Lista cu cerintele in cadrul auditului (ceea ce tine de prestarea serviciului):

9001

1. Lista procese externe (procesele externe sunt acele procese care influenteaza calitatea produsului/serviciului furnizat); exemple de procese externe: mentenanta utilaje, mentenanta IT, servicii transport si alte servicii subcontractate; pentru fiecare proces extern trebuie sa existe un contract sau o comanda , inclusiv inregistrari doveditoare (procese verbale, facturi, etc.) ;

2. Doua diplome/certificate de competenta pentru angajati3. Organigrama + Lista personal4. Autorizatii ISCIR, ANRE, etc. (daca e cazul)5. Lista echipamente/utilaje. Dovada mentenantei echipamentelor de lucru si pentru

IT( contracte cu firme externe, procese verbale, facturi, etc.). Mentenanta IT: servere, hard disk-uri externe, programe de devirusare (daca au licenta – seria de la licenta).

6. Descrierea mediului de lucru (in cazul in care necesita conditii speciale)7. Doua contracte cu clientii (un contract finalizat si unul in curs de derulare). Pentru cele doua

contracte sunt necesare copii dupa toate inregistrarile( documente de la inceperea colaborarii pana la finalizare - ex : cerere oferta –ofertare -comanda-contract-facturi –livrare produs/serviciu)

8. 2 contracte incheiate cu furnizorii cei mai importanti, cu care dvs. colaborati si 2 Nir-uri; (2 comenzi lansate catre furnizori, 2 NIR-uri, declaratii de conformitate, certificate de calitate)

9. Dovada verificarii metrologice a unui echipament de masurare si monitorizare( in cazul in care exista)

14001

1. Autorizatie de mediu (daca e cazul)2. Lista cu deseurile generate in cadrul societatii si cantitatile generate lunar( pentru ultimele 2

luni)3. Contracte cu societati care colecteaza deseurile pe care le generati in cadrul societatii4. Cantitatea de apa, gaz, combustibil, energie electrica pe care o consumati lunar( pentru

ultimele 2 luni)5. Planul de prevenire si interventie in cazul situatilor de urgenta6. Existenta trusei medicale si valabilitatea acesteia7. Existenta extinctorului si valabilitatea acestuia8. Dovada unei simulari a unei situatii de urgenta( daca s-a realizat)9. Certificatul de inmatriculare al unei masini cu ITP-ul valabil

18001

1. Contractul cu medic de medicina muncii2. Fise de aptitudine pentru 2 angajati3. In cazul in care a existat un control de la ITM – procesul verbal

4. Evaluarea Riscurilor de Accidentare şi Imbolnavire Profesionala la Locul de Munca( pentru 2 posturi din executie)

5. Contract cu o firma de SSM, certificatul de abilitare al firmei si diploma de competenta a evaluatorului

6. Fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta si Fisa individuala de instructaj in domeniul protectiei muncii pentru 2 angajati

7. Dovada distributiei echipamentului de protectie pentru angajati8. Existenta trusei medicale si valabilitatea acesteia9. Existenta extinctorului si valabilitatea acestuia10. Lista persoanelor abilitate sa acorde primul ajutor11. Lista echipamentelor de interventie in cazul situatiilor de urgenta

22000

1. Lista personalului societatii si functiile acestora (trebuie sa fie corelata cu organigrama)2. Organigrama – daca exista - (cu numele responsabilului fiecarui department si titulatura

acestuia –director, responsabil, sef, etc.) 3. Numele persoanei responsabile cu managementul sigurantei produsului alimentar (CESA –

conducatorul Echipei de Siguranta a Alimentului) (CESA trebuie sa fie alta persoana decat Directorul General).

4. Fise de post – daca exista5. Domeniul de activitate exact pe care se doreste certificarea.6. Adresa firmei care doriti sa apara pe certificat.7. Copie dupa certificatul de inregistrare in Registrul Comertului (CUI).8. Prezentarea firmei, etapele care se parcurg pentru furnizarea serviciilor, cu verificarile care

se fac la fiecare etapa in parte, criterii de acceptare (cum ar trebui sa fie sau cum nu ar trebui sa fie), ce inregistrari se folosesc pe fiecare etapa si persoana responsabila pentru fiecare etapa.

9. Autorizatie de functionare emisa de DSVSA pentru activitatea desfasurata;10. Procese externe: o lista cu toate societatile, persoanele fizice autorizate cu care aveti

contract si serviciile pe care vi le furnizeaza conform contractului si care influenteaza siguranta alimentului (ex. DDD - deratizare, dezinfectie, dezinsectie, analize laborator etc.)

11. Lista echipamentelor/ utilajelor existente in cadrul societatii, inclusiv echipamente auto cu nr. de inmatriculare al acestora, calculatoare.

12. Lista dispozitivelor de masurare si monitorizare, buletine de verificare metrologica – daca exista.

13. Lista prevederilor legale aplicabile domeniului de activitate14. In cazul in care se utilizeaza formulare legate efectiv de activitatea desfasurata - o copie a

acestor formulare (ex. procese verbale, etc.)15. Copie contract cu medic de medicina muncii – daca exista -, si dovada efectuarii controlului

medical periodic din care sa reiasa ca angajatul este apt din punct de vedere medical pentru a –si desfasura activitatea)

16. Lista persoanelor responsabile cu igienizarea si dovada instruirii lor (in cazul in care aceste persoane au participat la un curs avand ca tema “igienizarea”).

17. Lista persoanelor care fac parte din echipa de siguranta alimentului (resp. productie, resp. cu igiena, etc.)

18. Componenta comisiei de receptie materii prime, semipreparate, produse finite, etc. – poate fi directorul general si CESA.

19. Lista produse de dezinfectie si igienizare utilizate in cadrul firmei (de ex.: Domestos, Ajax, etc.);

20. Copie contract cu o firma de dezinfectie, dezinsectie, deratizare si dovada efectuarii serviciului (e.g. proces verbal de DDD);

21. Copie contract/comanda cu laborator de efectuare analize (pentru materii prime (inclusiv apa) si produse finite, inclusiv pentru produsele care intra in contact cu alimentele (ambalaje)), buletine de analiza.

22. Programe de igienizare (cladire (spatii de productie, depozite, anexe etc.), utilaje (inclusiv masini, in cazul in care se face transport de produse alimentare), echipamente de munca (salopete, manusi, etc.), personal, spatii verzi si vecinatati);

23. Planificarea testelor de sanitatie (pentru suprafete de lucru, echipamente de lucru, utilaje, etc.);

24. Monitorizare temperatura/ umiditate pentru spatiile de productie si depozitare (pentru materie prima si produse finite).

25. Diagrame de flux pentru fabricatie (in care sa fie descris procesul tehnologic), depozitare (inclusiv manipularea produselor), transport, etc.

26. Specificatii tehnice, standarde de firma pentru produsele realizate;27. Caracterizari de produse (pentru materii prime si/sau produse finite - in cazul in care exista);28. Identificarea produselor:

- materie prima (denumire, producator, cod/lot, data fabricatiei, termen de valabilitate);

- produse finite (denumire, cod/lot, data fabricatiei, termen de valabilitate).29. Contract cu centru de colectare deseuri alimentare si dovada predarii lor (facture, formular

de incarcare/descarcare deseuri, etc.);30. Dovezi privind competentele angajatilor pentru activitatea desfasurata (copii dupa

diploma/certificat de competenta/calificare in domeniul alimentar/veterinar (dupa caz) pentru 2 angajati).

In functie de documentatia pe care o are clientul (daca o are), mai jos sunt cerintele standardului( nu este valabil pentru cei cu documentatie pe WizCert):

Documentatie specifica standardului, impreuna cu inregistrarile actualizate

9001

o Manualul calitatiio Proceduri de sistem si proceduri operationaleo Instructiuni de lucruo Harta proceselor

o Lista inregistrariloro Lista reviziiloro Lista documentelor in vigoareo Lista prevederilor legale aplicate in firmao Fise de posto Politica in domeniul calitatiio Programul de managemento Decizia de numire a responsabilului calitatiio Dovada analizei de managemento Planul anual de instruire o Procese verbale de instruireo Evaluarea angajatiloro Planul calitatiio Dovada analizei cerintelor clientuluio Registrul contracteloro Registrul reclamatiloro Fisa de control proiectareo Evaluarea furnizoriloro Lista furnizorilor aprobatio Evaluarea satisfactiei clientuluio Fisa de sinteza a satisfactiei clientuluio Plan de audit interno Raport de audit interno Fise de neconformitateo Raport general de analiza a datelor

14001

o Manualul de mediuo Politica de mediuo Proceduri de sistem si proceduri de mediuo Aspecte de mediuo Program de management de mediuo Decizie interna pentru numirea reprezentantului sistemului de management de mediuo Fisa postuluio Plan anual de instruire o Proces verbal de instruire o Decizii – situatii de urgentao Lista documentelor in vigoareo Lista de difuzareo Fisa de evidenta gestiune deseurio Evident substantelor periculoase( daca exista)o Planuri de urgenta

o Proces verbal de testare o Plan de interventie si evacuare o Scheme de comunicare o Stingatoare – valabilitateo Proces verbal de evaluare a conformarii cerintelor legaleo Plan de audit interno Raport de audit intern o Fisa de neconformitateo Proces verbal al analizei efectuate de management

18001

o Manualul OH&So Politica OH&So Proceduri de sistem si proceduri SSMo Fisa de evaluare a locurilor de muncao Plan de masuri de prevenireo Program de management de OH&So Registru cerinte legale si alte cerinteo Fisa postuluio Decizie interna pentru numirea reprezentantului sistemului de management de OH&So Plan anual de instruire o Proces verbal de instruire o Decizie referitoare la instruirea pe securitatea muncii, referitoare la masurile de protectie

impotriva incendiilor, referitoare la masurile de prim ajutor, referitoare la situatiile de urgenta, referitoare la comitetul de securitate si sanatate in munca

o Lista documentelor in vigoareo Lista de difuzareo Instructiuni specifice de securitatea munciio Planuri de urgenta o Proces verbal de testare o Plan de interventie si evacuare o Scheme de comunicare o Stingatoare – valabilitateo Proces verbal de evaluare a conformarii cerintelor legaleo Plan de audit interno Raport de audit intern o Fisa de neconformitateo Proces verbal al analizei efectuate de management