Plan Management

PLANUL STRATEGIC AL S

PLANUL MANAGERIAL AL SPITALULUI DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA DR BENEDEK GEZA 2012-2017

I. MISIUNE

Misiunea asumata de Spitalul de recuperare cardiovasculara este de a asigura serviciile medicale necesare populatiei Judetului Covasna si a intregii tari la inalti parametri calitativi.II. VIZIUNE

SPITALUL isi doreste sa devina principalul furnizor de servicii medicale de recuperare cardiovasculara din tara.

In acelasi timp spitalul isi propune sa creasca calitatea serviciilor sale medicale la nivelul asteptarilor populatiei atingand in acelasi timp standardele europene in domeniu.

III. VALORI

In atingerea tintei propuse porneste de la urmatorul set de valori:

Respectarea dreptului populatiei de a beneficia de servicii medicale;

Garantarea calitatii si a sigurantei actului medical;

Accesul usor la serviciile medicale oferite;

Competenta profesionala a personalului si incurajarea dezvoltarii acestora;

Transparenta decizionala;

Accesul populatiei la informatia cu caracter medical;

IV. ANALIZA SITUATIEI ACTUALE

Vom analiza situatia actuala a SPITALULUI in functie de urmatoarele considerente: Analiza SWOT

Pozitia SPITALULUI pe piata serviciilor medicale Analiza competitivitatii

Acoperirea cu resursele umane necesare

Analiza infrastructurii

Situatia financiara Imaginea

Structura

Analiza SWOT

Puncte tari

Ampalsamentul sectiilor de recuperare in statiunea Covasna cu factori naturali deosebiti

Calitatea ridicata a actului medical dovedita prin certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001: 2008 Profesionalismul echipei medicale

Dotarea cu aparatura moderna si performanta

Conditii hoteliere la nivel ridicat (3*)

Managementul performant

Structura monodisciplinara a spitalului + SECTIILE EXTERIOARE CARE ADUC UN PLUS VALOARE PRIN DIVERSIFICAREA SPECIALITATILOR SI A CONSULTURILOR INTERDISCIPLINARE

Spitalul este singurul spital de recuparare cardiovasculara si neuromusculara din judet Puncte slabe

Nr redus de personal datorita blocarii posturilor din sistem Legislatie necorelata cu realitatile sistemului de sanatate

Nivelul scazut de finantare fata de serviciile medicale oferiteOportunitati

Aparitia in viitorul apropiat a asigurarilor private complementare de sanatate

Problemele existente in sistemul public de sanatate

Existenta unui nr mare de rezidenti pe post care vor asigura schimbul de generatii Reputatia foarte buna a echipei medicale si Spitalului.Primejdii

Instabilitatea legislativa si financiara

Imposibilitatea structurarii unui plan de afaceri pe termen mediu si lung datorita lipsei de predictibilitate a mediului de afaceri

Finantarea scazuta a CNAS, neconforma cu calitatea serviciilor medicale prestate

Lipsa infrastructurii locale care sa permita turismul medical, pentru finantarea paturilor necontractate cu CASPozitia pe piata serviciilor medicale

SPITALUL este un important furnizor de servicii medicale. Cu toate ca SPITALUL are o activitate de 50 de ani , el se preocupa de cresterea gamei de servicii oferite si de cresterea calitatii serviciilor prestate, in vederea alinierii la cele mai inalte standarde din domeniu. Analiza competitivitatii

SPITALUL are un corp medical valoros format din medici prestigiosi si personal medical mediu experimentat.

Dotarea spitalului este la un nivel bun avand in vedere ca aparatura medicala este noua si deci foarte competitiva.

Dar cel mai important atu al Spitalului il reprezinta conditiile hoteliere de exceptie pe care le ofera pacientilor sai. Practic conditiile hoteliere sunt la nivelul a trei stele.

In ultimul an s-au realizat investitii importante, care odata finalizate vor creste competivitatea si calitatea serviciilor sale medicale. Odata aceste investitii finalizate spitalul va deveni un important furnizor de servicii medicale de recuparare cardiovasculara, balneologie si recuperare medicala.

Acoperirea cu resursele umane necesare

Cu toate ca spitalul are un corp medical valoros de medici si asistenti medicali, exista probleme si in zona resurselor umane. Aceste probleme, care sunt de fapt ale sistemului, se datoreaza lipsei de medici. Conducerea are insa o strategie de a angaja personal tanar care sa se formeze si sa se perfectioneze in timp.

Exista o preocupare constanta pentru instruirea continua a personalului medical de toate gradele, ceea ce ne da garantia mentinerii nivelului profesional al cadrelor medicale la un nivel ridicat.Analiza infrastructurii

Infrastructura SPITALULUI se compune din cladire si aparatura medicala.

Cladirile au fost reabilitate si sunt in perfecta stare, asigurand un confort hotelier ridicat. Baza de tratament a fost si ea modernizata si reparatata, ceea ce va permite extinderea gamei de servicii medicale prestate.

Aparatura din dotare este noua si este in perioada de garantie. Pe masura ce aparatele ies din garantie se incheie contracte de service, asigurandu-se o mentenanta corespunzatoare.De asemeni, exista un program de achizitii care isi propune completarea dotarii pentru a asigura atat gama de servicii, cat si calitatea acestora.

In concluzie, infrastructura spitalului permite prestarea unei game largi de servicii medicale specifice de cea mai buna calitate.Situatia financiara

Situatia financiara este buna, neexistand datorii catre furnizori sau bugetul statului. Contractul incheiat cu CJAS reprezinta un factor de echilibru financiar.Imaginea SPITALULUI

Imaginea Spitalului este una pozitiva, deoarece prin calitatea prestatiilor si-a castigat un binemeritat prestigiu.

Nu au existat reclamatii ale pacientilor, iar numarul de pacienti are tendinta crescatoare.

La imaginea buna contribuie atat conditiile hoteliere foarte bune cat si dotarea cu aparatura noua prin contrast cu celelalte spitale publice consacrate care au probleme atat in ceea ce priveste comfortul hotelier cat si starea echipamentelor medicale.

Personalul este bine pregatit si are o atitudine corecta fata de pacienti. Absenta stimulentelor catre personal conduce catre o imagine foarte buna.Structura

SPITALUL functioneaza in baza unei structuri avizate de Ministerul Sanatatii.

Astfel, in structura exista sectii cu paturi si toate compartimentele functionale, medicale si nemedicale necesare functionarii in bune conditii a unitatii.

Structura SPITALULUI este descrisa in Organigrama care este atasata.

V. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SPITALULUI ASCLEPIOS CONSTANTA

Strategia de dezvoltare a SPITALULUI se poate concretiza in : Obiective pe termen scurt (1 an)

Obiective pe termen mediu (1-3 ani)

Obiective pe termen lung (mai mare de 3 ani)

Obiectivele vizeaza urmatoarele domenii: Ingrijirile medicale

Conditiile hoteliere

Pentru fiecare tip de obiective ne vom propune in Planul managerial masuri vizand:

Resursele umane; Infrastructura;

Acoperirea cu resurse;

OBIECTIVEObiective pe termen scurt (1 an)

Nr.ObiectivulResponsabilTermenIndicatori evaluare

Acreditarea spitalului de catre CONASAdministrator28.02.2013Realizat cu incadrarea in timp

Auditarea sistemului de management al calitatii ISO 9001: 2008Administrator30.04.2013Realizat cu incadrarea in timp

Masurarea gradului de satisfactie a pacientului si propuneri de imbunatatire a activitatii medicale si non medicale rezultate in urma prelucrarii chestionarelorDIRECTORINGRIJIRI

MEDICALE30.03.2012Realizat cu incadrarea in timp

Evaluarea personalului medical si nonmedicalDIRECTORMEDICAL

SEFI SECTIE

SEFISERVICII, COMPARTIMENTE30.04.2013Realizat cu incadrarea in timp

Implementarea procedurilor (ghidurilor de practica editate de Ministerul Sanatatii) si monitorizarea aplicarii lorDIRECTOR MEDICALTermen permanent

Marirea capacitatii de tratament a bazeiAdministrator31.12.2013Realizat cu incadrarea in timp

Realizat cu incadrarea in costuri

Realizarea unui bazin acoperit pentru hidro-kinetoterapieAdministrator31.12.2013Realizat cu incadrarea in timp


Cresterea numarului de consultatii in ambulatoriu cu 10% fata de 2012Director medical31.12.2013Procentul de crestere al numarului de consultatii in ambulatoriu / 10 * 100 [%]

Cresterea veniturilor proprii cu 10% fata de 2012Sefi sectii31.12.2013Procentul de crestere al cifrei de afaceri / 10 * 100 [%]

Realizarea unor pachete de servicii medicale pentru mediul corporatistMANAGER31.12.2013Numar pachete realizate

Achizitionarea unui produs informatic pentru planificarea si evidenta serviciilor medicale Administrator31.01.2013Realizat cu incadrarea in timp


Obiective pe termen mediu (1-3 ani)


1Introducerea de noi proceduri de tratamentDir Medical30.10.2013Numar proceduri noi introduse

2Organizarea unui Ambulatoriu de balneofizioterapie la sectia exterioara Gabor Aron 6AAdministrator31.03.2013Realizat cu incadrarea in timp


3Cresterea cu 15% a numarului de pacienti din judet (la sectiile exterioare )DIRECTOR MEDICAL31.12.2013Procent crestere pacienti din afara judet / 15 * 100 [%]

4

Obiective pe termen lung (mai mare de 3 ani)


1Obtinerea de contracte externe pentru turism medicalMANAGER30.04.2014Numar contracte obtinute

2Contract cu Case de Sanatate din Strainatate pe baza cardului european MANAGER30.12.2014Valoare contract

3Contracte in zona corporatistaSERVICII RECUPERARE MEDICALA MANAGER30.12.2014Numar contracte obtinute

Obiective specifice privind controlul infeciilor nosocomiale


1Reducerea numarului de cazuri depistate in sistem de rutinaCoordonator CCPINAnual Numarului de cazuri depistate in sistem de rutina

2Reducerea numarului de cazuri investigate in laboratorCoordonator CCPINAnual Numarului de cazuri investigate in laborator

3Reducerea numarului accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologiceCoordonator CCPINAnual Numarului accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice

Obiective privind depistarea precoce i controlul infeciilor nosocomiale


1Actiuni de depistare a cazurilor de IN prin prelevari de probeCoordonator CCPINAnual Numarul de actiuni de depistare a cazurilor de IN prin prelevari de probe

2Actiuni de verificare a starii igienico-sanitare in sectiile spitaluluiCoordonator CCPINAnual Numarul de actiuni de verificare a starii igienico-sanitare in sectiile spitalului

3

VII. INDICATORI DE PERFORMANTA VIZATI

In vederea bunei functionari a spitalului si a atingerii obiectivelor trebuiesc stabiliti anumiti indicatori de performanta, atat la nivelul sectiilor cat si la nivelul spitalului in intregul sau. A. Indicatori de management al resurselor umane


1Cresterea numarului de cursuri de instruire interna ale personalului cu 10% fata de anul precedentDir MedicalPermanentNumarul de cursuri interne din anul curent / Numarul de cursuri interne din anul precedent > 1,10

2Participarea la cel puti 2 manifestari stiintifice pe profilDir MedicalPermanentN>2

3Evaluarea performantelor profesionale ale personalului medicalMANAGERPermanentProcent personal evaluat = 100%

4Elaborarea de protocoale si instructiuni de lucruDir MedicalPermanentNumarul de protocoale si instructiuni de lucru elaborate si implementate in anul curent

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

1. numarul de bolnavi externati total = 16.500 / an2. durata medie de spitalizare, pe spital = 5 pe acuti, 16 zile recuperare cardiovasculara, 30 zile recuperare neurologie.3. rata de utilizare a paturilor, pe spital = 89 4. numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu = 4.500 / lunaIndicatori de calitate


1Scaderea ratei infectiilor nosocomiale Dir ingrijiriPermanentRata anuala a infectiilor nosocomiale pe spital

I < 0,15

2Cresterea concordantei intre diagnosticul la externare si cel de la internare Dir MedicalPermanentIndicele de concordanta intre diagnosticul la externare si la internare

I > 80%

3Scaderea numarului de reclamatii (N)Dir MedicalPermanentN< 4

4Cresterea indicelui global de satisfactie al pacientilor (I) cu 10% fata de anul precedentDir MedicalPermanentIndicelui global de satisfactie al pacientilor 2012 /

Indicelui global de satisfactie al pacientilor 2011

5Cresterea numarului de cursuri de instruire ale personalului cu 10% fata de anul precedentDir MedicalPermanentNumarului de cursuri de instruire ale personalului 2011 / Numarului de cursuri de instruire ale personalului 2012

6Reducerea numarului de defectiuni accidentale ale aparturii medicale (N)AdministratorPermanentN < 6

7Implementarea ghidurilor de buna practicaDir MedicalPermanentNumar ghiduri implementate

8Elaborarea de protocoale si instructiuni de lucruDir MedicalPermanentNumarul de protocoale si instructiuni de lucru elaborate si implementate in anul curent

D. Indicatori specifici pentru evaluarea calitii serviciilor hoteliere


1Scaderea numarului de reclamatii privind conditiile hoteliereAdministratorPermanentNumarul de reclamatii vizand conditiile hoteliere

2Cresterea indicelui de satisafactie al pacientilor la intrebarile referitoare la comfortul hotelier din chestionarul de evaluare al satisfactiei pacientilorAdministratorPermanentIndicele de satifactie al pacientilor la intrebarile referitoare la comfortul hotelier

3Cresterea satisfactiei pacientilor referitor la curatenieDirector ingrijiriPermanentIndicele de satifactie al pacientilor la intrebarile referitoare la curatenie

4Cresterea satisfactiei pacientilor referitor la atitudinea personaluluiAdministratorPermanentIndicele de satifactie al pacientilor la intrebarile referitoare la atitudinea personalului

E. Indicatori de performan specifici fiecrei secii

Nr.ObiectivulResponsa-bilTermenIndicatori evaluare

1Durata medie de spitalizareSef SectieAnualGrad de realizare

2Rata de utilizare a paturilorSef SectieAnualGrad de realizare

3Indicele de complexitate a paturilorSef SectieAnualGrad de realizare

4Costul mediu al zilei de spitalizareSef SectieAnualGrad de realizare

5Rata infectiilor nosocomialeSef SectieAnualGrad de realizare

6Rata mortalitatii intraspitalicestiSef SectieAnualGrad de realizare

7Procentul de reclamatii rezolvate Sef SectieAnualGrad de realizare

F. Indicatori de performan specifici fiecrui sector de activitate nemedicalNr.ObiectivulResponsabilTermenIndicatori evaluare

1Numarul de cursuri de perfectionare la care a participat personalul sectorului in ultimul anSef SectorAnualNumarul de cursuri de perfectionare la care a participat personalul sectorului in ultimul an

2Realizarea planului de investitii aferent sectoruluiSef SectorAnualGrad de realizare

3Scaderea numarului de reclamatii referitoare la neindeplinirea atributiilor sectoruluiSef SectorAnualNumarului de reclamatii referitoare la neindeplinirea atributiilor sectorului

4Scaderea numarului de sactiuni disciplinare ale peronalului din sectorSef SectorAnualNumarului de sactiuni disciplinare ale peronalului din sector

Prezentul Plan managerial a fost aprobat de MANAGER la data de 03.11.2012

Prezentul plan strategic va fi analizat semestrial de catre MANAGER in vederea constatarii stadiului de indeplinire al obiectivelor sau ori de cate ori apar situatii care impun reactualizarea acestuia.

Plan Management

Documents

Transcript of Plan Management