MANUALUL CALITII

I. PREZENTAREA UNIVERSITII DIN PETROANI

1. DATE DE IDENTIFICARE

a) Denumire: Universitatea din Petroani.b) Emblem i inut de ceremonie (rob i toc): stabilite de Senat.c) Sediul Rectoratului: Petroani, Str. Universitii, Nr. 20, Romnia.d) Adresa web: www.upet.ro

2. SCURT ISTORIC AL UNIVERSITII

Universitatea din Petroani este continuatoarea tradiiei academice din coala dePoduri i osele, Mine i Arhitectur nfiinat la 1 octombrie 1864.

La originea Universitii din Petroani, ca instituie de nvmnt superior de sinestttoare, se afl Institutul Crbunelui din Petroani nfiinat n anul 1948 (prin DeciziaMinisterului nvmntului Public nr. 263.327 din 25 octombrie 1948 n baza DecretuluiConsiliului de Minitri nr. 175 / august 1948 pentru reforma nvmntului) i mai trziu, din1957 Institutul de Mine din Petroani, nfiinat n urma concentrrii n Petroani a ntreguluinvmnt superior minier din Romnia, prin comasarea Institutului Crbunelui cu Institutulde Geologie i Tehnic Minier Bucureti i cu Institutele de Minereuri de la Timioara iBrad. Continuator al unei tradiii academice datnd din 1864, tradiie consolidat n anul 1920(cnd s-au nfiinat primele secii de mine la colile Politehnice din Timioara i Bucureti),Institutul de Mine din Petroani a reprezentat timp de aproape o jumtate de secol singurainstituie de nvmnt superior cu profil minier din ar.

Ca urmare a diversificrii coninutului pregtirii i a nfiinrii de noi specializri dinalte domenii ale nvmntului universitar tehnic, socio-uman i economic, Institutul de Minedin Petroani devine n 1991 Universitatea Tehnic din Petroani iar ulterior, conformHotrrii de Guvern nr. 568 din 1995, Universitatea din Petroani.

Avnd drept fundament aceast puternic tradiie universitar i prestigiul de care sebucur n ar i n strintate, Universitatea noastr asigur astzi condiiile necesare pentruca studenii si s dobndeasc o nalt calificare n multe i variate domenii, pregtireadesfurndu-se la toate formele de nvmnt. Formarea profesional a specialitilor seefectueaz n trei faculti: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanic i Electric,Facultatea de tiine.

ncepnd cu anul universitar 2000-2001 Universitatea din Petroani particip laprogramele SOCRATES i LEONARDO da VINCI, programe care susin colaborrile ndomeniul educaional i profesional.

Din aceeai perioad, cadre didactice i studeni particip la programe de cercetare,cum sunt programul de cercetare tiinific PC6, programe cu Banca Mondial i altele.

Component a sistemului naional de nvmnt superior, Universitatea din Petroani,este o instituie de stat care ofer programe de studii superioare de licen, de masterat iprograme de studii postuniversitare n domeniul nvmntului tehnic, socio-uman i detiine. De asemenea, o component important a activitii din Universitate o reprezintcercetarea tiinific.

Instituional, Universitatea din Petroani se plaseaz i evolueaz astfel: Din punctul de vedere al nivelului/duratei studiilor universitare, este o instituie de stat

care mbin nvmntul universitar de lung durat (3 - 4 ani), nvmntul la distan,nvmntul postuniversitar (masterat, doctorat, studii de specializare i cursuri deperfecionare) i nvmntul continuu;

ncepnd din anul universitar 2005-2006, n Universitatea din Petroani se aplicregulile de organizare a nvmntului promovate n spaiul european al nvmntuluisuperior, implementndu-se sistemul de nvmnt modular, pe trei cicluri licen, master,doctorat;

Din punctul de vedere al programelor de studii (cultur general/specializare),universitii i este caracteristic promovarea mbinrii ntre nvmntul tehnic tradiional ialte domenii de nvmnt (sociouman, economic i de tiine), n paralel cu o flexibilizarei modularizare a specializrilor n cadrul aceluiai domeniu;

Pe axa orientrii prioritare spre cercetare/aplicare, Universitatea din Petroani,dispunnd de tradiie i de baza material i resursele umane necesare, i canalizeazeforturile cu precdere ctre formarea profesional tiinific de vrf, ctre cercetare, mai alesprin dezvoltarea nivelului postuniversitar (studii de masterat i doctorat).

3. STATUTUL JURIDIC

Universitatea din Petroani este o comunitate academic distinct care funcioneaz nbaza Constituiei Romniei din 1991 modificat n 2003, a legislaiei nvmntului, cauniversitate de stat cu finanare de la buget i resurse din venituri proprii.n prezent, Universitatea din Petroani funcioneaz pe baza prevederilor ConstituieiRomniei, a Legii nr. 88/1993 (privind acreditarea instituiilor de nvmnt superior), aLegii nr. 84/1995 (Legea nvmntului), a altor documente i acte normative referitoare lasistemul de nvmnt.

n anul 1993 a aderat la Asociaia Internaional a Universitilor. Prin ntreaga eiactivitate, aceast instituie de nvmnt superior respect i promoveaz conveniileeuropene i recomandrile Consiliului Europei privitoare la statutul universitilor, nsuindu-i n mod necondiionat prevederile urmtoarelor documente: The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy Institutions of HigherEducation (1988), The Magna Charta of European Universities (Bologna, 1988).

4. ORGANIZARE

Universitatea din Petroani funcioneaz ca instituie public cu personalitate juridic,avnd n structura sa: faculti, colegii, departamente, centre de cercetare, expertiz, serviciitehnice, economice, administrative.

Conform prevederilor legale (Legea 84/1995, Legea 131/1995) organul suprem deconducere este Senatul Universitii.

Structura organizatoric general a Universitii din Petroani, aprobat de SenatulUniversitii, cu principalele compartimente i subordonarea acestora, este prezentat nOrganigrama Universitii din Petroani.

5. MISIUNEA UNIVERSITII

n cadrul diferenierii i diversificrii instituionale a sistemului de nvmnt superiordin Romnia, Universitatea din Petroani se dezvolt autonom i cu asumarea responsabil aurmtoarelor misiuni specifice, distincte i complementare:

Formarea de cadre cu pregtire superioar i actualizarea continu a pregtiriiacestora, n domeniile: tehnic, economic, socio-uman i de tiine, potrivitplanurilor de nvmnt;

Producerea de cunotine tiinifice n domeniile specificate mai sus, contribuind lambogirea patrimoniului cunoaterii universale i la meninerea i dezvoltareacapacitilor i performanelor profesionale ale cadrelor didactice i personaluluide cercetare;

Oferirea de servicii sociale i culturale membrilor comunitii universitare i celordin afara ei, prin: dezvoltarea i difuzarea valorilor cultural-tiinifice, cristalizareaculturii politice i civice, schimbarea mentalitilor i atitudinilor, promovarearelaiilor internaionale;

Prestarea de activiti specifice, solicitate de beneficiari (proiectare, expertiz,consultan).

n realizarea misiunii sale, Universitatea din Petroani urmrete, respect ipromoveaz principiile i obiectivele cuprinse n CARTA UNIVERSITII.

6. OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI STRATEGIC AL UNIVERSITII

Conform Planului strategic al Universitii din Petroani obiectivele generale aleactivitilor specifice din universitate sunt:

n domeniul activitii didactice Dobndirea de cunotine tiinifice, tehnice i umaniste, integrate ntr-un sistem

operaional care s asigure competen profesional i social, n condiiile statuluide drept i nsuirea de metode, deprinderi i capaciti care s permitautoinstruirea pe tot parcursul vieii;

Perfecionarea continu a planurilor de nvmnt, a programelor analitice i ametodelor didactice, n vederea alinierii lor la standardele existente pe planeuropean i mondial;

Dezvoltarea i modernizarea unitilor de cercetare i didactice n scopul mririieficacitii formativ-creativ a procesului de nvmnt;

Dezvoltarea, diversificarea i valorificarea preocuprilor legate de informatizareaprocesului de nvmnt, inclusiv prin dezvoltarea reelei de nvmnt ladistan, care s utilizeze tehnologiile moderne de comunicare i de prelucrare ainformaiilor;

Aprecierea, selecionarea i promovarea cadrelor didactice, prin criterii unice decompeten profesional stabilite pe domenii de activitate;

Creterea gradului de acoperire cu cadre didactice titulare a posturilor din statelede funciuni;

Promovarea, stimularea i valorificarea aptitudinilor profesionale ale studenilor,acordndu-se o grij deosebit valorilor de vrf;

Cunoaterea realitilor i tendinelor din nvmntul superior european imondial, prin extinderea participrii membrilor comunitii universitare (cadredidactice i studeni) la programele de cooperare internaional;

Promovarea publicrii de cursuri, tratate etc. prin Editura Universitii.

n domeniul activitii tiinifice ncurajarea participrii la competiii de alocare a fondurilor de cercetare tiinific

dup criterii competitive, n funcie de prioritile stabilite la nivel naional i deperformanele obinute sau anticipate;

Stimularea participrii la programele naionale i internaionale de cercetaretiinific, difuzarea i valorificarea rezultatelor tiinifice obinute prin acesteprograme;

ncurajarea i stimularea activitilor de cercetare tiinific, de proiecte, expertizi consultan, finanate prin mijloace extrabugetare (contracte ncheiate cu agenieconomici i cu alte instituii i organisme, din ara noastr i din alte ri);

Organizarea de colective de cercetare muli i interdisciplinare, pentru rezolvareaunor probleme complexe care necesit contribuia unor specialiti din domeniidiferite (nvmnt, cercetare, proiectare i producie);

Atragerea n activitate de cercetare tiinific i cointeresarea material i moral astudenilor care dovedesc aptitudini pentru cercetarea tiinific, n vedereaformrii i recrutrii viitoarelor promoii de cercettori;

Afirmarea i popularizarea performanelor tiinifice i de creativitate alemembrilor comunitii universitare, pe plan naional i internaional. Instruirea iacordarea anual, a unor premii ale Universitii, ca semn de recunoatere i nscopul stimulrii performanelor tiinifice.

n domeniul pregtirii postuniversitare Organizarea de cursuri postuniversitare de perfecionare i specializare prin

Departamentul de Pregtire a Personalului Didactic al Universitii sau prinstructuri organizatorice aprobate de Senatul Universitii;

Organizarea cursurilor de reciclare, a examenelor de definitivat i de obinere agradelor didactice pentru profesorii din nvmntul preuniversitar;

Completarea, dezvoltarea i perfecionarea pregtirii profesionale a tinerilorabsolveni prin studii de masterat, doctorat i studii postuniversitare despecializare;

Perfecionarea personalului didactic i de cercetare prin: stagii de documentare,schimburi de experien la alte uniti de nvmnt similare din ar i nstrintate .a.

n domeniul activitii social-studeneti Coordonarea activitii de cazare a studenilor n cminele universitii, precum i

coordonarea bunei desfurri a activitii Serviciului cmine-cantine; Elaborarea i urmrirea respectrii prevederilor Regulamentelor de organizare i

funcionare a cminelor i cantinelor studeneti, precum i a Regulamentului deacordare a burselor, alte forme de sprijin material, precum i alte ajutoare socialepentru studeni;

Elaborarea i urmrirea realizrii Programului de reparaii capitale icurente(aprobat de Biroul Senatului) n complexul studenesc;

Sprijinirea organizaiei studeneti, legal constituit, n activiti cu caracter social,cultural, sportiv i de specialitate;

Sprijinirea activitii Casei de Cultur Studeneasc n organizarea de manifestricultural-educative, a Clubului Sportiv Universitar i a Catedrei de Educaie fizici sport n vederea obinerii unor performane de vrf n sportul universitar;

Sprijinirea activitii Dispensarului Studenesc n vederea aplicrii unei mediciniprofilactice i combaterea factorilor de risc specifici nvmntului superior.

n domeniul cooperrii interuniversitare Participarea la cooperarea interuniversitar, pe plan naional i internaional, prin

schimburi de cadre didactice, studeni, materiale de nvmnt etc.; Diseminarea activitilor i performanelor proprii i ale altor universiti, institute

de cercetare etc., prin participarea cadrelor didactice i a cercettorilor la sesiunitiinifice, simpozioane, colocvii, mese rotunde, conferine etc., pentru preluarea ivalorificarea experienelor pozitive n scopul dezvoltrii i perfecionrii proprieiactiviti;

Crearea unui sistem mbuntit de preluare, stocare, producere i difuzare ainformaiei tiinifice, prin intermediul reelei INTERNET i dezvoltarealegturilor cu alte biblioteci academice din Europa i din lume, prin afiliereabibliotecii Universitii la reeaua E.A.R.N. (European Academic and ResearchNetwork).

n domeniul cooperrii cu autoritile locale Consultarea autoritilor locale n stabilizarea deciziilor strategice ale universitii; Sondarea permanent a opiniei comunitii locale privind orientarea specializrilor

necesare, n prezent i n perspectiv; Implicarea universitii, la cerere ori din proprie iniiativ, n rezolvarea problemelor

locale din aria de competen didactic i tiinific a universitii.n domeniul deontologiei universitare Cunoaterea i respectarea, de ctre toi membrii comunitii universitare, a Cartei

i regulamentelor interne ale universitii; Asumarea datoriei individuale, a tuturor obligaiilor care rezult din poziia

profesional i funcia administrativ pe care membrii comunitii universitare leocup;

Promovarea transparenei n luarea deciziilor de ctre organismele abilitate, ncondiiile prevzute de lege sau normele interne, n circulaia informaiilorsemnificative pentru viaa universitii, n comunicarea n timp real a deciziiloradoptate i acordarea dreptului de autonomie n transpunerea lor;

Promovarea autoexigenei tuturor membrilor comunitii universitare, privind attcalitatea prestaiei profesionale ct i demnitatea personal i corelarea exigeneifa de ceilali cu autoexigena, indiferent de poziia i funcia deinute n structuracomunitii universitare;

Descurajarea i eliminarea tuturor formelor de corupie, n toate sferele deactivitate i relaiile cu ceilali membri ai comunitii universitare sau cu persoanedin afara ei;

Pstrarea tuturor bunurilor din patrimoniul universitii, ca valori care aparin nunumai generaiilor actuale, ci i celor viitoare;

Dezvoltarea orizontului de cunoatere i sensibilitate al membrilor comunitiiuniversitare, prin nsuirea valorilor culturii naionale i universale;

Formarea studenilor n spiritul respectrii drepturilor i libertilor fundamentaleale omului, al demnitii i toleranei;

Instaurarea unei democraii participative, care s permit pluralismul de opinii,iniiativa i comunicarea ntre membrii comunitii universitare, inclusivparticiparea studenilor i organizaiilor profesionale studenilor la perfecionareacontinu a activitii din Universitate.

n domeniul proteciei sociale Satisfacerea, n limita posibilitilor, a nevoilor sociale de baz ale membrilor

comunitii universitare;

mbuntirea administrrii serviciilor studeneti i asigurarea unor condiiidecente de mas i de cazare, la cantinele i n cminele studeneti;

Creterea calitii asistenei medicale i psihologice realizat prin DispensarulStudenesc;

Negocierea problemelor profesionale i sociale ale membrilor de sindicat de ctreliderii organizaiilor legal constituite cu ocazia semnrii contractelor colective demunc;

Discutarea, negocierea i rezolvarea problemelor legate de revendicrile specificeorganizaiilor studeneti.

n domeniul dezvoltrii i modernizrii bazei materiale Realizarea ealonat a obiectivelor de investiii stabilite prin planul de dezvoltare; Extinderea suprafeei utile a spaiilor de nvmnt, prin darea n folosin a unor

locaii noi, n vederea creterii spaiului mediu de nvare pe student cel puin lanivelul celui nregistrat pe plan naional;

Dotarea i modernizarea laboratoarelor existente i amenajarea unor laboratoaredidactice i de cercetare noi, prin utilizarea fondurilor alocate, precum i prinutilizarea cotei de pn la 40% din veniturile nete obinute n urma realizriicontractelor de cercetare tiinific;

Dezvoltarea capacitii de editare a cursurilor, ndrumtoarelor i a altor publicaiiale cadrelor didactice i studenilor, folosind toate posibilitile tipografieiUniversitii;

Dezvoltarea i modernizarea Bibliotecii Universitii prin: lrgirea spaiiloraferente diverselor activiti specifice; creterea fondului de publicaii;informatizarea activitilor specifice de bibliotec.

II. MANUALUL CALITII

1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE AL MANUALUI CALITII

1.1. SCOP

Manualul calitii, cod MQ-01, este documentul cadru care descrie sistemul demanagement al calitii adoptat de Universitatea din Petroani pentru asigurarea calitiiprestaiilor ctre societate.

1.2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul manual se utilizeaz pentru documentarea i inerea sub control a politicii,obiectivelor, structurii i proceselor sistemului de management al calitii din universitate nscopul verificrii i mbuntirii eficacitii acestora.

Manualul calitii este utilizat: de conducerea i personalul universitii ca element de referin pentru inerea sub

control i mbuntirea continu a sistemului de asigurare i evaluare a calitii nuniversitate;

pentru demonstrarea, la cererea organismelor de coordonare i control i a altor priinteresate, a conformitii sistemului de management al calitii din universitate cureglementrile naionale i cerinele din normele europene referitoare la asigurarea ievaluarea calitii n nvmntul superior.

2. DOCUMENTE DE REFERIN

OMEdC Nr.3298/ aprilie 2005 privind asigurarea calitii serviciilor educaionale ninstituiile de nvmnt superior

Standarde i recomandri de asigurare a calitii n domeniul nvmntului superioreuropean. Quality Assessment ENQA

Towards European Higher Education Area. Joint Declaration of the EuropeanMinisters of Education, Bologna, 19 June 1999

Realising the European Higher Education Area. Communiqu of the Conference ofMinisters responsible for Higher Education, Berlin, 19 September 2003

The European Higher Education Area. Achieving the Goals. Communique of theConference of European Ministers Responsible for the Higher Education, Bergen, 19-20 May2005.

SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale ivocabular

SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitii. CerineCarta Universittii

3. TERMENI, DEFINIII I ABREVIERI

3.1. TERMENI I DEFINIII

Pe lng termenii recomandai de documentaia de referin, prezentul Manual alcalitii adopt definiii specifice pentru produs i client, prin adaptarea conceptelorfundamentale din managementul calitii la nvmntul superior:

Produsul universitii este dat de COMPETENELE UNIVERSITARE asimilatede ctre studeni n urma procesului de nvmnt, derulat conform planurilor de nvmnti a fielor specializrilor i disciplinelor.

Clientul universitii este SOCIETATEA, reprezentat prin instituiileguvernamentale centrale sau ale administraiei locale, firme, instituii specializate n gestiuneaformei de munc i n ultim instan - contribuabilii.

Studenii sunt purttori ai cerinelor clientului dar i ai produsului universitii: ei auateptri proprii n ceea ce privete pregtirea profesional, iar ca participani la procesul denvmnt achiziioneaz cunotine i deprinderi care formeaz competeneleprofesionale.

Studenii sunt parteneri ai universitii care acioneaz mpreun pentru realizareaprodusului final competena profesional certificat prin diploma universitar. In acestcontext ei particip la toate activitile privind mbuntirea continu a calitii proceselor,pentru satisfacerea cerinelor societii.

3.2. ABREVIERI

Abrevierile utilizate n Manualul calitii sunt:SMQ Sistemul de management al calitii;CEAC Comisia de Evaluare i Asigurare a Calitii;RMQ Responsabil cu asigurarea calitii;CS Coordonator de specializare;TD Titular disciplin;MQ Manualul calitii din Universitatea din Petroani;PG Procedur general SMQ;

PS Procedur specific SMQ;IL Instruciune de lucru SMQ;RAI Raport de audit intern;RNC Raport de neconformiti;RAC Raport de aciuni corective;RAP Raport de aciuni preventive.

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII

4.1. CERINE GENERALE

Sistemul de management al calitii de la Universitatea din Petroani, proiectat iimplementat ncepnd cu anul universitar 2008-2009, urmrete satisfacerea cerinelorstandardului SR EN ISO 9001:2001 i aplicarea principiilor de baz ale managementuluicalitii. La realizarea sistemului s-au avut n vedere reglementrile naionale i cerinele dinstandardele europene de referin, precum i particularitile Universitii din Petroani,cerinele managementului strategic, politica i obiectivele calitii.

Conducerea Universitii din Petroani abordeaz sistemic managementul calitiiconsidernd universitatea ca un sistem, compus din faculti, catedre, departamente, centre decercetare, biblioteci, o serie de servicii suport pentru procesul de nvmnt. Fiecarecompartiment, facultate/ departament/ catedr, are un statut bine definit i constituie o entitaten cadrul sistemului de management al calitii, fiind caracterizat prin legturi funcionale cucelelalte entiti i sisteme. Aceast abordare permite implicarea conducerii de la toatenivelurile n implementarea i mbuntirea continu a SMQ, prin nelegerea nevoilorclienilor i reflectarea acestora n calitatea prestaiilor.

Identificarea proceselorRealizarea sistemului de management al calitii are la baz abordarea bazat pe

proces, care implic: identificarea proceselor necesare pentru obinerea rezultatului dorit; determinarea succesiunii i interaciunii acestor procese; identificarea interfeelor proceselor cu entitile funcionale ale organizaiei; identificarea i evaluarea datelor de intrare i ieire ale proceselor; determinarea indicatorilor de performan, pentru a se asigura c operarea i controlul

acestor procese sunt eficace; stabilirea metodelor de monitorizare, analiz i mbuntire a performanelor; abordarea proceselor conform metodologiei Deming PDCA (planific efectueaz -

verific acioneaz) aplicat n managementul calitii.Procesele SMQ din cadrul Universitii din Petroani sunt grupate n urmtoarele

patru categorii generice:A. Procese de management al activitilor,B. Procese de asigurare resurse,C. Procese de realizare produs i procese suport,D. Procese de control i mbuntire.

Procesele inute sub control, pentru care s-au creat documente i instrumente specifice, conform standardelor de referin pentru SMQ, sunt prezentate n Tabelul 1.

Tabelul 1. Procesele SMQ, responsabili i documente asociate.Cerina

ISO9001

Denumire proces Responsabilde proces Document asociat

A. Procese de management al activitilor

4.1 Managementul general alproceselor RectorulManualul calitii, MQ-01

4.2 Documentare SMQ icontrolul documentelor SMQCoordonatorCEAC

Elaborarea documentelor SMQ,PS 4.2-01Controlul documentelor, PG 4.2-01Controlul nregistrrilor, PG 4.2-02Elaborarea i controlul documentelorde studii universitare, PS 4.2-02

5.3 Stabilirea politicii iobiectivelor calitii RectorulDeclaraia la calitatePolitica i obiectivele calitii

5.4 Planificarea SMQ CoordonatorCEACProgramul de proiectare iimplementare a SMQ

5.5 Alocarea responsabilitilor iautoritilor Rectorul

Carta Universitii,Regulamentul intern al universitiiElaborarea fiei postului, IL 5.5-01Manualul calitii, MQ-01, cap.5.5

5.5 Comunicarea

Prorector relaiiinternaionaleefidepartamente

Manualul calitii, MQ-01Comunicare intern, PS 5.5-01

5.6 Analiza SMQ efectuat demanagement Rectorul

Analiza SMQ efectuat demanagement, PS 5.6-01Consiliul calitii, IL 5.6-01

B. Procese de asigurare resurse

6.16.2 Asigurarea resurselor umane

Rectorulef serviciuresurse umaneCoordonatorCEAC

Manualul calitii, MQ-01, cap. 6.2Instruire i perfecionare personal,PS 6.2-01Perfecionare prin cercetare tiinific- doctoratul, PS 6.2-02Specificaii privind activitatea dedoctorat, IL 6.2-01Publicarea lucrrilor n BuletinulUniversitii, IL 6.2-02

6.3 Asigurarea infrastructurii

ProrectorcercetareDirectorgeneraladministrativ

Manualul calitii, MQ-01, cap. 6.3

6.4 Asigurarea mediului de lucru

ProrectorcercetareDirectorgeneraladministrativ

Identificarea i asigurare mediului delucru, IL 6.4 01

C. Procese de realizare produs i procese suport

7.17.3

Planificarea idezvoltarea programelorde nvmnt

Prorector peprobleme denvmnt

Specializarea universitar, PS 7.3-01Disciplina universitar, PS 7.3-02Elaborarea materialelor suport ntehnologia nvmntului la distan,PS 7.3-03

7.2 ncheierea contractuluiinstituional RectorulStabilirea cifrei de colarizare,PS 7.2-01State de funciuni, PS 7.2-02

7.4 Procesul suport deaprovizionare

ProrectorcercetareDirectorbibliotec

Aprovizionarea cu materiale, PS 7.4-01Achiziia publicaiilor, PS 7.4-02

7.5

Procesul de nvmnt,cu componentele:- Admiterea- Procesul didactic- Promovarea iabsolvirea

Prorector peprobleme denvmnt

Admiterea, PS 7.5-01Procesul didactic, PS 7.5-02Promovarea i absolvirea, PS 7.5-03Programarea procesului didacticOrar i examene, IL 7.5-01Examinarea i notarea studenilor,IL 7.5-02

7.6 Procese suport dementenan i servicii

ProrectorcercetareDirector generaladministrativDirectorbibliotec

Controlul aparatelor de laborator,PS 7.6-01mprumut publicaii, PS 7.6-02

D. Procese de control i mbuntire

8.2 Auditul SMQ CoordonatorCEAC Auditul intern al SMQ, PG 8.2-01

8.28.3

Monitorizareacalitii programelor denvmnt

CoordonatorCEACDecani

Msurarea satisfaciei clientului,PS 8.2 -01Evaluare specializare, PS 8.2-02Evaluare disciplin, PS 8.2-03Controlul produsului neconform,PG 8.3-01

8.28.48.5

Analiza i mbuntireaSMQ

CoordonatorCEACDACDecani

Analiza datelor, PS 8.4-01Aciuni corective, PG 8.5-01Aciuni preventive, PG 8.5-02

Identificarea interconexiunilorConexiunile existente ntre procesele SMQ cuprind:

Conexiuni pe vertical, care consider: responsabilitatea managementului,managementul resurselor, managementul procesului de realizare a produsului i aproceselor suport i evaluarea performanelor prin msurare i analiz;

Conexiuni pe orizontal, care consider managementul procesului de realizare produsi al proceselor suport, precum i contribuia clienilor prin cerinele pe care le impuni prin evaluarea gradului de satisfacie.

Principalele procese identificate i inute sub control sunt prezentate n Hartaproceselor.

Fiecare proces din cadrul SMQ al Universitii din Petroani este alctuit din maimulte activiti a cror succesiune este prezentat n procedurile documentate prin diagramade flux a procesului.

Documentarea proceselorFiecare proces este descris de o procedur documentat, elaborat de compartimentele

care desfoar activitile n cadrul procesului. Aceasta planific (descrie) n mod unitar, pebaza metodologiei PDCA, modul de operare i inere sub control a fiecruia dintre proceseleSMQ, stabilind:

responsabilul de proces, obiective msurabile stabilite pentru procesul respectiv, date de intrare ale procesului, date de ieire ale procesului, activitile procesului (diagrama de flux), metodele prin care se asigur msurarea

performanelor procesului i nregistrrile asociate monitorizrii procesului, resursele (umane, materiale, de infrastructur, de mediu) necesare desfurrii, inerii

sub control i monitorizrii proceselor,Fiecare responsabil de proces este n acelai timp client i furnizor pentru celelalte

procese. Astfel, documentaia asigur comunicarea cerinelor clientului conform lanului deprocese din universitate.

Alocarea responsabilitilorAvnd ca suport harta proceselor, diagramele flux ale proceselor i procedurile care le

documenteaz, conducerea universitii i responsabilii de proces stabilesc responsabilitilepentru cadrele didactice i personalul TESA, prin Fia postului.

Verificarea i mbuntirea performanelor proceselorProcesele sunt msurate n conformitate cu prevederile procedurilor i instruciunilor,

iar rezultatele sunt consemnate n nregistrrile stabilite de acestea.Rezultatele msurrii performanelor proceselor constituie date de intrare pentru analizele demanagement.

4.2. CERINE REFERITOARE LA DOCUMENTAIE

4.2.1. GeneralitiDocumentele sistemului de management al calitii de la Universitatea din Petroani,

structurate ierarhic, includ:Hotrrea Senatului Universitii, Politica i obiectivele calitii,

Manualul calitii, Proceduri (generale i specifice), Instruciuni de lucru, Documentaie suport, nregistrri.Manualul calitii este utilizat pentru demonstrarea aplicrii politicii referitoare la

calitate, pentru prezentarea universitii i a SMQ adoptat, pentru a furniza date n vedereaauditrii SMQ, ca document de lucru al conducerii n ceea ce privete calitatea.

Procedurile generale descriu procesele manageriale necesare funcionrii SMQ nuniversitate, conform SR EN ISO 9001:2001.

Proceduri specifice se refer la procesele de baz (de derulare a procesului denvmnt) i procesele suport (resurse umane, aprovizionare, bibliotec etc.).

Instruciunile de lucru documenteaz modul n care se execut o activitate specific(CUM?) i reprezint documente de lucru pentru personalul executiv.

Documentaia suport cuprinde documentele referitoare la structuri i reguli defuncionare aplicate n universitate (Carta Universitii, Regulamente de ordine interioar,Statute de funcionare etc.) i alte documente de provenien intern i extern.

nregistrrile, completate pe formularele incluse n proceduri iinstruciuni, demonstreaz c procesele s-au desfurat i prezint rezultatele obinute.

Documentele SMQ, pe lng rolul lor de a oferi un cadru organizatoric i metodologicaciunilor, proceselor i interfeelor dintre zonele de activitate, asigur:

coerena documentaiei de referin cu procesele de msurare, analiz i mbuntire, definirea criteriilor de acceptare pentru toate etapele proceselor, evidena pstrrii nregistrrilor calitii.

Procedura Elaborarea documentelor sistemului de management al calitii, codPS 4.2-01, reglementeaz aciunile i responsabilitile pentru elaborarea ca form, coninut icodificare a documentelor aferente SMQ din universitate.

4.2.2. Controlul Manualului calitiiManualul calitii este organizat pe structura standardului SR EN ISO 9001:2001 i

este inut sub control conform cerinelor descrise n procedura general Controluldocumentelor, cod PG 4.2-01.

Emitere i revizieManualul calitii este elaborat n conformitate cu cerinele din standardele de referin

i regulile de redactare specificate n procedura Elaborarea documentelor sistemului demanagement al calitii, cod PS 4.2-01.

Manualul calitii este revizuit periodic. Revizia este consemnat prin nscriereanumrului de ordine a reviziei, la rubrica corespunztoare Revizie de pe foaia de prezentare.Modificrile sunt inute sub control prin nscrierea modificrii pe Lista de control aediiilor/reviziilor, formular cod F03-PS 4.2-01, conform procedurii Controlul documentelor,cod PG 4.2-01.

Fiecare exemplar va avea nscris un numr de ordine n dreptul rubricii Exemplar.Multiplicare i difuzareMultiplicarea Manualului calitii se face cu acordul Rectorului.Arhivarea se face de ctre responsabilul din CEAC i se consemneaz n Registrul de

eviden documente, cod R-DOC.Difuzarea se face pe baz de List de difuzare.Exemplare n evidenExemplarele n eviden sunt difuzate n mod controlat n interiorul i exteriorul

universitii, persoanelor cu responsabiliti deosebite privind sistemul de management alcalitii i sunt actualizate cu prilejul oricrei schimbri aduse sistemului.

Deintorul unui exemplar n eviden rspunde de pstrarea sa n siguran i trebuies-l poat pune oricnd la dispoziia CEAC pentru actualizare sau revizie.

Fiecare exemplar controlat va fi marcat cite cu numrul exemplarului n dreptulrubricii Exemplar.

Exemplare informativeManualul calitii poate fi difuzat i n regim informativ, cu evideniere n lista de

difuzare. n acest caz se marcheaz cite meniunea Informativ n dreptul rubriciiExemplar. Aceste exemplare nu se actualizeaz. Exemplarele informative au regimconfidenial.

ModificriModificrile au acelai regim de avizare i aprobare ca i documentul original.

Descrierea sumar a modificrilor se regsete n pe Lista de control aediiilor/reviziilor, formular cod F03-PS 4.2-01.

Orice modificare atrage dup sine o nou revizie. Numrul de revizii este limitat lamaxim 4.

O nou ediie a manualului calitii se va elabora atunci cnd se fac modificri majorea coninutului manualului sau dup 4 revizii.

4.2.3. Controlul documentelorProcesul de inere sub control al documentelor SMQ este reglementat n procedura

general Controlul documentelor, cod PG 4.2-01. Procedura stabilete responsabilitile imodul de lucru pentru controlul i verificarea activitilor privind pregtirea, avizarea,aprobarea, difuzarea, nregistrarea, modificarea i retragerea documentelor cerute de sistemulde management al calitii.

Universitatea din Petroani efectueaz controlul asupra urmtoarelor documente:A. Documente interne: Hotrrea Senatului, politica i obiectivele calitii, Manualul calitii, Proceduri documentate (generale i specifice), Instruciunile de lucru, nregistrri.B. Documente externe: Documente privind cadrul legal de desfurare a activitii n nvmntul

superior, ca: Legi, Hotrri de guvern, Ordonane, Ordonane de urgen, Ordineale Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului etc.

Instruciuni i reglementri naionale i internaionale aplicabile.Procesul de control al documentelor externe ale SMQ este documentat n procedura

general Controlul documentelor, cod PG 4.2-01 i se realizeaz prin inerea sub control adocumentelor din Inventarul documentelor SMQ. Toate documentele externe sunt inute subcontrol de Oficiul Juridic al Universitii care rspunde de actualizarea i arhivarea lor.

Procedura specific Elaborarea documentelor SMQ, cod PS 4.2-01, reglementeazaciunile i responsabilitile pentru elaborarea ca form i coninut a documentelor interneaferente SMQ din universitate. Pentru identificarea i regsirea uoar a documentelor SMQprocedura stabilete un sistem de codificare a documentelor. Sistemul de codificare nu seaplic documentelor externe.

Difuzarea documentelor SMQ se face numai pentru ediia n vigoare i dac suntaprobate.

Modificarea unui document se efectueaz numai dup analiz i aprobare, urmndacelai regim ca i documentul original.

Documentele perimate se retrag din punctele de lucru de ctre personalul elaborator.Retragerea n arhiv a documentelor SMQ se face de ctre personal specializat din CEAC.

4.2.4. Controlul nregistrrilorProcesul de inere sub control a nregistrrilor, ca dovezi ale conformitii cu cerinele

i ale funcionrii eficace a sistemului de management al calitii, este reglementat nprocedura general Controlul nregistrrilor, cod PG 4.2-02.

Procedura stabilete responsabilitile i modul n care se realizeaz identificarea,colectarea, ndosarierea, arhivarea i distrugerea nregistrrilor calitii.

nregistrrile calitii efectuate n cadrul proceselor SMQ de la Universitatea dinPetroani se regsesc pe/n:

Formulare tipizate,

Registre, Procese verbale, rapoarte, analize etc.

Toate nregistrrile au o identitate unic. Lista formularelor SMQ n vigoare sepstreaz la CEAC, care gestioneaz i formularele n original.

Toate nregistrrile trebuie s rmn lizibile i regsibile cu uurin i s fie pstraten condiii care s asigure integritatea lor.

Procedura stabilete modul de acces la date i reglementeaz modul i durata depstrare a acestora.

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI

Conducerea Universitii din Petroani, reprezentat prin Rector, se angajeaz sasigure funcionarea eficient a sistemului de management al calitii implementat nuniversitate, respectiv dezvoltarea sistemului i mbuntirea continu a eficacitii lui, prin:

Comunicarea n cadrul organizaiei a importanei satisfacerii cerinelor clienilor,precum i a cerinelor legale i reglementare;

Stabilirea politicii referitoare la calitate i a obiectivelor calitii; Conducerea eficient a analizelor efectuate de management; Asigurarea resurselor necesare.

5.2. ORIENTARE CTRE CLIENT

Cerinele societii sunt continuu identificate, determinate i stau la baza funcionriiSMQ, n vederea satisfaciei clienilor. Procedura specific Msurarea satisfaciei clientului,cod PS 8.2-01, reglementeaz responsabilitile i modul de msurare i analiz a satisfacieiclienilor universitii.

5.3. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE

La Universitatea din Petroani calitatea este un obiectiv central al strategiei generale aorganizaiei, aceast orientare fiind n concordan cu direciile de reformare a nvmntuluisuperior din Uniunea European, ce are calitatea ca ax central.

Orientarea general a organizaiei privind calitatea revine managementului de la celmai nalt nivel, care trebuie s se asigure c serviciile realizate de universitate suntcorespunztoare cerinelor clienilor i continuu mbuntite n scopul creterii satisfacieiclientului. Principalele obiective privind calitatea, adecvate misiunii universitii, sunturmtoarele:

Universitatea din Petroani, instituie de nvmnt superior acreditat din reeauauniversitar de stat, are ca obiectiv principal mbuntirea continu a profilului decompetene ale absolvenilor prin proiectarea unor programe educaionale adaptatecontinuu la cerinele societii;

Accentul pe cercetarea tiinific, realizarea de proiecte n cadrul unor parteneriate cuorganizaii din ar i din strintate este o alt latur important a activitii, cecontribuie la extinderea i adecvarea competenelor absolvenilor la cerine noi,precum i la perfecionarea cadrelor didactice;

Beneficiarul final al serviciilor realizate de universitate, programe educaionale i decercetare, este societatea (prin organizaiile angajatoare). Universitatea trebuie sevalueze satisfacia firmelor angajatoare i s le atrag sprijinul la mbuntirea

programelor de studiu prin dezvoltarea unor parteneriate cu organizaiile din mediuleconomic i social;

Calitatea proceselor educaionale depinde i de relaiile cu studenii: universitateatrebuie s evalueze satisfacia studenilor i s asigure cadrul organizatoric i metodelede participare eficient a studenilor la realizarea proceselor de instruire i de cercetarei la mbuntirea acestora;

Nivelul serviciilor universitii este n relaie direct cu pregtirea, calificarea ireputaia tiinific a cadrelor didactice. Universitatea din Petroani trebuie s evaluezesatisfacia personalului i eficiena muncii i s sprijine eforturile corpului academic ia ntregului personal pentru perfecionare.Realizarea acestor obiective generale presupune dezvoltarea i funcionarea eficient a

sistemului de management al calitii existent n universitate.Universitatea va implementa i certifica un sistem de management al calitii conform

cu SR EN ISO 9001:2001, a crui funcionare eficient i mbuntire este responsabilitateamanagementului de la cel mai nalt nivel.

Realizarea calitii se face cu participarea ntregului personal, atribuiile iresponsabilitile privind calitatea fiind stabilite la nivel de catedr i funcie prindocumentele ce descriu structura organizatoric.

Coordonarea activitilor aferente managementului calitii revine Comisiei deEvaluare i Asigurare a Calitii (CEAC), ale crei atribuii sunt reglementate prinRegulamentul de funcionare.

Alctuirea i funcionarea sistemului de management al calitii are la baz principiilemanagementului calitii, care sunt cunoscute i aplicate de ntregul personal. Acestea sunt:

1. Orientarea spre clientIn categoria clienilor universitii intr clienii externi (ministerul, comunitatea local,

organizaii patronale i profesionale, angajatori) i clienii interni (studenii, angajaii).Universitatea trebuie s-i dezvolte procese referitoare la clieni, cu scopul de a identifica idefini cerinele, respectiv de a evalua satisfacia clienilor.

2. LeadershipConducerea universitii stabilete misiunea i obiectivele de ansamblu (strategia) i

creeaz mediul (structuri, instrumente, resurse) necesar implicrii personalului la realizareaobiectivelor.

3. Implicarea personaluluiRealizarea obiectivelor calitii presupune implicarea ntregului personal. Aciunile ce

trebuie ntreprinse n universitate, n acest scop, sunt instruirea n managementul calitii imotivarea personalului.

4. Abordarea prin procesePresupune ca universitatea s identifice, s in sub control i s mbunteasc

continuu procesele ce contribuie la calitate. Acestea sunt ilustrate n Harta proceselor.5. Abordarea ca sistemProcesele realizate n universitate sunt privite n interdependena lor, prin legturile

dintre ele realizndu-se transmiterea vocii clientului att pe lungimea procesului de realizare aprodusului (instruire, cercetare, alte servicii pentru comunitate, de la identificarea cerinelor ifeedback), ct i pe verticala conducerii (de sus n jos i invers).

6. mbuntire continuSistemul de management al calitii din universitate conine mecanisme i instrumente

de evaluare i mbuntire a proceselor i serviciilor. Principalele aplicaii sunt asociateprogramelor educaionale (specializare).

7. Luarea deciziilor pe baz de fapte

Principala funcie a managementului, decizia, se bazeaz pe nregistrri cu privire laprocese, servicii i sistemul de management al calitii, aferente domeniului n cauz.

8. Relaii mutuale cu furnizoriiRealizarea obiectivelor de mbuntire continu a calitii serviciilor educaionale

presupune dezvoltarea unor relaii de parteneriat cu furnizorii universitii, reprezentai deinstituiile de nvmnt preuniversitar i superior, de organizaii din diverse mediiadministrative i de afaceri din care provin participanii la programele de studiu dezvoltate deuniversitate.

5.4. PLANIFICARE

5.4.1. Obiectivele calitiiLa Universitatea din Petroani managementul de la cel mai nalt nivel stabilete

obiective referitoare la calitate pentru toate unitile funcionale, de care sunt responsabiliprorectorii, decanii, efii de catedr, mpreun cu toi angajaii universitii.

Obiectivele calitii sunt n concordan cu politica referitoare la calitate: Universitatea stabilete cifre anuale de colarizare i criterii de admitere realiste, n

concordant cu resursele universitii i cerinele societii i de comun acord cuministerul tutelar, n conformitate cu prevederile legale n vigoare (procedura specificStabilirea cifrei de colarizare, cod PS 7.1-01);

Proiectarea planurilor de nvmnt a specializrilor i a fielor disciplinelor se facen conformitate cu cerinele care deriv din cifrele de colarizare stabilite, precum icu resursele disponibile; (procedurile Specializare universitar, cod PS 7.3-01,Disciplin universitar, cod PS 7.3-01);

Programarea i derularea activitilor didactice se efectueaz anual sau semestrial dupcaz i cuprinde: stabilirea orarului, a ncrcrii slilor, planificarea examenelor,restanelor etc., urmrind realizarea n cele mai bune condiii a activitilor didactice(procedurile Admiterea, cod PS 7.5-01, Procesul didactic, cod PS 7.5-02, Promovareai absolvirea, cod PS 7.5-03);

Universitatea planific adecvat procesul de evaluare a satisfaciei clientului(procedurile Msurarea satisfaciei clientului, cod PS 8.2-01, Evaluarea specializrii,cod PS 8.2-02, Evaluarea disciplinei, cod PS 8.2-03);

Universitatea planific adecvat procesul de evaluare intern (procedurile Evaluareaspecializrii, cod PS 8.2-02, Evaluarea disciplinei, cod PS 8.2-03);

Analizele de managementul SMQ se realizeaz la cel mai nalt nivel i la nivel defacultate (procedura specific Analiza SMQ efectuat de management, cod PS 5.6-01);

n universitate se stabilesc aciuni corective i aciuni preventive ori de cte ori aparneconformiti (procedurile Aciuni corective, cod PG 8.5-01, Aciuni preventive, codPG 8.5-02).

5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitiiPlanificarea sistemului de management al calitii este efectuat n scopul ndeplinirii

cerinelor legate de managementul proceselor i a obiectivelor calitii precum i pentruintegrarea sistemului de management al calitii n sistemul de management strategic aluniversitii.

Pentru asigurarea controlului i continuei mbuntiri a eficienei proceselor dinUniversitatea din Petroani, CEAC asigur planificarea SMQ prin:

Planificarea actualizrii documentelor SMQ, conform procedurilor generaleControlul documentelor, cod PG 4.2-01 i Controlul nregistrrilor SMQ, codPG 4.2-02;

Planificarea instruirii personalului universitii privind continua mbuntire aSMQ, conform procedurii specifice Instruire i perfecionare personal, codPS 6.2-01;

Planificarea evalurii specializrilor i disciplinelor universitare, conformprocedurilor specifice Evaluarea specializrii universitare, cod PS 8.2-02,Evaluarea disciplinei universitare, cod PS 8.2-03;

Planificarea auditurilor calitii, conform procedurii generale Auditul intern alSMQ, cod PG 8.2-01;

Planificarea analizelor SMQ efectuat de management, conform proceduriispecifice PS 5.6-01.

n faza de planificare, CEAC analizeaz situaia existent, stabilete prioritile deabordare i elaboreaz planul de mbuntire. Toate planificrile sunt analizate n Comisia deEvaluare i Asigurare a Calitii i supuse spre aprobare Consiliului Academic, conformprocedurii Analiza SMQ efectuat de management, cod PS 5.6-01.

5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE I COMUNICARE

.5.1. Responsabilitate i autoritateResponsabilitile referitoare la coordonarea activitilor n Universitate sunt stabilite

n Carta Universitii din Petroani, Regulamentul Intern al Universitii i Fia postului.Autoritatea i responsabilitile managementului la vrf sunt stabilite pe baza

Organigramei Universitii din Petroani i sunt cuprinse n Fia postului. La nceputulfiecrui an universitar n edina de Birou de Senat distribuia responsabilitilor estereanalizat, aprobat i comunicat ntregului personal al universitii prin Hotrre de Biroude Senat.

Responsabilitile structurii specializate privind calitatea, CEAC, sunt precizate nRegulamentele de funcionare, respectiv n Fia postului, i sunt comunicate prin Decizii denumire, pentru: Coordonatorul CEAC, expert calitate i responsabilul cu asigurarea calitii.

Responsabilitile privind calitatea pentru toate categoriile de personal sunt precizaten Fia postului. Instruciunea de lucru Elaborarea fiei postului, cod IL 5.5-01,documenteaz procesul de elaborare i actualizare a Fiei postului.

.5.2. Reprezentantul managementuluiRectorul a numit ca Reprezentant al managementului pentru calitate, un prorector,

care are responsabilitate i autoritate pentru: a asigura c procesele necesare sistemului de management al calitii sunt stabilite,

implementate i meninute; a raporta managementului de la cel mai nalt nivel despre funcionarea sistemului

de management al calitii i despre orice necesitate de mbuntire; a asigura c este promovat n cadrul organizaiei contientizarea cerinelor

clientului.Reprezentantul managementului pentru calitate reprezint Universitatea n legtura cu

pri externe n aspecte referitoare la sistemul de management al calitii.

5 5.3. Comunicarea internRectorul Universitii din Petroani poart rspunderea pentru crearea unui sistem

adecvat de comunicare intern. Comunicarea intern este reglementat prin proceduraspecific Comunicare intern, cod PS 5.5-01.

Toate Hotrrile de Birou Senat/ Senat/ Colegiu Academic sunt identificate prinantetul Rectoratului, numerotate, datate i transmise tuturor compartimentelor universitii.

Pentru conformitate, aceste documente sunt semnate de Secretarul tiinific al Universitii.Decanii rspund de transmiterea Hotrrilor de Senat ctre Catedre.

Toate documentele SMQ se difuzeaz n mod controlat, conform procedurilorControlul documentelor, cod PG 4.2-01 i Controlul nregistrrilor, cod PG 4.2-02. Decomunicarea hotrrilor, dispoziiilor i a altor informaii care se refer la eficacitateasistemului de management al calitii ctre persoanele implicate este responsabilul CEAC.

Comunicarea datelor privind documentele de studii universitare este reglementat ninstruciunea de lucru Documente de studii universitare, cod IL 4.2-01.

5.6. ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT

5.6.1. GeneralitiManagementul la vrf efectueaz sistematic analize pentru a evalua eficacitatea i

eficiena SMQ i a stimula dezvoltarea de proiecte de mbuntire continu a proceselor dinuniversitate.

Procedura Analiza SMQ efectuat de management, cod PS 5.6-01, documenteazprocesul de analiz SMQ efectuat de management.

Analiza SMQ efectuat de management la nivel de universitate se face anual, dupfinalizarea auditurilor interne, naintea auditului extern de supraveghere sau, ori de cte orieste necesar, la propunerea Rectorului sau a Prorectorului responsabil cu calitatea.

Analiza SMQ efectuat de management la nivel de facultate/ colegiu/ departament seface anual, la finalizarea auditului intern sau, ori de cte ori este necesar, dup caz.

5.6.2. Elemente de intrare ale analizeinainte de reuniune, responsabilii RMQ ntocmesc Raportul preliminar pentru analiza

efectuat de management, folosind ca date de intrare: Stadiul implementrii sistemului de management al calitii; Rezultatele auditurilor interne i externe efectuate n cadrul universitii, stadiul

implementrii aciunilor corective i preventive; Raport asupra costurilor calitii; Situaia reclamaiilor cu privire la procesul didactic; Situaia evalurilor specializrilor i disciplinelor universitare; Stadiul implementrii aciunilor corective; Stadiul implementrii deciziilor i hotrrilor luate la reuniunile anterioare; Alte probleme.Raportul preliminar pentru analiza efectuat de management la nivel de universitate

utilizeaz ca date de intrare nregistrrile analizei de management la nivel de faculti,consemnate n Rapoartele de reuniune ale analizei efectuate de management i Planurile dembuntire, i alte date furnizate de responsabilii de procese, de auditurile externe etc.

5.6.3. Elemente de ieire ale analizeiDatele de ieire sunt deciziile i hotrrile reuniunii, consemnate de ctre cancelarul

universitii n Raportul de reuniune a analizei efectuate de management la nivel deuniversitate i de ctre RMQ la nivel de facultate/ departament.

n urma reuniunii, se ntocmete Planul de mbuntire ca urmare a analizeiefectuate de management.

Dup verificarea de ctre moderatorul reuniunii, Rapoartele de reuniune a analizeiefectuate de management i Planurile de mbuntire ca urmare a analizei efectuate demanagement se difuzeaz n mod controlat la persoanele implicate. Responsabilii RMQrspund de gestionarea documentelor i de consemnarea ndeplinirii aciunilor propuse.

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1. ASIGURAREA RESURSELOR

Pentru a implementa i menine sistemul de management al calitii i pentru ambunti continuu eficacitatea acestuia, precum i pentru a crete satisfacia angajatoruluiprivind cerinele sale legate de competenele profesionale ale absolventului, Universitatea dinPetroani dezvolt continuu baza de resurse umane i materiale.

6.2. ASIGURAREA RESURSELOR UMANE

6.2.1. GeneralitiManagementul la vrf al Universitii din Petroani se preocup pentru asigurarea de

resurse umane (cadre didactice i personal TESA) cu competene i abiliti adecvateactivitilor prestate.

6.2.2. Competen, contientizare i instruireNivelul de competen cerut de Fia postului se asigur prin angajarea/ promovarea

personalului didactic i TESA prin concurs, conform Cartei Universitii i a legislaiei nvigoare.

Cadrele didactice se instruiesc permanent prin activitatea de cercetare. ProceduraPerfecionare prin cercetare tiinific Doctoratul, cod PS 6.2-02, documenteaz procesulde admitere, derulare i susinere a tezei de doctorat.

Susinerea doctoratului condiioneaz promovarea la grade didactice superioare.Condiiile minime de promovare sunt adoptate n concordan cu reglementrile n vigoare,pentru fiecare grad didactic n parte.

Instruirea personalului didactic se face i la nivel individual, conform normei dinStatul de Funcii, precum i prin participarea la cursuri, conferine, simpozioane organizate dealte instituii.

La Universitatea din Petroani, CEAC are responsabilitatea instruirii ntreguluipersonal n domeniul managementului calitii. Procedura Instruire i perfecionarepersonal, cod PS 6.2-03, documenteaz procesul de planificare, instruire, testare i certificarea achiziiei de cunotine i formarea de deprinderi pentru implementarea sistemului demanagement al calitii conform standardelor de referin i pentru realizarea obiectivelorcalitii.

CEAC gestioneaz nregistrri adecvate referitoare la studii, instruire, abiliti iexperien pentru responsabilii RMQ i auditorii interni ai SMQ.

6.3. ASIGURAREA INFRASTRUCTURII

Pentru derularea n bune condiii a activitilor, Universitatea din Petroani dispune deo infrastructur adecvat: cldiri, spaii de lucru i utiliti asociate, echipamente hardware isoftware pentru laboratoare, baze de cercetare, secretariate i servicii suport, cum sunt celedesfurate de biblioteca universitar, serviciul de aprovizionare, servicii cu problemelestudeneti.

Partea din infrastructura reprezentat de spaiile de nvmnt ale universitii esteinut sub control prin Lista spaiilor destinate procesului didactic i cazrii studenilor laUniversitatea din Petroani, cuprins n instruciunea de lucru Identificarea i asigurareamediului de lucru, cod IL 6.4-01.

6.4. ASIGURAREA MEDIULUI DE LUCRU

n universitate sunt ntreprinse msuri pentru a se asigura condiii adecvate de derularea proceselor. Autorizaiile de funcionare sunt inute sub control prin Lista autorizaiilor defuncionare, cuprinse n Dosarul cu autorizri, cod D-AUT-01, din cadrul Serviciului Tehnic.

Asigurarea calitii mediului de lucru este documentat n instruciunea de lucruIdentificarea i asigurare mediului de lucru, cod IL 6.4-01.

7. REALIZAREA PRODUSULUI

7.1. PLANIFICAREA

Pe baza politicii i obiectivelor calitii, anual, managementul la vrf alUniversitii din Petroani planific i dezvolt programe educaionale care s fie compatibilecu cerinele societii i cu resursele disponibile.

Planificarea iniierii i dezvoltrii de programe educaionale eficiente i adecvatecerinelor are la baz Planul strategic al universitii.

Etapele planificrii dezvoltrii de programe educaionale includ: stabilirea cerinelor referitoare la competenele profesionale, stabilirea resurselor necesare, studiu de fezabilitate, proiectarea specializrii universitare, ncheierea contractului cu ministerul tutelar, derularea procesului didactic, promovarea i absolvirea.Procedurile specifice Stabilirea cifrei de colarizare, cod PS 7.1-01, Specializare

universitar, cod PS 7.3-01, State de Funcii, cod PS 7.1-02, Admiterea, cod PS 7.5-01,Procesul didactic, cod PS 7.5-02, Promovarea i absolvirea, cod PS 7.5-03, documenteazplanificrile managementului calitii acestor procese.

7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELAIA CU CLIENTUL

Cerinele generale i specifice ale programelor educaionale sunt precizate n: Documentaia de referin a prezentului Manual; Lista de indicatori de calitate, elaborat de ministerul tutelar; Cartea alb a educaiei i instruirii, Comunitatea European, Bruxelles, 1996; Declaraia Comun a Minitrilor Educaiei din Europa, Bologna, 1999.Universitatea din Petroani are un proces specific bine definit pentru analiza

cerinelor de colarizare anual, documentat n procedura Stabilirea cifrei de colarizare, codPS 7.1-01 i instruciunea de lucru State de Funcii, cod IL 7.1-01.

Oferta de specializri a universitii este prezentat n Ghidul candidatului.ncheierea contractului de colarizare cu ministerul tutelar are loc numai n urma

analizei cerinelor referitoare la programele educaionale propuse spre derulare.Procesul de nvmnt al Universitii din Petroani este dimensionat n raport cu

cifra de colarizare anual, stabilit de ctre ministerul tutelar i aprobat prin Hotrre deGuvern.

Dup publicarea Hotrrii de Guvern, cifrele stabilite reprezint baza contractualdintre universitate i ministerul tutelar, privind numrul de nmatriculri i finanarea pentruseria respectiv de studeni.

n raport cu acestea, n Universitatea din Petroani se garanteaz existena resurselorinterne necesare, a autorizrilor/ acreditrilor aferente precum i conformitatea cu standardeleminimale de autorizare /acreditare. Indicatorii de calitate sunt precizai de ministerul tutelar.

Procesul de stabilire a contractului cu ministerul tutelar este documentat n proceduraStabilirea cifrei de colarizare, cod PS 7.1-01 i n instruciunea de lucru State de Funcii, codPS 7.1-02.

7.3. PROIECTARE I DEZVOLTARE

Programele educaionale de la Universitatea din Petroani au ca scop specializareauniversitar, proces de nvmnt prin care se dobndesc competenelor necesare practicriiunei activiti complexe i specifice, cerute de societate.

Procedurile Specializarea universitar, cod PS 7.3-0, i Disciplina universitar, codPS 7.3-02 documenteaz procesul de elaborare/ dezvoltare (proiectarea, verificarea,modificarea i aprobarea) a Planului de nvmnt pentru o specializare universitar avnd nvedere reglementrile naionale i cerinele societii.

Datele de intrare pentru iniierea procesului de proiectare/ dezvoltare a uneispecializri universitare sunt rezultatele analizelor de management, a studiilor preliminareprivind cerinele clienilor (grupuri int, parteneri sociali, organizaii potenial angajatoare) icapabilitatea universitii de a le ndeplini, resursele disponibile, sugestii din interior/ exterior.

Consiliul Facultii prin Decanul facultii/ Directorul de departament (de program)numete coordonatorul de specializare (CS), cu responsabiliti de coordonare a ntreguluiproces de stabilire a profilului, fixare i atingere a obiectivelor i ntocmirea documentaieispecializrii.

Datele de ieire sunt: Planul de nvmnt, Fia disciplinelor de studiu iCentralizatorul disciplinelor.

Verificarea/ completarea Planului de nvmnt se face prin difuzarea acestuia,mpreun cu Lista disciplinelor ctre catedrele ce urmeaz a presta activiti n cadrul acesteispecializri. Pe baza prelucrrii datelor primite de la catedrele implicate se depisteazsuprapunerile i lipsurile n raport cu obiectivele specializrii. Echipa de lucru a specializriistabilete i opereaz modificrile necesare n Planul de nvmnt .

Validarea Planului de nvmnt este fcut n edin de catedr, n Consiliulfacultii/ departamentului, n edin de Birou de Senat i apoi, n final, planul este naintatspre aprobare la ministerul tutelar. Coordonatorul de specializare rspunde de gestionareaPlanului de nvmnt i a documentelor aferente.

Proiectarea disciplinei de studiu se realizeaz conform procedurii specifice Disciplinauniversitar, cod PS 7.3-02. eful de catedr numete un titular de disciplin, care areresponsabilitatea pentru proiectarea/ dezvoltarea disciplinei universitare.

Validarea proiectrii de face prin evaluarea specializrii, realizate conformprocedurilor specifice, Evaluare specializare, cod PS 8.2-02 i Evaluare disciplin, codPS 8.2-03. n cazul n care, n urma evalurii specializrii, se constat neconformiti seiniiaz aciuni corective/ preventive i se reia procesul de proiectare specializare universitar.

7.4. APROVIZIONARE

7.4.1. Procesul de aprovizionare cu materialeUniversitatea din Petroani se asigur c materialele aprovizionate sunt conforme cu

cerinele de aprovizionare specificate. Pentru aceasta anual se vor evalua i selecta furnizorii,pe baza capabilitii acestora de a furniza materiale necesare procesului didactic nconcordan cu cerinele specificate i legislaia n vigoare.

Procedura Aprovizionarea cu material didactic, cod PS 7.4-01, documenteaz procesulde aprovizionare cu materiale necesare desfurrii activitilor didactice dinUniversitatea din Petroani. Sunt stabilite responsabiliti pentru ntocmirea Planului anual alnecesarului de materiale, selectarea furnizorilor, elaborare i analiza Referatelor denecesitate, achiziie, recepie, distribuire materiale, monitorizare i mbuntire proces.Indicatorul de performant a procesului, tendina scztoare a ponderii materialelorachiziionate cu neconformiti, este monitorizat i evaluat anual.

7.4.2. Procesul de achiziie publicaiiUniversitatea din Petroani se asigur c publicaiile aprovizionate sunt conforme cu

cerinele de aprovizionare specificate.Procedura specific Achiziia publicaiilor, cod PS 7.4-02, stabilete responsabiliti

pentru ntocmirea Planului anual de achiziie publicaii, selectarea editurilor i centrelor deachiziie a publicaiilor, efectuarea comenzilor, achiziia publicaiilor, recepia, distribuireaspre seciile bibliotecii universitare, monitorizarea i mbuntirea procesului de achiziie.Indicatorul de performan al procesului, tendina scztoare/cresctoare a ponderiipublicaiilor achiziionate cu neconformiti, sunt monitorizate i evaluate anual.

7.5. PRODUCIE I PROCESE SUPORT

7.5.1. Controlul procesului de nvmntUniversitatea planific i realizeaz procesul de nvmnt n condiii specificate.

Documentele SMQ asigur c: sunt desemnate responsabilitile i autoritile pentru managementul procesului de

nvmnt, n toate etapele: admitere, derularea procesului didactic, promovare iabsolvire;

sunt disponibile informaiile i documentele necesare derulrii activitilordidactice care sunt comunicate tuturor persoanelor implicate n procesul didactic;

sunt controlate procesele suport de mentenan i servicii care asigur cretereaeficienei procesului de nvmnt.

Procedura Admiterea, cod PS 7.5-01, documenteaz procesul de admitere (nscriereacandidailor, derularea probelor de concurs, corectarea tezelor precum i ntocmirea listelorfinale) stabilind responsabilitile i cile de mbuntire continu a calitii acestui proces.Subiectele stabilite de comisia de subiecte reflect cerinele referitoare la nivelulcunotinelor/ capacitilor pe care trebuie s le aib candidaii la concursul de admitere.Notele obinute de candidaii admii reflect nivelul de pregtire preuniversitar i sunt datede intrare pentru procesul didactic.

Programarea procesului didactic se face pentru fiecare specializare pe baza Planuluide nvmnt, sub coordonarea facultii, de ctre catedra coordonatoare de specialitate, nconformitate cu orarul ntocmit. Instruciunea Programarea procesului didactic - Orar iexamene, cod IL 7.5-01, documenteaz etapele de ntocmire a orarului activitilor didactice,urmrind cu precdere optimizarea timpului studenilor, dar i al cadrelor didactice.

Derularea procesului didactic, cu specificarea condiiilor de desfurare aactivitilor didactice (curs, seminar, laborator, practic) este reglementat n proceduraspecific Procesul didactic, cod PS 7.5-02. Pe parcursul semestrului cadrul didactic ineevidena activitii prestate i a activitilor de evaluri pe parcurs.

Promovarea i absolvirea este faza final a procesului de nvmnt. ProceduraPromovarea i absolvirea, cod PS 7.5-03, precizeaz responsabilitile, modalitile i

condiiile de promovare a unei discipline, a unui an de studiu, a ciclurilor de studiu, aexamenului final precum i absolvirea facultii.

7.5.2. Validarea procesului didacticEvaluare pregtirii studenilor se realizeaz conform instruciunii de lucru

Examinarea i notarea studenilor, cod IL 7.5-01.Pe parcursul derulrii procesului didactic, decanul, RMQ sau, dup caz, coordonatorul

de specializare efectueaz verificri la fiecare activitate didactic specific disciplinei, pentrutoi parametrii specifici procesului didactic i pentru fiecare etap n parte. nregistrrileacestor verificri sunt gestionate de coordonatorul de specializare.

Dac rezultatele verificrilor nu sunt corespunztoare se procedeaz conformprocedurii generale Controlul produsului neconform, cod PG 8.3-04.

7.5.3. Identificare i trasabilitate

Identificarea procesului didactic se realizeaz prin intermediul Planului de nvmnt,cod F03-PS 7.3-01.

Specializrile i disciplinele sunt codificate nc de la proiectare, conform procedurilorPS 7.3-02 i PS 7.3-03. Deoarece programele analitice se pot modifica anual (mbuntiri,optimizri), codificarea disciplinelor trebuie s includ acronimul, specializarea, anul destudiu i anul n care programa analitic aferent va fi valabil.

Trasabilitatea procesului didactic este asigurat prin: Note de curs, Suport de curs,Raport de activitate, cod F07-PS 7.5-01.

Activitile didactice efectuate se nregistreaz n condicile de norm de baz, cumul iplata cu ora. Conducerea catedrei, facultii sau a universitii poate organiza prin sondajcontrolul respectrii orarului i a nregistrrii corecte a orelor efectuate. eful de catedrgestioneaz nregistrrile referitoare la verificrile efectuate.

7.5.4. Proprietatea clientului

Universitatea trebuie s identifice, s verifice, s protejeze i s pun n siguranproprietatea clientului pus la dispoziie pentru a fi utilizat. Proprietatea clientului cuprindedocumentele din Dosarul personal ntocmit la nmatricularea studentului i completat peparcursul anilor de studii. Dosarul personal cuprinde documentele menionate nRegulamentul privind activitatea profesional a studentului elaborat de Universitatea dinPetroani. Dosarul personal al studentului se pstreaz la decanatul facultii unde estenmatriculat, pn la expirarea Contractului de colarizare.

7.5.5. Pstrarea produsului

Universitatea pstreaz conformitatea produsului achiziia de informaii, capaciti iaptitudini materializate prin rezultatele evalurilor candidailor la admitere, a evalurilorstudenilor i a cadrelor didactice, diplome, certificate .a, pe tot parcursul procesrii interne ial livrrii la destinaia intenionat conform Reglementrilor n vigoare i a documentelorsistemului de management al calitii. Aceast pstrare include identificarea, manipularea,ambalarea, depozitarea i protejarea acestor documente.

7.6. CONTROLUL PROCESELOR SUPORT

n laboratoarele didactice i de cercetare se utilizeaz echipamente i aparate demsur care sunt verificate i ntreinute corespunztor.

Procedura Controlul aparatelor de laborator, cod PS 7.6-01, defineteresponsabilitile i documenteaz activitile efectuate (etalonarea/verificarea,ajustarea/reajustarea, identificarea stadiului etalonrii verificrii, protejarea la ajustare,protecia la degradare) n vederea stabilirii msurii n care aparatura de laborator folosit nprocesul didactic rspunde cerinelor specifice.

eful de departament, ca responsabil de proces, verific periodic efectuarea de ctrepersoanele desemnate n acest scop, a ntreinerilor curente i a celor programate conformfiei aparatului.

Tehnicianul de laborator efectueaz verificarea i ntreinerea aparaturii de laborator,urmrete efectuarea verificrilor, reviziilor i ntreinerii aparatelor conform planificriiexistente.

Este verificat adecvat i capabilitatea programelor software utilizate.

8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE

8.1. GENERALITI

Universitatea din Petroani planific i implementeaz procese adecvate demonitorizare, msurare, analiz i mbuntire, pentru:

a demonstra performanele procesului didactic, a se asigura conformitatea sistemului de management al calitii, a mbunti continuu eficacitatea sistemului de management al calitii.

8.2. MONITORIZARE I MSURARE

8.2.1. Satisfacia clientului

Universitatea din Petroani monitorizeaz informaiile referitoare la percepiaclientului asupra satisfacerii cerinelor sale, ca una dintre modalitile de msurare aperformanei sistemului de management al calitii. Metodele pentru obinerea i folosireaacestor informaii trebuie determinate.

Procedura Msurarea satisfaciei clientului, cod PS 7.8.2-01, descrie procesul deevaluare a calitii lund ca parametru de msurare satisfacia clientului. Absolventul estepurttor al produsului universitii (cunotine/ capaciti/ competene) care, activnd nsocietate, aplic cu o anumit eficien volumul de cunotine dobndite n timpul studiiloroferite de universitate. Societatea, prin angajatori, reprezint clientul universitii.

Msura satisfaciei clientului este dat de un ansamblu de indicatori carecaracterizeaz gradul de competen, perfecionare, spiritul de iniiativ i implicare,creativitate, spirit de echip/ comunicare i responsabilitate social dovedit de absolventdup angajare.

Procedura definete etapele procesului de determinare a satisfaciei clientului iresponsabilitile aferente.

nregistrrile rezultate din analiza satisfaciei clientului sunt date de intrare n analizeleefectuate de management, n cadrul crora sunt stabilite cile de mbuntite a satisfacieiclientului.

8.2.2. Auditul internUniversitatea i planific i organizeaz audituri ale calitii la intervale planificate

pentru:

verificarea conformitii SMQ cu cerinele standardului de referin; identificarea neconformitilor SMQ, evidenierea potenialelor neconformiti i

verificarea dac neconformitile identificate au fost corectate; verificarea funcionalitii SMQ precum i identificarea posibilitilor de

mbuntire a eficacitii SMQ al universitii.Procedura Auditul intern al SMQ, cod PG 8.2-01, documenteaz procesul de audit

intern al SMQ.La universitate, auditul intern al SMQ este efectuat de personal al universitii, instruit

i atestat n acest scop, sub coordonarea CEAC.Procedura stabilete responsabilitile pentru etapele procesului de audit intern.Monitorizarea, analiza i mbuntirea programelor de audit al SMQ revin CEAC,

care pe baza observaiilor echipelor de audit propune msuri de adecvare a tehnicilor de auditintern al SMQ la cerinele documentelor de referin. Monitorizarea constatrilor din Raportulde audit intern al SMQ se realizeaz prin urmrirea obligatorie de ctre RMQ i CEAC aconstatrilor, notate n Registrul de eviden a rapoartelor de audit i n Rapoartele de audit.

Responsabilii RMQ monitorizeaz toate neconformitile pentrufacultatea/departamentul pentru care au decizie de numire i consemneaz datele n Registrulde eviden a rapoartelor de neconformitate, cod RRNC. CEAC monitorizeazneconformitile pentru ntreaga universitate i consemneaz datele n Registrul centralizatoral rapoartelor de neconformitate.

Atingerea indicatorilor de performan a managementului procesului de audit intern seasigur prin desfurarea corespunztoare a activitilor, nsuirea responsabilitilor ialocarea de resurse.

8.2.3. Monitorizarea i msurarea proceselorUniversitatea din Petroani asigur mbuntirea continu a calitii, ca esen a vieii

universitare prin activiti sistematice de evaluare periodic.Procedura Evaluarea specializrii, cod PS 8.2-02, stabilete responsabilitile pentru

controlul procesului de evaluare a calitii n procesul de nvmnt la o specializare(program de studiu), pentru:

stabilirea nivelului de performan realizat prin parcurgerea procesului didactic alunui program de studiu;

ntrirea mecanismelor de control intern, care s duc la realizarea unei strategii ndomeniul asigurrii i mbuntirii comunicrii interne n relaia profesor-student;

furnizarea de informaii relevante pentru stabilirea direciilor de mbuntire ischimbare a ofertelor de specializare.

Etapele evalurii programului de studiu includ: Planificarea evalurii specializrilor universitare,1 Numire Comisie de evaluare program de studiu (CEPS), Programarea activitilor de evaluare, Studierea Manualului, Intervievarea ntreprinderilor de profil/ asociaiilor profesionale/ absolvenilor, Analiza documentelor i redactarea Raportului de evaluare specializare, Analiza efectuat de management, Finalizarea procesului de evaluare specializare.ncheierea procesului de evaluare are loc dup verificarea de ctre coordonatorul

CEPS a nlturrii neconformitilor i a realizrii tuturor msurilor stabilite n analizaefectuat de management.

Monitorizarea performanei procesului didactic aferent unei discipline universitare estedocumentat n procedura Evaluare disciplin, cod PS 8.2-03.

Procedura urmrete mbuntirea performanelor obinute prin parcurgerea uneidiscipline de studiu avnd n vedere obiectivele, coninutul i metodele de predare/ verificareutilizate i ntrirea mecanismelor de control intern, care s duc la realizarea unei strategii ndomeniul asigurrii i mbuntirii comunicrii interne n relaia profesor-student.

Procedura se aplic la evaluarea tuturor disciplinelor universitare din Planurile denvmnt pentru specializrile acreditate/ autorizate din universitate i stabileteresponsabilitile privind conducerea tuturor etapelor procesului de evaluare a unei disciplinede studiu:

Planificarea evalurii disciplinelor universitare, Numirea Comisiei de evaluare disciplin (CED), Programarea activitilor de evaluare, Derularea activitii de evaluare disciplin, ntocmirea Raportului de evaluare disciplin, Analiza efectuat de management, Finalizarea procesului de evaluare disciplin.ncheierea procesului de evaluare are loc dup verificarea de ctre coordonatorul CED

a nlturrii neconformitilor.

8.2.4. Monitorizarea i msurarea produsuluiUniversitatea monitorizeaz calitatea competenelor achiziionate de ctre studeni prin

examinare i promovare.Procedura Promovare i absolvire, cod PS 7.5-03 i instruciunea de lucru Examinarea

i notarea studenilor, cod IL 7.5-01 documenteaz procesul de monitorizare a cunotinelori capacitilor acumulate de studeni. Procedura specific faptul c dovada conformitii cucriteriile de acceptare sunt meninute.

Instruciunea de lucru Documente de studii universitare, cod IL 4.2-01, stabileteresponsabilitile secretarului ef al facultii/ colegiului/ universitii n gestionarea actelor destudii universitare.

8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Universitatea trateaz produsul neconform prin eliminarea neconformitilor detectatepe parcursul derulrii procesului de nvmnt.

n cazul procesului didactic, produsul este achiziia de informaii, capaciti iaptitudini, care n practica social vor face dovada competenelor ctigate. Aceste produsesunt evaluate calitativ prin examinare, colocvii, proiecte etc., n conformitate cu cerineleprogramelor de nvmnt.

Produsul neconform este ansamblul de informaii, cunotine, capaciti al cror nivelnu corespunde cerinelor de admitere/ promovare/ absolvire.

Identificarea produsului neconform. care poate aprea n procesul de selecie iinstruire a studenilor, se realizeaz pe parcursul etapelor de monitorizare a proceselor ianume:

Controlul efectuat la admitere; Controlul efectuat pe parcursul derulrii procesului didactic (evalurile studenilor

semestriale/anuale, evaluarea specializrilor i a disciplinelor, analiza planurilor denvmnt, a materialelor didactice, auditurile);

Controlul final al activitii didactice (evaluarea studenilor la finalizarea studiilor -examen de licen/ absolvire, procesul de acreditare a specializrilor, auditurileexterne);

Controlul efectuat de client, care se concretizeaz prin neconformitile depistate dectre agenii economici la integrarea absolvenilor pe piaa forei de munc.

Procedurile specifice, Admiterea, cod PS 7.2-01, Promovarea i absolvirea, codPS 7.5-03, precum i instruciunea de lucru Examinarea i notarea studenilor, cod IL 7.5-01,furnizeaz date pentru identificarea produsului neconform, indicatorii fiind furnizai derezultatele la examenele de admitere, de an i finale.

Procedura general Controlul produsului neconform, cod PG 8.3-01, stabileteresponsabilitile i autoritile pentru conducerea i mbuntirea tuturor etapelor procesuluide tratare a produsului neconform: Identificarea produsului neconform; Iniierea Raportuluide neconformitate; nregistrarea/comunicarea neconformitii; Examinarea produsuluineconform i luarea deciziei; Stabilirea de corecii; Verificarea dup corectare; nchidereaRaportului de neconformitate.

Cauzele obinerii unor produse neconforme (competene insuficiente) n procesuldidactic sunt multiple. Dintre acestea menionm: admiterea n universiti a unor studeni cuun nivel sczut de cunotine sau a unor studeni care nu reuesc s se adapteze i s seintegreze sistemului de pregtire universitar, a unei comunicri profesionale deficitare ntrestudent i cadrul didactic, a elaborrii unor planuri de nvmnt i programe analiticenecorespunztoare cerinelor pieei forei de munc, elaborrii unei documentaii SMQneconform cu cerinele.

Indiferent de etapa n care se depisteaz, produsul neconform se identific prindocumente specifice n funcie de etapa n care este depistat.

Produsele neconforme sunt analizate de persoane autorizate (dup caz), inndu-secont de cerinele de calitate specificate. Dup examinare i evaluare efecte, aceste persoanedecid asupra celor trei cazuri posibile:

Readucerea la conformitate, propunnd msuri corective; Acceptarea neconformitii, propunnd autorizarea prin derogare a

neconformitii; Neconformitatea este critic, n care caz se propune ntreruperea procesului n care

a fost identificat NC.Msurile de corecie pentru intrare n conformitate sunt consemnate n Raportul de

neconformitate, pe formular cod F01-PG 8.3-01.Datele din Raportul de neconformitate constituie mrimi de intrare pentru procesul de

stabilire a aciunilor corective, documentat n procedura general Aciuni corective, codPG 8.5-01. Procedura prevede ca pe parcursul tratrii neconformitii, s se nregistrezestadiul coreciei realizate.

Analiza neconformitilor i a tendinelor lor de apariie se iau n considerare pentrumbuntire i sunt date de intrare pentru analiza efectuat de management, atunci cnd se aun vedere obiective de reduceri i necesiti de resurse.

8.4. ANALIZA DATELOR

Universitatea determin, colecteaz i analizeaz datele corespunztoare, pentru ademonstra adecvarea i eficacitatea sistemului de management al calitii i pentru a evaluaunde se poate aplica mbuntirea continu a eficacitii sistemului de management alcalitii.

Sunt incluse date rezultate din activitile de msurare, evaluare i monitorizare i dinalte surse relevante.

Analiza datelor furnizeaz informaii referitoare la: satisfacia clientului; conformitateacu cerinele referitoare la produs; caracteristicile i tendinele proceselor inclusivoportunitile pentru aciuni preventive i partenerii sociali.

Procedura specific Analiza datelor, cod PS 8.4-01, documenteaz aciunile imetodele pentru analiza datelor i stabilete responsabilitile pentru fiecare etap a procesuluide analiz a datelor.

8.5. MBUNTIRE SMQ

8.5.1. mbuntire continuUniversitatea i mbuntete continuu eficacitatea sistemului de management al

calitii, prin utilizarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calitii, a rezultatelorauditurilor, a analizei datelor, a aciunilor corective i preventive i a analizei efectuate demanagement.

Procesul de mbuntire continu a eficacitii SMQ, prin efectuarea ciclului PDCAde mbuntire continu, cuprinde:Planific se stabilesc noi obiective privind calitatea i se propun proiecte pentru realizareaacestor obiective;Efectueaz prin documentare i instruire se implementeaz noi procese sau se modific celeexistente;Verific prin msurarea i monitorizarea proceselor, care se raporteaz la indicatori deperforman specificai n proceduri aplicabile i a produselor, care se raporteaz la cerinespecificate;Acioneaz pentru mbuntirea continu a performanelor proceselor, se raporteaz i seanalizeaz rezultatele obinute n etapa de verificare, n cadrul analizei efectuate demanagement. Datele de ieire sunt utilizate pentru stabilirea de noi obiective.

8.5.2. Aciuni corectiveUniversitatea din Petroani prin SMQ iniiaz i deruleaz aciuni corective pentru a

elimina cauza neconformitilor depistate sau a altor situaii nedorite i a preveni reapariiaacestora.

Procedura Aciuni corective, cod PG 8.5-01, documenteaz modul de lucru iresponsabilitile pentru acest proces.

Dup raportarea de ctre RMQ ctre CEAC a situaiei produselor neconforme inscrierea n Registrul centralizator de neconformitti, formular cod F03-PG 8.5-01,coordonatorul CEAC desemneaz i emite Decizii de numire a membrilor Comisiei de analiza neconformitilor, conform formular cod F01-PS 8.5-01. Din comisie fac parte, dup caz:coordonatorul CEAC, RMQ, responsabilul de proces, participani la proces.

La convocarea responsabilului de proces, se ntrunete Comisia de analiz a NC, care: Analizeaz documentele de intrare i documentele asociate i stabilete cauzele

NC semnalate; Stabilete aciunile corective n vederea eliminrii neconformitii i iniiaz

completarea Raportul de aciuni corective/preventive, formular cod F02-PS 8.5-01.Rapoartele de aciuni corective/preventive sunt completate de Comisia de analiz NC

i sunt nregistrate de ctre responsabilul RMQ n Registrul rapoarte de aciunicorective/preventive, cod RAC/RAP, pe formular cod F03-PS 8.5-01, al departamentului decare rspunde.

Un exemplar al RAC se difuzeaz CEAC, iar altul rmne la departamentul respectiv.Implementarea (programare/ monitorizare) aciunilor corective este coordonat de

ctre responsabilii de proces/ efii de compartimente care raporteaz finalizarea lorresponsabilului RMQ i CEAC.

Rezultatele aciunilor corective sunt nregistrate n Rapoartele de aciuni corective in Registrele de rapoarte aciuni corective ale catedrelor/departamentelor/ CEAC. Pstrareanregistrrilor RAC se face respectndu-se condiiile de pstrare /arhivare stabilite.

Rezultatele aciunilor corective se utilizeaz ca date de intrare n analiza demanagement. n urma analizei de management sau a unor audituri interne programate de

departamentul CEAC, se verific eficiena aciunilor corective propuse. n cazul n careaciunea corectiv nu a avut rezultatul scontat, responsabilii de proces vor propune noi aciunicorective i se vor ntocmi RAC.

8.5.3. Aciuni preventiveUniversitatea din Petroani menine i mbuntete calitatea procesului de

nvmnt i reduce continuu pierderile prin aciuni preventive adecvate.Procedura Aciuni preventive, cod PG 8.5-02, stabilete responsabilitile

managementului la vrf i a persoanelor cu responsabiliti n procesul de nvmnt iprocesele suport privind iniierea i implementarea de aciuni preventive.

Datele relevante pentru identificarea neconformitilor poteniale sunt obinute din: datele de analiz a necesitilor i a satisfaciei clienilor, datele de ieire de la analiza efectuat de management, elementele de ieire de la analiza datelor, date de msurare a proceselor, nregistrrile relevante ale SMQ, rezultate ale autoevalurilor.Aceste date sunt culese i sistematizate la nivel de facultate/ departament de ctre

RMQ, n Raportul preliminar pentru analiza efectuat de management anual privind calitateai centralizate de ctre CEAC la nivel de universitate.

Analizele i identificarea cauzelor poteniale ale neconformitilor se efectueaz anuali atunci cnd este nevoie la toate nivelurile, de ctre Comisia de Evaluare i Asigurare aCalitii(CEAC).

Rezultatele acestor analize sunt nregistrate pe formular cod F02-PS5.6-01 (Raportulde reuniune al analizei efectuate de management), conform procedurii Analiza SMQefectuat de management, cod PS 5.6-01.

Aciunile preventive iniiate n cadrul universitii au drept scop prevenirea apariieineconformitilor.

urma analizei posibilelor cauze de neconformitate Comisia de Evaluare i Asigurare aCalitii propune un plan de aciuni preventive, pe formular cod F03-PS5.6-01 (Plan dembuntire ca urmare a analizei efectuate de management).

De fiecare dat cnd se iniiaz i se implementeaz o aciune preventiv se parcurgurmtoarele etape:

stabilirea obiectivului aciunii preventive; stabilirea aciunii preventive, a responsabilitilor i a termenelor; implementarea eficienei aciunii preventive; evaluarea eficienei aciunii preventive.Informaiile rezultate n urma verificrii realizrii aciunilor preventive se regsesc n

Raportul de aciuni corective/ preventive, formular cod F02-PS8.2-01.Aciunile preventive implementate vor fi verificate i evaluate periodic prin

intermediul auditurilor interne i prin intermediul analizelor efectuate de management.Constatrile referitoare la finalizarea aciunilor preventive sunt efectuate de

responsabilul RMQ sau CEAC (dup caz) i completate n rapoarte ce conin date de intrarepentru analizele de management.