PLAN DE AUDIT

Universitate “Dunarea de Jos” din GalatiFacultatea: S.I.A.Specializarea: C.E.S.A

Masterand: Cozma Cezar-Bogdan

Anul universitar 2011-2012

Vel PitarGrupul Vel Pitar este liderul pieţei româneşti a produselor de panificaţie si morarit şi

un jucător important în domeniul producţiei şi distribuţiei de biscuiţi, napolitane, specialităţi de

cofetărie şi produse de patiserie.

Povestea grupului începe în momentul în care fondul de investiţii Broadhurst Investments

Limited, administrat în România de către New Century Holdings (NCH), achiziţionează două

mari companii de morărit şi panificaţie, Mopariv Râmnicu Vâlcea şi Berceni Bucureşti. În

decembrie 2001 se formează S.C. Vel Pitar S.A., prin fuziunea a patru fabrici din industria de

morărit şi panificaţie: Mopariv Râmnicu Vâlcea, Berceni Bucureşti, Mopariv Cluj Napoca şi

Granpan Tecuci. Sediul noii companii este stabilit la Râmnicu Vâlcea.

Anul 2007 a reprezentat trecerea la un nou tip de organizare. Compania Vel Pitar S.A. s-a

divizat în trei societăţi autonome care au ca obiect de activitate panificaţia - S.C. Vel Pitar S.A.,

morăritul - S.C. Şapte Spice S.A. şi retailul - S.C. VP Magassin S.A.. Aceste activităţi s-au

dezvoltat continuu în ultimii ani, astfel încât acum beneficiază de condiţiile necesare pentru a

funcţiona autonom. Prin procesul de divizare noile companii fructifică mai bine oportunităţile

oferite de piaţă în domeniile lor, gestionează mai bine resursele şi utilizează în mod direct

veniturile obţinute.

Tehnologie Modernă

Grupul Vel Pitar a schimbat modul în care, în România, se fac afacerile în industria de

morărit şi panificaţie. Sunt primii care a investit masiv în tehnologii moderne, inovatoare, pentru

a oferi clienţilor noştri produse de cea mai bună calitate. De aceea Grupul Vel Pitar este lider

absolut din toate punctele de vedere: dimensiune, acoperire geografică, cifră de afaceri, nivel de

profit, număr de clienţi, nivelul de implementare a tehnologiilor moderne şi respectarea normelor

legislaţiei europene.

Grupul Vel Pitar îşi preţuieşte clienţii, punând întotdeauna calitatea produselor şi

respectul pentru oameni pe primul plan.

Sunt renumiţi pentru calitate, siguranţă alimentară, diversitate sortimentală, adaptarea

produselor la cerinţele consumatorilor, seriozitatea serviciilor, modernitate.

Compania Vel Pitar este certificată în:

MANAGEMENTUL CALITĂŢII (ISO 9001/2000);

SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ ( HACCP - ISO 22000/2005);

SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE OCUPAŢIONALĂ (OHSAS 18001/2004);

MEDIU (ISO 14001/2004).

Tehnologia Keine Touch

Keine Touch = produs neatins

Tehnologia Keine Touch garantează că eşti prima fiinţă care atinge pâinea. Producţia şi

ambalarea sunt realizate cu instalaţii automate – igienă perfectă. La cumpărare verificaţi ca

ambalajul să fie intact.

Panificatia ambalata de la Vel Pitar are la baza utilizarea conceptului revolutionar

KEINE TOUCH - produs neatins. Este vorba de cea mai moderna tehnologie care a impus un

nou standard in panificatie.

Pornind de la selectarea tipurilor de faina superioara si continuand cu framantarea,

dospirea, coacerea,racirea si ambalarea, procesul este controlat in intregime de calculator. Painea

rezultata, toast sau speciala, este ambalata in pungi inchise ermetic, intr-un mediu complet

igienic, oferind garantia ca primul care atinge produsul este doar consumatorul final.

Managementul de la cel mai înalt nivel se asigură că politica referitoare la Calitate,

Mediu, Siguranţa Alimentului, Sănătate şi Securitate Ocupaţională, Declaraţia preşedintelui şi

obiectivele SMI sunt cunoscute, înţelese şi implementate de întreg personalul, la toate nivelurile

SC. VEL PITAR S.A.

Managementul de la cel mai înalt nivel din SC. VEL PITAR S.A. se angajează să menţină şi

să îmbunătăţească sistemul integrat implementat şi principalele obiective ale organizaţiei prin:

Recertificarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMI implementat conform standardelor de

referinţă SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 22000:2005, ISO

OHSAS 18001:2008.

Orientarea proceselor şi produselor către clienţi, menţinerea încrederii celor tradiţionali şi

câştigarea de noi clienţi

Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de calitate, mediu, siguranţa alimentului,

sănătate şi securitate ocupaţionale prin analize de management anuale şi prin actualizarea

planificată a documentaţiei SMI

Funcţionarea în condiţii optime a organizaţiei – asigurarea tuturor facilităţilor necesare în

vederea obţinerii de produse sigure şi de calitate, conform specificaţiilor tehnice stabilite

în concordanţa cu cerinţele clienţilor;

Evaluarea periodică a satisfacţiei clienţilor în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii şi

siguranţei produselor şi serviciilor ;

Conformarea cu cerinţele legale si de reglementare aplicabile a aspectelor legate de

calitate, siguranţa alimentului, mediu şi a factorilor legaţi de sănătatea şi securitatea

angajaţilor, respectarea cerinţelor generale de funcţionare a organizaţiei, precum şi a

regulilor şi regulamentelor;

Monitorizarea eficienţei proceselor identificate, a punctelor critice şi a aspectelor de

mediu în vederea reducerii impactului asupra mediului şi a riscului de contaminare al

produselor;

Perfecţionarea angajaţilor în domeniul profesional, al calităţii, mediului, siguranţei

alimentare, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale prin instruiri, participări la seminarii şi

simpozioane;

Asigurarea unui număr optim de resurse umane şi financiare în vederea realizării

obiectivelor;

Comunicarea către clienţi şi autorităţi a informaţiilor relevante privind produsele obţinute

şi performanţa de mediu.

Auditul calitǎţii:

ȋn funcţie de scop:audit intern

ȋn funcţie de obiectiv:auditul calitǎţii procesului

Obiective:

Conformitate procese şi rezultate

Conformitatea unor elemente

Evaluarea eficienţei

Identificare deficienţe

Iniţierea măsurilor corective

Urmărirea aplicării măsurilor corective

Checklist al Sedintelor & Lista Participantilor

Perioada auditului: din 27/05/2012 pânã la 27/05/2012

Instructiuni pentru sedinta de dechidere Instructiuni pentru sedinta de inchidere1. Prezentarea echipei de audit2.Confirmarea domeniului certificat, standardul si orice excluderi3. Confirmarea confidentialitãtii4. Explicarea felului în care auditorii vor fi repartizati5. Asigurarea disponibilitãtii ghizilor si a instruirii lor6. Confirmarea programului si explicarea cã acesta poate fi modificat 7. Explicarea metodei de audit8. Explicarea categoriilor de neconformitãri& felul în care vor fi prezentate la sedinta de închidere9. Confirmarea pregãtirilor (prânz, salã conferinte)10. Confirmarea datei/orei/participantilor la sedinta de închidere11. Întrebãri pentru clarificare

1. Multumiti clientului pentru cooperare, prezentati elementele pozitive si negative depistate2. Explicati cã toate elementele depistate suntconfidentiale3. Cereti ca întrebãrile sã fie puse dupã finalizarea sumarului4. Reamintiti domeniul de certificare si standardul de referintã5. Explicati categoriile de neconformitãti6. Explicati faptul cã neconformitãti mai pot exista7. Prezentati sumarul auditului (nr. de neconformitãti în fiecare categorie) & recomandãri8. Auditorii prezintã fiecare neconformitate9. Întrebãri10. Explicarea actiunilor ulterioare si a procedurii deînchidere

RAPOARTE DE NECONFORMITĂŢI

Unitate : Vel Pitar S.A. Galati

Audit numar:xxxxx Data:27.05.2012

Clauza: Proces de aprovizionare

Comp./Dept. Compartimentul de aprovizionare

Descrierea neconformitatii: Cauza neconformitatii

Pe parcursul auditului s-a constatat ca in sectorul

de aprovizionare sacii cu materia prima (faina) erau

depozitati direct pe pardoseala, in plus s-a observat

si fecale de rozatoarein diferite locuri din depozit.

Societatea a primit un volum mare de

materie prima, neavand paleti suficienti

pentru intreaga cantitate.

Dezinsectia, dezinfectia si deratizarea nu a

fost facuta la timp de catre societatea

responsabila.

Auditat: Ion Popescu, inginer tehnolog

Semnatura:

Auditor:Cozma Cezar Bogdan

Semnatura:

Categorie neconformitate: Minora

Actiune corectivã:

Intreg lotul este stivuit pe paleti de material plastic (PVC) pentru a nu fi in contact direct cu pardoseala. Personalul Compartimentului Aprovizionare va fi instruit privind importanta stivuirii sacilor pe paleti. Efectuarea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare a incintei.

Data propunerii:27.05.2012Propus de :Semnatura:

Termen implementare: 14 zileResponsabil: Semnatura:

Analiza actiunii corective propuse, de cãtre auditor:

Auditor:

Stadiul implementarii actiunii corrective: Implementata Neimplementata Semnatura……………………………… La data de …………………………………



Clauza: Dozare materii prime si auxiliare

Comp./Dept. Compartimentul de productie


In urma verificarii inregistrarilor s-a constatat ca nu

se respecta cantitatile de materii prime si auxiliare in

procesul ce intra in compozitia painii.

In vederea obtinerii unor profituri mai

mari, producatorul reduce unele cantitati de

materii prime.

Auditat: Ion Popescu, inginer tehnolog

Semnatura:

Auditor: Cozma Cezar Bogdan

Semnatura:

Categorie neconformitate: Minora

Actiune corectivã:

Respectarea cantitatilor de materii prime si auxiliare in procesul tehnologic de fabricare painii, precum si gramajul produsului finit. Reinstruirea personalului privind GMP.




Auditor:




Clauza: Depozitare produs finit

Comp./Dept. Compartimentul de depozitare

RAPORT DE AUDIT INTERN

Data auditului: Echipa de audit: ............................................. Standard dereferinta:


Pe parcursul auditului s-a constatat cǎ

temperatura si umiditatea în spaţiul de

depozitare nu sunt monitorizate.

Neglijenta responsabilullui prvind depozitarea

produselor.

Auditat: Vasile Ionescu, operator

Semnatura:

Auditor: Cozma Cezar Bogdan

Semnatura:

Categorie neconformitate: Medie

Actiune corectivã:

Instruirea responsabilului privind cerintele

speciale de depozitare a produselor în cadrul

depozitului.




Auditor:


27.05.2012 ........................................................................................................................................................

ISO 22000:2005

Zone audiate (Domeniu):

Compartimentul de aprovizionare Compartimentul de productie Compartimentul de depozitare

Nr. neconformitati: 3

Nr. observatii: 3

Functii intervievate in timpul auditului: Ion Popescu, inginer tehnolog

Vasile Ionescu, operator

Rezumatul constatarilor:

In urma auditului efectuat s-au descoperit unele neconformitati de categorie medie, insa pot

influenta in mod direct siguranta alimentara, periclitand sanatatea consumatorilor.

Concluzii/Recomandari:

Se recomanda o analiza a cauzelor care duc la apariţia neconformităţii în funcţie de gravitatea

acestora; termen de rezolvare 14 zile.

De asemenea se recomandă efectuarea de reinstruiri specifice ale personalului din cadrul

unitǎţii privind GMP si GHP pentru o functionare corecta a sistemului HACCP; termen de rezolvare

14 zile.

Difuzarea raportului Anexe: Semnatura auditorului

PLAN DE AUDIT

Documents

Transcript of PLAN DE AUDIT