PG 007 Control Servicii Neconforme

7/18/2019 PG 007 Control Servicii Neconforme

http://slidepdf.com/reader/full/pg-007-control-servicii-neconforme 1/4

S.C. ZET CORPORATE S.R.L.PROCEDURA GENERALA

CONTROLUL PRODUSELOR SISERVICIILOR NECONFORME

Cod: PG–007Data: ………. 2007

Pag. 1 din 4

Evidenta modificarior!

Nr.crt.

Pagina Capitol!"#capitol

D$!cri$r$a %odi&icarii Data'$r!i"n$a

O#!$r(atii

NUME FUNCTIA DATA SEMNATURA

ELA"ORAT Dir$ctor Calitat$ ……… 2007

VERIFICAT Dir$ctor G$n$ral ………..2007

APRO"AT Dir$ctor G$n$ral ……….2007

Note:1. Acest document cont ine informatii si date care sunt proprietatea S.C. ZET CORPORATE S.R.L.2. Prezenta procedur a este destinata utiizarii e!cusi"e pentru propriie cerint e.#. $tiizarea inte%raa sau partiaa a acestei proceduri in orice scop sau acti"itate sau reproducerea partiaa & inte%raa in orice pu'icaie si prin orice

procedeu (eectronic) mecanic) fotocopiere) microfimare etc* este interzisa fata acordu scris a PROPR+ETAR$L$+.

Cod: )PG*00+*++.+.

#. SCOP

Ver$i%nea! #.#. Doc%ment! Ori&ina





Cod: PG–007Data: ………. 2007

Pag. 2 din 4

Proc$d"ra ar$ ca !cop d$&inir$a r$g"lilor car$ !a a!ig"r$ id$nti&icar$a !i tin$r$a !"# control a prod"!$lor !i !$r(iciilor car$ n"cor$!p"nd !p$ci&icatiilor a!a incat ac$!t$a !a n" &i$ li(rat$ #$n$&iciarilor.

'. DOMENIU DE APLICAREProc$d"ra !$ aplica t"t"ror proc$!$lor ,E- CORPORA-E p$ntr" id$nti&icar$a doc"%$ntar$a $(al"ar$a !i tin$r$a !"#control a prod"!$lor !i !$r(iciilor n$con&or%$.

(. DOCUMENTE DE REFERINTA(.#. /R EN /O 100+ 200+ /i!t$%$l$ d$ %anag$%$nt al calitatii. C$rint$.(.'. /R EN /O 1000 200: 3anag$%$nt"l calitatii !i a!ig"rar$a calitatii. Principii &"nda%$ntal$ !i (oca#"lar.(.(. /R EN /O 1004 200+: /i!t$%$ d$ %anag$%$nt al calitatii. Linii dir$ctoar$ p$ntr" i%#"natatir$a p$r&or%ant$lor.(.). L$g$a 0200+ pri(ind $(al"ar$a con&or%itatii prod"!$lor.

). DEFINITII SI PRESCURTARI

).#. DEFINITII).#.#. Conformitate: !ati!&ac$r$a "n$i c$rint$.).#.'. Neconformitate: n$!ati!&ac$r$a "n$i c$rint$.).#.(. ,efect: n$!ati!&ac$r$a "n$i c$rint$ r$&$ritoar$ la o "tili5ar$ int$ntionata !a" !p$ci&icata.Nota1. D$o!$#ir$a dintr$ t$r%$nii d$&$ct !i n$con&or%itat$ $!t$ i%portanta atat ti%p cat ar$ conotatii l$gal$. n con!$cintat$r%$n"l d$&$ct tr$#"i$ &olo!it c" %"lta pr$ca"ti$.

).#.). Corectie: acti"n$ intr$prin!a p$ntr" a $li%ina n$con&or%itat$a.Nota 1. O corectie poate fi facuta impreuna cu o actiune corecti"a.Nota 2. O corectie poate impica o repreucrare sau re%are.

).'. PRESCURTARI).'.#. DC: Dir$ctor Calitat$.).'.'. MC: 3an"al"l Calitatii).'.(. P*: Proc$d"ri G$n$ral$).'.). SMC: /i!t$%"l d$ %anag$%$nt"l calitatii

+. ASPECTE PREALA"ILE, FORMULARE

+.#. n ca5"l prod"!$lor apro(i5ionat$ p$ntr" di!tri#"ti$ n$con&or%itatil$ !"nt id$nti&icat$ in %o%$nt"l r$c$ti$i la cli$nt.+.'. N$con&or%itatil$ !"nt inr$gi!trat$ in Re%istru neconformitatior cod: )PG*007*+.+.(. n ca5"l id$nti&icarii "nor n$con&or%itati al$ acti(itatilor !a" proc$!$lor !$ intoc%$!t$ "n Raport d$ n$con&or%itati p$ntr"proc$!$ cod: )PG*006*8 !a" "n Raport d$ o#!$r(atii cod: )PG*006*9.

+.). )or%"lar"l * R$gi!tr"l n$con&or%itatilor Cod: )PG*007*+ +.+. (a &i co%pl$tat a!t&$l:

Ca%p Co%pl$tar$a ca%p"l"i

+ N"%ar"l c"r$nt al n$con&or%itatii

2 D$!cri$r$a n$con&or%itatii

6 Prod"!"l!$r(ici"l la car$ a &o!t id$nti&icata n$con&or%itat$a

4 Data id$nti&icarii n$con&or%itatii !i n"%$l$ p$r!oan$i car$ a id$nti&icat*o.

Data plani&icata p$ntr" r$5ol(ar$a n$con&or%itatii !i n"%$l$ p$r!oan$i car$ ra!p"nd$ d$ r$5ol(ar$.

O#!$r(atii $;.a#at$ril$ d$ la data plani&icata p$ntr" r$5ol(ar$ $&icacitat$a %a!"rilor intr$prin!$<

7 N"%$l$ !i !$%nat"ra Dir$ctro"l"i Calitatii p$roana car$ intoc%$!t$ Re%istru

SI*LA Re&i$tr% neconformitatior

Nr. Crt. D$!cri$r$a n$con&or%itatii d$nti&icar$prod"!!$r(ici"

Data id$nti&icariiR$!pon!a#il

Data r$5ol(ariiR$!pon!a#il O#!$r(atii

+< 2< 6< 4< < <

Dir$ctor Calitat$ 7< Cod: )PG*007*+ +.+.--

.. 3od"l d$ co%pl$tar$ a *D$rogarii Cod: )PG*007*2 +.+.:






Cod: PG–007Data: ………. 2007

Pag. 3 din 4

Ca%p Co%pl$tar$a ca%p"l"i

+ N"%ar"l !i data D$rogarii

2 D$!cri$r$a

6 N"%$l$ !i !$%nat"ra c$l"i car$ $la#or$a5a d$rogar$a

4 N"%$l$ !i !$%nat"ra p$ntr" apro#ar$ Dir$ctor"l G$n$ral Cli$nt"l<

SI*LA DERO*ARENr. -& data -..(1*

Cod: )PG*007*2+.+.

D$!cri$r$: 2<

Ela#orator 6< Apro#ar$ 4<

. DESCRIEREA PROCESULUI

.# *eneraitati .+.+ N$con&or%itatil$ pot &i d$pi!tat$ in "r%atoar$l$ !it"atii:

a< la r$c$ptia prod"!$lor apro(i5ionat$=#< la !$r(iciil$ apro(i5ionat$=c< la prod"!$l !i !$r(iciil$ li(rat$=d< in ti%p"l a"dit"rilor int$rn$$;t$rn$.

.+.2 Ca"5$l$ apariti$i n$con&or%itatilor:a< d$&$ct$ !a" n$con&or%itati al$ prod"!$lor apro(i5ionat$ la r$c$pti$=#< doc"%$ntatii n$cor$!p"n5atoar$ !a" in$;i!t$nt$=c< n$aplicar$a cor$!p"n5atoar$n$r$!p$ctar$a doc"%$ntati$i /3C !i a c$rint$lor d$ tran!port !i %anip"lar$=d< p$r!onal n$in!tr"itin!"&ici$nt.

.' Identificarea $i anai/a neconformitatior .2.+ Prod"!"l apro(i5ionat car$ n" !ati!&ac$ conditiil$ !p$ci&icat$ l$gal$ !i d$ r$gl$%$ntar$ !i al$ !oci$tatii< $!t$

id$nti&icat !i anali5at d$ catr$ DG in ($d$r$a !ta#ilirii %$tod$i d$ tratar$.

.( Tratarea 0rod%$eor neconforme

.6.+ Prod"!$l$ apro(i5ionat$ id$nti&icat$ ca n$con&or%$ n" !"nt r$c$ptionat$ !"nt i5olat$ in 5ona !p$cial a%$na>ata!i %arcat$ d l"cr" in %od cor$!p"n5ator pana la inapoi$r$a catr$ &"rni5or !a" pana la !ta#ilir$a d$ci5i$i d$ tratar$ d$ catr$Dir$ctor"l G$n$ral.

/$ in!cri$ n$con&or%itat$a in R$gi!tr"l n$con&or%itatilor Cod: )PG*007*+..6.6 N$con&or%itatil$ id$nti&icat$ p$ parc"r!"l tran!port"l"i !a" %anip"larii in &"ncti$ d$ co%pl$;itat$a ac$!tora !$

trat$a5a d"pa ca5 a!t&$l:a. li(rar$a c" d$rogar$ !$%nata d$ catr$ Dir$ctor"l G$n$ral !i cli$nt=#. i5olar$a !i r$t"rnar$a prod"!$lor.

P$ntr" toat$ ac$!t$ ca5"ri Dir$ctor"l Calitatii !i in!cri$ n$con&or%itat$a in R$gi!tr"l n$con&or%itatilorCod: )PG*007*+.

.6.4 N$con&or%itatil$ id$nti&icat$ la a"dit"ril$ int$rn$ !$ trat$a5a con&or% pr$($d$rilor proc$d"rii cod PG*006 A"dit

nt$rn ..6. N$con&or%itatil$ r$&$ritoar$ la !$r(icii !$ trat$a5a d$ catr$ p$r!oan$l$ r$!pon!a#il$ c" apro(i5ionar$a ac$!toracon&or% cla"5$lor din contract$l$co%$n5il$ c" &"rni5orii d$ !$r(icii.

/$ in!cri$ n$con&or%itat$a in R$gi!tr"l n$con&or%itatilor Cod: )PG*007*+. .6.+0 Cond"c$r$a !oci$tatii prin int$r%$di"l acti(itatilor c"r$nt$ d$!&a!"rat$ !i al a"dit"rilor int$rn$ al$ calitatii"r%ar$!t$ a!ig"ra !i ($ri&ica %od"l in car$ !$ r$ali5$a5a id$nti&icar$a anali5a tratar$a !i g$!tionar$a prod"!$lor n$con&or%$ .4. A#ordar$a ca proc$! a a proc$!$lor d$ control a n$con&or%itatilor prod"!$lor !i l"crarilor d$ con!tr"ctii:

El$%$nt$ al$ a#ordarii D$&inir$ $l$%$nt$D$n"%ir$ proc$! Control"l prod"!$lor n$con&or%$

Para%$trii proc$!"l"i Co!t"ri inloc"ir$ prod"!$ n$con&or%$Propri$tar d$ proc$! Dir$ctor G$n$ralntrari C$rint$ d$ in!p$ti$ a prod"!$lor






Cod: PG–007Data: ………. 2007

Pag. 4 din 4

/p$ci&icatii al$ prod"!$lor $!iri R$gi!tr"l d$ n$con&or%itatiR$gi!tr"l d$ n$con&or%itatiProc$! din a%ont$ Proc$!$ r$&$ritoar$ la r$latia c" cli$ntii !i part$n$rii organi5ati$i

)"rni5or d$ proc$! Dir$ctor G$n$ralProc$! din a(al Progra%$ d$ acti"ni cor$cti($.

Proc$!$ r$&$ritoar$ la r$latia c" cli$ntii.

Cli$nt int$rn Dir$ctor Calitat$.

3anag$%$nt"l &ir%$i.Cli$nt $;t$rn Cli$ntii &ir%$i.

1. RESPONSA"ILITATI1.#. Director% Caitatii1.#.#. Anali5$a5a an"al n$con&or%itatil$ inr$gi!trat$ !i intoc%$!t$ p$ntr" cond"c$r$a &ir%$i rapoart$ d$ t$ndinta a calitatii.1.#.'. /"pra($g?$a5a %od"l in car$ !"nt r$!p$ctat$ pr$($d$ril$ pr$5$nt$i proc$d"ri !i &ac$ prop"n$ri d$ i%#"natatir$.1.#.(. Co%pl$t$a5a R$gi!tr"l d$ n$con&or%itati !i intoc%$!t$ D$rogaril$in ca5"l id$nti&icarii d$ !$r(icii n$con&or%$.1.#.). Coordon$a5a i%pl$%$ntar$a cor$ctiilor !i %a!"rilor cor$cti($ ptr $li%inar$a ca"5$lor n$con&or%itatilor prod"!$lor.

1.'. Director% *enera1.'.#. Anali5$a5a !i apro#a d$rogaril$.

2. MASURI PENTRU ASI*URAREA CALITATII2.#. Pr$5$nta proc$d"ra !$ r$(i5"i$!t$ la cinci ani !a" ori d$ cat$ ori !$ con!tata n$c$!itat$a prin gri>a Dir$ctor"l"i

Calitatii.2.'. Ur%arir$a i%pl$%$ntarii pr$($d$rilor pr$5$nt$i proc$d"ri $!t$ cond"!a d$ catr$ Dir$ctor"l Calitatii.2.(. Utili5atorii proc$d"rii car$ o#!$r(a n$concordanţ$ in contin"t"l proc$d"rii intr$ proc$d"ri !a" intr$ proc$d"ri !i %od"l d$d$!&a!"rar$ a acti(itatii a" o#ligatia d$ a l$ co%"nica i%$diat in !cri! Dir$ctor"l"i Calitatii car$ anali5$a5a %odalitat$a d$!ol"tionar$.

3. INRE*ISTRARI ALE CALITATII3.#. R$gi!tr"l n$con&or%itatilor cod: )PG*007*+3.'. D$rogar$ cod: )PG*007*2

#4. ANE5EN" !"nt pr$(a5"t$ an$;$.


PG 007 Control Servicii Neconforme

Documents

Transcript of PG 007 Control Servicii Neconforme