OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME … bugetul de stat Oficiul va incheia contracte cu agentii...
24
OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE Anexa nr.3/37 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie, performanta si coordonare a politicilor structurale pentru anul 2005 si perspectiva 2006-2008 ♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 buget de stat 02 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 07 Cheltuieli cu salariile 08 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 09 ♦ Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor 22 Fisele programelor 23 ♦ Cheltuieli de capital Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 24 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 25
-
Upload
truongminh -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME … bugetul de stat Oficiul va incheia contracte cu agentii...
OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE
Anexa nr.3/37
CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie, performanta si coordonare a politicilor
structurale pentru anul 2005 si perspectiva 2006-2008
♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 07 Ø Cheltuieli cu salariile 08 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 09 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 22 Ø Fisele programelor 23 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 24 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 25
Documentul de politica, strategie, performanta si coordonare a politicilor structurale pentru anul 2005 si perspectiva 2006-2008
DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE, PERFORMANTA SI COORDONARE A POLITICILOR STRUCTURALE
pentru anul 2005 si perspectiva 2006-2008
1. TITULAR: OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE
COD TITULAR: 37
2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA INSTITUTIEI PUBLICE
Pentru indeplinirea atributiilor Guvernului prevazute in Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, precum si in alte acte normative, in subordinea acestuia functioneaza Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale. Institutia exercita urmatoarele functii:
- de strategie, prin care elaboreaza strategia de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, in conformitate cu politica economica a Guvernului si cu tendintele pe plan mondial, precum si orientarea generala pentru indeplinirea obligatiilor asumate de statul roman in domeniul controlului armamentelor, cresterii increderii si securitatii;
- de administrare, prin care se asigura administrarea rezervelor de mobilizare si a patrimoniului propriu; - de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
- de autoritate de stat, prin care se asigura organizarea, coordonarea si controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate.
In exercitarea functiilor sale, Oficiul indeplineste atributiile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 111/2004 privind organizarea,functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, acestea avand un impact determinant in definirea volumului si structurii bugetului institutiei, astfel:
- elaborarea proiectelor planului de mobilizare a economiei nationale, planului anual de pregatire a economiei nationale pentru aparare si programului cuprinzand obiectivele de pregatire operativa a teritoriului pentru aparare;
- administrarea rezervelor de mobilizare; - stabilirea masurilor de pastrare a capacitatilor de aparare identificate de ministerele
de resort si cuprinderea lor anuala, in planul de pregatire; - cuprinderea in bugetul propriu a fondurilor necesare pentru indeplinirea masurilor stabilite prin planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare; - coordonarea asigurarii resurselor materiale necesare sustinerii efortului de aparare prin planul de mobilizare a economiei nationale; - derularea si coordonarea activitatilor de intocmire si actualizare a planurilor de rechizitii ale comisiilor mixte de rechizitii si prestari de servicii in interes public; - asigurarea managementului tuturor activitatilor pentru implementarea prevederilor documentelor internationale la care tara noastra este parte, pe linia controlului armamentelor, cresterii increderii si securitatii; - realizarea controlului asupra stadiului pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, conform planului aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
2
Pentru anul 2004, fondurile alocate de la bugetul de stat au fost solicitate, avand in vedere actele normative existente la acea data si au fost cheltuite conform destinatiei stabilite. Ele au determinat indeplinirea atributiilor si obiectivelor planificate si au asigurat constituirea unui cadru legislativ modern care sa duca la rationalizarea procesului de pregatire a economiei nationale pentru aparare.
3. SCHIMBAREA DE POLITICA SI STATEGIE Noul cadru legislativ creat a condus la abordari noi, moderne si eficiente, in domeniul
pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, astfel: - schimbari de politica: pregatirea economiei nationale pentru aparare devenind parte
componenta a securitatii nationale se realizeaza prin planuri anuale de pregatire care cuprind obiectivele, masurile, prioritatile si resursele ce se stabilesc si se realizeaza din timp de pace pentru indeplinirea sarcinilor prevazute in planul de mobilizare; integrarea activitatilor privind controlul armamentelor, cresterea increderii si securitatii in Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale;
- schimbari de strategie: delimitarea mai clara a capacitatilor de aparare si a rezervelor de mobilizare, stabilirea prioritatilor si esalonarea obiectivelor pentru care urmeaza sa se aloce rezervele necesare.
- orientari in utilizarea capitalului uman: incadrarea personalului prevazut in Hotararea Guvernului nr. 111/2004 privind organizarea,functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si specializarea acestuia prin ridicarea nivelului de profesionalizare pentru a face fata noilor atributii ale institutiei, gestionarea eficienta a resurselor umane.
Pentru incadrarea in noua conceptie, este posibil ca personalul si atributiile comenduirilor de transmisiuni din cadrul Ministerului Apararii Nationale sa treaca in structura Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, in cursul anului bugetar 2005.
Rezultatele constatate ca urmare a schimbarilor de politica si strategie sunt definite, in special in domeniul cheltuirii eficiente a fondurilor publice, pe baza obiectivelor, masurilor, prioritatilor si resurselor alocate si aprobate de Guvern precum si in reprezentarea tarii noastre in organismele internationale in conditii optime.
In baza planului de pregatire a economiei nationale pentru aparare si a fondurilor alocate de la bugetul de stat Oficiul va incheia contracte cu agentii economici si cu alte institutii publice specializate pentru realizarea masurilor aprobate in acest domeniu, in conditiile legii si in deplina transparenta.
4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL MOBILIZARII ECONOMIEI
NATIONALE SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE Politica si strategia Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, incadrata in
Programul de guvernare, urmareste, ca in calitatea conferita de lege, sa organizeze si sa controleze pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare in scopul asigurarii resurselor materiale necesare in caz de mobilizare sau razboi si sa asigure managementul tuturor activitatilor pe linia controlului armamentului, cresterea increderii si securitatii.
In acest scop, Oficiul isi va amplifica raporturile de lucru cu celelalte institutii ale statului,cu autoritatile administratiei publice, precum si cu institutii similare din alte tari.
5. PRIORITATILE STABILITE DE OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU
PROBLEME SPECIALE PENTRU ANUL 2005 SI PERIOADA 2006-2008. Prioritatile ordonatorului principal de credite in formularea prevederilor de buget pentru anul
2005 si perioada 2006-2008 sunt:
3
a. indeplinirea in volum complet si la datele stabilite a obiectivelor, masurilor si prioritatilor stabilite in planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare, aprobat de Guvern pentru anul 2005, in vederea asigurarii graduale a conditiilor pentru realizarea sarcinilor cuprinse in planul de mobilizare, aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii;
b. incheierea de contracte cu agentii economici si cu alte institutii publice specializate privind pregatirea economiei nationale pentru aparare, pe baza resurselor stabilite prin planul de pregatire si urmarirea derularii acestora;
c. administrarea rezervelor de mobilizare prin agenti economici, institutii publice specializate si prin unitatile teritoriale ale rezervelor de stat; acumularea, reintregirea stocurilor, improspatarea si valorificarea produselor din rezerva de mobilizare;
d. constituirea, gestionarea si actualizarea permanenta a bazei de date referitoare la existenta si functionarea capacitatilor pentru aparare si la situatia rezervelor de mobilizare pe care le administreaza;
e. gestionarea globala, la nivel national si controlul operativ al domeniilor si activitatilor din documentele internationale pe linia controlului armamentelor, cresterii increderii si securitatii precum si din calitatea pe care o are Romania ca membru NATO;
f. continuarea efortului de implementare a sistemului informational la nivelul institutiei si la compartimentele ce functioneaza in teritoriu;
g. indeplinirea obligatiilor care revin Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale din functia de reprezentare pe plan international si participarea la reuniuni in domeniu, la activitatile organizate cu Inaltul Comitet NATO pentru Planificarea Urgentelor Civile, la grupurile interministeriale pentru integrarea in Uniunea Europeana;
h. coordonarea activitatilor de intocmire si actualizare a planurilor de rechizitii ale comisiilor mixte de rechizitii si prestari servicii in interes public;
i. realizarea unei structuri de personal care sa aplice in mod creator si eficient legislatia in domeniu, sa infrunte provocarile generate de schimbarile care au loc in economie si societate, cu impact asupra volumului si structurii activitatii Oficiului.
Ponderea fondurilor alocate pe programe, in volumul total al creditelor bugetare propuse: - 80% pentru indeplinirea obiectivelor si masurilor stabilite in planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare, inclusiv gestionarea rezervelor de mobilizare;
- 2% pentru cheltuieli legate de controlul armamentelor, cresterea increderii si securitatii;
- 3% pentru cheltuieli materiale si prestari servicii; - 15% pentru cheltuieli de personal.
6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR
PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET a. cresterea eficientei gestionarii fondurilor bugetare alocate prin desemnarea unei singure institutii publice – Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale – ca ordonator principal de credite in scopul pregatirii economiei nationale pentru aparare, actiune ce se va desfasura pe programe, cuprinse in planul de pregatire aprobat de Guvern; b. in domeniul controlului armamentelor, cresterii increderii si securitatii, prin coordonarea tuturor activitatilor de catre Oficiu, se realizeaza controlul operativ si eficient al folosirii fondurilor alocate de la buget pentru acest tip de cheltuieli; c. optimizarea folosirii resurselor umane prin dezvoltarea competentelor acestora de a actiona intr-un mediu complex, in cooperare cu alte structuri ale administratiei publice centrale si locale, institutii si agenti economici, dezvoltarea sistemului de selectie, pregatire, promovare a personalului si cointeresarea acestuia, participarea la cursurile de pregatire sub egida NATO.
4
In tabelul de mai jos prezentam informatiile financiare din anii 2003 si 2004, propunerile pentru 2005, precum si pentru perioada 2006-2008:
- mld lei - Perspectiva financiara Realizari
2003 Program
initial 2004
Propunere 2005 2006 2007 2008
TOTAL GENERAL:
43,5 45,7 63,1 71,1 76,5 84,0
Din care: 51.01
43,5 45,7 63,1 71,1 76,5 84,0
Sumele solicitate suplimentar fata de programul pe 2004 sunt motivate de urmatoarele politici: - stabilirea unui singur ordonator principal de credite in domeniul pregatirii economiei nationale pentru aparare, ceea ce presupune transferul fondurilor cu aceasta destinatie de la ministerele implicate; - gestionarea rezervelor de mobilizare si executarea de operatiuni comerciale pentru acumularea, intregirea, reimprospatarea si la nevoie, valorificarea acestora;
- stabilirea punctului de contact national si international la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale in domeniul controlului armamentului, cresterea increderii si securitatii ;
- incadrarea numarului de personal prevazut in Hotararea Guvernului nr. 111/2004 si transferul de la Ministerul Apararii Nationale a personalului din comenduirile de transmisiuni judetene la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat
fond
urilo
r al
ocat
e pe
sur
se s
i pe
titl
uri d
e ch
eltu
ieli
pe a
nii 2
003
- 200
8
SIN
TE
ZA
OF
ICIU
L C
EN
TR
AL
DE
ST
AT
PE
NT
RU
PR
OB
LE
ME
SP
EC
IAL
E
-mii
lei-
Den
umir
e in
dica
tor
A1
2
2003
Rea
lizar
i
2004
Pro
gram
init
ial
%
2005
/ 20
04
Pag
. 1
Pro
pune
ri
2005
Est
imar
i
2006
Est
imar
i
2007
56
Ane
xa n
r. 3
// 0
1Su
b-T
itlu
tico
l
/Ar-
ne-
capi
tol
Ali-
Cap
i-
at
tol
B
Est
imar
i
2008
74=
3 / 2
3
37
TOTA
L G
ENER
AL
5000
____
____
____
__
43.
494.
888
4
5.70
4.00
4
138
,04
8
4.03
5.99
8
63.
088.
906
7
1.10
9.23
3
76.
549.
553
CH
ELTU
IELI
CU
REN
TE
39.
882.
855
4
4.70
4.00
4
136
,79
8
2.24
4.68
401
6
1.15
2.54
6
70.
043.
273
7
5.37
5.86
3
C
HE
LT
UIE
LI D
E P
ER
SON
AL
3
2.30
7.22
2
37.
996.
858
1
26,0
1
66.
344.
000
02
47.
878.
000
5
5.05
5.00
0
59.
863.
000
C
HEL
TUIE
LI M
ATE
RIA
LE S
I20
SE
RV
ICII
7.57
5.63
3
6.
707.
146
1
97,9
2
15.
900.
684
1
3.27
4.54
6
14.
988.
273
1
5.51
2.86
3
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L
3.
612.
033
1.00
0.00
0
193
,64
1.79
1.31
470
1.93
6.36
0
1.
065.
960
1.17
3.69
0
BU
GET
DE
STA
T50
01__
____
____
____
4
3.49
4.88
8
45.
704.
004
1
38,0
4
84.
035.
998
6
3.08
8.90
6
71.
109.
233
7
6.54
9.55
3
CH
ELTU
IELI
CU
REN
TE
39.
882.
855
4
4.70
4.00
4
136
,79
8
2.24
4.68
401
6
1.15
2.54
6
70.
043.
273
7
5.37
5.86
3
C
HE
LT
UIE
LI D
E P
ER
SON
AL
3
2.30
7.22
2
37.
996.
858
1
26,0
1
66.
344.
000
02
47.
878.
000
5
5.05
5.00
0
59.
863.
000
C
HEL
TUIE
LI M
ATE
RIA
LE S
I20
SE
RV
ICII
7.57
5.63
3
6.
707.
146
1
97,9
2
15.
900.
684
1
3.27
4.54
6
14.
988.
273
1
5.51
2.86
3
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L
3.
612.
033
1.00
0.00
0
193
,64
1.79
1.31
470
1.93
6.36
0
1.
065.
960
1.17
3.69
0
OF
ICIU
L C
EN
TR
AL
DE
ST
AT
PE
NT
RU
PR
OB
LE
ME
SP
EC
IAL
E
buge
tulu
i pe
capi
tole
, sub
capi
tole
, tit
luri
de
chel
tuie
li, a
rtic
ole
si a
linea
te, d
upa
caz,
pe a
nii 2
003
- 200
8
SIN
TE
ZA
(sum
ele
aloc
ate
de la
bug
etul
de
stat
)
-mii
lei-
Den
umir
e in
dica
tor
A1
2
Ane
xa n
r. 3
/
2003
Rea
lizar
i20
04P
rogr
am in
itia
l%
Pag
. 1
Pro
pune
ri20
05 56
%di
n to
tal
din
tota
l
34
/ 02
Sub-
Tit
lu
tico
l/A
r-ne
-ca
pito
l
Ali-
Cap
i-
atto
l
B
%di
n to
tal
78
9
2006
Est
imar
i20
07E
stim
ari
2008
Est
imar
i
37
BU
GE
T D
E S
TA
T50
01
____
____
____
__10
0,00
100,
00
43.
494.
888
100,
00
45.
704.
004
6
3.08
8.90
6
71.
109.
233
7
6.54
9.55
3
84.
035.
998
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E 9
1,70
97,
8101
3
9.88
2.85
5 9
6,93
4
4.70
4.00
4
61.
152.
546
7
0.04
3.27
3
75.
375.
863
8
2.24
4.68
4
C
HEL
TUIE
LI D
E PE
RSO
NA
L 7
4,28
83,
1402
3
2.30
7.22
2 7
5,89
3
7.99
6.85
8
47.
878.
000
5
5.05
5.00
0
59.
863.
000
6
6.34
4.00
0
C
HEL
TUIE
LI M
ATE
RIA
LE S
I20
SE
RV
ICII
17,
42 1
4,68
7.57
5.63
3 2
1,04
6.70
7.14
6
13.
274.
546
1
4.98
8.27
3
15.
512.
863
1
5.90
0.68
4
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L 8
,30
2,1
970
3.61
2.03
3 3
,07
1.00
0.00
0
1.
936.
360
1.06
5.96
0
1.
173.
690
1.79
1.31
4
Par
tea
a I-
a SE
RV
ICII
PU
BLI
CE
5100
GEN
ERA
LE10
0,00
100,
00
43.
494.
888
100,
00
45.
704.
004
6
3.08
8.90
6
71.
109.
233
7
6.54
9.55
3
84.
035.
998
AU
TOR
ITA
TI P
UB
LIC
E10
0,00
100,
0051
01
43.
494.
888
100,
00
45.
704.
004
6
3.08
8.90
6
71.
109.
233
7
6.54
9.55
3
84.
035.
998
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E 9
1,70
97,
8101
3
9.88
2.85
5 9
6,93
4
4.70
4.00
4
61.
152.
546
7
0.04
3.27
3
75.
375.
863
8
2.24
4.68
4
C
HEL
TUIE
LI D
E PE
RSO
NA
L 7
4,28
83,
1402
3
2.30
7.22
2 7
5,89
3
7.99
6.85
8
47.
878.
000
5
5.05
5.00
0
59.
863.
000
6
6.34
4.00
0
C
HEL
TUIE
LI M
ATE
RIA
LE S
I20
SE
RV
ICII
17,
42 1
4,68
7.57
5.63
3 2
1,04
6.70
7.14
6
13.
274.
546
1
4.98
8.27
3
15.
512.
863
1
5.90
0.68
4
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L 8
,30
2,1
970
3.61
2.03
3 3
,07
1.00
0.00
0
1.
936.
360
1.06
5.96
0
1.
173.
690
1.79
1.31
4
Aut
orita
ti ex
ecut
ive
100,
0010
0,00
05
43.
494.
888
100,
00
45.
704.
004
6
3.08
8.90
6
71.
109.
233
7
6.54
9.55
3
84.
035.
998
Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent
salariilor de baza
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate de la bugetul de stat)
OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE
pe anii 2003-2005
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2003Capi-tol
2
at Program initial
2004 %
Realizari
2005
Propuneri 2005 / 2004
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0737
5001 BUGET DE STAT
______________ 43.494.888 45.704.004 138,04 63.088.906
01 CHELTUIELI CURENTE 39.882.855 44.704.004 136,79 61.152.546
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 32.307.222 37.996.858 126,01 47.878.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 7.575.633 6.707.146 197,92 13.274.546
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.612.033 1.000.000 193,64 1.936.360
5100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE
GENERALE 43.494.888 45.704.004 138,04 63.088.906
5101 AUTORITATI PUBLICE 43.494.888 45.704.004 138,04 63.088.906
01 CHELTUIELI CURENTE 39.882.855 44.704.004 136,79 61.152.546
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 32.307.222 37.996.858 126,01 47.878.000
10 Cheltuieli cu salariile 25.761.642 28.362.000 120,00 34.035.495
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 3.672.856 6.381.752 90,39 5.768.778
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 519.435 851.000 119,98 1.021.065
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 1.803.315 1.985.000 120,02 2.382.485
14 Deplasari, detasari, transferari 549.974 417.106 1.078,86 4.500.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 398.248 300.000 166,67 500.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 151.726 117.106 3.415,71 4.000.000
16 Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profe-
sionale 170.177
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 7.575.633 6.707.146 197,92 13.274.546
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 5.410.338 4.677.146 95,92 4.486.225
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 1.356.024 1.000.000 353,83 3.538.321
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 239.613 180.000 277,78 500.000
27 Reparatii curente 36.934 100.000 100,00 100.000
29 Carti si publicatii 517.693 450.000 100,00 450.000
30 Alte cheltuieli 15.031 300.000 1.400,00 4.200.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.612.033 1.000.000 193,64 1.936.360
72 Investitii ale institutiilor publice 3.612.033 1.000.000 193,64 1.936.360
05 Autoritati executive 43.494.888 45.704.004 138,04 63.088.906
pe anii 2004 - 2005(sumele alocate de la bugetul de stat)
CHELTUIELI CU SALARIILE
OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod 2004
Program initial
2005
Propuneri
%
2005 / 2004
B
pag. 1Anexa nr. 3 / / 0837
BUGET DE STAT 5001
______________
Fond aferent salariilor de baza 17.405.556 20.350.495001 116,92
Salarii de merit 519.850 634.000002 121,96
Indemnizatie de conducere 416.724 700.000003 167,98
Spor de vechime 4.000.000 5.000.000004 125,00
Sporuri pentru conditii de munca 1.400.000 2.100.000005 150,00
Alte sporuri 150.000 200.000006 133,33
Ore suplimentare 75.000 300.000007 400,00
Fond de premii 2.960.482 4.200.000008 141,87
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 200.000 200.000 100,00
Alte drepturi salariale 1.234.388 351.000014 28,44
Cheltuieli cu salariile 28.362.000 34.035.495020 120,00
AUTORITATI PUBLICE 5101
Fond aferent salariilor de baza 17.405.556 20.350.495001 116,92
Salarii de merit 519.850 634.000002 121,96
Indemnizatie de conducere 416.724 700.000003 167,98
Spor de vechime 4.000.000 5.000.000004 125,00
Sporuri pentru conditii de munca 1.400.000 2.100.000005 150,00
Alte sporuri 150.000 200.000006 133,33
Ore suplimentare 75.000 300.000007 400,00
Fond de premii 2.960.482 4.200.000008 141,87
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 200.000 200.000 100,00
Alte drepturi salariale 1.234.388 351.000014 28,44
Cheltuieli cu salariile 28.362.000 34.035.495020 120,00
Ofi
ciul
Cen
tral
de
Stat
pen
tru
Pro
blem
e Sp
ecia
leN
umar
ul m
axim
de
post
uri s
i fon
dul a
fere
nt s
alar
iilor
de
baza
(SU
ME
LE
AL
OC
AT
E D
E L
A B
UG
ET
UL
DE
ST
AT
)pe
ani
i 20
0420
05-
Sala
riu
med
iude
baz
a in
luna
dece
mbr
ie
Fon
d af
eren
t
de b
aza
pesa
lari
ilor
4 =
1 +
33
21
109
/37
pag.
/A
nexa
3
Num
ar m
axim
de p
ostu
ri
- mii
lei -
de p
ostu
riN
umar
max
im
in a
nul
in a
nul
Mod
ific
area
num
arul
ui d
e po
stur
iin
anu
l
05
= 2
* 4
*
anul
2004
2004
2005
2005
2005
fata
de
anul
2004
11
luni
2
30
23
0
20.
350.
495
TO
TA
L:
din
care
:
5101
AU
TOR
ITA
TI P
UB
LIC
E-B
UG
ET D
E ST
AT
230
230
2
0.35
0.49
5
din
care
:II
. P
erso
ane
asim
ilate
cel
or c
are
ocup
a fu
nctii
2
2
542
.102
de d
emni
tate
pub
lica
Con
duca
toru
l ins
titut
iei (
sef d
e of
iciu
)
1
26
.665
1
293
.315
Adj
unct
ul c
ondu
cato
rulu
i ins
titut
iei (
vice
pres
edin
te)
1
22.6
17
1
2
48.7
87
151
-5
146
1
3.96
4.96
2V
. A
.Fun
ctii
publ
ice
gene
rale
1.
Inal
ti fu
nctio
nari
pub
lici
1
1
2
59.5
56
Secr
etar
gen
eral
1
23.5
96
1
2
59.5
56
2.
Func
tii p
ublic
e de
con
duce
re
1
2
-
1
1
1
1.
151.
678
Dir
ecto
r
2
9
.518
2
209
.396
Dir
ecto
r adj
unct
1
9.5
18
1
1
04.6
98
Sef s
ervi
ciu
9
.518
3
3
314
.094
Sef b
irou
9
9.5
18
-
4
5
5
23.4
90
3.
Func
tii p
ublic
e de
exe
cutie
138
-4
134
1
2.55
3.72
8
a.
Cla
sa I
- stu
dii s
uper
ioar
e
12
1
-
4
1
17
11.
317.
273
Sala
riu
med
iude
baz
a in
luna
dece
mbr
ie
Fon
d af
eren
t
de b
aza
pesa
lari
ilor
4 =
1 +
33
21
209
/37
pag.
/A
nexa
3
Num
ar m
axim
de p
ostu
ri
- mii
lei -
de p
ostu
riN
umar
max
im
in a
nul
in a
nul
Mod
ific
area
num
arul
ui d
e po
stur
iin
anu
l
05
= 2
* 4
*
anul
2004
2004
2005
2005
2005
fata
de
anul
2004
11
luni
Con
silie
r sup
erio
r
3
6
9.5
18
3
6
3.
769.
128
Con
silie
r pri
ncip
al
4
7
9.3
01
-
3
4
4
4.
501.
684
Con
silie
r asi
sten
t
3
5
7.6
10
-
1
3
4
2.
846.
140
Con
silie
r jur
idic
pri
ncip
al
1
5
.066
1
55
.726
Con
silie
r jur
idic
asi
sten
t
1
4
.385
1
48
.235
Aud
itor s
uper
ior
1
8.7
60
1
96.3
60
b.
Cla
sa II
- st
udii
supe
rioa
re d
e sc
urta
dur
ata
8
8
7
32.2
48
Ref
eren
t de
spec
ialit
ate
supe
rior
2
8.3
21
2
1
83.0
62
Ref
eren
t de
spec
ialit
ate
prin
cipa
l
4
8
.321
4
366
.124
Ref
eren
t de
spec
ialit
ate
asis
tent
2
8.3
21
2
1
83.0
62
c.
Cla
sa II
I - s
tudi
i med
ii
9
9
504
.207
Ref
eren
t sup
erio
r
4
5
.093
4
224
.092
Ref
eren
t pri
ncip
al
3
5
.093
3
168
.069
Ref
eren
t asi
sten
t
2
5
.093
2
112
.046
VII
. Pe
rson
al c
u co
ntra
ct d
e m
unca
69
8
77
5.58
7.63
7
a)P
erso
nal d
e sp
ecia
litat
e
Con
silie
r,exp
ert,i
nspe
ctor
de
spec
ialit
ate,
revi
zor c
onta
bil;
grad
ul I
A
1
3
9.5
18
2
1
5
1.
570.
470
Con
silie
r,exp
ert,i
nspe
ctor
de
spec
ialit
ate,
revi
zor c
onta
bil;
grad
ul I
4
8.3
21
2
6
5
49.1
86
Con
silie
r,exp
ert,i
nspe
ctor
de
spec
ialit
ate,
revi
zor c
onta
bil;
grad
ul II
4
7.5
37
1
5
4
14.5
35
Ref
eren
t de
spec
ialit
ate,
insp
ecto
r de
spec
ialit
ate,
revi
zor
cont
abil;
grad
ul II
I
2
6
.761
2
148
.742
Ref
eren
t de
spec
ialit
ate,
insp
ecto
r de
spec
ialit
ate,
revi
zor
cont
abil;
grad
ul IV
1
6.0
72
-
1
Sala
riu
med
iude
baz
a in
luna
dece
mbr
ie
Fon
d af
eren
t
de b
aza
pesa
lari
ilor
4 =
1 +
33
21
309
/37
pag.
/A
nexa
3
Num
ar m
axim
de p
ostu
ri
- mii
lei -
de p
ostu
riN
umar
max
im
in a
nul
in a
nul
Mod
ific
area
num
arul
ui d
e po
stur
iin
anu
l
05
= 2
* 4
*
anul
2004
2004
2005
2005
2005
fata
de
anul
2004
11
luni
Ref
eren
t gra
dul I
6
.758
1
1
74
.338
Ref
eren
t gra
dul I
I
6.0
72
1
1
66.7
92
Ref
eren
t gra
dul I
II
5.4
84
1
1
60.3
24
Ref
eren
t IA
31
4
.845
3
34
1.81
2.03
0
Ref
eren
t I
8
4
.214
-5
3
139
.062
Ref
eren
t II
3
3.9
19
-
1
2
86.2
18
Ref
eren
t III
1
3.4
32
1
37.7
52
Ref
eren
t IV
1
3.2
59
-
1
Dir
ecto
r
9.5
18
1
1
1
04.6
98
Dir
ecto
r adj
unct
9
.518
1
1
104
.698
Sef s
ervi
ciu
9
.518
3
3
314
.094
Sef b
irou
9
.518
1
1
104
.698
Insp
ecto
r de
spec
ialit
ate
1
9.5
18
-
1
VII
. Pe
rson
al c
u co
ntra
ct d
e m
unca
8
-
3
5
255
.794
b
)car
e oc
upa
func
tii c
omun
e
Cas
ier m
agaz
iner
; I
1
3
.598
-1
Func
tiona
r arh
ivar
; I
1
3
.891
-1
Port
ar, p
azni
c, p
ompi
er, i
ngri
jitor
, gua
rd, b
ufet
ier,
man
ipul
ant b
unur
i, cu
rier
; I
1
3
.247
1
35
.717
Sofe
r IA
3
5.1
63
3
1
70.3
79
Sofe
r I
2
4
.518
-1
1
49
.698
Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor
SIN
TE
ZA
FIN
AN
TA
RII
PR
OG
RA
ME
LO
R
-mii
lei
Ane
xa n
r.37
3/
/22
Pag
1 di
n 1
137
0 00 01 80 00 01Cod
Ofi
ciul
Cen
tral
de
Stat
pen
tru
Prob
lem
eSp
ecia
le
TO
TA
L C
HE
LT
UIE
LI
TO
TA
L S
UR
SE
Bug
etul
de
stat
P
rogr
am d
e fi
nant
are
pent
ru a
ctiv
itate
a de
mob
iliza
re a
eco
nom
iei,
preg
atir
ea te
rito
riul
uipe
ntru
apa
rare
, efe
ctua
rea
de r
echi
zitii
si p
rest
ari
serv
icii
in in
tere
s pu
blic
.
T
OT
AL
PR
OG
RA
M
Bug
etul
de
stat
Den
umir
e
43
.494
.888
43
.494
.888
43
.494
.888
43
.494
.888
60
.325
.964
60
.325
.964
60
.325
.964
60
.325
.964
63
.088
.906
63
.088
.906
63
.088
.906
63
.088
.906
71
.109
.233
71
.109
.233
71
.109
.233
71
.109
.233
76
.549
.553
76
.549
.553
76
.549
.553
76
.549
.553
84
.035
.998
84
.035
.998
84
.035
.998
84
.035
.998
Rea
lizar
i 200
3Pr
ogra
m 2
004
Prog
ram
200
5E
stim
ari 2
006
Est
imar
i 200
7E
stim
ari 2
008
FIS
A P
RO
GR
AM
EL
OR
Ane
xa n
r.37
3/
/23
-mii
lei-
Pag
1 d
in 2
137
Cod
ordo
-na
tor
0 80Cod
prog
ram
Ofi
ciul
Cen
tral
de
Stat
pent
ru P
robl
eme
Spec
iale
SCO
P:
Org
aniz
area
, coo
rdon
area
si
cont
rolu
l exe
cuta
rii
activ
itatil
or p
entr
upr
egat
irea
eco
nom
iei
natio
nale
si a
teri
tori
ului
pent
ru a
para
re s
i efe
ctua
rea
de r
echi
zitii
OB
IEC
TIV
E:
-Ver
ific
area
sta
diul
uipr
egat
irii
econ
omie
ina
tiona
le s
i ter
itori
ului
pent
ru a
para
re s
iac
tual
izar
ea p
lanu
lui d
ere
chiz
itii;r
ealiz
area
unu
isi
stem
info
rmat
ic c
are
sape
rmita
intr
-o p
rim
a et
apa
sim
ular
ea p
uner
ii in
aplic
are
a pl
anul
ui d
em
obili
zare
a e
cono
mie
i si
care
, ulte
rior
, sa
perm
itaco
nduc
erea
efe
ctiv
a a
mob
iliza
rii e
cono
mie
ina
tiona
le p
entr
u ap
arar
e.PR
OG
RA
M:
Pro
gram
de
fina
ntar
e pe
ntru
acti
vita
tea
de m
obili
zare
a e
cono
mie
i,pr
egat
irea
ter
itor
iulu
i pen
tru
apar
are,
efec
tuar
ea d
e re
chiz
itii
si p
rest
ari
serv
icii
in in
tere
s pu
blic
.IN
DIC
AT
OR
I D
EF
UN
DA
ME
NT
AR
E:
chel
tuie
li m
edii
de p
erso
nal (
mii
lei/p
erso
ana/
luna
)
Den
umir
e
EFI
Cod
indi
ca-
tor
13.461
16.706
17.347
19.947
21.689
24.038
Rea
lizar
i 200
3P
rogr
am 2
004
Pro
gram
200
5E
stim
ari 2
006
Est
imar
i 200
7E
stim
ari 2
008
FIS
A P
RO
GR
AM
EL
OR
Ane
xa n
r.37
3/
/23
-mii
lei-
Pag
2 d
in 2
137
Cod
ordo
-na
tor
80Cod
prog
ram
chel
tuie
li m
edii
pent
ru m
ater
iale
si
serv
icii
(mii
lei/p
erso
ana/
luna
)nr
. de
aplic
atii
(zile
/om
)
nr.d
e ac
tivi
tati
i ext
erne
(zi
le/o
m)
nr.d
e co
ntro
ale
(zile
/om
)
nr.e
xerc
itii
prac
tice
, ant
rena
men
te s
ico
ntro
ale.
nr.in
form
arilo
r, r
apor
tari
lor
lagu
vern
, C.S
.A.T
. si C
omis
ia N
atio
nala
de S
tati
stic
anr
.pro
pune
rilo
r de
act
e no
rmat
ive
deni
vel n
atio
nal.
SUR
SE D
E F
INA
NT
AR
E:
Bug
etul
de
stat
CH
EL
TU
IEL
I T
OT
AL
E
AU
TO
RIT
AT
I P
UB
LIC
E
Che
ltui
eli
cure
nte
Che
ltui
eli d
e pe
rson
al
Che
ltui
eli m
ater
iale
si s
ervi
cii
Che
ltui
eli d
e ca
pita
l
Che
ltui
eli d
e ca
pita
l
TO
TA
L P
RO
GR
AM
80
Den
umir
e
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
REZ
00
01
5001
5101
510101
510102
510120
510169
510170
999999
Cod
indi
ca-
tor
3.157
270
18
166
27
17
4
43.494.888
43.494.888
39.882.855
32.307.222
7.575.633
3.612.033
3.612.033
43.494.888
4.789
250
25
200
25
18
4
60.325.964
60.325.964
59.325.964
46.108.792
13.217.172
1.000.000
1.000.000
60.325.964
4.810
252
1.380
374
99
21
3
63.088.906
63.088.906
61.152.546
47.878.000
13.274.546
1.936.360
1.936.360
63.088.906
5.431
260
1.290
460
91
24
5
71.109.233
71.109.233
70.043.273
55.055.000
14.988.273
1.065.960
1.065.960
71.109.233
5.621
258
1.300
472
96
23
4
76.549.553
76.549.553
75.375.863
59.863.000
15.512.863
1.173.690
1.173.690
76.549.553
5.761
258
1.280
468
97
21
6
84.035.998
84.035.998
82.244.684
66.344.000
15.900.684
1.791.314
1.791.314
84.035.998
Rea
lizar
i 200
3P
rogr
am 2
004
Pro
gram
200
5E
stim
ari 2
006
Est
imar
i 200
7E
stim
ari 2
008
Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice, pe grupe de
investitii si surse de finantare Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de
investitii
Pa
g. 1
OFIC
IUL
CENT
RAL
DE S
TAT
PENT
RU P
ROBL
EME
SPEC
IALE
Ane
xa n
r.3
/ 37
/ 2
4
PRO
GRAM
UL D
E IN
VEST
ITII
PUB
LICE
PE
GRUP
E DE
INV
ESTI
TII
SI S
URSE
DE
FINA
NTAR
E
- mi
i le
i -
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__ I
-
cred
ite
de
T
O T
A L
CH
ELTU
IELI
PRO
GRAM
ES
ALON
AREA
VAL
ORII
RAM
ASE
DE F
INAN
TAT
an
gaja
ment
EFEC
TUAT
E
2004
_
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
II
- cr
edit
e bu
geta
re
pan
a la
PRO
PUNE
RI
EST
IMAR
I C
APIT
OL/
GRUP
A /S
URSA
31
.12.
2003
200
5
_
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
2
006
20
07
200
8
a
nii
ulte
rior
i__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
0
1
2
=3+.
.+9
3
4
5
6
7
8
9
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__TO
TAL
GENE
RAL
(Ti
p :
C. a
lte
chel
tuie
li d
e in
vest
itii
)__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__1.
Tota
l su
rse
de
I
fin
anta
re
II
19.8
13.4
62
12.8
46.1
38
1.0
00.0
00
1.9
36.3
60
1.0
65.9
60
1.1
73.6
90
1.7
91.3
14
1.
1 Su
rse
prop
rii
I
II
1.
2 Cr
edit
e in
t.
I
II
1.
3 Cr
edit
e ex
t.
I
II
1.
4 Bu
get
de s
tat
I
II
19.8
13.4
62
12.8
46.1
38
1.0
00.0
00
1.9
36.3
60
1.0
65.9
60
1.1
73.6
90
1.7
91.3
14
1.
5 Al
te s
urse
I
II
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__ C
apit
ol :
51.
01--
AUTO
RITA
TI P
UBLI
CE__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__1.
Tota
l su
rse
de
I
fin
anta
re
II
19.8
13.4
62
12.8
46.1
38
1.0
00.0
00
1.9
36.3
60
1.0
65.9
60
1.1
73.6
90
1.7
91.3
14
1.
1 Su
rse
prop
rii
I
II
1.
2 Cr
edit
e in
t.
I
II
1.
3 Cr
edit
e ex
t.
I
II
1.
4 Bu
get
de s
tat
I
II
19.8
13.4
62
12.8
46.1
38
1.0
00.0
00
1.9
36.3
60
1.0
65.9
60
1.1
73.6
90
1.7
91.3
14
1.
5 Al
te s
urse
I
II
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
Pa
g. 2
OFIC
IUL
CENT
RAL
DE S
TAT
PENT
RU P
ROBL
EME
SPEC
IALE
Ane
xa n
r.3
/ 37
/ 2
4
PRO
GRAM
UL D
E IN
VEST
ITII
PUB
LICE
PE
GRUP
E DE
INV
ESTI
TII
SI S
URSE
DE
FINA
NTAR
E
- mi
i le
i -
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__ I
-
cred
ite
de
T
O T
A L
CH
ELTU
IELI
PRO
GRAM
ES
ALON
AREA
VAL
ORII
RAM
ASE
DE F
INAN
TAT
an
gaja
ment
EFEC
TUAT
E
2004
_
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
II
- cr
edit
e bu
geta
re
pan
a la
PRO
PUNE
RI
EST
IMAR
I C
APIT
OL/
GRUP
A /S
URSA
31
.12.
2003
200
5
_
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
2
006
20
07
200
8
a
nii
ulte
rior
i__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
0
1
2
=3+.
.+9
3
4
5
6
7
8
9
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__C.
ALT
E CH
ELTU
IELI
DE
INVE
STIT
II__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__1.
Tota
l su
rse
de
I
fin
anta
re
II
19.8
13.4
62
12.8
46.1
38
1.0
00.0
00
1.9
36.3
60
1.0
65.9
60
1.1
73.6
90
1.7
91.3
14
1.
1 Su
rse
prop
rii
I
II
1.
2 Cr
edit
e in
t.
I
II
1.
3 Cr
edit
e ex
t.
I
II
1.
4 Bu
get
de s
tat
I
II
19.8
13.4
62
12.8
46.1
38
1.0
00.0
00
1.9
36.3
60
1.0
65.9
60
1.1
73.6
90
1.7
91.3
14
1.
5 Al
te s
urse
I
II
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
Prog
ramu
l s-
a ob
tinu
t di
n ce
ntra
liza
rea
a 1
fise
.
Pa
g. 1
OFIC
IUL
CENT
RAL
DE S
TAT
PENT
RU P
ROBL
EME
SPEC
IALE
Capi
tol
51.0
1--A
UTOR
ITAT
I PU
BLIC
E
A
nexa
nr.
3 /
37 /
25
Cod
37.
51.0
1.00
1
F I
S A
O
BIEC
TIVU
LUI
/ PR
OIEC
TULU
I /
CATE
GORI
EI D
E IN
VEST
ITII
b)
dot
ãri
inde
pend
ente
Ti
pul
chel
tuie
lii
: C
- al
te c
helt
uiel
i de
inv
esti
tii
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
A.Da
te G
ENER
ALE
1
. D
ate
geog
rafi
ce
:
1.1
Jud
et /
Sect
or
1
1
.2 M
unic
ipiu
/Or
as /
Comu
na
BUC
URES
TI
1.3
Amp
lasa
ment
M
ENDE
LEEV
21-
25
2.
Dat
e re
feri
toar
e la
stu
diul
de
feza
bili
tate
2
.1 N
umãr
ul s
i da
ta A
cord
ului
MFP
2.2
Num
ãrul
si
data
apr
obãr
ii s
tudi
ului
de
f
ezab
ilit
ate
(H.G
./Or
din/
Deci
zie/
Decr
et)
B.DA
TE P
RIVI
ND P
RINC
IPAL
II I
NDIC
ATOR
I TE
HNIC
O-EC
ONOM
ICI
APRO
BATI
1
.Val
oare
a to
talã
apr
obat
ã (m
ii l
ei)
(
în p
retu
ri l
una
/
anu
l
)
2
.Cap
acit
ãti
apro
bate
(în
uni
tãti
fiz
ice)
3.D
urat
a de
rea
liza
re a
prob
atã
(num
ãr l
uni)
C.DA
TE P
RIVI
ND D
ERUL
AREA
LUC
RARI
LOR
1
.Val
oare
a to
talã
la
desc
hide
rea
fina
ntãr
ii (
mii
lei)
(
în p
retu
ri l
una
/
anu
l
)
2
.Dur
ata
de r
eali
zare
con
trac
tatã
(nu
mãr
luni
)
3
.Dat
a în
cepe
rii
inve
stit
iei
(lun
a/an
)
4.D
ata
prog
rama
tã a
ter
minã
rii
si P
IF (
luna
/an)
5
.Val
oare
a de
cont
atã
pânã
la
31/1
2/20
03 (
mii
lei)
12
.846
.138
6
.Val
oare
a pr
ogra
matã
în
anul
200
4 (m
ii l
ei)
1
.000
.000
7
.Val
oare
a ra
masã
de
fina
ntat
la
31/1
2/20
04 (
mii
lei)
5
.967
.324
Pa
g. 2
(
Cod
obie
ctiv
: 3
7.51
.01.
001)
D.ES
ALON
AREA
VAL
ORII
RAM
ASE
DE F
INAN
TAT,
SUR
SELE
DE
FINA
NTAR
E SI
COS
TURI
LE
DE F
UNCT
IONA
RE S
I DE
INT
RETI
NERE
DUP
A PU
NERE
A IN
FUN
CTIU
NE A
INV
ESTI
TIEI
I
- C
redi
te d
e an
gaja
ment
II
- C
redi
te b
uget
are
-
mii
lei-
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
Surs
e de
I/II
T O
T A
L
CHEL
TUIE
LI
P
ROGR
AM
ESAL
ONAR
EA V
ALOR
II R
AMAS
E DE
FIN
ANTA
T fi
nant
are
si
EF
ECTU
ATE
20
04
___
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__co
stur
i de
p
ânã
la
P
ROPU
NERI
E
STIM
ARI
func
tion
are
31.1
2.20
03
2
005
___
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
200
6
2007
2
008
ani
i ul
teri
ori
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
0
1
2=3
+..+
9
3
4
5
6
7
8
9
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
1.To
tal
surs
e de
I
f
inan
tare
II
19
.813
.462
12
.846
.138
1
.000
.000
1
.936
.360
1
.065
.960
1
.173
.690
1
.791
.314
din
care
:
1.
1 Su
rse
prop
rii
I
II
1.
2 Cr
edit
e in
t.
I
II
1.
3 Cr
edit
e ex
t.
I
II
1.
4 Bu
get
de s
tat
I
II
19.8
13.4
62
12.8
46.1
38
1.0
00.0
00
1.9
36.3
60
1.0
65.9
60
1.1
73.6
90
1.7
91.3
14
1.
5 Al
te s
urse
I
II
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__2.
Proi
ecti
a co
st.
de
fun
ctio
nare
si
de î
ntre
tine
re
du
pã P
IF
(pre
limi
nãri
)
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
