MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Anexa nr.3/16 01 02 04 05 11 ...
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Anexa nr.3/16 · MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Anexa nr.3/16 Nr....
Transcript of MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Anexa nr.3/16 · MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Anexa nr.3/16 Nr....
-
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Anexa nr.3/16
Nr.formular
01
02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
06 Numarul maxim de posturi
11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare
CUPRINS
Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Sume alocate de la bugetul de stat
Proiecte cu finantare nerambursabila
Sume alocate din fonduri externe nerambursabile
Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii
Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
-
26 Sinteza finantarii programelor27 Fisele programelor
28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
Bugetul pe programe
Programe de investitii publice
-
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU
pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015
1. TITULAR: Ministerul Finantelor Publice COD TITULAR: 16
2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE
Ministerul Finantelor Publice elaboreaza, implementeaza, monitorizeaza si evalueaza politicile din domeniile bugetar si fiscal, in scopul administrarii eficiente a resurselor financiare ale statului.
Conform Hotararii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministerul indeplineste urmatoarele functii: a) de strategie, prin care se asigura, in conformitate cu politica financiara a Guvernului si
cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei in domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publica, reglementari contabile, datorie publica, controlul financiar public intern, sisteme de management financiar si control, coordonarea si verificarea achizitiilor publice, domenii reglementate specific;
b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul finantelor publice;
c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite prin actele normative in vigoare;
d) de prognoza, prin care se asigura elaborarea de studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, precum si fundamentarea principalelor masuri de politica economica, exercitata prin Comisia Nationala de Prognoza;
e) de conceptie bugetara si fiscala; f) de administrare a veniturilor statului; g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; h) de administrare a datoriei publice; i) de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea
Europeana pentru domeniul financiar si fiscal; j) de administrare financiara a fondurilor PHARE, ISPA si SAPARD, inclusiv de asistenta
financiara acordata de statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb; k) de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeana, precum si a contactelor cu
structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, in acest domeniu; l) de control financiar public intern; m) de organizare si exercitare a auditului intern in entitatile publice, inclusiv in Ministerul
Finantelor Publice; n) de evidenta a bunurilor ce constituie domeniul public al statului; o) de combatere a evaziunii fiscale, exercitata prin Agentia Nationala de Administrare
Fiscala si unitatile subordonate; p) de control al aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de
activitate, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa;
q) de autoritate cu competente in domeniul politicii si legislatiei vamale, coordonare, indrumare si control in acest domeniu;
-
r) de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
s) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare si materiale, de sustinere a activitatilor specifice prin intermediul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor, de consultanta juridica, precum si de promovare a unui cadru de lucru comunicational;
t) de autoritate administrativa de infratire institutionala responsabila cu managementul administrativ si financiar al proiectelor de infratire institutionala in care Romania va avea rol de asistenta tehnica.
3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU
Programul bugetar: “Administrarea finantelor publice”
Obiectivul general al acestui program bugetar consta in intarirea capacitatii administrative de a elabora, implementa, monitoriza si evalua politicile publice din aria de responsabilitate.
Acest program cuprinde sumele necesare pentru functionarea Ministerului Finantelor Publice, a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si a Comisiei Nationale de Prognoza. Cuprinde in principal: - cheltuielile de personal, cheltuielile pe care le implica formarea profesionala a
angajatilor MFP si a celor din structurile subordonate acestuia, - cheltuieli privind bunurile si serviciile, - cheltuieli de capital, - obligatiile banesti ale statului roman, prin aplicarea Conventiei europene a drepturilor
omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor Consiliului Europei si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, rezultate din aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania,
- cheltuielile privind despagubirile civile provenite din aplicarea legislatiei privind creantele fiscale administrate de MFP si ANAF, in nume propriu,
- cheltuieli de reprezentare juridica si - contributii si cotizatii la organisme internationale. Activitatea de pregatire profesionala se desfasoara in cadrul Ministerului Finantelor Publice prin intermediul Scolii de Finante Publice si Vama, aceasta fiind structura interna a Ministerului Finantelor Publice care are misiunea de a facilita atingerea scopurilor strategice ale ministerului cu ajutorul instrumentului de formare. Situatia numarului de functionari publici care si-au perfectionat cunostintele in domeniul de activitate prin participarea la instruiri organizate in cadrul Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inclusiv prin actiunile de formare desfasurate prin participarea si implicarea Scolii de Finante Publice si Vama, in perioada 01.01.2006 – 30.06.2011, este urmatoarea:
-
din care:
Ani Numar instruiri Numar participari MFP ANAF (aparat
propriu si teritorial)
Alte institutii publice
2006 232 7.937 1.915 4.991 1.031 2007 327 9.370 2.464 4.380 2.526 2008 452 9.826 2.610 5.908 1.308 2009 471 7.788 1.418 5.422 948 2010 405 8.792 1.277 5.788 1.827
30.06.2011 136 3.114 588 1.775 751 Total 2.023 46.827 10.272 28.264 8.391
Domeniile principale in care s-au organizat actiuni de formare profesionala in perioada 2006 - 2011 au fost: informatica, fiscalitate, ajutor de stat, control, audit public intern, management financiar, limbi straine etc. Pentru a utiliza oportunitatea reprezentata de fondurile europene, in perioada urmatoare, activitatea de formare profesionala in MFP si structurile subordonate va fi finantata, in principal, in cadrul proiectelor cu finantare europeana. Intr-un mediu afectat de criza economica, caracterizat prin reducerea bazei de impozitare ca urmare a diminuarii activitatii economice si proliferarea evaziunii fiscale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) urmareste permanent cresterea eficacitatii serviciilor oferite, avand in vedere cu prioritate: 1) Combaterea evaziunii fiscale, vizand fiscalizarea corespunzatoare atat a activitatilor
partial declarate, cat si mai ales a acelora care nu sunt declarate. De asemenea, prin combaterea evaziunii fiscale este asigurata egalitatea cetatenilor in fata impozitului si, in consecinta, mentinerea unei concurente nedistorsionate, sprijinind astfel agentii economici corecti din punct de vedere fiscal;
2) Accentuarea masurilor de sprijinire a conformarii voluntare la declarare si plata, contracarand astfel impactul conditiilor dificile in care isi desfasoara activitatea agentii economici: procedurile vor fi in continuare simplificate, numarul de declaratii va fi redus si asistenta se va imbunatati;
3) Continuarea masurilor de reducere a costului colectarii; 4) Modernizarea si imbunatatirea performantelor administratiei fiscale. 1) Combaterea evaziunii fiscale: 1a) Cresterea functiei preventive a controlului fiscal
- Identificarea in faza incipienta (la scurt timp dupa inregistrarea fiscala) a contribuabililor care nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat si declararea acestora ca inactivi – 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
- Verificarea contribuabilior nou-infiintati (din punctul de vedere al TVA). Monitorizarea contribuabililor nou infiintati, inregistrati in scopuri de TVA, prin efectuarea de controale, in scopul verificarii indeplinirii conditiilor declararii acestora ca inactivi si respectiv, daca detin capacitatea de a desfasura activitatea economica pentru care au fost autorizati – 2012 – 2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
1b) Imbunatatirea eficientei activitatii de inspectie fiscala - Verificarea cu prioritate a contribuabililor din domeniile cu risc fiscal ridicat, pe baza
analizei de risc perfectionate – 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
-
- Extinderea metodelor de control: implementarea programului de verificare a persoanelor fizice cu venituri mari/averi mari - 2012 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
- Dezvoltarea unor arii noi de control: implementarea controlului comertului electronic, in scopul identificarii riscului fiscal cu privire la nedeclararea calitatii de comerciant de catre persoanele fizice si juridice – 2012 - 2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
- Imbunatatirea calitatii actului de control – 2012-2014 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2012-2014, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
- Extinderea informatizarii si imbunatatirea sistemelor informatice utilizate in activitatea de inspectie fiscala (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014):
- Dezvoltarea mediului electronic ca premisa a utilizarii metodei controlului electronic - 2012 – 2014; - Achizitionarea de noi licente pentru controlul electronic (aplicatia ACL) - 2012 – 2014; - Dezvoltarea si implementarea aplicatiei informatice "Colibri" in cadrul procesului de emitere si valorificare a documentelor utilizate in cadrul inspectiei fiscale efectuate la persoanele fizice - 2012 – 2014;
- Imbunatatirea selectiei si managementului dosarelor pe baza de analiza de risc informatizata, pentru o mai buna alocare a resurselor de inspectie fiscala – 2012.
- Intarirea activitatii de control pentru marii contribuabili - 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
- Continuarea efectuarii verificarilor la societatile comerciale care au inregistrat deconturi succesive cu sume negative de T.V.A. si nu au solicitat rambursare – 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014).
- Continuarea verificarii societatilor comerciale care au inregistrat pierderi, in ultimii 3-4 ani – 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
- Verificarea persoanelor fizice care au efectuat tranzactii imobiliare (in perioada 2006-2008) - 2012 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
1c) Controlul preturilor de transfer - Intensificarea actiunilor de verificare a preturilor de transfer prin efectuarea analizei
de risc fiscal cu scopul identificarii contribuabililor afiliati care produc pierderi structurale, in vederea cuprinderii acestora cu prioritate in planul de control – 2012 - 2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
- Monitorizarea rezultatelor actiunilor de verificare a preturilor de transfer, in vederea diminuarii riscului fiscal privind transferul profitului prin manipularea cuantumului preturilor de transfer – 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
- Elaborarea metodologiei de identificare a tranzactiilor suspecte intre afiliati si efectuarea controlului documentatiei preturilor de transfer – 2012 - 2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
1d) Combaterea fraudei intracomunitare. Frauda carusel - Implementarea unor criterii de detectare a „operatorilor in asteptare” („firmele
fantoma”) – 2012 - 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Perfectionarea metodelor de combatere a fraudei intracomunitare (in special a
fraudei la TVA-frauda „carusel”) si multinationale – 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
- Detectarea fraudei carusel in stadiu incipient – 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
-
- Colaborarea cu administratiile fiscale si organismele europene in vederea prevenirii si combaterii fraudei transfrontaliere, imbunatatirii si perfectionarii tehnicilor, metodelor si abilitatilor de control - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
1e) Dezvoltarea activitatii de informatii fiscale - Crearea unor indicatori de risc fiscal pentru determinarea profilului de risc fiscal al
contribuabililor nou infiintati - 2012 - 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
- Imbunatatirea analizei de risc - 2012 - 2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
- Imbunatatirea si extinderea surselor de informatii: - Schimb de informatii pe plan national 2012-2014 (Program de Guvernare
2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Schimb de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene – 2012-2014
(Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
1f) Intensificarea prezentei echipelor de comisari ai Garzii Financiare in locurile cu grad ridicat de risc fiscal
- Monitorizarea, in sistem de permanenta (24/7), a achizitiilor de marfuri intracomunitare - 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Monitorizarea si interventia operativa in domeniile cu risc fiscal ridicat (produse accizabile, achizitii intracomunitare, operatiuni de import/export) - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Efectuarea de controale operativ-inopinate, cu prioritate, la firmele care produc si comercializeaza produse accizabile - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Intensificarea supravegherii miscarii produselor accizabile si a antrepozitelor fiscale, inclusiv zonele limitrofe - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Actiuni de identificare a spatiilor clandestine de productie si depozitare - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Controale inopinate pe drumurile publice privind existenta documentelor de provenienta si insotire a marfurilor - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Verificari privind dotarea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Verificari la agentii economici care detin autorizatii de utilizatori finali, antrepozite sau alte spatii predispuse la activitati ilicite - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Monitorizarea importului bunurilor de consum alimentar si/sau industrial - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Cresterea gradului de interoperabilitate a Garzii Financiare atat cu celelalte componente ale M.F.P. cat si cu institutiile implicate in combaterea fraudelor - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); 1g) Dezvoltarea sistemului informatic al Garzii Financiare: asigurarea interoperabilitatii
sistemului informatic al Garzii Financiare cu sistemele informatice ale altor institutii implicate in combaterea evaziunii fiscale – 2012 - 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
1h) Promovarea si implementarea de masuri privind supravegherea in domeniul produselor accizabile si a operatiunilor de vamuire – 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
1i) Dezvoltarea si implementarea aplicatiei informatice de monitorizare a miscarilor de produse accizabile in regim suspensiv de accize, inclusiv a miscarilor intracomunitare
-
cu accize platite in statul membru de expeditie-EMCS faza 3 - 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
1j) Selectarea declaratiilor pentru control ulterior sau reverificare in functie de urmatorii indicatori de risc: incadrare tarifara, origine, valoare in vama, termene si conditii pentru operatiunile vamale pentru care s-au acordat regimuri vamale suspensive - 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
1k) Cresterea numarului de actiuni ale echipelor mobile, prin prezenta mai activa in teren si prin efectuarea controalelor in trafic - 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
1l) Protejarea teritoriului vamal national si comunitar prin combaterea traficului ilicit de droguri, precursori, produse cu regim special, marfuri contrafacute si pirat, precum si a traficului si comertului ilegal de tigarete si produse din tutun – 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014).
2) Cresterea eficientei si dinamicii colectarii
2a) Realizarea in mediu electronic a licitatiilor pentru vanzarea bunurilor imobile
sechestrate ale debitorilor – 2012 - 2013 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2012-2014, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
2b) Dematerializarea dosarului fiscal al contribuabililor – 2012 - 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
2c) Imbunatatirea activitatii/procedurii de poprire asupra tertilor si a angajarii raspunderii solidare: Imbunatatirea regulilor privind masurile de angajare a raspunderii solidare si de infiintare a popririlor asupra tertilor. Actualizarea Ghidului de aplicare a procedurii de angajare a raspunderii solidare – 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
2d) Dezvoltarea activitatilor realizate de Unitatea de Imprimare rapida de la Ramnicu Valcea – 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
2e) Unificarea sistemelor de administrare a creantelor persoanelor juridice (SIACF) cu cel al persoanelor fizice (GOTICA) – 2012 - 2014 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2012-2014, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
2f) Management mai bun al arieratelor: imbunatatirea managementului arieratelor prin monitorizarea mai buna a arieratelor mari si recente; reducerea volumului arieratelor 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011 – 2014, Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2012-2014);
2g) Simplificarea procedurilor privind distribuirea sumelor din contul unic 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011 – 2014, Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2012-2014);
2h) Continuarea segmentarii contribuabililor si reanalizarea pragurilor pentru contribuabilii mari si medii 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011 – 2014, Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2012-2014);
2i) Continuarea imbunatatirii organizatorice a ANAF in vederea cresterii eficientei: reducerea constanta a costului colectarii (Strategia ANAF pe termen mediu 2011 - 2014).
3) Incurajarea conformarii voluntare
3a) Simplificarea sistemului declarativ. Actualizarea si dezvoltarea metodologiei privind
stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor – 2012 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
-
3b) Reorganizarea sistemului de completare a formularelor astfel incat sa conduca la un numar mai mic de depuneri de formulare -2012 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
3c) Promovarea depunerii on-line a formularelor si reducerea interactiunii cu contribuabilii – 2012 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014): Stimularea depunerii on-line a declaratiilor si a platilor electronice; extinderea utilizarii Sistemului Electronic National de Plati on line a taxelor si impozitelor, de catre persoanele fizice, utilizand cardul bancar – 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
3d) Imbunatatirea asistentei furnizate contribuabililor. Cresterea transparentei: - Implementarea "Ghidului primirii contribuabililor" la nivelul unitatilor fiscale, cu accent pe primirea la distanta – 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Introducerea de standarde de calitate pentru serviciile oferite contribuabililor (Proiect finantat prin PODCA) – 2012 – 2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Dezvoltarea functiilor Call center; implementarea functiei de help-desk fiscal 2012 - 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Cresterea numarului de actiuni de mediatizare a activitatii ANAF (prezentarea publica a rapoartelor de activitate, a Strategiei ANAF, comunicate de presa, alte aparitii publice) 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
3e) Imbunatatirea imaginii ANAF - Extinderea relatiilor de colaborare si schimb de experienta cu partenerii traditionali ai ANAF din randul administratiilor fiscale europene 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Asigurarea unei prezente mai active a ANAF in cadrul organizatiilor internationale, in relatiile cu administratiile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene si in procesul decizional derulat la nivelul institutiilor europene 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Imbunatatirea colaborarii cu Ministerul Administratiei si Internelor in vederea accesarii bazei de date pentru identificarea operativa a proprietatilor imobiliare, precum si a mijloacelor de transport in scopul instituirii masurilor asiguratorii sau executarii, dupa caz - 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Crearea unui parteneriat intre administratia fiscala si contribuabili precum si a unui mecanism decizional consultativ 2012 – 2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014).
4) Modernizarea si imbunatatirea performantelor administratiei fiscale
4a) Imbunatatirea sistemului actual de formare profesionala care sa raspunda nevoilor
reale de formare a personalului din cadrul ANAF – aparat propriu si unitati subordonate si care sa asigure performanta si eficientizarea activitatii institutiei - 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
4b) Cresterea gradului de informatizare a activitatilor interne ale ANAF - 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);
4c) Consolidarea structurii organizationale din teritoriu - 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014).
b)Programul bugetar: “Servicii de acces la platforme de decontare
care permit comunicatia securizata a tranzactiilor si informatiilor financiare prin intermediul unor produse dedicate si specializate,
necesare pentru conexiunea la Sistemul Electronic de Plati”
-
Obiectivul acestui program bugetar consta in furnizarea unor servicii de acces la platforme de decontare care permit comunicatia securizata a tranzactiilor si informatiilor financiare prin intermediul unor produse dedicate si specializate, necesare in vederea indeplinirii cerintelor tehnice impuse de administratorul infrastructurii (BNR, prin Transfond) pentru dobandirea calitatii de participant direct, respectiv pentru conexiunea la Sistemul Electronic de Plati.
b) Programul bugetar: “Servicii de informare financiara specializate si baze de
date,necesare activitatii de administrare a datoriei publice”
Obiectivul acestui program bugetar consta in furnizarea unor servicii financiare complexe, ce cuprind baze de date, analize si instrumente de analiza si rapoarte privind evolutia pietelor financiare. d)Programul bugetar: “Servicii de asistenta juridica necesare implementarii Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" (MTN)”
Obiectivul acestui program bugetar consta in furnizarea de servicii juridice:
- asistenta in structurarea tranzactiilor din cadrul programului, - negocierea si pregatirea documentelor contractuale, - analiza si consiliere cu privire la reglementarile specifice aplicabile in contextul unei
tranzactii.
e)Programul bugetar: “Sustinerea de la bugetul de stat a despagubirilor pe care statul roman trebuie sa le onoreze” Programul bugetar privind sustinerea de la bugetul de stat a despagubirilor pe care statul roman trebuie sa le onoreze consta in coordonarea, la nivel national, a procesului de restituire a proprietatilor urbane, agricole si forestiere, preluate in mod abuziv de catre statul roman, precum si despagubirile acordate de catre statul roman cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 si acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. Prioritatile pe termen mediu vizeaza: 1) Acordarea despagubirilor persoanelor indreptatite carora le-au fost preluate in mod abuziv proprietatile urbane, agricole si forestiere (stabilite prin Titlul VII al Legii nr.247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare):
- Urgentarea procesului de acordare a despagubirilor in numerar si/sau actiuni persoanelor indreptatite la despagubiri;
- Modificarea si completarea cadrului normativ privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv si pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor, in vederea diminuarii riscului promovarii unor actiuni in justitie, impotriva statului roman, tinand cont de necesitatea redefinirii unor aspecte procedurale cu privire la modalitatea de acordare a despagubirilor in numerar si/sau actiuni, totodata in scopul clarificarii dispozitiilor textului legal, textul initial lasand loc la diferite interpretari si al corelarii cu dispozitiile legale in materie.
-
2) Solutionarea dosarelor in baza Legii nr.290/2003 privind acordarea de despagubiri sau
compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 3) Solutionarea hotararilor emise de catre comisiile judetene in baza Legii nr. 9/1998
privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar, in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940: 4) Solutionarea cererilor de retrocedare depuse de catre cultele religioase din Romania in temeiul O.U.G. nr.94/2000, aprobata prin Legea nr.501/2002 si republicata precum si solutionarea cererilor de retrocedare depuse de catre comunitatile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania in temeiul O.U.G. nr.83/1999, aprobata prin Legea nr. 66/2004, republicata:
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE
Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:
Surse de finantare: Pondere - % -
Buget de stat 99,49 Fonduri externe nerambursabile 00,19 Venituri proprii 00,32 Total surse 100,00
5. MENTIUNI SPECIALE
Ministerul Finantelor Publice – beneficiar al fondurilor europene: Ministerul Finantelor Publice, prin compartimentele sale de specialitate, este si beneficiar al programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, precum si al altor facilitati si instrumente postaderare: Programe din Fondul Social European (FSE):
1. Cresterea capacitatii administrative a ANAF prin implementarea activitatii de control a comertului electronic/jocuri de noroc derulate pe internet - premisa a eficientizarii sistemului de colectare a veniturilor publice;
2. Dezvoltarea unui parteneriat viabil intre ANAF si beneficiarii directi ai serviciilor furnizate de aceasta - premisa a eficientizarii sistemului de colectare a veniturilor publice;
3. Imbunatatirea proceselor de activitate ale ANAF; 4. Modernizarea sistemului vamal national prin implementarea de instrumente
electronice conform cerintelor Codului Vamal Modernizat la nivel comunitar; 5. Implementarea in cadrul ANV a unui sistem de imbunatatire si eficientizare a
furnizarii serviciilor publice; 6. Sistem de eficientizare a activitatii de fundamentare a deciziilor in cadrul ANV; 7. Implementarea politicii de securitate IT in contextul Codului Vamal Modernizat
European; 8. Dezvoltarea si implementarea instrumentului de evaluare a performantelor la nivelul
-
aparatului central al MFP: "Balanced Scorecard"- Tabloul de Bord;
9. Imbunatatirea capacitatii MFP in ceea ce priveste evaluarea impactului actelor normative emise de catre acesta in domeniul fiscalitatii;
10. Imbunatatirea capacitatii institutionale, de evaluare si formare de politici macroeconomice in domeniul convergentei economice reale cu UE a Comisiei Nationale de Prognoza;
11. Cresterea responsabilizarii administratiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situatiilor financiare ale institutiilor publice;
12. Imbunatatirea procesului de administrare a datoriei publice; 13. Imbunatatirea mecanismelor si instrumentelor in domeniul resurselor umane in
vederea intaririi capacitatii institutionale a MFP; 14. Cresterea rolului si independentei DGAMPF; 15. Imbunatatirea capacitatii institutionale a MFP de a elabora politica fiscala si
nefiscala; 16. O comunicare mai buna – solutia problematicii fiscal; 17. Imbunatatirea managementului strategic la nivelul Guvernului.
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI):
1. Constructia noului punct vamal Halmeu-Diakovo; 2. Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere intre Republica Moldova si Romania
privind produsele petroliere si alimentare. Alte facilitati si instrumente postaderare:
1. Programul de cooperare Elvetiano-Roman; 2. Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila.
Mecanismul financiar SEE:
1. Asistenta tehnica pentru punctul national de contact si alte structuri de management SEE- OPCP.
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica – ACP:
1. Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor D.M.I. 1.3; 2. Functionarea Autoritatii de Certificare si Plata D.M.I. 1.4 ACP.
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe:
1. Asistenta Tehnica pentru implementarea Programului Anual 2010 - Fondul pentru Frontierele Externe.
6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE
Prioritatile investitionale pentru anul 2012 au ca sursa de finantare: a) Bugetul de stat Investitiile sunt in suma totala de 239.518 mii lei, care este repartizata pe ordonatori astfel:
- Ministerul Finantelor Publice - activitate proprie : 6.708 mii lei; - Agentia Nationala de Administrare Fiscala: 232.410 mii lei; - Comisia Nationala de Prognoza : 300 mii lei; - Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor: 100 mii lei.
Politica ANAF in domeniul investitiilor publice:
-
Valoarea totala a propunerii de proiect de buget pentru anul 2012, aferent cap.70 Cheltuieli de capital, necesara ANAF, este de 232.410 mii lei. Defalcarea acestor valori, pe grupe de finantare, se prezinta astfel: - grupa A. Investitii in continuare 18.900 mii lei - grupa B. Investitii noi 1.000 mii lei - grupa C. Alte cheltuieli de investitii 212.510 mii lei La prioritizarea finantarii obiectivelor de investitii in continuare, s-a tinut cont, atat de obligatiile contractuale in ceea ce priveste termenul de finalizare si restul de executat, cat si de faptul ca, in vederea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen, este necesara indeplinirea cerintelor prevazute de noul catalog Schengen de bune practici si recomandari in domeniul frontierelor. Pentru anul 2012 mai sunt de finalizat un numar de 3 obiective, executate in proportie de 97%. Datorita prioritatii nationale privind aderarea la spatiul Schengen, obiectivele care nu se situeaza pe granita noneuro, au avut un ritm de executie incetinit sau au fost trecute in conservare. Incepand cu anul 2012 se va relua finantarea la cinci obiective, incepute in anii anteriori si se va continua cofiinantarea unui obiectiv – Sediu birou vamal Halmeu – finantat din fonduri europene nerambursabile, cu finantare 90% din fonduri alocate prin Programul operational comun N.T.I.C.D.C. Ungaria, Slovacia, Romania, Ucraina 2007 - 2013 si 10% fonduri bugetare. Un alt obiectiv ce se regaseste pe lista de prioritizarii a obiectivelor de investitii este “Consolidare si amenajare sediu administrativ al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili”. Investitia consta in punerea in siguranta a cladirii si de amenajare a spatiului care sa corespunda cerintelor desfasurarii activitatii unei astfel de directii. Lista de prioritati pentru perioada 2012-2015, cuprinde si o serie de achizitii de dotari independente si programe informatice necesare cresterii eficientei si eficacitatii A.N.A.F., imbunatatirii conditiilor de lucru a angajatilor, cat si a indeplinirii conditiilor U.E. privind securizare punctelor de frontiera terestre si portuare, prezentate astfel:
- Continuarea imbunatatirii infrastructuriii hardware, softwaer si de comunicatii din cadrul Centrului de recuperare a datelor in caz de dezastru;
- Continuarea cresterii capacitatii de comunicare, de stocare a numarului de documente dematerializate si de asigurare a securitatii sistemului I.T.;
- Echipamente de scanat mijloace de transport ce se vor integra in dotarea existenta si vor marii fluxul verificarilor mijloacelor de transport marfa, ce trec prin birourile vamale portuare (Constanta, Agigea, Galati). in conformitate cu prevederile U.E. privind Initiativa de Securitate a containerelor;
- Imbunatatirea, continua, a conditiilor de lucru (aparate de birotica si de climatizare), asigurarea conditiilor de securizare a unitatilor (sisteme de supraveghere, antiefractie, de dectare a fumului si stingere a focului, grupuri electrogene), de folosire cat mai judicioasa a timpului de lucru prin achizitia de aparatura de birotica (copiatoare, faxuri etc.). in conditiile in care, in ultimii ani, achizitia acestor dotari a fost restrictionata, a inceput sa fie simtita, ca fiind necesara, innoirea celor existente.
b) Bugetul din venituri proprii Investitiile sunt in suma totala de 50 mii lei care este repartizata pentru Consiliul Contabilitatii la grupa C. Alte cheltuieli de investitii. c) Investitii aferente proiectelor cu finantare din fonduri postaderare Investitiile sunt in suma totala de 3.776 mii lei, repartizata astfel:
- Buget de stat: 1.820 mii lei; - FEN: 1.956 mii lei.
-
7. S
INTE
ZA P
RO
GR
AM
ELO
R F
INA
NTA
TE P
RIN
PR
OIE
CTU
L D
E B
UG
ET
Cad
rul d
e ch
eltu
ieli
pe te
rmen
med
iu
- m
ii le
i -
Cap
itol b
uget
ar
Prog
ram
e bu
geta
re
Obi
ectiv
e R
ealiz
ari
Exec
utie
Pr
opun
eri
Estim
ari
Estim
ari
Estim
ari
ale
prog
ram
elor
20
10
Pre
limin
ata
2012
20
13
2014
20
15
2011
1 2
3 4
5 6
7 8
9
51.0
1 54
.01
51.0
8 51
.10
1.
Adm
inis
trare
a fin
ante
lor
publ
ice
Inta
rirea
ca
paci
tatii
ad
min
istra
tive
de
a el
abor
a,
impl
emen
ta,
mon
itoriz
a si
ev
alua
pol
itici
le
publ
ice
din
aria
de
re
spon
sabi
litat
e.
1.
599.
422
2.
626.
510
2.
382.
729
2.
631.
119
2.
689.
463
2.
754.
717
2.
Se
rvic
ii de
acc
es la
pl
atfo
rme
de d
econ
tare
ca
re p
erm
it co
mun
icat
ia
secu
rizat
a a
tranz
actii
lor
si in
form
atiilo
r fin
anci
are
prin
inte
rmed
iul u
nor
prod
use
dedi
cate
si
spec
ializ
ate,
nec
esar
e pe
ntru
con
exiu
nea
la
Sist
emul
Ele
ctro
nic
de
Plat
i
Sust
iner
ea
oper
atiu
nilo
r Tr
ezor
erie
i S
tatu
lui d
e in
casa
ri si
pla
ti pr
ivin
d ve
nitu
rile
si c
heltu
ielile
bu
getu
lui
gene
ral
cons
olid
at
48
833
92
3
1.03
2
1.12
8
1.12
5
3.
Se
rvic
ii de
info
rmar
e fin
anci
ara
spec
ializ
ate
si
baze
de
date
, nec
esar
e ac
tivita
tii d
e ad
min
istra
re
a da
torie
i pub
lice
Mon
itoriz
area
si
anal
iza
perm
anen
ta a
co
nditi
ilor
exis
tent
e in
pi
etel
e fin
anci
are
inte
rne
si
inte
rnat
iona
le
251
23
8
4.
Se
rvic
ii de
asi
sten
ta
jurid
ica
nece
sare
im
plem
enta
rii P
rogr
amul
ui
– ca
dru
de e
mis
iuni
de
titlu
ri de
sta
t pe
term
en
med
iu “M
ediu
m T
erm
Asig
urar
ea
supo
rtulu
i jur
idic
in
sco
pul
impl
emen
tarii
in
cond
itii o
ptim
e a
Prog
ram
ului
-
1.60
0
1.04
5
914
-
Not
es”(
MTN
) ca
dru
de
emis
iuni
de
titlu
ri de
sta
t pe
term
en m
ediu
M
TN
54.0
1 5.
Su
stin
erea
de
la b
uget
ul
de s
tat a
des
pagu
biril
or
pe c
are
stat
ul ro
man
tre
buie
sa
le o
nore
ze
Des
pagu
bire
a fo
stilo
r pr
oprie
tari,
tina
nd
cont
de
cons
trang
erile
bu
geta
re.
57
1.38
3
200.
339
53
3.00
0
543.
597
55
9.15
8
564.
262
Tota
l
2.17
0.85
3
2.82
8.46
0
2.91
6.77
4
3.17
5.63
0
3.24
8.62
1
3.31
8.97
9
-
Denumire indicator
SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2010-2015
Anexa nr. 3 / 16 / 01 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
5100
5400
8700
01
10
20
51
55
56
59
65
70
71
72
84
85
01
10
20
51
55
56
70
71
84
85
01
20
55
59
70
72
84
85
01
65
TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
2.019.389
1.889.619
855.507
256.766
317
231.404
24.742
505.943
14.940
140.943
140.943
-11.173
-11.173
1.445.636
1.315.315
855.507
203.345
317
231.404
24.742
140.943
140.943
-10.622
-10.622
558.813
559.364
53.421
505.943
-551
-551
14.940
14.940
14.940
2.852.500
2.425.540
1.679.397
355.496
690
51.551
12.334
315.439
10.633
426.960
248.150
178.810
2.298.562
2.050.412
1.679.397
306.440
690
51.551
12.334
248.150
248.150
543.305
364.495
49.056
315.439
178.810
178.810
10.633
10.633
10.633
3.001.850
2.745.182
1.659.233
343.410
690
14.920
73.043
643.014
10.872
256.668
239.568
17.100
2.298.369
2.058.801
1.659.233
311.888
690
13.947
73.043
239.568
239.568
692.609
675.509
31.522
973
643.014
17.100
17.100
10.872
10.872
10.872
5,24
13,18
-1,20
-3,40
0,00
-71,06
492,21
103,85
2,25
-39,88
-3,46
-90,44
-0,01
0,41
-1,20
1,78
0,00
-72,95
492,21
-3,46
-3,46
27,48
85,33
-35,74
103,85
-90,44
-90,44
2,25
2,25
2,25
3.269.265
2.994.352
1.920.698
363.738
1.367
16.332
89.835
599.614
2.768
274.913
258.050
16.863
2.597.595
2.339.545
1.920.698
313.738
1.367
13.907
89.835
258.050
258.050
668.902
652.039
50.000
2.425
599.614
16.863
16.863
2.768
2.768
2.768
3.263.889
2.988.976
1.959.208
365.670
1.376
17.245
11.372
631.337
2.768
274.913
258.050
16.863
2.559.593
2.301.543
1.959.208
315.670
1.376
13.917
11.372
258.050
258.050
701.528
684.665
50.000
3.328
631.337
16.863
16.863
2.768
2.768
2.768
A B
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
3.323.665
3.048.752
2.014.120
365.946
1.408
18.895
793
644.822
2.768
274.913
258.050
16.863
2.604.297
2.346.247
2.014.120
315.946
1.408
13.980
793
258.050
258.050
716.600
699.737
50.000
4.915
644.822
16.863
16.863
2.768
2.768
2.768
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 16 / 01 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5001
5100
5101
5401
01
01
10
20
51
55
56
59
65
70
71
72
84
85
01
10
20
51
55
56
59
70
71
72
84
85
01
10
20
51
55
56
70
71
84
85
01
20
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
1.663.562
1.674.070
855.278
85.576
317
192.657
19.359
505.943
14.940
665
665
-11.173
-11.173
1.648.622
1.659.130
855.278
85.576
317
192.657
19.359
505.943
665
665
-11.173
-11.173
1.089.809
1.099.766
855.278
32.155
317
192.657
19.359
665
665
-10.622
-10.622
558.813
559.364
53.421
2.347.040
2.158.130
1.675.742
94.448
690
49.189
11.989
315.439
10.633
188.910
10.100
178.810
2.336.407
2.147.497
1.675.742
94.448
690
49.189
11.989
315.439
188.910
10.100
178.810
1.793.102
1.783.002
1.675.742
45.392
690
49.189
11.989
10.100
10.100
543.305
364.495
49.056
2.986.486
2.729.868
1.656.204
337.997
690
12.968
68.123
643.014
10.872
256.618
239.518
17.100
2.975.614
2.718.996
1.656.204
337.997
690
12.968
68.123
643.014
256.618
239.518
17.100
2.283.005
2.043.487
1.656.204
306.475
690
11.995
68.123
239.518
239.518
692.609
675.509
31.522
27,24
26,49
-1,17
257,87
0,00
-73,64
468,21
103,85
2,25
35,84
2.271,47
-90,44
27,36
26,61
-1,17
257,87
0,00
-73,64
468,21
103,85
35,84
2.271,47
-90,44
27,32
14,61
-1,17
575,17
0,00
-75,61
468,21
2.271,47
2.271,47
27,48
85,33
-35,74
3.254.376
2.979.513
1.917.524
358.069
1.367
14.327
85.844
599.614
2.768
274.863
258.000
16.863
3.251.608
2.976.745
1.917.524
358.069
1.367
14.327
85.844
599.614
274.863
258.000
16.863
2.582.706
2.324.706
1.917.524
308.069
1.367
11.902
85.844
258.000
258.000
668.902
652.039
50.000
3.247.395
2.972.532
1.955.875
359.753
1.376
15.180
6.243
631.337
2.768
274.863
258.000
16.863
3.244.627
2.969.764
1.955.875
359.753
1.376
15.180
6.243
631.337
274.863
258.000
16.863
2.543.099
2.285.099
1.955.875
309.753
1.376
11.852
6.243
258.000
258.000
701.528
684.665
50.000
A B
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
3.311.813
3.036.950
2.010.639
359.753
1.408
16.767
793
644.822
2.768
274.863
258.000
16.863
3.309.045
3.034.182
2.010.639
359.753
1.408
16.767
793
644.822
274.863
258.000
16.863
2.592.445
2.334.445
2.010.639
309.753
1.408
11.852
793
258.000
258.000
716.600
699.737
50.000
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 16 / 01 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8000
8701
5008
5100
5108
5010
5100
5110
01
08
10
55
59
70
72
84
85
01
65
01
65
01
55
56
01
55
56
01
55
56
01
10
20
55
70
71
01
10
20
55
70
71
01
10
20
55
70
71
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAALTE ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREVENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
505.943
-551
-551
14.940
14.940
14.940
14.940
14.940
14.940
44.130
44.130
38.747
5.383
44.130
44.130
38.747
5.383
44.130
44.130
38.747
5.383
311.697
171.419
229
171.190
140.278
140.278
311.697
171.419
229
171.190
140.278
140.278
311.697
171.419
229
171.190
140.278
140.278
315.439
178.810
178.810
10.633
10.633
10.633
10.633
10.633
10.633
1.321
1.321
976
345
1.321
1.321
976
345
1.321
1.321
976
345
504.139
266.089
3.655
261.048
1.386
238.050
238.050
504.139
266.089
3.655
261.048
1.386
238.050
238.050
504.139
266.089
3.655
261.048
1.386
238.050
238.050
973
643.014
17.100
17.100
10.872
10.872
10.872
10.872
10.872
10.872
5.732
5.732
812
4.920
5.732
5.732
812
4.920
5.732
5.732
812
4.920
9.632
9.582
3.029
5.413
1.140
50
50
9.632
9.582
3.029
5.413
1.140
50
50
9.632
9.582
3.029
5.413
1.140
50
50
103,85
-90,44
-90,44
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
333,91
333,91
-16,80
1.326,09
333,91
333,91
-16,80
1.326,09
333,91
333,91
-16,80
1.326,09
-98,09
-96,40
-17,13
-97,93
-17,75
-99,98
-99,98
-98,09
-96,40
-17,13
-97,93
-17,75
-99,98
-99,98
-98,09
-96,40
-17,13
-97,93
-17,75
-99,98
-99,98
2.425
599.614
16.863
16.863
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
4.799
4.799
808
3.991
4.799
4.799
808
3.991
4.799
4.799
808
3.991
10.090
10.040
3.174
5.669
1.197
50
50
10.090
10.040
3.174
5.669
1.197
50
50
10.090
10.040
3.174
5.669
1.197
50
50
3.328
631.337
16.863
16.863
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
5.937
5.937
808
5.129
5.937
5.937
808
5.129
5.937
5.937
808
5.129
10.557
10.507
3.333
5.917
1.257
50
50
10.557
10.507
3.333
5.917
1.257
50
50
10.557
10.507
3.333
5.917
1.257
50
50
A B
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
4.915
644.822
16.863
16.863
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
808
808
808
808
808
808
808
808
808
11.044
10.994
3.481
6.193
1.320
50
50
11.044
10.994
3.481
6.193
1.320
50
50
11.044
10.994
3.481
6.193
1.320
50
50
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
-
Denumire indicator
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2010-2015
(sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 16 / 02 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5001
01
10
20
01
03
01
02
03
04
05
06
09
01
03
04
05
06
08
09
10
12
13
14
16
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
01
02
03
01
03
30
01
02
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Prima de vacanta
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
1.663.562
1.674.070
855.278
665.821
549.547
1.435
7.114
12.094
2.460
42.563
41.894
86
8
1.140
25
7.455
189.456
137.797
3.323
34.483
1.005
12.848
85.576
27.009
226
160
3.543
212
393
108
1.988
11.575
8.804
679
1
1
31
31
1.634
844
790
44
2.347.040
2.158.130
1.675.742
1.301.006
1.279.923
7.088
5.313
263
190
1.880
235
19
6.095
374.736
278.490
6.414
68.086
2.239
19.507
94.448
32.598
753
194
4.382
369
583
45
2.163
14.812
9.297
849
4
3
1
158
158
2.450
1.037
1.413
2.986.486
2.729.868
1.656.204
1.293.361
1.279.604
100
320
237
1.877
235
19
10.969
362.843
271.640
6.436
66.848
2.028
15.891
337.997
266.999
10.605
694
36.203
3.709
7.250
4.015
71.238
34.815
98.470
7.451
206
206
45
3
2
40
2.056
1.000
3
1.053
9.086
6.681
2.405
85
27,24
26,49
-1,17
-0,59
-0,02
-98,12
21,67
24,74
-0,16
0,00
0,00
79,97
-3,17
-2,46
0,34
-1,82
-9,42
-18,54
257,87
719,07
1.308,37
257,73
726,18
905,15
1.143,57
8.822,22
3.193,48
135,05
959,16
777,62
1.025,00
0,00
100,00
1.201,27
566,46
270,86
544,26
70,21
3.254.376
2.979.513
1.917.524
358.069
3.247.395
2.972.532
1.955.875
359.753
A B
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
3.311.813
3.036.950
2.010.639
359.753
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 16 / 02 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
51
55
56
59
65
70
71
11
12
13
14
25
30
01
01
02
02
08
12
13
14
17
18
19
22
25
17
01
01
02
03
04
09
30
01
07
08
01
03
01
02
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie
Mecanismul financiar SEE
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare DurabilaAsistenta tehnica in cadrul Porgramului Operational Asistenta TehnicaTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseTITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
175
78
70
31
45.319
10.503
240
35
122
8.119
1.986
317
317
317
192.657
117
117
192.540
192.540
19.359
1.044
269
77
64
17.383
522
505.943
505.943
14.940
14.940
665
665
665
633
32
184
285
145
47
32.638
25.090
353
82
191
16.808
7.656
690
690
690
49.189
17.910
17.910
31.279
31.279
11.989
4.555
2.173
4.961
300
315.439
315.439
10.633
10.633
188.910
10.100
10.100
281
4.100
617
395
882
709
22.665
26.801
487
845
7.555
9.337
8.577
690
690
690
12.968
53
53
12.915
11.942
973
68.123
57.674
218
21
2.603
52
6.855
700
643.014
643.014
10.872
10.872
256.618
239.518
235.018
46.108
32.578
235,33
38,60
508,28
1.408,51
-30,56
6,82
37,96
930,49
3.855,50
-44,45
12,03
0,00
0,00
0,00
-73,64
-99,70
-58,71
-61,82
468,21
1.166,17
19,79
38,18
133,33
103,85
103,85
2,25
2,25
35,84
2.271,47
2.226,91
16.308,54
694,59
1.367
14.327
85.844
599.614
2.768
274.863
258.000
1.376
15.180
6.243
631.337
2.768
274.863
258.000
A B
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
1.408
16.767
793
644.822
2.768
274.863
258.000
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 16 / 02 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5100
5101
01
72
84
85
01
10
20
51
55
56
59
70
71
72
84
85
01
10
20
03
01
01
01
03
03
30
01
01
03
04
05
06
08
09
10
12
13
14
16
30
01
02
03
04
06
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor comercialePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Prima de vacanta
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
-11.173
-11.173
-11.173
1.648.622
1.659.130
855.278
85.576
317
192.657
19.359
505.943
665
665
-11.173
-11.173
1.089.809
1.099.766
855.278
665.821
549.547
1.435
7.114
12.094
2.460
42.563
41.894
86
8
1.140
25
7.455
189.456
137.797
3.323
34.483
1.005
12.848
32.155
280
5.439
178.810
178.810
178.810
2.336.407
2.147.497
1.675.742
94.448
690
49.189
11.989
315.439
188.910
10.100
178.810
1.793.102
1.783.002
1.675.742
1.301.006
1.279.923
7.088
5.313
263
190
1.880
235
19
6.095
374.736
278.490
6.414
68.086
2.239
19.507
45.392
63.295
93.037
4.500
17.100
17.100
17.100
2.975.614
2.718.996
1.656.204
337.997
690
12.968
68.123
643.014
256.618
239.518
17.100
2.283.005
2.043.487
1.656.204
1.293.361
1.279.604
100
320
237
1.877
235
19
10.969
362.843
271.640
6.436
66.848
2.028
15.891
306.475
22.505,36
1.610,55
-90,44
-90,44
-90,44
27,36
26,61
-1,17
257,87
0,00
-73,64
468,21
103,85
35,84
2.271,47
-90,44
27,32
14,61
-1,17
-0,59
-0,02
-98,12
21,67
24,74
-0,16
0,00
0,00
79,97
-3,17
-2,46
0,34
-1,82
-9,42
-18,54
575,17
16.863
3.251.608
2.976.745
1.917.524
358.069
1.367
14.327
85.844
599.614
274.863
258.000
16.863
2.582.706
2.324.706
1.917.524
308.069
16.863
3.244.627
2.969.764
1.955.875
359.753
1.376
15.180
6.243
631.337
274.863
258.000
16.863
2.543.099
2.285.099
1.955.875
309.753
A B
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
16.863
3.309.045
3.034.182
2.010.639
359.753
1.408
16.767
793
644.822
274.863
258.000
16.863
2.592.445
2.334.445
2.010.639
309.753
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 16 / 02 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
51
55
56
01
02
03
04
05
06
09
11
12
13
14
25
30
01
01
02
02
08
12
13
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
01
02
03
01
03
30
01
02
02
03
04
30
01
07
08
01
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
27.009
226
160
3.543
212
393
108
1.988
11.575
8.804
679
1
1
31
31
1.634
844
790
44
175
70
31
96
2.384
240
35
122
1.986
317
317
317
192.657
117
117
192.540
192.540
19.359
1.044
269
32.598
753
194
4.382
369
583
45
2.163
14.812
9.297
849
4
3
1
158
158
2.450
1.037
1.413
184
175
145
47
500
8.282
353
82
191
7.656
690
690
690
49.189
17.910
17.910
31.279
31.279
11.989
4.555
266.999
10.605
694
36.203
3.709
7.250
4.015
71.238
34.815
98.470
7.451
206
206
45
3
2
40
2.056
1.000
3
1.053
9.086
6.681
2.405
85
617
275
882
709
600
17.464
487
845
7.555
8.577
690
690
690
11.995
53
53
11.942
11.942
68.123
57.674
218
21
719,07
1.308,37
257,73
726,18
905,15
1.143,57
8.822,22
3.193,48
135,05
959,16
777,62
1.025,00
0,00
100,00
1.201,27
566,46
270,86
544,26
70,21
235,33
57,14
508,28
1.408,51
20,00
110,87
37,96
930,49
3.855,50
12,03
0,00
0,00
0,00
-75,61
-99,70
-61,82
-61,82
468,21
1.166,17
1.367
11.902
85.844
1.376
11.852
6.243
A B
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
1.408
11.852
793
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 16 / 02 Pag. - mii lei -5
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5401
8000
01
50
01
03
70
71
84
85
01
20
55
59
70
72
84
85
14
17
18
19
22
25
01
03
01
12
25
30
02
17
01
01
01
02
03
30
09
03
01
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie
Mecanismul financiar SEE
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare DurabilaAsistenta tehnica in cadrul Porgramului Operational Asistenta TehnicaTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Autoritati executive si legislative
Autoritati executive
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Consultanta si expertiza
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Executarea silita a creantelor bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor comercialePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Alte servicii publice generale
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
77
64
17.383
522
665
665
665
633
32
-10.622
-10.622
-10.622
1.089.808
1.089.808
558.813
559.364
53.421
78
45.223
8.119
8.119
505.943
505.943
-551
-551
-551
558.813
14.940
2.173
4.961
300
10.100
10.100
10.100
281
4.100
280
5.439
1.793.102
1.793.102
543.305
364.495
49.056
110
32.138
16.808
16.808
315.439
315.439
178.810
178.810
178.810
178.810
543.305
10.633
2.603
52
6.855
700
239.518
239.518
235.018
46.108
32.578
63.295
93.037
4.500
2.283.005
2.283.005
692.609
675.509
31.522
120
22.065
9.337
9.337
973
973
973
643.014
643.014
17.100
17.100
17.100
17.100
692.609
10.872
19,79
38,18
133,33
2.271,47
2.271,47
2.226,91
16.308,54
694,59
22.505,36
1.610,55
27,32
27,32
27,48
85,33
-35,74
9,09
-31,34
-44,45
-44,45
103,85
103,85
-90,44
-90,44
-90,44
-90,44
27,48
2,25
258.000
258.000
668.902
652.039
50.000
2.425
599.614
16.863
16.863
2.768
258.000
258.000
701.528
684.665
50.000
3.328
631.337
16.863
16.863
2.768
A B
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
258.000
258.000
716.600
699.737
50.000
4.915
644.822
16.863
16.863
2.768
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
-
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 16 / 02 Pag. - mii lei -6
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8701
01
01
65
01
65
01
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAALTE ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
14.940
14.940
14.940
14.940
14.940
14.940
14.940
10.633
10.633
10.633
10.633
10.633
10.633
10.633
10.872
10.872
10.872
10.872
10.872
10.872
10.872
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
A B
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
-
0416
AN
EX
A n
r. 0
3
1P
ag.
//
din
MIN
IST
ER
UL
FIN
AN
TE
LO
R P
UB
LIC
E
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
tII
. Cre
dite
bug
etar
e
1
0 51
Cod
p
rogr
am
5000
5000
5000
5000
5000
5000C
od i
nd
icat
or
TO
TA
L C
HE
LT
UIE
LI
I. C
red
ite
de
anga
jam
ent
II. C
red
ite
bu
geta
re
Pro
iect
ul
pri
vin
d i
ncl
uzi
un
ea s
ocia
la
TO
TA
L G
EN
ER
AL
I. C
red
ite
de
anga
jam
ent
II. C
red
ite
bu
geta
re
39.
406
39.
406
39.
406
39.
406
10.
633
10.
633
10.
633
10.
633
10.
872
10.
872
10.
872
10.
872
2.7
68
2.7
68
2.7
68
2.7
68
2.7
68
2.7
68
2.7
68
2.7
68
2.7
68
2.7
68
2.7
68
2.7
68
0 0 0 0
69.
215
69.
215
69.
215
69.
215