Planificarea auditului

PLAN DE AUDIT SSM nr.1 /2013Obiectivul auditului SSM: Identificarea gradului de conformare cu prevederile legale in materie de SSMDomeniul auditului SSM: Toate departamentele / compartimentele / locurile de munca din tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttCriterii de audit (Prevederi legale):1)Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca 2)Norma metodologica a Legii 319 aprobata prin HG 1425/20063)Hotarare nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca4) HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si / sau de securitate la locul de munca5)HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locul de munca6)HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor (modificata prin HG 37/2008)7)HG 493/2006 privind cerintelor minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile genetate de zgomot 8)HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 9)Hotarare nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si de sanatate pentru manipulare manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori , in special de afectiuni dorsolombare 10)HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca11) HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectie lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici 12)HG 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (modificata prin HG 601/2007)13)Ordonanta de urgenta nr.99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperature extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Perioada de desfasurare a auditului SSM : Componenta echipei de audit:Auditor Sef:Auditor:

Modul de desfasurare al audituluiData Ora Dep./Comp./Loc de

munca auditatFunctie(i)Auditata(e)

Criteriu de audit

Auditor

Sedinta de deschidereConducere Director GeneralSIPP Conducator SIPPDep.Resurse Umane Manager Resurse

UmaneInchidere zi de auditDep. Vanzari- Marketing

Director Vanzari-Marketing

Dep. DirectorLaboranti

Sectie de produse uscate

Director Fabrica,Sef Sef Sectie, Sef Schimb, Personal Sectie

Inchidere zi auditSectie produse umede

Director Fabrica,Sef Sef Sectie, Sef Schimb, Personal Sectie

Depozite materii prime

Sef Depozit Manipulanti

Depozite produse finite

Sef Depozit Mnipulanti

Comp. Administrative

Responsabil Comp.Administrativ

Sedinta de inchidereInchiderea auditului

Data: Intocmit:

FISA DE EVALUARE A CONFORMARII nr.1

Data/ perioada evaluarii:

Prevedere legala: Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

Nr.Crt.

Art. / lit. raspuns Constatari(pentru ”nu”)

Nr. da nu

1 6(1) Angajatorul asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca?

x

2 7(1) In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul a luat masurile necesare pentru:

a) Asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor?

b) Prevenirea riscurilor profesionale?c) Informarea si instruirea lucratorilor?d) Asigurarea cadrului organizatoric si

a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca?

x

3 7(2) Angajatorul urmareste adaptarea masurilor prevazute la alin. (1), tinand seama de modificarea conditiilor,si pentru imbunatatirea situatiilor existente?

x

4 7(3) Sunt implementate masurile prevazute la alin. (1) si (2) pe baza urmatoarelor principia generale de prevenire:

a) Evitarea riscurilor;b) Avaluarea riscurilor care nu pot fi

evitatec) Combaterea riscurilor la sursad) Adaptarea muncii la om, in special

in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii in ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;

e) Adaptarea la progresul ethnic;f) Inlocuirea a ceea ce este periculos

cu ceea ce nu este periculos sau cu

x

ceea ce este mai putin periculos;g) Dezvoltarea unei politici de

prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca

h) Adoptarea , in mod prioritar, a masurilor de protective colectiva fata de masurile de protective individuala;

i) Furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.