

12/02 Lucrări statistice 50248.8 3.6 99.8 0.2

12/04 Desfășurarea recensămintelor 2216.0 0.2 100.0

Ministerul

Dezvoltării Regionale

și Construcțiilor

Total 1065.0 0.1 90.6 9.4


01/01 Activitatea Parlamentului 5665.0 0.4 17.0 83.0

Biroul Relații

Interetnice

Total 3001.5 0.2 100.0



domeniul minorităților naționale 2457.7 0.2 100.0

24/02 Relații interetnice 543.8 0.0 100.0

Serviciul de Stat de

Arhivă

Total 7447.1 0.5 99.2 0.8


12/03 Servicii de arhivă 7447.1 0.5 99.2 0.8

Comisia Naționala de

Integritate

Total 5452.8 0.4 99.4 0.6


07/02 Controlul și soluționarea

conflictelor de interese

5452.8 0.4 99.4

0.6

70


Proiect 2015


cheltuielile totale


grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Comisia Electorală

Centrală

Total 72996.8 5.2 99.7 0.3


22/02 Sistemul electoral 72996.8 5.2 99.7 0.3

Serviciul de Curieri

Speciali

Total 3537.1 0.3 93.5 6.5


65/02 Sistemul de curierat 3537.1 0.3 93.5 6.5

Acțiuni generale

Total 5000.0 0.4 100.0


08/03 Reintegrarea statului 5000.0 0.4 100.0

Centrul pentru

Drepturile Omului

Total 27114.5 1.9 26.1 73.9


04/02 Respectarea drepturilor și

libertăților omului 27114.5 1.9 26.1 73.9

Ministerul

Tehnologiei

Informației și

Comunicațiilor

Total 9739.1 0.7 84.5 15.5



domeniul dezvoltării informaționale 9739.1 0.7 84.5 15.5

Centrul Serviciului

Civil

Total 1173.0 0.1 100.0


31/05 Servicii de alternativă în

domeniul apărării naționale 1173.0 0.1 100.0

Consiliul Concurenței

Total 13357.2 1.0 98.9 1.1


50/05 Protecția concurenței 13357.2 1.0 98.9 1.1

Centrul Național

pentru Protecția

Datelor cu Caracter

Personal

Total 3763.3 0.3 100.0


15/03 Protecția datelor personale 3763.3 0.3 100.0

Consiliul pentru

prevenirea și

eliminarea

discriminării și

asigurarea egalității

Total 14100.0 1.0 28.8 71.2


04/03 Protecția împotriva

discriminării 14100.0 1.0 28.8 71.2

Total pentru grupa „Serviciile de stat cu destinație

generală” 1438025.4 86.6 13.4

Performanța detaliată, asumată în cadrul programelor pe subprograme la

grupa în cauză, se regăsește și poate fi consultată în materialul adițional la tabelul

nr. 15 la Nota informativă.

71

3.4.2. Activitatea externă

Alocaţiile prevăzute pentru anul 2015 la grupa dată înregistrează o creştere de

91,7 mil.lei sau cu 33,6 la sută faţă de cheltuielile executate în anul 2013 şi cu 60,2

mil.lei sau cu 19,8 la sută faţă de executat pe anul 2014.

Sinteza modificărilor efectuate în proiect faţă de nivelul executat în anul 2013

şi executat pentru anul 2014 este redat în tabelul ce urmează: mii lei

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015

Proiect 2015 față de:


+,- % +,- % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cheltuieli, total 243,359.0 272,860.2 304,361.9 364,519.2 91,659.0 133.6 60,157.3 119.8

inclusiv:

componenta de bază 218,160.00 244,248.20 270,657.70 332,626.70 88,378.5 136.2 61,969.0 122.9

mijloace speciale 25,199.00 28,612.00 33,704.20 31,892.50 3,280.5 111.5 -1,811.7 94.6 Ponderea în totalul

cheltuielilor bugetului de

stat, %

1.1 1.1 1.0 1.1 x x x x

Dinamica cheltuielilor aferente grupei principale respective pentru perioada

anilor 2012-2015 se prezintă în graficul următor.

Comparativ cu cheltuielile executate în anul 2014, în anul 2015 acestea sunt

majorate la componenta de bază cu 62,0 mil.lei sau cu 22,9 la sută, iar la mijloace

speciale cheltuielile sunt prevăzute cu o descreștere de 1,8 mil.lei sau 5,4 la sută față

de nivelul executat pe anul 2014.

Principalii factori care au cauzat modificările respective sunt următorii:

majorări de alocații:

- 1 628,9 mii lei - asigurarea majorărilor salariale din anul 2014 și a

implementării prevederilor Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de

salarizare a funcționarilor publici;

- 59 302,4 mii lei - fluctuația cursului valutar;

- 1 030,0 mii lei - organizarea și desfășurarea Reuniunii Consiliului Miniștrilor

Afacerilor Externe și statelor membre al OCEMN și Reuniunii Comitetelor

Înalților Funcționari ai statelor membre OCEMN;

72

- 1 264,0 mii lei - achitarea cotizațiilor de membru în organizațiile internaționale.

Din contul cheltuielilor aferente grupului dat, se implementează Programul

„Afacerile externe şi cooperarea externă”.

Implementarea acestui program prevede eforturile de promovare cît mai activă a

intereselor naționale ale țării în materie de politică externă, avînd în vedere

următoarele dimensiuni de activitate: procesul de integrare europeană, cooperarea

bilaterală cu partenerii externi, cooperarea multilaterală în cadrul organismelor

internaționale și regionale, protejarea intereselor cetățenilor Republicii Moldova aflați

în afara țării.


următoarele:

- asigurarea unui cadru adecvat pentru sporirea eficienței funcționale a

serviciului diplomatic al Republicii Moldova;

- continuarea valorificării multidimensionale a potențialului relațiilor Republicii

Moldova cu Uniunea Europeană în vederea adoptării și promovării valorilor și

standardelor europene avînd drept finalitate integrarea în Uniunea Europeană;

- promovarea de către misiunile diplomatice ale Republicii Moldova a

intereselor naționale prin intermediul diplomației tradiționale și celei economice;

- asigurarea protejării drepturilor cetățenilor Republicii Moldova aflați peste

hotare;

- asigurarea executării angajamentelor, inclusiv financiare, asumate față de

organismele internaționale.


publice centrale cu atribuţii în domeniu şi sub-programele derulate.


Proiect 2015

Cheltuieli, total inclusiv % în cheltuielile

totale

mii lei % în cheltielile

grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Ministerul Afacerilor

Externe și Integrării

Europene

Total 299993.0 82.3 97.4 2.6

inclusiv pe programe:

06/01 Politici şi management în

domeniul relatiilor externe 23683.6 6.5 98.9 1.1

06/02 Promovarea intereselor

naționale prin intermediul

antenelor diplomatice

276309.4 75.8 97.3 2.7

Acțiuni generale -

cotizații de membru în

organismele

internaționale

Total 64526.2 17.7 100.0

inclusiv pe programe:

06/04 Cooperare externă 64526.2 17.7 100.0

Total pe grupa principală “Activitatea externă” 364519.2 100.0 97.9 2.1

73




3.4. 3. Apărarea naţională

Alocaţiile totale din bugetul de stat pe anul 2015 pentru ramura dată se cifrează

la 451,9 mil.lei și au crescut faţă de anul 2013 cu 171,1 mil. lei sau cu 60,9 la sută, şi

faţă de executat pe anul 2014 au crescut cu 51,1 mil. lei sau cu 12,8 la sută.


2014 la apărarea naţională este redat în tabelul ce urmează:

mii lei

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015

Proiect 2015 faţă de


+,- % +,- %

Cheltuieli, total 261933,5 280732,3 400754,8 451875,1 171142,8 160,9 51120,3 112,8


componenta de bază 233245,2 250465,2 371115,9 427344,9 176879,7 170,6 56229,0 115,2

mijloace speciale 28688,3 30267,1 29638,9 24530,2 -5736,9 81,1 -5108,7 82,8 Ponderea în totalul cheltuielilor

bugetului de stat,% 1,3 1,3 1,4 1,3 x x x x

Cheltuielile aferente acestei grupe funcţionale principale sunt reflectate pentru

perioada 2012-2015 şi se prezintă în graficul următor:

Factorii principali care au implicat majorări de alocaţii sunt:

asigurarea majorărilor salariale din anul 2014 şi a unor ajustări structurale din

sector - 46,9 mil.lei;

asigurarea activităţii Armatei Naţionale - 4,2 mil.lei.

Principalele priorităţi pentru anul 2015 în domeniul Apărării Naţionale conform

documentelor de politici sectoriale şi naţionale, se axează pe următoarele:

dezvoltarea capabilităţilor de apărare, modernizarea şi profesionalizarea

graduală a Armatei Naţionale;

74

dezvoltarea infrastructurii obiectivelor militare;

participarea Republicii Moldova la eforturile regionale şi subregionale de

promovare a stabilităţii şi securităţii internaţionale.

Obiectivul general al programului „Apărarea Naţională” este dezvoltarea unui

sistem eficient de planificare şi gestionare în vederea asigurării securităţii naţionale, în

funcţie de riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale, precum şi

instrumentele politice disponibile, crearea unei structuri noi şi trecerea la standardele

noi de pregătire a trupelor, asigurarea securităţii spaţiului aerian, asigurarea procesului

de întrunire a efectivului Armatei Naţionale, dotarea cu echipament nou şi materiale

cît şi modernizarea echipamentului şi a tehnicii existente.

Obiectivul programului „Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie” este

pregătirea personalului profesionalizat pentru toate Forţele Armate şi asigurarea

calităţii procesului didactic.

În scopul atingerii obiectivelor propuse, sînt stabiliţi următorii indicatori de

performanţă:

crearea a 140 locuri de muncă pentru militari prin contract;

asigurarea militarilor în termen cu bunuri materiale şi servicii de calitate;

înzestrarea şi mobilizarea Armatei Naţională pentru intervenirea rapidă în

situaţii de criză;

asigurarea securităţii militare a ţării faţă de ameninţările actuale;

asigurarea controlului spaţiului aerian prin majorarea ariei de control;

promovarea imaginii Republicii Moldova prin participarea Armatei Naţionale la

operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii;

dezvoltarea învăţămîntului militar în Republica Moldova.



Autoritatea

publică Subprogramul gestionat

Proiect 2015


cheltuielile totale


grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli

capitale

1 2 3 4 5 6

Ministerul

Apăгării

Total 451875,1 100 96,9 3,1


31.01 „Elaborarea politicii şi

management în domeniul apărării” 7775,6 1,7 100,0

31.02 „Forţe terestre” 176635,9 39,1 99,9 0,1

31.03 „Forţe aeriene” 30908,1 6,8 99,8 0,2

31.04 „Servicii de suport în domeniul

apărării naţionale” 212002,5 46,9 93,6 6,4

88.10 „Educaţie superioară” 24552,9 5,5 99,2 0,8

Total pe grupa ”Apărarea naţională” 451875,1 100,0 96,9 3,1

75




3.4.4’. Jurisdicţia constituţională

Alocațiile totale prevăzute pe anul 2015 pentru activitatea Curții Constituționale

se cifrează la 10,1 mil. lei și s-au majorat cu 1,1 mil.lei sau cu 11,9 la sută față de

cheltuielile executate în anul 2013 și s-au micşorat cu 10,0 mil. lei sau cu 50,4 la sută

față de executat pe anul 2014.


executat pentru anul 2014, este redat în tabelul ce urmează:

mii lei

Cheltuielile aferente grupei ”Jurisdicția Constituțională” pentru perioada anilor

2012-2015 sunt reflectate în graficul de mai jos:

Factorii ce au implicat reduceri de alocații sunt:

diminuarea investițiilor capitale în legătură cu finalizarea construcției blocului B

al sediului Curții Constituționale - 8,0 mil.lei;

reducerea alocațiilor pentru celebrarea aniversării Constituției Republicii

Moldova - 1,3 mil. lei.

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



+,- % +,- %

Cheltuieli, total 8600,3 9059,3 20105,9 10134,8 1075,5 111,9 -9971,1 50,4

inclusiv:

componenta de bază 8600,3 9059,3 20105,9 10134,8 1075,5 111,9 -9971,1 50,4

Ponderea în totalul

cheltuielilor bugetului de stat,

%

0,03 0,04 0,07 0,03 x x x x

76

La grupa dată va fi implementat programul „Constituționalitatea”, ce va conține

subprogramul „Jurisdicția constituțională”, gestionat de Curtea Constituțională.

Autoritatea

publică

Subprogramul

gestionat

Proiect 2015


cheltuielile totale


grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli

capitale

1 2 3 4 5 6

Curtea

Constituțională

Total 10 134,8 100,0 100,0


04.01 "Jurisdicția constituțională" 10 134,8 100,0 100,0

Total pe grupa ”Jurisdicția constituțională” 10 134,8 100,0 100,0

x

Scopul general al subprogramului este garantarea supremației Constituției,

asigurarea realizării principiului separării puterilor în stat şi garantarea

responsabilităţii statului faţă de cetățean şi a cetățeanului faţă de stat.

Obiectivul subprogramului este sporirea calității actelor emise de Curtea

Constituțională. Pentru a atinge obiectivul propus, vor fi optimizate modalităţile de

sesizare a Curţii de către subiecţii abilitaţi cu acest drept. Se va pune accentul

îndeosebi pe examinarea complexă şi argumentată a admisibilităţii sesizării,

procedură care vine să faciliteze pregătirea materialelor dosarului, precum şi să

lichideze cazurile de sistare a procesului pe motiv că obiectul sesizării nu ţine de

competenţa Curţii.

Performanța mai detaliată, asumată în cadrul programelor pe subprograme la



3.4.4. Justiţia

Cheltuielile totale incluse în proiect pe anul 2015 la grupa dată se cifrează la

738,6 mil. lei, înregistrînd o creştere de 164,7 mil. lei sau cu 28,7 la sută faţă de

cheltuielile executate în anul 2013 şi de 124,3 mil. lei sau cu 20,2 la sută faţă de

executat pe anul 2014.


2014 este redat în tabelul ce urmează: mii lei

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



+,- % +,- %


inclusiv:


mijloace speciale 66601,9 73686,0 52453,7 54471,8 -19214,2 73,9 2018,1 103,8 Ponderea în totalul cheltuielilor

bugetului de stat, % 1,6 2,4 2,1 2,2 x x x x

77

Evoluţia cheltuielilor aferente ramurii ”Justiţia” în perioada 2012-2015 este

redată în graficul următor:

Factorii principali care au implicat majorări de alocaţii sunt:

asigurarea majorărilor salariale din anul 2014 - 58,4 mil.lei;

realizarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni privind liberalizarea regimului

de vize, mijloace financiare alocate din contul suportului bugetar acordat de către

Uniunea Europeană - 2,7 mil.lei;

consolidarea capacităţilor instituţionale şi asigurarea activităţii instituţiilor din

domeniu - 14,9 mil.lei;

realizarea acţiunilor în contextul reformării sectorului justiţiei - 48,3 mil.lei.

Alocațiile din cadrul Programului de suport bugetar pentru justiţie, acordat de

Uniunea Europeană, destinate implementării Strategiei de reformă a Sectorului

Justiţiei, pentru grupa dată în anul 2015 constituie 187,1 mil. lei.

Concomitent, pentru ramurile cooperante cu domeniul justiţiei (jurisdicția

constituțională, serviciile de stat cu destinaţie generală, menţinerea ordinii publice, şi

securitatea naţională, învăţămînt și ocrotirea sănătăţii), alocațiile respective,

comparativ cu anul 2014 au crescut cu 34,1 mil.lei, și constituie 93,4 mil. lei.

Una din priorităţile de bază a ramurii este implementarea Strategiei de reformă a

Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, care se axează pe următoarele obiective

specifice :

- asigurarea accesibilităţii şi independenţei sistemului judecătoresc;

- ridicarea profesionalismului şi a responsabilităţii persoanelor implicate în

efectuarea justiţiei;

- reformarea prioritară şi substanţială a instituţiei procuraturii prin consolidarea

independenţei, imparţialităţii, profesionalismului şi transparenţei;

- creşterea eficienţei în investigarea infracţiunilor;

- modernizarea sistemelor de colectare a datelor statistice şi a celui de

evaluare a performanţelor profesionale la nivel individual şi instituţional;

- consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor;

78

- sporirea calităţii asistenţei juridice garantate de stat;

- executarea efectivă a hotărîrilor judecătoreşti;

- dezvoltarea instituţiei probaţiunii prin completarea bazei tehnico-materiale;

- diminuarea corupţiei în sistemul judiciar;

- ridicarea gradului de transparenţă şi acces la informaţia cu caracter juridic, etc.

La grupa dată va fi implementat programul „Justiţia” cu 16 subprograme.

Tabelul de mai jos reflectă cheltuielile grupului dat în funcţie de autorităţile publice

centrale cu atribuţii în domeniu şi sub-programele derulate.

Autoritatea


Proiect 2015


totale (faţă de col.3)


grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Consiliul Superior

al Magistraturii

Total 412213,9 55,8 75,8 24,2


40.02 "Organizare a sistemului

judecătoresc" 12778,2 1,7 74,9 25,1

40.03 "Supremaţie judecătorească" 35956,0 4,9 98,7 1,3

40.04 "Înfăptuire a judecăţii în

curţile de apel" 99996,2 13,5 65,5 34,5

40.05 "Înfăptuire a judecăţii în

judecătorii" 263483,5 35,7 76,6 23,4

Procuratura

Generală

Total 152710,0 20,7 87,5 12,5


40.06 "Implementare a politicii

penale a statului" 152710,0 20,7 87,5 12,5

Ministerul

Justiţiei

Total 159498,1 21,6 92,3 7,7


40.01 "Politici şi management în

domeniul justiţiei" 40483,7 5,5 90,8 9,2

40.08 "Apărare a drepturilor şi

intereselor legale ale persoanelor" 22510,1 3,0 99,5 0,5

40.09 "Expertiza legală" 10197,2 1,4 65,7 34,3

40.10 "Sistem integrat de

informare juridică" 1659,3 0,2 96,7 3,3

40.11 "Stare civilă" 49090,0 6,6 94,9 5,1

40.13 "Mediere" 1519,1 0,2 98,8 1,2

40.14 "Armonizare a legislaţiei" 1983,1 0,3 100,0

40.15 "Administrare

judecătorească" 4114,6 0,6 99,3 0,7

40.16 "Asigurarea măsurilor

alternative de detenţie" 26141,0 3,5 90,9 9,1

40.17 "Apostilarea actelor publice" 1800,0 0,2 100,0

Institutul Naţional

al Justiţiei

Total 14427,5 2,0 100,0


40.12 "Instruire iniţială şi continuă

în domeniul justiţiei" 14227,5 1,9 100,0

Total pe grupa principală ”Justiţia” 738649,5 100,0 82,2 17,8

79

Obiectivul general al sectorului este edificarea unui sector al justiţiei accesibil,

eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să

corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii, respectarea drepturilor

omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.

Urmare a asigurării realizării obiectivelor specifice ale sectorului vor fi atinse

următoarele rezultate:

- capacităţi de autoadministrare şi independenţă a sistemului judecătoresc

consolidate;

- program integrat de gestionare a dosarelor revizuit şi funcţional;

- metode şi programe de instruire moderne elaborate şi aplicate pentru actorii din

justiţie;

- capacităţi ale centrelor de expertiză judiciară fortificate;

- procedură de urmărire penală eficientizată şi modernizată;

- servicii de asistenţă juridică garantată de stat accesibile, diversificate şi

calitative;

- spaţii destinate audierii copiilor în cadrul instanţelor de judecată, procuraturilor,

alocate şi amenajate;

- sistem de probaţiune modernizat şi consolidat;

- proces de executare a hotărîrilor judecătoreşti ameliorat;

- acces sporit al publicului la bazele de date ale actelor normative.




3.4.5. Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

Cheltuielile totale din bugetul de stat pe anul 2015 pentru grupa respectivă

constituie 2 444,5 mil. lei, cu o majorare de 768,4 mil. lei sau cu 45,8 la sută faţă de

executat în anul 2013 și cu 278,5 mil. lei sau cu 12,9 la sută faţă de executat pe anul

2014.

80

Sinteza modificărilor efectuate în proiect faţă de nivelul executat în anii 2013 şi

2014 în domeniul menținerea ordinii publice și securitatea națională este redat în

tabelul ce urmează: mii lei

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



+,- % +,- % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cheltuieli, total 1259926.3 1676016 2165989.1 2444464.6 768448.6 145.8 278475.5 112.9

inclusiv:

componenta de

bază 1220354.5 1634583.4 2064359.4 2319734.3 685150.9 141.9 255374.9 112.4

mijloace speciale 39571.8 41295.5 77716.3 70723.4 29427.9 171.3 -6992.9 91.0

proiecte finanţate

din surse externe 137,0 23913.4 54006.9 53869.9 39421.1 30093.5 225.8

Ponderea in totalul

cheltuielilor bugetului de stat, %

5,8 7,0 7.4 7,1 x x x x

Cheltuielile aferente acestei grupe funcționale principale sunt reflectate pentru

perioada 2015-2015 și se prezintă în graficul următor.

mii lei

Principalii factori care au implicat majorări de alocații sunt:

asigurarea majorărilor salariale din anul 2014, precum şi a unor ajustări

structurale din sector - 238,5 mil. lei;

realizarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni privind liberalizarea

regimului de vize - 5,6 mil. lei;

asigurarea acțiunilor prevăzute în Strategia de reformare a sectorului justiției -

4,3 mil.lei;

majorarea cheltuielilor ce țin de implementarea proiectelor finanțate din surse

externe” - 35,2 mil.lei;

În anul 2015 ramura va beneficia de alocații, în sumă de 59,4 mil. lei, din contul

suportului bugetar acordat din partea Uniunii Europene, pentru acțiunile ce țin de

procesul de implementare a Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii

2011-2016.

81

Ponderea cea mai mare a acestor cheltuieli va fi gestionată de către

Departamentul Instituțiilor Penitenciare și constituie 48,5 mil. lei, din care pentru

elaborarea și implementarea planurilor de construcție sau reconstrucție a sediilor

instituțiilor de detenție 35,2 mil. lei.

Respectiv, Ministerul Afacerilor Interne în anul 2015 va beneficia de alocații în

sumă de 8,7 mil. lei din suportul menționat pentru crearea laboratoarelor criminalistice

mobile (în Centrul, Nordul și Sudul țării), și Centrul Național Anticorupție - 2,2 mil

lei pentru monitorizarea implementării prevederilor privind testul de integritate.

Concomitent, în anul 2015, domeniul va beneficia din partea Uniunii Europene

de suport bugetar în sumă de 105,4 mil. lei pentru realizarea acțiunilor prevăzute în

Planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. Ponderea cea mai mare a

acestor cheltuieli va fi gestionată de către Ministerul Afacerilor Interne (102,1 mil.lei).

Proiectele finanțate din surse externe față de anul 2014 se vor majora cu 35,2

mil. lei.

În anul 2015 la grupa dată vor fi implementate 4 proiecte finanțate din surse

externe:

Proiectul ,,Crearea unei infrastructuri globale şi consolidare de frontieră - factor

al unei dezvoltări social-economice durabile şi planificării spaţiale complexe”,

gestionat de către Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul căruia se planifică

construcția magistralei de comunicații în bandă largă în sudul Republicii Moldova, cu

segmentele Chișinău-Giurgiulești și Chișinău-Palanca.

Pentru acțiunile menționate se prevăd alocații în sumă de 20,0 mil.lei, inclusiv:

- din contul grantului extern - 16,9 mil. lei;

- contribuția Guvernului - 3,1 mii lei.

Proiectul „Îmbunătăţirea serviciilor mobile terestre şi avia- de intervenţie de

urgenţă, descarcerare şi reanimare acordate în consecinţa dezastrelor majore în zona

transfrontalieră –SMURD”, gestionat de către Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul

căruia se planifică procurarea a 2 automobile de descarcerare de tip SMURD,

achitarea serviciilor de audit și a deplasărilor Comitetului Director și Comitetului

Tehnic.

Pentru acțiunile menționate se prevăd alocații în sumă de 24,0 mil.lei, inclusiv:

- din contul grantului extern - 20,3 mil. lei;

- contribuția Guvernului - 3,7 mil. lei.

Proiectul ,,Construcția casei de arest”, gestionat de către Departamentul

Instituțiilor Penitenciare, în cadrul căruia se planifică elaborarea proiectului și

începutul construcției unui penitenciar cu 1 536 spații de detenție ce va oferi

posibilitatea stabilirii unor sectoare pentru deţinerea condamnaţilor în regim iniţial pe

82

timp de 6 şi 9 luni din ziua intrării în penitenciar şi a deţinuţilor pentru abateri

disciplinare conform prevederilor Codului de executare, din motive că, majoritatea

instituţiilor penitenciare nu au posibilitatea deţinerii categoriilor date de condamnaţi în

sectoare izolate de restul deţinuţilor.

Pentru acțiunile menționate se prevăd alocații în sumă de 19,1 mil. lei, inclusiv:

- din contul împrumutului - 16,1 mil. lei;

- contribuția Guvernului - 3,0 mil. lei.

Proiectul „Inovare, dezvoltare si comunicare pentru o mai buna educație in

sistemul penitenciar(IDECOM)”, gestionat de către Departamentul Instituțiilor

Penitenciare, în cadrul căruia se planifică activități ce se referă la noi metode

educaţionale de formare a angajaţilor din unităţile de detenţie. Pentru acțiunile

menționate se prevăd alocații în sumă de 0,7 mil.lei din contul grantului extern.

Principalele priorități de politici pentru anul 2015 în domeniul menţinerii ordinii

publice şi securităţii statului se axează pe următoarele:

continuarea implementării reformei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

consolidarea capacităților instituționale de asigurare eficientă a securității

statului;

implementarea managementului integrat al frontierei în conformitate cu cele

mai bune practici ale Uniunii Europene;

fortificarea capacităţilor şi dotărilor tehnice ale salvatorilor şi pompierilor;

crearea condiţiilor de detenţie ce ar respecta standardele naţionale şi

internaţionale în domeniu, completarea bazei tehnico-materiale întru respectarea

drepturilor omului în detenție;

consolidarea sistemului național de prevenire și combatere a corupției, spălării

banilor și finanțării terorismului;

reconstrucția penitenciarelor existente şi construcţia unei case de arest;

asigurarea respectării drepturilor copiilor aflaţi în detenţie;

îmbunătăţirea condiţiilor pentru instruirea şi perfecţionarea adecvată a

colaboratorilor şi funcţionarilor sistemului penitenciar;

revizuirea politicii de angajare şi a sistemului de recrutare a personalului

instituţiilor penitenciare;

administrarea eficientă a serviciilor medicale.

Obiectivul general al programelor gestionate în ramură este asigurarea

legalității, ordinii publice, drepturilor cetățenilor, creșterea gradului de siguranţă

pentru cetăţeni, îmbunătăţirea capacităţii de coordonare şi de gestionare a resurselor in

caz de situații excepționale, asigurarea unui sistem eficient de management al

frontierei, ce ar permite libera circulație a persoanelor și a mărfurilor.

83

Obiectivele şi indicatorii asumaţi în domeniul menținerii ordinii publice și

securității statului vor contribui la:

creșterea capacităţii instituţionale a instituțiilor din domeniu;

îmbunătățirea dotării și înzestrării cu tehnică, echipamente, aparatură și

materiale de intervenție a structurilor din sector;

dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar;

asigurarea asistenței medicale și psihologice a deținuților;

instruirea personalului, conform standardelor si bunelor practici europene;

modernizarea si eficientizarea serviciilor;

implementarea serviciilor oferite prin rețeaua internet;

optimizarea timpului mediu de răspuns în situații de criză de ordine publică,

securitate a statului și/sau în situații de urgență sau excepționale.




Proiect 2015




grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli

capitale

Ministerul Justiției

(Departamentul

Instituțiilor

Penitenciare)

Total 610313,5 16,7 83,2 16,8


43.02 „Sistemul penitenciar” 407875,6 16,7 83,2 16,8


Interne

Total 1762491,0 72,1 91,1 8,9


35.01 „Politici și management

în domeniul ordinii publice” 29928,0 1,2 100,0

35.2 „Ordine și siguranță

publică” 825897,1 33,8 95,4 4,6

35.3 „Migrație și azil” 29071,3 1,2 78,4 21,6

35.4 „Trupe de carabinieri” 112105,7 4,6 92,7 7,3

35.5 „Servicii de suportîn

domeniul afacerilor interne” 192029,0 7,9 80,8 19,2

35.6 „Managementul frontierei” 344301,1 14,1 87,7 12,3

37.2 „Protecția civilă și

apărarea împotriva incendiilor” 229158,8 9,4 88,7 11,3

Serviciul Protecție și

Pază de Stat

Total 48847,6 2,0 98,8 1,2


36.2 „Asigurarea securității

naționale” 48847,6 2,0 98,8 1,2

Serviciul de

Informații și

Securitate

Total 135071,1 5,5 94,8 5,2


36.1 „Politici și management în

domeniul securității naționale” 118560,9 4,9 94,1 5,9

36.2 „Asigurarea securității

naționale” 16510,2 0,7 100,0

84


Proiect 2015




grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli

capitale

Centrul Național

Anticorupție

Total 90179,3 3,7 93,1 6,9


48.2 „Prevenire, cercetare și

combaterea contravenților

corupționale”

90179,3 3,7 93,1 6,9

Total pe grupa principală „Menținerea ordinii publice

și securitatea națională” 2444464,6 100,0 81,7 18,3




3.4.6. Învăţămîntul

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2015 pentru grupa dată sunt prevăzute cu o

creştere de 6 414,8 mil. lei faţă de cele executate în anul 2013 şi cu 4 802,8 mil. lei

mai mult faţă de cheltuielile executate în anul 2014.


2014 în învăţămînt este redată în tabelul ce urmează: mii lei

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



+,- % +,- % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cheltuieli de la buget,

total 2 209 376,3 1 815 395,7 3 427 428,4 8 230 583,8 6 415 188,1 453,4 4 803 155,4 240,1

inclusiv:

componenta de bază 1 548 172,0 1 639 391,9 3 144 966,1 7 846 122,5 6 206 730,6 478,6 4 701 156,4 249,5

inclusiv transferuri la

fondul special pentru

manuale

683,4 643,3 18,4 2 587,0 1 943,7 402,1 2 568,6 14 059,8

inclusiv transferuri cu destinaţie specială către

bugetele unităţilor

administrativ-teritoriale

1 486 498,9 5 881 204,4

4 394 705,5 395,6

mijloace speciale 600 427,5 144 992,2 146 698,8 167 645,3 22 653,1 115,6 20 946,5 114,3

fonduri speciale 30 024,9 14 073,6 12 427,4 26 712,2 12 638,6 189,8 14 284,8 214,9

proiecte finanţate din

surse externe 31 435,3 17 581,3 123 354,5 192 690,8 175 109,5 1 096,0 69 336,3 156,2


cheltuielilor bugetului

de stat, %

10,2 7,6 11,7 24,0 x x x x

85

Evoluţia cheltuielilor ramurii „Învăţămînt” (toate componentele) în perioada

2012-2015 este redată în următorul grafic:

Sub aspectul componentelor, comparativ cu nivelul atins în anul 2014, alocaţiile

prevăzute în proiect sînt în creştere, la componenta de bază, cu 4 701,2 mil. lei.

Concomitent, cheltuielile grupei respective cresc la mijloace speciale - cu 20,9

mil. lei, sau cu 14,3 la sută faţă de nivelul executat în anul 2014, datorită sporirii

volumului serviciilor prestate contra plată.

Cheltuielile din fondul special pentru manuale sînt în creştere cu 14,3 mil. lei,

sau, practic, de 2 ori, cele din proiectele finanţate din surse externe se majorează cu

69,3 mil. lei, sau cu 56,2 la sută faţă de executat 2014.

Una din principalele măsuri de politici noi, prevăzute în domeniul

învăţămîntului pentru anul 2015, se axează pe implementarea integrală, începînd cu

1 ianuarie 2015, a noului sistem de formarea bugetelor UAT, în baza Legii nr. 267

din 1 noiembrie 2013, care prevede finanţarea instituţiilor de învăţămînt preşcolar,

primar, secundar general, special şi extraşcolar prin transferuri cu destinaţie specială.

În acest scop cheltuielile ramurii includ mijloace în volum de 5 881,2 mil. lei.

Pentru asigurarea implementării măsurilor și politicilor noi în domeniul

remunerării muncii în instituţiile de învăţămînt finanţate din bugetul de stat,

cheltuielile pe anul 2015 au fost majorate cu 201,3 mil. lei (196,7 mil. lei din

componenta de bază, inclusiv pentru instituţiile care activează în condiţii de

autogestiune - 62,1 mil. lei).

În scopul îmbunătăţirii calităţii studiilor, în proiectul bugetului de stat sunt

incluse alocaţii pentru realizarea următoarelor măsuri:

- consolidarea structurii Inspectoratul naţional şcolar -16,9 mil.lei.

- reparaţia capitală a edificiilor şcolare şi dotarea cu mobilier şi utilaj necesar -

110,1 mil. lei din contul suportului bugetar în cadrul Proiectului „Reforma în

educaţie” oferit de partenerii de dezvoltare.

- asigurarea activităţii Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în

Învăţămîntul Profesional - 2,6 mil. lei.

86

- implementarea măsurilor de reformă în domeniul învăţămîntului secundar

profesional - 50,0 mil. lei din contul suportului bugetar a Proiectului Ministerului

Educaţiei „Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţămîntului şi formarea profesională

în Republica Moldova” pentru crearea Centrelor de Excelenţă Profesională,

consolidarea capacităţilor Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţămîntului

Profesional, elaborarea standardelor in domenii ocupaţionale, etc.

Întru achitarea serviciilor educaţionale, oferite de către instituţiile de învăţămînt

superior pentru pregătirea cadrelor conform comenzii de stat, în bugetul de stat se

prevăd cheltuieli în volum de 757,3 mil. lei, față de 709,2 mil. lei executate în anul

2014.

Întru încurajarea şi stimularea participării Republicii Moldova la un număr

sporit de programe de mobilitate CEEPUS III, conform Planului de acţiuni al

Guvernului pentru anii 2012-2015 se prevăd mijloace în sumă de 250,0 mii lei.

În scopul asigurării măsurilor privind organizarea desfăşurării examenelor de

absolvire în gimnazii şi exаmenelor de bacalaureat în licee sunt prevăzute 10,0 mil. lei

- cu 1,2 mil. lei mai mult faţă de nivelul executat în anul 2014.

În bugetul Ministerului Educaţiei se prevăd cheltuieli pentru asigurarea

centralizată a manualelor, materialelor didactice, literatură tehnico-ştiinţifică şi

metodică, conform Hotărîrii Guvernului nr. 448 din 9 aprilie 1998 „Cu privire la

asigurarea cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal”, în sumă

de 14,6 mil. lei. Pentru anul 2015 suplimentar se includ alocaţii în sumă de 1,5 mil. lei

pentru acoperirea taxei de închiriere a manualelor şcolare elevilor din familiile

socialmente vulnerabile (circa 10 % din numărul total).

Pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de participarea elevilor la olimpiadele

naţionale şi internaţionale, în bugetul de stat se prevăd 6,6 mil. lei, cu 1,4 mil. lei mai

mult faţă de executat în anul 2014.

Pentru întreţinerea căminelor instituţiilor de învăţămînt în bugetul de stat se

prevăd cheltuieli în sumă de 166,8 mil. lei, cu 16,6 mil. lei mai mult faţă de nivelul


În cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul

României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova, în bugetul Fondului de

Investiţii Sociale din Moldova sunt prevăzute mijloace în volum de 5,1 mil. lei -

contribuţia Guvernului la proiectul respectiv.

Programul 88 este destinat asigurării de către stat a dezvoltării capitalului uman,

formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, crearea premiselor pentru dezvoltarea

umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere.

87




Proiect 2015


cheltuielile totale


grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Ministerul Educaţiei

Total 1 484 212,3 18,03 96,2 3,8


88.01.Politicii şi management în

domeniul educaţiei 16 737,6 0,20 59,5 40,5

88.04.Învățămînt gimnazial 6 334,2 0,08 100,0

88.05.Învățămînt special 97 842,2 1,19 99,2 0,8

88.06.Învățămînt liceal 63 287,8 0,77 99,3 0,7

88.08.Învățămînt vocaţional-

tehnic secundar 474 135,2 5,76 91,2 8,8


tehnic postsecundar 261 608,6 3,18 98,4 1,6

88.10.Învățămînt superior 451 776,8 5,49 100,0 0,0

88.12.Perfecţionarea cadrelor 9 222,7 0,11 96,7 3,3

88.13.Servicii generale în

educaţie 7 840,9 0,10 93,0 7,0

88.14.Educație extrașcolară 25 728,1 0,31 98,1 1,9

88.15.Curriculum şcolar 51 712,2 0,63 99,9 0,1

88.16.Asigurarea calităţii în

învăţămînt 17 986,0 0,22 92,9 7,1

Ministerul

Agriculturii şi

Industriei

Alimentare

Total 157 570,8 1,91 96,3 3,7


88.06.Învățămînt liceal 1 694,0 0,02 100,0



88.10.Învățămînt superior 60 702,8 0,74 98,4 1,6


educaţie 549,9 0,007 100,0

88.14.Educație extrașcolară 5 777,0 0,07 64,8 35,2

Ministerul Sănătăţii

Total 253 478,4 3,08 99,2 0,8




88.10.Învățămînt superior 108 160,4 1,31 100,0

88.11.Învățămînt postuniversitar 58 149,0 0,71 100,0

88.12.Perfecţionarea cadrelor 8 354,2 0,10 98,7 1,3


educaţie 350,3 0,004 100,0

Ministerul Culturii

Total 116 997,9 1,42 99,4 0,6






Academia de Ştiinţe

a Moldovei

Total 21 345,3 0,26 100,0


88.06.Învățămînt liceal 7 884,4 0,10 100,0


88


Proiect 2015


cheltuielile totale


grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Cancelaria

de Stat

Total 12 084,4 0,15 100,0



88.12.Perfecţionarea cadrelor 457,2 0,01 100,0

Fondul de Investiţii

Sociale din Moldova

Total 190 964,3 2,32

100,0


88.02.Educaţie timpurie 190 964,3 2,32

100,0

Agenţia Naţională

pentru Asigurarea

Calităţii în

Învăţămîntul

Profesional

Total 2 600,0 0,03 100,0


88.16.Asigurarea calităţii în

învăţămînt 2 600,0 0,03 100,0

Acţiuni generale-

transferuri cu

destinație specială la

UAT

Total 5 991 330,4 72,79 98,7 1,3



88.17.Asigurarea de către stat a

învăţămîntului la nivel local 5 881 204,4 71,46 100,0

Total pe grupa principală” Învățămînt” 8 230 583,8 100,0 95,9 4,1

În totalul cheltuielilor grupului respectiv, ponderea majoră - 72,8 la sută, îi

revine acţiunilor generale în scopul susţinerii învăţămîntului la nivel local, urmat de

Ministerul Educaţiei, care deţine 18,0 la sută din total cheltuielilor pe grupul respectiv.

În aspect economic, cheltuielile curente deţin 95,9 la sută din totalul

cheltuielilor ramurii, cheltuielilor capitale revenindu-le o pondere de 4,1 la sută. În

totalul cheltuielilor capitale Fondul de Investiţii Sociale din Moldova are ponderea

majoră - 57,3 la sută sau 191,0 mil. lei.

Realizarea programelor în instituţiile finanţate din bugetul de stat, cu atribuţii în

domeniul învăţămîntului, va rezulta în instruirea a 5 121 elevi la nivelul secundar

general şi special, a 43 388 elevi la nivelul vocaţional tehnic, a 28 913 studenţi la

nivelul superior şi postuniversitar. Concomitent, 555 audienţi vor urma cursuri de

perfecţionare şi 3 640 elevi vor studia în instituţii de învăţămînt extraşcolar.

Din contul alocaţiilor prevăzute, 24 instituţii de învăţămînt secundar general vor

fi reconstruite şi dotate conform standardelor educaţionale, 930 instituţii de învăţămînt

preşcolar vor beneficia de cărţi pentru copii şi literatură metodico-didactică, vor fi

elaborate 187 seturi de teste pentru ciclurile primar, gimnazial şi liceal.




Cheltuielile Fondului special de manuale se prevăd în sumă de 26,7 mil. lei şi

constituie o creștere de 14,3 mil.lei faţă de nivelul executat în anul 2014, care se

motivează prin majorarea titlurilor de manuale, termenul de utilizare al cărora expiră

89

în anul de învăţămînt 2014-2015 și, respectiv, sunt preconizate spre editare, în

corespundere cu planul de asigurare cu manuale a elevilor din învățămîntul

preuniversitar.

În anul 2015 la grupa „Învăţământ” vor fi în derulare următoarele proiecte

finanţate din surse externe:

Proiectul ”Reforma învățămîntului în Republica Moldova”

În cadrul acestui proiect se planifică următoarele activităţi:

- implementarea standardelor de calitate - Suport pentru sistem informațional de

management al educației (EMIS) - 1 114,7 mii lei. În cadrul acestei activități se vor

finanţa contracte ce țin de proiectarea și supravegherea tehnică a școlilor în

reconstrucție - 1074,4 mii lei; monitorizarea externă a implementării standardelor

școlare din perspectiva școlii prietenoase copilului, circa 40,3 mii lei;

- dezvoltarea resurselor umane. Pentru atingerea indicatorilor de performanță a

acestei activități se planifică circa 738,6 mii lei pentru activități de instruiri pentru

cadrele manageriale și cadrele didactice ale școlilor; inițierea procesului de revizuire a

sistemului de remunerare pentru cadrele manageriale și cadrele didactice ale școlilor;

- evaluarea internațională PISA (Program pentru evaluarea internatională a

cunoștințelor elevilor). Pentru asigurarea activităților de pregătire pentru evaluarea

internațională PISA a claselor a IX din 2015 sunt planificați 653,5 mii lei. Activitățile

planificate sunt direcţionate la pregătirea instrumentelor de testare cu ajustarea

acestora la contextul local; operaționalizarea statistică a datelor pentru testare și a

rezultatelor testelor; participarea la întrunirile și instruirile PISA;

- compania de comunicare. Pentru informarea calitativă a publicului larg privind

reformele promovate cu suportul mijloacelor din proiect sunt planificați circa 617,8

mii lei. Cheltuielile pentru această activitate sunt pentru promovarea marketing-ului

social (articole, reportaje, comunicate de presă în mass-media); organizarea meselor

rotunde, discuțiilor publice, etc.;

- managementul Proiectului. Pentru aceste activități se planifică 1 653,8 mii lei.

Aceste cheltuieli includ salarizarea a 6 experți, serviciile de audit anual și cheltuieli

operaționale.

Cheltuielile pentru îndeplinirea acestor activităţi se vor suporta din contul

contribuției din credite externe în volum de 6 786,1 mii lei.

Proiectul „Programul de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul

României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova”

În cadrul acestui proiect se planifică următoarele activităţi:

- dezvoltarea şi modernizarea reţelei de instituţii din localităţile rurale prin

renovarea şi construcţia instituţiilor preşcolare, în funcţie de necesităţile locale;

- îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale prin asigurarea metodico-didactică şi

tehnico-materială a instituţiilor de educaţie şi dezvoltare timpurie a copilului, conform

standardelor în vigoare;

90

- promovarea şi implementarea conceptului de „centru educaţional de tip şcoală-

grădiniţă” pentru asigurarea accesului comunităţilor dezavantajate la programe de

educaţie timpurie.


contribuției din granturi externe în volum de 185 904,7 mii lei.

3.4.7. Ştiinţa şi inovarea

Cheltuielile pentru ştiinţă şi inovare în proiect pe anul 2015 sunt prevăzute cu o

majorare de 85,7 mil.lei sau cu 25,4 la sută faţă de cele executate în anul 2013 şi cu

35,0 mil.lei sau cu 9,0 la sută faţă de bugetul executat în anul 2014.


2014 este redată în tabelul ce urmează: mii lei

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015

Proiect 2015 faţă de:


+,- % +,- %

Cheltuieli, total 355044,2 337915,7 388 658,1 423 658,6 85 742,9 125,4 35 000,5 109,0


componenta de bază 307411,1 284499,2 323 413,8 358 446,1 73 946,9 126,0 35 032,3 110,8

mijloace speciale 47633,1 53416,5 34 983,0 40 442,2 -12974,3 75,7 5 459,2 115,6


surse externe 30 261,3 24 770,3 24 770,3 -5 491,0 81,9

Ponderea în totalul cheltuielilor

bugetului de stat, % 1.6 1.4 1,3 1,2 x x x x

Evoluția cheltuielilor, pentru perioada 2012-2015, pe compartimentul știință

și inovare, se reflectă în următorul grafic.

Sub aspectul componentelor, comparativ cu anul 2014, alocaţiile prevăzute în

proiect sînt în creştere la componenta de bază - cu 35,0 mil.lei sau cu 10,8 la sută, iar

la mijloacele speciale o creștere - cu 5,5 mil.lei sau cu 5,6 la sută. La componenta

91

proiecte finanțate din surse externe se denotă o descreștere - cu 5,5 mil.lei sau cu 18,1

la sută, ce rezultă din finalizarea unor proiecte.

Reieșind din Programul de activitate al Guvernului în domeniul științei și inovării

sunt determinate următoarele obiective prioritare:

sporirea impactului cercetării în procesul de dezvoltare socio-economică a țării;

crearea, desfășurarea şi asigurarea funcţionalităţii parcurilor ştiinţifico-

tehnologice şi a incubatoarelor de inovare în scopul susţinerii sectoarelor productive

ale economiei;

încurajarea parteneriatelor publice-private pentru realizarea de proiecte şi

activităţi de cercetare, în scopul dezvoltării capacităţii naţionale de producere şi

asimilare a inovațiilor;

monitorizarea şi evaluarea activităţii ştiinţifice, manageriale şi financiare a

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, în baza indicatorilor individuali şi colectivi

de performanţă pe domenii de cercetare;

sporirea calităţii procesului de cercetare şi inovare prin asigurarea

sinergiei/integrării învăţămîntului superior cu cercetarea şi a unei concurenţe eficiente;

armonizarea sistemului de asigurare a calităţii în cercetare cu cerinţele

sistemului paneuropean;

valorificarea statutului de țară asociată la Programul Cadru 7 şi la alte programe

internaţionale în vederea atragerii finanţării extrabugetare, precum și participarea

activă a comunității științifice din Republica Moldova la Programul Uniunii Europene

„Orizont - 2020”.

Bugetul pentru sfera științei și inovării pe anul 2015 la componenta de bază a fost

suplimentat cu alocații pentru implementarea următoarelor măsuri:

25,5 mil.lei - asigurarea continuităţii majorării salariilor din anul precedent;

6,9 mil.lei - asigurarea continuității majorărilor din 2014 a alocațiilor pentru

sporul de grad științific de doctor și doctor habilitat;

0,8 mil.lei - asigurarea continuității majorărilor din 2014 a indemnizației lunare

viagere membrilor corespondenți și membrilor titulari;

1,8 mil.lei - majorarea cheltuielilor pentru servicii de cercetări științifice.

Structura organizațională a principalelor cheltuieli pe grupul dat din componenta

de bază se prezintă în următoarele aspecte:

cercetări ştiinţifice instituţionale - 271,1 mil.lei ce constituie 75,6 la sută din

alocaţiile totale pentru sfera ştiinţei şi inovării;

teme și proiecte independente pentru tinerii savanți - 3,0 mil.lei;

teme și proiecte efectuate în baza programelor tehnico-științifice internaționale

- 3,8 mil.lei;

proiecte de transfer tehnologic și infrastructuri de inovare - 8,0 mil.lei;

proiecte din cadrul programelor de stat deținute în bază de concurs - 3,2 mil.lei;

pregătirea cadrelor științifice prin postdoctorat - 3,4 mil.lei.

92

În anul 2015 din mijloacele speciale se prognozează a fi finanţate cheltuieli în

sumă de 40,4 mil.lei pentru sfera ştiinţei şi inovării, ce este cu 5,5 mil.lei în creştere

faţă de cele executate în anul 2014.

În anul 2015, din proiecte finanțate din surse externe se prognozează a fi

finanțate cheltuieli în sumă de 24,8 mil.lei pentru sfera științei și inovării, ce este cu

5,5 mil.lei în descreștere față de cele executate în anul 2014.

În anul 2015 la grupa „Știință și inovare” vor fi în derulare 3 proiecte finanțate

din surse externe:

În cadrul proiectului „Programul Cadru 7” sunt planificate următoarele

activităţi:

- procurarea echipamentului specializat necesar pentru cercetare în medicină,

energie, biotehnologie, nanotehnologii;

- mobilitatea cercetătorilor pentru dezvoltarea carierei de cercetător;

- promovarea participării cercetătorilor, organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării,

întreprinderilor mici şi mijlocii şi organizaţiilor din sectorul asociativ la programele de

cercetare-inovare ale Uniunii Europene;

- oferirea asistenţei întreprinderilor mici şi mijlocii prin intermediul Programului

Cadru 7.


contribuţiei din granturi externe în volum de 9,1 mil.lei.

În cadrul proiectului „Suport pentru cooperarea știinţifică şi tehnică” sunt

planificate următoarele activităţi:

dezvoltarea cooperării în domeniul securităţi alimentare, ecologice, hazardurilor

naturale;

promovarea colaborării cercetărilor în domeniul Climei, Mediului şi Energiei

luînd la activ abordarea inovativă şi proactivă de elaborare a soluţiilor stabile de

dezvoltare a ţărilor;

creşterea mobilităţii cercetătorilor prin organizarea atelierelor de lucru şi

seminarelor, videoconferinţelor, suport pentru reţelele de instituţii de cercetare.



În cadrul proiectului Programul Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre

2007-2013” (Program Transfrontalier) se planifică următoarele activităţi:

- promovarea dezvoltării economice şi sociale din zonele de frontieră;

- dezvoltarea cooperării în cadrul regiunii Mării Negre şi a regiunii cu Uniunea

Europeană;

- stimularea proceselor de cooperare cu caracter continuu;

93



Cheltuielile pentru ştiinţă şi inovare sunt prevăzute în volum de 423,7 mil.lei,

dintre care pentru Academia de Științe a Moldovei - 418,7 mil.lei sau 98,8 la sută, iar

pentru Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare - 5,0 mil.lei sau 1,2 la sută din

totalul cheltuielilor destinate compartimentului știință și inovare.

În volumul cheltuielilor totale pentru știință și inovare cea mai mare pondere îl

constituie programul „Cercetări științifice aplicate cu destinație generală” - 233,2

mil.lei, sau 55,0 la sută. Din volumul cheltuielilor respective ponderea cea mai mare

revine subprogramului: cercetări științifice aplicate în direcție strategică

„Biotehnologie” - 85,6 mil.lei sau 36,7 la sută și subprogramului: cercetări științifice

aplicate în direcţie strategică „Materiale, tehnologii și produse inovative” - 75,6 mil.lei

sau 32,4 la sută.

Volumul cheltuielilor preconizate pentru programul „Cercetări științifice

fundamentale” constituie - 114,0 mil.lei sau 26,9 la sută din totalul cheltuielilor pentru

știință și inovare. Din volumul cheltuielilor respective, cea mai mare pondere îi revine

subprogramului: cercetări științifice fundamentale în direcţie strategică „Materiale,

tehnologii și produse inovative” - 42,9 mil.lei sau 37,6 la sută.

Realizarea subprogramelor, din cadrul grupei, va rezulta în obţinerea a 103

brevete de invenții; obţinerea a 4 soiuri și hibrizi de plante omologate; elaborarea a 3

tehnologii și procedee tehnologice de cultivare a plantelor agricole; elaborarea a 9

modele tehnice agricole experimentale; crearea a 7 nuclee de animale și păsări de

prăsilă; publicarea a 906 articole științifice; obţinerea a 2 produse medicamentoase din

materie primă autohtonă; elaborarea şi perfecţionarea a 5 metode de diagnostică,

tratament și profilaxie; publicarea şi editarea a 167 de monografii, manuale și culegeri.



Autoritatea


Proiect 2015


totale (față de col.3)


grupei principale

Cheltuieli

curente

Cheltuieli

capitale

1 2 3 4 5 6

Total 418686,5 98,8 93,1 6,9

16.00. „Cercetări științifice

fundamentale”, total 113967,4 26,9 93,7 6,3


16.02 Cercetări științifice fundamentale

în direcție strategică „Materiale,

tehnologii și produse inovative”

42895,7 10,1 88,1 11,9

94

Autoritatea


Proiect 2015




grupei principale

Cheltuieli

curente

Cheltuieli

capitale

1 2 3 4 5 6

Academia de

Științe a

Moldovei


în direcție strategică „Eficiență,

energetică și valorificarea surselor

regenerabile de energie”

1413,5 0,3 100,0 0,0


în direcție strategică „Sănătate și

biomedicină”

8220,5 1,9 100,0 0,0


în direcție strategică „Biotehnologie” 23599,9 5,6 95,1 4,9


în direcție strategică „Patrimoniul

național și dezvoltarea societății” 37 837,8 8,9 97,7 2,3

18.00 „Cercetări științifice aplicate cu

destinație generală”, total 233204,2 55,0 92,4 7,6


18.02 Cercetări științifice aplicate în

direcție strategică „Materiale, tehnologii

și produse inovative” 75611,2 17,8 89,4 10,6


direcție strategică „Eficiență, energetică

și valorificarea surselor regenerabile de

energie”

5580,3 1,3 99,3 0,7


direcție strategică „Sănătate și

biomedicină”

36549,2 8,6 100,0 0,0


direcție strategică „Biotehnologie” 85635,6 20,2 92,4 7,6


direcție strategică „Patrimoniul național

și dezvoltarea societății”

29827,9 7,0 89,1 10,9

19.00 „Managementul științei și

inovării”, total 71514,9 16,9 94,8 5,2


19.01 Elaborarea politicilor și

management în domeniul cercetărilor

științifice

11215,0 2,6 97,9 2,1

19.07 Servicii de suport pentru sfera

științei și inovării 56893,5 13,4 93,9 6,1

19.08 Pregătirea cadrelor prin

postdoctorat 3406,4 0,8 100,0

Consiliul

Național

pentru

Acreditare și

Atestare

Total 4972,1 1,2 96,0 4,0

19.00. Managementul științei și inovării,

total 4972,1 1,2 96,0 4,0

inclusiv subprogramul:

19.01 Elaborarea politicilor și

management în domeniul cercetărilor

științifice

4972,1 1,2 96,0 4,0

Total pe grupa principală „Știința și inovarea” 423658,6 100,0 x x

95




3.4.8. Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2015 pentru grupa dată sunt prevăzute cu

o creştere de 270,8 mil. lei sau 71,8 la sută faţă de cele executate în anul 2013 şi cu o

majorare de 275,1 mil. lei sau 73,8 la sută faţă de cheltuielile executate pe anul 2014.

Evoluția cheltuielilor la această grupă pentru anii 2012-2015 se prezintă în


Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



+,- % +,- % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cheltuieli, total 331086,3 376973,5 372710,1 647832,4 270858,9 171,8 275122,3 173,8 inclusiv:

componenta de

bază 320147,1 360952,6 359818,0 635732,8 274780,2 176,1 275914,8 176,6

mijloace speciale 10939,2 16020,9 12892,1 12099,6 -3921,3 75,5 -792,5 93,8 Ponderea în totalul

cheltuielilor

bugetului de stat, %

1,6 1,6 1,3 1,8 x x x x

Sub aspect grafic, evoluția cheltuielilor totale aferente grupei principale

respective, pentru perioada anilor 2012-2015, se prezintă.

Sub aspectul componentelor, comparativ cu anul 2014, alocațiile prevăzute în

proiect sînt în creștere la componenta de bază - cu 275,9 mil. lei sau cu 76,6 la sută,

iar la mijloace speciale cu o micșorare de 0,8 mil. lei sau cu 6,2 la sută, din contul

reducerii granturilor și sponsorizărilor.

96

Pentru finanțarea investițiilor capitale din componenta de bază sunt prevăzute

29,0 mil. lei, cu o creștere de 17,7 mil. lei față de executat 2014.

Cheltuielile ramurei întrunesc activitatea instituțiilor de cultură din cadrul

Ministerului Educației, Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului și Sportului,

activitatea Agenției Naționale Antidoping, Consiliului Coordonator al

Audiovizualului și a I.P.N.A. Compania “Teleradio-Moldova”, care își propun

asigurarea următoarelor priorități de dezvoltare:

diversificarea serviciilor instituțiilor culturale;

salvgardarea patrimoniului cultural național;

elaborarea cadrului pentru dezvoltarea industriilor creative;

susținerea oamenilor de creație prin acordarea îndemnizației de merit;

asigurarea accesului la programe europene de finanțare a culturii;

asigurarea dezvotării continue a performanțelor sportivilor moldoveni;

sporirea accesului populației la informație prin intermediul mijloacelor de

informare în masă.

În scopul asigurării implementării măsurilor și politicilor noi în domeniul

remunerării muncii, cheltuielile instituțiilor de cultură și sport finanțate din bugetul de

stat au fost majorate cu 31,6 mil.lei (inclusiv pentru instituțiile teatral-concertistice cu

19,1 mil. lei).

În conformitate cu prevederile Legii nr.21 din 1 martie 2013 cu privire la oamenii

de creație și la uniunile de creație, cu completările ulterioare, bugetul Ministerului

Culturii pentru anul 2015 a fost suplimentat cu 1,5 mil.lei pentru achitarea

îndemnizației de merit pentru oamenii de creație la împlinirea vîrstei de 60 ani, egal

cu un salariu mediu pe economie.

Întru executarea prevederilor articolului IV al Legii nr.167 din 21 iulie 2014

privind preluarea unei datorii de către stat, Ministerului Culturii pentru achitarea SRL

”Glorinal” a datoriei creditoare pentru lucrările de restaurare și reconstrucție a

Complexului monastic ”Curchi” (raionul Orhei), sunt prevăzute 9,7 mil. lei.

Pentru proiecte culturale în bugetul Ministerului Culturii sunt prevăzute

suplimentar 1,5 mil. lei.

Bugetul Ministerului Culturii prevede alocații pentru:

asigurarea activităţii instituţiilor teatral-concertistice din subordine - 112,6 mil.

lei;

desfăşurarea acţiunilor cultural-artistice - 7,8 mil. lei;

susţinerea editării cărţii naţionale - 3,0 mil. lei;

susţinerea proiectelor şi programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti - 4,1 mil.

lei;

edificarea și restaurarea obiectelor de valoare culturală - 40,0 mil. lei.

În scopul susţinerii revistelor periodice “Moldova”, „Alunelul”, „Noi” şi „Florile

dalbe” sunt prevăzute alocații în volum de 2,7 mil. lei.

97

Bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului a fost suplimentat cu 31,0 mil. lei în

scopul participării sportivilor la competițiile internaționale, 30,0 mil. lei în scopul

activității școlilor sportive, 15,0 mil. lei pentru acțiuni de tineret și 0,2 mil. lei pentru

asigurarea activității a 11 unități de personal, necesare în cadrul Centrului Sportiv de

Pregătire a Loturilor Naționale. Se prevăd alocații pentru:

desfăşurarea acţiunilor pentru tineret în volum de 7,0 mil. lei;

acordarea burselor pentru sportivi - 4,5 mil. lei;

acordarea premiilor pentru sportivi - 6,5 mil. lei;

asigurarea realizării Calendarului acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale -

60,4 mil. lei (inclusiv 12,2 mil.lei Comitetului Olimpic în scopul pregătirii și

participării sportivilor moldoveni la Festivalul Olimpic al Tineretului European

de iarnă (Liechtenstein), Festivalul Olimpic al Tineretului European de vară (or.

Tbilisi) și Ediția I-a a Jocurilor Europene (or. Bacu)).

Pentru anul 2015, Agenția Națională Antidoping include alocații financiare în

scopul asigurării activității acesteia în mărime de 831,6 mii lei.

Bugetul IPNA Compania “Teleradio-Moldova” este estimat în volum de 83,4

mil. lei, cu o creștere de 0,5 mil. lei faţă de anul 2014.

În contextul reformei descentralizării financiare, în baza Legii nr.397-XV din 16

octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, care

prevede finanțarea instituțiilor de învățămînt preșcolar, primar, secundar general,

special și extrașcolar prin transferuri cu destinație specială, cheltuielile ramurii au

fost suplimentate cu 145,0 mil. lei pentru finanțarea activităților școlilor sportive.

În anul 2015, din mijloacele speciale se prognozează a fi finanţate cheltuieli în

sumă de 12,0 mil. lei, cu 0,8 mil. lei în descreştere faţă de cele executate pentru anul

2014, condiționate de dimnuarea mijloacelor provenite din granturi și sponsorizări.

Pentru anul 2015, cheltuielile grupei date sunt fundamentate în format de

program constituit din subprograme, avînd la bază scop, obiectiv, indicatori de

performanță, toate sursele de finanțare a subprogramului și cheltuielile pe activități

sub aspect economic.

Pentru anul 2015, cheltuielile totale pe ramură sunt prevăzute în mărime de

647 832,4 mii lei, cota cea mai mare deținînd alocațiile Ministerului Culturii în

mărime de 36,3 la sută. Transferurile cu destinație specială către bugetele unităților

administrativ-teritoriale din republică pentru finanțarea instituțiilor de învățămînt

extrașcolar (școli sportive) reprezintă 22,4 la sută din volumul total de alocații.

Volumul alocațiilor Companiei "Teleradio-Moldova" sunt prevăzute în mărime

de 12,9 la sută din cheltuielile totale ale grupei, a Ministerului Tineretului și Sportului

- 26,2 la sută, a Consiliului Coordonator al Audiovizualului - 1,5 la sută și

Ministerului Educației - 0,6 la sută.

98

Din volumul total al alocațiilor pe acest sector cheltuielile curente sunt în

mărime de 615 332,4 mil. lei sau 95,0 %, iar cheltuielile capitale în volum de 32 500,0

mil. lei sau 5,0 %.

Ponderea cea mai mare a cheltuielilor capitale de 4,7 la sută din total cheltuieli

o constituie subprogramul „Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural

național”, sau 13,2 la sută din totalul alocațiilor Ministerului Culturii. Subprogramul

își propune să promoveze activități de salvgardare ale patrimoniului cultural național

imobil prin măsuri de identificare, inventariere, inspectare, documentare, cercetare,

expertiză și salvare a siturilor arheologice și monumentelor istorice.

Astfel, pentru anul 2015 se prevede salvgardarea patrimoniului național cultural

a cel puțin 10% din numărul total al siturilor arheologice și monumentelor istorice

înscrise în Registrul de stat.

Totodată, la subprogramul dat, mijloacele financiare în mărime de 23,5 mil.lei,

care au fost suplimentate din contul suportului oferit de către Guvernul României, sunt

destinate lucrărilor de restaurare a Muzeului Național de Arte și Sălii cu Orgă și

lucrărilor de construcție a Teatrului „B.P.Hașdeu” din or. Cahul.

Ponderea cea mai mare de 23,9 la sută în cheltuielile totale revine

subprogramului “Dezvoltarea culturii”.

Către anul 2015 subprogramul își propune creșterea cu 3,3% a numărului de

spectacole desfășurate, creșterea numărului de turnee cu 28,3 %, sporirea fondului

muzeistic cu circa 0,1%, majorarea numărului de abonați la revistele pentru copii în

număr de 835 mii anual.

Ponderea majoră de 83,4 la sută revine subprogramului “Sport”. Obiectivul

subprogramului prevede creșterea numărului de participanți la competițiile

internaționale cu circa 5% în anul 2015.

Subprogramul „Tineret” promovează politicile de tineret în parteneriat cu

autoritățile publice locale și centrale, structurile de tineret neguvernamentale.

Obiectivul subprogramului își propune creșterea numărului de raioane beneficiare de

programe/proiecte de tineret susținute direct sau prin cofinanțare cu 30 la sută față de

anul 2014.

Subprogramul “Susținerea în domeniul audiovizualului” are sarcina de a

supraveghea și a controla serviciile oferite de radiodifuzori cu scopul de a proteja

interesele consumatorilor. Un obiectiv de realizare al subrogramului este creșterea

numarului de ore ale serviciilor de programe TV și radio supuse monitorizarii generale

cu 10% anual.

Subprogramul “Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice” al IPNA

Compania “Teleradio-Moldova” are ca scop accesul populației la informare prin

intermediul mijloacelor în masă. Totodată, subprogramul își propune creșterea

volumului emisiei televizuale în primă audiție cu 0,1 %.

99



Autoritatea


Proiect 2015


cheltuielile totale


grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli

capitale

Ministerul

Educației

Total 3857,1 0,6 97,4 2,6


85.02.Dezvoltarea culturii 1276,5 0,2 100,0

85.03.Protejarea și punerea în valoare a

patrimoniului cultural național 668,5 0,1 85,0 15,0

85.04.Susținerea culturii scrise 1912,1 0,3 100,0

Ministerul

Culturii

Total 235437,5 36,3 86,8 13,2


85.01.Politici și management în

domeniul culturii 5984,7 0,9 100,0

85.02.Dezvoltarea culturii 154960,6 23,9 99,7 0,3

85.03.Protejarea și punerea în valoare a

patrimoniului cultural național 70712,2 10,9 56,7 43,3

85.04.Susținerea culturii scrise 3780,0 0,6 100,0

Ministerul

Tineretului și

Sportului

Total 169599,8 26,2 99,2 1,3


86.01.Politici în domeniul tineretului și

sportului 5939,0 0,9 98,5 1,5

86.02.Sport 141591,4 21,9 99,2 1,4

86.03.Tineret 22069,4 3,4 100,0

Consiliul

Coordonator al

Audiovizualului

Total 9717,5 1,5 100,0


85.01.Supravegherea în domeniul

audiovizualului 9717,5 1,5 100,0

Compania

"Teleradio-

Moldova"

Total 83354,6 12,9 100,0


85.05.Susținerea televiziunii și

radiodifuziunii publice 83354,6 12,9 100,0

Agenția

Națională

Antidoping

Total 831,6 0,1 100,0


86.01.Politici în domeniul tineretului și

sportului 1031,6 0,1 100,0

Acțiuni

generale

Total 145034,3 22,4 100,0


86.04.Transferuri cu destinație special

către bugetele unităților administrativ-

teritoriale 145034,3 22,4 100,0

Total pe grupa principală ”Cultura, arta, sportul şi

activităţile pentru tineret” 647832,4 100,0 X X




100

3.4.9. Ocrotirea sănătăţii

Cheltuielile destinate ocrotirii sănătății pe anul 2015 se estimează la circa

3 776,0 mil.lei cu o depășire de 709,5 mil.lei față de rezultatele anului 2013 și cu

474,0 mil.lei mai mult față de executat 2014.



Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



+, - % +, - % 1 2 3 4 5 6 7 8 9



componenta de bază 2412855,3 2581767,9 2665805,2 2795647,0 213879,1 108,0 129841,8 104,9 inclusiv transferurile la

FAOAM 2043236,5 2161157,1 2200381,9 2319521,0 158363,9 107,3 119139,1 105,4

mijloace speciale 99437,1 108718,5 162992,2 141202,1 32483,6 129,9 -21790,1 86,6


surse externe 263112,5 376071,0 473265,2 839181,7 463110,7 223,1 365916,5 177,3

Ponderea în totalul cheltuielilor bugetului de

stat, %

12,8 12,9 11,3 11,0 x x x x



Comparativ cu executat 2014, cheltuielile se majorează la componenta de bază

cu 129,8 mil. lei, sau 4,9 la sută, la componenta proiecte finanțate din surse externe -

cu 365,9 mil. lei sau 77,3 la sută și se micșorează la componenta mijloace speciale -

cu 21,8 mil. lei sau cu 13,4 la sută.

Principalii factori care au condiționat majorarea alocațiilor față de executat 2014

sunt următorii:

implementarea proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica

Moldova” din contul împrumutului acordat de Banca Mondială - 83,0 mil.lei.

Proiectul va fi implementat de către Ministerul Sănătății (34,7 mil.lei) și Compania

101

Națională de Asigurări în Medicină (48,3 mil.lei) și va contribui la reducerea riscurilor

aferente bolilor nontransmisibile, îmbunătățirea protecției financiare și sporirea

eficienței serviciilor de sănătate în Republica Moldova, prin fortificarea asistenței

medicale primare și spitalicești, îmbunătățirea indicatorilor de sănătate, reducerea

invalidității și incapacității de muncă a populației;

transferurile de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de

asistență medicală, cu excepția transferurilor pentru implementarea proiectului

„Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” din contul împrumutului

acordat de Banca Mondială - 70,9 mil.lei;

implementarea a 4 proiecte finanțate din surse externe - 365,9 mil. lei.

Cheltuielile incluse în proiectul bugetului de stat pe anul 2015 au fost estimate

reieșind din prioritățile strategice ale sectorului precum, și din angajamentele de

cheltuieli asumate în anii precedenți cu impact financiar asupra anilor următori.

Astfel, ca priorități în ramură, s-ar putea menționa asigurarea implementării

programelor naționale în domeniul ocrotirii sănătății, sporirea calității serviciilor de

sănătate acordate populației, prin fortificarea potențialului uman, modernizarea și

dotarea instituțiilor medicale.

Conform informației Ministerului Sănătății, pe parcursul ultimului deceniu au

fost întreprinse un șir de reforme, însă sistemul sănătății se confruntă și cu unele

probleme cum ar fi: situație nefavorabilă cu privire la maladiile infecțioase, incidență

înaltă prin HIV/SIDA/ITS, tuberculoză; condiții deplorabile a instituțiilor medicale și

echipament medical depășit, precum și preluarea finanțării din contul bugetului de stat

a unor programe naționale, etc.

În anul 2015 bugetul pe ramura „Ocrotirea sănătății” este realizat în format de

program şi anume programul „Sănătatea publică şi servicii medicale”.

Principalele obiective ale programului sunt:

îmbunătățirea continuă a stării de sănătate a populației, prin asigurarea

accesului echitabil la serviciile de sănătate de calitate și cost-eficace;

asigurarea accesului copiilor şi maturilor cu necesităţi speciale la tratamentul

de reabilitare şi recuperare;

reducerea incidenței prin HIV/SIDA și a mortalității asociată cu TB,

realizarea imunizărilor conform calendarului naţional de vaccinare;

supravegherea principalelor boli infecţioase în vederea intensificării şi

diagnosticării precoce a pericolului apariţiei unor epidemii;

sporirea asigurării populației cu medicamente calitative.

102



Autoritatea


Proiect 2015


cheltuielile totale


grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Ministerul

Sănătății

Total 1 431 702,1 37,9 37,2 62,8


80.01 Politici și management în

domeniul ocrotirii sănătății 11 238,6 0,3 100,0

80.03 Monitorizare, evaluare a

sistemului de sănătate și management

în domeniul ocrotirii sănătății

9 753,1 0,3 98,6 1,4

80.04 Sănătate publică 174 737,3 4,6 93,5 6,5

80.06 Asistența medicală specializată

de ambulatoriu 2 315,8 0,1 95,7 4,3

80.13 Asistența medicală de

reabilitare și recuperare 105 372,4 2,8 98,5 1,5

80.14 Medicina legală 32 338,9 0,9 98,0 2,0

80.16 Management al medicamentelor

și dispozitivelor medicale 56 077,4 1,5 72,8 27,2

80.18 Programe naționale și speciale

în domeniul ocrotirii sănătății 212 042,3 5,6 80,4 19,6

80.19 Dezvoltarea și modernizarea

instituțiilor în domeniul ocrotirii

sănătății

827 826,3 21,9

100,0

Acțiuni

generale-prin

transferuri către

FAOAM

Total 2 319 521,0 61,4 100,0



în domeniul ocrotirii sănătății 36 033,7 1,0 100,0

80.19 Dezvoltarea și modernizarea

instituțiilor în domeniul ocrotirii

sănătății

48 250,0 1,3 100,0

80.20 Asigurarea obligatorie de

asistență medicală din partea statului 2 235 237,3 59,2 100,0

Cancelaria de

Stat

Total 24 807,7 0,7 80,4 19,6


80.04 Sănătate publică 2 154,7 0,1 98,5 1,5

80.13 Asistența medicală de

reabilitare și recuperare 20 360,7 0,5 76,2 23,8


în domeniul ocrotirii sănătății 2 292,3 0,1 100,0

Total pe grupa principală “Ocrotirea sănătății” 3 776 030,8 100,0 X X

Conform datelor din tabelul expus, ponderea majoră din cuantumul mijloacelor

financiare destinate ocrotirii sănătății revine mijloacelor ce vor fi transferate de la

bugetul de stat la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală gestionate de

Compania Națională de Asigurări în Medicină - 61,4 la sută.

103

Transferurile de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de

asistență medicală pentru anul 2015 vor însuma 2 319,5 mil.lei, sau cu 119,1 mil.lei

mai mult față de executat 2014 și se divizează în trei subprograme:

Subprogramul ”Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății”

are ca obiectiv asigurarea transferului de alocații din contul bugetului de stat

fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru realizarea programului

„Controlul și profilaxia diabetului zaharat”.

Subprogramul ”Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii

sănătății” are ca obiectiv asigurarea transferului de alocații din contul bugetului de

stat fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru implementarea

proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” din contul

împrumutului acordat de Banca Mondială.

Subprogramul ”Asigurarea obligatorie de asistență medicală din partea

statului” are ca obiectiv asigurarea transferului de alocații din contul bugetului de stat

fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru asigurarea unor categorii

de persoane conform legislației.

În proiectul bugetului de stat pe anul 2015, pentru toate componentele,

Ministerului Sănătății sunt prevăzute 1 431,7 mil.lei sau 37,9 la sută din cheltuielile

totale pe ramură, mai mult cu 354,2 mil.lei față de executat 2014. Sub aspectul

categoriilor economice, cheltuielile curente dețin 37,2 la sută din cheltuielile destinate

acestuia.

Prin urmare, din subprogramele gestionate de Ministerul Sănătății, cea mai mare

parte a mijloacelor financiare pentru anul 2015 sunt destinate realizării

subprogramului „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii

sănătății”.

Cota preponderentă o dețin cheltuielile din următoarele proiecte finanțate din

surse externe.

Proiectul „Îmbunătățirea serviciilor medicale” - 794,3 mil.lei. Obiectivul

principal al proiectului constă în modernizarea tehnologică a instituțiilor medicale din

sectorul spitalicesc și centrelor de sănătate publică din Moldova, prin introducerea

echipamentelor medicale performante.

Proiectul „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” - 3,1 mil.lei.

Pe parcursul anului 2015 se prevăd următoarele activități:

asistență tehnică internațională pentru restructurarea proceselor business și a

fluxurilor de lucru pentru spitale aflate sub un management comun;

asistență tehnică internațională pentru elaborarea unei scheme de stimulente

bazată pe performanță pentru îmbunătățirea eficienței și calității serviciilor de

asistență medicală din spitalele contractate de Compania Națională de Asigurări în

Medicină.

104

Proiectul „Reforma de planificare strategică a managementului informației în

sănătate” - 0,7 mil.lei. Pe parcursul anului se prevăd următoarele activități:

dezvoltarea serviciilor electronice în e-Sănătate;

dezvoltarea și implementarea dosarului electronic al pacientului;

dezvoltarea serviciilor telemedicale;

dezvoltarea sistemelor informaționale spitalicești.

De asemenea, pentru implementarea proiectului „Modernizarea sectorului

sănătății în Republica Moldova” din contul împrumutului acordat de Banca Mondială,

la componenta de bază sunt prevăzute 29,7 mil.lei.

Al doilea subprogram ca pondere în volumul total de cheltuieli aferente ocrotirii

sănătății gestionat de către Ministerul Sănătății este „Programe naționale și speciale

în domeniul ocrotirii sănătății”. Implementarea acestui subprogram prevede

realizarea activităților ce țin de prevenirea şi controlul bolilor transmisibile şi

nontransmisibile, de promovare a sănătăţii şi a modului sănătos de viaţă, de sănătate

mintală şi de securitate transfuzională, activităţi de asigurare a pacienţilor cu

intervenţii costisitoare şi medicamente în cazul bolilor maligne, prevenirea şi

tratamentul stărilor şi patologiilor ce influenţează negativ asupra genomului uman,

diagnosticul cito-genetic prenatal, postnatal, molecular, genetic, protezare auditivă.

Pentru anul 2015, întru asigurarea realizării activităților aferente subprogramului dat,

în bugetul de stat sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 212,0 mil.lei, cu o

reducere de 12,4 mil.lei sau 5,5 la sută faţă de alocaţiile executate în cadrul

subprogramului pe anul 2014. În cheltuielile capitale ale subprogramului dat, cota

preponderentă o deține proiectul finanțat din sursă externă „Programul de profilaxie

și control al infecției HIV/SIDA/infecțiilor cu transmitere sexuală/ tuberculozei în

Moldova” - 41,1 mil.lei.

Obiectivele cheie ale proiectului sunt:

asigurarea mamelor HIV+ şi copiilor născuţi de către acestea cu tratament

profilactic şi lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt;

asigurarea monitorizării tratamentului persoanelor HIV prin procurarea testelor

virusologice și imunologice;

suportul sistemului naţional de monitorizare şi evaluare (M&E) şi fortificarea

sistemului naţional de colectare a datelor HIV/SIDA;

îmbunătăţirea principalilor indicatori de rezultat TB (rata de depistare a cazurilor

şi rata de succes al tratamentului) şi la reducerea prevalenţei TB-MDR.

suport pentru diagnosticul tuberculozei

Subprogramul „Sănătatea publică” este realizat de către Serviciul de

Supraveghere de Stat a Sănătății Publice și are ca scop sporirea nivelului de siguranță

în sănătatea publică a populației.

105




3.4.10. Asigurarea și asistența socială

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2015 pentru grupa dată, la general, sunt în

creştere cu 1 940,7 mil.lei sau cu 45,7 la sută față de cheltuielile executate în anul

2013 şi cu 993,6 mil,lei sau cu 19,1 la sută față de cele executate în anul 2014.



Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



+,- % +,- %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cheltuieli, total 3901181.8 4243143.7 5190277.0 6183840.8 1940697.1 145.7 993563.8 119.1

inclusiv:

componenta de bază 3749237.7 4106828.8 5064832.9 6011316.6 1904487.8 146.4 946483.7 118.7 dintre care:

transferuri de la bugetul de stat la

bugetul asigurărilor sociale de

stat, total

2567287.5 2828096.1 3660143.0 4390304.7 1562208.6 155.2 730161.7 119.9

- pentru prestații sociale 1542187.5 1822542.4 2538657.6 3227488.9 1404946.5 177.1 688831.3 127.1

- pentru acoperirea deficitului 1025100.0 1005553.7 1121485,4 1162815,8 157262,1 115,6 41330,4 103,7

transferuri cu destinație specială

către bugetele unităților

administrativ-teritoriale

56098.0 179631.9 179631.9 123533.9 320.2

mijloace speciale 18088.9 18691.4 13129.4 12829.5 -5861.9 68.6 -299.9 97.7

fonduri speciale 94690.8 94120.0 96075.4 110920.4 16800.4 117.8 14845.0 115.5 dintre care:

transferuri de la Fondul

republican de susținere socială a

populației către Fondurile locale

85300.0 84850,0 86000.0 100816.7 15966.7 118.8 14816.7 117.2

proiecte finanțate din surse

externe 39164.4 23503.5 16239.3 48774.3 25270.8 207.5 32535.0 300.3

Ponderea în totalul chelt.

bugetului de stat, % 18.0 17.8 17.7 18,0 x x x x



106

Comparativ cu executat în anul 2014, cheltuielile se majorează la componenta de

bază cu 946,5 mil.lei sau cu 18,7 la sută, la fondul republican de susţinere socială a

populaţiei - cu 14,8 mil.lei sau cu 17,2 la sută și la proiectele finanţate din surse

externe - cu 32,5 mil.lei, se micșorează la mijloacele speciale - cu 0,3 mil.lei sau cu

2,3 la sută.

Principalii factori, care au condiționat majorarea alocațiilor față de executat în

2014 în volum de 989,6 mil.lei, sunt următorii:

transferurile de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat -

730,2 mil.lei;

transferuri cu destinație specială către bugetele unităților administrativ-

teritoriale pentru plăți sociale unor categorii de populație - 123,5 mil.lei;

retribuirea muncii personalului din instituțiile subordonate Ministerului Muncii,

Protecției Sociale și Familiei - 27,0 mil.lei;

indexarea cheltuielilor pentru întreținerea instituțiilor sociale din subordinea

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (pentru asigurarea cu medicamente

și produse alimentare) - 2,5 mil.lei;

pensiile și prestațiile sociale militarilor, persoanelor din corpul de comandă și

din trupele organelor afacerilor interne - 68,1 mil. lei;

implementarea activităților conform planului de acțiuni a Proiectului Băncii

Mondiale ”Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” - 32,5 mil.lei.

transferurile din Fondul Republican către fondurile locale de susținere socială a

populației - 14,8 mil.lei.

Cheltuielile incluse în proiectul bugetului de stat pe anul 2015 au fost estimate

reieșind din prioritățile strategice ale sectorului precum, și din angajamentele de

cheltuieli asumate în anii precedenți cu impact financiar asupra anilor următori.

Astfel, ca priorități în ramură s-ar putea menționa:

- direcționarea programelor de asistență socială spre susținerea persoanelor cu

venituri mici;

- dezvoltarea serviciilor sociale de calitate, conform necesităților individuale

destinate persoanelor cu dizabilități, persoanelor în etate, copiilor și familiilor cu

copii, victimelor violenței și traficului de ființe umane, persoanelor infectate cu

HIV/SIDA etc;

- promovarea politicilor în domeniul protecției familiei și copilului;

- asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și a grupurilor

marginalizate;

- asigurarea durabilității financiare a sistemului public de asigurări sociale;

- actualizarea anuală a cuantumului pensiilor;

- negocierea și încheierea acordurilor bilaterale în domeniul securității sociale cu

principalele state de destinație a lucrătorilor migranți.

107

Deși, pe parcursul ultimului deceniu au fost întreprinse un șir de reforme, sistemul

protecției sociale se confruntă cu unele probleme cum ar fi: accesul limitat al

persoanelor cu dizabilităţi la serviciile de infrastructură socială, obstacolele şi

limitările de încadrare în cîmpul muncii, excluziunea socială a persoanelor cu

dizabilități, precum şi predominarea formelor rezidenţiale de protecţie socială a

acestei categorii de persoane, etc.

În anul 2015 bugetul pe ramura „Asigurarea și asistența socială” este realizat în

format de program şi anume programul „Protecția socială”. Principalele obiective ale

programului sunt:

mărirea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități la serviciile Consiliului

Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă;

oferirea serviciilor de recuperare a sănătății tuturor persoanelor cu dizabilități și

pensionarilor;

facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile de orientare, de formare

și de reabilitare profesională;

sporirea accesului la informare;

asigurarea cu articole protetico-ortopedice a persoanelor cu probleme de deplasare;

asigurarea odihnei de vară a copiilor;

asigurarea protecției în regim de urgență a victimelor traficului de ființe umane,

etc.



Autoritatea


Proiect 2015


cheltuielile totale


grupei principale

Cheltuieli

curente

Cheltuieli

capitale

Ministerul

Muncii,

Protecției

Sociale și

Familiei

Total 548069.2 8.9 90.9 9.1 inclusiv pe subprograme

90.01 Politici și management în domeniul

protecției sociale 13933.5 0.2 100.0

90.06 Protecție a familiei și copilului 49985.7 0.8 99.3 0.7

90.08 Protecție a șomerilor 27735.2 0.4 100.0

90.10 Asistența socială a persoanelor cu

necesități speciale 210794.4 3.4 99.5 0.5

90.12 Protecție socială în cazuri

excepționale 110920.4 1.8 100.0

90.17 Serviciul public în domeniul

protecției sociale 45455.7 0.7 100.0

90.19 Protecția socială a unor categorii de

cetățeni 36549.7 0.6 100.0

90.20 Susținerea activităților sistemului de

protecție socială 52694.6 0.9 7.4 92.6

Ministerul

Sănătății

Total 12821.1 0.2 100.0

inclusiv pe subprograme


cetățeni 12821.1 0.2 100.0

108

Autoritatea


Proiect 2015


cheltuielile totale


grupei principale

Cheltuieli

curente

Cheltuieli

capitale

Ministerul

Educației

Total 25114.6 0.4 100.0



cetățeni 25114.6 0.4 100.0

Ministerul

Agriculturii și

Industriei

Alimentare

Total 1538.6 0.02 100.0



cetățeni 1538.6 0.02 100.0

Ministerul

Culturii

Total 385.0

100.0



cetățeni 385.0

100.0

Ministerul

Justiției

Total 124127.9 2.0 100.0


90.04 Protecție a persoanelor în etate 122897.8 2.0 100.0

90.11 Susținerea suplimentară a unor

categorii de populație 115.4

100.0

90.18 Protecție socială pensionarilor din

rîndul structurilor de forță 1114.7

100.0

Ministerul

Apărării

Total 219988.3 3.6 100.0





100.0


rîndul structurilor de forță 6167.5 0.1 100.0

Ministerul

Afacerilor

Interne

Total 506709.5 8.2 100.0





100.0


rîndul structurilor de forță 16978.2 0.3 100.0

Serviciul de

Protecție și

Pază de Stat

Total 19789.5 0.3 100.0





100.0



100.0

Serviciul de

Informații și

Securitate

Total 52386.5 0.8 100.0





100.0



100.0

Centrul

Național

Anticorupție

Total 15533.0 0.3 100.0





100.0

109

Autoritatea


Proiect 2015


cheltuielile totale


grupei principale

Cheltuieli

curente

Cheltuieli

capitale

Acțiuni

generale

Total 4657377.6 75.3 100.0


90.09 Protecție în domeniul asigurării cu

locuințe 13977.8 0.2 100.0


categorii de populație 1180104.2 19.1 100.0

90.14 Compensarea pierderilor pentru

depunerile bănești ale cetățenilor în Banca

de Economii

50000.0 0.8 100.0

90.15 Protecția socială persoanelor în

situații de risc 2047384.7 33.1 100.0

90.16 Susținerea sistemului public de

asigurări sociale 1162815.8 18.8 100.0


cetățeni 22860.2 0.4 100.0

90.21 Asigurarea rambursării creditelor

preferențiale și dobînzii aferente 3,0

100.0

90.23 Subvenționarea dobînzelor la

creditele bancare preferențiale acordate

cooperativelor de construcții

600.0

100.0

90.30 ”Compensarea cheltuielilor

energetice pentru populația din unele

localități din raioanele Dubăsari, Căușeni

și s.Varnița din raionul Anenii-Noi”

30636.6 0.5 100.0

90.32 Asistența socială de către stat a unor

categorii de cetățeni la nivel local 148995,3 2.4 100.0

Total pe grupa principală ”Asigurarea și asistența socială” 6183840.8 100.0 x x

Bugetul pe ramura ”Asigurarea și asistența socială” este structurat pe

subprograme, care reflectă ansamblul agregat de activități ce urmează a fi

implementate de autoritățile publice pentru atingerea obiectivelor concrete pentru anul

2015.

Reieșind din datele tabelului nr.2 se atestă că ponderea majoră în totalul

cheltuielilor pe ramura ”Asigurarea și asistența socială” o constituie mijloacele de la

poziția ”Acțiuni generale” care constituie 4 657,4 mil.lei sau 75,3 la sută din totalul

cheltuielilor pentru ramura dată și se divizează în mai multe subprograme.

Din suma totală la poziția dată 4 390,3 mil.lei constituie transferurile de la

bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015 și se divizează

în trei subprograme:

Subprogramul ”Susținerea suplimentară a unor categorii de populație”

are ca obiectiv asigurarea transferului de alocații de la bugetul de stat către bugetul

asigurărilor sociale de stat în scopul realizării Legii nr.147 din 17 iulie 2014 pentru

modificarea și completarea unor acte legislative, potrivit căreia beneficiarii de pensii

și alocații sociale al căror cuantum nu depășește 1 500 lei beneficiază de suport

financiar;

110

Subprogramul” Protecția socială persoanelor în situații de risc” are ca

obiectiv asigurarea transferului de alocații din contul bugetului de stat bugetului

asigurărilor sociale de stat pentru plata prestaţiilor de asistenţă socială unor categorii

de populaţie și alte plăți conform legislației;

Subprogramul ”Susținerea sistemului public de asigurări sociale” are ca

obiectiv asigurarea transferului de alocaţii din contul bugetului de stat pentru

acoperirea insuficienţei de resurse a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Totodată, la modificarea transferurilor de la bugetul de stat la bugetul

asigurărilor sociale pentru anul 2015 față de executat în anul 2014, cu suma de 730,2

mil.lei, au influențat următorii principali factorii:

implementarea Legii nr.147 din 17 iulie 2014 pentru modificarea și

completarea unor acte legislative care prevede susținerea financiară suplimentară a

unor beneficiari de pensii și de alocații sociale - 355,4 mil.lei;

majorarea/stabilirea alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație din

stînga Nistrului potrivit Legii nr.148 din 17 iulie 2014 - 22,8 mil.lei;

majorarea cheltuielilor pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor

sociale de stat - 41,3 mil.lei;

creșterea numărului beneficiarilor de ajutor social și ajutor pentru perioada rece

a anului, în legătură cu majorarea venitului lunar minim garantat de stat de la 640 lei

pînă la 765 lei - 165,3 mil.lei;

procurarea biletelor pentru organizarea odihnei de vară și întremare a sănătății

copiilor salariaților - 9,0 mil. lei, care urmează a fi transmise pentru repartizare

Confederației Naționale a Sindicatelor;

aplicarea indicatorilor macroeconomici, modificarea numărului de beneficiari

de prestații sociale și a mărimii medii a acestora - 136,4 mil.lei.

Compensarea pierderilor pentru depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de

Economii - conform estimărilor, beneficiari ai sumelor indexate în anul 2015 la etapa

II a indexării se prevăd a fi deponenții Băncii de Economii născuți pînă în anul 1934

inclusiv.

Protecție în domeniul asigurării cu locuințe - include alocații pentru realizarea

Hotărîrii Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010 ”Cu privire la acordarea

indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau

restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni”.

Protecția socială a unor categorii de cetățeni are ca obiectiv asigurarea

transferului de alocații de la bugetul de stat către bugetele unităților administrativ-

terioriale pentru protecția și susținerea unor categorii de populație. Acest subprogram

include alocații pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii

victimelor reabilitate ale represiunilor politice - 22,7 mil.lei.

111

Subprogramul ”Compensarea cheltuielilor energetice pentru populația din

unele localități din raioanele Dubăsari, Căușeni și a s.Varnița din raionul Anenii-

Noi”- presupune transferuri lunare cu destinație specială de la bugetul de stat destinate

compensării de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii

satelor (comunelor) Cocieri, Coșnita (Pohrebea), Doroțcaia, Molovata Nouă și Pîrîta

din raionul Dubăsari, satul Copanca din raionul Căușeni, și s.Varnița din raionul

Anenii-Noi destinate compensațiilor nominative în mărimea diferenței dintre tarifele

la energia electrică și la gazele naturale aprobate de Agenția Națională pentru

Reglementare în Energetică și cele stabilite de administrația de la Tiraspol, pîna la

înlăturarea consecințelor conflictului transnistrean (Legea nr.1435-XV din 7

noiembrie 2002).

Subprogramul ”Asistența socială de către stat a unor categorii de cetățeni la

nivel local” - prevede transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat către toate

bugetele unităților administrativ-teritoriale pentru asistența socială specială unor

categorii de populație.

Ponderea în totalul cheltuielilor pe ramura ”Asigurarea și asistența socială” a

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei este de 8,9 la sută și constituie –

548,1 mil.lei, cu 61,5 mil.lei mai mult față de executat în anul 2014. Sub aspectul

categoriilor economice, cheltuielile curente dețin 90,9 la sută din totalul cheltuielilor

destinate acestuia.

Subprogramul ”Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale”

constituie cea mai mare pondere 3,4 la sută în totalul cheltuielilor pe ramura

”Asigurarea și asistența socială” care are ca scop protecția persoanelor vîrstnice,

persoanelor cu dizabilități și persoanelor care au suferit în urma traficului de ființe

umane.

Următorul subprogram după pondere este subprogramul ”Protecție socială în

cazuri excepționale” reflectă volumul de cheltuieli al Fondului Republican de

Susținere Socială a Populației în scopul acordării ajutoarelor materiale persoanelor

socialmente-vulnerabile.

Subprogramul ”Protecția socială a unor categorii de cetățeni” constituie 0,6 la

sută în totalul cheltuielilor și are ca scop sporirea gradului de protecţie a unor

persoane, prin finanţarea unor programe speciale ca acordarea asistenţei protetico-

ortopedice invalizilor şi participanţilor la război - 33,3 mil.lei.

De asemenea menționăm, că în anul 2015 va fi în continuare implementat

proiectul finanțat de către Banca Mondială ”Consolidarea eficacității rețelei de

asistență socială” - 48,8 mil.lei, administrat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și

Familiei și este inclus în subprogramul ”Susținerea activităților sistemului de

protecție socială”, care constituie 0,9 la sută în totalul cheltuielilor. Obiectivul cheie

al proiectului în anul 2015 este implementarea măsurilor de fortificare a “arhitecturii

de bază” a sistemului de asistenţă socială, cu accent pe programul Ajutor Social.

112

Aceste măsuri vor include integrarea funcţiilor de management al programului,

supraveghere şi control; fortificarea rolurilor şi capacităţilor instituţionale, sistemelor

şi proceselor operaţionale; susţinerea unei campanii de comunicare pentru promovarea

unui grad sporit de sensibilizare a opiniei publice despre existenţa programului şi

necesitatea reformelor.

De asemenea, reieșind din datele tabelului, menționăm că subprogramul

”Protecție a persoanelor în etate” de la toate structurile de forță au drept obiectiv

asigurarea achitării pensiilor pensionarilor din rîndul militarilor și a persoanelor din

corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne. În bugetul de stat pentru

achitarea pensiilor pensionarilor din structurile de forță enunțate în tabelul nr.2 sunt

prevăzute alocații în volum de 909,9 mil.lei.

Subprogramul ”Protecția socială a unor categorii de cetățeni” de la Ministerul

Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației,

Ministerul Culturii include alocații pentru asigurarea normelor provizorii de cheltuieli

în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile

profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior,

şcolile de tip internat şi casele de copii în sumă totală de - 29,7 mil.lei;

De asemenea, subprogramul dat la Ministerul Sănătății mai include alocații în

volum de 10,2 mil.lei pentru susținerea tinerilor specialiști.




3.4.11.Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

Cheltuielile incluse în proiect la grupa dată însumează 2 580,6 mil.lei, ceea ce

constituie o majorare cu 1 221,0 mil.lei sau cu 89,8 la sută faţă de executat în anul

2013 și mai mult cu 571,7 mil.lei față de executat 2014.



Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



mii lei % mii lei % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cheltuieli de la

bugetul de stat, total 1253770,3 1359671,7 2008946,3 2580648,3 1220976,6 189,8 571702,0 128,5

inclusiv:

componenta de bază 702771,2 730891,9 1043638,3 1124122,2 393230,3 153,8 80483,9 107,7 inclusiv:

- Fondul de subvenționare

a producătorilor agricoli 399,9 462,6 564,6 610,0 147,4 131,9 45,4 108,0

-acoperirea pierderilor din cauza embargo-ului

153,3 179,5

26,2 117,0

113

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



mii lei % mii lei % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

mijloace speciale 40572,4 39586,3 66001,9 59567,6 19981,3 150,5 -6434,3 90,3

fonduri speciale

25620,6 30000,0 30000,0

4379,4 117,1


surse externe 510426,7 589396,9 886825,3 1381958,8 792561,6 234,5 495133,2 155,8


stat, %

5,2 5,7 6,9 7,5 x x x x

Sub aspect de componente, dinamica cheltuielilor grupei date pe anul 2015 se

reflectă în graficul ce urmează.

Comparativ cu executat pe anul 2014, cheltuielile s-au majorat cu 571,7 mil.lei

sau cu 28,5 la sută, inclusiv, la componenta de bază majorarea constituie 80,4 mil. lei

sau 7,7 la sută, la mijloacele speciale diminuarea constituie 6,4 mil.lei sau 9,7 %, la

fondurile speciale alocațiile sau majorat cu 4,4 mil.lei sau 17,1 la sută, iar la proiectele

cu finanţare externă se constată o majorare considerabilă de 495,1 mil.lei sau cu 55,8

la sută.

Principalii factori de majorare a alocațiilor pe grupa în cauză sînt:

- majorarea Fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli - 45,4 mil.lei;

- majorarea cheltuielilor de personal în urma implementării politicilor salariale -

13,3 mil. lei;

- majorarea mijloacelor pentru proiectele finanțate din surse externe - 495,1

mil.lei, și anume, proiectul „Tranziția la agricultura performantă” - 443,1 mil.lei și

proiectul ”Agricultura competitivă”.

Obiectivele de bază a sectorului sunt de a asigura o creștere durabilă a

agriculturii, ameliorarea continuă a calității vieții în mediul rural, modernizarea

sectorului agricol prin sporirea competitivității și productivității sectorului, precum și

diminuarea dependenței acestuia de factorii climaterici.

114

Reieșind din obiectivele stabilite principalele priorități pentru alocarea

mijloacelor financiare din agricultură sunt:

Fondul pentru subvenționarea producătorilor agricoli - sunt prevăzute mijloace

în sumă de 610,0 mil.lei, din care 110,0 mil.lei în contul grantului acordat de către

Comisia Europeană în cadrul programului ENPARD. Direcțiile de subvenționare sunt

reflectate în articolul 2 al proiectului legii și sunt următoarele:

a) Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi

modernizare pentru:

- producerea legumelor şi fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii);

- înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv: plantaţii

viticole, plantaţii pomicole;

- procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional;

- utilizarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;

- procurarea animalelor de prăsilă;

- dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;

- facilitarea accesului la pieţele de capital şi factori de producţie pentru agricultori,

inclusiv creditarea producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile

financiare nebancare;

- stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură;

- stimularea constituirii și funcționării grupurilor de producători agricoli.

b) Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale pentru:

- consolidarea terenurilor;

- procurarea echipamentului de irigare;

- compensarea cheltuielilor energetice de irigare;

- procurarea echipamentului no-till, mini-till.

c) Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural,

inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan.

Modul de repartizare a mijloacelor din fondul de subvenţionare a producătorilor

agricoli se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.

Servicii de extensiune rurală - 19,0 mil.lei;

Protecția antigrindină a terenurilor agricole pentru care sunt prevăzute - 79,4

mil.lei;

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară pentru anul 2015 vor fi alocate

- 180,4 mil.lei

Pentru susţinerea gospodăriei silvice se va aloca un volum 19,4 mil.lei sau la

nivelul anului 2014.

Gospodăria apelor va beneficia de alocaţii de la bugetul de stat în sumă de 16,4

mil.lei.

115

Cheltuielile din contul mijloacelor speciale se prevăd în sumă de 59,6 mil.lei, cu

6,4 mil.lei sau cu 9,7 la sută mai puțin decît nivelul executat pentru anul 2014, din

cauza accesului în anul 2014 la soldul mijloacelor neutilizate în anul precedent.

La grupa dată vor fi implementate 2 programe mari „Dezvoltarea agriculturii”

cu 7 subprograme și ”Dezvoltarea sectorului forestier” cu 2 subprograme.

Scopul general al programelor gestionate în ramură este un sector

agroindustrial durabil, producție competitivă calitativ și cantitativ, precum și

securitate alimentară asigurată.

Programele în cauză vor fi gestionate de 4 autorități publice centrale. Ponderea

cea mai mare sau 52,3 la sută o vor constitui cheltuielile gestionate de către

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare iar Fondul Provocările Mileniului

Moldova va gestiona 39,3 la sută din alocațiile sectorului, în special pentru

reabilitarea sistemelor de irigare. Ponderea cheltuielilor capitale în totalul

cheltuielilor grupei constituie 81,5 la sută, iar cele curente 18,5 la sută.

Subprogramul ”Subvenționarea producătorilor agricoli” are următoarele

obiective:

1. Creșterea suprafeței plantațiilor viticole cu 4 500 ha pînă în anul 2016;

2. Creșterea suprafeței plantațiilor pomicole cu cel puțin 11000 ha pînă în anul

2016;

3. Creșterea numărului de unități de tehnică și utilaj agricol procurat anual de către

fermieri cu cel puțin 3 700 unități pîna în anul 2016;

4. Crearea a cel puțin 120 linii de procesare pînă în anul 2016;

5. Creșterea fondului genetic de animale cu cel puțin 1500 capete anual;

6. Crearea/renovarea a cel puțin 200 ferme zootehnice pînă in anul 2016;

7. Creșterea suprafețelor de terenuri agricole consolidate cu 100 ha anual;

8. Creșterea suprafețelor de sere construite cu 450 ha pînă in anul 2016;

9. Creșterea numărului terenurilor agricole asigurate anual cu 5000 ha.

Subprogramul „Dezvoltarea viticulturii și vinificației” are următoarele

obiective:

1. Restructurarea industriei vinicole;

2. Promovarea comercializării produselor vitivinicole pe piața interna si externa;

3. Stabilirea regulilor si gestiunea producerii produselor vitivinicole cu indicația

geografica protejata (IGP), cu denumire de origine protejata (DOP) si utilizării

brandului de țară la vinuri;

4. Monitorizarea potențialului de producție si tinerea registrelor vitivinicole.

Subprogramul „Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnice și horticultură”

are următoarele obiective:

1. Sporirea productivității culturilor agricole;

2. Creșterea ponderii producției exportate pînă la 45% in raport cu volumul

116

recoltei globale;

3. Asigurarea protecției terenurilor agricole contra căderilor de grindină pe un

teritoriu cit mai vast;

4. Majorarea numărului de soiuri noi de plante cu potențial productiv înalt,

înscrise in Catalogul Soiurilor de Plante;

5. Sporirea accesului populației sărace din mediul rural la credite, prin oferirea

produselor financiare rurale adecvate si accesibile;

6. Îmbunătățirea eficientei lanțurilor valorice agricole, prin acordarea de suport la

implementarea standardelor de calitate si siguranță alimentară recunoscute pe plan

internațional si dezvoltarea agriculturii contractuale.

Subprogramul „Sisteme de irigare și desecare” va fi gestionat de către Fondul

„Provocările Mileniului Moldova” și Ministerul Mediului și are următoarele obiective:

1. Sporirea veniturilor rurale prin stimularea creșterii în agricultura performantă

irigată;

2. Catalizarea investițiilor viitoare în agricultura performantă prin stabilirea unui

model de succes și durabil de management al resurselor de apă și al sistemului de

irigare și a unui mediu instituțional și politic favorabil pentru agricultura irigată.

3. Majorarea suprafețelor terenurilor agricole irigate pînă la 14,0 mii ha in 2015,

pîna la 30,0 mii ha în 2016 si 32,0 mii ha in 2017, inclusiv reabilitarea sistemelor

de irigare centralizate pe suprafața de 5,0 mii ha pînă în 2015.

4. Sporirea gradului de protecție a localităților si terenurilor agricole contra

inundațiilor.



Autoritatea


Proiect 2015




grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Ministerul

Agriculturii și

Industriei

Alimentare

Total 1 350 945,4 52,3 18,5 81,5


51.01. Politici și managment în

domeniul agriculturii 14 670,3 0,6 98,1 1,9

51.02. Dezvoltarea durabilă a

setoarelor fitotehnice și

horticultură

580 243,3 22,5 19,2 80,8

51.03. Creșterea și sănătatea

animalelor 8 009,4 0,3 28,4 71,6

51.04. Dezvoltarea viticulturii

și vinificației 130 326,2 5,1 2,1 97,9

51.05. Subvenționarea

producătorilor agricoli 606 859,6 23,5 17,9 82,1

51.06. Securitate alimentară 10 836,6 0,4 100,0

117

Autoritatea


Proiect 2015




grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Agenția

”Moldsilva”

Total 19 350,7 0,7 15,2 84,8


54.01. Politici și management

în domeniul gospodăriei silvice 2 944,7 0,1 100,0

54.02. Dezvoltarea sectorului

forestier general 16 406,0 0,6 100,0

Ministerul

Mediului

Total 16 422,5 0,6 100,0


51.08. Sisteme de irigare și

desecare 16 422,5 0,6 100,0

Fondul

Provocările

Mileniului

Moldova

Total 1 013 480,6 39,3 100,0


51.08. Sisteme de irigare și

desecare 1 013 480,6 39,3 100,0

Agenția

Națională

pentru

Siguranța

Alimentelor

Total 180 449,1 7,0 6,4


51.02. Dezvoltarea durabilă a

setoarelor fitotehnice și

horticultură

612,8 100,0

51.03. Creșterea și sănătatea

animalelor 11767,0 0,5 100,0

51.06. Securitate alimentară 168069,3 6,5 93,1 6,9

Total pe grupa principală ”Agricultura,

gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi

gospodăria apelor”

2 580 648,3 100,0 X X




În anul 2015 la grupa dată vor derula 7 proiecte cu finanţare externă, precum

urmează:

Proiectul ,,Agricultura Competitivă pentru Republica Moldova” este

reglementat de Acordul Financiar între IDA și Guvernul Republicii Moldova.

Obiectivul Proiectului vizează consolidarea competitivităţii sectorului agroalimentar

al ţării prin:

sprijinirea procesului de modernizare a sistemului de management al securităţii

alimentare;

facilitarea accesului pe piaţă pentru agricultori

integrarea practicilor de agro-mediu şi de gestionare durabilă a terenurilor.

Proiectul include următoarele componente:

Partea A. Consolidarea managementului siguranței alimentelor - acordarea de

bunuri, lucrări și servicii de consultanță, inclusiv instruire pentru:

A.1. Sprijin instituţional şi de reglementare oferit MAIA în vederea consolidării

118

sistemului de management al siguranţei alimentelor prin:

1. susținerea procesului de armonizare legislativă a cadrului legislativ

național cu normativele relevante ale Uniunii Europene.

2. consolidarea capacităţii instituţionale a MAIA şi a instituţiilor sale

subordonate de management al siguranţei alimentare instruirea cadrelor şi

sprijin pentru creşterea gradului de informare a entităţilor private relevante în

raport cu aplicarea noii legislaţii privind siguranţa alimentară.

3. dezvoltarea activităţilor metodologice şi analitice pentru evaluarea riscurilor

aferente calităţii solului şi degradării terenurilor, certificarea calităţii terenurilor

şi stabilirea standardelor pentru asigurarea managementului siguranţei alimentare.

A.2. Sprijin pentru îmbunătăţiri tehnice oferit MAIA în domeniul

managementului siguranţei alimentare prin reabilitarea fizică a clădirii unde se va

afla Agenţia pentru Siguranţă Alimentară (ANSA) şi procurarea echipamentului

modern de oficiu, comunicaţii şi echipament de calcul pentru clădire şi elaborarea unui

sistem IT integrat pentru interoperabilitatea diverselor diviziuni ale ANSA și

consolidarea reţelei de laboratoare în domeniul sănătăţii animalelor şi plantelor şi

al siguranţei alimentare, la fel şi a punctelor de inspecţie la frontieră (PIF) prin

reabilitarea a două laboratoare de referinţă central în domeniul sănătăţii

animalelor şi siguranţei alimentare.

Partea B. Îmbunătățirea potențialului de acces la piețe

Acordarea de bunuri, lucrări şi servicii ale consultanţilor, inclusiv instruire pentru

MAIA cu următoarele obiective:

1. Sprijin la dezvoltarea afacerilor în vederea creării unor parteneriate productive

pentru producătorii primari în horticultură prin campania de promovare şi

informare a publicului;

2. Sprijin de dezvoltare cu scopul identificării, creării şi formării noilor

parteneriate productive;

3. Asistenţă tehnică specializată în regim ad-hoc pentru noile parteneriate

productive create.

4. Instituirea unui sprijin investiţional aferent tehnologiilor post-recoltă pentru

sub-proiectele de parteneriate productive emergente în vederea modernizării

tehnologiilor post-recoltă în horticultură, toate printr-o schemă competitivă şi în

corespundere cu Manualul operaţional al grantului.

Partea C. Creșterea productivității terenurilor prin management durabil al

terenurilor (MDT) - acordarea de bunuri, lucrări şi servicii ale consultanţilor, inclusiv

instruire pentru Ministerul Mediului cu următoarele obiective:

1. Consolidarea capacităţii de management durabil al terenurilor a Ministerului

Mediului prin intermediul activităţilor metodologice privind opţiunile generale

tehnice şi economice pentru intervenţiile în agricultură;

2. Consolidarea capacităţii producătorilor agricoli de a monitoriza beneficiile

economice şi de mediu;

119

3. Organizarea activităţilor de creştere a gradului de informare şi instruire, menite

să amelioreze aptitudinile producătorilor agricoli în domeniul managementului

durabil al terenurilor şi al răspunsului politicilor publice la MDT.

4. Sprijin financiar la implementarea în regim pilot a MDT în sub-proiectele

destinate producătorilor agricoli pentru investiţii la nivel de gospodării agricole în

practici şi tehnologii de conservare a solului, toate în corespundere cu Manualul

operaţional al grantului;

5. Sprijin la reabilitarea fîşiilor de protecţie prin investiţii în utilaje şi echipament

pentru crearea a două echipe mecanizate mobile în vederea reabilitării fâşiilor de

protecţie anti-eroziune.

Partea D. Managementul proiectului - Acordarea de bunuri, lucrări şi servicii ale

consultanţilor, inclusiv audit şi formare, şi cheltuielile operaţionale pentru

managementul şi implementarea Proiectului, inclusiv monitorizarea şi evaluarea.

Proiectul este implementat de două agenții de implementare: Ministerul Agriculturii și

Industriei Alimentare va implementa Părțile A și B ale Proiectului; Ministerul

Mediului va implementa Partea C a Proiectului, iar Partea D a Proiectului va fi

implementată în comun de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și

Ministerul Mediului. Cele două instituții se vor baza pe Coordonatorii de Componente

în calitate de consultanți locali, care vor gestiona și implementa activitățile proiectului

în domeniul lor specific. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) va

fi responsabilă de debursarea Granturilor investiţionale co-participative,

managementul financiar şi monitorizarea parțială a implementării GIC. UCIMPA va fi

responsabilă de sprijinirea tuturor Componentelor în vederea sprijinirii activităţilor de

debursări, management financiar şi achiziţii, precum şi a celor de monitorizare şi

evaluare.

Totodată, în anul 2015 de către Banca Mondială va fi acordat un credit, ca parte

componentăa proeictului în cauză, pentru comensarea pierderilor producătorilor de

fructe și de struguri tehnici, care au livrat marfă către fabricile de prelucrare a merelor

și strucgurilor pentru vin.

Sursele de finanțare ale Proiectului ,,Agricultura Competitivă pentru Republica

Moldova” în anul 2015 vor fi constituite din:

- contribuția din credite externe - 44,8 mil lei;

- contribuția din granturi externe - 21,8 mil lei;

IFAD V - Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing( PSFRM) -

scopul proiectului este de a reduce sărăcia în mediul rural din Republica Moldova

creînd condiţii favorabile pentru cei mai săraci membri ai societăţii rurale în vederea

creşterii veniturilor acestora prin acces sporit la pieţe şi locuri de muncă.

În anul 2015 activitățile Unității sunt focusate pe implementarea următoarelor

componente ale Programului, după cum urmează:

120

Componenta 1.Dezvoltarea Businessului Agricol favorabil populaţiei sărace -

AG Contractuală.

Aceasta se va realiza prin asigurarea conlucrării eficiente dintre producătorii

agricoli, furnizori de imput-uri, procesatori, exportatori şi finanţatori în baza unor

relaţii contractuale prestabilite cu scopul obţinerii producţiei agricole adecvate

conform cerinţelor pieţelor de desfacere este obiectivul major al compartimentului

„Dezvoltarea Agriculturii Contractuale”

În anul 2015, la compartimentul „Dezvoltarea Agriculturii Conservative” UCIP-

IFAD, va asigura continuitate logică a activităţilor începute în anul 2012 (înființarea a

4 loturi demonstrative în 4 regiuni ale Republicii Moldova, transferul de la agricultura

clasică la agricultura conservativă) . În cooperarea cu experții locali se va continua

promovarea și informarea producătorilor agricoli despre metoda conservativă de

prelucrarea a solului.

Componenta 2. Servicii financiare rurale, doar pentru subcomponentele:

1 C - Micro-finanţarea prin AEÎ și 1 D - Investiții în capital.

Componenta 3. Infrastructura Rurală de Scară Mică.

Pe parcursul anului 2015 se planifică darea în exploatare a proiectelor finanțate

în anul 2014.

Componenta 4. Managementul programului.

În anul 2015, UCIP-IFAD va continua să îndeplinească responsabilităţile

privind implementarea programului, cele mai importante fiind:

implementarea din aspect tehnic şi financiar a programului, şi supravegherea

tuturor activităţilor acestuia în conformitate cu componentele programului și

specificul activităților;

efectuarea procurărilor în cadrul componentelor programului conform

Planului de procurări 2015;

monitorizarea şi evaluarea rezultatelor programului în corespundere cu

indicatorii RIMS (IFAD) şi alţi indicatori adiţionali care vor permite evaluarea

performanţelor programului;

pregătirea rapoartelor de activitate, cu îmbunătăţirea continuă a acestora.

Sursele de finanțare ale Proiectului ,, Programul de Servicii Financiare Rurale

şi Marketing” în anul 2015 vor fi constituite din:

contribuția din credite externe - 28,4 mil lei;

contribuția din granturi externe - 3,8 mil lei;

contribuția Guvernului - 2,4 mil.lei.

IFAD VI - Program Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă.

Scopul primordial al acestui Program este de a face Populaţia-Ţintă capabilă de

a-şi mări veniturile şi de a fortifica rezistenţa lor la schimbările climaterice.

121

Obiectivele Programului sunt:

1. de a spori rezistenţa şi capacitatea de adaptare a fermierilor la schimbările

climaterice pentru asigurarea veniturilor stabile şi a celor în creştere;

2. de a spori accesul la dezvoltarea capacității întreprinderilor, serviciilor

financiare și de susținere a antreprenoriatului;

3. de a îmbunătăţi productivitatea beneficiarilor şi competitivitatea;

4. de a creşte investiţiile şi oportunităţile de afacere;

5. de a îmbunătăţi accesul pe piaţă şi rezilienţa împotriva şocurilor economice şi

a celor climaterice.

În anul 2015, activitățile Unității sunt focusate pe implementarea următoarelor

componente ale Programului, după cum urmează:

Componenta 1. Rezilienţă la Schimbări Climatice şi Dezvoltarea Lanţului

Valoric Incluziv.

Scopul primordial al acestei componente este de a spori rezilienţa, capacitatea

de adaptare şi incluziune a Businessului Agricol în lanţul valoric la schimbările

climatice prin introducerea practicilor şi tehnologiilor de rezilienţă climaterică şi

promovarea lanţului valoric selectat care poate demonstra incluziunea populaţiei

sărace din spaţiul rural.

Componenta 2. Finanţare Rurală Incluzivă şi Capacitatea de Dezvoltare.

Această componentă vizează sporirea accesului populaţiei-ţintă la serviciile

financiare, prin intermediul sporirii capacităţii sectorului de micro-finanţare rurală de

a deservi antreprenorii micro, mici şi mijlocii şi tinerii antreprenori şi include două

sub-componente.

Componenta 3. Infrastructura pentru Rezilienţă Rurală şi Creştere.

Obiectivul acestei componente este a favoriza creşterea economică rurală prin

intermediul dezvoltării infrastructurii prin consolidarea capacităţii de rezistenţă a

sectorului rural împotriva frecventelor şocuril climaterice şi economice şi să permită

producătorilor rurali să-şi sporească producţia, să reducă timpul necesar pentru

transportarea producţiei de la fermă la piaţă, costuri de tranzacţie mai mici, să

diversifice producţia și să se angajeze în lanțurile valorice mai mari, care cer

predictibilitatea de livrare. Investiţiile în infrastructura publică trebuie să aibă loc la

nivel de sisteme de aprovizionare cu apă la scară mică; infrastructură pentru transport

rural şi crearea pieţelor la nivel de sate.

Componenta 4. Managementul programului, urmăreşte finanţarea

Managementului şi Implementarea Programului.

contribuția din credite externe - 48,6 mil lei;

contribuția din granturi externe - 41,5 mil lei;

contribuția Guvernului - 2,5 mil.lei.

122

Proiectul „Tranziţia la agricultura performantă” face parte din Fondul

Provocările Mileniului Moldova. Pentru anul 2015 se preconizează atingerea

următoarelor rezultate:

sporirea accesului la finanţarea în agricultură;

creşterea vânzărilor producţiei cu productivitate înaltă;

elaborarea reformei sectorului de irigare;

reabilitarea sistemelor centralizate de irigare în 6 raioane;

acordarea finanțării pe termen lung.

Pentru finanțarea măsurilor menționate se prevăd cheltuieli din grant în sumă de

1013,5 mil lei.

Urmează de menționat că în anul 2015 își va începe activitatea Proiectul

„Asistența în cadrul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul

Poloniei” în mărime de 44,0 mil.lei, mijloace financiare care urmează să fie pentru

utilizate pentru modernizarea sectorului zootehnic și vegetal și anume:

modernizarea fabricilor de creștere a păsărilor, unităților de procesare a cărnii și

laptelui, precum și de procesare a peștelui și produselor apicole;

dotarea fermelor zootehnice, stabilirea unităților de producere a nutrețurilor

balansate;

procurarea mașinilor pentru semănat, plantat răsaduri, recoltat culturi

rădăcinoase;

construcția de depozite pentru păstrarea și procesarea post-recoltă a legumelor,

procurarea liniilor tehnologice pentru calibrare;

La proiectul “Restructurarea Sectorului Viticulturii şi Vinificaţiei” vor fi

implementate următoarele activităţi:

examinarea şi selectarea solicitărilor de creditare a întreprinderilor pentru

reutilarea întreprinderilor;

examinarea și selectarea proiectelor de plantare a viței de vie cu denumire de

origine;

acordarea consultațiilor în procesul elaborării planurilor de afaceri.

Cheltuielile planificate se vor acoperi din împrumuturi - 91,5 mil lei, precum și

din contribuţia Guvernului - 6,2 mil lei.

3.4.12. Protecția mediului și hidrometeorologia

Alocaţiile pentru grupul dat, în proiect pe anul 2015, sunt prevăzute în cuantum

de 299,5 mil.lei, sau cu o diminuare de 266,4 mil.lei în raport cu sursele alocate în

anul 2014.

123

Dinamica cheltuielilor, pe componente a parte de finanțare, se prezintă după

cum urmează: mii lei

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



+,- % +,- % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cheltuieli de la

buget, total 292271,0 400772,8 565 955,8 299 551,2 -101 221,6 74,7 -266 404,6 52,9

inclusiv:

componenta de

bază 67931,4 63046,6 51 590,8 79 874,1 16 827,5 126,7 28 283,3 154,8

mijloace speciale 5110,7 8111,5 8 903,1 5 687,9 -2 423,6 70,1 -3 215,2 63,9

fonduri speciale 191166,9 281336,2 453 846,2 128 770,5 -152 565,7 45,8 -325 075,7 28,4

proiecte finanțate

din surse externe 31662 48278,5 51 615,7 85 218,7 36 940,2 176,5 33 603,0 165,1



0,8 1,7 1,9 0,9 x x x x



Principalii factori de diminuare a alocațiilor pe grupa în cauză sînt:

- 325,1 mil.lei - redistribuirea alocațiilor Fondului ecologic național de la

grupa dată către grupa 15 ”Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a

fondului de locuințe”;

Totodată, se atestă o majorare a alocațiilor în urma redistribuirii Fondului

național de dezvoltare regională - 21,2 mil.lei și a alocațiilor pe proiectele finanțate

din surse externe.

Obiectivele de bază asumate pentru anul 2015, rezultă la nivel național din

Programul de activitate a Guvernului, Acordul de Asociere și la nivel sectorial din

cadrul Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023, Strategia de gestionare a deșeurilor

în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, Planul național de extindere a

suprafețelor cu vegetației forestieră, etc.

Elaborarea, promovarea și implementarea politicii statului în domeniul

protecției mediului și utilizării durabile a resurselor naturale, inclusiv asigurarea

124

suportului știintific pentru elaborarea politicilor de mediu, crearea sistemului de

monitoring ecologic integrat functional, precum și extinderea suprafețelor de arii

naturale protejate constituie socpurile de bază al programului privind protecția

mediului sunt scopurile și obiectivele de bază.



Autoritatea


Proiect 2015




grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Ministerul

Mediului

Total 274 844,20 91,8 72,2 27,8


50.10. Prognozarea meteo 79 390,80 26,5 26,1 73,9

70.01. Politici și management în

domeniul protecției mediului 29 995,10 10,0 71,8 28,2

70.02. Colectarea, conservarea și

distrugerea poluanților organici

persistenți, a deșeurilor menajere

solide și deșeurilor chimice

67 410,30 22,5 93,5 6,5

70.03. Securitatea ecologică a

mediului 42 603,40 14,2 98,9 1,1

70.04. Monitoringul calității

mediului 38 404,30 12,8 42,0 58,0

70.05. Protecția și conservarea

biodiversității 14 375,00 4,8 100,0

70.06. Managementul deșeurilor

radioactive 1 560,30 0,5 100,0

70.07. Cercetări științifice aplicate

în domeniul protecției mediului 1 105,00 0,4 100,0

Ministerul

Dezvoltării

Regionale și

Construcțiilor

Total 23 600,00 7,9

100,0


70.02. Colectarea, conservarea și

distrugerea poluanților organici

persistenți, a deșeurilor menajere

solide și deșeurilor chimice

23 600,00 7,9

100,0

Acțiuni generale

- transferuri cu

destinație

specială la

bugetele UAT

Total 1 107,00 0,4 100,0


70.09. Asigurarea de către stat a

securității ecologice la nivel local 1 107,00 0,4 100,0

Total pe grupa principală ”Protecția mediului și

hidrometeorologia” 299 551,20 100,0 x x




125

La grupa în cauză se realizează următoarle proiecte finanțate din surse externe:

Proiectul "Generarea biogazului din dejecțiile animaliere grajd". Cheltuielile

planificate din contul grantului pentru anul 2015 sunt în sumă de 4,4 mil. lei.

Pentru anul viitor sunt preconizate următoarele activităţi:

- activităţi de supraveghere a lucrărilor de construcţiei a 3 instalaţii de

producere a biogazului și generare a energiei electrice amplasate la 3 ferme zootehnice

din țară;

- diseminarea informației privind gestiunea deșeurilor agricole și inclusiv

consultarea agricultorilor, care doresc să ştie mai mult posibil ori să înceapă o afacere

în producerea biogazului şi generarea energiei în capacităţi mai mici;

- alte activități.

Proiectul "Managementul dezastrelor și riscurilor climatice”. Bugetul

proiectului constituie suma de 58,5 milioane lei. Activitățile de bază sunt axate pe

următoarele direcții:

- consolidarea capacităţilor de prognozare a condiţiilor meteorologice severe are

drept obiectiv fortificarea capacităţilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat în

prognozarea condiţiilor meteorologice severe şi furnizarea de previziuni şi

avertismente mai eficiente, mai diverse şi în timp util, factorilor de decizie şi altor

utilizatori.

- îmbunătăţirea pregătirii pentru reacţie în caz de catastrofe şi situaţii

excepţionale are drept scop consolidarea capacităţilor Guvernului de a gestiona

situaţiile de urgenţă şi a coordona reacţiile de răspuns în caz de catastrofe între

diferitele niveluri ale instituţiilor guvernamentale, prin crearea şi funcţionarea unui

Centru de Comandă pentru Situaţii Excepţionale (CCSE) şi activităţi conexe de

consolidare a capacităţilor Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale.

Proiectul "East Avert - Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor din

bazinele superioare ale rîurilor Siret și Prut, prin aplicarea unui sistem de

monitorizare cu stații automate". Scopul proiectului constă în construcția și

consolidarea barajului Costești-Stînca. Pentru anul viitor sunt planificate mijloace în

sumă de 21,5 mil.lei.

Proiectul "Întărirea capacităților pentru dezvoltarea și implementarea

proiectelor finanțării de carbon". Mijloacele preconizate constituie suma de 0,8

mil.lei.

3.4.13. Industria şi construcţiile

Cheltuielile prevăzute pe anul 2015 sunt în creștere cu 4,7 mil.lei sau cu 12,3 la

sută față de executat 2014 și cu 5,9 mil. lei sau cu 16,0 la sută mai mult față de

execuatt 2013.

126

Dinamica cheltuielilor, pe componente aparte de finanțare, se prezintă în tabelul

ce urmează: mii lei

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



+/- % +/- % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cheltuieli de la bugetul de

stat, total 30463,2 37201,5 38440,7 43149,9 5948,4 116,0 4709,2 112,3

inclusiv:

componenta de bază 30463,2 37201,5 38080,2 43149,9 5948,4 116,0 5069,7 113,3 Ponderea în totalul cheltuielilor

bugetului de stat, % 0,1 0,1 0,1 0,1 x x x x



Principalii factori de majorare a alocațiilor pe grupa în cauză sînt:

- majorarea alocațiilor pentru elaborarea bazei normative în construcții - 3,6

mil.lei

- cheltuieli de personal în urma implemenmtării măsurilor tranzitorii - 1,4 mil.lei

Principalele priorități ale ramurii sunt:

elaborarea bazei normative în construcții - 13,4 mil.lei,;

asigurarea funcționalității Inspecția de Stat în Construcții - 7,4 mil.lei;

procurarea de utilaj și materie primă întreprinderilor Societății Orbilor, Asociației

Surzilor și Societății Invalizilor din Republica Moldova - 2,0 mil.lei.

efectuarea lucrărilor de monitorizare a starii subsolului, a apelor subterane, a

cîmpului hidrogeologic deformat în scopul dezvoltării bazei de materie primă

minerală și prognozării fenomenelor geologice periculoase - 2,6 mil.lei;

La grupa dată vor fi implementate 3 programe „Servicii generale economice și

comerciale” cu un subprogram, „Dezvoltarea regională și construcții” cu 4

subprograme și „Extracția resurselor minerale” cu 2 subprograme.

127

Programul „Dezvoltarea regională și construcții”.

Scopul general al programului constituie elaborarea, promovarea si

implementarea unor politici și programe eficiente menite sa asigure domeniul

dezvoltării regionale, amenajării si planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismului,

construcției, producerii materialelor de construcție și locuințelor.

Programul dat întrunește următoarele obiective de bază:

1. Perfecționarea cadrului legal și normativ.

2. Susținerea dezvoltării durabile a regiunilor si asigurarea unui sistem urban

policentric.

3. Diminuarea disparităților locale, inter- și intra-regionale.

4. Promovarea Codului Urbanismului și Construcțiilor în anul 2015.

5. Monitorizarea integrală a calității lucrărilor de construcție si montaj la

obiectele aflate in faza de construire, exploatare si postutilizare a construcțiilor.

6. Elaborarea documentelor normative naționale in construcții.

7. Ajustarea anuală a strategiilor regionale.

Programul cuprinde activitățile ministerului legate de elaborarea și coordonarea

politicilor în domeniul dezvoltării regionale, amenajării și planificării teritoriului,

arhitecturii, urbanismului, construcției, producerii materialelor de construcție și

locuințelor, coordonarea relațiilor cu organizațiile internaționale, asigurarea

serviciilor protocolare în limita competențelor sale, dezvoltarea Sistemului National

de Documente Normative in Construcții practicabil si eficient, reactualizarea

standardelor din Sistemul National de Documente Normative in Construcție a cărui

termen de acțiune a depășit 5 ani, monitorizarea integrală a calității lucrărilor de

construcție si montaj la obiectele aflate in faza de construire, exploatare si

postutilizare a construcțiilor.



Autoritatea


Proiect 2015




grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Ministerul Dezvoltării

Regionale și

Construcțiilor

Total 36 366,9 84,3 52,6 47,4


61.01 Politici și management în

domeniul dezvoltării regionale

și construcțiilor

9487,5 22,0 100,0

61.03 Controlul de stat în

construcții 7434,5 17,2 100,0

61.04 Dezvoltarea bazei

normative în construcții 13444,9 31,2 16,3 83,7

128

Autoritatea


Proiect 2015




grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


61.05 Implementarea proiectelor

de dezvoltare regională 6 000,0 13,9

100,0

Ministerul Mediului

Total 4783,0 11,1 42,1 57,9


0,0

59.02 Reglementare și control al

extracției resurselor minerale 2183,0 5,1 100,0

59.03 Exploatarea subsolului 2 600,0 6,0

100,0

Ministerul Muncii,

Protecției Sociale și

Familiei

Total 2 000,0 4,6 100,0


50.03. Servicii generale în

domeniul forței de muncă 2 000,00 4,6 100,0

Total pe grupa principală ”Industria şi construcţiile” 43 149,9 100,0 x x




3.4.14. Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatică

Cheltuielile incluse în proiect pe anul 2015, la grupa dată, sunt diminuate cu

310,8 mil.lei sau cu 10,8 la sută față de nivelul executat pe anul 2014 și o majorare de

330,3 mil. lei sau cu 14,7 față de executat 2013.


tabelul ce urmează:

mii lei

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015

Proiect 2015față de


+,- % +,- %

Cheltuieli b/s, total 1686302,0 2241133,1 2882219,4 2571421,4 330288,4 114,7 -310797,9 89,2 inclusiv pe componente:

componenta de baza 1138270,8 1335168,1 1456597,6 1620364,3 285196,2 121,4 163766,7 111,2

mijloace speciale 8418,0 3943,6 3841,4 4443,0 499,4 112,7 601,6 115,7

fonduri speciale

proiecte finantate din

surse externe 539613,2 902021,4 1421780,4 946614,1 44592,8 104,9 -475166,2 66.6



7,6 9,4 9,8 7,7 x x x x

129



O creștere a alocaţiilor prevăzute în proiect pe 2015 faţă de executat pe 2014 se

atestă la componenta de bază 163,8 mil.lei, la componenta mijloace speciale 0,6

mil.lei, la componenta proiecte finanțate din surse externe se atestă o descreștere de

475,2 mil.lei.

Principalii factori a diminuării alocațiilor sînt finalizarea implementării unor

proiecte investiționale - 475,2 mil.lei

Totodată, Fondul rutier s-a majorat cu circa 200,0 mil.lei.

Partea majoră a cheltuielilor pentru anul 2015 la grupa în cauză sunt prevăzute

pentru dezvoltarea drumurilor - 2 555,2 mil. lei sau 99,4 la sută, și anume:

cheltuieli pentru reparația și întreținerea drumurilor publice, finanțate din

fondul rutier 1 523,6 mil.lei, care sunt majorate cu 199,9 mil. lei fața cu anul 2014

executat;

cheltuieli pentru ramura gospodăriei drumurilor, finanțate din contul Fondul

național pentru dezvoltare regională - 84,9 mil. lei, care s-au micșorat cu 36,9 mil. lei

comparativ cu executat 2014;

cheltuieli pentru ramura gospodăriei drumurilor, finanțate din contul surselor

externe - 765,8 mil.lei pentru “Proiectul de susținere a Programului în sectorul

drumurilor”.

pentru proiectul "Reabilitarea drumurilor" care urmează a fi finanțat din contul

Fondului Provocările Mileniului se prevăd 180,8 mil.lei.

Problemele principale în sectorul dezvoltării drumurilor sunt:

- starea nesatisfăcătoare a drumurilor naționale și a celor locale;

- rețeaua de drumuri naționale și locale necesită optimizarea, inclusiv prin

construcția drumurilor de ocolire a localităților;

- sistemul de întreținere a drumurilor este ineficient și necesită reformare.

Scopul principal al subprogramului ”Dezvoltarea drumurilor” este asigurarea

dezvoltării și menținerii infrastructurii drumurilor publice în condiții de maximă

siguranță.

130

Activităţile principale care urmează a fi realizate în anul 2015 sunt următoarele:

- întreţinerea drumurilor publice naţionale și locale, inclusiv: întreținerea de

rutină a drumurilor, reparații curente și tratamente, lucrări pentru asigurarea

securității circulației rutiere - marcajul părții carosabile, înlocuirea și reparația

indicatoarelor de circulație, întreținerea drumurilor pe timp de iarnă, crearea de

spații verzi în zonele de protecție a drumurilor, controlul sarcinii pe osie,

administrarea drumurilor publice, etc.;

- reabilitarea și modernizarea pe parcursul anului a 171,2 km de drumuri

naționale și a 453 km de drumuri locale;

- stipularea și direcționarea investițiilor în modernizarea coridoarelor de transport

paneuropene;

- promovarea parteneriatului public-privat, inclusiv prin oferirea posibilității de

concesionare a lucrărilor publice către companiile internaționale care pot să asigure

finanțarea unor proiecte de infrastructură de calitate;

- reabilitarea căilor de acces de la traseele magistrale spre școlile și spitalele din

zonele rurale adiacente;

- reevaluarea mecanismului și procedurilor actuale de auditare a calității

lucrărilor de reconstrucție și reparație a drumurilor în vederea perfecționării și

asigurării independenței și imparțialității acestora.

Realizarea acțiunilor menționate vor contribui la reducerea timpului de

deplasare și a cheltuielilor de transport pe teritoriul Republicii Moldova, reducerea

pierderilor economiei naționale care rezultă din starea deteriorată a drumurilor,

reducerea numărului de accidente rutiere provocate din cauza stării proaste a

drumurilor publice.

În vederea susținerii instituțiilor din domeniul transportului naval pe anul 2015

sunt prevăzute 7,9 mil. lei, inclusiv: 3,5 mil. lei din contul componentei de bază pentru

activitatea Î.S. ”Bacul Molovata” și Î.S. ”Portul fluvial Ungheni”, precum și 4,4 mil.

lei din contul mijloacelor speciale pentru I.P. ”Căpitania portului Giurgiulești”.

Problemele principale în sectorul transportului naval sunt:

insuficienţa echipamentului, utilajului şi tehnicii necesare pentru întreţinerea

navigabilităţii pe apele interne;

starea proastă a obiectelor infrastructurii căilor navigabile interne.

Scopul subprogramului dat este asigurarea pentru Republica Moldova a accesului

strategic important și eficient în termenele de costuri la transportul maritim și naval

intern.

Acțiuni prioritare în sector sunt:

îmbunătățirea navigabilității rîului Prut și Nistru în scop turistic, inclusiv prin

lucrări de curățire a albilor rîurilor și consolidare a malurilor;

extinderea flotei comerciale navale și dezvoltarea continuă a sistemului de

porturi în Republica Moldova;

131

promovarea proiectelor regionale comune de infrastructură în cadrul

programului SUERD;

asigurarea Complexului portual Giurgiulești cu facilități portuale destinate

preluării de la bordul navelor a deșeurilor produse în urma exploatării acestora

pînă la finele anului 2015;

Pentru subprogramul ”Dezvoltarea transportului auto” sunt prevăzute 1,0 mil.

lei, în scopul asigurării compensării agenților de transport pentru înlesnirile acordate

unor categorii de populație la serviciile prestate.

Pentru activitatea aparatului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Drumurilor sunt planificate 7,3 mil. lei, sau cu 6,7 mil. lei mai mult comparativ cu

anul 2014 executat.




Proiect 2015

Cheltuieli, total

inclusiv % în

cheltuielile totale

mii lei

% în cheltuielile

grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Ministerul

Transporturilor și

Infrastructurii

Drumurilor

Total 2305708,4 89,7 0,7 99,3



domeniul transporturilor și

infrastructurii drumurilor

7271,1 0,3 97,2 2,8

64.02.Dezvoltarea drumurilor 2289459,6 89,0

100,0

64.03. Dezvoltarea transportului

naval 7977,6 0,3 91,5 8,5

64.04.Dezvoltarea transportului auto 1000,1 0,0 100,0

Ministerul

Dezvoltării

Regionale și

Construcțiilor

Total 84900,0 3,3

100,0


64.02. Dezvoltarea drumurilor 84900,0 3,3

100,0

Fondul Provocările

Mileniului

Moldova

Total 180813,0

100,0


64.02. Dezvoltarea drumurilor 180813,0 7,0

100,0

Total pe grupa ”Transporturile, gospodăria drumurilor,

comunicațiilor și informatica ” 2571421,4

x x




Datele menționate denotă, că cea mai mare parte a cheltuielilor sectorului

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica – 2 305,7 mil. lei

sunt alocate ministerului de ramură - Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Drumurilor. Pentru realizarea Proiectului ”Reabilitarea drumurilor”, finanțat din

132

surse externe, Fondului Provocările Mileniului Moldova sunt prevăzute 180,8 mil. lei.

În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Fondului național

pentru dezvoltare regională pentru sectorului Transporturile, gospodăria drumurilor,

comunicaţiile şi informatica sunt planificate 84,9 mil. lei.

În anul 2015 în ramura dată vor derula 2 proiecte finanţate din surse externe:

Proiectul de susţinere a Programului în sectorul drumurilor. Obiectivul de

dezvoltare al proiectului propus este de a reduce costurile de transport ale utilizatorilor

de drum în Moldova prin optimizarea condiţiilor şi calităţii reţelei rutiere şi a modului în

care ea este administrată. Aceste obiective vor fi atinse prin implementarea celor 2

componente ale proiectului:

a. Componenta de reabilitare a reţelei rutiere: Reabilitarea drumurilor principale şi

prin aceasta reducerea într-un termen scurt a costurilor utilizatorilor de drum.

b. Componenta de fortificare instituţională: Fortificarea capacităţii Administraţiei de

Stat a Drumurilor (ASD) privind administrarea reţelei rutiere sub propria

responsabilitate şi efectuarea întreţinerii şi reabilitării drumurilor, precum şi

administrarea programelor de investiţii într-un mod eficient şi transparent.

Aceasta va permite reducerea costurilor utilizatorilor de drum pe termen lung.

Prima componentă se axează pe reabilitarea propriu-zisă a drumurilor. A doua

componentă va oferi suport pentru implementarea diverselor măsuri instituționale

precum și alte măsuri care, de asemenea, vor fi incluse în Planul de Acțiuni al Strategiei

Infrastructurii Transportului Terestru.


reabilitarea unor porțiuni de drumuri pe traseul M2 Chișinău-Soroca, M3 Chișinău-

Giurgiulești (2 sectoare), drumul de ocolire a or.Ungheni pe traseul R1 Chișinău-

Ungheni-Sculeni;

continuarea lucrărilor fizice de reabilitare a drumurilor;

servicii de consultanță pentru supravegherea lucrărilor;

servicii de asistenţă în implementarea proiectelor;

reforma sistemului de întreținere a drumurilor;

asistența pentru revizuirea standardelor de mediu și elaborarea directivelor;

activitatea de diseminare a informației

Pentru activităţile menţionate se prevăd cheltuieli în suma de 756,8 mil. lei,

inclusiv: din granturi - 318,8 mil. lei și din împrumuturi - 447,0 mil lei, fapt ce

constituie majorarea cheltuielilor pentru proiectul dat cu 58,1 mil. lei față de executat

2014.

Proiectul „Reabilitarea drumurilor”.

Scopul proiectului este:

- reducerea costurilor de transport şi a bunurilor şi serviciilor în localităţile rurale;

133

- reducerea pierderilor economiei naţionale cauzate de starea deteriorată a

drumurilor;

- reducerea numărului de accidente de circulaţie prin îmbunătăţirea condiţiilor de

trafic.

În cadrul proiectului va fi reabilitată și îmbunătățită porțiunea de 93 km de drum,

începînd de lîngă Sărăteni din capătul de sud și terminînd la intersecția cu drumul R7

la vest de Drochia (intersecția ”Drochia”) la capătul de nord.

Pentru activităţile menţionate se prevăd cheltuieli din granturi, în sumă de 180,8

mil. lei, care sunt micșorate cu 542,2 mil. lei comparativ cu anul 2014 executat din

cauza că proiectul în cauză în anul curent se închide.

3.4.15. Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe

Cheltuielile incluse în proiect pe anul 2015 la grupa dată s-au majorat cu 33,4

mil. lei sau cu 7,8 la sută faţă de cele executate în anul 2014 și cu 109,8 mil. lei sau cu

31,3 la sută față de executat 2013.


tabelul ce urmează:

mii lei

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



+,- % +,- %

Cheltuieli, total 166817,3 350950,4 427388,5 460770,3 109819,9 131,3 33381,8 107,8 inclusiv pe componente:

componenta de baza 59347,8 57941,0 27965,6 42373,6 -15567,4 151.5 14408,0 151,5

mijloace speciale 87,3 512,6 56,1 100,2 -412,4 19.5 44,1 178,6

fonduri speciale

305039,3 305039,3

305039,3

proiecte finantate din

surse externe 107382,2 292496,8 399366,8 113257,2 -179239,6 38.7 -286109,6 28.3


stat, %

0,7 1,5 1,1 1,0 x x x x



134

O creştere majoră a alocaţiilor prevăzute în proiect pe 2015 faţă de executat pe

2014 se atestă la fonduri speciale - cu 305,0 mil. lei. La componenta de bază alocațiile

s-au majorat cu 14,4 mil. lei, mijloace speciale cu 44,1 mii lei. Componenta proiecte

finanțate din surse externe s-a micșorat cu 286,1 mil.lei.

Creșterea se înregistrează pentru următoarele activități:

- fondul ecologic - 305 039,3 mii lei;

- fondul național de dezvoltare regională - 21 577,0 mii lei;

Partea majoră a cheltuielilor pentru anul 2015 la grupa în cauză sunt prevăzute

pentru subprogramul ”Aprovizionare cu apă și canalizare” - 406,2 mil. lei sau 88,2 la

sută, și anume:

cheltuieli pentru aprovizionare cu apă și canalizare din Fondul național pentru

dezvoltare regională - 38,6 mil.lei, care s-au majorat față de executat 2014 cu 21,6

mil.lei

cheltuieli pentru obiectivele de aprovizionare cu apă și canalizare, finanțate din

surse externe, constituie 62,4 mil.lei, pentru realizarea proiectelor investiționale în

domeniul apă și canalizare, și din contul Fondului ecologic - 305,1 mil.lei pentru

finanțarea proiectelor inițiate în anii precedenți.

Problemele principale în sectorul aprovizionare cu apă sunt:

asigurarea populației prin sistemul centralizat de alimentare cu apă nu atinge

nivelul tehnic și sanitar-epidemiologic necesar. La soluționarea problemelor de

aprovizionare cu apă nu se iau întotdeauna în calcul problemele ce țin de canalizare.

De asemenea la construcția apeductelor nu se ia în calcul capacitatea de achitare a

populației.

accesul redus al populaţiei rurale la surse sigure de apă şi sisteme de canalizare -

cauzat de calitatea necorespunzătoare a apei potabile din fîntîni şi izvoare, de starea

deplorabilă a infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare, de poluarea

continuă a apelor de suprafaţă şi subterane.

Scopul principal al subprogramului ”Aprovizionare cu apa si canalizare” este

îmbunătățirea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare.


construcţia de sisteme noi sau reabilitate de aprovizionare cu apă şi canalizare în

localităţile selectate din raioanele Bălţi, Cahul, Căuşeni, Floreşti, Orhei şi Ungheni.

Reabilitarea sistemelor de aprovizionarea cu apă în localităţile rurale selectate

(Acord nr. 4414-MD din 2008 „Proiectul naţional de alimentare cu apă şi

canalizare” finanţat de BM)

construcţia de sisteme noi sau reabilitate de aprovizionare cu apă potabilă în 6

oraşe şi 30 de sate din raioanele Floreşti, Orhei, Ceadîr-Lunga, Soroca, Hînceşti şi

Leova. Îmbunătățirea performanţelor celor 6 Regii Apă-canal din raioanele date

(Acord nr C22079/SWET- 2010-08-02 din 2010 Proiect „Program de dezvoltare a

serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă”, finanţatori: BERD, BEI,NIF).

135

realizarea acţiunilor din matricea de politici a Programului de Susţinere a

Politicilor de Sector (PSPS), (Acord nr CRIS: ENPI/2009/020-520 din 2009, suport

bugetar oferit de UE.) Crearea unității de implementare a proiectelor de

aprovizionare cu apă și canalizare (BERD,BEI, NIF).

finanțarea acțiunilor de reabilitare și construcția de sisteme noi de aprovizionare

cu apă din Fondul național pentru dezvoltare regională.

realizarea acțiunilor de reparații a comunicaților inginerești și de aprovizionare

cu apă și canalizare.

Pentru subprogramul „Construcția locuințelor” sunt prevăzute pentru anul 2015

mijloace financiare în sumă de 52,4 mil.lei din care 1,5 mil lei sunt destinate pentru

„Construcția blocului locativ pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de

la CAE Cernobîl, str.Alba Iulia, mun.Chișinău” și 50,9 mil.lei pentru proiectul

investițional „Construcția locuințelor sociale II” finanțat din surse externe.

Scopul subprogramului dat este îmbunătățirea și creșterea fondului de locuințe

din Republica Moldova pentru păturile social-vulnerabile.

Pentru subprogramul ”Managementul deșeurilor radioactive” pe anul 2015

pentru Instituția de Stat cu destinație Specială Obiecte Speciale nr. 5101, 5102 sunt

prevăzute 2,1 mil. lei, cu 0,2 mil.lei mai mult față de aprobat 2014. Subprogramul

cuprinde activitățile Instituției de Stat cu Destinație Specială subordonate SPCSE al

MAI, în vederea realizării activităților de protecție a mediului înconjurător, vieții și

sănătății populației de la influența negativă a radiației ionizante prin managementul în

siguranță a deșeurilor radioactive. Acesta prevede crearea și menținerea unei

infrastructuri adecvate de management/gestionare a deșeurilor radioactive (în special:

depozite, puncte de tratare, containere, echipament tehnologic, transport specializat

etc.) și a unui sistem integral de management a acestora.

Managementul deșeurilor radioactive prevede realizarea următoarelor activități:

păstrarea/stocarea permanentă în siguranță a deșeurilor radioactive recepționate;

recepția DRA la solicitarea întreprinderilor și instituțiilor; clasificarea; tratarea și

condiționarea; transportarea; evidența; măsuri de minimizare a volumelor de deșeuri

radioactive; implementarea programului de monitoring radiologic administrativ.




Proiect 2015


cheltuielile totale


grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Ministerul Dezvoltării

Regionale și

Construcțiilor

Total 99787,4 21,7


75.04.Construcția locuințelor 50903,9 11,0

100,0

136


Proiect 2015


cheltuielile totale


grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


75.03.Aprovizionare cu apă și

canalizare 48883,5 10,6

100,0


Interne

Total 2133,8 0,5


70.06.Managementul deșeurilor

radioactive 2133,8 0,5 100,0

Ministerul Mediului

Total 357349,1 77,6


75.03.Aprovizionare cu apă și

canalizare 357349,1 77,6 38,7 61,3

Ministerul Muncii,

Protecției Sociale și

Familiei

Total 1500 0,3

100,0


75.04.Construcția locuințelor 1500 0,3

100,0

Total pe grupa ”Transporturile, gospodăria drumurilor,

comunicațiilor și informatica ” 460770,3 x x




Datele menționate denotă, că cea mai mare parte a cheltuielilor sectorului

Aprovizionare cu apă și canalizare - 357,3 mil. lei sunt alocate ministerului de

ramură- Ministerului Mediului pentru realizarea următoarelor proiecte investiționale:

proiectul „Programul de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă” -

52,3 mil.lei și din contul Fondului ecologic s-au planificat 305,0 mil.lei pentru apă și

canalizare.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor sunt prevăzute 99,8

mil.lei din care pentru sectorul aprovizionare cu apă și canalizare se prevede suma de

48,9 mil.lei (38,6 mil.lei urmează a fi finanțate din Fondul național pentru dezvoltare

regională, 10,0 mil.lei din proiectul investițional „Modernizarea serviciilor publice” și

0,3 mil. lei - achitarea datoriei formată în anul 2014 pentru consecințele inundațiilor

din anul 2010”).

3.4.16. Complexul pentru combustibil şi energie

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2015 pentru grupa dată sînt prevăzute cu o

majorare de 429,1 mil.lei sau circa de 4 ori mai mult în raport cu debursările efectuate

în anul 2014. Astfel, pentru ramura dată pentru anul 2015 sunt preconizate în cadrul

de resurse de 595,0 mil.lei, dintre care componenta de bază 523,7 mil.lei și 71,3 mil.

lei din contul proiectul finanțate din surse externe.

137



Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



+/- % +/- % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cheltuieli de la

bugetul de stat, total 171107,3 243362,7 165821,5 594962,8 351600,1 244,5 429141,3 358,8

inclusiv:


mijloace speciale

5274,4 20261,2

-5274,4 -100,0 -20261,2

proiecte finanțate

din surse externe 67173,9 23965,6 53968,6 71298,3 47332,7 297,5 17329,7 132,1



stat, %

0,8 1,0 0,6 1,7 x x x x



Creșterea esențială a cheltuielilor în anul 2015, în raport cu mijloacele

valorificate în anul 2014, este determinată de majorarea acestora la componenta de

bază.

Principalii factori determinați în majorarea alocațiilor o constituie:

- 300,0 mil.lei, construcția conductei de transport de gaze naturale pe direcția

Ungheni-Chișinău;

- 172,7 mil.lei, planificarea mijloacelor ne transferate din bugetul de stat în

anul 2014 către fondul pentru eficiență energetică.

Obiectivele de bază în sectorul complexului energetic sînt dezvoltarea

interconexiunilor de transportare a resurselor eneretice și integrarea în piața energetic

pan-europeană, modernizarea sistemului energetic și sporirea eficienței energetice.

138

Reieșind din obiectivele propuse cheltuielile bugetului de stat sînt repartizate

pentru următoarele priorități:

- construcția conductei de gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău - 300,0

mil.lei, care va constitui suma suportului bugetar a Comisiei Europene în cadrul

implementării matricei în domeniul reformei energetice;

- fondul pentru eficiență energetică la implementarea proiectelor de eficiență și

resurse regenerabilă - 172,3 mil.lei;

- implementarea proiectului de reabilitare a rețelelor electrice - 42,6 mil.lei;

- proiectul de sporire a capacităților în domeniul eficienții resurselor regenerabile

în sectorul energetic - 27,9 mil.lei;

- interconectarea sistemelor energetice ale Republicii Moldova și Ucrainei la

Comunitatea Europeană a Operatorilor de Energie Electrică (ENTSOE) - 10,9

mil.lei;

- finalizarea lucrărilor la conducta de interconectare a sistemului de transport de

gaze naturale din Romania cu sistemul de transport de gaze naturale din

Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni - 9,2 mil.lei

- elaborarea hărții vîntului - 9,0 mil.lei;

- participarea Republicii Moldova la Fondul Regional al Parteneriatului Europei de

Est pentru Eficiență Energetică și Mediu - 4,9 mil.lei;

- proiectul "Energie Biomasa" - 1,5 mil.lei;

- alte activități de eficiență energetică, inclusiv achitarea datoriilor anului

precedent de gestiune - 16,6 mil.lei.

Problemele de bază din sector sînt identificate ca fiind următoarele:

capacități instituționale insuficiente în sectorul energetic;

lipsa studiilor relevante în domeniul eficienței energetice și resurselor

regenerabile de energie;

uzura fizică a liniilor electrice de transport la nivel de 75-80 la sută;

linii de interconexiune insuficiente cu UE;

performanța energetică joasă a clădirilor;

lipsa testării produselor cu impact energetic;

La grupa dată va fi implementată o singură programă ” Dezvoltarea sectorului

energetic” cu 5 subprograme. Programele în cauză vor fi gestionate de Ministerul

Economiei.

Ponderea cea mai mare cu 52,0 la sută sau 309,2 mil.lei reprezintă subprogramul

”Rețele și conducte de gaze”, în cadrul căruia sînt preconizate activități de construcție

a gazoductului Ungheni-Chișinău”

Următorul subprogram este ”Eficiența energetică și surse regenerabile” cu 220,5

mil.lei sau 37,1 la sută. Obiectivul de bază al subprogramului este sporirea eficienții

energetice, precum și valorificarea surselor noi regenerabile. Ponderea de bază o

constituie implementarea proiectelor din contul fondului pentru eficiență energetică,

care este axat în principiul pe obiectivele din sectorul public.

139

Următorul subprogram este ”Rețele electrice” cu 53,5 mil.lei sau 9,0 la sută.

Obiectivul de bază al subprogramului este sporirea eficienței rețelelor electrice de

transport prin reducerea pierderilor de energie electric pînă la 2,8% către anul 2016.

În acest sens se presupune acticități privind reabilitarea rețelelor electrice de

transport pentru consolidarea sistemului de aprovizionare cu energie electrică a

consumatorilor, integrarea în piața energetică a UE și construcția liniilor electrice de

interconexiune cu România pentru sporirea securității energetice a țării.

Tabelul de mai jos reflectă cheltuielile pe sub-programe derulate la grupul dat.

Autoritatea


Proiect 2015




grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Ministerul

Economiei

Total 594962,8 100,0 1,1 98,9


58.01. Politici și managment în

sectorul energetic 11599,2 1,9 98,8 1,2

58.2. Rețele și conducte de gaz 309240,0 52,0

100,0

58.03. Rețele electrice 53505,7 9,0

100,0

58.04. Eficiența energetică și surse

regenerabile 220505,5 37,1 5,9 94,1

58.05. Rețele termice 112,4

100,0

Total pe grupa principală „Complexul pentru

combustibil şi energie” 594962,8 100,0 X X




În anul 2015 la grupa dată vor derula următoarele proiecte cu finanţare externă

precum urmează.

Proiectul ”Sporirea capacității Ministerului Economiei în domeniul eficienței

energetice și a resurselor regenerabile în sectorul eneregtic”.

Pentru anul 2015 sunt preconizate realizarea următoarelor activităţi:

- acordarea asistenței în elaborarea actelor normative;

- organizarea seminarelor cu tematica eficienței energetic;

- instruirea personalului Agenției de Eficiență Energetică.

Pentru activităţile menționate se planifică cheltuieli din granturi, în sumă de

27,1 mil.lei și din contribuția Guvernului - 0,9 mil. lei.

Proiectul ”Reabilitarea rețelelor de transport electric”- pentru anul 2015, în

cadrul acestui proiect se preconizează activități privind reabilitarea rețelelor electrice

de transport pentru consolidarea sistemului de aprovizionare cu energie electrică a

140

consumatorilor și inițierea lucrărilor de construcție a liniilor aeriene de 400 kV ”Bălți

- Suceava” din contul creditelor de circa 42,6 mil.lei;

Proiectul ”Energie și biomasă” îşi propune din granturile alocate de Uniunea

Europeană, să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv şi durabil de

producere a energiei din surse regenerabile, în special, biomasă din deşeuri agricole.

Proiectul va spori consumul de energie din surse regenerabile preponderent în

instituţiile publice şi gospodăriile casnice din comunităţile rurale. Pentru anul 2015

sunt preconizate alocații în sumă de 1,5 mil.lei.

3.4.17. Deservirea datoriei de stat

Cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat

Cheltuielile legate de serviciul datoriei de stat în anul 2015 se estimează în sumă

de 1 281,9 mil. lei, ceea ce constituie o majorare de 690,1 mil. lei sau cu 16,6 la sută

comparativ cu valoarea executată în anul 2014, cauzată de majorarea serviciului

datoriei de stat interne.

Tabelul de mai jos reflectă cheltuielile a sub-programelor derulate pe grupul dat.


Proiect 2015

Cheltuieli, total Inclusiv % în cheltuieli

totale

Mii, lei % în cheltuielile

grupei principale

Cheltuieli

curente

Cheltuieli

capitale

Acțiuni generale

17.02. Datoria de stat

externă 396 868,5 30,9

17.01. Datoria de stat

internă 885 000,0

69,1

Total pe grupa principală ”Serviciul datoriei de

stat” 1281868,5 100,0 X X

141

Totodată, pe parcursul anului 2015, cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat

externe se estimează în sumă de 396,9 mil. lei (echivalentul a 20,6 mil. dolari SUA).

Comparativ cu cele executate în anul 2014, cheltuielile pentru serviciul datoriei de

stat externe vor înregistra o majorare cu 182,8 mil. lei (echivalentul a 5,4 mil. dolari

SUA), cauzată de majorarea sumelor pentru achitarea dobînzilor pentru împrumuturile

de stat externe, precum şi datorită deprecierii monedei naţionale visavi de alte valute

străine.

Inclusiv, pentru anul 2015 serviciul datoriei de stat externe pe creditori va

constitui:

- datoria față de creditorii multilaterali - 17,3 mil. dolari SUA, ceea ce reprezintă

aproximativ 84,4% din totalul soldului datoriei de stat externe;

- datoria față creditorii bilaterali - 2,9 mil. dolari SUA, ceea ce reprezintă

aproximativ 14,3% din totalul soldului datoriei de stat externe.

- datoria faţă de creditorii comerciali - 0,4 mil. dolari SUA, ceea ce reprezintă

aproximativ 1,3% din totalul soldului datoriei de stat externe

La situația din 31 decembrie 2015 soldul datoriei față de creditorii comerciali va

constitui zero, întrucît va fi efectuată rambursarea integrală a împrumuturilor externe,

acordate de către banca germană AKA.

În anul 2015 cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat interne se estimează în

sumă de 885,0 mil. lei. Comparativ cu cele executate în anul 2014, acestea sînt mai

mari cu 507,3 mil. lei sau în cca 2,3 ori. Acest fapt este legat de majorarea ratelor

dobînzii la VMS comercializate la licitaţii, ce concomitent a atras după sine şi

majorarea ratelor dobînzii la VMS convertite.

Din suma totală de 885,0 mil. lei pentru serviciul datoriei de stat interne în anul

2015, serviciul VMS emise pe piaţa primară şi VMS convertite vor constitui 660,0

mil. lei şi 225,0 mil. lei, respectiv.

La estimarea cheltuielilor pentru serviciul VMS emise pe piaţa primară în anul

2015 a fost luată în calcul o rată medie a dobînzii la VMS în mărime de 12,0%.

Totodată, s-a ţinut cont şi de plata cupoanelor la Obligaţiunile de stat plasate prin

subscriere, la o rată medie a dobînzii de 9-15 %.

În scopul diminuării riscurilor de refinanţare a datoriei de stat interne, în anul

2015 va continua modificarea treptată a structurii VMS cu scadența de pînă la un an

emise pe piața primară. Astfel, se prevede majorarea volumului ofertei de bonuri de

trezorerie cu scadenţa 182 zile, în special a celor cu scadența de 364 zile, precum şi a

emisiunii obligaţiunilor de stat cu dobândă flotantă și fixă pe termen de 2 și 3 ani.

Cheltuielile pentru serviciul VMS convertite au fost estimate reieşind din rata

medie a dobânzii la VMS în mărime de 10,5%.

142

Datoria de stat internă

La situaţia din 31 decembrie 2014 soldul datoriei de stat interne a constituit

7 075,4 mil. lei, dintre care:

VMS emise pe piaţa primară - 4 918,83 mil. lei (69,5%)

VMS convertite - 2 063,39 mil. lei (29,2%)

VMS emise pentru asigurarea stabilității financiare - 93,14 mil. lei (1,3%).

În scopul finanţării măsurilor prevăzute în bugetul de stat, în anul 2015 se

prevede a comercializa suplimentar VMS pe piaţa primară în sumă de 600,0 mil. lei.

Totodată, se prevede a răscumpăra VMS emise pentru asigurarea stabilității financiare

în sumă de 93,1 mil. lei.

Astfel, la situaţia din 31 decembrie 2015 datoria de stat internă se estimează în

sumă de 7 582,2 mil. lei, ponderea acesteia în PIB fiind de 6,4 la sută sau cu o creştere

de 0,1 puncte procentuale faţă de anul 2014.

Datoria de stat externă

Soldul datoriei de stat externe la situaţia din 31 decembrie 2014 constituie suma

de 1 306,1 mil. dolari SUA, inclusiv:

- datoria față de creditorii multilaterali - 1 133,9 mil. dolari SUA, ceea ce

reprezintă aproximativ 86,8% din totalul soldului datoriei de stat externe;

- datoria față creditorii bilaterali - echivalentul a 171,1 mil. dolari SUA, ceea ce


- datoria față de creditorii comerciali - echivalentul a 1,1 mil. dolari SUA, ceea ce

reprezintă aproximativ 0,1% din totalul soldului datoriei de stat externe.

143

Totodată, pe parcursul anului 2015 vor fi valorificate împrumuturi de stat

externe în sumă de 3 601,2 mil. lei (echivalentul a 186,6 mil. dolari SUA) și

rambursate împrumuturi de stat externe în valoare de 777,8 mil. lei (echivalentul a

40,3 mil. dolari SUA). Ca urmare, la situația din 31 decembrie 2015, conform

estimărilor efectuate soldul datoriei de stat externe va constitui 1 472,4 mil. dolari

SUA, ceea ce reprezintă o majorare cu 166,3 mil. dolari SUA sau cu 12,7 puncte

procentuale față de soldul datoriei de stat externe la situația din 31 decembrie 2014. În

valori nominale, majorarea soldului datoriei de stat externe se explică prin depășirea

sumelor intrărilor externe preconizate pentru anul 2015 asupra rambursărilor pentru

același an. Totodată, ca pondere în PIB, soldul datoriei de stat externe va înregistra la

finele anului 2015 o creştere cu 12,7% față de anul 2014 şi va constitui 25,5% din

produsul intern brut.

Astfel, structura soldului datoriei de stat externe la situația din 31 decembrie

2015 va fi compusă din:

- datoria față de creditorii multilaterali - 1 255,5 mil. dolari SUA, ceea ce


- datoria față creditorii bilaterali - echivalentul a 216,9 mil. dolari SUA, ceea ce

reprezintă aproximativ 14,7% din totalul soldului datoriei de stat externe.

La situația din 31 decembrie 2015 soldul datoriei față de creditorii comerciali

va constitui zero, întrucît va fi efectuată rambursarea integrală a împrumuturilor

externe, acordate de către banca germană AKA.

Conform datelor estimate se observă ca ponderea datoriei față de creditorilor

multilaterali în soldul total al datoriei de stat externe va înregistra o micsorare pe

parcursul anului 2015 față de anul 2014 cu 1,5%, iar ponderea datoriei față de

creditorii bilaterali va înregistra o majorare cu aproximativ 1,6%.

Garanțiile de stat externe

În anul 2015 nu este prevăzută acordarea garanțiilor de stat externe noi.

144

La situația din 31 decembrie 2015 soldul garanțiilor de stat externe va constitui

zero, întrucît, pe parcursul anului 2014, a fost efectuată rambursarea integrală a

împrumutului extern garantat, acordat în baza unei hotărîrii aprobate anterior,

Societății pe Acțiuni ”Apă-Canal Chișinău”, de către Banca Europeană pentru

Reconstrucție și Dezvoltare.

3.4.18. Completarea rezervelor de stat

Cheltuielile totale din bugetul de stat pe anul 2015 pentru grupa respectivă se

cifrează la 46,1 mil. lei, cu o majorare de 15,1 mil. lei faţă de executat în anul 2013 şi

cu 18,4 mil. lei faţă de executat în anul 2014.


executat în anul 2014 este redat în tabelul ce urmează: mii lei

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



+,- % +,- %




mijloace speciale 21431,6 17078,3 14878,5 29861,5 12783,2 174,8 14983,0 200,7 Ponderea in totalul cheltuielilor bugetului de stat,

%

0,3 0,1

0,1

0,1 x x x x



mii lei

55.278,8

30.977,0

27.735,8

46.094,3

0,0

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

executat

2012

executat

2013

executat

2014

proiect

2015

Principalii factori care au implicat majorări de alocaţii sunt:

majorările salariale din anul 2014 - 1,3 mil. lei;

asigurarea păstrării şi deservirii rezervelor materiale de stat şi de mobilizare -

16,5 mil. lei

Principalele priorităţi de politici pentru anul 2015 în domeniul completării

rezervelor de stat reprezintă:

eficientizarea şi optimizarea activităţii funcţionale în domeniu;

145

completarea volumelor stabilite de nomenclatoarele rezervelor materiale de stat

şi de mobilizare;

dezvoltarea cadrului legal în domeniul rezervelor materiale ale statului;

Obiectivul general al programului reprezintă promovarea unei politici coerente a

statului pentru sporirea gradului de securitate a ţării în domeniul rezervelor materiale

de stat şi de mobilizare, ca element component al siguranţei publice şi securităţii

naţionale.

Obiectivele şi indicatorii asumaţi în domeniul completarea rezervelor de stat vor

contribui la:

fortificarea capacităţilor de eliberare a bunurilor materiale pentru lichidarea

consecinţelor calamităţilor naturale;

modernizarea sistemului de evidenţă a bunurilor materiale.

aplicarea unor măsuri urgente în caz de situaţii excepţionale.

Tabelul de mai jos reflectă cheltuielile sub-programelor derulate la grupul dat.

Autoritatea


Proiect 2015


cheltuielile totale


grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli

capitale

Agenţia Rezerve

Materiale

Total 46094,3 100,0 29,7 70,3


27.01 „Management al rezervelor

materiale ale statului” 4262,6 9,3 100

27.02 „Rezervele materiale ale statului” 31447,5 68,2 100

31.03 „Servicii de suport în domeniul

rezervelor materiale ale statului” 10354,2 22,5 91,1 8,9

Total pe grupa ”Completarea rezervelor de stat” 46094,3 100,0 x x

3.4.19. Alte servicii legate de activitatea economică

Alocaţiile bugetului de stat pe anul 2015 pentru grupa respectivă sunt prevăzute

cu o majorare de 176,1 mil. lei față de executat 2013 şi cu 132,9 mil. lei faţă de

mijloacele debursate în anul 2014.

Dinamica cheltuielilor, pe componente aparte de finanțare, se prezintă după cum

urmează: mii lei

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



+,- % +,- % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cheltuieli de la buget,

total 187394,1 235812,1 278 973,9 411 893,7 176 081,6 174,7 132 919,8 147,6

inclusiv:

componenta de bază 136233,1 188146,1 270 976,1 268 171,5 80 025,4 142,5 -2 804,6 99,0

mijloace speciale 843,3 531,4 336,4 633,0 101,6 119,1 296,6 188,2

146

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015



+,- % +,- % 1 2 3 4 5 6 7 8 9


surse externe 50317,7 47134,6 7 661,4 143 089,2 95 954,6 303,6 135 427,8 1867,7

Ponderea in totalul cheltuielilor

bugetului de stat, % 0,8 1,0

1,0

1,4

x x x x



Dinamica cheltuielilor pe grupul dat, pe parcursul ultimilor ani, menține o

tendință de creștere a alocațiilor bugetare, fapt datorat de orientarea politicilor statului

în domeniul îmbunătățirii climatului de afaceri și anume atragerea investițiilor,

sporirea volumului exportului, dezvoltarea sectorului privat și infrastructurii

turismului rural.

Principalii factori determinați în majorarea alocațiilor o constituie:

- 15,0 mil. lei - participarea Republicii Moldova la expoziția ”Expo Milano

2015”;

- 21,7 mil.lei - fondul de garantare a afacerilor în sectorul rural;

- 135,4 mil.lei - proiectul ”Grantul pentru promovarea eforturilor pentru

ajustările economice structurale”;

Subprogramele implementate de către autoritățile publice centrale, rezultă din

programele de stat, care au continuitate din anii precedenți, și anume:

- 31,7 mil.lei - suplinirea fondului de garantare destinat sectorului rural de

afaceri;

- 40,0 mil.lei - pentru Programul Național de Abilitare Economică Tinerilor

(PNAET) - 40,0 mil. lei;

- 30,0 mil.lei - Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie “PARE

1+1”;

- 25,7 mil.lei, crearea condițiilor pentru dezvoltarea sectorului privat în mediul

rural și urban prin construcția unui obiectiv de infrastructură agroindustriala,

precum și conectarea Zonei Economice Libere Bălți și parcului industrial la

infrastructura de utilități publice;

147

- 16,1 mil.lei - dezvoltarea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice;

- 30,0 mil.lei - participarea Republicii Moldova la expoziția ”Expo Milano -

2015”;

- 15,0 mil.lei - crearea centrelor de afaceri;

- 10,0 mil.lei - lucrări de valorificare a terenurilor noi și sporirea fertilității

solurilor;

- 7,4 mil.lei - modernizarea Sistemului Naţional de Metrologie, inclusiv a Bazei

Naţionale de Etaloane;.

- 4,9 mil.lei - adoptarea standardelor europene în calitate de standarde naționale;

- 2,0 mil.lei - activități de acreditare și de evaluare a conformității;

- alte activități.



Autoritatea


Proiect 2015




grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Ministerul

Economiei

Total 288 840,9 70,1 90,8 9,2


50.02. Promovarea exporturilor 180 910,9 43,9 16,7 83,3

50.04. Susținerea întreprinderilor mici

și mijloci 79 818,4 19,4 100,0

50.08. Protecția consumatorului 7 456,3 1,8 100,0

50.11. Securitate industrială 5 664,3 1,4 100,0

60.02. Dezvoltarea clusterială a

sectorului industrial 693,5 0,2 39,2 60,8

68.02. Dezvoltarea sistemului

național de standardizare 4 900,0 1,2 100,0


național de metrologie 7 397,5 1,8 100,0


național de acreditare 2 000,0 0,5 100,0

Ministerul

Dezvoltării

Regionale și

Construcțiilor

Total 48 782,4 11,8

100,0



și mijlocii 32 682,4 7,9

100,0

66.02. Dezvoltarea turismului 16 100,0 3,9

100,0

Ministerul

Finanțelor

Total 40 000,0 9,7 100,0



și mijlocii 40 000,0 9,7 100,0

Agenția

Relații

Funciare și

Cadastru

Total 30 160,9 7,3 32,6 67,4


69.02. Dezvoltarea relațiilor funciare

și a cadastrului 13 160,6 3,2 33,8 66,2

69.03. Valorificarea terenurilor noi și

sporirea fertilității solurilor 10 000,0 2,4

100,0

148

Autoritatea


Proiect 2015




grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


69.05. Geodezie, cartografie și

geoinformatică 1 628,2 0,4

100,0


domeniu geodeziei, cartografiei și

cadastrului

5 372,1 1,3 100,0

Agenția

Turismului

Total 4 109,5 1,0 100,0



domeniul turismului 4 109,5 1,0 100,0

Total pe grupa principală ” Alte servicii legate de

activitatea economică” 411 893,7 100 X X




Proiectele externe, se expun în continuare:

Grantul pentru promovarea eforturilor pentru ajustările economice structurale.

Se preconizează cheltuieli din contul proiectelor finanțate din surse externe - în sumă

de 106,7 mil.lei. Mijloacele în cauză urmează a fi debursate pentru facilitarea

accesului la finanțare, inclusiv acordarea liniilor de credit, etc.

Proiectul "Ameliorarea competivității II". Obiectivul de dezvoltare al proiectului

este întărirea competivității la export a întreprinderilor din Moldova și reducerea

constrângerilor și a poverii cadrului de reglementare. Costul proiectului pentru anul

2015 este preconizat la suma de 28,9 mil.lei;

În anul 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, din contul

granturilor externe urmează să implementeze Proiectul ”Danube connects/Dunărea

unește” și proiectul ”Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului

apicol în Regiunea de Dezvoltare a Republicii Moldova”, fiecare cu costul de 3,5

mil.lei.

3.4.20. Activităţile şi serviciile neatribuite altor grupuri principale

Cheltuielile destinate pentru această grupă pe anul 2015 se estimează la circa

1 481,2 mil.lei cu o descreștere de circa 2 888,0 mil.lei față de rezultatele anului 2013

și cu 3 413,1 mil.lei mai puțin față de executat 2014.

149



Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015

Proiect 2015 faţă de:


+,- % +,- % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cheltuieli, total 4367612,6 4369254,6 4894343,1 1481240,1 -2888014,5 33,9 -3413103,0 30.3

inclusiv:

componenta de

bază 4093019,6 4192298,3 4775371.1 1246507,3 -2945791,0 29,7 -3528863,8 26.1

inclusiv transferuri 3999809,6 4078619,2 4680236,2 1196507.3 -2882111,9 29,3 -3483728,9 25.6

proiecte finanţate

din surse externe 276979,0 176956,3 121416,1 234732,8 57776,5 132,7 113316.7 193.3



stat, % 20,2 19,5 16,7 4,4 x x x x



În legătură cu introducerea integrală din 1 ianuarie 2015 a noului sistem de

formare a bugetelor locale, transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat la

bugetele UAT (pentu învățămînt, plăți sociale, etc.), sunt reflectate la grupele

funcționale respective.

Cheltuielile aferente grupului dat sunt grupate pe următoarele programe și sub-

programe.

Programul ”Transferuri între administrația publică de diferite nivele” reflectă

transferurile către bugetele UAT și constituie 1 196 507,3 mil. lei, dintre care:

Subprogramul ”Raporturi bugetare pentru nivelarea posibilităților financiare”

- include alocarea transferurilor cu destinație generală de la bugetul de stat către

bugetele UAT (atît pentru UAT de nivelul I, cît și pentru UAT de nivelul II) pentru

finanțarea domeniilor proprii de activitate ale APL.

Subprogramul ”Raporturi interbugetare cu destinație specială” - include

activități ale Ministerului Finanțelor, ce implică transferuri cu destinație specială de la

bugetul de stat destinate compensării veniturilor bugetelor locale în legătură cu

150

scutirea deținătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbnița-Tiraspol de plata

impozitului funciar, plata sporului lunar în mărime de 30 % din salariul de bază pentru

personalul unităților bugetare din partea stîngă a Nistrului (Dubăsari), satul Varnița

(Anenii-Noi), satele Hagimus și Copanca (Căușeni) .

Subprogramul ”Raporturi interbugetare de compensare” - include cheltuielile

fondului de compensare care are ca scop depășirea discrepanțelor (riscurilor) legate de

reformarea sistemului de raporturi interbugetare.

Descrierea detaliată a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele UAT se

conține în capitolul VIII. Raporturile dintre bugetul de stat și bugetele unităților

administrativ-teritoriale a prezentei Note informative.

Subprogramul ”Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție” (programul

”Domenii generale de stat”) reprezintă asigurarea finanțării cheltuielilor legate de

evenimentele imprevizibile și excepționale, care survin pe parcursul anului și nu sînt

prevăzute în buget, din contul fondului de rezervă al Guvernului.

Tabelul de mai jos, reflectă cheltuielile pe subprogramele autorităţilor publice

centrale, cu atribuţii în realizarea programelor derulate la grupa dată.

Autoritatea


Proiect 2015


totale


grupei principale

cheltuieli

curente

cheltuieli


Acțiuni

generale

Total 1 246 507,3 84,2 100,0


08.02. Gestionarea fondurilor de

rezervă și de intervenție 50 000,0 3,3 100,0

11.01. Raporturi interbugetare pentru

nivelarea posibilitaților financiare 980 802,8 65,6 100,0

11.02. Raporturi interbugetare cu

destinație specială 4 315.0 0,3 100,0

11.03. Raporturi interbugetare de

compensare 211 389,5 14,3 100,0

Fondul de

Investiții

Sociale

Total 32 622,4 2,2

100,0


50.12. FISM – programe

multifuncționale 32 622,4 2,2

100,0

Fondul

Provocările

Mileniului

Moldova

Total 202 110,4 13,5

100,0


50.13. Fondul Provocările Mileniului -

Moldova 202 110,4 13,5

100,0

Total pe grupa principală ”Activitățile și serviciile

neatribuite altor grupe principale” 1 481 240,1 100,0 x x

La grupa dată sunt reflectate 2 proiecte finanțate din surse externe, și anume:

Proiectul II al Fondului de Investiții Sociale. Pentru anul 2015 Fondul de

Investiții Sociale din Moldova și-a propus implementarea a 69 micro-proiecte de

151

menire social-economică (școli, sisteme de apă și gaz, drumuri) și de eficiență

energetică și energie renovabilă.

Cheltuieli planificate pentru finanțarea activităților proiectului sunt în sumă de

32,6 mil.lei din grantul acordat de Banca donatoare KFW și Ministerul pentru

Cooperare Economică și Dezvoltare al Republicii Federale Germane.

Proiectul ”Monitorizare și evaluare - Unitatea de management”. Pentru anul

2015 în cadrul acestuia vor fi efectuate activități de administrare ale unității de

management al Programului Fondul Provocările Mileniului Moldova și derularea

sondajului întreprinderilor și gospodăriilor, precum și activități de monitorizare și

evaluare a impactului și rezultatelor programului.

În acest scop sunt planificate 202,1 mil.lei în formă de grant acordat de Guvernul

SUA. În anul 2015 se finalizează activitatea acestui proiect.

3.4.23. Creditarea netă

Estimarea indicatorilor la această grupă pentru anul 2015 și evoluția din anii

precedenți se prezintă în tabelul ce urmează: mii. lei

Executat

2012

Executat

2013

Executat

2014

Proiect

2015


executat 2014

(+;-) % 1 2 3 4 5 8 9

Cheltuieli, total -127764.4 -102519.9 -122471.1 -166106.6 -43635.5 135.6

inclusiv:

componenta de bază -127764.4 -102519.9 -122471.1 -166106.6 -43635.5 135.6 dintre care:

Grupa princip. 23.04 -68562.5 -42634.9 -54298.6 -60833.4 -6534.8 112.0

Grupa princip. 23.06 -8823.7 -12730.9 -13706.1 -23382.7 -9676.6 170.6

Grupa princip. 23.11 -46404.0 -39186.0 -31347.8 -34759.0 -3411.2 110.9

Grupa princip. 23.14 -3974.2 -7968.1 -23118.6 -47131.5 -24012.9 203.8

În anul 2015 se prevăd a fi rambursate la bugetul de stat mijloacele din

împrumuturi recreditate din surse interne și externe și împrumuturi externe acordate

sub garanția de stat, în sumă de 166,1 mil.lei. Pentru anii 2016-2017 la acest

compartiment se prevăd a fi rambursate mijloace financiare în sumă de 280,0 mil. lei

și respectiv 427,8 mil. lei.

Estimările incluse în proiectul bugetului pe anul 2015 s-au efectuat reieşind din

rezultatele analizei situaţiei financiare a beneficiarilor recreditaţi care au datorii pentru

împrumuturile recreditate şi împrumuturile acordate sub garanţia de stat şi

posibilitatea reală de a încasa în buget sumele datorate.

Majorarea sumei de rambursare a datoriilor față de executat 2014 constituie

43,6 mil.lei sau 35,6 la sută. Această majorare se datorează parvenirii termenului de

152

rambursare a împrumuturilor recreditate în cadrul realizării proiectelor finanțate din

surse externe și împrumuturilor externe acordate sub garanţia de stat, conform

graficelor de rambursare relevante relațiilor contractuale.

Grupa princ. 23.04. Rambursarea împrumuturilor de către instituţiile nefinanciare.

Pe parcursul anului 2015 se prevăd a fi rambursate, de către instituțiile

nefinanciare (beneficiari de împrumuturi recreditate din surse interne şi externe)

mijloace financiare în sumă de 60,8 mil. lei, cu o majorare de 6,5 mil. lei sau 12 la

sută față de suma executată pe anul 2014. Estimările pentru anii 2016-2017 constituie

92,9 mil. lei și respectiv 87,2 mil. lei.

Grupa princ. 23.06. Rambursarea împrumuturilor de către instituţiile financiare.

Pe parcursul anului 2015 se prevăd a fi rambursate, de către instituţiile

financiare participante, recreditate prin intermediul Directoratului Liniei de Credit,

mijloace financiare în sumă de 23,4 mil.lei, cu o majorare de 9,7 mil.lei sau 70,6 la

sută față de suma executată pe anul 2014. Estimările pentru anii 2016-2017 constituie

139,9 mil. lei și respectiv 290,7 mil. lei.

Grupa princ. 23.11. Restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea

garanţiilor de stat pentru împrumuturile externe.

Pe parcursul anului 2015 se prevăd a fi rambursate, de către instituţiile

nefinanciare, mijloace financiare în sumă de 34,8 mil.lei, cu o majorare de 3,4 mil. lei

ce constituie 10,9 la sută din suma executată pe anul 2014. Estimările pentru anii

2016-2017 constituie 0,9 mil. lei și respectiv 1,0 mil. lei.

Grupa princ. 23.14 Rambursarea împrumuturilor de către bugetele de alt nivel.

Pe parcursul anului 2015 în bugetul de stat se prevăd a fi rambursate, de către

autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II, beneficiari de împrumuturi

recreditate din surse externe în cadrul realizării proiectelor finanțate din surse externe,

mijloace financiare în sumă de 47,1 mil.lei, cu o majorare de 24,0 mil. lei sau 2 ori

mai mult față de suma executată pe anul 2014. Estimările pentru anii 2016-2017

constituie 46,3 mil. lei și respectiv 48,9 mil. lei.

Fluctuaţiile enumerate sunt condiţionate de prevederile Contractelor încheiate

cu beneficiarii de împrumuturi recreditate şi/sau garanţii şi graficele de rambursare a

acestora, precum şi evoluţia cursurilor valutare.

153

3.5. Raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-

teritoriale

Pentru anul 2015, pentru toate autoritățile publice locale raporturile între

bugetul de stat cu bugetele UAT sînt stabilite conform noului sistem de formare a

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în baza Legii nr. 267 din 1 noiembrie

2013, prin care au fost operate modificări și completări la Legea nr.397-XV din 16

octombrie 2003 privind finanțele publice locale și Codul fiscal nr.1163-XIII din 24

aprilie 1997.

Sistemul nou de formare a bugetelor UAT se caracterizează prin următoarele:

sistemul de transferuri cu destinație generală (de echilibrare bugetară) către

bugetele unităților administrativ-teritoriale este bazat pe venituri, şi nu pe costuri

medii normative de cheltuieli pe cap de locuitor, estimate la nivel central;

normativele de defalcare de la impozitele și taxele de stat sînt stabilite prin

lege pe tipuri de bugete ale unităților administrativ-teritoriale;

transferurile cu destinație generală vor fi alocate direct, pe bază de formulă,

distinctă pentru UAT de nivelul întîi și pentru cele de nivelul al doilea;

calculul transferurilor cu destinație generală se va face pe baza datelor din

ultimul an pentru care există execuţie bugetară definitivă şi a datelor oficiale privind

populația și suprafața;

învățămîntul preșcolar, primar, secundar-general, special și complementar

(extrașcolar), precum și competențele delegate autorităților administrației publice

locale prin lege, vor fi finanțate prin transferuri cu destinație specială.

restul competențelor vor fi finanțate din contul veniturilor proprii,

defalcărilor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, stabilite conform legii, și

transferurilor cu destinație generală conform formulei. Stabilirea priorităților și

utilizarea resurselor financiare disponibile vor aparține exclusiv autorităților publice

locale.

Conform noului sistem,veniturile bugetelor UAT se formează din:

a) venituri proprii;

b) mijloace speciale;

c) defalcări, conform cotelor procentuale, de la impozitele şi taxele de stat;

d) transferuri cu destinaţie generală;

e) transferuri cu destinaţie specială;

f) granturi;

g) fonduri speciale.

Astfel, raporturile dintre bugetul de stat și bugetele unităților administrativ-

teritoriale se rezumă doar la transferuri:

1. cu destinație generală de la bugetul de stat la bugetele UAT;

2. cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetele UAT;

3. temporare de compensare de la bugetul de stat la bugetele UAT.

154

Conform calculelor, volumul total al transferurilor pentru autoritățile publice

locale se cifrează la 7 403,5 mil.lei, dintre care:

transferuri cu destinație generală - 980,8 mil.lei;

transferurile cu destinaţie specială - 6 211,3 mil. lei;

transferuri temporare din fondul de compensare - 211,4 mil.lei.

Transferuri cu destinație generală

Sumele transferurilor cu destinație generală de la bugetul de stat către

bugetele UAT de ambele nivele din Fondul de susținere financiară a unităților

administrativ-teritoriale sunt calculate, conform legii, pe bază de formulă, distinctă

pentru fiecare UAT de nivelul întîi și nivelul al doilea, pe baza datelor conform

execuției bugetare din anul 2013. Fondul de susținere financiară a UAT se formează

din impozitul pe venitul persoanelor fizice nealocat sub formă de defalcări la bugetele

UAT, care pentru anul 2015, conform execuției bugetare din anul 2013 și constituie

980,8 mil.lei.

Transferuri cu destinație specială

Conform prevederilor Legii privind finanțele publice locale, transferurile cu

destinaţie specială de la bugetul de stat se alocă bugetelor UAT pentru finanţarea:

a) învăţămîntului preşcolar, primar, secundar-general, special şi complementar

(extraşcolar);

b) competenţelor delegate autorităţilor APL la propunerea Guvernului (a se

vedea pct.2.3 în continuare).

Totodată, ținînd cont că școlile sportive sînt instituții de învățămînt extrașcolar,

finanțarea acestora, la fel, se va efectua din contul transferurilor cu destinație specială.

Transferuri cu destinație specială pentru învățămînt

Suma transferurilor destinate pentru instituțiile de învățămînt se estimează în

volum de 5 881,2 mil.lei.

Calculul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetele

UAT pentru acoperirea cheltuielilor din învățămînt, a fost efectuat după cum urmează:

1. Transferurile pentru învățămîntul preșcolar pentru fiecare UAT au fost

calculate în baza cheltuielilor aprobate de către autoritățile APL pentru anul 2014 la

componenta de bază pentru instituțiile respective, precum și, după caz, cheltuielile

estimative pentru asigurarea funcționării grupelor pentru pregătirea obligatorie a

copiilor pentru școală, organizate în cadrul școlilor, gimnaziilor și liceelor. Din

cheltuielile respective au fost excluse cheltuielile capitale (reparațiile capitale și

investițiile capitale), inclusiv transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat

pentru obiectele incluse în programul investițional.

Totodată, cheltuielile aprobate, luate în calcul pentru anul 2015, au fost

majorate cu costul majorărilor salariale prevăzute pentru anul 2015. Au fost luate în

155

calcul și majorările salariale preconizate pentru anul 2014, ce nu au fost incluse în

bugetul aprobat. În plus, transferurile au fost suplimentate cu mijloace, ce au fost

solicitate de către unele autorități publice locale atît pentru deschiderea noilor grupe /

instituții preșcolare, cît și pentru acoperirea unor insuficiențe.

2. Transferurile pentru învățămîntul primar și secundar general includ

transferuri categoriale pentru şcoli, gimnazii şi licee, calculate după metodologia de

finanțare în bază de cost standard per elev.

Cuantumul normativului valoric pentru un „elev ponderat “ şi a normativului

valoric pentru o instituţie, luat în calcul la stabilirea transferurilor categoriale,

constituie 8 771,0 lei şi, respectiv, 428 982,0 lei.

În scopul îmbunătățirii bazei tehnico-materiale și didactice, în normativul

valoric pentru ”un elev ponderat” sînt incluse 221,0 lei, iar în normativul valoric

pentru o instituție - 10 839,0 lei.

Totodată, pentru acordarea dejunurilor calde elevilor, în calcul s-a luat numărul

elevilor claselor I-IV (inclusiv al elevilor claselor V-XII din instituțiile de învățămînt

secundar general din unele localități ale raioanelor Anenii Noi, Căușeni și Dubăsari,

amplasate în zona de securitate), la situaţia din 1 octombrie 2013 (disponibil de facto

la sfîrşitul perioadei de gestiune), numărul de 171 zile de alimentaţie şi norma de

alimentaţie de 7,0 lei / zi.

În legătură cu particularităţile specifice din planurile de învăţământ privind

studierea limbilor minorităților naționale și pentru studierea istoriei, culturii și

tradițiilor acestora sînt luate în calcul mijloace financiare în volum total de 18 373,9

mii lei, dintre care pentru raioanele Briceni - 1 049,8 mii lei, Cahul - 122,3 mii lei,

Cantemir - 183,5 mii lei, Căușeni - 91,7 mii lei, Drochia - 51,0 mii lei, Edineț - 580,9

mii lei, Falești - 91,7 mii lei, Glodeni - 91,7 mii lei, Leova - 224,2 mii lei, Ocnița -

122,3 mii lei, Orhei - 91,7 mii lei, Rîșcani - 754,2 mii lei, Taraclia - 1 793,2 mii lei,

municipiul Bălți - 71,3 mii lei, municipiul Chișinău - 1 019,2 mii lei și UTA Găgăuzia

- 12 034,6 mii lei.

În vederea asigurării studiilor elevilor din unele școli de tip internat din

subordinea Ministerului Educației în școlile din comunitate, transferurile pentru

învățămînt primar și secundar general au fost suplimentate cu mijloace financiare în

cuantum de 1 453,0 mii lei, dintre care pentru raioanele Hîncești - 582,1 mii lei, Leova

- 92,5 mii lei, Orhei - 321,8 mii lei, Strășeni - 227,7 mii lei și mun.Bălți - 228,9 mii

lei.

În legătură cu funcţionarea claselor de instruire generală a deţinuţilor minori în

penitenciarele din 5 UAT, transferurile includ mijloace pentru achitarea salariilor

profesorilor, care activează în clasele din penitenciarele respective (municipiul Bălţi,

raioanele Cahul, Hînceşti, Rezina - cîte 64,7 mii lei şi municipiul Chişinău - 194,1 mii

lei).

156

Transferurile pentru învățămîntul primar și secundar general includ și mijloace

în volum de 4 955,3 mii lei în vederea organizării şi desfăşurării examenelor de

absolvire, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.391 din 28 mai 2014

”Cu privire la acțiunile de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a

nivelurilor de învățămînt”.

Suplimentar, au fost prevăzute mijloace financiare în volum de 4 528,4 mii lei

pentru plata sporului lunar în mărime de 30% din salariul de bază pentru angajații

școlilor, gimnaziilor și liceelor din stînga Nistrului din raionul Dubăsari, din satul

Varnița al raionului Anenii Noi și din satele Copanca și Hagimus din raionul Căușeni,

prevăzute prin art.29 (10) al Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2015 cu privire la

sistemul de salarizare în sistemul bugetar, dintre care 581,0 mii lei - Anenii Noi,

1 217,8 mii lei - Căușeni și 2 729,6 mii lei - Dubăsari.

Totodată, au fost prevăzute 1 859,3 mii lei pentru plata suplimentului de 1000

lei pentru angajații unor instituții de învățămînt secundar general din raionul Dubăsari,

conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 ”Cu privire la

condițiile de salarizarea personalului din unitățile bugetare” cu modificările operate

prin Hotărîrea Guvernului nr.609 din 21 iulie 2014 ”Privind modificarea și

completarea unor hotărîri ale Guvernului”.

Cheltuielile pentru liceele-internat cu profil sportiv au fost calculate în baza

cheltuielilor aprobate de către APL pentru anul 2014 la componenta de bază pentru

respectivele instituții, precum și cheltuielile estimate pentru finanțarea grupelor

sportive din cadrul Liceului-internat cu profil sportiv din s.Lipoveni, raionul Cimișlia.

Cheltuielile respective au fost majorate cu costul majorărilor salariale stabilite

pentru anul 2015, precum și majorările salariale preconizate pentru anul 2014, ce nu

au fost incluse în bugetul aprobat.

3. Transferurile pentru învățămîntul special pentru fiecare UAT au fost

calculate în baza cheltuielilor aprobate de către APL pentru anul 2014 la componenta

de bază pentru instituțiile respective. Aceste cheltuieli au fost majorate cu costul

majorărilor salariale. Au fost luate în calcul și majorările salariale preconizate pentru

anul 2014, ce nu au fost incluse în bugetul aprobat.

Pentru instituțiile de tip internat, în care nu mai sunt încadrați copii, transferuri

nu s-au calculat.

4. Transferurile pentru învățămîntul complementar (extraşcolar) pentru fiecare

UAT au fost calculate în baza cheltuielilor aprobate de către APL pentru anul 2014 la

componenta de bază pentru instituțiile respective. Din cheltuielile respective au fost

excluse cheltuielile capitale (reparațiile capitale și investițiile capitale), inclusiv

transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat pentru obiectele incluse în

programul investițional.

157

Totodată, cheltuielile aprobate, luate în calcul pentru anul 2015, au fost

majorate cu costul majorărilor salariale stabilite pentru anul 2015, fiind luate în calcul

și majorările salariale preconizate pentru anul 2014, ce nu au fost incluse în bugetul

aprobat.

Pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor raionale / municipale au fost

incluse mijloace în volum de 2 218,9 mii lei, la nivelul stabilit pentru anul 2014.

Totodată, transferurile conțin și mijloace pentru asigurarea odihnei de vară a

copiilor și adolescenților, ce au fost calculate reieșind din:

numărului total mediu îndeplinit de elevi (conform raportului privind

îndeplinirea planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele

locale) la situaţia din 31 decembrie 2013, cu o acoperire de 15 la sută;

costul unui bilet de odihnă în tabăra de odihnă și întremare stabilit pentru

sezonul estival 2014, conform Hotărîrii Guvernului nr.298 din 23 aprilie 2014 ”Cu

privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival

2014”, cu o acoperire de 80 la sută.

Transferurile pentru finanțarea învățămîntului preșcolar, primar, secundar

general, special și extrașcolar sînt atribuite la nivelul respectiv al bugetelor UAT, în

baza competențelor stabilite autorităților APL, în conformitate cu legislația privind

descentralizarea administrativă.

Transferuri cu destinație specială pentru școlile sportive

Suma transferurilor cu destinație specială pentru școlile sportive se estimează în

volum de 145,0 mil.lei.

Transferurile cu destinație specială pentru școlile sportive pentru anul 2015 au

fost calculate în baza cheltuielilor aprobate pentru anul 2014 la componenta de bază,

cu excepția cheltuielile capitale (reparațiile capitale și investițiile capitale), inclusiv

transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat pentru obiectele incluse în

programul investițional, suplimentate cu mijloacele pentru majorarea salarială

conform politicii salariale.

Transferuri cu destinație specială pentru finanțarea competențelor

delegate

Suma totală a transferurilor cu destinație specială pentru finanțarea

competențelor delegate se estimează în volum total de circa 185,1 mil.lei.

Ca transferuri pentru finanțarea competențelor delegate autorităților

administrației publice locale sînt prevăzute:

transferurile pentru unele plăți sociale și compensații:

1) Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu

dizabilități ale aparatului locomotor, conform reglementărilor prevăzute în Hotărîrea

158

Guvernului nr.1268 din 21 noiembrie 2007 „Cu privire la compensarea cheltuielilor de

deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor”, prin care

se prevede acordarea unei compensaţii anuale în cuantum de 800 lei/an pentru fiecare

beneficiar - 10,2 mil.lei. Volumul transferurilor în cauză s-au estimat reieșind din

numărul beneficiarilor pentru această plată conform propunerilor autorităților publice

locale. Totodată, în costul cheltuielilor luate în calcul pentru anul 2015 au fost incluse

și mijloace pentru majorarea mărimii cuantumului plății respective cu 100 lei pentru

fiecare beneficiar ( de la 700 lei la 800 lei);

2) Indemnizaţii pentru copiii înfiaţi, copiii orfani şi rămaşi fără îngrijirea

părintească, luaţi sub tutelă (curatelă), care constituie 700 lei lunar pentru fiecare

beneficiar, în conformitate cu prevederile pct.10 al Hotărîrii Guvernului nr.198 din 16

aprilie 1993 „Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile” -

51,0 mil.lei. Volumul transferurilor la indemnizația dată s-a estimat reieșind din

numărul beneficiarilor conform propunerilor autorităților publice locale. Totodată, în

costul cheltuielilor luate în calcul pentru anul 2015 au fost incluse și mijloace pentru

majorarea mărimii cuantumului plății date cu 100 lei pentru fiecare beneficiar (de la

600 la 700 lei);

3) Compensații pentru călătoria în transportul comun urban, suburban și

interurban (cu excepţia taximetrelor) pentru persoanele cu dizabilități severe și

accentuate, prevăzute în art.49(1) al Legii nr.60 privind incluziunea socială a

persoanelor cu dizabilități din 30 martie 2012, care vor constitui 23 lei/lunar pentru

toate UAT-urile, cu excepția municipiilor Bălți și Chișinău, pentru care indemnizațiile

vor fi în mărime de 45 lei/lunar şi, respectiv, 60 lei/lunar - 67,9 mil.lei. Volumul

transferurilor cu destinație specială la plata dată a fost estimat reieșind din numărul

beneficiarilor pentru această plată conform informației Casei Naționale de Asigurări

Sociale și a propunerilor autorităților publice locale;

4) Compensarea cheltuielilor tinerilor specialiști (personal didactic) pentru

închirierea spațiului locativ, consumul de energie termică și electrică, precum și plata

indemnizațiilor unice, conform prevederilor art.134 alin.(5)-(6) al Codului educației

nr.152 din 17 iulie 2014 - 19,9 mil. lei. Volumul transferurilor cu destinație specială la

plata dată a fost estimat reieșind din mijloacele financiare aprobate în anul 2014,

precum și aplicarea indicelui prețurilor de consum la cheltuielile pentru compensarea

unor resurse energetice tinerilor specialiști, absolvenți ai instituțiilor de învățămînt

superior și postesecundar pedagogic în instituții de învățămînt din mediul rural și

centrele raionale;

5) Compensarea diferenţei de tarife la energia electrică şi gazele naturale

utilizate de locuitorii unor localităţi din raioanele Căuşeni şi Dubăsari și a satului

Varnița din raionul Anenii Noi, potrivit Legii pentru compensarea diferenței de tarife

la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din

raioanele Dubăsari și Căușeni și a satului Varnița din raionul Anenii Noi nr.1435-XV

din 7 noiembrie 2002 - 30,6 mil.lei. Volumul transferurilor cu destinație specială la

159

plata în cauză a fost estimat reieșind din propunerile autorităților publice locale

respective.

Totodată, e de menționat faptul că plățile specificate la pct.2) - 4) au fost

suplimentate cu alocații necesare pentru serviciile de distribuire a plăților sociale

pentru lunile ianuarie-aprilie 2015.

Transferuri pentru paza depozitelor cu pesticide neutilizabile și perimate,

conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1543 din 29 noiembrie 2002 ”Cu privire

la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată și neutralizarea pesticidelor

inutilizabile și interzise” - 1,1 mil.lei;

Compensarea bugetelor unităților administrativ-teritoriale a scutirilor de la

plata impozitului funciar (venituri ratate) a deţinătorilor de terenuri agricole situate

după traseul Rîbniţa-Tiraspol, în conformitate cu prevederile Legii nr.39-XVI din 2

martie 2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de

întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari și

Regulamentul privind modul de compensare a veniturilor bugetelor locale, bugetului

asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală,

ratate în legătură cu scutirea deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul

Rîbniţa-Tiraspol de la plata impozitului funciar, plata contribuţiilor de asigurări

sociale de stat obligatorii şi plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.567 din 21 mai 2007 - 0,6 mil.lei;

Plata sporului lunar în mărime de 30% din salariul de bază pentru personalul

unităților bugetare din partea stîngă a Nistrului (raionul Dubăsari), satul Varnița

(Anenii Noi) și satele Hagimus și Copanca (Căușeni), cu excepția personalului din

instituțiile de învățămînt preșcolar, primar, secundar general, special și complementar

(extrașcolar), precum și din școlile sportive, pentru care au fost prevăzute mijloace în

respectivele transferuri cu destinație specială, conform art.29 alin.(10) al Legii nr.355-

XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar -

3,7 mil.lei.

Transferuri temporare de compensare

Conform art.IV al Legii nr.267 din 1 noiembrie 2013, în primii doi ani de

aplicare a legii sus menționate, în scopul depășirii discrepanţelor (riscurilor) legate de

reformarea sistemului de raporturi interbugetare, se permite crearea în bugetul de stat

a unui fond de compensare, în proporţie de pînă la 1% din veniturile bugetului de stat.

Pentru anul 2015 suma acestuia s-a estimat în volum de 211,4 mil.lei (ceea ce

reprezintă circa 0,8% din veniturile estimate ale componentei de bază a bugetului de

stat).

Transferurile temporare de compensare vor fi alocate, pentru anul 2015, doar

bugetelor unităților administrativ-teritoriale, de regulă, pentru care diferența dintre

veniturile potrivit noului sistem de formare a bugetelor unităților administrativ-

160

teritoriale și veniturile potrivit sistemului precedent de formare a bugetelor unităților

administrativ-teritoriale, conform execuției bugetelor UAT pentru anul 2013, este

negativă.

La compararea sistemelor de formare a bugetelor UAT pentru a stabili

potențialul de acoperire cu venituri a domeniilor proprii de competență, și a scoate în

evidență discrepanțele la partea de venituri de la implementarea noului sistem, s-a

exclus din ambele sisteme cheltuielile aferente competențelor, care în conformitate cu

prevederile noului sistem sunt finanțate prin transferuri cu destinație specială, fiind

aplicată o abordare unică pentru toate autoritățile publice locale.

Totodată, unele autorități publice locale, la prezentarea Ministerului Finanțelor

a proiectelor bugetelor UAT, au înaintat solicitări suplimentare de mijloace financiare

pentru insuficiența estimată de autoritățile publice locale la acoperirea cheltuielilor

pentru domeniile proprii de activitate. Respectiv, un șir de UAT (de ambele nivele) au

înaintat insuficiență de mijloace financiare pentru acoperirea cheltuielilor proprii ce

țin de întreținerea diferitor centre din domeniul asistenței sociale, stațiilor de salvatori

și pompieri, instituții culturale, alte instituții bugetare, precum și pentru achitarea

datoriilor pe obiectivele realizate în anul 2014 din contul transferurilor de la bugetul

de stat cu destinație specială pentru cheltuieli capitale.

În scopul asigurării funcționalității instituțiilor respective, precum și în vederea

determinării argumentate a insuficienței ce urmează a fi acoperită din contul

transferurilor de compensare, s-au efectuat a efectuat analize suplimentare a

estimărilor prezentate de autoritățile publice locale, ținînd cont de indicatorii aprobați

în bugetele UAT pentru anul 2014, aplicarea ratei inflației estimate, precum și de

majorările salariale preconizate pentru anul 2015.

Astfel, ca excepție de la modalitatea de calcul a transferurilor temporare de

compensare, urmare a analizelor efectuate, au fost identificate rezerve la partea de

venituri (subestimări ale autortăților publice locale) și la partea de cheltuieli (ajustări

și optimizări), și în cazurile neacoperirii cheltuielilor pentru domeniile proprii de

activitate cu veniturile proprii conform noului sistem de formare a bugetelor UAT,

luînd în calcul rezervele identificate, insuficiențele rezultate s-au propus de a fi

acoperite prin suplimentarea transferurilor temporare din fondul de compensare.

De rînd cu aceasta, în relații cu bugetele unităților administrativ-teritoriale

pentru anul 2015 au fost luate transferurile din fondul republican de susținere socială a

populației către fondurile locale de susținere a populației, care constituie 100,8 mil.lei.

E de menționat că întru asigurarea implementării integrale, începînd cu 1

ianuarie 2015, a noului sistem de formare a bugetelor UAT, guvernul, prin art. III din

Legea nr. 267 din 1 noiembrie 2013, a fost autorizat și aprobat Hotărîrea nr. 983 din 9

decembrie 2014 ”Cu privire la stabilirea volumului și repartizarea transferurilor de la

bugetul de stat către bugetele unităților-administrativ teritoriale pentru anul 2015”.

161

IV. Estimările bugetului public național pentru anii 2016-2017

Estimări la venituri

La baza estimărilor pe anii 2016-2017 stau prognozele indicatorilor

macroeconomici, prioritățile de politici publice ale Guvernului, strategiile sectoriale,

precum și acorduri semnate/ratificate cu partenerii externi de dezvoltare.

Reieşind din aceste premize, cadrul macro-fiscal a bugetul public naţional pe anii

2015-2017 se estimează cu următorii parametrii generali.

mil. lei

Proiect Estimat Estimat

2015 2016 2017

Venituri BPN 45109.9 46831.0 49968.6

Ponderea în PIB (%) 38.1 36.2 35.4

Cheltuieli BPN 49605.4 50325.1 53218.6

Ponderea în PIB (%) 41.9 38.9 37.7

Deficit BPN -4495.5 -3494.1 -3250.0

Ponderea în PIB (%) -3.8 -2.7 -2.3

Produsul Intern Brut 118300 129400 141300

Evoluţia veniturilor, cheltuielilor şi deficitului bugetar pe anii 2012-2017, ca

indicatori principali care caracterizează cadrul macro-fiscal al bugetului public

național, se prezintă în următorul grafic.

Începând cu anul 2015, veniturile bugetului public național vor crește în mediu

cu 5,6 la sută și, în valoare absolută, se vor înscrie pe un trend ascendent (de la

45 109,9 mil.lei în 2015 la 49 968,6 mil.lei în 2017) în timp ce raportat la PIB vor

descrește de la 38,1 la sută - 2015 la 36,2 la sută și 35,4 la sută în anii 2016 și 2017

respectiv. Această diminuare este determinată de descreșterea ponderii granturilor

162

pentru suport bugetar și pentru proiectele finanțate din surse externe în PIB, de la

2,3 la sută - estimat pentru 2015 la 1,2 la sută - estimat 2017, precum și o descreștere a

impozitelor indirecte și nefiscale.

În cuantumul veniturilor bugetului public naţional, partea majoră o deţin

veniturile fiscale, astfel în anul 2015 acestea vor constitui circa 86,6 la sută, faţă de

83,9 la sută executat în anul 2014. Către anul 2017, ponderea veniturilor fiscale în

suma totală a veniturilor bugetului public naţional se estimează cu o creştere, în

comparație cu 2015, de 4,9 p.p și vor constitui 91,5 la sută.

Veniturile nefiscale vor înregistra în anul 2015 - 1 863,0 mil.lei şi și vor

descrește lent atingînd către anul 2017 - 1 039,8 mil.lei. Ca pondere în suma totală,

încasările date se vor menține la nivel de 2,2 - 2,1 la sută și ca pondere în PIB la nivel

de 0,8 - 0,7 la sută.

Veniturile fondurilor şi mijloacelor speciale pentru anii 2016-2017 sunt estimate,

practic, în aceeași sumă de circa 1,5 mlrd. lei. Ca pondere în suma totală, încasările

date vor descrește lent de la 3,1 la sută la 3,0 la sută, la fel se va micșora și ponderea

lor în PIB - la nivel de 1,1% în acești ani.

Pe parcursul anilor 2016-2017, conform acordurilor în vigoare și celor

preconizate la moment, Guvernul va beneficia de granturi din partea partenerilor de

dezvoltare în sumă totală de circa 3,7 mlrd. lei, dintre care, granturi pentru susținerea

bugetului - în sumă de 3,4 mlrd. lei, granturi pentru proiecte finanțate din surse

externe - în sumă de 0,3 mlrd. lei. Granturile pentru suportul bugetar vor fi orientate

pe termen mediu prioritar pentru reforma în domeniul justiției, managementului

finanțelor publice, stimularea economiei în zonele rurale, liberalizarea regimului de

vize, educația vocațională, implementarea DCFTA și suportului macrofiscal pentru

buget.

Structura veniturilor bugetului public național pe grupuri de venituri se prezintă

în graficul ce urmează.

163

Estimările bugetului public național la venituri pe componente se prezintă în

tabelul ce urmează. mil. lei

proiect

Bugetul Public National 45109,9 46831 49968,6

Bugetul de stat 30338,6 30666,6 32440,2

inclusiv transferuri

Bugetele UAT 10599,5 11129,9 11557,6

inclusiv transferuri 7504,3 7728,8 7954,8

Bugetul asigurărilor sociale de stat 13478,3 14769,3 15796,2



deficitului 1162,8 1342,3 1457,6


asistenţă medicală 4907,6 5288,7 5671,1


estimat

2016 20172015

În structura veniturilor publice pe anii 2016-2017, partea majoră, circa 64,8 la

sută o deţin veniturile bugetului de stat, și vor crește mediu anual cu 3,5 la sută,

atingînd către anul 2017 suma de 32 440,2 mil.lei. Veniturile proprii ale bugetelor

UAT vor constitui pe termen mediu circa 7,0 la sută din totalul veniturilor BPN.

Începînd cu 1 ianuarie 2015 noul sistem de stabilire a relațiilor între bugetul de stat și

bugetele UAT va fi implementat pe toată republica. Veniturile proprii în 2016 vor

creste cu 10 la sută față de 2015, iar în 2017 - cu 5,9 la sută față de 2016.

Veniturile proprii (fara transferuri) ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor

constitui în totalul veniturilor bugetare circa 21,0 - 21,6 la sută şi vor crește mediu

anual cu 9,2 la sută, atingînd către anul 2017 - 10,8 mlrd.lei. Veniturile proprii (fără

transferuri) ale fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cuprind

6,0-6,2 la sută din veniturile bugetare și vor crește mediu anual cu 9,0 la sută, atingănd

către anul 2017 - 3,1 mlrd. lei.

Estimări la cheltuieli

Pentru anii 2016-2017, cheltuielile bugetului public național se estimează în

sumă de 50 325,1 mil. lei și 53 218,6 mil. lei, respectiv.

Cheltuielile bugetului public național pe componente bugetare pentru anii 2015-

2017, se prezintă în tabelul care urmează. mil.lei

Proiect 2015

Estimat

2016 2017

Bugetul public naţional, total 49 605,4 50 325,1 53 218,6

inclusiv:

Bugetul de stat, total 34 315,1 34 011,3 35 580,1 dintre care transferuri către alte bugete 14 214,1 15 023,5 15 676,5

Bugetul asigurărilor sociale de stat 13 566,5 14 769,3 15 976,2

Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 5 007,6 5 288,7 5 671,1

Bugetele UAT 10 930,3 11 279,1 11 667,7

efectiv

164

Comparativ cu volumul prevăzut în proiectul de buget pe anul 2015, cheltuielile

publice pentru anul 2016 se prevăd cu o majorare de 719,7 mil.lei, iar în anul 2017,

comparativ cu estimările pe anul 2016 - cu 2 893,5 mil.lei.

Ca pondere în PIB, cheltuielile publice pe termen mediu se reduc treptat și vor

constitui în anul 2016 - 38,9%, iar în anul 2017 - 37,7%, comparativ cu 41,9% în anul

2015.

În structura bugetului public național pe componente pentru anii 2016-2017 nu se

atestă modificări esențiale, majoritatea constituind programele finanțate de la bugetul

de stat - circa 37,6% din cheltuielile publice.

Evoluția cheltuielilor publice pe componente bugetare în anii 2012-2017 (cu

excluderea transferurilor între bugete) se prezintă în diagrama care urmează.

Ritmurile de creștere relativă a cheltuielilor pe componente bugetare în anii

2016-2017 constituie: la bugetul asigurărilor sociale de stat - 8,9% și 8,2%, la

fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală - 5,6% și 7,2%, și la bugetele

unităților administrativ-teritoriale - 3,2% și 3,4%, respectiv. Cheltuielile bugetului de

stat în 2016 față de 2015 vor fi în descreștere, reieșind din reducerea deficitului

bugetului public național stabilit ca țintă în PIB (anul 2015 - 3,8% în PIB, 2016 - 2,7%

în PIB, 2017 - 2,3% în PIB).

Balanța bugetului public național

Nivelul deficitului bugetului public național pe termen mediu va avea o tendiță

de descreștere lentă, fiind limitat la nivel de 2,7% din PIB - în anul 2016 și 2,3% în

PIB - în anul 2017, în scopul asigurării pe termen mediu a stabilității macroeconomice

și macrofiscale.

165

Estimările deficitului bugetar, sub aspectul componentelor bugetului public

național, se prezintă în următorul tabel. mil.lei

Proiect

2015 2016 2017

Total BPN -4495,5 -3494,1 -3250,0

inclusiv

Bugetul de stat -3976,5 -3344,7 -3139,9

ponderea in suma totala (%) 88,5% 95,7% 96,6%

Bugetele UAT -330,8 -149,2 -110,1


BASS -88,2 0,0 0,0


FAOAM -100,0 0,0 0,0


Estimat

Principala sursă de finanțare a deficitului vor rămîne sursele externe de finanțare,

îndreptate, prioritar, pentru finanțarea proiectelor investiționale.

Prognoza surselor de finanțare a deficitului bugetului public național pentru anii

2015-2017 se prezintă în tabelul de mai jos. mil.lei

proiect

2015 2016 2017

Total surse de finantare 4495,5 3494,1 3250,0

Finantarea internă netă 488,0 274,7 273,2

Finantarea externă netă 3106,8 3246,0 2576,8

Mijloacele din vînzarea şi privatizarea patrimoniului public408,5 299,2 281,6

Modificarea soldurilor la conturi 492,2 -325,8 118,4

estimat

V. Tabele la Nota informativă

În scopuri analitice, la prezenta Notă se anexează:

Tabelul nr.1 ”Dinamica indicatorilor macroeconomici principali pentru anii 2011-2017”

Tabelul nr.2 “Evoluţia bugetului public naţional la venituri, cheltuieli, deficit şi surse de

finanţare pentru anii 2012-2015”

Tabelul nr.3 “Evoluţia şi structura bugetului de stat la venituri, cheltuieli, deficit şi surse de

finanţare pentru anii 2012-2015”

Tabelul nr.4 “Evoluţia limitelor de cheltuieli de la bugetul de stat pe autorităţi publice

centrale pentru anii 2012-2015”

Tabelul nr.5 ”Evoluţia şi structura bugetului de stat la cheltuieli conform clasificaţiei

economice pentru anii 2012-2015”

Tabelul nr.6 ”Evoluţia alocaţiilor pentru instanţele judecătoreşti pentru anii 2012-2015”

Proiect - gov.md...5 \\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2015\Legi\L_buget_2015.docx la...

Documents

Transcript of Proiect - gov.md...5 \\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2015\Legi\L_buget_2015.docx la...