Program de management integrat 2014 - cenhd.ro generale/Mediu-Calitate/Program de... · de...

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

F01-rev.1/ PS-SMI-07 Pag. 1 din 4

PROGRAM DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-S ĂNĂTATE SI SECURITATE OCUPATIONAL Ă Pentru anul 2014

RESURSE TERMENE

Nr. Crt.

OBIECTIV

GENERAL

OBIECTIV SPECIFIC

ŢINTE INDICATORI

DE PERFORMANŢĂ

ACŢIUNE

(pentru realizare ţinte, obiective)

RESPONSABIL

REALIZARE ACŢIUNE Financiare

(RON)

Alte resurse: -umane

-materiale -utilaje,

echipam.

Începere Terminare

O

BS

ER

VA

TII

1. Satisfacerea cerin ţelor, nevoilor şi aşteptărilor clien ţilor prin oferirea de produse/servicii de calitate, respectând în acela şi timp cerin ţele de protec ţia mediului înconjur ǎtor și cele privind s ănătatea și securitatea ocupa șional ă (SSO)

Analiza privind cerinţele de calitate-mediu

- -

Reducerea numărului de sesizări/reclamaţii

primite din partea clienţilor şi a părţilor

interesate privind mediul, SSO si

serviciile de furnizare agent termic

Nr. reclam. 2014/ Nr. reclam 2013 l1<90%

Verificarea periodica a sectoarelor de activitate din punct de vedere a

calităţii - mediului -SSO

Conform program audit intern

-

1.1

Realizarea prevederilor

privind asigurarea cerin ţelor de calitate

- mediu - SSO

Reducerea numărului de neconformităţi în urma desfăşurării auditului extern de

recertificare efectuat de organismul extern de certificare, SRAC

Bucureşti

Nr total neconformităţi 2014 / Nr. neconformităţi constatate 2013 l2<90%

Verificarea periodica a sectoarelor de activitate pentru conformarea cerinţelor

specifice activităţii.

-Director General - Directori sucursale -Dir. Resort / Ing. sef -Birou Mediu Calitate -Sefi compartimente

-

Echipa Audit Intern

Conform program audit intern

-

2. Conformarea cu cerin ţele legale, de reglementare şi cu alte cerin ţe în domeniul calit ăţii, mediului și al sănătășii și securit ășii ocupa șionale (SSO)

Conformarea cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe privind

mediu/SSM

Gradul de realizare a conformării cu cerinţele legale si de reglementare si cu alte cerinţe aplicabile I3 > 95%

Evaluarea periodica a conformării cu cerinţele legale si cu alte cerinţe din punct de vedere a calităţii si mediu

- Director General - Directori sucursale -Dir. Resort / Ing. sef - Bir. Mediu Calitate - Serv./BirouSSM - Sefi compartimente

- -

01.01.2014 31.12.2014

-

2.1

Conformarea cu cerin ţele legale

referitoare la calitate-mediu-SSO si cu alte cerin ţe ale

standardelor de referin ţă referitoare la calitate-mediu-SSO , autoriza ţii acorduri, avize

Maxim 10% controalele efectuate de organismele abilitate pentru care se primeste amenda (GNM, ISU, ITM etc.)

Nr. total controale/ nr. controale cu amenzi

I4< 10%

Verificarea periodica a sectoarelor de activitate pentru conformarea cerinţelor legale aplicabile fiecărei activităţi

-Serv./Birou SSM - Serviciu SU -Sefi compartimente

- -

01.01.2014 31.12.2014

-



3. Îmbun ătaţirea continu ă a eficacit ăţii Sistemului de Management Integrat Calitate - Me diu - S ănătate și Securitate Ocupa șional ă (SSO)

Realizarea cerinţelor sistemului de

management integrat pt. activităţile din cadrul

organizaţiei

Cerinţe SMI/

Grad de realizare I5 ≥ 95 %

Urmărirea realizării cerinţelor SMI Evaluarea funcţionării Sistemului de

Management Integrat prin: - Analiza stadiilor de îndeplinire a

programelor de management Integrat; - Analiza deficienţelor înregistrate de

organele de control; - Realizarea masurilor stabilite in

rapoartele de inspecţie si rapoartele de audit.

- Director General Directori sucursale -Dir. Resort / Ing. sef - Biroul MC -Sefi compartimente.

-

-

01.01.2014 31.12.2014

-

Menţinerea certificării SMI conform standardelor:

SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO

14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008

Cerinţe realizate / cerinţe

planificate I 6>95%

- Urmărirea si realizarea tuturor cerinţelor din documentele SMI in vederea pregatirii pentru auditul de recertificare. - Derularea auditurilor conform planificării. - Evaluarea funcţionării Sistemului de Management Integrat prin:

- Analiza stadiilor de îndeplinire a programelor de management Integrat; - Analiza deficienţelor înregistrate de

organele de control; - Realizarea masurilor stabilite in rapoartele de inspecţie si rapoartele de audit.


Conform contract

certificare

-

01.01.2014

31.12.2014

-

3.1

Menţinerea şi îmbun ătăţirea

continu ă a Sistemului de Management

Integrat Calitate - Mediu - SSO

Asigurarea eficienţei şi eficacităţii pentru

activitatea de mentenanţă

Grad de realizare a

activitaţii de mentenanţă

I7 ≥ 90 %

Realizarea planului anual de mentenanţă

- Director General Directori sucursale -Dir. Resort / Ing. sef - Ingi. Sef Reparaţii - Biroul MC -Sefi compartimente.

Conform Buget 2014

-

01.01.2014 31.12.2014

-

Realizarea programelor de instruire a personalului

Instruiri programate /

instruiri realizate I9>90%

Conştientizarea si informarea personalului cu privire la prevederile

SMI si a legislaţiei in vigoare. Instruirea internă cu tematici diferenţiate

în funcţie de gradul de implicare.

- Director General Directori sucursale -Dir. Resort / Ing. sef - Biroul MC -Sefi compartimente

- -Procese-verbale de instruire -Diplome cursuri externe

Conform programelor anuale de instruire

-

3.2

Instruirea permanenta si perfec ţionarea

angaja ţilor

Obţinerea calificativelor “bine” si ”foarte bine” la

evaluarea instruirilor SMI

Calificativ “bine” si

”foarte bine” la evaluarea

anuala a personalului

privind instruirile SMI

I10 > 85%

Evaluarea periodica a întregului personal

- Director General - Directori sucursale -Dir. Resort / Ing. sef Biroul MC -Sefi compartimente.

- Procese-verbale de instruire Chestionare evaluare.

Conform programelor anuale de instruire

-

3.3

Pregătirea pentru situa ţii de urgen ţă prin realizarea de

simul ări la punctele de lucru

Instruirea personalului si aplicarea planurilor

pentru situatii de urgenta

Simulări realizate/ simulări

planificate I11=100%

Realizarea simulărilor şi urmărirea modului de desfăşurare a intervenţiei. Efectuarea simulărilor suplimentare ( neprogramate) in cazul obţinerii unor rezultate necorespunzătoare.

- Resp SU - Sefi compartimente

- -

01.01.2014 31.12.2014

-



4. Prevenirea polu ării mediului înconjur ător şi a producerii accidentelor cu risc major în care s unt implicate substan ţe periculoase

Ţinerea sub control a emisiilor în aer / apă /sol ( încadrarea în

VLE si CMA )

VLE/CMA realizate

VLE/CMA conf. AIM

I12<10%

Monitorizarea emisiilor conform autorizaţiilor în vigoare.


cf. program de masuri

- - -- 4.1

Protec ţia aerului, apei, solului Reducerea emisiilor

de noxe prin realizarea programului

de masuri

Investiţii realizate/ Investiţii

programate I13>90%

Urmărirea respectării planului de acţiuni/programului de conformare prin realizarea investiţiilor


- Conform programului de investiţii

- -

4.2

Recuperarea, eliminarea şi valorificarea deşeurilor rezultate din activit ăţile de produc ţie desfăşurate.

Reducerea cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile desfăşurate si predarea acestora la firme autorizate pentru valorificarea / eliminarea lor.

Numar obiective realizate / numar obiective stabilite in Programul de management al deseurilor

I14>90 %

Valorificarea stocurilor de deşeuri ; Eliminare, valorificare deşeuri prin încheierea de contracte cu firme

specializate si selectate

Directori sucursale -Dir. Resort / Ing. sef -Sefi compartimente.

- - formulare

mediu conform Anexa 1 HG

856/2002 01.01.2014 31.12.2014

-

Reducerea cu 5% a consumului de apa tehnologica necesara prepararii apei demineralizate

Apa consumata in 2014/apa

consumata in 2013

I15 < 95 %

Întocmire program de masuri si urmărirea realizării acestuia

Directori sucursale -Dir. Resort / Ing. sef -Sef Sectie chimica

- -

01.01.2014 31.12.2014

--

Reducerea cu 5% a consumului specific de

reactivi chimici tehnologici (inclusiv substante chimice

periculoase) necesari prepararii apei

tehnologice

Reactivi consumati in 2014/ reactivi

consumati in 2013 I16 < 95 %


- Directori sucursale -Dir. Resort / Ing. sef Sef Sectie chimica

- -

01.01.2014 31.12.2014

-

Reducerea cu 10% a consumului de energie electrica fata de anul

2013

Energie consumata 2014/

Energie consumata 2013

I17 < 90 %


Directori sucursale -Dir. Resort / Ing. sef -Sefi compartimente

- --

10.01.2014 31.12.2014

-

4.3

Reducerea consumurilor de

combustibili (cărbune, gaz metan p ăcura

motorina,benzina) uleiuri, materii

prime ,materiale si energie electrica

Reducerea cu 10% a consumului de

carbune, gaz metan, pacura fata de anul

2013

Energie consumata 2014/

Energie consumata 2013

I18 < 90 %


Directori sucursale -Dir. Resort / Ing. sef -Sefi compartimente

- -

10.01.2014 31.12.2014

-

4.4

Prevenirea producerii

accidentelor cu risc major in care

sunt implicate substan ţe

periculoase

Accidente zero prin gestiunea optimă a

substanţelor periculoase utilizate în

societate.

zero accidente in 2014

I19=0%

- Respectarea legislaţiei, monitorizarea activităţilor în care sunt implicate substanţe periculoase, în scopul

prevenirii acestor categorii de accidente şi al limitării consecinţelor lor asupra

securităţii şi sănătăţii populaţiei, precum şi asupra calităţii mediului si instruirea

personalului

Directori sucursale -Dir. Resort / Ing. sef - Biroul MC -Sefi compartimente - Resp. S.U.

- -

01.01.2014 31.12.2014

-



Nr. furnizori evaluaţi/

Nr. furnizori contractaţi I20 = 100%

Evaluarea si selectarea furnizorilor de servicii in domeniul protecţiei mediului pe baza chestionarelor si criteriilor de

evaluare ed/rev.in vigoare.


-

Chestionare de evaluare

Înainte de încheierea contractelor

-

Încheierea contractelor

comerciale numai cu furnizori de produse si

servicii evaluaţi si selectaţi

Nr.firme evaluate/ Nr.firme cu

contract I21 = 100%

Evaluarea firmelor care preiau deşeurile, din punct de vedere al conformării cu prevederile legale.

Directori sucursale -Dir. Resort / Ing. sef - Biroul MC -Sefi compartimente.

- -

Înainte de încheierea contractelor

-

Verificarea cerinţelor de reglementare în

domeniul prot. mediului/SSO la

recept. la primirea produselor.

Nr.Produse verificate/

Nr.produse achiziţ.

I22 = 100%

Verificarea documentelor de însoţire a mărfurilor achiziţionate

- fise tehnice de securitate

Directori sucursale -Dir. Resort / Ing. sef - Biroul MC -Sefi compartimente

- -

La încheierea contractelor

-

Încheierea convenţiilor de mediu/SSM ca anexe la contractele de

subantrepriză, prestări servicii, închirieri de echipamente tehnice, instalaţii,

terenuri, clădiri, etc.


- -

La recepţia la primire a produselor

-

4.5

Controlul furnizorilor de

produse / servicii si a persoanelor

care lucreaz ă pentru sau in

numele nostru , pentru verificarea

respect ării cerin ţelor legale si

contractuale referitoare la

protec ţia mediului/S ănatate și Securitate

Ocupașionala

Controlul şi verificarea respectării cerinţelor de protecţia mediului

si SSM de către subcontractanţi /

prestatori de lucrări si servicii.

Nr. Subcontr- furnizori evaluati /

nr. Subcontr.-furnizori

contractati I23 = 100%

Controlul si verificarea respectării de către subcontractanţi / prestatori de lucrări si servicii a prevederilor din convenţiile de mediu/SSM incheiate.


- -

La încheierea contractelor

-

5. Îmbun ătăţirea performan ţei în domeniul s ănătășii și securit ășii ocupa șionale (SSO) asigurând un nivel minim de risc accep tabil pentru toate locurile de munc ă prin instruirea personalului, efectuarea controlului medical periodic şi asigurarea echipamentului de protec ţie adecvat.

5.1

Instruirea personalului cu cerin ţele legale

privind SSM

100% personal instruit

Nr. personal angajat / Nr.

personal instruit I24=100%

Urmărirea desfăşurării instruirilor planificate şi evaluarea eficacităţii

acestora

-Şefi compartiment -Serviciul SSM

- Fişă de instructaj SSM

01.01.2014 31.12.2014

-

5.2

Supravegherea activ ă a stării de

sănătate a personalului în

func ţie de locul de munc ă

Încadrarea la locurile de muncă numai a personalului „apt” pentru sarcinile şi responsabilităţile

atribuite

Nr. personal angajat / Nr.

personal „apt” I25=100%

Efectuarea controalelor medicale la angajare şi periodic, în conformitate cu

prevederile legale

-Şefi compartiment -Serviciul Medicina Muncii

- Fişă de aptitudini

01.01.2014 31.12.2014

-

Imbunătățirea indicatorului de

frecvență

IF 2014 / IF 2013

l26<95%

Efectuarea de instruiri suplimentare pentru crețterea gradului de constientizare privind SSO

-Şefi compartiment -Serviciul SSM - - 01.01.2014 31.12.2014

-

5.3

Imbun ătășirea continua a

indicatorilor de frecven ţă şi gravitate privind accidentele de munc ă şi bolile

profesionale

Imbunătățirea indicatorului de

gravitate

IG 2014 / IG 2013

l26<95%

Efectuarea de instruiri suplimentare pentru crețterea gradului de constientizare privind SSO

-Şefi compartiment -Serviciul SSM

- - 01.01.2014 31.12.2014 -

Program de management integrat 2014 - cenhd.ro generale/Mediu-Calitate/Program de... · de...

Documents

Transcript of Program de management integrat 2014 - cenhd.ro generale/Mediu-Calitate/Program de... · de...