Metodologie proceduri operationale
description
Transcript of Metodologie proceduri operationale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionaleNr. crt.Elemente privind responsabilii/ operaiuneaNumele i prenumeleFunciaDataSemntura
12345
1Elaborat
2VerificatDirector adjunct
3AprobatDirector
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este de a descrie structura i modul de elaborare i prezentare a procedurilor i instruciunilor de lucru, documente ale sistemului de management al calitii.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic n cadrul Colegiului National Ecaterina Teodoroiu Trgu-Jiu, pentru elaborarea procedurilor generale, procedurilor operaionale specifice i a instruciunilor de lucru.
3. DOCUMENTE DE REFERIN
3.1. OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitii n educaie;
3.2. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei
3.3. HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcionare provizorie a unitilor de nvmnt precum i a Standardelor de acreditare i de evaluare periodic a unitilor de nvmnt preuniversitar
3.4. Legea Educaiei Naionale1/ 2011
3.5. Regulamentul de organizare i funcionare al unitilor de nvmnt preuniversitar
3.6. Ordinul 946/2005 al OMFP
4. DEFINIII I ABREVIERIAsigurarea calitii = parte a managementului calitii, concentrat pe furnizarea ncrederii c cerinele referitoare la calitate vor fi ndeplinite.
Proces = ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care transform elemente de intrare n elemente de ieire.
Procedur; instruciune de lucru = mod specificat de desfurare a unei activiti sau a unui proces.
Tip unitate de nvmnt: CNET Colegiul National Ecaterina Teodoroiu Tg.-Jiu
5. DESCRIEREA ACTIVITII
5.1. Lista procedurilor generale, procedurilor operaionale specifice i a instruciunilor de lucru care se utilizeaz n cadrul unitii colare este analizat de reprezentantul Comisiei pentru asigurarea calitii i aprobat de directorul unitii colare, pe baza propunerilor fcute de ctre Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii i de ctre contabilul-ef (pentru compartimentele pe care le coordoneaz) n baza documentaiei specifice existente n cadrul compartimentului care coordoneaz procesul / activitate
5.2. (2) Elaborarea i redactarea procedurilor i instruciunilor de lucru va fi efectuat, de regul, de ctre responsabilul calitii sau coordonatorul comisiei / compartimentului.
5.3.(1)Fiecare procedur este verificatde directoruladjunct,aprobatde
directorul unitii i difuzat pentru a fi aplicat.
(2)Procedura / instruciunea de lucru intr n vigoare ncepnd cu prima zi a lunii
urmtoare datei hotrrii Consiliului de administraie n care s-a aprobat.
(3) n cazul n care observaiile constataten urma verificrii sunt majore, este
necesar o nou redactare a procedurii /instruciunii delucru, ncare cazse
reiau paii pentru o nou redactarea a procedurii.
(4) n cazul n care observaiile nusunt majore, se fac modificrile
corespunztoare n Indicatorul aprobrilor i al reviziilor (Formular 1) i se
nainteaz procedura spre aprobare funciilor desemnate.
5.4. Dup aprobare, procedura / instruciunea de lucru se difuzeaz de ctre funcia care a emis-o ctre cei ce urmeaz s o aplice sau se afieaz pe site-ul colii. Difuzarea se face dup ce se completeaz "Lista de difuzare".
5.5. Forma i coninutul procedurii / instruciunii de lucru 5.5.1. Forma paginii curente
(1) Fiecare pagin a procedurii / instruciunii de lucru conine elemente de identificare i control, respectiv:
denumirea unitii;
denumirea compartimentului emitent;
titlul procedurii / instruciunii de lucru;
codul procedurii / instruciunii de lucru;
ediia procedurii / instruciunii de lucru;
revizia procedurii / instruciunii de lucru;
numrul reviziei paginii;
aprobat de ____ ;
data intrrii n vigoare.
(2) Codificarea procedurilor se va face astfel: primul grup de litere este CNET, n cazul procedurilor generale, urmat de P (de la procedur), i G (de la general).
n cazul procedurilor operaionale, dup grupul PO urmeaz codul activitii din Anexa 2 cf
OMFP 946/2005
Pentru procedurile operaionale care reglementeaz activitatea didactic din Colegiul National Ecaterina Teodoroiu Tg.-Jiu, identificatorul oricrei proceduri se ncheie cu codul numeric xx, astfel nct procedurile s fie unic identificabile pe procese / programe educative.
Codificarea instruciunilor de lucru se va face astfel: primul grup de litere CNET (tipul unitii colare, numele unitii) primele dou litere IL (de la "instruciune de lucru") dup care urmeaz codul numeric xx, astfel nct instruciunile s fie unic identificabile.
5.5.2. Forma paginii de gard
Fiecare procedur / instruciune de lucru se editeaz pe pagin format A4 i va avea la nceput pagina de gard (Formular 1) care va conine:
antetul unitii colare;
denumirea compartimentului emitent;
denumirea i codul procedurii / instruciunii de lucru;
ediia curent;
numrul reviziei i datele elaborrii, verificrii i aprobrii;
5.5.3. Forma textului
Procedurile / instruciunile de lucru se tehnoredacteaz cu font Arial 10 la un rnd. Formulrile sunt scurte i se va evita ambiguitatea. Textul nu va conine consideraii generale sau teoretice i nici detalii nesemnificative sau
neaplicabile, dar poate face referire la alte documente (standarde, instruciuni, etc). Etapele sau activitile distincte sunt identificabile prin titluri i subtitluri numerotate sau prin simpla enumerare dup caz.
5.5.4. Structura i coninutul procedurii scrise
pct. 1. ScopSe refer la obiectivele pentru care se aplic procedura / instruciunea fcnd precizri succinte la activitatea descris.
pct. 2. Domeniu de aplicarePrecizeaz situaia n care se aplic procedura / instruciunea i personalul implicat n aplicarea ei, eventual cazurile i situaiile similare n care procedura / instruciunea nu se aplic, dac acest lucru este semnificativ.
pct. 3. Documente de referinCuprind, de regul, documente care conin cerine sau informaii despre activitatea descris n procedur / instruciune. Ele sunt: manualul calitii, alte proceduri, standarde de metod, alte documentaii tehnice de produs sau proces, acte legale sau de reglementare.
pct. 4. Definiii i abrevieriCuprind termeni specifici necesari nelegerii procedurii n accepiunea SR EN ISO 9001:2000. Capitolul poate face parte sau nu din proceduri, dup caz. n situaia utilizrii prescurtrilor, acestea se definesc explicit n acest capitol.
pct. 5. Descrierea activitiiPresupune detalierea pe etape a activitilor necesare realizrii scopului, printr-o exprimare clar i concis.
pct. 6. ResponsabilitiResponsabilitile personalului implicat n realizarea procedurii / instruciunii se descriu n funcie de aria de responsabilitate: elaborare; verificare; aprobare; difuzare; aplicare; executare activitii specifice
pct. 7. nregistrriSuporturile de nregistrri (registre, fiiere, formulare, fie, caiete,etichete etc) trebuie s fie identificate prin denumire i cod.
pct. 8. AnexeAnexele cuprind, dup caz, tipurile de formulare folosite pentru nregistrrile fcute, modelul tabelelor din registrele utilizate, alte documente.
6. RESPONSABILITI6.1. Directorul aprob procedura;
impune aplicarea procedurii.
6.2. Directorul adjunct
- verific procedura. 6.3. Coordonatorii comisiilor
realizeaz procedurile comisiilor.
6.4. Coordonatorul CEAC ntocmete, difuzeaz, modific, retrage proceduri de sistem.
6.5. Responsabilii calitii aplic i respect procedura;
difuzeaz procedura n cadrul compartimentului;
organizeaz grupuri de lucru pentru discutarea i aplicarea procedurii. 8. ANEXE
PAGINA DE GARDCOMISIA PENTRU EVALUARE
SI
ASIGURAREA CALITATIIEdiia
Revizia
Exemplar
COD: CNET. PG. 01METODOLOGIA DE ELABORARE A PROCEDURILOR
Data: .ELABORAT: prof. .
VERIFICAT: director adjunct, prof. Raveca Manta
APROBAT: director, prof. dr. Gheorghe Nichifor
LISTA DE DIFUZARE1. Responsabilii comisiilor metodice i ai comisiilor tematice
2. Compartimentul financiar-contabil3. SecretariatLista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionaleEx.ScopulDestinatarCalitateaData difuzriiSemntura
difuzriidocumentde primire
1.elaborare
2.verificare
3.aprobare
4.aplicare
5.arhivare
E = elaborare;
V = verificare;
A = aprobare;
Ap. = aplicare;
Ah. = arhivare