Instruct SCE-01 Ed 9 Rev 1-Finala

S. C. E L E C T R I C A S. A.SOCIETATE COMERCIALĂ DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A

ENERGIEI ELECTRICE

B U C U R E Ş T I

I N S T R U C Ţ I U N EPRIVIND

ACCEPTAREA ORGANIZAŢIILOR OFERTANTE PENTRU LIVRAREA DE

SERVICII NEREGLEMENTATE ŞI / SAU PRODUSE, PRECUM ŞI

EMITEREA SCRISORILOR DE ACCEPTARE PENTRU PRODUSELE CE

POT FI ACHIZIŢIONATE DE CĂTRE S.C. ELECTRICA S.A. ŞI

FILIALELE / SUCURSALELE SALE

Elaboratori: SERVICIUL MANAGEMENT CALITATE - MEDIU, CONFORMITATE FURNIZORI

SERVICIUL EXPLOATARE- BIROUL TEHNIC

Bucureşti - 2010

Data intrării în vigoare 23.06.2010

- 1 / 40-

Cod: SCE - 01Ediţia: 9 Revizia: 1

Înlocuieşte: SCE-01Ediţia: 9 Revizia: 0

C U P R I N S

Pag.

1. Dispoziţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Documente de referinţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Termeni şi definiţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4. Categorii de achiziţii ale S.C. ELECTRICA S.A. şi ale filialelor/sucursalelor sale . . . . . . 5

5. Acceptarea de către client a unei organizaţii ca partener pentru achiziţionarea de servicii nereglementare şi/sau produse . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 5

6. Auditul de secundă parte la ofertantul de servicii nereglementate şi/sau produse . . . . . . . . 7

7. Activităţi de urmărire rezultate din audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

8. Auditul de extindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

9. Auditul de reacceptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

10. Dispoziţii referitoare la organizaţia acceptată ca partener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

11. Scrisoare de acceptare a produselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

12. Dispoziţii finale şi tranzitorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ANEXE: 13Anexa 1. Condiţii minimale de capabilitate profesională şi tehnică pentru organizaţiile

ofertante de servicii nereglementate (SNR) de ANTREPRENOR GENERAL pentru realizarea de obiective “la cheie”, în domeniul de tensiuni 0,4 ÷ 110 kV . . 14

Anexa 2. Grila de verificare a documentelor organizaţiei şi ale sistemului de management al

calităţii pentru organizaţiile ofertante de servicii nereglementate şi/sau produse . . 15Anexa 3. Grila de verificare a documentelor pentru organizaţiile de intermediere . . . . . . . . 16Anexa 4a,b.

Chestionar privind capabilitatea tehnico-profesională - Model . . . . . . . . . . . . .17

Anexa 5. Chestionar privind capabilitatea financiară - Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Anexa 6. Notificare audit - Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Anexa 7. Plan de audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Anexa 8. Fişă de observaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Anexa 9. Raport de neconformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Anexa 10. Raport de audit extern (de secundă parte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Anexa 11. Accept provizoriu pentru organizaţiile care livrează servicii nereglementate şi/sau

produse - Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Anexa 12. Accept pentru organizaţiile care livrează servicii nereglementare şi/sau produse

Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Anexa 13. Accept pentru organizaţiile care intermediază livrări de produse - Model . . . . . . . 33Anexa 14. Convenţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Anexa 15. Convocator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Anexa 16. Fişă de validare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Anexa 17. Scrisoare de acceptare produs - Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

INSTRUCŢIUNEA DE ACCEPTARE, cod SCE-01, Ed. 9, Rev. 1 - 40 -2/

1. DISPOZIŢII GENERALE1.1. În conformitate cu politica S.C. ELECTRICA S.A. în domeniul calităţii, sunt acceptate ca

parteneri, pentru livrarea de servicii nereglementate şi/sau produse ce se achiziţionează de către S.C. ELECTRICA S.A. şi filialele/sucursalele sale, numai organizaţiile ofertante care au documentat, au implementat, au certificat, menţin şi îmbunătăţesc continuu un sistem de management al calităţii şi, de asemenea, prezintă dovezi obiective că au capabilititatea tehnico-profesională de a presta serviciile şi/sau de a realiza / comercializa produsele oferite.

1.2. Organizaţia ofertantă trebuie să aibă un sistem de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2001/SR EN ISO 9001:2008 certificat de către un organism de certificare:

naţional acreditat de către Asociaţia Reţelei Naţionale de Acreditare din România (RENAR)sau de catre un organism de acreditare din tarile UE – membru EA;

din străinătate acreditat de către un membru EA (European Co-operation for Accreditation).Se precizează că sunt exceptate de la această cerinţă organizaţiile de tipul N3 (vezi cap. 4).

1.3. S.C. ELECTRICA S.A. şi filialele/sucursalele sale achiziţionează de la organizaţiile acceptate ca parteneri numai produse pentru care acestea deţin Scrisoare de acceptare produs, emisă de S.C. ELECTRICA S.A., în baza specificaţiilor tehnice proprii şi a cerinţelor standardelor europene armonizate, standardelor naţionale.

1.4. Prezenta instrucţiune priveşte numai organizaţiile ofertante ale căror servicii nereglementate şi/sau produse se vor achiziţiona pentru utilizare în reţelele electrice şi instalaţiile tehnologice de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi pentru activităţi şi/sau construcţii conexe acestora.

Pentru organizaţiile acceptate de S.C. ELECTRICA S.A. ca antreprenor general este obligatoriu ca furnizorii acestora să fie organizaţii acceptate ca parteneri de către S.C. ELECTRICA S.A. şi filialele/sucursalele sale.

1.6. Prezenta instrucţiune nu se referă la:a) organizaţiile prestatoare de servicii nelegate de domeniile distribuţiei şi furnizarii energiei electrice şi

care pot face obiectul altor reglementări;b)organizatiile prestatoare de servicii reglementate prin Ordinul ANRE nr 24/2007,

privind ,,Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic’’.

c) organizaţiile producătoare de mijloace de protecţie, dispozitive şi echipamente individuale de protecţie şi unelte, dispozitive şi utilaje pentru lucrul sub tensiune, a căror comercializare şi utilizare se poate face numai după certificarea conformităţii acestora de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF).

1.7. În cadrul S.C. ELECTRICA S.A., compartimentul specializat pentru coordonarea activităţilor de acceptare a furnizorilor şi de emitere a Scrisorilor de acceptare produs este SERVICIUL MANAGEMENT CALITATE-MEDIU, CONFORMITATE FURNIZORI (SMQMCF).

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ LEGE nr. 608/2001 privind Evaluarea Conformităţii Produselor republicată în 2008; ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001

privind evaluarea conformitatii produselor,aprobata de LEGEA nr.503/2003; ORDONANTA nr. 19 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind

evaluarea conformitatii produselor, aprobata de LEGEA nr.81/2005; OG nr.23 /2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii; HGR nr. 1342/27.12.2001 privind Reorganizarea Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a

Energiei Electrice "Electrica" S.A; HOTARARE nr. 71 din 24 ianuarie 2002 (*republicata*) pentru aprobarea Normelor metodologice

privind modulele utilizate in diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE*);


HOTARARE nr. 1.605 din 23 decembrie 2003 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza in procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS;

HOTARARE nr. 2.176 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea unor hotarari ale Guvernului in scopul eliminarii unor dispozitii privind obligativitatea aplicarii standardelor si actualizarii referirilor la standard (modifica Anexa 2 din HG nr.71/2002);

HGR nr. 487/16.05.2002 (*republicata*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea naţională a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, modificată şi completată prin HGR nr. 298/04.03.2004;

HG nr. 622 din 21 aprilie 2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii completata de HG nr. 1.708/2005;

HG nr. 1.022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

OG nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare.

SR 10.000-1:1994 - Principiile şi metodologia standardizării. Termeni generali şi definiţiile lor privind standardizarea şi activităţile conexe;

SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular; SR EN ISO 9001:2001 sau SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; SR EN ISO 9004:2001 - Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea

performanţelor; SR EN ISO 19011:2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de

mediu; SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu - Specificaţii şi ghid de utilizare

(informativ) ; SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (informativ); SR EN ISO/CEI 17050:2005 - Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor.

3. TERMENI ŞI DEFINITII

În contextul prezentei instrucţiunii, “S.C. ELECTRICA S.A. şi filialele/sucursalele sale” sunt “CLIENT”. Termenul “ORGANIZAŢIE” înlocuieşte termenul “furnizor” utilizat în ISO 9001:1994 şi se referă la unitatea

care aplică EN ISO 9001:2000 sau EN ISO 9001 :2008. De asemenea, termenul “FURNIZOR” înlocuieşte termenul anterior de “subcontractant”. Audit - proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu

obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit. Certificare a conformitatii - actiunea unui organism care este independent fata de clientii lui si alte

parti interesate si care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu alt document normativ.

Organism de certificare - organism care efectueaza certificarea conformitatii. Atestare - activitate de emitere a unui act tehnic si juridic, denumit atestat, prin care se acorda o

permisiune unei persoane juridice in vederea desfasurarii unor activitati de proiectare sau executare a instalatiilor electrice din sistemul electroenergetic (Regulament ANRE).

Dovezi de audit - înregistrări, declaraţii despre fapte sau alte informaţii care sunt relevante în raport cu dovezile de audit şi verificabile.

Criterii de audit - ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe. Auditor - persoană care are competenţa de a efectua un audit. Auditat - organizaţie care este auditată. Echipa de audit - unul sau mai mulţi auditori care efectuează un audit, susţinut, dacă este necesar, de experţi

tehnici.


Expert tehnic - persoană care furnizează echipei de audit cunoştinţe specifice sau experienţă profesională specifică.

Plan de audit - descrierea activităţilor şi a acordurilor pentru un audit. Validare: confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a faptului că sunt satisfăcute condiţiile

particulare pentru o anumită utilizare, prevăzută. Validarea produsului trebuie efectuată pentru a se asigura că produsul proiectat este corespunzător cu necesităţile şi/sau cu condiţiile definite ale utilizatorului.

Certificat de conformitate: document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, indicând cu un grad suficient de încredere că un produs, proces sau serviciu bine identificat este în conformitate cu un standard sau cu un alt document normativ specific

Omologare de tip: omologare bazată pe o evaluare de tip.

4. CATEGORII DE ACHIZIŢII ALE S.C. ELECTRICA S.A. ŞI ALE FILIALELOR / SUCURSALELOR SALE

Tipurile de achiziţii şi, implicit, ale organizaţiilor ofertante carora le sunt aplicabile prevederile prezentei Instructiuni si care pot fi acceptate pentru livrări ca parteneri ai S.C. ELECTRICA S.A. şi ai filialelor/sucursalelor sale sunt:

I. Servicii nereglementate -SNR-:N1 - Servicii conexe activităţii de distribuire şi furnizare a energiei electrice, ca de exemplu:

a) Reparaţii transformatoare şi motoare electrice.b) Acoperiri electrochimice şi termice.c) Proiectare, instalare şi întreţinere reţele şi echipamente de telecomunicaţii, transmisie,

radiodifuziune, semnalizare şi calcul.d) Elaborare documentaţii/proiecte pentru reparare, modernizare sau realizare produse noi.e) Lucrări specifice de construcţii, instalaţii şi construcţii auxiliare.f) Alte tipuri de servicii necesare S.C. ELECTRICA S.A. şi filialelor/sucursalelor sale(precizate de

ofertant).N2 - Antreprenor general pentru realizarea de obiective “la cheie” în domeniul: proiectare, execuţie,

modernizare sau reparare reţele electrice, staţii şi posturi electrice de transformare, la tensiuni de 0,4 ÷ 110 kV.

N3 - Intermediar pentru livrare de produse din ţară şi/sau din străinătate.

II. Produse -P-:Echipamente, aparataj, aparatură, materiale electrotehnice şi produse specifice de construcţii utilizate la realizarea de către S.C. ELECTRICA S.A. şi filialele/sucursalele sale a obiectivelor din domeniul reţelelor electrice, staţiilor şi posturilor electrice de transformare şi instalaţiilor electrice la tensiuni de 0,4 ÷ 110 kV.

III. Se precizează că o organizaţie ofertantă poate fi acceptată ca partener al S.C. ELECTRICA S.A. şi al filialelor/sucursalelor sale pentru una sau mai multe categorii de achiziţii, în condiţiile aplicării prezentei instrucţiuni.

5. ACCEPTAREA DE CĂTRE SC ELECTRICA SA A UNEI ORGANIZAŢII CA PARTENER PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII ŞI / SAU PRODUSE

În funcţie de tipurile de activităţi ale organizaţiilor ofertante, pentru acceptarea acestora ca parteneri ai S.C. ELECTRICA S.A. şi ai filialelor/sucursalelor sale, se stabilesc următoarele:

5.1. Organizaţiile ofertante vor fi admise la toate procedurile pentru atribuirea contractului organizate de către client, numai în baza deţinerii unui accept/accept provizoriu de partener pentru livrarea de servicii nereglementate şi/sau produse, neexpirat, emis de către client, în condiţiile prezentei instrucţiuni.

5.1.1. Se precizează că clientul achiziţionează de la organizaţiile acceptate ca parteneri numai acele produse pentru care acestea deţin Scrisori de acceptare produs emise de către client sau recunoscute de către acesta, în condiţiile prezentei instrucţiuni.


5.2. Documentele de partener acceptat, emise de către SC ELECTRICA SA sunt: Accept provizoriu → cu o durată de valabilitate de maxim 6 (şase) luni, începând cu data emiterii

(model Anexa 11). Accept → cu o durată de valabilitate de maxim 24 de luni începând cu data emiterii (model Anexa 13).

Documentul de acceptare emis unei organizaţii ofertante este nominal, netransmisibil şi nu are valoare de recomandare pentru terţi.

5.3. Pentru acceptarea unei organizaţii ca partener: organizaţia ofertantă solicită clientului, în scris, acceptarea ca partener, cu formularea explicită a ofertei de servicii nereglementate şi/sau produse.

5.4. Solicitarea organizaţiei va fi însoţită de o documentaţie întocmită conform cerinţelor din grilele Anexa 2 sau 3, funcţie de tipul de activitate oferit.

5.5. Relaţia clientului cu organizaţiile de la care vor putea fi achiziţionate produse se iniţiază şi se derulează în baza convenţiei perfectată cu fiecare organizaţie în parte (model Anexa 14), la depunerea solicitării de acceptare ca partener.

5.6. Organizaţiile ofertante de produse vor înainta, împreună cu solicitarea de acceptare ca partener, un dosar tehnic pentru fiecare produs/grupă de produse oferit/oferită în vederea obţinerii Scrisorii de acceptare produs.

Conform convenţiei, dosarul tehnic va conţine următoarele:a) pentru produse realizate în ţară:

1. Memoriu de prezentare sau fişa tehnică a produsului.2. Tema de proiectare (după caz).3. Standard de firmă (pentru producători din ţară).4. Desen de ansamblu şi desene pentru principalele subansambluri.5. Buletine de încercări de tip, emise de către un institut naţional sau societate comercială cu

laborator de încercări acreditat → pentru produse din ţară.6. Instrucţiuni tehnice de montaj, exploatare, mentenanţă.7. Declaraţii de conformitate pentru principalele materiale.8. Certificat de examinare CE de tip (după caz).9. Lista pieselor de schimb aferente produsului, pentru perioada de garanţie de ... ani/luni (după caz).

10. Fişe tehnice de securitate (după caz)11. Certificat de conformitate CE (după caz)12. Declaraţia de conformitate13. Proces Verbal de Omologare/Validare

Precizare: Pentru produsul/grupa de produse aflat/aflată în fabricaţie înainte de aplicarea prezentei instrucţiuni, dosarul tehnic va putea conţine şi procese verbale de validare a proiectului şi/sau produsului, certificat de conformitate emis de un organism notificat/acreditat şi acordul de comercializare emis de un terţ notificat/acreditat.

b) suplimentar, pentru produse realizate în străinătate, şi în limba română(dupa caz):14. Împuternicire de distribuitor (dealer) autorizat.15. Copia certificatului sistemului de management al calităţii la entitatea producătoare (conform SR EN ISO 9001:2001/SR EN ISO 9001:2008), emis de un organism de certificare acreditat în ţara de origine.

16. Norma tehnică internaţională sau din ţara de origine care a stat la baza realizării produselor, dupa caz.

17. Buletine de încercări de tip emise de către un institut european de specialitate şi, după caz, probe de secvenţă redusă (convenite de comun acord cu S.C. ELECTRICA S.A.), de la un institut naţional sau societate comercială cu laborator de încercări acreditat → pentru produse din străinătate.

18. Declaraţie de conformitate a producătorului, 19. Certificat de examinare CE, după caz.

5.7. Documentaţia depusă de furnizor la S.C. ELECTRICA S.A. va fi înregistrată şi verificată de SMQMCF (documentaţia de firmă) şi de SE, BTeh (dosarul tehnic de produs).


În cazul în care documentaţia de firmă este completă şi corespunde cerinţelor din anexele 1-3, SMQMCF:

a) emite Accept /Accept provizoriu pentru tipurile N1;b) emite Accept /Accept provizoriu pentru tipurile N2 ;c) emite Accept /Accept provizoriu pentru tipul P;d) emite Accept pentru tipul N3 ;e) programează şedinţa de validare produse la sediul producătorului intern, în baza anexei 15

(Convocator şedinţă de validare produse), de comun acord cu conducerea DTOR (Directia Tehnica, Operator Retea, cu participarea reprezentaţilor DTOR – SE (Serviciul Exploatare), Bteh (Biroul Tehnic), SMEE (Serviciul Măsurare Energie Electrică) şi CCF Compartiment Conformitate Furnizori). Reprezentantii DTOR din comisia de validare vor fi numiti de catre Directorul DTOR. Scrisoarea de acceptare produs va fi emisa de către SMQMCF în baza Fişei de Validare emisă de DTOR (SE / BTeh);

5.8. Urmare emiterii unui Accept provizoriu şi pe baza documentaţiei depuse, clientul va pregăti şi va efectua, la organizaţia ofertantă, auditul de secundă parte. Nu se efectueaza audit de secunda parte in cazul organizatiilor de tip Intermediar produse, N3.

5.9. Pentru cazul în care, urmare auditului de secundă parte, se confirmă informaţiile privind capabilitatea tehnico-profesională şi sistemul de management al calităţii, clientul emite organizaţiei în cauză un Accept de partener agreat.

5.10. Compartimentul conformitate furnizori întocmeste pentru fiecare lună calendaristică programe de audit de secundă parte şi stabileste componenţa echipelor de audit.

Echipa va fi constituită din auditor(i) din cadrul S.C. ELECTRICA S.A. – SMQMCF şi expert(i) tehnic(i) din cadrul DTOR (după caz). Experţii tehnici din cadrul DTOR care participa la echipa de audit vor fi propusi de catre Directorul DTOR.

5.11. Auditul de secundă parte şi verificarea capabilităţii tehnico-profesionale se fac la sediul social al ofertantului şi, după caz, la locaţiile serviciilor funcţionale şi ale principalelor sale activităţi din aceeaşi localitate.

În situaţia în care ofertantul are în componenţa sa una sau mai multe filiale/sucursale, situate în alte localităţi decât cea a sediului social, auditul şi verificarea vor avea ca obiect locaţiile din localitatea sediului social şi minimum 2 (două) filiale/sucursale. Filialele/sucursalele următoare vor face, după caz, obiectul unei alte acţiuni şi urmare achitării tarifului de audit.

5.12. Auditul de secundă parte al conformităţii cu cerinţele ELECTRICA se desfăşoară în conformitate cu prevederile din cap. 6 din prezenta instrucţiune.

Verificarea capabilităţii tehnico-profesionale se face cu ocazia auditului de secundă parte, comparativ cu datele transmise, în conformitate cu prevederile din cap. 6 din prezenta instrucţiune.

5.13. Aprecierea capabilităţii financiare se face pe baza datelor prezentate de ofertanţi, iar verificarea financiară se face cu ocazia atribuirii contractelor de achiziţii.

5.14. Pe baza constatărilor rezultate cu ocazia auditului, conducatorul echipei de audit întocmeşte RAPORTUL DE AUDIT EXTERN (DE SECUNDĂ PARTE) - model Anexa 10.

5.15. Dacă pe parcursul auditului desfăşurat la o organizaţie de tip SNR şi P se constată neconcordanţe privind capabilitatea tehnico-profesională, determinate de informaţii false sau inexacte, acestea se vor consemna în raportul de audit la rubrica "Concluzii" şi auditul va fi sistat, urmând a fi reprogramat la o dată ulterioară.

5.16. Pe baza concluziilor pozitive din raportul de audit, entitatea care a efectuat auditul eliberează documentul de acceptare a organizaţiei auditate (model Anexa 12), în maxim 15 zile de la întocmirea raportului de audit.

5.17. Documentul de acceptare va fi transmis organizaţiei de către compartimentul specializat.

5.18. Auditarea ofertanţilor în vederea acceptării este o activitate de interes comun, iar cheltuielile ocazionate de efectuarea auditului la ofertant revin ofertantului şi se avansează de către acesta pe baza tarifului de audit şi/sau validare.


Contravaloarea cheltuielilor ce revin ofertantului, conform tarifului, se va achita de către acesta la entitatea care auditează, cu menţiunea "TARIF DE AUDIT", după primirea notificării de audit (model Anexa 6) şi cu cel puţin 5 (cinci) zile înaintea efectuării auditului, astfel:

prin virament, cu ordin de plată, în contul entităţii care auditează, sau în numerar la casieria entităţii care auditează.

Copiile după aceste documente (ordin de plată vizat de bancă sau chitanţă şi factură fiscală) se vor preda la compartimentul specializat din entitatea care auditează, pentru anexare la documentaţia depusă.

5.19. În activitatea de verificare a documentaţiei, precum şi la audit, pot fi cooptaţi şi experţi tehnici în domeniul validării produselor şi/sau certificării sistemelor de management, din cadrul S.C. ELECTRICA S.A., filiale sau aparţinând unor entităţi cu activităţi conexe.

5.20. Listele cu organizaţiile acceptate pentru livrări de servicii nereglementate şi/sau produse şi cu scrisorile de acceptare pentru produsele acceptate de S.C. ELECTRICA S.A. se actualizează trimestrial de către compartimentul specializat (conformitate furnizori) şi se transmit filialelor sale.

6. AUDITUL DE SECUNDĂ PARTE LA OFERTANTUL DE SERVICII ŞI/SAU PRODUSE

6.1. Activităţi de audit6.1.1. Conform SR EN ISO 19011:2003 activităţile esenţiale de audit sunt:

- iniţierea auditului;- desfăşurarea analizei documentelor;- pregătirea activităţilor de audit la faţa locului;- desfăşurarea activităţilor de audit la faţa locului;- pregătirea, aprobarea şi difuzarea raportului de audit;- încheierea auditului;- urmărirea acţiunilor rezultate urmare auditului.

6.1.2. Planul de audit se întocmeşte conform model Anexa 7.Auditul de secunda parte va fi orientat in principal pe serviciile si / sau produsele oferite, procesele de

realizare a serviciului si / sau produsului oferit si capabilitatea tehnica si profesionala a furnizorului.

6.1.3. Generarea constatărilor audituluiFiecare auditor are obligaţia de a identifica şi comunica neconformităţile constatate în sectoarele

auditate.Neconformităţile şi dovezile care le susţin trebuie analizate cu auditatul pentru a obţine confirmarea

că dovada de audit este clară şi astfel neconformităţile sunt înţelese. Trebuie depus orice efort pentru a rezolva orice divegenţe de opinie referitoare la dovezile şi/sau constatările auditului, iar divergenţele rezolvate se vor înregistra.

Consemnarea neconformităţilor privind sistemul de management al calităţii, pe care auditorul şef decide a le raporta, se face prin RAPOARTE DE NECONFORMITATE (model Anexa 9), ca anexe la raportul de audit.

6.2.4. Clasificarea neconformităţilor şi observaţiilor: Neconformitate majoră - neîndeplinirea unei cerinţe a SMC cu privire la organizarea şi aplicarea

acestuia, care determină producerea riscului, bazat pe demonstrarea cu dovezi de audit, de nerespectare sistematică sau unică (în caz de risc foarte mare) a unei cerinţe specifice.

Notă: Se compromite eficacitatea sau îmbunătăţirea SMC. - inexistenta capabilitatii minime din punct de vedere tehnic si profesional necesara desfasurarii activitatii auditate

Neconformitate minoră - neîndeplinirea unei cerinţe a SMC cu privire la organizarea şi aplicarea acestuia, dar care nu determină producerea unui risc important de nerespectare a unei cerinţe specifice.

Notă: Nu se compromite eficacitatea sau îmbunătăţirea SMC. Observaţie - o problemă minoră sau o abatere singulară care, nesoluţionată, poate conduce la riscul

apariţiei unei neconformităţi minore.Notă: Observaţiile reprezintă, în unele cazuri, potenţial de îmbunătăţire.

6.2.5. Recomandări de îmbunătăţire


În cazul în care pe durata auditului se identifică situaţii/zone de îmbunătăţire potenţială a sistemului de management, acestea se pot consemna în FIŞA DE OBSERVAŢII (model Anexa 9), ca anexă la raportul de audit.

6.2.6. Concomitent cu auditul de conformitate, la ofertanţii de servicii se verifică capabilitatea profesională şi tehnică având ca referinţă Condiţiile minimale ale S.C. ELECTRICA S.A. privind capabilitatea profesională şi tehnică, precizate în Anexele 1 ÷ 3, corespunzătoare domeniilor de activitate oferite. Informaţiile privind capabilitatea tehnico-profesională sunt furnizate de către ofertant prin completare în CHESTIONARUL PRIVIND CAPABILITATEA TEHNICO-PROFESIONALĂ, model Anexa 4a.

6.2.7. Informaţiile referitoare la capabilitatea financiară sunt furnizate de către ofertant prin completare în CHESTIONARUL PRIVIND CAPABILITATEA FINANCIARĂ, model Anexa 5.

6.2.8. Raportul de audit extern (de secundă parte)Acesta este documentul final al auditului de secundă parte la ofertantul de servicii şi/sau produse, pe

baza căruia se acordă sau nu documentul de furnizor acceptat.Raportul cuprinde concluziile verificării capabilităţii tehnico-profesionale şi ale auditului sistemului

de management al calităţii şi se întocmeşte conform Anexei 10. 6.2.9. Şedinţa de închidere se desfăşoară la ora şi data stabilite în şedinţa de deschidere. Scopul

şedinţei de închidere este de a prezenta managementului ofertantului auditat concluziile echipei de audit şi eventualele neconformităţi constatate sau observaţii/recomandări identificate. În cadrul acestei şedinţe de închidere, conducatorul echipei de audit împreună cu reprezentanţii ofertantului auditat, convin termenele de rezolvare a eventualelor neconformităţi constatate sau observaţii/recomandări identificate, termene ce vor fi înscrise în rapoartele de neconformitate respective sau în fişa de observaţii (după caz).

Raportul de audit şi anexele la acesta se difuzează, în câte un exemplar, următorilor: ex. 1 - auditatului; ex. 2 - compartimentului specializat din entitatea care a efectuat auditul; ex. 3 - conducatorului echipei de audit.

7. ACTIVITĂŢI DE URMĂRIRE REZULTATE DIN AUDIT7.1. Auditul de urmărire se efectuează la termenul convenit pentru rezolvarea neconformităţilor

identificate cu ocazia unui audit de conformitate.Notă: În cazul în care neconformitatea reţinută prin raport de neconformitate priveşte numai documentarea

sistemului, înlăturarea acesteia se poate reţine numai urmare comunicării noului document, fără audit de urmărire.

7.2. În cadrul auditului de urmărire se constată dacă neconformităţile identificate au fost înlăturate şi dacă au fost implementate acţiunile corective stabilite de către auditat.

7.3. Concluziile auditului de urmărire se consemnează în spaţiul corespunzător din rapoartele de neconformitate emise cu ocazia auditului de conformitate.

7.4. În cazul în care se constată că nu au fost eliminate toate neconformităţile, se programează o singură reexaminare, concluziile rezultate urmând a fi consemnate la rubrica "Reexaminare" din rapoartele de neconformitate emise cu ocazia auditului de conformitate şi completate cu ocazia auditului de urmărire.

7.5. Rapoartele de neconformitate completate în urma auditului de urmărire şi, după caz, de reexaminare sunt difuzate la fel ca şi cele ce au rezultat în urma auditului de conformitate.

7.6. În cazul în care la reexaminare se constată că neconformităţile nu au fost înlăturate, auditatul nu va fi acceptat ca furnizor.

8. AUDITUL DE EXTINDERE8.1. Auditul de extindere reprezintă un audit de secundă parte, efectuat la cererea ofertantului care

solicită extinderea domeniului pentru care a fost acceptat anterior.


8.2. Auditul de extindere urmăreşte menţinerea tuturor cerinţelor sistemului de management al calităţii, precum şi verificarea existenţei capabilităţii tehnico-profesională a furnizorului, corespunzător serviciilor şi/sau produselor suplimentare pentru care se solicită acceptarea.

8.3. Concluziile auditului de extindere se consemnează într-un RAPORT DE AUDIT EXTERN (DE SECUNDĂ PARTE), care se difuzează la fel ca şi cel întocmit la auditul de conformitate.

8.4. Pe baza concluziilor prezentate în raportul de audit, SMQMCF procedează conform prevederilor aplicabile cuprinse în cap. 5 din prezenta instrucţiune.

9. AUDITUL DE REACCEPTARE9.1. Auditul de reacceptare al conformităţii cu cerinţele ELECTRICA se efectuează la expirarea

termenului de valabilitate al documentului de acceptare emis anterior şi numai în cazul în care furnizorul solicită aceasta în scris şi actualizează documentaţiile depuse.

9.2. În cazul auditului de reacceptare se urmăresc: implementarea şi menţinerea tuturor cerinţelor sistemului de management al calităţii; verificarea capabilităţii tehnico-profesionale, de a realiza serviciile şi/sau produsele oferite, la data efectuării

auditului de reacceptare.

9.4. Concluziile auditului de reacceptare se consemnează într-un RAPORT DE AUDIT EXTERN (DE SECUNDĂ PARTE), care se difuzează la fel ca şi cel întocmit în urma auditului de conformitate.

9.5. Pe baza concluziilor prezentate în raportul de audit, compartimentul autorizat procedează conform prevederilor aplicabile cuprinse în cap. 5 din prezenta instrucţiune.

9.6. Pentru situaţia în care auditul de reacceptare nu poate fi efectuat până la expirarea documentului de acceptare anterior, SMQMCF din S.C. ELECTRICA S.A. va emite un accept provizoriu furnizorului în cauză, valabil pe o perioadă de maxim 6 (şase) luni, în condiţiile aplicabile precizate în cap. 5 din prezenta instrucţiune.

10. DISPOZIŢII REFERITOARE LA ORGANIZAŢIA ACCEPTATĂ CA PARTENER

10.1. Compartimentul Conformitate furnizori va emite documente de acceptare in care se va specifica clar tipul de servicii oferit, produsele/grupele de produse oferite pentru comercializare, producatorii si tara de origine (pentru produsele importate).

10.2. În cazul în care organizaţiile acceptate pentru livrare de servicii şi/sau produse doresc extinderea ofertei de servicii şi/sau produse, aceştia se vor adresa entităţii din cadrul S.C. ELECTRICA S.A. cu competenţă de auditare - acceptare pentru noul domeniu de ofertă, conform prezentei instrucţiuni.

Pe perioada de valabilitate a documentului de acceptare, organizaţiile agreate au obligaţia: să se informeze asupra eventualelor modificări ale cerinţelor S.C. ELECTRICA S.A. care au

stat la baza acceptării şi să prezinte documente adecvate noilor cerinţe; să informeze entitatea emitentă asupra oricărei modificări survenite în capabilitatea tehnico-

profesională şi în sistemul de management al calităţii.

10.3. Retragerea documentului de acceptare a unei organizaţii se poate face urmare a unor situaţii, precum:

a)nerespectarea de către organizaţie a cerinţelor de calitate impuse în comenzi/contracte şi documente contractuale aferente (caiete de sarcini, proiecte, standarde, prescripţii);

b)nerespectarea de către organizaţie a clauzelor contractuale referitoare la: termene de livrare, punere în funcţiune, service, garanţie;

c) constatarea transmiterii de către organizaţie a unor informaţii false sau inexacte privind capabilitatea tehnico-profesională şi/sau financiară;

d)constatarea neactualizării documentelor conform cerinţelor de la art. 12 din prezenta instrucţiune;


e) neasigurarea de către organizaţie a accesului reprezentanţilor clientului pentru audit şi/sau supraveghere.

10.4. Procedura de retragere a documentului de acceptare se declanşază de către emitent, urmare unei constatări sau solicitări motivate.

10.5. La o constatare sau la primirea unei solicitări de retragere a documentului de acceptare, se analizează cauzele care au determinat respectivele constatări sau solicitări şi se hotărăşte:

a) În cazul situaţiilor indicate la punctul 10.3.(a, b, c) → efectuarea în termen de 30 zile de la primirea solicitării a unui audit de supraveghere la furnizorul în cauză, pentru a constata veridicitatea celor semnalate. Auditul de supraveghere se va efectua în funcţie de cauzele şi natura sesizării. În urma auditului de supraveghere se va întocmi un raport pe baza căruia emitentul va decide asupra menţinerii/retragerii documentului de acceptare.

b)În cazul situaţiilor indicate la punctul 10.3.(d, e) → emitentul decide retragerea documentului de acceptare si/sau excluderea din listele cu furnizorii de servicii şi/sau produse şi cu acordurilor de comercializare pentru produsele acceptate de S.C. ELECTRICA S.A., fără a fi necesare alte verificări sau notificări.

c) Nedemararea procedurii de retragere a documentului de acceptare → în cazul lipsei de temei a solicitărilor de retragere.

10.6. În cazurile indicate la punctul 10.3.(a, b, c) în care se decide retragerea documentului de acceptare, emitentul va notifica în scris furnizorilor în cauză despre aceasta, precum şi despre consecinţele retragerii (eliminarea pe termen de cel puţin şase luni a furnizorului din lista organizaţiilor acceptate).

În cazurile indicate la punctul 10.3.(d, e) în care se decide retragerea documentului de acceptare, emitentul nu va face nici o notificare, acţiunea fiind o consecinţă a faptului că furnizorii nu au respectat obligaţiile precizate în prezenta instrucţiune. Şi această categorie de furnizori sunt eliminaţi pe termen de cel puţin şase luni din listele cu organizaţiile acceptate.

Furnizorul cu documentul de acceptare retras, poate redeveni furnizor acceptat numai urmare actualizării tuturor documentele precizate în prezenta instrucţiune (ca orice nou furnizor) şi/sau a unui nou audit, efectuat într-un termen de până la şase luni după intervalul de retragere.

În cazul necesităţii efectuării unui audit, furnizorul va trebui să solicite reacceptarea şi să achite tariful de audit.

10.7. Clientul - Aparat Central şi toate filialele şi sale vor fi înştiinţate asupra retragerii unui document de acceptare.

10.8. În cazul în care o organizaţie doreşte reacceptarea, aceasta o va solicita în scris, cu cel puţin 1 (una) lună înaintea datei de expirare . Emiterea unui nou accept se face urmare unui audit de reacceptare efectuat la organizaţie, conform celor prevăzute la cap. 10 din prezenta instrucţiune.

10.9. În situaţia în care organizaţia doreşte extinderea domeniului de atestare şi pentru alte servicii şi/sau produse, aceasta o va solicita în scris şi va achita tariful de audit, după primirea notificării auditului de extindere.

11. SCRISOAREA DE ACCEPTARE A PRODUSELOR11.1. Scrisoarea de acceptare a produselor emisa de către S.C. ELECTRICA S.A. (conform

modelului din Anexa 17) va fi valabila pentru o perioadă de maximum 2 (doi) ani, urmând să fie reanalizat, după caz, la iniţiativa ofertantului.

Scrisoarea de acceptare a produselor va fi luata în considerare numai împreună cu documentul de acceptare al furnizorului agreat.

Scrisorile de acceptare produse cu termen de valabilitate deţinute de către furnizorii în curs de reacceptare, vor fi suspendate până la obţinerea unui nou document de acceptare.

11.2. Pentru cazul în care un ofertant de produse acceptat (producător sau intermediar) obţine Scrisoare de acceptare produs pentru un produs/grupă de produse, altul/alta decât cele înscrise în conţinutul sintetic din documentul de acceptare deţinut, se va emite, la solicitarea scrisă a furnizorului, un


nou document de acceptare completat cu noi elemente sintetice şi menţinând termenul de valabilitate al documentului înlocuit.

11.3. Organizarea internă a S.C. ELECTRICA S.A. pentru emiterea Scrisorii de acceptare produse

11.3.1. Interfaţa S.C. ELECTRICA S.A. cu furnizorii de produse şi emiterea Scrisorilor de acceptare a fiecărui produs/grupă de produse, se realizează de către SMQMCF.

11.3.2 Pentru anumite categorii de produse, SC ELECTRICA SA are elaborate specificaţii tehnice de produs şi/sau produse. Pentru produsele pentru care există spcificaţii tehnice proprii ofertantul va trebui să omologheze produsele în conformitate cu acestea. Lista specificaţiilor tehnice este gestionată de DTOR (SE / B Teh).

11.3.3. Ofertele şi documentaţiile însoţitoare, pentru validare proiecte şi/sau produse primite la SMQMCF vor fi transmise pentru verificare tehnică şi concluzii la DTOR (SE / BTeh). Functie de natura produselor pentru care se solicita Scrisori de acceptare, SE / BTeh va propune constituirea unei comisii de specialişti. Componenţa comisiei va fi abrobată de Directorul DTOR. Comisia are obligatia sa intocmeasca si sa prezinte Directorului DTOR un Raport privind concluziile analizei si recomandarea de aprobare/respingere a solicitarii de emitere a Scrisorii de acceptare produs. Comisia poate solicita efectuarea anumitor probe din standarde în prezenţa ei, după caz. Ofertantul va asigura, în scopul verficării produselor accesul liber al comisiei SC ELECTRICA SA în propriile sedii de producţie şi după caz în laboratoarele de încercare acreditate RENAR. Raportul se va intocmi in mod obligatoriu pe baza analizei produselor ofertate si a documentelor de insotire din dosarul tehnic. Pentru produsele pentru care există specificaţii tehnice ale SC ELECTRICA SA comisia va constata conformarea produsului cu specificaţia tehnică şi va propune/ nu va propune omologarea produselor.

11.3.4. Pentru prezentarea propunerilor pentru comisia de validare, (SE / BTeh) colaborează, după caz, cu alte servicii de specialitate, din cadrul DTOR , precum şi cu alţi specialişti din filialele S.C. ELECTRICA S.A.

11.3.5. Concluziile din Raportul aprobat de Directorul DTOR se înscriu în Fişa de validare (model Anexa 16) şi se predau la SMQMCF în vederea emiterii /respingerii Scrisorii de acceptare produs. Emiterea Scrisorii de acceptare produs se face în termen de 30 - 60 de zile (în funcţie de complexitatea produsului) de la completarea şi depunerea dosarului tehnic conform prevederilor art. 5.6. După data de 01.10.2010 nu se mai emit fişe de validare de către DTOR decît pentru produsele/grupele de produse pentru care există specificaţii proprii ale SC Electrica SA, avizate la nivelul CTS.

11.3.6. SMQMCF va actualiza trimestrial lista scrisorilor de acceptare produs emise, iar lista se va difuza la filiale.

12. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII12.1. Organizaţiile ofertante de produse vor perfecta convenţia o singură dată, la depunerea

dosarului tehnic pentru primul produs/grupă de produse .

12.2. Organizaţiile acceptate pentru livrare de servicii nereglementate şi/sau produse, au obligaţia de a actualiza periodic documentele existente la compartimentele specializate din entitatea emitentă a acceptului (conform Anexelor 4 sau 5).

Periodicitatea de actualizare a documentelor este de: la maxim 6 luni → pentru organizaţiile cu accept provizoriu; la fiecare 12 luni → pentru organizaţiile cu accept;

de la data eliberării documentelor de acceptare.Neactualizarea documentelor în maxim 2 (două) luni de la termenele menţionate conduce la

anularea documentelor de acceptare, conform prevederilor de la art. 10.3. ÷ 10.7. din prezenta instrucţiune.

12.3. Documentele depuse la client în vederea obţinerii calităţii de partener acceptat pentru achiziţii de servicii nereglementate şi/sau produse, sunt considerate ca fiind confidenţiale şi operative.

Cu ocazia actualizării, documentele înlocuite se restituie partenerului.

În cazul neactualizării documentelor conform art. 12.2 şi anulării documentelor de acceptare ca partener, entitatea în cauză va fi radiată din evidenţe iar documentele aferente se consideră “abandonate” şi vor fi distruse ca material reciclabil.


12.4. Organizaţiile deţinătoare de Scrisoare de acceptare produs valabil au obligaţia să reactualizeze dosarul tehnic de produs datorită actualizării standardelor, normativelor tehnice care concură la realizarea produsului , chiar dacă produsul/produsele nu au suferit modificări de natură să fie revalidate.

Pentru reinnoirea Scrisorii de acceptare produs, ofertantul va depune la SMQMCF inainte de expirarea acesteia urmatoarele documente:

- solicitare scrisă din partea furnizorului, privind prelungirea scrisorii de acceptare produs nr......., privind produsele : ...............................;- Scrisoarea de acceptare produs în copie;- Declaraţie de conformitate, nouă;- Recomandări de la utilizatori (minim 3 recomandări). Ofertantii care nu depun solicitare de prelungire a Scrisorii de acceptare produs la SMQMCF

inainte de expirarea acesteia vor fi considerati ofertanti noi.

12.5. În caietele de sarcini, parte din Documentaţiile de Atribuire pentru promovarea de achiziţii pentru activităţi de tip SNR şi P, se vor solicita :

accept/accept provizoriu emis de către S.C. ELECTRICA S.A. şi, după caz, acorduri de comercializare (pentru cele aflate inca in valabilitate) / scrisoare de acceptare produs (pentru produsele noi oferite) ;

sau :

prezentarea de documente, conform celor solicitate în vederea emiterii acceptului/acceptului provizoriu şi scrisorii de acceptare produs conform SCE 01 în vigoare.

12.6. Anexele 1 ÷ 17 fac parte integrantă din prezenta instrucţiune.

12.7. Prezenta instrucţiune intră în vigoare începând cu data aprobării prin decizie a Directorului General al S.C. ELECTRICA S.A.

12.8. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni, instrucţiunea cod SCE-01, ediţia 9, revizia 0, precum şi alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.

12.9. Prezenta instrucţiune va fi difuzată spre aplicare FDEE/FFEE şi Filiala ELECTRICA SERV Bucureşti, prin grija SMQMCF.

12.10. Neaplicarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta instrucţiune de către personalul cu atribuţii specifice din S.C. ELECTRICA S.A. şi filialele / sucursalele sale, atrage măsuri conforme cu prevederile Regulamentului Intern in vigoare.


A N E X EL A

I N S T R U C Ţ I U N E A

PRIVIND

ACCEPTAREA ORGANIZAŢIILOR OFERTANTE PENTRU LIVRAREA DE

SERVICII NEREGLEMENTATE ŞI / SAU PRODUSE, PRECUM ŞI

EMITEREA SCRISORILOR DE ACCEPTARE PENTRU PRODUSELE CE

POT FI ACHIZIŢIONATE DE CĂTRE S.C. ELECTRICA S.A. ŞI

FILIALELE / SUCURSALELE SALE


Anexa 1Pag. 1/1

CONDIŢII MINIMALEde capabilitate profesională şi tehnică pentru organizaţiile ofertante de servicii

nereglementate (SNR) de ANTREPRENOR GENERAL pentru realizarea de obiective “la cheie”, în domeniul de tensiuni 0,4 ÷ 110 kV

I. Activităţi:- Contractarea şi realizarea ”la cheie” a lucrărilor de proiectare, execuţie, modernizare sau

reparare reţele electrice, staţii şi posturi electrice de transformare, la tensiuni de 0,4 ÷ 110 kV.- Furnitura electrotehnică ce face obiectul contractului de furnizor general poate să fie realizată cu

produse proprii şi/sau prin intermediere (din ţară şi/sau din străinătate).

II. Capabilitate profesională: Numărul de angajaţi permanenţi: Proporţional cu asigurarea activităţii serviciilor funcţionale şi

ale unui sistem de management. Pe lângă personalul care îi asigură funcţionarea, organizaţia trebuie să aibă ca angajaţi

permanenţi şi: 1 persoană - PROJECT MANAGER, responsabil coordonator pentru realizarea fiecărui contract, cu

studii superioare şi experienţă probată prin recomandări personale privind buna realizare a cel puţin 3 (trei) contracte de antrepriză generală.

1 persoană - PROJECT OFFICER, responsabil coordonator pentru realizarea lucrărilor cu specific electric, cu studii superioare în specialitatea electroenergetică/electrotehnică/electromecanică şi cu o practică de cel puţin 5 ani în proiectarea şi/sau executarea şi/sau exploatarea de reţele electrice de 0,4 ÷ 110 kV.

1 persoană - INSPECTOR DE ŞANTIER, DIRIGINTE DE SANTIER sau RTE pentru materiale şi produse pentru construcţii, cu studii superioare în specialitatea construcţii, atestat conform prevederilor legale.

III. Capabilitate tehnică:a) Sediul social şi sedii servicii funcţionale-administrative (în proprietate/închiriate/comodat).b) Sedii Filiale / Sucursale / Puncte de lucru (în proprietate/închiriate/comodat).c) Birotică - hardware şi software (în proprietate).

IV. Capabilitate financiară: Organizaţia “Antreprenor General” trebuie să aibă disponibilitatea de a oferi alternative moderne de finanţare.

V. Selectare furnizori: Organizaţia “Antreprenor General” va realiza contractele de subantrepriză folosind numai furnizori de servicii şi/sau produse atestaţi de către ANRE si/sau ELECTRICA S.A. De asemenea, dacă în documentele licitaţiei nu este specificat altfel, organizaţia “Antreprenor General” va achiziţiona şi pune în operă numai produse provenite de la organizaţii acceptate şi cu acorduri de comercializare/scrisori de acceptare produs emise de către S.C. ELECTRICA S.A.

VI. Referinţe: Organizaţia “Antreprenor General” trebuie să prezinte cel puţin 3 (trei) referinţe de “bună execuţie” a contractelor, obţinute de la clienţi, anterior solicitării de a deveni partener acceptat de S.C. ELECTRICA S.A.

VII. Protecţia mediului:Suplimentar faţă de avizul/acordul şi/sau autorizaţia emis(ă) de către Inspectoratul Judeţean de Protecţia

Mediului / Inspectoratul de Protecţia Mediului al Municipiului Bucureşti pentru activităţile de la sediul social şi/sau alte locaţii proprii, este necesar ca organizaţia să prevadă, în mod expres, în contractele cu furnizorii (subantreprenorii săi) o clauză prin care aceştia să prezinte şi să aplice proceduri/instrucţiuni de lucru de protecţia mediului pentru lucrările oferite spre execuţie pe amplasamentele S.C. ELECTRICA S.A. (gestionare deşeuri, tehnologii nepoluante, reamenajare teren după terminarea lucrărilor etc.).


Anexa 2Pag. 1/1

S.C. ELECTRICA S.A.Serviciul MANAGEMENT CALITATE - MEDIU,CONFORMITATE FURNIZORI

Dosar nr. . . . . . . . . . . . . .

S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Standard de referinţă: SR EN ISO 9001:2001/SR EN ISO 9001:2008

GRILĂ DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ORGANIZAŢIEI ŞI ALE SISTEMULUI DE MANA-GEMENT AL CALITĂŢII PENTRU ORGANIZAŢIILE OFERTANTE DE SERVICII NEREGLEMENTATE

ŞI/SAU PRODUSENr.crt. C e r i n ţ e

ExistăO b s e r v a ţ i i

Da Nu

1. COPIE CERTIFICAT AL SISTEMULUI DE MANA-GEMENT AL CALITĂŢII sau CONTRACT VALID DE CERTIFICARE, emis de către un organism acreditat/recunoscut de către RENAR

3. CHESTIONAR CAPABILITATE TEHNICĂ (model anexa 4A - document original, cu toate anexele aplicabile)

4. CHESTIONAR CAPABILITATE FINANCIARĂ (model anexa 5 - document original)

5. CONVENŢIE (model anexa 14 - document original+copie, numai pentru ofertanţii de produse)

6. DOCUMENTE:6.1. Memoriu de prezentare a organizaţiei6.2. Copia statutului /actului constitutiv al organizaţiei (cu toate

adiţionalele/completările la zi)6.3. Copia certificatului de înregistrare la ORC (pentru Codul Unic de

Înregistrare - CUI), pentru sediul social, sucursale, filiale sau puncte de lucru, după caz

6.4. Certificat constatator de la ORC ( (emis cu maxim 3 luni în urmă, copie şi original pentru conformitate)

6.5. Autorizaţii ale organizaţiei şi alte documente:6.5.1. Copii după autorizaţiile de securitatea muncii, protecţia mediului, sanitară,

PSI etc., pentru sediul social, sucursale, filiale şi puncte de lucru (după caz) - anexele la CUI şi alte documente valabile la data prezentării

6.5.2. Tabel cu salariaţii organizaţiei (permanenţi şi cu program redus - conform cerinţei minimale), vizat, după caz, de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau de reponsabilul propriu de resurse umane

6.5.3. Copie documente de calificare şi instruire periodică în domeniu, pt. Responsabilul cu managementul calitatii

7. COPIE DUPĂ MANUALUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (exemplar ţinut sub control)*

Cod: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Ediţie: . . . . . ;

Actualizare: . . . . ; Nr. exemplar: . . . . .

8. COPII DUPĂ PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (exemplare ţinute sub control)**

Coduri: . . . . . . . . . . . . . . . . ; Ediţie: . . . . . . ;

Actualizare: . . . . ; Nr. exemplar: . . . . .

NOTA: Se accepta si certificate pentru Sistemul de Management al Calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001 pana la data expirarii acestuia, in 14.11.2010.

Analizat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data: . . . . . . . . . . . . (numele şi semnătura)

F01/SCE-01/Ed. 9, Rev. 1 - Pag. 1/1 -


Anexa 3 Pag. 1/1

S.C. ELECTRICA S.A.Serviciul MANAGEMENT CALITATE - MEDIU,CONFORMITATE FURNIZORI

Dosar nr. . . . . . . . . . . . . .

S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GRILĂ DE VERIFICARE A DOCUMENTELORPENTRU ORGANIZAŢIILE DE INTERMEDIERE

Nr.crt. C e r i n ţ e

ExistăO b s e r v a ţ i I

Da Nu

1. CHESTIONAR CAPABILITATE TEHNICĂ (model anexa 4B - document original, cu toate anexele aplicabile)

2. CHESTIONAR CAPABILITATE FINAN-CIARĂ (model anexa 5 - document original)

3 CONVENŢIE (model anexa 14 - document original +copie)

4. DOCUMENTE:

4.1. Memoriu de prezentare a organizaţiei4.2. Copia statutului / actului constitutiv al

organizaţiei (cu toate adiţionalele/completările la zi)

4.3. Copia certificatului de înregistrare la ORC (pentru Codul Unic de Înregistrare - CUI)

4.4. Certificat constatator de la ORC (emis cu maxim 3 luni în urmă, copie şi original pentru conformitate)

4.5. Tabel cu salariaţii organizaţiei vizat, după caz, de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau de reponsabilul propriu de resurse umane

4.6. Document distribuitor (dealer) autorizat al organizaţiei producătoare sau al reprezentantei sale comerciale

4.7. Copie certificat al sistemului de management al calităţii la entitatea producătoare a produsului / grupei de produse

NOTE:Analizat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data: . . . . . . . . . . . . (numele şi semnătura)

F02/SCE-01/Ed. 9, Rev. 1 - Pag. 1/1 -


Anexa 4A - ModelPag. 1/4

CHESTIONAR PRIVIND CAPABILITATEA TEHNICO - PROFESIONALĂ1)

PENTRU SERVICII / PRODUSEA INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea şi forma juridică de organizare a organizaţiei ofertante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Sediul social: *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Birouri funcţionale/Puncte de lucru (dacă există): *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Documentele solicitate pentru sediul social şi punctele de lucru sunt prezentate în anexa: . . . . . la prezentul chestionar.

3. Codul Unic de Înregistrare (CUI) la Oficiul Registrului Comerţului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Filiale şi sucursale înregistrate la Oficiile teritoriale ale Registrului Comerţului: *)

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Documentele solicitate pentru filiale şi sucursale sunt prezentate în anexa: . . . . . la prezentul chestionar.

5. Codul Unic de Înregistrare al filialelor şi sucursalelor înregistrate la Oficiile teritoriale ale Registrului Comerţului:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Servicii şi/sau produse realizate, pe domeniile de activitate oferite:

Nr.crt.

Domenii de activitate oferite (conform statut / act constitutiv) Servicii şi/sau produse realizate,nominalizate pe domenii de activitateCod CAEN

(4 cifre)Denumirea domeniului de activitate CAEN

0 1 2 3

12345:

7. Lista principalilor furnizori de produse şi/sau servicii pentru serviciile /produsele oferite:

Nr. crt. Denumirea furnizorului Produse şi/sau servicii aprovizionate0 1 2

12345:

Notă: Se pot prezenta într-un tabel anexat.

1) Organizaţiile vor completa numai acele puncte din chestionar care fac dovada capabilităţii tehnico-profesionale de a realiza acele servicii/sauproduse.

*) Se menţionează adresa completă, inclusiv noul cod poştal, telefonul, telexul, faxul şi se anexează: copii ale documentelor de proprietate/închiriere/comodat ale terenurilor şi construcţiilor deţinute de organizaţie.



8. Referinţe, recomandări şi aprecieri de bună execuţie a serviciilor/produselor predate în ultimii 2 ani:

Nr. crt.

Denumirea serviciilorşi/sau produselor furnizate

Denumireaclientului(emitentul

recomandărilor)

Data realizării / predării

Valoarea servi-ciilor şi/sau produselor furnizate- mii lei -

Nr şi data documentelor solicitate 2):

Recomandare / apreciere

Proces-verbal de recepţie

0 1 2 3 4 5 6

1234:

2) Documentele solicitate sunt prezentate în anexa: . . . . . la prezentul chestionar.

9. Reclamaţii la serviciile şi/sau produsele furnizate în ultimii doi ani:

Nr. crt.

Denumirea emitentului reclamaţiei

Nr. şi data reclamaţiei

Serviciile şi/sau produsele reclamate Nr. documentului de soluţionare a

reclamaţieiDenumire Valoare- mii lei -

0 1 2 3 4 5

123:

Documentele privind modul de soluţionare a reclamaţiilor sunt prezentate în anexa: . . . . . la prezentul chestionar.

B CAPABILITATE TEHNICO - PROFESIONALĂ

10. Standardul aplicabil sistemului de management al calităţii:SR EN ISO 9001:2001/2008- DA/ NU

11. Standarde şi norme internaţionale aplicabile în domeniile pentru care se solicită acceptarea:

Standarde şi norme D A N U Standarde şi norme D A N UISO ASMECEI ANSIIEEE DINASTM VDE, BS etc.

12. Certificări şi calificări, obţinute de organizaţie, de la organisme acreditate din ţară şi străinătate, inclusiv autorizaţiile/acordurile de comercializare emise de S.C. ELECTRICA S.A. (pentru furnizorii de produse şi intermediari), valabile la data prezentului chestionar:1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În anexa: . . . . . la prezentul chestionar sunt prezentate copii după documentele menţionate.

13. Număr personal angajat permanent, pentru serviciile şi/sau produsele oferite:Total: . . . . . . . . . . . . persoane,

din care: - Management : . . . . . . . .

- Managementul Calităţii (SMC) : . . . . . . . .

- Control Tehnic de Conformitate (CTC) : . . . . . . . .

- Sanatatea şi Securitatea Muncii (SSM) şi Aparare Impotriva Incendiilor (AII) : . . . . . . . .

- Direct productiv : . . . . . . . .

- Proiectare : . . . . . . . .



14. Număr personal / schimburi:

Structură personalTOTAL

personal / schimburidin care:

Schimb I Schimb II Schimb IIISMCCTCDirect productivProiectare

15. Capacitate de proiectare, pentru:Nr. crt. A c t i v i t a t e DA NU

1 Dezvoltare produse2 Proiectare de execuţie şi/sau tehnologică3 Proiectare pentru construcţii

16. Procese speciale (utilizate la execuţia serviciilor şi/sau produselor oferite):

Nr. crt.

Denumire procese speciale

Denumire procedeu calificat

Document de validare internă a procedeului

- număr / dată -Dotări specifice

Personal autorizat- număr -

1 Sudare2 Galvanizare3 Nichelare4 Cromare: Alte procese

17. Încercări nedistructive:

Nr. crt. Denumire procedeu calificat Dotări specifice Personal autorizat

- număr -

1 US2 RX: Alte procedee:

18. Alte probe şi teste specifice (efectuate la serviciile şi/sau produsele oferite - pe parcursul execuţiei şi la final):

Nr. crt.

Denumire probe şi teste Dotări specifice Personal autorizat- număr -

12345:




19. Utilaje specifice (pentru procesele de realizare a serviciilor şi/sau produselor oferite):

Nr. crt. Denumire utilaje specifice Cantitate

Nr. de inventar


0 1 2 3 4

12345

20. Mijloace fixe şi obiecte de inventar (altele decât cele prezentate la pct. 19) - utilizate la realizarea serviciilor şi / sau produselor oferite:

În anexa: . . . . . la prezentul chestionar sunt prezentate tabelele cu extrase din evidenţa contabilă.

21. Laboratoare pentru efectuare de încercări la realizarea serviciilor şi / sau produselor oferite:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În anexa: . . . . . la prezentul chestionar sunt prezentate, după caz, copii după documentele de autorizare.

22. Căi de acces la sediul organizaţiei:

Nr. crt. Căi de acces DA NU1 Căi ferate2 Auto

23. Spaţii de depozitare: Nr. crt. Spaţii de depozitare DA NU

1 În spaţiu deschis

2 În spaţiu închis3 În spaţiu cu parametri controlaţi (pentru

materiale toxice sau cu pericol de explozie)

24. Posibilităţi SERVICE (pentru serviciile / produsele livrate):

D A N U

D I R E C T O R,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(numele şi semnătura)

L. S.

Data: . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTE GENRALE: CHESTIONARUL poate fi extins şi cu alte elemente apreciate de ofertant ca fiind relevante în vederea acceptarii sale ca

furnizor S.C. ELECTRICA S.A. Punctele din chestionar neaplicabile se vor completa cu menţiunea “NU ESTE CAZUL” şi se pot elimina acele tabele

din model.


Chestionarul se prezintă în original.

Anexa 4B - ModelPag. 1/3

CHESTIONAR PRIVIND CAPABILITATEA TEHNICO - PROFESIONALĂ1)

PENTRU INTERMEDIEREA INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea şi forma juridică de organizare a organizaţiei ofertante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Sediul social: *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Birouri funcţionale/Puncte de lucru (dacă există): *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Documentele solicitate pentru sediul social şi punctele de lucru sunt prezentate în anexa: . . . . . la prezentul chestionar.

3. Codul Unic de Înregistrare (CUI) la Oficiul Registrului Comerţului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Filiale şi sucursale înregistrate la Oficiile teritoriale ale Registrului Comerţului: *)

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Documentele solicitate pentru filiale şi sucursale sunt prezentate în anexa: . . . . . la prezentul chestionar.

5. Codul Unic de Înregistrare al filialelor şi sucursalelor înregistrate la Oficiile teritoriale ale Registrului Comerţului:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Lista principalilor furnizori pentru produsele oferite:

Nr. crt. Denumirea furnizorului Produse aprovizionate0 1 2

12345:


7. Referinţe, recomandări şi aprecieri ale produselor livrate în ultimii 2 ani:

Nr. crt.

Denumirea produselorlivrate

Denumireaclientului(emitentul

recomandărilor)

Data livrării

Valoarea produselor

livrate- mii lei -

Nr şi data documentelor solicitate 1):

0 1 2 3 4 5

1234:

1) Documentele solicitate sunt prezentate în anexa: . . . . . la prezentul chestionar.


*) Se menţionează adresa completă, inclusiv noul cod poştal, telefonul, telexul, faxul şi se anexează: copii ale documentelor de proprietate/închiriere/comodat ale terenurilor şi construcţiilor deţinute de organizaţie.


8. Reclamaţii la produsele livrate în ultimii 2 ani:

Nr. crt.

Denumirea emitentului reclamaţiei

Nr. şi data reclamaţiei

Produsele reclamate Nr. documentului de soluţionare a

reclamaţieiDenumire Valoare- mii lei -

0 1 2 3 4 5

123:

Documentele privind modul de soluţionare a reclamaţiilor sunt prezentate în anexa: . . . . . la prezentul chestionar.

B CAPABILITATE TEHNICO - PROFESIONALĂ

9. Certificări şi calificări, obţinute de organizaţie, de la organisme acreditate din ţară şi străinătate, inclusiv autorizaţiile/acordurile de comercializare emise de S.C. ELECTRICA S.A. (pentru furnizorii de produse şi intermediari), valabile la data prezentului chestionar:1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În anexa: . . . . . la prezentul chestionar sunt prezentate copii după documentele menţionate.

10. Număr personal angajat permanent, pentru serviciile oferite:Total: . . . . . . . . . . . . persoane,

din care: - Management : . . . . . . . .

- Personal de execuţie : . . . . . . . .

- Control Tehnic de Conformitate (CTC) : . . . . . . . .

11. Echipamente de ridicat şi manipulare:

Nr. crt. Denumire echipamente de ridicat

Canti-tate

Documentul de autorizare ISCIR valabil la data prezentului chestionar

(nr. & dată)

Nr. de inventar


0 1 2 3 4 5

12345:


12. Utilaje specifice şi de transport (auto):

Nr. crt. Denumire utilaj Cantitate

Nr. de inventar


0 1 2 3 4

12345:



13. Mijloace fixe şi obiecte de inventar (altele decât cele prezentate la pct. 12) - utilizate la realizarea serviciilor oferite:

În anexa: . . . . . la prezentul chestionar sunt prezentate tabelele cu extrase din evidenţa contabilă.


14. Căi de acces la sediul organizaţiei:

Nr. crt. Căi de acces DA NU1 Căi ferate2 Auto

15. Spaţii de depozitare: Nr. crt. Spaţii de depozitare DA NU

1 În spaţiu deschis

2 În spaţiu închis3 În spaţiu cu parametri controlaţi (pentru

materiale toxice sau cu pericol de explozie)

16. Posibilităţi SERVICE (pentru serviciile / produsele livrate):

D A* N U

D I R E C T O R,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


L. S.

Data: . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTE GENRALE: CHESTIONARUL poate fi extins şi cu alte elemente apreciate de ofertant ca fiind relevante în vederea acceptarii sale ca

furnizor S.C. ELECTRICA S.A. Punctele din chestionar neaplicabile se vor completa cu menţiunea “NU ESTE CAZUL” şi se pot elimina acele tabele

din model. Chestionarul se prezintă în original.


Anexa 5 - Model

S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHESTIONAR PRIVIND CAPABILITATEA FINANCIARĂ *)

A. Capital social înregistrat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RON

B. Elemente privind evoluţia financiară:

Nr. crt.

DenumireIndicator

Sim-bol

U.M.Evoluţia indicatorilor după datele din bilanţurile con-tabile ale exerciţiilor financiare încheiate la data de:31.XII. . . . . . . 31.XII. . . . . . . 30.VI. sau 31.XII. . . . . .

1. Lichiditatea patrimonială Lp %

2. Solvabilitatea patrimonială Sp %

3. Rata profitului net Rpn %

C. Elemente privind capacitatea financiară - calculată la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(din bilanţul ultimului an încheiat sau din balanţa de verificare a ultimului semestru încheiat)

1. TOTAL GENERAL ACTIVdin care:1.1. - Active circulante - TOTAL

ron

ron

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. TOTAL GENERAL PASIVdin care:2.1. - Datorii – TOTAL

ron

ron

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Fond de rulment (rd.1.1. - rd.2.1.) - TOTAL ron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Depozite bancare - TOTAL ron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Linie de credite deschise - TOTAL ron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL ron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Venituri din exploatare - TOTAL(din activitatea de C + M + I)

ron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Viteza de rotaţie a fondului de rulment (Vr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Lista principalelor contracte în derulare:Nr. crt.

Nr. contract Obiect contract Client Valoare contract- milioane lei -

0 1 2 3 4

12:

E. CIFRA DE AFACERI pe 12 luni anterioare solicitării de atestare:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ron/an

F. Dacă a avut litigii referitoare la neefectuarea plăţilor către furnizori:

Nr. crt. Denumire contract Subfurnizor

Valoarea plăţilor neefectuate

- ron -

Motivul neefectuării plăţilor

Mod desoluţionare

0 1 2 3 4 5

12:

G. Valoarea actualizată a lucrărilor rest de executat (Vlre), la data întocmirii prezentului chestionar:Vlre = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ron

D I R E C T O R,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


L. S.

DIRECTOR ECONOMIC / CONTABIL,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Data: . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) NOTE - Se pot prezenta şi alte modele care să conţină informaţiile din chestionar. - Chestionarul se prezintă în original.


Anexa 6 - ModelPag. 1/1

Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9sector 1, cod 010621Tel.: 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98J40/7425/2000

Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221

Nr. . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O T I F I C A R E

S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel. / Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La solicitarea dv. pentru acceptare / reacceptare / extindere domeniu de acceptare , ca partener agreat de S.C. ELECTRICA S.A., vă notificăm că auditarea sistemului de management al calităţii şi a capabilităţii tehnice şi profesionale la firma dv. se va desfăşura în perioada: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auditul va fi efectuat de către o echipă formată din:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contravaloarea tarifului de audit este:a) pentru furnizor din Bucureşti: . . . . . . . . . . . . . . . . ron, inclusiv TVA ;

b) pentru furnizor cu sediul social până la 300 km: . . . . . . . . . . . . . . . . . ron, inclusiv TVA ;

c) pentru furnizor cu sediul social la peste 300 km: . . . . . . . . . . . . . . . . ..ron, inclusiv TVA

sumă pe care vă rugăm, ca înaintea efectuării auditului: să o viraţi, la S.C. ELECTRICA S.A. Bucureşti, cod fiscal R 13267221, cont IBAN

RO29RNCB5010000000190466 la BCR sector 1, Bucureşti (pe ordinul de plată se va menţiona "TARIF DE AUDIT" şi se va viza de banca d-stră plătitoare);

sau să o achitaţi în numerar, la casieria S.C. ELECTRICA S.A. Bucureşti (program zilnic: 9÷10, 13÷15).

Copia ordinului de plată sau a chitanţei, precum şi a facturii fiscale, se transmit spre ştiinţă, la Serviciul Management Calitate-Mediu, Conformitate Furnizori.

De asemenea, vă rugăm să ne transmiteţi, în timp util, la fax . . . . . . . . . . . . . . . . , acordul dv. pentru efectuarea auditului şi să ne confirmaţi participarea managerului la şedinţa de deschidere.

D I R E C T O R G E N E R A L,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


L.S.

Relaţii suplimentare la tel. . . . . . . . . . . . . . . . .


Anexa 7Pag. 1/1

S.C. ELECTRICA S.A.

SOCIETATE COMERCIALĂ DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE

A ENERGIEI ELECTRICE

Dosar nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . .

S.C. auditată: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tip furnizor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P L A N D E A U D I TAUDIT Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perioada auditului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul auditului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obiectivele auditului: • Verificarea capabilităţii tehnico-profesionale. Verificarea menţinerii în funcţiune a sistemului de management al calităţii . Identificarea zonelor cu potenţial de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii.

Documente de referinţă: SR EN ISO 9001:2001/SR EN ISO 9001:2008;Manualul de management al calităţii - cod: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ediţia/rev.: . . . . . / . . . . . ;Procedurile de sistem - cod: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ediţia/rev.: . . . . . . . / . . . . . . . ;Instrucţiunea S.C. ELECTRICA S.A. - cod SCE-01/Ed. 9, Rev. 1

Echipa deaudit (E):

Conducator echipa audit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Membrii echipei : (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Persoane de

contact:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. crt.

Activitate / entitateauditată

Data /Ora

Reprezentanţiiauditatului

Cerinţele Sistemului de Management al Calităţii abordate (codificarea cerinţelor) /

Capabilitatea tehnică şi profesională0 1 2 3 4

1

Raportul de audit se difuzează la:- AUDITAT - S.C. ELECTRICA S.A. – Conducator echipa audit

Membrii echipei de audit asigură confidenţialitatea informaţiilorla care au acces în perioada auditului.

Conducator echipa auditNume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reprezentantul organizaţiei auditateNume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.S.F-03-SCE-01/Ed. 9, Rev. 1 - Pag. 1/1

INSTRUCŢIUNEA DE ACCEPTARE, cod SCE-01, Ed. 9, Rev.1 - 26 / 40 -

Anexa 8Pag. 1/1

S.C. ELECTRICA S.A.SOCIETATE COMERCIALĂ

DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE

F I Ş Ă D E O B S E R V A Ţ I IDosar nr.: . . . . . . . . . .ANEXA . . . . . . . . . LA RAPORTUL DE AUDIT EXTERN

Nr. . . . . . . . . . din: . . . . . . . . . . . . . . . .

I. ORGANIZAŢIA AUDITATĂ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. IDENTIFICAREA OBSERVAŢIILOR:Nr. crt.

Entitatea / procesul auditat

Document de referinţă / Cerinţă

Descriere observaţiePersoane contactate

Mod de tratare Responsabil Termen Observaţii

1

2

3

4

5

III. CONFIRMĂRI: Conducator echipa de audit,Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . .

Auditor,Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . .

Reprezentantul organizaţiei auditate,Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . L.S.

F-04/SCE-01/Ed. 9, Rev. 1 - Pag. 1/1 -

INSTRUCŢIUNEA DE ACCEPTARE, cod SCE-01, Ed. 9, Rev. 1 - 27 / 40-

Anexa 9 Pag. 1/1


DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE

RAPORT DE NECONFORMITATE Dosar nr.: . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . .

din: . . . . . . . . . . . . . . . .

Audit nr. . . . . . . . . . . . .

Perioada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1/1

1. ORGANIZAŢIA AUDITATĂ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. IDENTIFICAREA NECONFORMITĂŢII:

2.1. Cerinţa sistemului de management al calităţii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Documentul de referinţă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Descrierea neconformităţii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4. Zona în care a fost depistată: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5. Persoane contactate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clasificarea neconformităţii:- Majoră- Minoră

3. ACŢIUNEA CORECTIVĂ PROPUSĂ DE AUDITAT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termen de realizare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. CONFIRMĂRI: Conducator echipa audit,Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . .

Auditor,Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . .

Auditat,Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . L.S.

5. URMĂRIREA ÎNLĂTURĂRII NECONFORMITĂŢII:

5.1. Audit de urmărire desfăşurat în perioada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comunicare de la auditat, nr. . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2. Neconformitatea este:= ÎNLĂTURATĂ = ÎN CURS DE ÎNLĂTURARE = NEÎNLĂTURATĂ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3. Confirmări: Conducator echipa audit,Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . .

Auditor,Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . .

Auditat,Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . L.S.

6. REEXAMINARE:6.1. Audit de reexaminare desfăşurat în perioada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2. Concluzii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3. Confirmări: Conducator echipa de audit,Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . .

Auditor,Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . .

Auditat,Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . L.S.

F-05/SCE-01/Ed. 9, Rev. 1 - Pag. 1/1 -


Anexa 10Pag. 1/2


DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE


RAPORT DE AUDIT EXTERN(DE SECUNDĂ PARTE)

Dosar nr. . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . Ex. nr. . . . / 3

1. IDENTIFICARE AUDIT DE SECUNDĂ PARTE

1.1. Tip audit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Nr. intrare S.C. ELECTRICA S.A. - SMQMCF: . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3. Perioada de desfăşurare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. ORGANIZAŢIA AUDITATĂ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1. Tip organizaţie ofertantă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. COMPONENŢA ECHIPEI DE AUDIT

3.1. Conducator echipa de audit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2. Membrii echipei : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ: SR EN ISO 9001:2001/ SR EN ISO 9001 :2008

Manualul de management al calităţii - cod: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ediţia/rev.: . . . . . . . / . . . . . . .;

Procedurile de sistem - cod: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ediţia/rev.: . . . . . . . / . . . . . .;

Instrucţiunea S. C. ELECTRICA S. A. - cod SCE-01/Ed. 9 Rev. 1

5. CERINŢELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SUPUSE AUDITĂRII:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. CERINŢELE S.C. ELECTRICA S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. ZONELE SUPUSE AUDITĂRII: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. ŞEDINŢA DE DESCHIDERE A AUDITULUI:

8.1. Data / ora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2. Participanţi din partea auditatului: Conform tabelului din Anexa . . . . . la prezentul raport de audit.

9. NR. RAPOARTE DE NECONFORMITATE: EMISE: . . . . . . . . . . . . . / ÎNCHISE: . . . . . . . . . . .

F-06/SCE-01/Ed. 9, Rev. 1 - Pag. 1/2 -

INSTRUCŢIUNEA DE ACCEPTARE, cod SCE-01, Ed. 9, Rev. 1 - 29 / 40 -

Anexa 10Pag. 2/2


DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE


RAPORT DE AUDIT EXTERN(DE SECUNDĂ PARTE)

Dosar nr. . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . Ex. nr. . . . / 3

10. CONCLUZII:10.1. Capabilitatea tehnică şi profesională: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.2. Verificarea documentării, implementării şi funcţionării sistemului de management al calităţii : . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. PERSONAL CONTACTAT PE PARCURSUL AUDITULUI:

Conform tabelului din Anexa . . . . . . la prezentul raport de audit.

12. ŞEDINŢA DE ÎNCHIDERE A AUDITULUI

12.1. Data / ora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.2. Participanţi: Conform tabelului din Anexa . . . . . . la prezentul raport de audit.

13. Membrii echipei de audit asigură confidenţialitatea informaţiilor la care au avut acces în perioada auditului.

14. SE DIFUZEAZĂ LA: - AUDITAT

- S.C. ELECTRICA S.A.

- CONDUCATOR ECHIPA DE AUDIT

exemplar 1 / 3

exemplar 2 / 3

exemplar 3 / 3

Conducator echipa de audit

Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reprezentantul organizaţiei auditateNume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . L.S.

INSTRUCŢIUNEA DE ACCEPTARE, cod SCE-01, Ed. 9, Rev. 1 - 30 / 40 -

Anexa 11 - ModelPag.1/1



Nr. . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . .

Către,

S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel. / Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Având în vedere solicitarea dvs. şi politica S.C. ELECTRICA S.A. - Bucureşti privind stabilirea şi consolidarea încrederii în calitatea ofertei de servicii şi/sau produse, precum şi faptul că sistemul de management al calităţii la nivelul organizaţiei dvs. este certificat / în curs de certificare de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , conform certificatului / contractului nr. . . . . . . din . . . . . . . . . , vă comunicăm prin prezenta, acceptul nostru provizoriu de agreere a S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca partener pentru livrarea de servicii nereglementate (SNR) şi/sau produse (P) în domeniul / domeniile (după caz):

Servicii:a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produse: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produsele oferite vor fi însoţite de:- copie certificat al sistemului de management al calităţii la entitatea producătoare, conform SR EN ISO 9001:2001/SR EN ISO 9001:2008;- copie acord de comercializare/scrisoare de acceptare produs emisă de către S.C. ELECTRICA S.A. - Bucureşti;- declaraţia de conformitate;- documente conform HGR nr. 457/18.04.2003 modificată şi completată de HGR nr. 1514/11.12.2003 (după caz).

Prezentul accept provizoriu: intră în vigoare la data semnării acestuia şi completează “Lista organizaţiilor acceptate pentru livrarea de

servicii nereglementate şi/sau produse, către S.C. ELECTRICA S.A. şi filialele/sucursalele sale, valabilă până la data de . . . . . . .”, transmisă filialelor şi sucursalelor S.C. ELECTRICA S.A.;

este valabil 6 luni de la data emiterii.

Organizaţia va fi menţinută şi în listele următoare, dacă: (se va menţiona numai ce este aplicabil) până la data expirării prezentului accept provizoriu va depune la S.C. ELECTRICA S.A. - Bucureşti copia

certificatului sistemului de management al calităţii emis de către un organism din ţară acreditat de RENAR sau din străinătate acreditat de către un membru EA (European Co-operation for Accreditation);

Participarea la atribuirea de contracte pentru achiziţii de produse este condiţionată de prezentarea acestui accept provizoriu, împreună cu acordul de comercializare/scrisoarea de acceptare produs emisa de S.C. ELECTRICA S.A. - Bucureşti.

Prezentul document nu poate fi utilizat decât în relaţiile cu filialele şi sucursalele S.C. ELECTRICA S.A. - Bucureşti, pentru participarea la procedurile legale privind achizitiile de produse .

DIRECTOR GENERAL,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


L.S.SMQMCF, 1 ex.Data:





Nr. . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . .

Către,S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel. / Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Având în vedere politica S.C. ELECTRICA S.A. - Bucureşti privind stabilirea şi consolidarea încrederii în calitatea ofertei de servicii şi/sau produse, faptul că la auditul efectuat în perioada . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . şi documentat prin raportul de audit nr. . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . s-a constatat existenţa capabilităţii tehnico - profesionale conform cerinţelor S.C. ELECTRICA S.A. - Bucureşti şi că sistemul de management al calităţii este documentat, implementat şi menţinut, în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001/SR EN ISO 9001:2008, vă informăm că organizaţia d-stră a fost acceptată ca partener pentru livrarea de servicii nereglementate şi/sau produse în domeniul / domeniile (după caz):

Servicii:a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produse: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produsele oferite vor fi însoţite de:- copie certificat al sistemului de management al calităţii la entitatea producătoare, conform standardului SR EN

ISO 9001:2001/SR EN ISO 9001:2008;- copie acord de comercializare/scrisoare de acceptare produs emisă de către S.C. ELECTRICA S.A. - Bucureşti;- declaraţia de conformitate;- documente conform HGR nr. 457/18.04.2003 modificată şi completată de HGR nr. 1514/11.12.2003 (după caz).

Prezentul accept este valabil . . . . . de luni de la data emiterii, în conformitate cu “Instrucţiunea privind acceptarea organizaţiilor ofertante pentru livrarea de servicii nereglementate şi/sau produse, precum şi emiterea scrisorilor de acceptare pentru produsele ce pot fi achiziţionate de către S.C. ELECTRICA S.A. şi filialele/sucursalele sale”, cod SCE-01/ediţia 9, revizia 1.

Prezentul document nu poate fi utilizat decât în relaţiile cu filialele şi sucursalele S.C. ELECTRICA S.A. – Bucureşti, pentru participarea la procedurile legale privind achizitiile de produse.



L.S.

SMQMCF, 1 ex.Data:





Nr. . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . .

Către,S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel. / Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Având în vedere politica S.C. ELECTRICA S.A. - Bucureşti privind stabilirea şi consolidarea încrederii în calitatea ofertei de produse precum şi faptul că organizaţia d-stră are capabilitatea tehnico-profesională conform cerinţelor S.C. ELECTRICA S.A. - Bucureşti, vă informăm că aţi fost acceptat ca partener pentru servicii de intermediere a următoarelor produse din ţară / din străinătate (după caz):

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produsele oferite vor fi însoţite de:- copie certificat al sistemului de management al calităţii la entitatea producătoare, conform

standardului SR EN ISO 9001:2001/SR EN ISO 9001:2008;- acord de comercializare/scrisoare de acceptare produs emisă de către S.C. ELECTRICA S.A. -

Bucureşti;- declaraţia de conformitate;- documente conform HGR nr. 457/18.04.2003, modificată şi completată de HGR nr. 1514/11.12.2003

(după caz).

Prezentul accept este valabil . . . . . . . de luni de la data emiterii, în conformitate cu “Instrucţiunea privind acceptarea organizaţiilor ofertante pentru livrarea de servicii nereglementate şi/sau produse, precum şi emiterea scrisorilor de acceptare pentru produsele ce pot fi achiziţionate de către S.C. ELECTRICA S.A. şi filialele/sucursalele sale”, cod SCE-01/ediţia 9, revizia 1.

Prezentul document nu poate fi utilizat decât în relaţiile cu filialele şi sucursalele S.C. ELECTRICA S.A. – Bucureşti, pentru participarea la procedurile legale privind achizitiile de produse.



L.S.

SMQMCF, 1 ex.Data:



S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . .

S.C. ELECTRICA S.A.Bucureşti

Nr. . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . .

C O N V E N Ţ I E

1. S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , persoană juridică înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului al: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sub numărul . . . . . . .

. . . . . . . . . . . cu sediul social în

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată prin d-na./dl. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având funcţia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , denumită în continuare “ORGANIZAŢIE” şi

2. S.C. ELECTRICA S.A. - Bucureşti, persoană juridică înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti sub codul unic de înregistrare 13267221/2001, cu sediul social în Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, cod poştal 010621, tel: 021-2085999, fax: 021-2085044, reprezentată prin Directorul General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , numită în continuare “CLIENT”,

a) având în vedere dobândirea încrederii clientului în calitatea produselor oferite de către organizaţie;b) aplicând prevederile din:

Legea nr. 608/31.10.2001 privind Evaluarea conformităţii produselor (actualizată). OG nr. 39/30.01.1998 privind Activitatea de standardizare naţională în România (actualizată). HGR nr. 71/24.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se

utilizează în procesul de evaluare a conformităţii produselor din domeniile reglementate: HGR nr. 457/18.04.2003 privind Asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă

tensiune. HGR nr. 1514/11.12.2003 pentru Modificarea şi completarea HGR nr. 457/2003 privind Asigurarea

securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

c) aderând în mod voluntar la prevederile din: Standardul SR 10.000-1:1994; Standardul SR 45.014-1:2000; Familia de standarde SR EN ISO 9000;

se obligă să respecte şi să colaboreze pentru a duce la îndeplinire următoarea:

C O N V E N Ţ I E

I. TIPUL ORGANIZAŢIEIProducator intern sau intermediar pentru produse necesare serviciului public de distributie si

furnizare a energiei electrice in domeniul de tensiuni 0,4-110 kV.

II. TIPUL CLIENTULUI

Achizitor de produse necesare pentru serviciul public de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, în domeniul de tensiuni 0,4 ÷ 110 kV.

III. CARACTERISTICI MINIMALE DEFINITORII PENTRU FIECARE PRODUS / GRUPĂ DE PRODUSE OFERIT(Ă)

Conform Fisei de Validare.



IV. CONDIŢII OBLIGATORII PENTRU ACCEPTAREA DE CĂTRE CLIENT A OFERTEI UNUI PRODUS

1. Organizaţia trebuie să aibă un sistem de management al calităţii certificat de către un organism din ţară, acreditat de către Reţeaua Naţională de Acreditare din România (RENAR) sau din străinătate, acreditat de către un membru EA (European Co-operation for Accreditation).

2. Organizaţia să fie acceptată de către client, urmare constatării prin audit extern (de secundă parte), efectuat de către client, a conformităţii sistemului de management al calităţii, in cazul producatorilor.In cazul intermediarilor nu se efectueaza audit de secunda parte.

3. Produsele/grupele de produse să fie univoc determinate prin caracteristicile enumerate la cap. III.

V. ACTIVITĂŢI ALE CLIENTULUI LA ORGANIZAŢIE ŞI PENTRU ACEASTA

La solicitarea organizaţiei şi de comun acord, clientul desfăşoară următoarele activităţi menite să asigure dobândirea încrederii într-un partener potenţial:

1. Audit extern (de secundă parte), audit de urmărire şi audit de supraveghere (după caz);2. Participare la validare proiecte şi/sau produse la organizaţie;3. Participarea, după caz şi/sau la solicitarea unui organism de certificare, la obţinerea certificatelor de

conformitate în calitate de consultanţi tehnici;4. Omologare: “Autorizarea achiziţiei de către S.C. ELECTRICA S.A. şi filialele/sucursalele sale a

produselor/grupelor de produse validate şi/sau certificate”;5. Omologare de tip: “Omologare bazată pe o evaluare de tip”.

VI. ASPECTE FINANCIAREEfectuarea de către client a auditului de secundă parte la un ofertant de produse şi participarea la

validarea proiectelor şi/sau produselor, conduc la stabilirea unei relaţii reciproc avantajoase atât pentru client (prin dobândirea încrederii într-un partener potenţial), cât şi pentru organizaţie (prin dobândirea acceptării ca partener).

Auditul şi validarea implică cheltuieli pentru ambele părţi şi, în funcţie de gradul de interes, acestea pot fi grupate astfel:

a. cheltuieli ale clientului, constând din asigurarea personalului propriu calificat, corespunzător cu nivelul solicitărilor.

O echipă de audit este compusă din minimum 1-2 persoane: conducator echipa audit şi auditor, urmând a fi completată, după caz, cu auditori, specialişti/experţi pe domenii şi observatori (auditori în curs de formare).

Clientul este reprezentat la validare de 1-2 persoane (proiectare şi/sau tehnic), putând fi cooptaţi (după caz) şi alţi specialişti/experţi.

De asemenea, clientul efectuează cheltuieli suport (editare materiale, poştă, telefon, telefax, telex) aferente activităţilor de auditare, validare şi omologare (definită la cap. V, pct. 4).

b. cheltuieli ale organizaţiei, constând din suportarea cheltuielilor ocazionate de deplasările auditorilor/reprezentanţilor clientului pentru audit / validare la sediul social al organizaţiei, precum şi la amplasamentele pe care acesta îşi desfăşoară activităţile. Acestea reprezintă:

- transport,- cazare,- indemnizaţia de deplasare (diurna) pentru persoanele delegate.Cheltuielile ce revin organizaţiei pentru fiecare tip de acţiune comună vor fi încasate de la organizaţie pe baza tarifelor aprobate ale clientului, imediat după notificarea auditului de secundă parte sau după confirmarea participării la validare.



VII. COMUNICAREComunicarea operativă se realizează astfel:

A. Pentru conformitatea sistemului de management:- din partea organizaţiei → prin Reprezentantul managementului;- din partea clientului → prin Serviciul Management Calitate-Mediu, Conformitate Furnizori.

B. Pentru validare proiect şi/sau produs şi omologare:- din partea organizaţiei → prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- din partea clientului → prin Biroul Tehnic.

VIII. PROCEDURI OPERAŢIONALEA. Acceptarea ca partener al clientului se face conform cu “Instrucţiunea privind acceptarea

organizaţiilor ofertante pentru livrarea de servicii nereglementate şi/sau produse, precum şi emiterea scrisorilor de acceptare pentru produsele ce pot fi achiziţionate de către S.C. ELECTRICA S.A. şi filialele/sucursalele sale”, cod SCE - 01.

B. Validarea proiectelor şi/sau produselor şi omologarea:a) Pentru cazul în care validarea, omologarea şi certificarea de conformitate au fost făcute fără

participarea clientului, documentaţiile/documentele doveditoare se vor prezenta spre analiză la Serviciul Management Calitate-Mediu, Conformitate Furnizori şi Biroul Tehnic pentru omologare/ omologare de tip, respectiv autorizare/scrisoare de acceptare produs de către client şi filialele/sucursalele sale.

b) Pentru cazul în care organizaţia elaborează un standard de firmă sau intenţionează să proiecteze şi să realizeze un produs pe baza unei specificaţii tehnice proprii/a altui client, aceste documentaţii se vor prezenta spre verificare la Serviciul Management Calitate-Mediu, Conformitate Furnizori şi Biroul Tehnic.

c) Pentru toate produsele pe care organizaţia intenţionează să le ofere clientului, organizaţia va invita reprezentanţi ai clientului la validare şi, după caz, la certificare.

d) Omologarea/omologarea de tip se materializează prin scrisoarea de acceptare produs emisa de către client.

IX. PREVEDERI FINALEPrezenta Convenţie intră în vigoare începând cu data semnării de către părţi şi este validă pe o

durată nedeterminată.

ORGANIZAŢIE,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(funcţie)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(numele şi semnătura)

L.S.

CLIENT,DIRECTOR GENERAL,


L.S.

NOTA: Conventia este un document personalizat , se intocmeste in doua exemplare pe formulare puse la dispozitie de SC ELECTRICA SA.


Anexa 15 - Model

Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9sector 1, cod 010621Tel.: 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98J40/7425/2000Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221

DIRECŢIA TEHNICĂ, OPERATOR REŢEA - SE-Bteh

Către, .............................................................

Spre ştiinţă: ........................................................... Tel.: .....................................

Fax: ..................................

Vă rugăm să participaţi în ziua de ...................., ora .............., la sediul........................l

....................................................................., strada ................, .........,

judeţul ........................, tel. ..................................., la şedinţa de validare a

produsului/produselor:

„....................................................................................................”

Comisia de analiză şi validare va avea următoarea componenţă:

Reprezentant firma producătoare - Director SC .....................................Reprezentant SC Electrica SA SC Electrica SAReprezentant FDEE Transilvania NordReprezentant FDEE Transilvania SudReprezentant FDEE Muntenia NordReprezentant FISE Electrica Serv

DIRECTOR DTOR


ŞEF SE ŞEF Bteh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(numele şi semnătura) (numele şi semnătura)


Anexa 16 - Model Pag. 1/2

DIRECŢIA TEHNICĂ , OPERATOR REŢEASE - BTeh

F I Ş Ă D E V A L I D A R E

OFERTANT: S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. TIPUL ORGANIZAŢIEI OFERTANTE1. - PRODUCĂTOR - DIN ŢARĂ

- DIN STRĂINĂTATE

2. Produsele se realizează după documentaţii: - PROPRII - ELABORATE DE ENTITĂŢI SPECIALIZATE: - DIN ŢARĂ

- DIN STRĂINĂTATEsau pe bază de specificaţii tehnice: - ALE ORGANIZAŢIEI

- ALE CLIENTULUI - ALE ALTOR CLIENŢI

3. - INTERMEDIAR PENTRU PRODUSE: - DIN ŢARĂ - DIN STRĂINĂTATE

II. CARACTERISTICI MINIMALE DEFINITORII PENTRU PRODUSUL / GRUPA DE PRODUSE OFERIT(Ă)

1. DENUMIRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. COD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENTITATEA PRODUCĂTOARE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ŢARA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. TIP: 3.1 - PROTOTIP3.2 - SERIE3.3 - PIESĂ SCHIMB PENTRU PRODUS PROPRIU3.4 - PIESĂ SCHIMB PENTRU PRODUS AL ALTUI FURNIZOR

4. MOD DE COMERCIALIZARE: 4.1 - CU AMĂNUNTUL4.2 - EN GROS

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ PENTRU REALIZAREA PRODUSULUI:5.1. REGLEMENTARE - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2. STANDARD INTERNAŢIONAL - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3. STANDARD EUROPEAN - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4. STANDARD - NAŢIONAL - OBLIGATORIU . . . . . . . . . . . . . . . . .

- STRĂIN - VOLUNTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.5. PROIECT DE STANDARD - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.6. STANDARD DE FIRMĂ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.7. REGLEMENTARE TEHNICĂ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.8. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ: - PROPRIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- A CLIENTULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- A ALTUI CLIENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.9. DOCUMENT DE VALIDARE A PROIECTULUI: - EMIS DE PRODUCĂTOR cu nr. . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . .

- CU - FARĂ


PARTICIPARE CLIENT


5.10. DOCUMENT DE VALIDARE A PRODUSULUI/GRUPEI DE PRODUSE: - EMIS DE PRODUCĂTOR cu nr. . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . .

- CU - FARĂ

5.11. CERTIFICAT DE CONFORMITATE:EMITENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . .

5.12. DECLARAŢIE DE CONFORMITATE: nr. . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . .

5.14. MARCAJE DE SECURITATE: - DA - DA - NU - NU

5.15. CONDIŢII DE MEDIU - Riscuri de mediu: - DA - NU

- ÎN EXPLOATARE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- LA EXPIRAREA DURATEI DE VIAŢĂ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.16. OMOLOGARE DE TIP: - EMITENT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cu nr. . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . .

- EMISĂ DE CLIENT cu nr. . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . .

5,17. AUTORIZAŢIE/ACORD/SCRISOARE DE ACCEPTARE PRODUS: - EMITENT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cu nr. . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . .

III. EMITERE SCRISOARE DE ACCEPTARE PRODUS - SE PROPUNE OMOLOGAREA DE TIP, PENTRU UN NUMĂR DE . . . . . . . . BUC.

- SE PROPUNE EMITEREA SCRISORII DE ACCEPTARE PRODUS ŞI ACHIZIŢIA PRODUSULUI/GRUPEI DE PRODUSE DE LA CAP. II DE CĂTRE

S.C. ELECTRICA S.A. ŞI FILIALELE/SUCURSALELE SALE.

IV. TERMEN DE VALABILITATE: SE PROPUNE CA SCRISOAREA DE ACCEPTARE PRODUS SĂ AIBĂ UN TERMEN DE VALABILITATE DE . . . . . . . .

. ANI.

Director DTOR,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ŞEF SE ŞEF BTeh

………………………………………. ……………………………………

DUPĂ CAZ,

V I Z A - Altor Servicii Specializate

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Serviciu)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(funcţie)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(numele şi semnătura)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Serviciu)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(funcţie)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(numele şi semnătura)

Data:

Red.


PARTICIPARE CLIENT

CE EX




Nr. . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . .

SCRISOARE DE ACCEPTARE PRODUS

În baza Convenţiei şi urmare examinării de către S.C. ELECTRICA S.A. -

Bucureşti a documentaţiilor depuse de către S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . , pentru produsul / produsele / grupa / grupele de produse (după caz):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

se emite scrisoarea de acceptare a acestui produs / acestor produse / acestei grupe de

produse / acestor grupe de produse, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, pentru

achiziţiile S.C. ELECTRICA S.A. - Bucureşti şi ale filialelor/sucursalelor sale.

Prezenta scrisoare este valabila . . . . . . . . . luni, începând cu data emiterii şi va

însoţi acceptul / acceptul provizoriu de furnizor pentru S.C. ELECTRICA S.A. - Bucureşti

şi filialele/sucursalele sale, si intra în lista de date cuprinzînd furnizorii evaluaţi de SCE.

D I R E C T O R G E N E R A L,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


L.S.

SMQMCF, 1 ex.Data:


Instruct SCE-01 Ed 9 Rev 1-Finala

Documents

Transcript of Instruct SCE-01 Ed 9 Rev 1-Finala