ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPIO DE COTAMODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2014MEMORANDO DE ENCARGO: 24 DEL 28-01-2015FECHA DE INICIO AUDITORIA: 29-01-2015FECHA ENTREGA INFORME: 08-05-2015No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 060 del 25 de mayo de 2015

GRUPO AUDITOR: Coordinador

JOSE FERNANDO PAEZ GAVIRIAWILLIAM ALONSO ROBAYO BUSTOS

ENTIDADES DESCENTRALIZADASNo

NOMBRE ACTO ADMTIVO Y

FECHA CREACION

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION Y TELÉFONO

% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO

1 EMSERCOTA S.A. ESP ESCRITURA

PÚBLICA 1155 DEL 7

DE DICIEMBRE

DE 2006

EDUARDO ANDRES LUQUE QUIÑONES

CLL 12 No 4-35 TELEFONO: 8641425

91.07%

2 I.M.R.D. ACUERDO 21 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1998

JOSE RAIMUNDO GOMEZ CAO

KM 1 VIA CHIA VEREDA LA MOYA, CAMELLON DE LOS MANZANOS TELEFONO: 8641749

100%

ENTIDADES EN LIQUIDACIONNo

NOMBRE ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN

GERENTE LIQUIDADOR

DIRECCION Y TELÉFONO

ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN

1 NA

RECURSO HUMANO

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NIVEL FUNCIONARIOS DE PLANTA

PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS

Directivo 12 0Asesor 1 12Profesional 22 109Técnico asistencial 14 26Otro. Cual? Apoyo y auxiliares _________________

33 404

TOTAL 82 545

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL

RESULTADOS DE AUDITORIA

% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

CONCEPTO DE GESTIÓN Y

RESULTADOS

FENECIMIENTO

2010-95% Con observaciones

Con Observaciones

No fenece

2013-NA Negativo Con Observaciones

No fenece

EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO

M.E.C.I.* VIGENCIA

% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO 63.2%

2014*Modelo Estándar de Control Interno

HALLAZGOS DE AUDITORIA

ADMINISTRATIVO

S

DISCIPLINARIO

S

PENALES

FISCALES

DESCRIPCION VALOR(Pesos)

12 0 0 0 0TOTAL

FUNCIONES DE ADVERTENCIA

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0

VIGENCIA

COMUNICACIÓN ASUNTO

NA

ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DE COMUNICACIÓ ASUNTO RESPUESTA

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AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

N

Integral Oficio con Radicado C15119100050 del 2015-02-04 de la Presidencia de la Republica OFI15-00006535 / JMSC 110300

1. Analizado el cuadro anterior se evidencia que se aprobaron por parte de la Corporación Municipal 2 Acuerdos para adquirir créditos por valor de $31.300.000.000 entre las vigencias 2008 al 2014, con el fin de desarrollar proyectos en los sectores de Vivienda, Educación, Equipamiento Municipal, Deporte y Compra de predios.

Por lo anterior se concluye que la administración durante las vigencias 2008 al 2014 no ha solicitado empréstitos con destinación al sector salud o para la construcción de hospitales.

2. se concluye que se presentó presuntamente un detrimento al patrimonio municipal por valor de $63.972.367 por concepto de los descuentos señalados en el cuadro anterior, causado por falta de seguimiento y control en el procedimiento de los pagos, lo cual podría tener incidencia fiscal de acuerdo al Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y disciplinario de Acuerdo a la Ley 734 de 2002.

3. anterior este Ente de hará seguimiento con el fin de que la

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administración tal como lo informa en el oficio 200.73.01.303 inicie el proceso de mantenimiento y reparación del sistema, con el propósito de colocar en funcionamiento los recursos tecnológicos adquiridos como apoyo a la seguridad, la vigilancia y el control de tráfico en diferentes puntos de naturaleza estratégica sobre el territorio y verdaderamente cumpla con la finalidad de todo contrato estatal que es el beneficio de sus administrados.

Integral C13119100585 del 2013-05-08 Teniendo en cuenta que la fecha de inscripción para aspirar a Concejal del Municipio era el 10 de agosto de 2011, existían más de 6 meses entre la fecha del contrato 2010-12-24 y la de inscripción 2011-08-10.

Sin embargo este Ente de Control ha trasladado la denuncia a la Procuraduría Regional de Cundinamarca por ser de su competencia.

Integral Oficio recibido por la Comisión Auditora con fecha 2015-02-20

se concluye que se presentó una afectación de la casa del denunciante por la construcción de la obra de la Cra 5 No 10 31, por lo cual el señor Jairo Fiquitiva si lo considera pertinente puede iniciar un proceso de demanda contra quien presuntamente le

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causo los daños, ante las autoridades competentes con el fin de lograr el resarcimiento del daño sufrido a su propiedad.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0

VIGENCIA

COMUNICACIÓN ASUNTO

Integral De conformidad con la información rendida al aplicativo SIA, el Municipio para la vigencia 2014, celebró 631 contratos por valor de $80,219,814,605 durante la ejecución de la auditoria se pudo comprobar que no reporto 3 adiciones por valor de $1,879,523,118 y reporto un contrato por mayor valor en $3,000,168,720.

Analizada la información anual se detectó que en el Formato F99 el anexo del Plan Operativo Anual de Inversiones no presenta recursos para la vigencia 2014 en Deporte, Cultura, Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Fortalecimiento Institucional, por lo cual se concluye que la información fue presentada en forma inconsistente y no cumplió con parámetros de la Resolución No. 086 de 2011.

Firma Responsable de la Información:

JOSE FERNANDO PAEZ GAVIRIA

_______________________Coordinador de la Comisión/Auditor Subdirección Control Municipal

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